View
8
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Llkjip 2018
1 Lkjip tahun 2018
Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena
atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2018 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui
pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga selama periode Tahun 2018 yang
disusun berdasarkan capaian indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2018 ini disusun untuk menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB).
Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparsi dan
akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya berbagai pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap pembangunan di bidang Pemuda dan Olahraga dapat memberikan umpan
balik yang diperlukan guna perbaikan perencanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi pada masa yang akan datang.
Banyuwangi, Januari 2019
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. WAWAN YADMADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710720 199101 1 002
KATA PENGANTAR
2 Lkjip tahun 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................................ ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG .................................................................. 6
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ..................... 7
C. STRUKTUR ORGANISASI ........................................................ 9
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN ................................................... 10
BAB II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 .......................... 11
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 ....... 15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 .................................... 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 ................................ 22
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA ............................................... 22
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ............................................. 23
BAB IV PENUTUP
KESIMPULAN ................................................................................ 25
3 Lkjip tahun 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banyuwangi melaporkan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2018 yang
sepenuhnya mengacu Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018.
Dengan berpedoman Rencana Strategis 2016 – 2021 sebagai perwujudan program dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 yang
berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Banyuwangi untuk lima Tahun ke
depan diarahkan untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin
Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas
Sumber Daya Manusia”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama sekaligus.
Pertama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sarana bagi Dinas Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati.
Kedua, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sumber informasi bagi Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi sendiri untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas,
efisiensi dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.
Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKJIP 2018
harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai
rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2018. Rencana Kinerja (Performance Plan) 2018 dan
Penetapan Kinerja 2018 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2018 merupakan
hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2018 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target
yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja ( RENJA ) 2018.
Sesuai dengan Rencana Kinerja 2018, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi
menetapkan Sasaran Strategis yaitu :
Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif.
Dengan indikator sasaran : Presentase pemuda mandiri
Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaran kompetisi
Olahraga. Dengan indikator sasaran : Jumlah atlit berprestasi
4 Lkjip tahun 2018
CAPAIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
Selanjutnya Sasaran Strategis tersebut diwujudkan dalam 11 (sebelas) program yaitu :
1. Program Peningkatan Manajeman dan Pelayanan Administrasi
2. Program Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan
5. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
6. Program Peningkatan peran serta kepemudaan
7. Program Pembinaan Kepramukaan
8. Program Pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga.
9. Program Pembinaan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
10. Program Pengembangan Olahraga Rekreasi
11. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga
Adapun untuk melaksanakan program tersebut, Alokasi Anggaran sebesar Rp.
18.986.009.277 (Delapan Belas milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan
Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh rupiah) Terealisasi Rp. 17.190.754.166,- ( Tujuh Belas
Milyad Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh
Enam Rupiah ), dengan uraian sebagai berikut :
Belanja tidak langsung Rp. 2.529.855.085,- ( Dua milyard Lima Ratus Dua Puluh
Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah ) terealisasi
Rp. 2.258.133.620,- ( Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Delapan Juta Seratus Tiga
Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).
Belanja langsung sebesar Rp. 16.456.124.192- (Enam belas milyard Empat Ratus
Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua rupiah)
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
PENJELASAN/FORMUASI
PERHITUNGAN
Target Rea-
lisasi
CAPAI
- AN
(%)
2018
1 2 3 4 5 6
Meningkatny
a kapasitas
pemberdayaa
n kelompok
masyarakat
Jumlah atlit
berprestasi tingkat
provinsi dan
nasional
Jumlah atlit yang berprestasi
400
Atlit
30
Atlit
7.50
%
Persentase
pemuda mandiri
Jumlah pemuda mandiri
100 %
Jumlah pemuda yang mengikuti
pelatihan
5,6
%
5.78
%
103.21
%
5 Lkjip tahun 2018
teralisasi Rp. 14.932.620.546,- ( Empat Belas milyar Sembilan Ratus tiga puluh dua Juta
enam ratus Dua puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa, hasil capaian kinerja Dinas Pemuda dan OlahRaga
Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018 telah sesuai dengan Sasaran Strategis yang ditetapkan
dalam RENJA tahun 2018 dan DPA-SKPD tahun 2018 serta RENJA Perubahan tahun 2018 dan
DPPA – SKPD tahun 2018. Dari tahun Ke tahun keberadaan Dinas Pemuda dan OlahRaga Kabupaten
Banyuwangi mampu menunjukan keberhasilannya mencapai indikator keberhasilan yang terukur.
Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dan kerja
sama yang baik dari Pimpinan dengan seluruh aparatur Dinas Pemuda dan OlahRaga Kabupaten
Banyuwangi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, untuk menfokuskan
pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan
yang ditetapkan dalam Renstra 2016 – 2021 dan RENJA Tahun 2018.
Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat
berharga bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kinerja di
masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banyuwangi atas capaian kinerja 2018, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Banyuwangi merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan
dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2018,
yaitu sebagai berikut:
1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang-bidang.
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas
pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran
strategis yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategis
yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
3. Tetap mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Banyuwangi agar program – program dan kegiatan
yang belum terealisasi di tahun 2018 diajukan kembali pada tahun 2019, sehingga kegiatan di
Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan lancar sesuai dengan visi
dan misi.
Banyuwangi, Januari 2019
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. WAWAN YADMADI, M.Si
Pembina Utama Muda
6 Lkjip tahun 2018
NIP. 19710720 199101 1 002
A. LATAR BELAKANG
Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi mempunyai kewenangan dalam urusan
wajib, yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga.
oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga
membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
kegiatan selama waktu 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dapat dilihat
pada penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Pemuda dan
Olahraga merupakan perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten
Banyuwangi untuk lima Tahun ke depan ke depan diarahkan untuk mewujudkan Visi
“Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak
Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia”
Misi Kabupaten Banyuwangi 2016 – 2021 yang terkait dengan tugas dan fungsinya Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi adalah pada :
Misi ke 4.
OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN “.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan instrument Dinas Pemuda
dan Olahraga untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil di bidang kepemudaan dan
keolahragaan, Dalam hubungan ini, diperlukan reviu dan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk
mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua
itu. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan
7 Lkjip tahun 2018
pencapaian tujuan melalui program dan kegiatan yang ada pada renja perangkat daerah karena
pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi.
B. KEDUDUKAN TUGAS POPOL DAN FUNGSI
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Banyuwangi pasal 6 dijelaskan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur
pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
di bidang Pemuda dan Olahraga.
Selain tugas di atas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupatn Banyuwangi juga
menyelenggarakan fungsi :
a) perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
d) pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Penataan kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten Banyuwangi terdiri dari :
a) Kepala Dinas;
b) Sekretariat;
c) Bidang Pemuda;
d) Bidang Olah raga;
e) UPTD
f) Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
a) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
b) Sub Bagian Penyusunan Program.
Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
a) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaann Pemuda;
b) Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
a) Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi;
b) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi;
c) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
8 Lkjip tahun 2018
Jumlah personil yang ada sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari :
Kepala Dinas : 1 orang
Sekretaris : 1 orang
Ka Bidang Pemuda : 0 orang
Ka Bidang Olahraga : 1 orang
Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda : 1 orang
Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan
dan Kepramukaan : 1 orang
Kasi Pengembangan Olahraga Prestasi : 1 Orang
Kasi Pengembangan Olahraga Rekreasi : 1 Orang
Kasi Sarana dan Prasarana Olahraga : 1 orang
Ka Subbag Umum dan Keuangan : 1 orang
Ka. Subbag Penyusunan Program : 1 orang
Staf Subbag Penyusunan Program : 1 orang
Staf Subbag Umum dan Keuangan : 4 Orang
Staf Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda : 1 orang
Staf Pengembangan Organisasi Kepemudaan
dan Kepramukaan : 1 Orang
Staf Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi; : 1 orang
Staf Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi : 1 Orang
Staf Seksi Sarana Prasarana Olahraga : 4 orang
Jumlah pegawai seluruhnya per 31 Desember 2018 sebanyak 53 orang, terdiri dari:
1. Jumlah pegawai menurut golongan sebanyak 36 orang, terdiri dari:
Golongan IV : 3 orang
Golongan III : 9 orang
Golongan II : 11 orang
2. Jumlah pegawai honorer/tenaga kontrak kerja: 11 orang
9 Lkjip tahun 2018
C. STRUKTUR ORGANISASI
1. Dasar Hukum
Dasar hukum yang melandasi pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
adalah :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4689),
i. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah,
l. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kab. Banyuwangi;
m. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 susunan dan hubungan tata kerja Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi.
10 Lkjip tahun 2018
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai berikut :
BAB. I PENDAHULUAN
Berisi mengenai latar belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), maksud dan
tujuan, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga
sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.
BAB. II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA
Berisi tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, dasar, sasaran, indikator dan
perencanaan program sebagai dasar penyusunan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan
Penetapan Kinerja (PK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 dalam
bentuk MOU antara Kepala Dinas sebagai fihak KESATU dan Bupati sebagai fihak KEDUA,
Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai fihak KESATU dan Kepala Dinas sebagai fihak
KEDUA, Sekretaris Dinas sebagai fihak KESATU dan Kepala Dinas sebagai fihak KEDUA,
Kasi, Kasubbag. Sebagai fihak KESATU Sekretaris, Kepala Bidang sebagai fihak KEDUA.
BAB. lll AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018;
Berisi mengenai Pengukuran Kinerja tahun 2018 yang memuat persentase capaian target
kinerja terhadap Penetapan Kinerja,setelah dilaksanakan program kegiatan dan laporan di masing-
masing bidang. Selanjutnya untuk mengetahui kinerja yang sudah terpenuhi target dan atau belum
terpenuhi targetnya maka dalam bab ini diuraikan tentang analisis capaian kinerja dan
akuntabilitas Keuangan yang menjadi dasar untuk mempertaggung jawabkan kinerja Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati.
BAB. lV PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari uraian tersebut diatas,agar pihak-pihak yang
berkepentingan dengan mudah memahami isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas
Pemuda dan Olahraga secara sistematis, sehinga ada kesepahaman dan kejelasan tujuan, dasar,
sasaran dan hasil yang akan dicapai. Yang akhirnya fihak yang berkepentingan dapat memberi
saran, masukan dan koreksi terhadap program-program dinas.
11 Lkjip tahun 2018
A. RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 - 2021 ini
menjelaskan Visi dan Misinya potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya
peningkatan Akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun s/d 5 (lima) Tahun
yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2016 - 2021 yang berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan di Kabupaten
Banyuwangi untuk lima tahun ke depan.
Renstra ini memuat permasalahan, program, kegiatan, sasaran dan target capaian
pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Banyuwangi. Dinas Pemuda dan
Olahraga mencoba mengkombinasikan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi
tujuan dan sasaran pembangunan tingkat Provinsi dan Nasional.
Masalah serius yang menjadi perhatian Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Banyuwangi diantaranya yaitu memperbaiki kualitas KWP/KUPP dan OKP di kalangan pemuda
sesuai UU Kepemudaan dan Keolahragaan No. 40 Tahun 2009 dengan memberikan pelatihan
keterampilan dan pembinaan kemampuan kerja dikalangan pemuda untuk bisa hidup mandiri
dengan kemampuan sesuai bidangnya untuk menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).
Dalam bidang keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi
menggali potensi sumberdaya manusia melalui olahraga prestasi dan juga melaksanakan berbagai
event internasional bidang olahraga yang mendukung B.Festival sejak tahun 2012 yang
merupakan Program Bapak Bupati Abdullah Azwar Anas, M.S.i dan Wakil Bupati Yusuf
Widyatmoko, S.Sos. dengan tujuan kegiatan ini untuk menggali potensi dan mengenalkan
Kabupaten Banyuwangi dikawasan Nasional maupun Intrnasional serta peningkatan kemampuan
atlit agar mampu bersaing di percaturan olahraga nasional dan profesionalisme lembaga pengelola
klub olahraga.
Rencana pembangunan Kabupaten Banyuwangi lima tahun kedepan pada periode 2016-
2021 diarahkan untuk mewujudkan Visi Kab. Banyuwangi yaitu :
Visi
“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG SEMAKIN
SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERAKHLAK MULAI MELALUI PENINGKATAN
PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA“.
12 Lkjip tahun 2018
Dalam upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi tersebut kemudian Dinas Pemuda
dan Olahraga dituangkan dalam Misi Kabupaten Banyuwangi ke 4, sebagai berikut.
MISI ke 4 :
“OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN “.
Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi tersebut, maka Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi berdasarkan tugas dan fungsi nya berperan dalam
mendorong tercapainya Misi 4 Kabupaten Banyuwangi.
1. Arah Kebijakan
Arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut :
Menguatkan potensi sumber daya kepemudaan
Meningkatkan eksistensi kegiatan kepramukaan
Meningkatkan kualitas atlet yang berprestasi
Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat International
Meningkatkan Operasional Administrasi Perkantoran yang Efektif dan efisien
2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Berikut ini adalah sasaran dan indikator kinerja utama yang melekat pada Dinas Pemuda
dan Olahraga Kab. Banyuwangi sesuai dengan tujuan RPJMD kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021
:
Misi
RPJMD
Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Tujuan SKPD
Misi 4 Meningkatkan Sumber
Daya Daerah Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pengarustamaan
Gender serta Perlindungan
Anak
Meningkatnya
kapasitas
pemberdayaan
kelompok
masyarakat
1. Meningkatnya
potensi sumber daya
Kepemudaan
2. Meningkatnya
prestasi Olahraga
13 Lkjip tahun 2018
Berikut Indikator Kerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Banyuwangi :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja SATUAN
TARGET
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya kapasitas
pemberdayaan kelompok masyarakat
Persentase pemuda
mandiri
%
5,6
Jumlah atlit berprestasi
tingkat provinsi dan
nasional
Atlit 400
Guna mewujudkan sasaran pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang
berdasarkan atas analisis kondisi obyektif permasalahan yang timbul.maka disusunlah program
dan kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu /lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
anggaran, dan juga merupakan implementasi dari visi dan misi Kabupaten Banyuwangi,
Kebijakan dan strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi yang berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten
Banyuwangi
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2018 antara lain:
a. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
1) Pelatihan Kewirausahaan bagi KWP/KUPP
- Workshop kewirausahaan dan pemasaran online (e-commerce) bagi pemuda
b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan
1) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
- Pelatihan Agrobisnis
- Pelatihan anyaman bambu
- Pelatihan kuliner
- Pelatihan aneka kerajinan
- Pelatihan sablon
2). Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
- Pelatihan Perbengkelan
- Pelatihan las
- Pelatihan menjahit
- Pelatihan Handicraft
- Pelatihan servis elektronik
14 Lkjip tahun 2018
3). Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
- Pelatihan Ketrampilan SPA bagi pemuda (DBHCHT)
- Pelatihan konveksi (pembuatan kaos) bagi pemuda (DBHCHT)
- Pelatihan olahan prudik SPA bagi pemuda (DBHCHT)
- Pelatihan Olahan buah bagi pemuda (DBHCHT)
- Pelatihan sablon bagi pemuda (DBHCHT)
- Pelatihan pembuatan souvenir kayu bagi pemuda (DBHCHT)
c. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
1. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS bagi Pemuda
d. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1) Pembinaan dan pelatihan paskibraka
- Pelatihan pasukan pengbar bendera Merah Putih
2) Jambore Pemuda Indonesia Daerah
- Jambore Pembuda Indonesia Daerah
3) Peningkatan Karakter kebangsaan Pemuda
- Penyelenggaraan Kemah kebangsaan
- Aktualisasi pengembangan wawasan kebangsaan
e. Program Pembinaan Kepramukaan
- Pembinaan Kelembagaan Pramuka
f. Program Pembinaan Dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
1) Penyelenggaraan Liga Voli
- Penyelenggaraan Liga Bola voli pelajar
2) Pemberian Penghargaan bagi atlet berprestasi
- Pemberian reward
3) Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat POPWIL
- Pengiriman atlit yang mengikuti kompetisi olahraga
g. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
1) Pembinaan Olahragawan berbakat (Coaching Klinik)
- Coaching clinic
h. Program Pengembangan Olahraga Rekreasi
1) Penyelenggaraan ITDBI
2) Penyelenggaraan International Ijen Green And Trail Run
3) Penyelenggaraan Car Free Day
4) Penyelenggaraan Gerak Jalan Tradisional
5) Pengembangan Senam Massal
15 Lkjip tahun 2018
- Permainan tradisional dan outbond wanita
6) Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Lainnya
- Penyelenggaraan kompetisi BMX
- Penyelenggaraan Kirap Api Asean Games 2018 (INASGOC)
7) Penyelenggaraan Gerak jalan Tradisional
i. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
1) Pemeliharaan lapangan stadionDiponegoro
2) Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)
3) Pemeliharaan sirkuit BMX Muncar
I. Program Pelayanan Administrasi perkantoran melalui kegiatan :
1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3) Penyedian jasa perkantoran
4) Penyediaan alat tulis kantor
5) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
6) Penyediaan komponen inslatalasi listrik/penerangan bangunan
7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8) Penyediaan peralatan rumah tangga
9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10) Penyediaan bahan logistik kantor
11) Penyediaan makan dan minuman
12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
14) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
15) Pemeliharaan Gedung Kantor
16) Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional
17) Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
18) Pemeliharaan peralatan gedung kantor
19) Pengadaan mebeleur
20) Pemeliharaan rutin/berkala Taman Kantor
J. Program Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah melalui :
1) Penyusunan Rancana Pembangunan Daerah
2) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
3) Penyusunan Laporan Keuangan
4) Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan informasi
16 Lkjip tahun 2018
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUNAN 2018
Dengan memperhatikan Rencana Kinerja tahun 2018 dan berpedoman pada RENSTRA
Dinas Pemuda dan Olahraga kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 menyusun Rencana Kerja
(RENJA) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta
kegiatan pedukung untuk mencapai sasaran, IKU (Indikator Kinerja Utama) SKPD dan target.
Guna mencapai kinerja tersebut maka disepakatilah target pada Indikator kinerja Program dan
kegiatan. diilustrasikan dalam bentuk tabel sbb:
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
(1) (2) (3) (4)
Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup
Pemuda
Persentase pemuda
terlatih yang menjadi
wirausaha mandiri
% 30
Workshop kewirausahan dan
pemasaranon line(e
commerce)bagi pemuda
Jumlah KWP/KUPP yang
mengikuti pelatihan
kewirausahaan
kelompok 127
Program Pembinaan
Lingkungan Sosial lingkup
Kepemudaan
Persentase pemuda
terlatih
% 30%
Pelatihan aneka kerajinan Jumlah Pemuda peserta
pelatihan
0rang 100
Pelatihan Agrobisnis Jumlah Pemuda peserta
pelatihan
0rang 100
Pelatihan Sablon Jumlah Pemuda peserta
pelatihan
0rang 100
Pelatihan kuliner Jumlah Pemuda peserta
pelatihan
0rang 100
Pelatihan anyaman bambu Jumlah Pemuda peserta
pelatihan
0rang 100
Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
Jumlah pemuda pelopor
meningkat
Orang 28
Persentase organisasi
pemuda yang memenuhi
ketentuan
% 80
Pembinaan dan Pelatihan
Paskibraka
Jumlah peserta Paskibraka
yang dilatih
Orang 70
Jambore Pemuda Indonesia
Daerah
Jumlah peserta JPID yang
dikirim
Orang 50
Jumlah pemuda yang
mengikuti pembinaan
karakter bangsa
orang 35
Program Pembinaan
Kepramukaan
Persentase anggota
pramuka yang terfasilitasi
kegiatannya
% 85
17 Lkjip tahun 2018
Pembinaan Kelembagaan
Pramuka
Jumlah aktifitas pembinaan
kelembagaan
lembaga 20
Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Jumlah duta anti narkoba
meningkat
orang 40
Sosialisasi Bahaya Narkoba dan
HIV/AIDS bagi Pemuda
Jumlah peserta sosialisasi orang 1100
Pembinaan Kelembagaan
Pramuka
Jumlah aktifitas pembinaan
kelembagaan
lembaga 20
Program Pembinaan dan
Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Jumlah atlit yang
berprestasi
Orang 1000
Penyelenggaraan Liga Bola Voli
pelajar
Jumlah peserta Orang 850
Pemberian penghargaan Bagi
atlet berprestasi
Jumlah penerima
penghargaan
Orang 30
Penyelenggaraan kompetisi
olahraga tingkat POPWIL
Jumlah pengiriman atlet
tingkat POPWIL
Orang 100
Monitoring kegiatan
keolahragaan
Jumlah Cabang olahraga
yang di monitor
cabor 30
Program Pembinaan dan
pemasyarakatan Olahraga
Jumlah insan olahraga
yang berprestasi
Orang 60
Pembinaan Olahragawan
Berbakat (Coaching Clinic)
Jumlah peserta coaching
clinic
Orang 160
Program Pengembangan
Olahraga Rekreasi
Jumlah event Kegiatan 11
Penyelenggaraan ITDBI Jumlah peserta ITDBI tim 20
Penyelenggaraan Internasional
Ijen Green And Trail Run
Jumla peserta Internasional
Ijen Green And Trail Run
Orang 1000
Penyelenggaraan Car free Day Jumlah peserta Car Free
Day
orang 300
Penyelenggaraan Gerak Jalan
Tradisional
Jumlah Peserta gerak Jalan
Tradisional
Regu 1500
Penyelenggaraan International
Banyuwangi Run
Jumlah peserta International
Banyuwangi Run
Orang 1750
Penyelenggaraan Car Freeday Penyelenggaraan Car
Freeday
Orang 300
Penyelenggaraan Olahraga
Tradisional
Jumlah peserta Olahraga
Tradisional
orang 125
Penyelenggaraan Gerak Jalan
Tradisional
Jumlah peserta Gerak Jalan
Tradisional
orang 1500
Pengembangan Senam Massal
Jumlah peserta permainan
tradisional dan outbond
wanita
0rang 200
Penyelenggaraan kompetisi
BMX
Jumlah peserta kompetisi
BMX
Atlet 550
Penyelenggaraan Kirap Api
Asean Games 2018 (INASGOC)
Jumlah Masyarakat yang
berpartisipasi
0rang 500
18 Lkjip tahun 2018
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Persentase sarana dan
prasarana yang memenuhi
standart
%i 80
Pemeliharaan Stadion
Diponegoro
Jumlah sarana dan prasarana
olahraga (Stadion
Diponegoro) yang
dipelihara
Unit/tahun 1
Pemeliharaan Gelanggang
Olahraga (GOR)
Jumlah sarana dan prasarana
olahraga (Gelanggang
Olahraga (GOR) yang
dipelihara
Unit/tahun 1
Pemeliharaan Sirkuit BMX
Muncar
Jumlah sarana dan prasarana
olahraga (Sirkuit BMX
Muncar) yang dipelihara
Unit/tahun 1
Program Pelayanan
Administrasi perkantoran
melalui kegiatan
Prosentase pemenuhan
kebutuhan penunjang
perangkat daerah
% 87,5
Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah waktu penyediaan
jasa surat menyurat Bulan 12
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah waktu Penyediaan
jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Bulan 12
Penyedian jasa perkantoran
Jumlah tenaga perkantoran OB 132
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis kantor
yang disediakan Buah 42
Penyediaan barang cetakan
dan pengadaan
Jumlah barang cetakan dan
pengadaan yang disediakan Jenis 6
Penyediaan komponen
inslatalasi listrik/
penerangan bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/
penerangan bangunan yang
disediakan
Jenis 18
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan yang diadakan Buah 4
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Jumlah peralatan rumah
tangga yang diadakan Buah 30
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan yang disediakan
eksemplar 1600
Penyediaan Bahan logistik
kantor
Waktu penyediaan bahan
logistik kantor Bulan 12
Penyediaan makanan dan
minuman
Waktu penyediaan makanan
dan minuman kotak 5741
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah fasilitasi rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Bulan 12
19 Lkjip tahun 2018
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Perjanjian Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun
2018 mencakup 2 indikator kinerja pada sasaran strategis sesuai dengan perencanaan yang
berpedoman pada RPJMD Kab. Banyuwangi.
Pengadaan perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah gedung yang
diadakan
Buah 2
Pengadaan peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang diadakan Buah 1
Pemeliharaan gedung kantor
Jumlah gedung yang
dipelihara
Unit 1
Pemeliharaan kendaraan
Dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang
dipelihara
Unit 4
Pemeliharaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan
Gedung Kantor yang
terpelihara
Unit 4
Pemeliharaan peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan Gedung
Kantor yang dipelihara Unit 1
Pemeliharaan mebeleur Jumlah mebeleur yang
dipelihara unit 2
Pemeliharaan Rutin/berkala
Taman Kantor
Jumlah Taman Kantor yang
dipelihara
lokasi 1
Program peningkatan
pengembangan system
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Persentase perencanaan
dan evaluasi
pembangunan daerah
yang tepat waktu
% 87,5
Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen rencana
penyusunan daerah yang
disusun
Dokumen 5
Evaluasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah laporan evaluasi dan
penyusunan capaiana
kenerja perangkat daerah
yang disusun
laporan 5
Penyusunan laporan Keuangan Jumlah Laporan keuangan
yang disusun laporan 5
Pengembangan Media cetak dan
penyebarluasan informasi
Jumlah waktu
pengembangan media cetak
dan penyebarluasan
Bulan 12
20 Lkjip tahun 2018
Penetapan Kinerja tahun 2018 diilustrasikan dalam bentuk table sbb :
Sasaran strategis Indikator Kinerja Satuan TARGET
(1) (2) (5) (6)
Meningkatnya kapasitas
pemberdayaan kelompok masyarakat
Persentase pemuda mandiri %
5,6
Jumlah atlit berprestasi
tingkat provinsi dan nasional
atlit
400
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi
dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 Di ilustrasikan dalam
tabel sbb :
CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018
Indikator Kinerja Formulasi perhitungan
TARGET
REALISASI
CAPAI
AN
2018
(1) (2) (3) (4) (5)
Persentase pemuda
mandiri
Σ Pemuda Mandiri Usia 16-30 Th
---------------------------------100%
Σ Pemuda yang mengikuti pelatihan
5,6
%
5.78
%
103.21
%
Jumlah atlit
berprestasi tingkat
provinsi dan
nasional
Jumlah atlit yang berprestasi
400
Atlit
30
Atlit
7.50
%
Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.
Banyuwangi dalam RPJMD Tahun 2016-2021 Capaian indikator Urusan Kepemudaan dan
Olahraga Tahun 2018 program sbb :
TUJUAN INDIKATOR
KINERJA Formulasi perhitungan TARGET
(
(1) (2) (3) (4) (5)
P
R
I
O
R
I
T
A
Program Peningkatan
Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup
Pemuda
Persentase
pemuda terlatih
yang menjadi
wirausaha
mandiri
Σ Pemuda Mandiri
-------------------------------100%
Σ Pemuda yang dilatih
30
%
Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
Lingkup Kepemudaan
Persentase
Pemuda Terlatih
Σ Pemuda terlatih
-------------------------------100%
Σ jumlah peserta
30
%
Program Pembinaan dan
Penyelenggaraan
Kompetisi Olahraga
Jumlah atlet
berprestasi
Jumlah atlet berprestasi 1000
Atlit
21 Lkjip tahun 2018
S
I
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
Jumlah insan
Olahraga yang
Berperestasi
Jumlah insan Olahraga yang Berperestasi 60
Atlit
Program pengembangan
Olahraga Rekreasi
Jumlah even Jumlah even 11
even
P
R
I
O
R
I
T
A
S
2
Program Upaya
Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Jumlah duta anti
narkoba
meningkat
Jumlah duta anti narkoba meningkat 100
Orang
Program Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan
Jumlah pemuda
pelopor
meningkat
Jumlah pemuda pelopor meningkat 25
orang
Persentase
organisasi
pemuda yang
memenuhi
ketentuan
Σ Organisasi yang memenuhi ketentuan
---------------------------------100%
Σ Organisasi yang ada
80
%
Program Pembinaan
Kepramukaan
Presentase
anggota
pramuka yang
terfasilitasi
kegiatannya
Σ Pramuka yang terfasilitasi
---------------------------------100%
Σ Pemuda pelopor
85
%
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
Persentase
sarana dan
prasarana yang
memenuhi
standart
Σ Jumlah sarpras olahraga yag memenuhi
stadart
------------------------------------100%
Σ Jumlah sarpras yang dikelola
80 %
U
R
U
S
A
N
W
A
J
I
B
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
penunjang
perangkat
daerah
Jumlah pemenuhan kebutuhan penunjang
Perangkat Daerah
100 %
Jumlah seluruh kebutuhan penunjang
Perangkat Daerah
87,5 %
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase
perencanaan dan
evaluasi
pembangunan
daerah yang
tepat waktu
Jumlah perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah yang tepat waktu
---------------------------------------100%
Jumlah total waktu perencanaan dan
evaluasi pembangunan daerah
87,5 %
Adapun untuk Alokasi Anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 16.456.124.192- (Enam belas
milyard Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua
rupiah) teralisasi Rp. 14.932.620.546,- ( Empat Belas milyar Sembilan Ratus tiga puluh dua Juta enam ratus
Dua puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah). dengan uraian sebagai berikut :
NO
. PROGRAM Pagu
Realisasi Sumber
Anggaran
1 Program Peningkatan Manajmen dan
Pelayanan Administrasi 1.813.124.192
1.754.965.824 APBD
2 Program Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 204.000.000
87.594.000,0 APBD
22 Lkjip tahun 2018
3 Program Peningkatan Upaya Penum-
buhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda
288.000.000
287.699.000
APBD
4 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Lingkup Kepemudaan 3.210.000.000
2.399.694.500 APBD
5 Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba 35.000.000
35.000.000 APBD
6 Program peningkatan peran serta
kepemudaan 1.545.000.000
1.449.605.100 APBD
7 Program Pembinaan Kepramukaan 78.000.000 71.999.400 APBD
8 Program Pembinaan dan Penyelengga-
raan Kompetisi Olahraga
450.000.000
363.255.000
APBD
9 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga
150.000.000
149.994.000
APBD
10 Program Pengembangan Olahraga
Rekreasi 7.850.000.000
7.513.805.872, APBD
11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga 833.000.000
819.007.850 APBD
JUMLAH 16.456.124.192 14.932.620.546
23 Lkjip tahun 2018
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA
Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Utaman pada Dinas Pemuda
dan Olahraga Kab. Banyuwangi Tahun 2018, melakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara
membandingkan antara target realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya sesuai dengan terget
yang ada pada dokumen perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi di Tahun
2017 dan Tahun 2018. Di ilustrasikan dalam tabel sbb :
CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018
Indikator Kinerja Formulasi perhitungan
TAR-
GET
REA-
LI-
SASI
CA-
PAI-
AN
TAR-
GET
REA-
LI-
SASI
CA-
PAI-
AN
2017 2017 2017 2018 2018 201
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Persentase pemuda
mandiri
Σ Pemuda Mandiri
Usia 16-30 Th
---------------------100%
Σ Pemuda yang
mengikuti pelatihan
5,4
%
6.35
%
118
%
5,6
%
5.78
%
103.
21
%
Jumlah atlit
berprestasi tingkat
provinsi dan nasional
Jumlah atlit yang
berprestasi
350
Atlit
588
Atlit
168
%
401
402Atli
t
30
Atlit
7.50
%
Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.
Banyuwangi dalam RPJMD Tahun 2016-2021 realisasi Capaian indikator Urusan Kepemudaan dan
Olahraga Tahun 2018 program sbb :
N
o
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Satuan
Capaian Indikator
Target Realisasi Capaian
(%)
Prioritas I
1. Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
Persentase pemuda
terlatih yang menjadi
wirausaha mandiri
% 30 40 133 %
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
24 Lkjip tahun 2018
2. Program Pembinaan Lingkungan
Sosial lingkup Kepemudaan
Persentase pemuda
terlatih
% 30 38 127 %
3. Program Pembinaan dan
Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Jumlah atlit yang
berprestasi
Orang 1000 135 14 %
4. Program Pembinaan dan
pemasyarakatan Olahraga
Jumlah insan olahraga
yang berprestasi
Orang 60 60 100 %
5. Program Pengembangan Olahraga
Rekreasi
Jumlah event Kegiat
an
11 9 82 %
Prioritas II
1. Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Jumlah duta anti
narkoba meningkat
Orang 30 31 103 %
2. Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Jumlah pemuda
pelopor meningkat
Orang 28 14 50 %
Persentase organisasi
pemuda yang
memenuhi ketentuan
% 85 80 100 %
3. Program Pembinaan Kepramukaan Persentase anggota
pramuka yang
terfasilitasi
kegiatannya
% 85 60 75 %
4. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Persentase sarana dan
prasarana yang
memenuhi standart
% 80 100 125
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan capain kinerja tersebut diatas, analisa penyebab
keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Pemuda dan olahraga Kab. Banyuwangi sebagai berikut
1 Lkjip tahun 2018
CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA RPJMD TAHUN 2018
Sasaran Indikator Kinerja Uraian
RPJMD Uraian Target Realisasi %
Meningkat-
nya
kapasitas
pemberdaya
an kelompok
Masyarakat
Presentase
pemuda
mandiri
5.6 5.78 103.21 Program peningkatan upaya
Penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Program Pembinaan lingkungan
sosial lingkup kepemudaan
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Program Pembinaan
Kepramukaan
Program Upaya pencegahan dan
Penyalahgunaan Narkoba
Jumlah atlit
berprestasi
Tingkat
Provinsi
dan Nasiona
400 30 7.50
%
Program Pembinaan dan
Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Program Pengembangan Olahraga
Rekreasi
Keberhasilan secara khusus ditinjau dari sisi Bidang Pemuda dan Bidang Olahraga
antara lain :
a. Bidang Pemuda dalam Tahun Anggaran Tahun 2018 :
Bahwa Untuk pemuda usia 16-30 Th yang mengikuti pelatihan tahun 2018 mempunyai
minat, bakat dan potensi tinggi serta terencananya usaha yang sudah matang sehingga
mereka mampu dan percaya diri dalam mengembangkan usaha maka tingkat
kemandiriannya dalam berwirausaha semakin baik.
b. Bidang olahraga dalam Tahun Anggaran Tahun 2018 :
- Dalam kegiatan Olahraga Prestasi Penyelenggaraan multi event POR dan POPDA
yang semula pereodenya 2 Tahunan sekali berubah menjadi 4 Tahun sekali sesuai
dengan surat dari Ka. DISPORA Jatim tgl. 25 Juli 2017 No. 426/7747/117.3/2017,
sehingga mempengaruhi jumlah atlit yang berprstasi.
- Dalam olahraga rekreasi bidang olahraga telah menyumbang kegiatan dalam agenda
B-FEST Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yakni dengan terselenggaranya
Kejuaraan Tingkat Internasional antara lain Balap Sepeda Tingkat Internasional
(Internasional Tour de Banyuwangi–Ijen/ ITDBI) dan International Ijen Green and
2 Lkjip tahun 2018
Trail Run, Kompetisi BMX dan Car Free day diikuti oleh + 300 orang masyarakat di
Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Gerak Jalan Trasional merupakan Agenda
Tahunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Serta suksesnya pelaksanaan Kirab Api
Asean Games 2018 (INASGOC) dimana pengambilan api abadi di kawasan wisata
kawah Ijen.
Permasalahan dan solusi ;
1. Permasalahan
a. Kerjasama antar instansi / SKPD tentang jumlah pemuda yang sudah dilatih tiap tahunnya
belum maksimal.
b. Kurang Monev dan koordinasinya antara SKPD dengan Cabor-cabor yang ada.
c. Masih kurangnya masukan dan pemikiran dari pihak yang menaruh perhatian pada
masalah masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda.
d. Kecamatan belum Memiliki Balai Pemuda.
e. Masih kurang maksimalnya dukungan/sport kepada pemuda di wilayah setempat dari
pemerintah Desa/Kelurahan
f. Kurang maksimalnya kondisi Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi
g. Kecamatan belum memiliki sarana dan prasarana Olahraga yang memadai.
2. Solusi
a. Sinergitas dengan SKPD Disperindag, Dinas UMKM, Dinas Nakertrans dan Dinas Sosial
Kabupaten Banyuwangi.
b. Bidang Pemuda dan Bidang Olahraga setiap Kegiatan agar selalu melibatkan Dinas terkait.
c. Masih memanfaatkan Balai Kecamatan/ Desa / Kelurahan untuk Kegiatan Pemuda.
d. Koordinasi dan MOU dengan Pihak Swasta yang memiliki Gedung Olahraga untuk
dimanfaatkan oleh Insan Olahraga untuk kepentingan menunjang Prestasi Olahraga di
Kabupaten Banyuwangi.
e. Meningkatkan Monev dan koordinasi dengan cabor-cabor.
3 Lkjip tahun 2018
A. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pagu Anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 18.986.009.277,- (Delapan Belas Milyard Sembilan
Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh rupiah), dengan
rincian :
- Belanja Pegawai Rp 3.596.711.085,-
- Belanja Barang / Jasa Rp. 14.744.376.992,-
- Belanja Modal Rp. 645.921.000,-
Realisasi pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 17.190.754.166,- ( Tujuh Belas Milyad
Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh
Enam Rupiah ) atau 90.74 % dari Pagu Anggaran, dengan rincian :
- Belanja Pegawai Rp. 3.117.055.620,- ( 86,69 %)
- Belanja Barang / Jasa Rp. 13.778.803.546,- ( 93,45 %)
- Belanja Modal Rp. 294.895.000,- ( 45,65 %)
Tabel Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2018
N
No PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
PAGU REALISASI (%)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
a
.
Belanja pegawai 2.529.885.085,- 2.258.133.620 89,26 %
B. BELANJA LANGSUNG
NO
. PROGRAM Pagu
Realisasi CAPAIAN
1 Program Program Peningkatan Mana-
jemen dan Pelayanan Administrasi 1.813.124.192
1.754.965.824 96,79 %
2 Program Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 204.000.000
87.594.000,0 90.06 %
3 Program Peningkatan Upaya Penum-
buhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda
288.000.000
287.699.000
99.90 %
4 Program Pembinaan Lingkungan So-
sial Lingkup Kepemudaan
3.210.000.000
2.399.694.500 74.75 %
5 Program Upaya Pencegahan Penya-
lahgunaan Narkoba
35.000.000
35.000.000 100 %
6 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.545.000.000
1.449.605.100 93.83 %
7 Program Pembinaan Kepramukaan 78.000.000 71.999.400 92,31 %
4 Lkjip tahun 2018
8 Program Pembinaan dan Penyeleng-
garaan Kompetisi Olahraga
450.000.000
363.255.000 80,72 %
9 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
150.000.000
149.994.000 100 %
10 Program Pengembangan Olahraga
Rekreasi 7.850.000.000
7.513.805.872, 95.72 %
11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
833.000.000
819.007.850 98.32 %
JUMLAH 16.456.124.192 14.932.620.546 90.74 %
5 Lkjip tahun 2018
KESIMPULAN
Menindak lanjuti peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi
birokrasi nomor 29 tahun 2010 pada setiap akhir tahun setiap SKPD dituntut untuk menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), guna pengukuran peningkatan kinerja dan lebih
meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banyuwangi, yang memuat visi,misi, tujuan, sasaran, indikator, Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja serta pelaksanaan program
kegiatan disusun untuk memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui Bidang
Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi guna peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018.
Program Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 18.986.009.277,- (Delapan Belas Milyard Sembilan Ratus Delapan
Puluh Enam Juta Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh rupiah), dengan realisasi pada per
31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 17.190.754.166,- ( Tujuh Belas Milyad Seratus Sembilan
Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah ) atau 90.74
% dari pagu anggaran..
Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2018
masih belum sempurna, oleh karenanya saran, masukan, kritik yang membangun sangat kami
butuhkan dalam rangka penyempurnaan laporan di tahun-tahun mendatang.
Banyuwangi, Januari 2019
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. WAWAN YADMADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710720 199101 1 002
P E N U T U P
Recommended