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MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLOSOCIAL – MIMDES
PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DELPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2004
EXPOSICIÓN DE LA MINISTRA
ANA ELENA TOWNSEND DIEZ CANSECO
EN LA COMISION DE PRESUPUESTO Y LA CUENTAGENERAL DE LA REPUBLICA
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Lima, 13 octubre del 2003
•VISION
•MISION
•LINEAMIENTOS DE POLITICA
•OBJETIVOS
•PROCESO PRESUPUESTAL
•AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR MIMDES
•METAS E INDICADORES 2004
•CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN
CONTENIDO
1
VISION
Alcanzar un desarrollo social humanointegral y sostenible, contribuyendo aerradicar la pobreza y garantizando laigualdad de acceso de oportunidades paratodos los peruanos y peruanas, sindiscriminación , exclusión ni violencia.
2
El MIMDES es el ente rector de políticas parapromover la igualdad de oportunidadessociales, económicas políticas y culturales detodas las personas, especialmente de lasmujeres, las niñas y niños, adolescentes,personas adultas mayores, personas condiscapacidades y habilidades especiales,población en riesgo y en general todasaquellas que sufren discriminación y exclusión,en estrecha concertación con el Estado y lasociedad civil.
MISION
3
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
4
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y PRINCIPIOSRECTORES DEL MIMDES
•La igualdad, la equidad de género, la inclusiónsocial y la eliminación de toda forma de violencia,constituyen los ejes centrales del sector, así como,la promoción de capacidades, habilidades yoportunidades, para la erradicación de la pobreza yel desarrollo social.
•El cumplimiento de los compromisos asumidos porel Estado Peruano en el Acuerdo Nacional y lasConvenciones y Compromisos Internacionalesrelativos al desarrollo humano y social y a laeliminación de toda forma de discriminación, asícomo, el cumplimiento de los objetivos, metas yPlanes Nacionales del sector.
5
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y PRINCIPIOSRECTORES DEL MIMDES
•El establecimiento de alianzas entre el Estado y laSociedad Civil a fin de buscar concertacionesestratégicas que contribuyan a mejorar las políticas yacciones a favor de la igualdad de oportunidades y lagobernabilidad del país.
•Acceso oportuno, adecuado y verificado de lapoblación objetivo a los programas y proyectosasignados al sector en los procesos de transferencia ydescentralización de los programas sociales queasegure un complemento alimentario y nutricional quecontribuya a dinamizar las economías regionales ylocales con una participación sustantiva de mujeres.
•Garantizar la transparencia en la gestión.
6
OBJETIVOS INSTITUCIONALES MIMDES
7
• Contribuir a asegurar procesos detransversalización del enfoque de género en laspolíticas del sector, así como en el conjunto delEstado; con énfasis en la salud, educación,trabajo, justicia y producción; a fin de mejorar lasoportunidades de los sectores excluídos y lainversión social en capital humano.
• Promover el desarrollo integral, el ejerciciociudadano y la inclusión social, económica,política y cultural de la mujer, niñas, niños,adolescentes, adultos mayores y personas condiscapacidades y habilidades especiales; asícomo de poblaciones y comunidades vulnerables,en riesgo, pobreza y pobreza extrema.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2004
8
• Establecer políticas y prioridades de inversiónsocial que garanticen el fortalecimiento decapacidades y habilidades de las mujeres ypersonas a las que se dirige el sector; para elacceso a recursos económicos, productivos,financieros y al empleo mediante una gestiónpública eficiente y adecuada.
• Establecer alianzas estratégicas y redes a nivel delEstado y la sociedad civil, con el propósito depromover mecanismos y políticas intersectoriales einterinstitucionales que contribuyan a ampliar lasoportunidades de desarrollo integral de las mujeresy la población en riesgo y vulnerabilidad.
• Fortalecer la gestión institucional y administrativadel MIMDES, a través de mecanismos y procesosque garanticen una optimización del capitalhumano.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2004
9
PROCESO PRESUPUESTAL
2003 - 2004
10
VARIACION PRESUPUESTAL 2003 - 2004SECTOR MIMDES – TODA FUENTE
(en millones de nuevos soles)
400.67
1,084.43
ReducciónReduccióndeldel
63%63%
2003 2004 1/
1/ Por transferencias a los gobiernos locales11
2004: ASIGNADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Total : S/. 400´672,559 1/
1/ MEF HA INCLUIDO RECURSOS DE JBIC/PRONAMACHS-AGRICULTURA, SIN1/ MEF HA INCLUIDO RECURSOS DE JBIC/PRONAMACHS-AGRICULTURA, SINEMBARGO NO EXISTE D.S. DE FUSION DE ESTE PROYECTO A MIMDESEMBARGO NO EXISTE D.S. DE FUSION DE ESTE PROYECTO A MIMDES
R ec urs os O rd inarios
44%
R ec urs os D ir. R ec audado
0%
C réd ito E x terno
46%
D onac iones y Trans f.
10%
S/. 177´408,000
S/. 1´689,000S/. 180´887,160
S/. 40´688,399
12
Total : S/. 400´672,559
2004: PRESUPUESTO POR PARTIDAS GENÉRICAS
Las inversiones corresponden principalmente a los recursos de endeudamiento externo de los proyectos sociales
Otros Gastos de Capital
0%Obligaciones Previsionales
2%
Personal y Oblig. Social.
8%
Otros Gtos. Corrientes
9%
Bienes y Servicios
29%Inversiones52%
13
PRESUPUESTO PARA INVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS
CREDITO EXTERNO
DONACIONES TOTAL
INABIF: CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES
600,031 0 0 600,031
MIMDES: PNWW 1/. 0 11,787,160 0 11,787,160PRONAMACHCS 2/. 0 48,060,000 0 48,060,000
FONCODES 0 121,040,000 26,250,000 147,290,000Proyectos Productivos 0 3,560,000 0 3,560,000Proyectos de Infraestructura 0 117,480,000 26,250,000 143,730,000TOTAL 600,031 180,887,160 26,250,000 207,737,191
1/ SALDO REMANENTE DEL FINANCIAMIENTO DEL BID PRIMERA FASE.
2/ PLANTEADO POR MEF, SIN EMBARGO NO EXISTE D.S. DE FUSION PRONAMACHS A MIMDES
14
S/. 19´687,6654.9%
S/. 380´984,89495.1 %
UNIDAD EJECUTORA 003UNIDAD DE FINANCIAMIENTO PARA
EL DESARROLLO SOCIAL Y LAIGUALDAD DE OPORTUNIDADES
UNIDAD EJECUTORA001
ADMINISTRACIÓNGENERAL
EN LA ACTUALIDAD LA UE 002 ESTA ASIGNADA ALPROG. NAC. WAWA WASI. EL SISTEMAINFORMATICO DEL MEF NO PERMITELA CREACIÓN DE UNA NUEVA UNIDAD EJECUTORA002 POR LO QUE SE HA DESIGNADO A LA SEGUNDAUE COMO LA 003
PRESUPUESTO 2004UNIDADES EJECUTORAS
TODA FUENTE
15
Ampliación Presupuestal del sectorMIMDES y Solicitud de Modificatoria a
Oficio Circular 003-2003-EF/76.15.2 sobreTechos Presupuestales a Gobiernos
Locales
16
1/ Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer.2/ MEF ha incluido recursos de los Proyectos JBIC/PRONAMACHS que continuarán acargo del Ministerio de Agricultura.
RECURSOS ORDINARIOS(En nuevos soles)
Techo presupuestal asignado por el MEF 95,807,000 Demanda Adicional Presentada 194,813,847 - El 31de julio 194,302,847 - El 18 de agosto 1/ 511,000 Total Presupuesto requerido 290,720,847 Presupuesto presentado por el MEF al Congreso 2/ 177,408,000
Total Presupuesto Adicional requerido 113,212,847
17
RECURSOS ORDINARIOS POR TODA FUENTE EN NUEVOS SOLESCOMPONENTES DE LA DEMANDA ADICIONAL
18
Implementación de la Secretaria Técnica de la Unidad de Financiamiento parael Desarrollo Social y la Igualdad de Oportunidades 1,068,000Recursos orientados a la asistencia técnica para la generación decapacidades en la población y cultura de paz. 30,612,390Recursos para pago del personal de la Gerencia Central de Desarrollo Socialtanto de Lima como de las Oficinas Zonales MIMDES encargados de laasistencia y técnica, desarrollo de capacidades y monitoreo de los recursosdestinados a la Inversión Social y Productiva
65,901,000
Recursos para pago del personal de la Gerencia Central de Apoyo Alimentariotanto de Lima como de las Oficinas Zonales MIMDES encargados de laasistencia y técnica, desarrollo de capacidades y monitoreo de los recursosdestinados a la inversión en capital Social.
61,312,873
Recursos para el financiamiento de los alimentos de los niños y niñasatendidos a nivel nacional del Programa Nacional Wawa Wasi. 6,053,000
Recursos para pago del personal de la Gerencia Central de La Mujer yFamilias en Riesgo tanto de Lima como de las Oficinas Zonales MIMDESencargados de la asistencia y técnica, desarrollo de capacidades y monitoreode los recursos destinados a la Atención de la Mujer y las familias en riesgoasi como para cubrir el gasto de operación del Programa Wawa Was
29,355,584
Reimpulso del Plan contra la violencia familiar y sexual, con la finalidad derealizar campañas sostenidas de información y sensibilización a nivelnacional.
511,000
TOTAL ADICIONAL SOLICITADO 194,813,847
•No contar con la sostenibilidad del equipo técnicobásico en la oficinas zonales.•No contar con la capacidad de seguimiento ymonitoreo de la gestión local de los programassociales.•No contar con la capacidad de ejecución de losprogramas sociales•Dificultad para cumplir con los planes de capacitacióny de asistencia técnica a los Gobiernos Locales.•Cierre de Wawa Wasi, INABIF y PNCVFS.•Pérdida de recursos de la cooperación Técnica yFinanciera Internacional por insuficiencia de recursospara contraparte nacional (FONCODES y proyectosPASA y PROPOLI, por ejemplo).
RIESGOS DE NO OBTENERSELOS RECURSOS ADICIONALES
19
FLUJO NECESARIO DE RECURSOS PARALOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL
MIMDES
Municipios y Comunidada cargo de Proyectos y Programas
Sociales
US$
Asistencia TécnicaSeguimiento y Monitoreo
MIMDESMIMDES(Personal Técnico y(Personal Técnico y
EspecialistasEspecialistas))
Contrapartida Nacional(Municipalidades)
Cooperación TécnicaInternacional
(Banco Mundial, BID,JBIC, Otros)
Recursos Financieros
20
AMPLIACIÓN PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS
(77,837,198)
(52,152,323)
-.-
52,152,323
4,367,740
5,605,645
23,079,524
5,615,018
6,454,176
7,030,220
(25,684,875)
-.-
25,684,875
-.-
3,184,875
22,500,000
CostosOperativos
(S/.) *
(65,688,201)
(25,438,141)
304,001,000
329,439,141
19,525,989
84,500,744
136,026,955
27,324,067
32,716,920
29,344,466
(40,250,060)
84,000,000
124,250,060
9,500,000
12,406,149
102,343,911
Valorización deAlimentos (S/.)
Total(S/.)
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
(143,525,399)AMPLIACION TOTAL
(77,590,464)DIFERENCIA POR PRESUPUESTAR
304,001,000PUBLICADO MEF (Ofic. Circular 003-2003-EF/76.15.2)
381,591,464Total requerido según Plan de Ejecución 2003
23,893,729PANFAR
90,106,389PACFO
159,106,479DESAYUNOS ESCOLARES
32,939,085COMEDORES INFANTILES
39,171,096CEIS Y PRONOEIS
36,374,686ALMUERZOS ESCOLARES
PROGRAMAS NUTRICIONALES
(65,934,935)DIFERENCIA POR PRESUPUESTAR
84,000,000PUBLICADO MEF (Ofic. Circular 003-2003-EF/76.15.2)
149,934,935Total requerido según Plan de Ejecución 2003
9,500,000Subsidio a Comedores
15,591,024Convenios, Fundación, Actas de Compromiso, PANTBC, PEBAL y PROMARN
102,343,911Comedores, Alimentos x Trabajo y Hogares y Albergues
* Gastos oprativos supera el 5% cosniderado en el Proyecto de Ley de Transferencia elaborado por el MEF.
21
Es necesario considerarfortalecimiento de lacapacidad rectora,promotora y de monitoreodel MIMDES.
Es necesario considerar elproceso gradual de desarrollode capacidades de gestión enlos gobiernos locales quehayan calificado para latransferencia del 2003.
MIMDESTransferencia a Municipios
TRANSFERENCIA DE PROGRAMASSOCIALES
22
Primero.- Constituyen Transferencias ProgramáticasCondicionadas, los recursos presupuestales, materiales yhumanos que el Gobierno Nacional traslada anualmente alas municipalidades provinciales y distritales, destinadasexclusivamente a implementar la estrategia de superaciónde la pobreza y oportunidades económicas para los pobres.Estas transferencias se organizan alrededor de un fondo desuperación de la pobreza a cargo del Ministerio de la Mujery Desarrollo Social, cuyo reglamento será emitido con elvoto aprobatorio del Consejo de Ministros antes del 31 dediciembre.
DISPOSICIONES FINALES A SERINCORPORADAS EN LA LEY DEL
PRESUPUESTO
23
Segundo.- En el caso de aquellos municipios que, deacuerdo a las normas pertinentes, no califiquen para unaTransferencia Programática Condicionada, el montomensual del presupuesto que les fue asignado para losprogramas sociales que conforman el fondo de superaciónde la pobreza será transferido automáticamente medianteResolución Ministerial del Ministerio de Economía yFinanzas al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Esteúltimo estará obligado a garantizar la correcta ejecución delos mismos.
DISPOSICIONES FINALES A SERINCORPORADAS EN LA LEY DEL
PRESUPUESTO
24
Tercero.- La evaluación del cumplimiento de losrequisitos para ser objeto de una TransferenciaProgramática Condicionada será realizada por elMinisterio de la Mujer y Desarrollo Social en formasemestral de acuerdo a los requisitos que establece laLey de Acreditación
DISPOSICIONES FINALES A SERINCORPORADAS EN LA LEY DEL
PRESUPUESTO
25
METAS E INDICADORES 2004
26
OEG 1Contribuir a asegurar procesos de transversalización del
enfoque de género en las políticas del sector, así como en elconjunto del Estado; con énfasis en la salud, educación,
trabajo, justicia y producción; a fin de mejorar lasoportunidades de los sectores excluidos y la inversión social
en capital humano.
Número de sectores que incorporanequidad de género en sus planes detrabajo
Los Sectores: Educación, Salud,Trabajo y Producción incorporanequidad de género en sus planes detrabajo
INDICADORESMETAS AL 2004OEP 1
Línea de Base ejecutada.
Número de Gobiernos Regionalesque incorporan el enfoque deequidad de género en sus planes de
Establecer una Línea de Base quepermita el monitoreo y evaluación delPlan de Igualdad de Oportunidades.
Diseño,implementación y
monitoreo de políticasy acciones de igualdadde oportunidades en el
estado peruano.
Cuatro Gobiernos Regionalesincorporan equidad de género en susplanes de gestión.
27
OEG 2Promover el desarrollo integral, el ejercicio ciudadano y la inclusión
social, económica, política y cultural de la mujer, niñas, niños,adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades yhabilidades especiales; así como de poblaciones y comunidades
vulnerables, en riesgo, pobreza y pobreza extrema.
Cantidad de Propuestas para elPlan de Pacificación enejecución.
Desarrollo de dos propuestasSectoriales a incluirse en losPlanes de Pacificación dentro dela estrategia de Paz y Desarrollo
Porcentaje de GobiernosRegionales y Gobiernos Localesque realizan acciones de difusiónde los servicios de atención avíctimas de violencia familiar ysexual.
Ejecución de acciones IEC paraprevenir la violencia a nivelnacional
Plan de Educación para la Paz enejecución.
Elaborar el Plan de Educaciónpara la Paz.
INDICADORESMETAS AL 2004OEP 1Porcentaje de GobiernosRegionales y Gobiernos Localesque realizan acciones deprevención de violencia familiar ysexual.
12 Gobiernos Regionales y 350Gobiernos Locales previenen ypromueven la erradicación de laviolencia familiar y sexual.
Prevenir y promover laerradicación de la violenciacontra la mujer, familiar y
sexual a nivel nacional en elmarco de una cultura de paz.
28
Cantidad de niñ@s y adolescentes adoptados.281 niñ@s integrados a unnúcleo familiar.
Porcentaje de Defensorías que participan en unComité Local de Acción por la Infancia.
920 DEMUNAS reconocidas,con recursos suficientes ypersonal capacitado que brindanservicios de calidad desde elpunto de vista de L@Susuari@s.
Porcentaje de Defensorías que han concluidofavorablemente el proceso de registro.
Porcentaje de defensorías que han concluido laautorización para que sus actas tengan título deejecución.
Porcentaje de Defensorías del Niño y delAdolescente Fortalecidas.
Cantidad de niñ@s y adolescentes atendidos porlos centros de promoción familiar INABIF.
Cantidad de niñ@as y adolescentes atendidospor los hogares y casas hogar del INABIF.
INDICADORESMETAS AL 2004OEP 2Cantidad de niñ@s menores de 3 añosatendidos por el PNWW.
65,000 niñ@s y adolescentes,en situación de riesgo oabandono, atendidosintegralmente y mejorando susniveles de desarrollo.
Desarrollar sistemasadecuados de prevención,asistencia y protección de
niñas, niños y adolescentesen situación de riesgo o
abandono social
OEG 2Promover el desarrollo integral, el ejercicio ciudadano y la inclusión
social, económica, política y cultural de la mujer, niñas, niños,adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades yhabilidades especiales; así como de poblaciones y comunidades
vulnerables, en riesgo, pobreza y pobreza extrema.
29
Cantidad de espacios decoordinación y participación a nivelregional establecidos.
Cinco espacios de coordinación yparticipación a nivel regional hanincorporado el Plan Nacional deAcción por la Infancia
Ley en Materia de Infanciapromulgada.
Darle fuerza de Ley al Decreto quecreó el Plan Nacional de Acción porla Infancia y la Adolescencia 2002 –2010.
Porcentaje de Gobiernos Localesque incorporan modelo Wawa-Wasien sus planes.
185 Gobiernos Locales incorporanmodelo Wawa-Wasi en sus planes.
Desarrollar sistemasadecuados de prevención,asistencia y protección de
niñas, niños y adolescentesen situación de riesgo o
abandono social.
INDICADORESMETAS AL 2004OEP 2
OEG 2Promover el desarrollo integral, el ejercicio ciudadano y la inclusión
social, económica, política y cultural de la mujer, niñas, niños,adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades yhabilidades especiales; así como de poblaciones y comunidades
vulnerables, en riesgo, pobreza y pobreza extrema.
30
Cantidad de adultos mayores que participanen grupos dedesarrollo o soporte.
2,000 hombres y mujeres adultosmayores atendidos por efecto deproblemas psicosociales.
Cantidad de unidades productivas familiares atendidas por elprograma de Rehabilitación Económico-Productiva del PAR.
4,500 unidades productivas familiaresrehabilitadas.
Cantidad de hombres y mujeres beneficiadas de los programasde complementación alimentaria.
995,203 hombres y mujeres beneficiadasde los programas de complementaciónalimentaria.
Cantidad de niñ@s en edad escolar atendida por losprogramas nutricionales de alimentación escolar
2,654,739 niñ@s en edad escolarbeneficiados de los programasnutricionales de alimentación escolar.
Cantidad de niñ@s beneficiados de los programasnutricionales de alimentación infantil.
570,694 niñ@s beneficiados de losprogramas nutricionales de alimentacióninfantil.
Cantidad de personas con discapacidad que obtienen créditosespeciales para sus actividades productivas.
Cantidad de personas con discapacidad incorporados almercado laboral independiente mediante acciones productivascomerciales promovidas por CONADIS.2,900 personas con discapacidad
obtienen ingresos económicos.
Cantidad de empleos conseguidos por CONADIS.
Cantidad de becas de estudios gestionadas por CONADIS.
INDICADORESMETAS AL 2004OEP 3
Cantidad de atenciones médicas gestionadas por CONADIS.5,000 requerimientos de asistencia socialde personas con discapacidad atendidos.
Favorecer eldesarrollo integral de
la población enriesgo, con
discapacidades y ensituación de pobrezay pobreza extrema.
OEG 2Promover el desarrollo integral, el ejercicio ciudadano y la inclusión
social, económica, política y cultural de la mujer, niñas, niños,adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades yhabilidades especiales; así como de poblaciones y comunidades
vulnerables, en riesgo, pobreza y pobreza extrema.
31
Porcentaje de promotores quepromueven el envejecimiento exitoso.
100 Promotores formados en autocuidadopara promover el envejecimiento exitoso.
Porcentaje de autoridades y miembrosde la sociedad civil capacitados queestán sensibilizados y que realizanacciones en favor de las personasadultas mayores.
800 Autoridades (Alcaldes y AlcaldesasProvinciales, Distritales, AutoridadesRegionales), y miembros de la SociedadCivil (Representantes de las Mesas deLucha contra la Pobreza, ONGs, Centrosdel Adulto Mayor, etc) sensibilizados enuna cultura de respeto e imagen positivade envejecimiento exitoso.
Porcentaje de Mesas Macroregionalesque implementan y dan seguimiento alPlan Nacional para las Personas AdultasMayores en al ámbito
Cuatro Mesas Macroregionales queimplementan y dan seguimiento al PlanNacional para las Personas AdultasMayores.
Cantidad de niños,y niñas, adolescentesy jóvenes atendidos en Grupos deDesarrollo integral
9,000 niños, adolescentes y jóvenesatendidos en su desarrollo y salud mental.
Cantidad de niños, adolescentes yjóvenes participando en grupos deasociación que favorezcan su desarrollointegral
2,200 niños, adolescentes y jóvenes depandillas de Huancayo, Ayacucho yHuanuco en grupos de asociación quefavorescan su desarrollo integral
INDICADORESMETAS AL 2004OEP 3
Favorecer el desarrollointegral de la población en
riesgo, con discapacidades yen situación de pobreza y
pobreza extrema.
OEG 2Promover el desarrollo integral, el ejercicio ciudadano y la inclusión
social, económica, política y cultural de la mujer, niñas, niños,adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades yhabilidades especiales; así como de poblaciones y comunidades
vulnerables, en riesgo, pobreza y pobreza extrema.
32
OEG 3Establecer políticas y prioridades de inversión social que
garanticen el fortalecimiento de capacidades y habilidades delas mujeres y personas a las que se dirige el sector; para el
acceso a recursos económicos, productivos, financieros y alempleo mediante una gestión pública eficiente y adecuada.
Cantidad de proyectos de infraestructura básicafinanciados.
Porcentaje de la población rural que esbeneficiada gracias a los proyectos deinfraestructura básica.
988,950 personas del medio rural en situaciónde pobreza en zonas rurales beneficiada coninfraestructura básica.
Porcentaje de Gobiernos Regionales capacitadosque diseñan y aplican políticas socialesconcertadas con los gobiernos locales.
Porcentaje de Gobiernos Regionales queparticipan de los Programas de Capacitación delMIMDES
75% de los Gobiernos Regionales queparticipan de los Programas de Capacitacióndel MIMDES, diseñan y aplican políticassociales concertadas con los gobiernos locales
Porcentaje de municipalidades que gestionan demanera autónoma y con participación activa delas OSB los programas transferidos por elMIMDES.
Porcentaje de municipalidades que recepcionaronlos programas transferidos por el MIMDES.
60% de las municipalidades que recepcionaronlos programas transferidos por el MIMDES, losgestionan de manera autónoma y conparticipación activa de las OSB, al concluir elproceso de capacitación en el 2004.
INDICADORESMETAS AL 2004OEP 1Diseñar e
implementar laspolíticas de
desarrollo social yhumano y asegurar
la eficienteadministración de
los recursosautorizados y
transferidos por elMIMDES a través
del Fondo deApoyo a la
Superación de laPobreza
(FONASUP).34
Porcentaje de Gobiernos Locales que recibenasesoría técnica para la ejecución losprogramas sociales transferidos.
1,200 gobiernos distritales reciben asesoríatécnica para la ejecución los programassociales transferidos.
Porcentaje de Gobiernos Provinciales quereciben asesoría técnica para la ejecución losprogramas sociales transferidos.
150 gobiernos provinciales reciben asesoríatécnica para la ejecución los programassociales transferidos.
Diseñar eimplementar las
políticas de desarrollosocial y humano y
asegurar la eficienteadministración de losrecursos autorizadosy transferidos por el
MIMDES a través delFondo de Apoyo a la
Superación de laPobreza (FONASUP).
Porcentaje de personas en el medio rural quehan laborado en la ejecución de pequeñosproyectos de inversión social y productiva.
11,206 empleos temporales generados en laejecución de pequeños proyectos de inversiónsocial y productiva en el medio rural.
Porcentaje de personas que viven en el mediorural que se benefician de pequeños proyectosproductivos.
78,000 personas que viven en el medio ruralen situación de pobreza se benefician depequeños proyectos productivos.
INDICADORESMETAS AL 2004OEP 1
OEG 3Establecer políticas y prioridades de inversión social que
garanticen el fortalecimiento de capacidades y habilidades delas mujeres y personas a las que se dirige el sector; para el
acceso a recursos económicos, productivos, financieros y alempleo mediante una gestión pública eficiente y adecuada.
35
Porcentaje de ONGs con proyección endesarrollo regional y local que participan enla Mesa de Trabajo Permanente.
Porcentaje de Instituciones del SectorPúblico que participan en la Mesa deTrabajo Permanente.
Porcentaje de gremios empresariales queparticipan en la Mesa de TrabajoPermanente.
Establecimiento e implementación de una Mesade Trabajo Permanente sobre ResponsabilidadSocial Empresarial conformada por institucionesde la Empresa Privada, del Sector Público y de laSociedad Civil.
INDICADORESMETAS AL 2004OEP 1Diseñar e
implementar laspolíticas de desarrollo
social y humano yasegurar la eficienteadministración de losrecursos autorizadosy transferidos por el
MIMDES a través delFondo de Apoyo a la
Superación de laPobreza (FONASUP).
OEG 3Establecer políticas y prioridades de inversión social que
garanticen el fortalecimiento de capacidades y habilidades delas mujeres y personas a las que se dirige el sector; para el
acceso a recursos económicos, productivos, financieros y alempleo mediante una gestión pública eficiente y adecuada.
36
OEG 4Establecer alianzas estratégicas y redes a nivel del
Estado y la sociedad civil, con e propósito de promovermecanismos y políticas intersectoriales e
interinstitucionales que contribuyan a ampliar lasoportunidades de desarrollo integral de las mujeres y la
población en riesgo y vulnerabilidad.
Porcentaje de Provincias yDistritos que cuentan con líderesde organizaciones sociales debase (OSB) informados ycapacitados en participación yvigilancia de los Programastransferidos por el MIMDES queparticipan activamente en ellos.
El 60% de las Provincias y Distritos querecibieron transferencias del MIMDEScuentan con Organizaciones Sociales deBase (OSB) que participan activamentede la gestión de los programas Sociales.
INDICADORESMETAS AL 2004OEP 1Fortalecer las
capacidades deconcertación y
vigilancia ciudadana delas organizaciones de la
sociedad civil,gobiernos locales y
regionales.
37
Porcentaje de Programas Socialesdel Sector transferidos a losGobiernos Provinciales y Locales.
Cumpliento del Plan de TransferenciaProgramática.
Porcentaje de Oficinas Zonalesdel MIMDES que promuevenpolíticas de desarrollo social ysuperación de la pobreza.
26 Oficinas Zonales del MIMDESpromueven políticas de desarrollosocial y superación de la pobreza.
INDICADORESMETAS AL 2004OEP 2Concertar recursos y
esfuerzos para mejorar laeficacia y eficiencia en la
ejecución de acciones quelos distintos sectores e
instituciones realizan, conel objetivo de ampliaroportunidades de las
poblaciones objetivo delsector.
OEG 4Establecer alianzas estratégicas y redes a nivel del
Estado y la sociedad civil, con e propósito de promovermecanismos y políticas intersectoriales e
interinstitucionales que contribuyan a ampliar lasoportunidades de desarrollo integral de las mujeres y la
población en riesgo y vulnerabilidad.
38
OEG 5 Fortalecer la gestión institucional y administrativa delMIMDES, a través de mecanismos y procesos que
garanticen una optimización del capital humano.
Porcentaje de coordinadoreszonales que participan delPrograma de CapacitaciónPermanente.
Los 26 Coordinadores Sectoriales delMIMDES incorporan y aplicanenfoques y orientaciones sectoriales asu trabajo cotidiano.
Cantidad del personal del sectorque participa del Programa deCapacitación Permanente yaplican enfoques y orientacionesa su trabajo cotidiano.
150 profesionales del MIMDES queparticipan en el programa decapacitación , incorporan y aplicanenfoques y orientaciones a su trabajocotidiano.
INDICADORESMETAS AL 2004OEP 1
Promover acciones deconducción , supervisión ydifusión; implementandolineamientos de política
sectorial.
39
OEG 5 Fortalecer la gestión institucional y administrativa delMIMDES, a través de mecanismos y procesos que
garanticen una optimización del capital humano.
Documento de Gestión aprobadosdifundidos entre el personal eimplementados en su totalidad
EL MIMDES cuenta con unaestructura organizacional adecuada asus nuevas funciones y roles.
Manuales de procesosadministrativos aprobados yejecutados por el personal delMIMDES.
Procesos administrativos rediseñadosy eficientes en la gestion de recursos.
INDICADORESMETAS AL 2004OEP 2
Desarrollar una gestiónadministrativa, bajo unenfoque de gerencia
estratégica, para lograr unmanejo eficiente de los
recursos públicos.
40
CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN
41
•PRONAA para el año 2004, ha tomado comoreferencia el Mapa de Desnutrición Crónica delMinisterio de Educación, que considera datos delCenso de Talla y Peso de escolares de 6 a 9 años de1999.•El indicador utilizado en este mapa es el grado de laDesnutrición Crónica, que mide el crecimiento de losniños y niñas en edad escolar.•Del total de 1,828 distritos, han sido focalizados1,735.
PRONAA: PROGRAMAS NUTRICIONALESINFANTILES Y ESCOLARES
42
•El principal criterio utilizado por PRONAA para la
asignación de recursos es la severidad de la
pobreza. Para ello se utiliza el Mapa de Pobreza
del año 2001 con datos del Censo de Población y
Vivienda de 1993.
•De un total de 1,828 distritos, han sido calificados
como pobres 1,610.
PRONAA: PROGRAMAS DECOMPLEMENTACION ALIMENTARIA
43
I. Objetivo del EstudioDefinir las caracteristicas socio económicas de lasfamilias que participan en el ProgramaComedores Populares atendidos por el PRONAAen Lima Metropolitana y la provincia Constitucionaldel Callao.
ESTUDIO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO- ECONÓMICAS DE LA FAMILIAS DE
LOS COMEDORES POPULARES QUERECIBEN APOYO ALIMENTARIO DEL
PRONAA
44
II. Objetivos específicos:
• Incorporar aspectos multidimensionales de lacondicion de pobreza de las familias beneficiariasa nivel intradistrital.
• Definir criterios de Focalización del Programa,partiendo de los resultados del Estudio SocioEconómico, complementándolo con otrosinstrumentos metodológicos de focalizaciónque responda a los objetivos estratégicos delSector.
• Determinar el correspondiente requerimientopresupuestal.
45
III.Determinación de la Población
• La población bajo estudio son las familias que se atienden en los 4,776 comedores de la Provincia de Lima (incluida la Provincia Constitucional del Callao).
• Esta población se encuentra ubicada en 44 distritosdonde el PRONAA brinda atención al menos a un
Comedor Popular (ver cuadro N°1).
• El número de beneficiarios del programa es de395,926 personas[1].
[1] Según el Padrón actualizado a Julio del 2003.
46
FONCODES
•FONCODES viene trabajando con un mapa depobreza a nivel distrital elaborado en el año 1995con datos del Censo de Población y Vivienda de1993 (últimos datos oficiales disponibles).•Los indicadores utilizados en este mapa muestranla vulnerabilidad y carencias de la población.•Del total de 1,828 distritos, han sido calificadoscomo pobres 1,588.•La población objetivo son los centros pobladosrurales cuya población es hasta de 700 familias.
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ANEXOS
48
SOLICITUD DE PRESUPUESTO ADICIONALTODA FUENTE
INICIAL ADICIONAL SUB TOTAL ASIGNADO DIFERENCIAR. Ordinarios 95.807.000 194.813.847 290.620.847 177.408.000 -113.212.847
Direct. Recaud. 1.689.000 0 1.689.000 1.689.000 0Credito Externo 124.250.000 0 124.250.000 132.827.160 8.577.160Donac. Transf. 40.688.399 0 40.688.399 40.688.399 0
TOTAL 262.434.399 194.813.847 457.248.246 352.612.559 -104.635.687
Fuente de Financ.
PRESUPUESTO
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USO DE INSTRUMENTOS DE FOCALIZACIÓN POR LOSPROGRAMAS SOCIALES DEL SECTOR
Zonas o áreas en emergencia
Demanda, objetivos institucionales, organización y funcionamiento de la organizaciónsolicitantesCenso de peso y talla y tasa de desnutrición infantil – MINSA.
Demanda en distritos rurales
Familias afectadas con tuberculosis - INSCenso de peso y talla y tasa de desnutrición infantil – MINSA.
Atención priorizada en zonas de pobreza y pobreza extrema
Zonas con prevalencia de desnutrición (mayor del 30%)Censo de peso y talla y tasa de desnutrición infantil – MINSA.
Zonas con prevalencia de desnutrición (mayor del 30%)Quintiles de pobreza – INEI.
Zonas con prevalencia de desnutrición (mayor del 30%)Quintiles de pobreza – INEI.
Familias con niños de 6 a 36 meses con desnutrición aguda y de bajos recursosQuintiles de pobreza – INEI.
Niños de 6 a 36 meses de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica,Puno, Ancash, Cajamarca, Cajamarca y Madre de Dios.
Zonas con prevalencia de desnutrición (mayor del 30%)Quintiles de pobreza – INEI.
CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN
Emergencia
X
Hogares y Albergues
Obras Comunales
XAtención a pacientes con TBC
XComedores Populares
XXCEIs, PRONOEIs
XXAlmuerzos escolares
XXDesayuno escolar
XAlimentación y nutrición a la familia dealto riesgo
XXComplementación Alimentaria paragrupos en mayor riesgo
XComedores Infantiles
PRONAA
ESTUDIOSPROPIOS
USO DEMAPAINEI -MEF
USO DEMAPA
FONCODES
PROGRAMAS SOCIALES DELSECTOR
50
USO DE INSTRUMENTOS DE FOCALIZACIÓN POR LOSPROGRAMAS SOCIALES DEL SECTOR
Distritos con más potencialidades y estrategia de microcorredores económicos.XXX
A Producir
PAR
Distritos más pobres por carencias de servicios básicos.XX
Mejorando Tu Vida
Distritos más pobres por severidad de la pobreza.X
A Trabajar Rural
FONCODES
Uso de Indicadores de Estado de Nutrición ENDES 1996.DS.030-97-PCM Elementos de la Estrategia Focalizadacontra la PobrezaConsultas locales para determinar la necesidades delservicio.
XX
Programa Nacional Wawa Wasi
WAWAWASI
Area rural y urbano marginal en las 24 regiones del paísXXXDesarrollo de capacidades
COOPOP
Censo por lapaz
Rehabilitación económica-productiva
Censo por lapaz
Rehabilitación Socio-política
Zonas altamente afectadas por violencia políticaZonas con mayor densidad demográficaZonas con persistencia de violencia políticaZonas con menor presencia del EstadoZonas con mayor grado de pobreza
Censo por lapaz
Reparación Sicosocial
CRITERIOS DE FOCALIZACIÓNESTUDIOSPROPIOS
USO DE MAPAINEI -MEF
USO DE MAPAFONCODESPROGRAMAS SOCIALES DEL SECTOR
ENAHO - Índice de asignación referencial de recursos - MEF
Las acciones de FONCODES se priorizan en los centros poblados rurales cuyo tamaño sea 700 familias y se encuentren carentes de algún servicio básico. Indice de Asignación Referencialde Recursos - IARR: Es un instrumento para asignar recursos financieros a nivel distrital para la inversión social, de forma más equitativa y justa, tomando en cuenta para ello indicadoresde vulnerabilidad y carencias de servicios básicos.
Para la elaboración de este índice se ha tomado en cuenta la población objetivo de FONCODES (población rural), un indicador de vulnerabilidad (desnutrición crónica) e indicadores decarencias de servicios básicos (porcentaje de viviendas sin servicio de agua potable, porcentaje de viviendas sin servicio de desagüe y porcentaje de viviendas sin servicio de electricidad).
51
PCVFS
Estudio sobrela violenciafamiliar y
sexual en elPerú
X
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y sexual
INABIF
Derivación de los Juzgados de FamiliaIdentificación de zonas geográficas de mayorconcentración de Niños y Adolescentes de la Calle yNiños y Adolescentes Trabajadores de la Calle.
XX
Protección Integral Hogares Educadores de Calle
Entidades Descentralizadas con áreas de influenciasdefinidas.
Intervención selectiva y focalizada a favor depoblación en situación de riesgo social a través dereforzamiento alimentario y nutricional principalmentea niños, niñas y adultos mayores.
Servicios de proyección social a la comunidad.
XXXXXX
XXX
Fortalecimiento de las Sociedades de BeneficenciaPública y Juntas de Participación Social. Servicios sociales Comedores populares Consultas médicas Cunas – Jardín Puericultorio talleres formación ocupacional Asilo de adultos mayores Actividades Comerciales y productivos Servicios funerarios Cementerios Arrendamiento de inmuebles
Focalización por hogar o familias en situación deriesgo social en base a características cuantitativas ycualitativas que tiene relación con el nivel de ingresoso consumo.
XXX
XXX
Promoción FamiliarPromoción para el Desarrollo Humano Integración Familiar Capacitación para la generación de ingresos
CRITERIOS DE FOCALIZACIÓNESTUDIOSPROPIOS
USO DEMAPA INEI -
MEF
USO DEMAPA
FONCODESPROGRAMAS SOCIALES DEL SECTOR
USO DE INSTRUMENTOS DE FOCALIZACIÓN PORLOS PROGRAMAS SOCIALES DEL SECTOR
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