View
9
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya kondisi pada beberapa Perangkat Daerah, yang memerlukan penyesuaian antara pelaksanaan
kegiatan dan kebutuhan dana, maka perlu dilakukan
pergeseran antar rincian obyek belanja berkenaan dan antar
obyek belanja berkenaan;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 4
Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja dan Antar Obyek Belanja, dinyatakan bahwa pergeseran
anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2019;
Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembantukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II di Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4584);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
1108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 114);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja dan Antar Obyek Belanja (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2008 Nomor 9);
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2019 Nomor 11).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:
a. Nomor 3 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2);
b. Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2019 Nomor 8); c. Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2019 Nomor 11);
diubah sebagai berikut:
1. Lampiran pada kode rekening belanja, program dan kegiatan
pada : a. Dinas Pendidikan Kota Semarang;
b. Dinas Kesehatan Kota Semarang;
c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Semarang;
d. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang;
e. Dinas Perhubungan Kota Semarang;
f. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
g. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Semarang;
h. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
i. Dinas Pertanian Kota Semarang;
j. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;
k. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
l. Dinas Perdagangan Kota Semarang;
m. Dinas Sosial Kota Semarang;
n. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang;
o. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Semarang;
q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Semarang;
s. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Semarang;
t. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Semarang;
u. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
v. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Semarang;
w. Sekretariat DPRD Kota Semarang;
x. Sekretariat Daerah Kota Semarang
1) Bagian Otonomi Daerah;
2) Bagian Perlengkapan;
3) Bagian Tata Usaha;
y. Kecamatan Semarang Barat;
z. Kecamatan Semarang Utara;
aa. Kecamatan Semarang Timur;
bb. Kecamatan Semarang Selatan;
cc. Kecamatan Semarang Tengah;
dd. Kecamatan Gajahmungkur;
ee. Kecamatan Banyumanik;
ff. Kecamatan Gunungpati;
dd. Kecamatan Tembalang;
ee. Kecamatan Pedurungan; dan
ff. Kecamatan Candisari;
diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Walikota ini;
2. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1
diformulasikan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 26 Maret 2019
WALIKOTA SEMARANG
ttd HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
ttd
AGUS RIYANTO BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 13
1
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PERUBAHAN KEEMPAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
1 DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
1.1.01.1.1.01.01.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.936.350.000 1.1.01.1.1.01.01.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.936.350.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.936.350.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.936.350.000 0
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.936.350.000 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.936.350.000 0
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
0 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
250.000.000 250.000.000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.279.150.000 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.279.150.000 0
5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport
Dalam Kota Non PNS
657.200.000 5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport
Dalam Kota Non PNS
407.200.000 (250.000.000)
1.1.01.1.1.01.01.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
523.390.000 1.1.01.1.1.01.01.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
523.390.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 523.320.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 523.320.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 523.320.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 523.320.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
361.200.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
301.000.000 (60.200.000)
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 64.320.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 58.320.000 (6.000.000)
5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 97.800.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 164.000.000 66.200.000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 70.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 70.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 70.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 70.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 70.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 70.000 0
1.1.01.1.1.01.01.16.179 Pendampingan BOS SDN Lamper Kidul
02
324.800.000 1.1.01.1.1.01.01.16.179 Pendampingan BOS SDN Lamper Kidul
02
324.800.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.200.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.200.000 0
2
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01 Honorarium PNS 25.200.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 25.200.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
14.400.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
14.400.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 1.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 1.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.600.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.600.000 0
5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 3.000.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 3.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 299.600.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 299.600.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 238.056.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 207.816.000 (30.240.000)
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 136.079.600 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 105.839.600 (30.240.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
3.900.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
3.900.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
96.576.400 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
96.576.400 0
5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 1.500.000 5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 1.500.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 55.444.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 85.684.000 30.240.000
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 9.000.000 3.000.000
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.560.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 13.200.000 11.640.000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 37.200.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 49.200.000 12.000.000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.684.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.684.000 0
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 6.000.000 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 9.600.000 3.600.000
5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 1.000.000 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 1.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.100.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.100.000 0
5.2.2.27.14 Belanja Pemeliharaan kipas angin 1.600.000 5.2.2.27.14 Belanja Pemeliharaan kipas angin 1.600.000 0
5.2.2.27.32 Belanja Pemeliharaan mesin absensi 1.500.000 5.2.2.27.32 Belanja Pemeliharaan mesin absensi 1.500.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.000.000 0
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 3.000.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 3.000.000 0
1.1.01.1.1.01.01.16.753 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan
Sarana Prasarana SDN Kec.
Gayamsari
2.659.200.000 1.1.01.1.1.01.01.16.753 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan
Sarana Prasarana SDN Kec.
Gayamsari
2.659.200.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 2.659.200.000 5.2.3 BELANJA MODAL 2.659.200.000 0
5.2.3.41 Belanja Modal Rehab / Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
2.659.200.000 5.2.3.41 Belanja Modal Rehab / Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
0 (2.659.200.000)
5.2.3.41.01 Belanja Modal Rehab
Gedung/Kantor/Rumah Dinas
2.659.200.000 5.2.3.41.01 Belanja Modal Rehab
Gedung/Kantor/Rumah Dinas
0 (2.659.200.000)
3
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 0 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 151.200.000 151.200.000
5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan meja siswa 0 5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan meja siswa 93.100.000 93.100.000
5.2.3.13.14 Belanja Modal Pengadaan kursi siswa 0 5.2.3.13.14 Belanja Modal Pengadaan kursi siswa 58.100.000 58.100.000
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
0 5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
2.508.000.000 2.508.000.000
5.2.3.27.01 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
0 5.2.3.27.01 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
2.508.000.000 2.508.000.000
1.1.01.1.1.01.01.20.031 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan
UASBN
3.461.320.000 1.1.01.1.1.01.01.20.031 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan
UASBN
3.461.320.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 403.260.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 403.260.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 401.460.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 401.460.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
392.700.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
391.800.000 (900.000)
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.400.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
2.100.000 700.000
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
400.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
600.000 200.000
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.900.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.900.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.060.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.060.000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.800.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.800.000 0
5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga / Tukang 1.800.000 5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga / Tukang 1.800.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.058.060.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.058.060.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.010.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.130.000 120.000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
810.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
930.000 120.000
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 3.200.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 3.200.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.000.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
18.000.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
18.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 801.870.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 751.255.000 (50.615.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 772.785.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 719.205.000 (53.580.000)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 29.085.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 32.050.000 2.965.000
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
49.500.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
0 (49.500.000)
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 49.500.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 0 (49.500.000)
4
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 192.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 196.665.000 4.665.000
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
192.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
196.665.000 4.665.000
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
1.242.235.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
1.406.945.000 164.710.000
5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 306.060.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 796.570.000 490.510.000
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
936.175.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
610.375.000 (325.800.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
750.445.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
681.065.000 (69.380.000)
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 293.660.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 265.790.000 (27.870.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
456.785.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
415.275.000 (41.510.000)
Jumlah Per OPD 8.905.060.000 8.905.060.000 0
5
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
2 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
1.1.02.1.1.02.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
1.022.736.000 1.1.02.1.1.02.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
1.022.736.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 1.022.736.000 5.2.3 BELANJA MODAL 1.022.736.000 0
5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
160.000.000 5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
160.000.000 0
5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor sepeda
motor
160.000.000 5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor sepeda
motor
160.000.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
50.000.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
50.000.000 0
5.2.3.11.38 Belanja Modal Pengadaan Tenda PKL 50.000.000 5.2.3.11.38 Belanja Modal Pengadaan Tenda PKL 50.000.000 0
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 684.936.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 665.936.000 (19.000.000)
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
155.500.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
142.000.000 (13.500.000)
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
234.586.000 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
256.586.000 22.000.000
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 66.850.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 66.850.000 0
5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 8.000.000 5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 4.000.000 (4.000.000)
5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan
monitor/display
0 5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan
monitor/display
53.800.000 53.800.000
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan
UPS/stabilizer
3.000.000 5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan
UPS/stabilizer
13.700.000 10.700.000
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan
kelengkapan komputer (mouse,
keyboard, hardisk, dll)
0 5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan
kelengkapan komputer (mouse,
keyboard, hardisk, dll)
0 0
5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 10.000.000 5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 0 (10.000.000)
5.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan layar LCD
projector
13.000.000 5.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan layar LCD
projector
3.000.000 (10.000.000)
5.2.3.12.13 Belanja Modal Pengadaan software
aplikasi
194.000.000 5.2.3.12.13 Belanja Modal Pengadaan software
aplikasi
126.000.000 (68.000.000)
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 20.000.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 20.000.000 0
5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan meja
komputer
20.000.000 5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan meja
komputer
20.000.000 0
6
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
40.000.000 5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
40.000.000 0
5.2.3.14.09 Belanja Modal Pengadaan kitchen set 40.000.000 5.2.3.14.09 Belanja Modal Pengadaan kitchen set 40.000.000 0
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
17.300.000 5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
37.300.000 20.000.000
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan kamera 0 5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan kamera 0 0
5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 0 5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 0 0
5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan proyektor 17.300.000 5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan proyektor 37.300.000 20.000.000
5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
7.500.000 5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
7.500.000 0
5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan termometer 7.500.000 5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan termometer 7.500.000 0
5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
9.000.000 5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
9.000.000 0
5.2.3.19.17 Belanja Modal Pengadaan Alat
UKS/PMR
9.000.000 5.2.3.19.17 Belanja Modal Pengadaan Alat
UKS/PMR
9.000.000 0
5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
34.000.000 5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
33.000.000 (1.000.000)
5.2.3.20.14 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
laboratorium komputer
34.000.000 5.2.3.20.14 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
laboratorium komputer
33.000.000 (1.000.000)
1.1.02.1.1.02.01.15.001 PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
8.354.528.000 1.1.02.1.1.02.01.15.001 PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
8.354.528.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.274.528.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.274.528.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.170.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.170.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.170.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.170.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 8.153.962.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 8.154.022.000 60.000
5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 8.153.962.000 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 8.154.022.000 60.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 19.396.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 19.336.000 (60.000)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 19.396.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 19.336.000 (60.000)
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
100.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
100.000.000 0
7
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
100.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
100.000.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 80.000.000 5.2.3 BELANJA MODAL 80.000.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
80.000.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
80.000.000 0
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 0 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 0 0
5.2.3.11.39 Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip 80.000.000 5.2.3.11.39 Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip 80.000.000 0
5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
0 5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
0 0
5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan termometer 0 5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan termometer 0 0
5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
0 5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
0 0
5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
0 5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
0 0
5.2.3.19.13 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
farmasi
0 5.2.3.19.13 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
farmasi
0 0
1.1.02.1.1.02.01.16.006 REVITALISASI SISTEM KESEHATAN 4.709.337.000 1.1.02.1.1.02.01.16.006 REVITALISASI SISTEM KESEHATAN 4.709.337.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.709.337.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.709.337.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 91.235.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 68.900.000 (22.335.000)
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
630.000 270.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
12.500.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
21.070.000 8.570.000
5.2.2.01.09 Belanja pengisian tabung oksigen 14.400.000 5.2.2.01.09 Belanja pengisian tabung oksigen 10.100.000 (4.300.000)
5.2.2.01.10 Belanja Laundry 9.600.000 5.2.2.01.10 Belanja Laundry 9.600.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 54.375.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 27.500.000 (26.875.000)
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 60.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 75.000.000 15.000.000
5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 60.000.000 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 75.000.000 15.000.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.151.160.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.121.220.000 (29.940.000)
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 19.200.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 25.200.000 6.000.000
5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 15.000.000 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 15.000.000 0
8
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.03.21 Belanja Jasa
Pendidikan/kursus/pelatihan
ketrampilan
0 5.2.2.03.21 Belanja Jasa
Pendidikan/kursus/pelatihan
ketrampilan
55.500.000 55.500.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
4.116.960.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
4.025.520.000 (91.440.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 48.722.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 57.022.000 8.300.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 30.204.500 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 30.704.500 500.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 18.517.500 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 26.317.500 7.800.000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 0
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
0 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
0 0
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 59.645.000 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 88.620.000 28.975.000
5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 59.645.000 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 88.620.000 28.975.000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 76.875.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 41.875.000 (35.000.000)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
76.875.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
41.875.000 (35.000.000)
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
12.500.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
12.500.000 0
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
12.500.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
12.500.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
92.200.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
108.200.000 16.000.000
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
92.200.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
108.200.000 16.000.000
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
117.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
136.000.000 19.000.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
117.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
136.000.000 19.000.000
9
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
1.1.02.1.1.02.01.16.012 PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PENANGGULANGAN MASALAH
KESEHATAN
190.816.000 1.1.02.1.1.02.01.16.012 PENINGKATAN PELAYANAN DAN
PENANGGULANGAN MASALAH
KESEHATAN
190.816.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.000.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.000.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 21.000.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 21.000.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.200.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.200.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.800.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.800.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 12.000.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 12.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 169.816.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 169.816.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 42.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 42.000.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.500.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 35.500.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 35.500.000 0
5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
5.000.000 5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
5.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 95.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 95.000.000 0
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan
/ Pelayanan Kesehatan
95.000.000 5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan
/ Pelayanan Kesehatan
95.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 15.616.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 9.616.000 (6.000.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 12.247.500 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6.247.500 (6.000.000)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.368.500 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.368.500 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.000.000 0
5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.000.000 5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.000.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 0
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
0 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
0 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
15.200.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
21.200.000 6.000.000
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
15.200.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
21.200.000 6.000.000
10
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
1.1.02.1.1.02.01.16.018 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN
PUSKESMAS BANDARHARJO
283.239.000 1.1.02.1.1.02.01.16.018 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN
PUSKESMAS BANDARHARJO
283.239.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 39.000.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 39.000.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 39.000.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 39.000.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
4.200.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
4.200.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.200.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.200.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
14.400.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
14.400.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 11.400.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 11.400.000 0
5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 7.800.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 7.800.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 244.239.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 244.239.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 39.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 39.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
39.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
39.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 226.800.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 226.800.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
97.200.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
64.800.000 (32.400.000)
5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 32.400.000 5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 32.400.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
97.200.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
129.600.000 32.400.000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 17.400.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 17.400.000 0
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.600.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.600.000 0
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
13.800.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
13.800.000 0
1.1.02.1.1.02.01.16.019 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN
PUSKESMAS BULU LOR
254.250.000 1.1.02.1.1.02.01.16.019 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN
PUSKESMAS BULU LOR
254.250.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.840.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.840.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 36.840.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 36.840.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
5.000.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
5.000.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.000.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.000.000 0
11
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
16.800.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
16.800.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 10.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 10.440.000 0
5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 3.600.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 3.600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 217.410.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 217.410.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 32.506.900 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 25.136.900 (7.370.000)
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 12.206.900 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.836.900 (7.370.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
900.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
900.000 0
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
19.400.000 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
19.400.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 154.090.800 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 166.521.000 12.430.200
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.240.000 3.240.000
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.000.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 3.000.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 17.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 17.000.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.440.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.440.000 0
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 8.366.000 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 3.641.000 (4.725.000)
5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 8.000.000 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 8.000.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
55.442.400 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
62.400.000 6.957.600
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 2.400.000 5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 2.400.000 0
5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 27.721.200 5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 31.200.000 3.478.800
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
27.721.200 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
31.200.000 3.478.800
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
5.250.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
5.220.000 (30.000)
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.000.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.000.000 0
5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
2.250.000 5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
2.220.000 (30.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.636.400 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.951.200 (1.685.200)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.636.400 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.951.200 (1.685.200)
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.155.000 (3.345.000)
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
10.500.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
7.155.000 (3.345.000)
12
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
6.825.900 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
6.825.900 0
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
6.825.900 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
6.825.900 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.600.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.600.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
3.600.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
3.600.000 0
1.1.02.1.1.02.01.16.045 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN
PUSKESMAS MIJEN
232.222.000 1.1.02.1.1.02.01.16.045 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN
PUSKESMAS MIJEN
232.222.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.600.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.600.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 33.600.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 33.600.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
14.400.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
14.400.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 11.400.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 11.400.000 0
5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 7.800.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 7.800.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 198.622.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 198.622.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 85.800.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 81.000.000 (4.800.000)
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 85.800.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000 (79.800.000)
5.2.2.03.02 Belanja Air 0 5.2.2.03.02 Belanja Air 9.000.000 9.000.000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 0 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 66.000.000 66.000.000
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 30.000.000 5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 0 (30.000.000)
5.2.2.04.01 Belanja Jasa Premi Asuransi
Kesehatan
30.000.000 5.2.2.04.01 Belanja Jasa Premi Asuransi
Kesehatan
0 (30.000.000)
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
82.822.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
72.622.000 (10.200.000)
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 82.822.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.000.000 (78.822.000)
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
0 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
7.922.000 7.922.000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
dan Pelumas (Oli)
0 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
dan Pelumas (Oli)
58.000.000 58.000.000
13
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
0 5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
2.700.000 2.700.000
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
0 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
45.000.000 45.000.000
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
0 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
45.000.000 45.000.000
1.1.02.1.1.02.01.16.047 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN
PUSKESMAS TAMBAKAJI
242.390.000 1.1.02.1.1.02.01.16.047 PENYEDIAAN DANA KEGIATAN
PUSKESMAS TAMBAKAJI
242.390.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.680.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.680.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 43.680.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 43.680.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
3.000.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
3.000.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.200.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.200.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
19.200.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
19.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 12.480.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 12.480.000 0
5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 7.800.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 7.800.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 198.710.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 198.710.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 55.360.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 53.565.000 (1.795.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
270.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
0 (270.000)
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
6.030.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
6.030.000 0
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
49.060.000 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
43.960.000 (5.100.000)
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 0 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 3.575.000 3.575.000
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 8.000.000 5.000.000
5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 0 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 6.000.000 6.000.000
5.2.2.02.12 Belanja bahan laboratorium 1.000.000 5.2.2.02.12 Belanja bahan laboratorium 1.000.000 0
5.2.2.02.16 Belanja bahan taman/ penghijauan 2.000.000 5.2.2.02.16 Belanja bahan taman/ penghijauan 1.000.000 (1.000.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 67.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 76.700.000 9.500.000
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.500.000 (500.000)
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 50.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 34.800.000 (15.200.000)
14
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 7.000.000 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 7.000.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
3.600.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
0 (3.600.000)
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 3.600.000 5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 0 (3.600.000)
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
0 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
32.400.000 32.400.000
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
12.350.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
13.595.000 1.245.000
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
5.000.000 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
5.000.000 0
5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
2.350.000 5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
2.350.000 0
5.2.2.05.06 Belanja Perawatan AC Mobil 0 5.2.2.05.06 Belanja Perawatan AC Mobil 1.245.000 1.245.000
5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 2.000.000 5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 2.000.000 0
5.2.2.05.09 Belanja Service Ringan (Tune Up) 3.000.000 5.2.2.05.09 Belanja Service Ringan (Tune Up) 3.000.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 40.800.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 26.850.000 (13.950.000)
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.600.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.250.000 (9.350.000)
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.200.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.800.000 (1.400.000)
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
8.000.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
4.800.000 (3.200.000)
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 0
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 0
1.1.02.1.1.02.01.16.110 Penyediaan Dana Bantuan
Operasional Kesehatan Puskesmas
Pegandan
626.000.000 1.1.02.1.1.02.01.16.110 Penyediaan Dana Bantuan
Operasional Kesehatan Puskesmas
Pegandan
626.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 626.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 626.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 16.925.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.225.500 (9.699.500)
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.925.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.225.500 3.300.500
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 13.000.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 0 (13.000.000)
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.200.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 14.200.000 13.000.000
15
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
1.200.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
14.200.000 13.000.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 88.410.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 68.797.000 (19.613.000)
5.2.2.03.26 Belanja Jasa Laboratorium 1.560.000 5.2.2.03.26 Belanja Jasa Laboratorium 1.560.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
80.250.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
67.237.000 (13.013.000)
5.2.2.03.36 Belanja Jasa Administrasi Ujian 6.600.000 5.2.2.03.36 Belanja Jasa Administrasi Ujian 0 (6.600.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 28.277.500 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 29.377.500 1.100.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 28.277.500 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 29.377.500 1.100.000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 203.787.500 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 226.500.000 22.712.500
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
203.787.500 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
226.500.000 22.712.500
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 220.650.000 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 279.900.000 59.250.000
5.2.2.15.04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Untuk PNS
197.100.000 5.2.2.15.04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Untuk PNS
220.800.000 23.700.000
5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport
Dalam Kota Non PNS
23.550.000 5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport
Dalam Kota Non PNS
59.100.000 35.550.000
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
15.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
0 (15.000.000)
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 15.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 0 (15.000.000)
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
51.750.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
0 (51.750.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
51.750.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
0 (51.750.000)
1.1.02.1.1.02.01.16.133 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 6.027.524.000 1.1.02.1.1.02.01.16.133 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 6.027.524.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31.380.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31.380.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 31.380.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 31.380.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
8.400.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
8.400.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
6.900.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
6.900.000 0
16
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 8.400.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 8.400.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 7.680.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 7.680.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.996.144.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.996.144.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 150.091.200 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 103.000.000 (47.091.200)
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
0 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
3.000.000 3.000.000
5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 50.000.000 5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 50.000.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 50.091.200 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 0 (50.091.200)
5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan
Rumah Tangga
50.000.000 5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan
Rumah Tangga
50.000.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 260.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 260.000.000 0
5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 210.000.000 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 210.000.000 0
5.2.2.02.12 Belanja bahan laboratorium 50.000.000 5.2.2.02.12 Belanja bahan laboratorium 50.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.426.250.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.376.250.000 (50.000.000)
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 36.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 36.000.000 0
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan
/ Pelayanan Kesehatan
250.000.000 5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan
/ Pelayanan Kesehatan
200.000.000 (50.000.000)
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
77.000.000 5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
77.000.000 0
5.2.2.03.21 Belanja Jasa
Pendidikan/kursus/pelatihan
ketrampilan
0 5.2.2.03.21 Belanja Jasa
Pendidikan/kursus/pelatihan
ketrampilan
0 0
5.2.2.03.26 Belanja Jasa Laboratorium 83.250.000 5.2.2.03.26 Belanja Jasa Laboratorium 83.250.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
4.980.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
4.980.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 70.302.800 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 70.302.800 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 62.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 62.000.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.302.800 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.302.800 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
6.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.000.000 (3.000.000)
5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000 5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.000.000 (3.000.000)
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 0
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
0 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
0 0
17
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
10.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
10.000.000 0
5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 10.000.000 5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 10.000.000 0
5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Sarana Komunikasi
0 5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Sarana Komunikasi
0 0
5.2.2.30.07 Belanja Pemeliharaan repeater 0 5.2.2.30.07 Belanja Pemeliharaan repeater 0 0
5.2.2.30.08 Belanja Pemeliharaan HT 0 5.2.2.30.08 Belanja Pemeliharaan HT 0 0
5.2.2.30.09 Belanja Pemeliharaan antena 0 5.2.2.30.09 Belanja Pemeliharaan antena 0 0
5.2.2.31 Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis 20.000.000 5.2.2.31 Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis 20.000.000 0
5.2.2.31.13 Belanja Pemeliharaan bagian unit
gawat darurat (UGD)
20.000.000 5.2.2.31.13 Belanja Pemeliharaan bagian unit
gawat darurat (UGD)
20.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
48.500.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
98.500.000 50.000.000
5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 0 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 30.000.000 30.000.000
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
48.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
68.500.000 20.000.000
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
5.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
5.000.000 0
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 3.000.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 3.000.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
2.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
2.000.000 0
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 0 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 50.091.200 50.091.200
5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Kerja Khusus 0 5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Kerja Khusus 50.091.200 50.091.200
1.1.02.1.1.02.01.23.024 REHABILITASI SEDANG / BERAT
PUSKESMAS
10.543.508.000 1.1.02.1.1.02.01.23.024 REHABILITASI SEDANG / BERAT
PUSKESMAS
10.543.508.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 10.543.508.000 5.2.3 BELANJA MODAL 10.543.508.000 0
5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 4.342.308.000 5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 4.126.308.000 (216.000.000)
5.2.3.01.03 Belanja Modal Pengadaan tanah
sarana kesehatan puskesmas
4.342.308.000 5.2.3.01.03 Belanja Modal Pengadaan tanah
sarana kesehatan puskesmas
4.126.308.000 (216.000.000)
18
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
6.201.200.000 5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
6.417.200.000 216.000.000
5.2.3.27.01 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
6.201.200.000 5.2.3.27.01 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
6.417.200.000 216.000.000
1.1.02.1.1.02.01.31.009 PELAYANAN BLU PUSKESMAS
KARANGDORO
1.317.168.000 1.1.02.1.1.02.01.31.009 PELAYANAN BLU PUSKESMAS
KARANGDORO
1.317.168.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.056.334.400 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.056.334.400 0
5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.056.334.400 5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.056.334.400 0
5.2.2.25.09 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Karangdoro
1.056.334.400 5.2.2.25.09 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Karangdoro
1.056.334.400 0
5.2.3 BELANJA MODAL 260.833.600 5.2.3 BELANJA MODAL 260.833.600 0
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
6.000.000 5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
6.000.000 0
5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan tabung
pemadam kebakaran
6.000.000 5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan tabung
pemadam kebakaran
6.000.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
91.500.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
99.500.000 8.000.000
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 10.000.000 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 10.000.000 0
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 22.500.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 22.500.000 0
5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 16.000.000 5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 16.000.000 0
5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan trolly 3.000.000 5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan trolly 3.000.000 0
5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan papan
informasi
20.000.000 5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan papan
informasi
28.000.000 8.000.000
5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 20.000.000 5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 20.000.000 0
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 26.000.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 24.000.000 (2.000.000)
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
10.000.000 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
10.000.000 0
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 14.000.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 14.000.000 0
5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 2.000.000 5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 0 (2.000.000)
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
15.000.000 5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
15.000.000 0
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan kamera 15.000.000 5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan kamera 15.000.000 0
5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
77.333.600 5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
79.333.600 2.000.000
19
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
72.333.600 5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
74.333.600 2.000.000
5.2.3.19.07 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan
5.000.000 5.2.3.19.07 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan
5.000.000 0
5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
15.000.000 5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
35.000.000 20.000.000
5.2.3.20.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
laboratorium biologi
15.000.000 5.2.3.20.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
laboratorium biologi
25.000.000 10.000.000
5.2.3.20.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
laboratorium kimia
0 5.2.3.20.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
laboratorium kimia
10.000.000 10.000.000
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
30.000.000 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
0 (30.000.000)
5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah
daya listrik
30.000.000 5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah
daya listrik
0 (30.000.000)
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
0 5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
2.000.000 2.000.000
5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 0 5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 2.000.000 2.000.000
1.1.02.1.1.02.01.31.012 PELAYANAN BLU PUSKESMAS
KARANGAYU
902.128.000 1.1.02.1.1.02.01.31.012 PELAYANAN BLU PUSKESMAS
KARANGAYU
902.128.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 787.488.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 787.488.000 0
5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 787.488.000 5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 787.488.000 0
5.2.2.25.12 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Karangayu
787.488.000 5.2.2.25.12 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Karangayu
787.488.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 114.640.000 5.2.3 BELANJA MODAL 114.640.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
3.490.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
3.490.000 0
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 2.500.000 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 2.500.000 0
5.2.3.11.16 Belanja Modal Pengadaan vacum
cleaner
990.000 5.2.3.11.16 Belanja Modal Pengadaan vacum
cleaner
990.000 0
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 51.000.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 51.000.000 0
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
15.000.000 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
15.000.000 0
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 15.000.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 15.000.000 0
5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 15.000.000 5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 15.000.000 0
20
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 6.000.000 5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 6.000.000 0
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 15.000.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 11.000.000 (4.000.000)
5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 15.000.000 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 11.000.000 (4.000.000)
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
1.750.000 5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
1.750.000 0
5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 1.750.000 5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 1.750.000 0
5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
39.500.000 5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
39.500.000 0
5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
28.000.000 5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
28.000.000 0
5.2.3.19.02 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran gigi
11.500.000 5.2.3.19.02 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran gigi
11.500.000 0
5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
3.900.000 5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
7.900.000 4.000.000
5.2.3.20.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
laboratorium kimia
3.900.000 5.2.3.20.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
laboratorium kimia
7.900.000 4.000.000
1.1.02.1.1.02.01.31.024 PELAYANAN BLU PUSKESMAS
TLOGOSARI KULON
2.077.600.000 1.1.02.1.1.02.01.31.024 PELAYANAN BLU PUSKESMAS
TLOGOSARI KULON
2.077.600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.723.860.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.723.860.000 0
5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.723.860.000 5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.723.860.000 0
5.2.2.25.24 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Tlogosari Kulon
1.723.860.000 5.2.2.25.24 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Tlogosari Kulon
1.723.860.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 353.740.000 5.2.3 BELANJA MODAL 353.740.000 0
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
6.000.000 5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
34.000.000 28.000.000
5.2.3.10.23 Belanja Modal Pengadaan Mesin Loket
Antrian
0 5.2.3.10.23 Belanja Modal Pengadaan Mesin Loket
Antrian
28.000.000 28.000.000
5.2.3.10.26 Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda 6.000.000 5.2.3.10.26 Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda 6.000.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
73.340.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
64.340.000 (9.000.000)
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 33.500.000 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 33.500.000 0
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
8.940.000 5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
8.940.000 0
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 14.600.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 14.600.000 0
21
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan mesin
absensi
2.500.000 5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan mesin
absensi
0 (2.500.000)
5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 1.300.000 5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 1.300.000 0
5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan trolly 6.500.000 5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan trolly 0 (6.500.000)
5.2.3.11.39 Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip 6.000.000 5.2.3.11.39 Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip 6.000.000 0
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
3.200.000 5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
3.200.000 0
5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 3.200.000 5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 3.200.000 0
5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
4.800.000 5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
4.800.000 0
5.2.3.18.01 Belanja Modal Pengadaan timbangan 4.800.000 5.2.3.18.01 Belanja Modal Pengadaan timbangan 4.800.000 0
5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
80.400.000 5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
80.400.000 0
5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
41.800.000 5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
41.800.000 0
5.2.3.19.02 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran gigi
8.800.000 5.2.3.19.02 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran gigi
8.800.000 0
5.2.3.19.07 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan
29.800.000 5.2.3.19.07 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan
29.800.000 0
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
180.000.000 5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
161.000.000 (19.000.000)
5.2.3.27.01 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
180.000.000 5.2.3.27.01 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
161.000.000 (19.000.000)
5.2.3.32 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Olah Raga, Permainan/Ketangkasan
6.000.000 5.2.3.32 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Olah Raga, Permainan/Ketangkasan
6.000.000 0
5.2.3.32.02 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
permainan ketangkasan
6.000.000 5.2.3.32.02 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
permainan ketangkasan
6.000.000 0
1.1.02.1.1.02.01.31.025 PELAYANAN BLU PUSKESMAS
KEDUNGMUNDU
2.613.144.000 1.1.02.1.1.02.01.31.025 PELAYANAN BLU PUSKESMAS
KEDUNGMUNDU
2.613.144.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.306.629.600 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.306.629.600 0
5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.306.629.600 5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.306.629.600 0
5.2.2.25.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Kedungmundu
2.306.629.600 5.2.2.25.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Kedungmundu
2.306.629.600 0
5.2.3 BELANJA MODAL 306.514.400 5.2.3 BELANJA MODAL 306.514.400 0
22
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
38.000.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
74.114.400 36.114.400
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 0 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 41.164.400 41.164.400
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 22.000.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 22.000.000 0
5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 0 5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 1.450.000 1.450.000
5.2.3.11.14 Belanja Modal Pengadaan pompa air 0 5.2.3.11.14 Belanja Modal Pengadaan pompa air 6.000.000 6.000.000
5.2.3.11.20 Belanja Modal Pengadaan gorden 16.000.000 5.2.3.11.20 Belanja Modal Pengadaan gorden 0 (16.000.000)
5.2.3.11.32 Belanja Modal Pengadaan Exhause
Fan
0 5.2.3.11.32 Belanja Modal Pengadaan Exhause
Fan
3.500.000 3.500.000
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 118.514.400 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 128.900.000 10.385.600
5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan komputer
mainframe/server
50.000.000 5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan komputer
mainframe/server
30.000.000 (20.000.000)
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
0 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
6.900.000 6.900.000
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
50.000.000 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
80.000.000 30.000.000
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 12.514.400 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 12.000.000 (514.400)
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan
kelengkapan komputer (mouse,
keyboard, hardisk, dll)
6.000.000 5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan
kelengkapan komputer (mouse,
keyboard, hardisk, dll)
0 (6.000.000)
5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
70.000.000 5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
42.000.000 (28.000.000)
5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
20.000.000 5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
15.000.000 (5.000.000)
5.2.3.19.02 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran gigi
20.000.000 5.2.3.19.02 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran gigi
7.000.000 (13.000.000)
5.2.3.19.07 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan
20.000.000 5.2.3.19.07 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan
10.000.000 (10.000.000)
5.2.3.19.13 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
farmasi
10.000.000 5.2.3.19.13 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
farmasi
10.000.000 0
5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
80.000.000 5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
0 (80.000.000)
5.2.3.20.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
laboratorium kimia
80.000.000 5.2.3.20.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
laboratorium kimia
0 (80.000.000)
23
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 0 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 6.500.000 6.500.000
5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 0 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 3.000.000 3.000.000
5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan sofa 0 5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan sofa 3.500.000 3.500.000
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
0 5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
5.000.000 5.000.000
5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound
system
0 5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound
system
5.000.000 5.000.000
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
0 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
50.000.000 50.000.000
5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah
daya listrik
0 5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah
daya listrik
50.000.000 50.000.000
1.1.02.1.1.02.01.31.030 PELAYANAN BLU PUSKESMAS
PUDAKPAYUNG
710.749.000 1.1.02.1.1.02.01.31.030 PELAYANAN BLU PUSKESMAS
PUDAKPAYUNG
710.749.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 667.249.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 667.249.000 0
5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 667.249.000 5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 667.249.000 0
5.2.2.25.30 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Pudakpayung
667.249.000 5.2.2.25.30 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Pudakpayung
667.249.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 43.500.000 5.2.3 BELANJA MODAL 43.500.000 0
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
13.500.000 5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
0 (13.500.000)
5.2.3.10.10 Belanja Modal Pengadaan papan
visual elektronik
13.500.000 5.2.3.10.10 Belanja Modal Pengadaan papan
visual elektronik
0 (13.500.000)
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 15.000.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 36.000.000 21.000.000
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
0 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
15.000.000 15.000.000
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 15.000.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 11.000.000 (4.000.000)
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan
UPS/stabilizer
0 5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan
UPS/stabilizer
10.000.000 10.000.000
5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
15.000.000 5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
7.500.000 (7.500.000)
5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
10.000.000 5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
5.000.000 (5.000.000)
5.2.3.19.02 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran gigi
5.000.000 5.2.3.19.02 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran gigi
2.500.000 (2.500.000)
24
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
1.1.02.1.1.02.01.31.034 PELAYANAN BLU PUSKESMAS
TAMBAKAJI
979.024.000 1.1.02.1.1.02.01.31.034 PELAYANAN BLU PUSKESMAS
TAMBAKAJI
979.024.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 941.574.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 941.574.000 0
5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 941.574.000 5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 941.574.000 0
5.2.2.25.34 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Tambakaji
941.574.000 5.2.2.25.34 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Tambakaji
941.574.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 37.450.000 5.2.3 BELANJA MODAL 37.450.000 0
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 32.450.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 20.300.000 (12.150.000)
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
11.000.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
0 (11.000.000)
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
12.000.000 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
14.000.000 2.000.000
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 9.450.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 6.300.000 (3.150.000)
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 5.000.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 8.650.000 3.650.000
5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 0 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 8.650.000 8.650.000
5.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan tempat
tidur
5.000.000 5.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan tempat
tidur
0 (5.000.000)
5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
0 5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
8.500.000 8.500.000
5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
0 5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
8.500.000 8.500.000
1.1.02.1.1.02.01.31.039 PELAYANAN BLU PUSKESMAS
SEKARAN
1.119.752.000 1.1.02.1.1.02.01.31.039 PELAYANAN BLU PUSKESMAS
SEKARAN
1.119.752.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.011.352.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.011.352.000 0
5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.011.352.000 5.2.2.25 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.011.352.000 0
5.2.2.25.39 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Sekaran
1.011.352.000 5.2.2.25.39 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Sekaran
1.011.352.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 108.400.000 5.2.3 BELANJA MODAL 108.400.000 0
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
3.600.000 5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
3.600.000 0
5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan tabung
pemadam kebakaran
3.600.000 5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan tabung
pemadam kebakaran
3.600.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
30.000.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
30.000.000 0
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 14.000.000 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 14.000.000 0
25
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
4.000.000 5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
4.000.000 0
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 8.000.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 8.000.000 0
5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan papan
informasi
1.000.000 5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan papan
informasi
1.000.000 0
5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 3.000.000 5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 3.000.000 0
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 21.300.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 21.300.000 0
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
8.000.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
8.000.000 0
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 7.000.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 7.000.000 0
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan
UPS/stabilizer
6.300.000 5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan
UPS/stabilizer
6.300.000 0
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 15.000.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 15.000.000 0
5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 15.000.000 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 15.000.000 0
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
11.700.000 5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
11.700.000 0
5.2.3.14.01 Belanja Modal Pengadaan tabung gas 500.000 5.2.3.14.01 Belanja Modal Pengadaan tabung gas 500.000 0
5.2.3.14.02 Belanja Modal Pengadaan kompor gas 500.000 5.2.3.14.02 Belanja Modal Pengadaan kompor gas 500.000 0
5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan dispenser 2.700.000 5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan dispenser 2.700.000 0
5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 4.000.000 5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 4.000.000 0
5.2.3.14.09 Belanja Modal Pengadaan kitchen set 4.000.000 5.2.3.14.09 Belanja Modal Pengadaan kitchen set 4.000.000 0
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
900.000 5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
900.000 0
5.2.3.15.02 Belanja Modal Pengadaan jam
dinding/meja
900.000 5.2.3.15.02 Belanja Modal Pengadaan jam
dinding/meja
900.000 0
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
700.000 5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
700.000 0
5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD 700.000 5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD 700.000 0
5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
25.200.000 5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
25.200.000 0
5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
10.200.000 5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
20.200.000 10.000.000
5.2.3.19.02 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran gigi
10.000.000 5.2.3.19.02 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran gigi
0 (10.000.000)
26
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.19.07 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan
5.000.000 5.2.3.19.07 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
kedokteran kebidanan dan penyakit
kandungan
5.000.000 0
1.1.02.1.1.02.01.33.002 PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT
ENDEMIK / EPIDEMIK
387.601.000 1.1.02.1.1.02.01.33.002 PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT
ENDEMIK / EPIDEMIK
387.601.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 10.440.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.440.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.200.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.200.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 4.800.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 4.800.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 377.161.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 377.161.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.550.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.550.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 5.800.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 5.800.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 8.750.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 8.750.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 178.380.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 202.380.000 24.000.000
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.780.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.780.000 0
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000 0
5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 10.000.000 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 10.000.000 0
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
5.000.000 5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
5.000.000 0
5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 36.000.000 5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 60.000.000 24.000.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
111.600.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
111.600.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.481.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.481.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.355.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.355.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.126.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.126.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0
27
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 3.600.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 3.600.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
3.600.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
3.600.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
148.250.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
124.250.000 (24.000.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
148.250.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
124.250.000 (24.000.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
23.900.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
23.900.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
23.900.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
23.900.000 0
Jumlah Per OPD 42.593.716.000 42.593.716.000 0
28
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
3 DINAS PENATAAN RUANG DINAS PENATAAN RUANG
1.1.03.1.1.03.02.34.048 Operasionalisasi tim ahli bangunan
gedung dan SLF, Tim pelestari cagar
budaya
620.153.000 1.1.03.1.1.03.02.34.048 Operasionalisasi tim ahli bangunan
gedung dan SLF, Tim pelestari cagar
budaya
620.153.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 546.960.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 546.960.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 546.960.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 546.960.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
525.600.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
525.600.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
9.600.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
9.600.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.193.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.193.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 57.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 9.000.000 (48.000.000)
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
57.000.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
9.000.000 (48.000.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 16.193.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 16.193.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 16.193.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 16.193.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
0 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
48.000.000 48.000.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
0 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
48.000.000 48.000.000
1.1.03.1.1.03.02.35.007 Pembangunan Gedung dan Aset
Pemerintahan Kota Semarang
26.364.764.000 1.1.03.1.1.03.02.35.007 Pembangunan Gedung dan Aset
Pemerintahan Kota Semarang
26.364.764.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 26.364.764.000 5.2.3 BELANJA MODAL 26.364.764.000 0
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
26.364.764.000 5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
26.364.764.000 0
5.2.3.27.01 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
22.308.599.000 5.2.3.27.01 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
21.078.599.000 (1.230.000.000)
5.2.3.27.04 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung gudang
1.100.165.000 5.2.3.27.04 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung gudang
1.100.165.000 0
29
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.27.35 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian sarana
prasarana jalan
2.956.000.000 5.2.3.27.35 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian sarana
prasarana jalan
4.186.000.000 1.230.000.000
1.1.03.1.1.03.02.36.010 Optimalisasi Perencanaan Penataan
Ruang
1.143.387.000 1.1.03.1.1.03.02.36.010 Optimalisasi Perencanaan Penataan
Ruang
1.143.387.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.760.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.760.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 23.760.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 23.760.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.800.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.800.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
600.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
600.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
9.600.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
9.600.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.119.627.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.119.627.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 90.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 90.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
90.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
90.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 624.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 780.000.000 156.000.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
624.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
780.000.000 156.000.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 14.297.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 14.297.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6.750.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6.750.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.547.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.547.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 481.240.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 325.240.000 (156.000.000)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
481.240.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
325.240.000 (156.000.000)
Jumlah Per OPD 28.128.304.000 28.128.304.000 0
30
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
4 DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
1.1.03.1.1.04.01.26.142 Operasional dan Pemeliharaan PJU 6.149.100.000 1.1.03.1.1.04.01.26.142 Operasional dan Pemeliharaan PJU 6.149.100.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 44.800.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 44.800.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 44.800.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 44.800.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
13.100.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
13.100.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
2.900.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
2.900.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
13.200.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
13.200.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 8.400.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 8.400.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 7.200.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 7.200.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.104.300.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.104.300.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.386.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.386.000.000 0
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
3.281.000.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
3.231.000.000 (50.000.000)
5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
105.000.000 5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
155.000.000 50.000.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.458.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.458.000.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
1.458.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
1.458.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.295.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.295.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.295.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.295.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 99.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 153.000.000 54.000.000
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
99.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
153.000.000 54.000.000
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
1.160.005.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
1.106.005.000 (54.000.000)
5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 1.160.005.000 5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 1.106.005.000 (54.000.000)
1.1.03.1.1.04.01.31.006 Monitoring Dan Evaluasi Ipal Komunal
Skala Kawasan
307.150.000 1.1.03.1.1.04.01.31.006 Monitoring Dan Evaluasi Ipal Komunal
Skala Kawasan
307.150.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.250.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.250.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.250.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 11.250.000 0
31
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.500.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.500.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.050.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.050.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
3.900.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
3.900.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 2.700.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 2.700.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.100.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.100.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 295.900.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 295.900.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 129.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 129.600.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
129.600.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
129.600.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.000.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.300.000 300.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.000.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.300.000 300.000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15.300.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 (15.300.000)
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.300.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 (15.300.000)
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 150.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 165.000.000 15.000.000
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
150.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
165.000.000 15.000.000
1.1.04.1.1.04.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
1.703.220.000 1.1.04.1.1.04.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
1.703.220.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.213.220.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.213.220.000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 84.000.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 84.000.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
84.000.000 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
84.000.000 0
5.2.1.03 Uang Lembur 1.129.220.000 5.2.1.03 Uang Lembur 1.129.220.000 0
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 743.995.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 555.595.000 (188.400.000)
5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 385.225.000 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 573.625.000 188.400.000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 490.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 490.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 486.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 486.000.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
486.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
486.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.000.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.000.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.000.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.000.000 0
1.1.04.1.1.04.01.16.380 Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 16.864.269.000 1.1.04.1.1.04.01.16.380 Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 16.864.269.000 0
32
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.864.269.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.864.269.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 15.804.619.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 15.892.219.000 87.600.000
5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 15.804.619.000 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 15.892.219.000 87.600.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 356.400.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 356.400.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
356.400.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
356.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.450.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.450.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.050.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.050.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 700.800.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 613.200.000 (87.600.000)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
700.800.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
613.200.000 (87.600.000)
Jumlah Per OPD 25.023.739.000 25.023.739.000 0
33
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5 DINAS PEMADAM
KEBAKARAN
DINAS PEMADAM
KEBAKARAN
1.1.05.1.1.05.02.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.299.611.000 1.1.05.1.1.05.02.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1.299.611.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.299.611.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.299.611.000 0
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
1.223.395.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
1.223.395.000 0
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 255.593.700 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 255.584.750 (8.950)
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
200.820.000 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
140.209.000 (60.611.000)
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
dan Pelumas (Oli)
662.535.300 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
dan Pelumas (Oli)
695.391.250 32.855.950
5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi
Kendaraan)
3.600.000 5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi
Kendaraan)
3.600.000 0
5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
65.816.000 5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
93.580.000 27.764.000
5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 35.030.000 5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 35.030.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 76.216.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 76.216.000 0
5.2.2.21.02 Belanja jasa konsultansi perencanaan 76.216.000 5.2.2.21.02 Belanja jasa konsultansi perencanaan 76.216.000 0
1.1.05.1.1.05.02.02.052 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
SARANA DAN PERLENGKAPAN PMK
154.939.000 1.1.05.1.1.05.02.02.052 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
SARANA DAN PERLENGKAPAN PMK
154.939.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 154.939.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 154.939.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 64.844.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 37.716.000 (27.128.000)
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian tabung pemadam
kebakaran
8.013.000 5.2.2.01.07 Belanja Pengisian tabung pemadam
kebakaran
8.148.000 135.000
5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan
Rumah Tangga
56.831.000 5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan
Rumah Tangga
29.568.000 (27.263.000)
5.2.2.36 Belanja Pemeliharaan sarana
prasarana pemadam kebakaran
90.095.000 5.2.2.36 Belanja Pemeliharaan sarana
prasarana pemadam kebakaran
117.223.000 27.128.000
5.2.2.36.06 Belanja Pemeliharaan Peralatan PMK 90.095.000 5.2.2.36.06 Belanja Pemeliharaan Peralatan PMK 117.223.000 27.128.000
34
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
Jumlah Per OPD 1.454.550.000 1.454.550.000 0
35
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
6 DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL
1.1.06.1.1.06.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
161.080.000 1.1.06.1.1.06.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
161.080.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 161.080.000 5.2.3 BELANJA MODAL 161.080.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
71.830.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
71.830.000 0
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 55.230.000 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 55.230.000 0
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
16.600.000 5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
16.600.000 0
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 58.400.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 89.250.000 30.850.000
5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 15.850.000 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 15.850.000 0
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 5.850.000 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 5.850.000 0
5.2.3.13.12 Belanja Modal Pengadaan meja kursi
tamu
36.700.000 5.2.3.13.12 Belanja Modal Pengadaan meja kursi
tamu
36.700.000 0
5.2.3.13.23 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 0 5.2.3.13.23 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 30.850.000 30.850.000
5.2.3.38 Belanja Modal Pengdaan
Perlengkapan Alat-alat Angkutan
Bermotor
30.850.000 5.2.3.38 Belanja Modal Pengdaan
Perlengkapan Alat-alat Angkutan
Bermotor
0 (30.850.000)
5.2.3.38.02 Belanja Modal Pengadaan Atap Mobil
Patroli
30.850.000 5.2.3.38.02 Belanja Modal Pengadaan Atap Mobil
Patroli
0 (30.850.000)
1.1.06.1.1.06.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
770.000.000 1.1.06.1.1.06.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
770.000.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 770.000.000 5.2.3 BELANJA MODAL 770.000.000 0
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
59.650.000 5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
50.850.000 (8.800.000)
5.2.3.10.09 Belanja Modal Pengadaan papan tulis
elektronik
8.800.000 5.2.3.10.09 Belanja Modal Pengadaan papan tulis
elektronik
0 (8.800.000)
5.2.3.10.10 Belanja Modal Pengadaan papan
visual elektronik
50.850.000 5.2.3.10.10 Belanja Modal Pengadaan papan
visual elektronik
50.850.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
32.850.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
32.850.000 0
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 32.850.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 32.850.000 0
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 664.650.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 670.450.000 5.800.000
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
440.950.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
475.900.000 34.950.000
36
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
150.900.000 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
150.900.000 0
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 72.800.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 43.650.000 (29.150.000)
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
12.850.000 5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
15.850.000 3.000.000
5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan dispenser 12.850.000 5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan dispenser 15.850.000 3.000.000
1.1.06.1.1.06.01.15.008 Program Keluarga Harapan (PKH) 1.410.113.000 1.1.06.1.1.06.01.15.008 Program Keluarga Harapan (PKH) 1.410.113.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.100.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.100.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 12.100.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 12.100.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.500.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.500.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.398.013.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.398.013.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.280.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.280.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
540.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
540.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 3.740.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 3.740.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 118.800.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 118.800.000 0
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
118.800.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
118.800.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 555.116.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 697.136.000 142.020.000
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.960.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 3.960.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
8.820.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
8.820.000 0
5.2.2.03.21 Belanja Jasa
Pendidikan/kursus/pelatihan
ketrampilan
50.000.000 5.2.2.03.21 Belanja Jasa
Pendidikan/kursus/pelatihan
ketrampilan
50.000.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
492.336.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
634.356.000 142.020.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 96.417.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 96.417.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 91.264.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 91.264.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.153.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.153.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
102.500.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
102.500.000 0
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 102.500.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 102.500.000 0
37
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 27.000.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 27.000.000 0
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 27.000.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 27.000.000 0
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS
100.000.000 5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS
100.000.000 0
5.2.2.17.02 Belanja sosialisasi 100.000.000 5.2.2.17.02 Belanja sosialisasi 100.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
226.050.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
0 (226.050.000)
5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 226.050.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 0 (226.050.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
167.850.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
167.850.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
167.850.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
167.850.000 0
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 0 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 84.030.000 84.030.000
5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Kerja Khusus 0 5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Kerja Khusus 84.030.000 84.030.000
1.1.06.1.1.06.01.15.016 VERIFIKASI VALIDASI BASIS DATA
TERPADU (BDT)
754.568.000 1.1.06.1.1.06.01.15.016 VERIFIKASI VALIDASI BASIS DATA
TERPADU (BDT)
754.568.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 401.510.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 401.510.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 169.910.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 169.910.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
158.150.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
158.150.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 231.600.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 231.600.000 0
5.2.1.02.12 Honorarium Verifikator Data Non PNS 231.600.000 5.2.1.02.12 Honorarium Verifikator Data Non PNS 231.600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 353.058.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 353.058.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 74.400.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 297.600.000 223.200.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
74.400.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
297.600.000 223.200.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 269.658.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 46.458.000 (223.200.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 269.658.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 46.458.000 (223.200.000)
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
9.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
9.000.000 0
38
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
9.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
9.000.000 0
1.1.06.1.1.06.01.16.010 PENANGANAN MASALAH-MASALAH
STRATEGIS YANG MENYANGKUT
TANGGAP CEPAT DARURAT DAN
KEJADIAN LUAR BIASA
474.814.000 1.1.06.1.1.06.01.16.010 PENANGANAN MASALAH-MASALAH
STRATEGIS YANG MENYANGKUT
TANGGAP CEPAT DARURAT DAN
KEJADIAN LUAR BIASA
474.814.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 10.440.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.440.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 464.374.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 464.374.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.450.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.450.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 4.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 4.000.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 236.139.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 198.039.000 (38.100.000)
5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 5.000.000 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 5.000.000 0
5.2.2.02.18 Belanja bahan untuk korban bencana
alam dan bencana sosial
231.139.000 5.2.2.02.18 Belanja bahan untuk korban bencana
alam dan bencana sosial
193.039.000 (38.100.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 37.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 65.100.000 27.900.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
37.200.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
65.100.000 27.900.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.500.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.500.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.500.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
20.400.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
76.650.000 56.250.000
5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
20.400.000 5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
76.650.000 56.250.000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 150.435.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 94.185.000 (56.250.000)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
150.435.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
94.185.000 (56.250.000)
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
13.250.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
23.450.000 10.200.000
39
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
13.250.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
23.450.000 10.200.000
1.1.06.1.1.06.01.16.017 Pelayanan Rehabilitasi Bencana Sosial 291.461.000 1.1.06.1.1.06.01.16.017 Pelayanan Rehabilitasi Bencana Sosial 291.461.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.570.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.570.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.570.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.570.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.500.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.500.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.070.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.070.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 281.891.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 281.891.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 300.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 300.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
300.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
300.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 140.291.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 59.291.000 (81.000.000)
5.2.2.02.18 Belanja bahan untuk korban bencana
alam dan bencana sosial
140.291.000 5.2.2.02.18 Belanja bahan untuk korban bencana
alam dan bencana sosial
59.291.000 (81.000.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 37.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 62.000.000 24.800.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
37.200.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
62.000.000 24.800.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.100.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.100.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.100.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.100.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20.000.000 0
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 20.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 20.000.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
48.000.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
48.000.000 0
5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
48.000.000 5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
48.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
35.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
45.200.000 10.200.000
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
35.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
45.200.000 10.200.000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 46.000.000 46.000.000
40
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
0 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
46.000.000 46.000.000
1.1.06.1.1.06.01.19.011 Operasional Pengelolaan Dana
Bantuan Sosial Panti Sosial
123.447.000 1.1.06.1.1.06.01.19.011 Operasional Pengelolaan Dana
Bantuan Sosial Panti Sosial
123.447.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.724.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.724.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.724.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.724.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.544.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.544.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.180.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.180.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 113.723.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 113.723.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000 2.000.000
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 4.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 6.000.000 2.000.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.723.600 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.723.000 (600)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.723.600 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.723.000 (600)
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
6.000.000 3.000.000
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 3.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 6.000.000 3.000.000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 99.999.400 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 (99.999.400)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
99.999.400 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
0 (99.999.400)
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
2.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
4.000.000 2.000.000
5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 2.000.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 4.000.000 2.000.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 93.000.000 93.000.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
0 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
93.000.000 93.000.000
1.1.06.1.1.06.01.21.014 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KESETIAKAWANAN SOSIAL SERTA
PELESTARIAN NILAI-NILAI
KEPAHLAWANAN
577.127.000 1.1.06.1.1.06.01.21.014 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KESETIAKAWANAN SOSIAL SERTA
PELESTARIAN NILAI-NILAI
KEPAHLAWANAN
577.127.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.170.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.170.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 15.170.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 15.170.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
700.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
700.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
200.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
200.000 0
41
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
1.070.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
1.070.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 561.957.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 561.957.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.100.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.450.000 350.000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
750.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
750.000 0
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
750.000 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
750.000 0
5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 1.050.000 5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 1.050.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 25.050.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 25.400.000 350.000
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 2.500.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 2.500.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.500.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.500.000 0
5.2.2.02.20 Belanja Bahan Pakaian 1.500.000 5.2.2.02.20 Belanja Bahan Pakaian 1.500.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 37.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 45.300.000 8.100.000
5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 0 5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 8.100.000 8.100.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
37.200.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
37.200.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 30.545.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 31.395.000 850.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 29.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 29.000.000 0
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 420.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 420.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.125.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.975.000 850.000
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
110.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
110.000.000 0
5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 110.000.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 110.000.000 0
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.600.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.400.000 3.800.000
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 17.600.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 21.400.000 3.800.000
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
230.787.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
206.037.000 (24.750.000)
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 42.580.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 42.580.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 7.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 7.000.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 102.707.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 77.957.000 (24.750.000)
5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 9.000.000 5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 9.000.000 0
42
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.10.21 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapansound system
32.000.000 5.2.2.10.21 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapansound system
32.000.000 0
5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 37.500.000 5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 37.500.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
18.000.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
18.000.000 0
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 18.000.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 18.000.000 0
5.2.2.46 Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat 86.225.000 5.2.2.46 Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat 81.225.000 (5.000.000)
5.2.2.46.01 Belanja Jasa Pelayanan kepada
Masyarakat
86.225.000 5.2.2.46.01 Belanja Jasa Pelayanan kepada
Masyarakat
81.225.000 (5.000.000)
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
0 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
16.650.000 16.650.000
5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 0 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 16.650.000 16.650.000
1.1.06.1.1.06.01.21.054 PEMBINAAN DAN FASILITASI
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
FAKIR MISKIN PERKOTAAN
224.829.000 1.1.06.1.1.06.01.21.054 PEMBINAAN DAN FASILITASI
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
FAKIR MISKIN PERKOTAAN
224.829.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.920.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.920.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.920.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.920.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 2.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 2.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 1.720.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 1.720.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 220.909.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 220.909.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.030.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.530.000 (2.500.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
330.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
330.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 9.700.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 7.200.000 (2.500.000)
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 18.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 18.000.000 0
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
18.000.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
18.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 32.379.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 32.379.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 28.140.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 28.140.000 0
43
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.239.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.239.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
105.000.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
107.500.000 2.500.000
5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
105.000.000 5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
107.500.000 2.500.000
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
18.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
18.000.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 18.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 18.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
37.500.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
37.500.000 0
5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 37.500.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 37.500.000 0
Jumlah Per OPD 4.787.439.000 4.787.439.000 0
44
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
7 DINAS TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA
1.2.01.1.2.01.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 273.877.000 1.2.01.1.2.01.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 273.877.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 273.877.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 273.877.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 273.877.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 249.127.000 (24.750.000)
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 266.196.650 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 241.446.650 (24.750.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.400.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.980.000 580.000
5.2.2.01.22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride
Printer
6.280.350 5.2.2.01.22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride
Printer
5.700.350 (580.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 0 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 24.750.000 24.750.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 24.750.000 24.750.000
1.2.01.1.2.01.01.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI DALAM DAERAH
792.780.000 1.2.01.1.2.01.01.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI DALAM DAERAH
792.780.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 792.780.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 792.780.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 180.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 180.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 180.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 180.000 0
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 792.600.000 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 792.600.000 0
5.2.2.15.04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Untuk PNS
77.150.000 5.2.2.15.04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Untuk PNS
90.650.000 13.500.000
5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport
Dalam Kota Non PNS
715.450.000 5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport
Dalam Kota Non PNS
701.950.000 (13.500.000)
1.2.01.1.2.01.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
60.000.000 1.2.01.1.2.01.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
60.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 60.000.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 60.000.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 30.000.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 34.750.000 4.750.000
5.2.1.01.12 Honorarium Piket 30.000.000 5.2.1.01.12 Honorarium Piket 34.750.000 4.750.000
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 20.000.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 13.250.000 (6.750.000)
5.2.1.02.08 Honorarium Piket 20.000.000 5.2.1.02.08 Honorarium Piket 13.250.000 (6.750.000)
5.2.1.03 Uang Lembur 10.000.000 5.2.1.03 Uang Lembur 12.000.000 2.000.000
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 7.000.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 10.500.000 3.500.000
45
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 3.000.000 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 1.500.000 (1.500.000)
Jumlah Per OPD 1.126.657.000 1.126.657.000 0
46
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
8 DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.2.02.1.2.02.01.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
22.524.000 1.2.02.1.2.02.01.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
22.524.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.524.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.524.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 22.524.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 22.524.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6.475.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7.999.000 1.524.000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 16.049.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 14.525.000 (1.524.000)
1.2.02.1.2.02.01.15.005 MAKANAN TAMBAHAN ANAK
SEKOLAH
50.477.000 1.2.02.1.2.02.01.15.005 MAKANAN TAMBAHAN ANAK
SEKOLAH
50.477.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.750.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.750.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 6.750.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 6.750.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 4.250.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 4.250.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.500.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.500.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 43.727.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 43.727.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.585.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 585.000 (6.000.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
585.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
585.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 6.000.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 0 (6.000.000)
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 22.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 22.000.000 0
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
22.000.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
22.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 5.242.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 11.242.000 6.000.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.300.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7.300.000 6.000.000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.400.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.542.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.542.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
4.200.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
4.200.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
4.200.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
4.200.000 0
47
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
5.700.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
5.700.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
5.700.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
5.700.000 0
1.2.02.1.2.02.01.15.007 PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK 152.739.000 1.2.02.1.2.02.01.15.007 PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK 152.739.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.570.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.570.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.570.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.570.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.500.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.500.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.070.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.070.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 143.169.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 143.169.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34.580.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.080.000 (29.500.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
630.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
630.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 33.950.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 0 (33.950.000)
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 0 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 4.450.000 4.450.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 35.289.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 64.789.000 29.500.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 21.450.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 50.950.000 29.500.000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12.780.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12.780.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.059.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.059.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 30.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 30.000.000 0
5.2.2.21.04 Pembuatan Naskah Akademik dan
draft Perda
30.000.000 5.2.2.21.04 Pembuatan Naskah Akademik dan
draft Perda
30.000.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
10.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
10.000.000 0
5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 10.000.000 5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 10.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
21.300.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
21.300.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
21.300.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
21.300.000 0
48
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
12.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
12.000.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
12.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
12.000.000 0
1.2.02.1.2.02.01.15.008 PENINGKATAN KUALITAS ANAK 99.718.000 1.2.02.1.2.02.01.15.008 PENINGKATAN KUALITAS ANAK 99.718.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.100.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.100.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 8.100.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 8.100.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.100.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.100.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 91.618.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 91.618.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 41.450.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 37.450.000 (4.000.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 29.000.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 25.000.000 (4.000.000)
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 3.000.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 3.000.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 9.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 9.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.668.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.668.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.250.000 0
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.200.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.200.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.218.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.218.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
6.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
6.000.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 6.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 6.000.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
3.500.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
7.500.000 4.000.000
5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 1.500.000 5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 1.500.000 0
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
2.000.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
6.000.000 4.000.000
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
18.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
18.000.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 18.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 18.000.000 0
49
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
10.650.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
10.650.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
10.650.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
10.650.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
5.350.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
5.350.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
5.350.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
5.350.000 0
1.2.02.1.2.02.01.16.001 ADVOKASI DAN FASILITASI PUG
BAGI PEREMPUAN
67.690.000 1.2.02.1.2.02.01.16.001 ADVOKASI DAN FASILITASI PUG
BAGI PEREMPUAN
67.690.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.050.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.050.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 6.050.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 6.050.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.300.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.300.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.750.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.750.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 61.640.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 61.640.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 36.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 37.200.000 1.200.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
36.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
37.200.000 1.200.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 640.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 690.000 50.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 640.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 690.000 50.000
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
17.500.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
17.500.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
17.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
17.500.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
7.500.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
6.250.000 (1.250.000)
50
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
7.500.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
6.250.000 (1.250.000)
1.2.02.1.2.02.01.16.006 PENINGKATAN KAPASITAS DAN
JARINGAN KELEMBAGAAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK
123.981.000 1.2.02.1.2.02.01.16.006 PENINGKATAN KAPASITAS DAN
JARINGAN KELEMBAGAAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK
123.981.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 10.440.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.440.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 113.541.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 113.541.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 63.690.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 690.000 (63.000.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
690.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
690.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 63.000.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 0 (63.000.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 11.001.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 69.001.000 58.000.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.600.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 61.600.000 58.000.000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.260.400 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.260.400 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.140.600 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.140.600 0
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.250.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.250.000 0
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 6.250.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 6.250.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
19.100.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
19.100.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
19.100.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
19.100.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
13.500.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
13.500.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
13.500.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
13.500.000 0
51
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
0 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
5.000.000 5.000.000
5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
0 5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
5.000.000 5.000.000
1.2.02.1.2.02.01.16.011 PEMBERDAYAAN ORGANISASI
PEREMPUAN (PKK)
500.542.000 1.2.02.1.2.02.01.16.011 PEMBERDAYAAN ORGANISASI
PEREMPUAN (PKK)
500.542.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.400.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.400.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.400.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 11.400.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.400.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.400.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 489.142.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 489.142.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 103.200.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 104.950.000 1.750.000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.050.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.050.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 14.650.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 13.900.000 (750.000)
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 7.500.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 10.000.000 2.500.000
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 80.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 80.000.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 17.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 9.580.000 (7.420.000)
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
17.000.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
9.580.000 (7.420.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 36.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 34.200.000 (1.800.000)
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
36.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
34.200.000 (1.800.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 78.447.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 81.667.000 3.220.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 44.450.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 44.450.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 33.997.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 37.217.000 3.220.000
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9.500.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9.500.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 9.500.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 9.500.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
3.295.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
3.295.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 1.425.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 1.425.000 0
5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 1.750.000 5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 1.750.000 0
52
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.10.10 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pecah belah
120.000 5.2.2.10.10 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pecah belah
120.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
47.750.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
47.750.000 0
5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
47.750.000 5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
47.750.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
69.300.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
67.050.000 (2.250.000)
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 69.300.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 67.050.000 (2.250.000)
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
92.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
88.500.000 (3.500.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
92.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
88.500.000 (3.500.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
32.650.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
42.650.000 10.000.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
32.650.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
42.650.000 10.000.000
1.2.02.1.2.02.01.16.016 PENYEBARLUASAN INFORMASI
GENDER DAN ANAK
139.430.000 1.2.02.1.2.02.01.16.016 PENYEBARLUASAN INFORMASI
GENDER DAN ANAK
139.430.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.480.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.480.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.480.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.480.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.760.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.760.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.720.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.720.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 129.950.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 129.950.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 450.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 450.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 71.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 69.100.000 (1.900.000)
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pembuatan Web 35.000.000 5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pembuatan Web 35.000.000 0
53
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
36.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
34.100.000 (1.900.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.000.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.900.000 1.900.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.500.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.500.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.400.000 1.900.000
5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
45.500.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
45.500.000 0
5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 45.500.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 45.500.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
7.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
7.000.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
7.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
7.000.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.000.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
3.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
3.000.000 0
1.2.02.1.2.02.01.16.019 PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
117.000.000 1.2.02.1.2.02.01.16.019 PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
117.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.000.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.000.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.000.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.000.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 9.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 9.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 108.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 108.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 108.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 107.500.000 (500.000)
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
108.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
107.500.000 (500.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 0 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 500.000 500.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 0 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 500.000 500.000
1.2.02.1.2.02.01.16.021 ANGGARAN RESPONSIF ANAK 18.073.000 1.2.02.1.2.02.01.16.021 ANGGARAN RESPONSIF ANAK 18.073.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.680.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.680.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 5.680.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 5.680.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.600.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.600.000 0
54
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.080.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.080.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.393.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.393.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.680.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 180.000 (4.500.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
180.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
180.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 4.500.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 0 (4.500.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.063.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 7.563.000 4.500.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 300.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.800.000 4.500.000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.800.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.800.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 963.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 963.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
3.900.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
3.900.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
3.900.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
3.900.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
750.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
750.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
750.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
750.000 0
1.2.02.1.2.02.01.17.001 PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI
DAERAH
91.300.000 1.2.02.1.2.02.01.17.001 PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI
DAERAH
91.300.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.640.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.640.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.640.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 11.640.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.660.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.660.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 300.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 300.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
300.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 250.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 250.000 0
5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 250.000 5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 250.000 0
55
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.110.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.110.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.710.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.710.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.000.000 0
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 3.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 3.000.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
8.000.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
0 (8.000.000)
5.2.2.14.10 Belanja pakaian kegiatan sosial 8.000.000 5.2.2.14.10 Belanja pakaian kegiatan sosial 0 (8.000.000)
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 55.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 55.000.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
55.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
55.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
6.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
6.000.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
6.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
6.000.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
4.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
12.000.000 8.000.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
4.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
12.000.000 8.000.000
1.2.02.1.2.02.01.17.002 PELATIHAN BAGI PELATIH (TOT)
SDM PELAYANAN DAN
PENDAMPINGAN KORBAN KDRT
113.198.000 1.2.02.1.2.02.01.17.002 PELATIHAN BAGI PELATIH (TOT)
SDM PELAYANAN DAN
PENDAMPINGAN KORBAN KDRT
113.198.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.640.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.640.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.640.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 11.640.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 101.558.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 101.558.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.250.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.250.000 0
5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 4.250.000 5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 4.250.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 11.308.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 11.308.000 0
56
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 6.058.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 6.058.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
52.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
46.000.000 (6.000.000)
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 52.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 46.000.000 (6.000.000)
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
2.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
3.500.000 1.500.000
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
2.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
3.500.000 1.500.000
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
32.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
36.500.000 4.500.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
32.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
36.500.000 4.500.000
1.2.02.1.2.02.01.17.011 FASILITASI LEMBAGA/ORGANISASI
PERLINDUNGAN ANAK
163.972.000 1.2.02.1.2.02.01.17.011 FASILITASI LEMBAGA/ORGANISASI
PERLINDUNGAN ANAK
163.972.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.640.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.640.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.640.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 11.640.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 152.332.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 152.332.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 600.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 600.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
600.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
600.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 13.300.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 13.300.000 0
5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 13.300.000 5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 13.300.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 48.340.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 48.340.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 30.300.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 30.300.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 18.040.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 18.040.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
33.092.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
28.592.000 (4.500.000)
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 24.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 24.000.000 0
57
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 9.092.000 5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.592.000 (4.500.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
57.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
61.500.000 4.500.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
57.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
61.500.000 4.500.000
1.2.02.1.2.02.01.18.002 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENINGKATAN PERAN
SERTA DAN KESETARAAN GENDER
82.782.000 1.2.02.1.2.02.01.18.002 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENINGKATAN PERAN
SERTA DAN KESETARAAN GENDER
82.782.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.000.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.000.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 6.000.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 6.000.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.800.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.800.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 76.782.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 76.782.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.520.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.515.000 (1.005.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
270.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
315.000 45.000
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 4.250.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 3.200.000 (1.050.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 750.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 750.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
750.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
750.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.662.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.527.000 2.865.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.370.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.632.000 2.262.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 292.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 895.000 603.000
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
50.300.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
44.190.000 (6.110.000)
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
50.300.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
44.190.000 (6.110.000)
5.2.2.10.18 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pelatihan
0 5.2.2.10.18 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pelatihan
0 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
7.500.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
13.000.000 5.500.000
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 7.500.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 13.000.000 5.500.000
58
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
12.050.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
8.800.000 (3.250.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
12.050.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
8.800.000 (3.250.000)
5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
0 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
2.000.000 2.000.000
5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 0 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 2.000.000 2.000.000
1.2.02.1.2.02.01.18.007 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga
Yang Berbasis Gender
198.335.000 1.2.02.1.2.02.01.18.007 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga
Yang Berbasis Gender
198.335.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.000.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.000.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.000.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.000.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 4.800.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 4.800.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.200.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.200.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 189.335.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 189.335.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 32.050.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.550.000 (1.500.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
900.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
900.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 14.900.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 16.400.000 1.500.000
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 14.250.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 11.250.000 (3.000.000)
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 2.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 2.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 36.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 37.200.000 1.200.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
36.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
37.200.000 1.200.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 13.140.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 12.290.000 (850.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.340.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7.890.000 (450.000)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.800.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.400.000 (400.000)
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
12.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
16.000.000 4.000.000
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 12.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 16.000.000 4.000.000
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
49.645.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
58.795.000 9.150.000
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 19.325.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 27.275.000 7.950.000
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 16.320.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 17.520.000 1.200.000
59
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 9.000.000 5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 9.000.000 0
5.2.2.10.09 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan elektronik
5.000.000 5.2.2.10.09 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan elektronik
5.000.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
6.500.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
6.500.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 6.500.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 6.500.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
40.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
21.000.000 (19.000.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
40.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
21.000.000 (19.000.000)
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
0 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
7.000.000 7.000.000
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
0 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
7.000.000 7.000.000
Jumlah Per OPD 1.941.761.000 1.941.761.000 0
60
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
9 DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
1.2.05.1.2.05.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
99.417.000 1.2.05.1.2.05.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
99.417.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 99.417.000 5.2.3 BELANJA MODAL 99.417.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
47.889.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
47.889.000 0
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 18.780.000 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 18.780.000 0
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
19.224.000 5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
19.224.000 0
5.2.3.11.39 Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip 9.885.000 5.2.3.11.39 Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip 9.885.000 0
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 51.528.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 51.528.000 0
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 0 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 6.111.000 6.111.000
5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 16.500.000 5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 10.389.000 (6.111.000)
5.2.3.13.12 Belanja Modal Pengadaan meja kursi
tamu
18.900.000 5.2.3.13.12 Belanja Modal Pengadaan meja kursi
tamu
18.900.000 0
5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan kursi
tunggu
16.128.000 5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan kursi
tunggu
16.128.000 0
Jumlah Per OPD 99.417.000 99.417.000 0
61
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
10 DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.16.002 Komunikasi Informasi dan Edukasi
(KIE)
315.730.000 1.2.08.1.2.08.01.16.002 Komunikasi Informasi dan Edukasi
(KIE)
315.730.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 9.720.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 9.720.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 306.010.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 306.010.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 71.270.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 71.270.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
270.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
270.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 71.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 71.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 12.940.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 20.140.000 7.200.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 12.940.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 20.140.000 7.200.000
5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
145.400.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
145.400.000 0
5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 145.400.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 145.400.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
76.400.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
9.300.000 (67.100.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
76.400.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
9.300.000 (67.100.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27.900.000 27.900.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
0 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
27.900.000 27.900.000
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
0 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
32.000.000 32.000.000
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
0 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
32.000.000 32.000.000
1.2.08.1.2.08.01.16.005 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
KAMPUNG KB
211.640.000 1.2.08.1.2.08.01.16.005 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
KAMPUNG KB
211.640.000 0
62
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 9.720.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 9.720.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 201.920.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 201.920.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 161.745.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 123.370.000 (38.375.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
420.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
420.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 161.325.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 122.950.000 (38.375.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 18.950.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 18.950.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 18.950.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 18.950.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
3.125.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
3.125.000 0
5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 3.125.000 5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 3.125.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
12.850.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
12.850.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 12.850.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 12.850.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
5.250.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
5.250.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
5.250.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
5.250.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 38.375.000 38.375.000
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
0 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
38.375.000 38.375.000
1.2.08.1.2.08.01.19.002 FASILITASI DAN PENINGKATAN
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA
262.223.000 1.2.08.1.2.08.01.19.002 FASILITASI DAN PENINGKATAN
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA
262.223.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.720.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.720.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.503.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.503.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.900.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.900.000 0
63
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
900.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
900.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 5.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 5.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 57.043.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 57.043.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 43.980.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 43.980.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 13.063.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 13.063.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
15.360.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
15.360.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 4.800.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 4.800.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 4.860.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 4.860.000 0
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
4.500.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
4.500.000 0
5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 1.200.000 5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 1.200.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
18.000.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
18.000.000 0
5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 18.000.000 5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 18.000.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
15.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
15.000.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 15.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 15.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
47.200.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
47.200.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
47.200.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
47.200.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
94.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
64.000.000 (30.000.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
94.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
64.000.000 (30.000.000)
64
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 30.000.000 30.000.000
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
0 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
30.000.000 30.000.000
Jumlah Per OPD 789.593.000 789.593.000 0
65
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
11 DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
1.2.09.1.2.09.01.17.065 Pengoperasian Bus Rapid Transit 104.896.124.000 1.2.09.1.2.09.01.17.065 Pengoperasian Bus Rapid Transit 104.896.124.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.780.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.780.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 25.780.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 25.780.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
350.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
350.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
4.550.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
4.550.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 13.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 13.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 7.680.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 7.680.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 104.870.344.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 104.870.344.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 19.585.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 19.585.600.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 666.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 666.000.000 0
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
1.422.000.000 5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
1.422.000.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
17.497.600.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
17.497.600.000 0
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 2.711.250.000 5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 2.711.250.000 0
5.2.2.04.01 Belanja Jasa Premi Asuransi
Kesehatan
2.711.250.000 5.2.2.04.01 Belanja Jasa Premi Asuransi
Kesehatan
2.711.250.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.750.000.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.576.000.000 (174.000.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.750.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.576.000.000 (174.000.000)
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 80.576.494.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 80.576.494.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
80.576.494.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
80.576.494.000 0
5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Sarana Komunikasi
199.000.000 5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Sarana Komunikasi
199.000.000 0
5.2.2.30.08 Belanja Pemeliharaan HT 199.000.000 5.2.2.30.08 Belanja Pemeliharaan HT 199.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
48.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
222.000.000 174.000.000
66
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 48.000.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 0 (48.000.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
0 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
222.000.000 222.000.000
1.2.09.1.2.09.01.24.002 Fasilitasi BRT 4.150.000.000 1.2.09.1.2.09.01.24.002 Fasilitasi BRT 4.150.000.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 4.150.000.000 5.2.3 BELANJA MODAL 4.150.000.000 0
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 750.000.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 682.800.000 (67.200.000)
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
750.000.000 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
682.800.000 (67.200.000)
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
3.400.000.000 5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
3.467.200.000 67.200.000
5.2.3.27.24 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian shelter
3.400.000.000 5.2.3.27.24 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian shelter
3.467.200.000 67.200.000
Jumlah Per OPD 109.046.124.000 109.046.124.000 0
67
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
12 DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
1.2.10.1.2.10.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
118.580.000 1.2.10.1.2.10.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
118.580.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 118.580.000 5.2.3 BELANJA MODAL 118.580.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
98.317.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
93.372.000 (4.945.000)
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
9.756.000 5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
9.756.000 0
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 42.050.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 42.050.000 0
5.2.3.11.34 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan
46.511.000 5.2.3.11.34 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan
41.566.000 (4.945.000)
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 20.263.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 20.263.000 0
5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 0 5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 20.263.000 20.263.000
5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan rak
buku/TV/kembang/server
20.263.000 5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan rak
buku/TV/kembang/server
0 (20.263.000)
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
0 5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
4.945.000 4.945.000
5.2.3.14.07 Belanja Modal Pengadaan
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/
garpu/pisa
0 5.2.3.14.07 Belanja Modal Pengadaan
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/
garpu/pisa
4.945.000 4.945.000
1.2.10.1.2.10.01.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
467.920.000 1.2.10.1.2.10.01.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
467.920.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 467.920.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 467.920.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 324.256.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 322.256.000 (2.000.000)
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
324.256.000 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
322.256.000 (2.000.000)
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
143.664.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
145.664.000 2.000.000
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
143.664.000 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
138.664.000 (5.000.000)
5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Interior Kendaraan 0 5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Interior Kendaraan 5.000.000 5.000.000
5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 0 5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 2.000.000 2.000.000
68
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
1.2.10.1.2.10.01.20.007 PEMELIHARAAN DAN
PENGEMBANGAN JARINGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
6.481.145.000 1.2.10.1.2.10.01.20.007 PEMELIHARAAN DAN
PENGEMBANGAN JARINGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
6.481.145.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.080.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.080.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 16.080.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 16.080.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 8.400.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 8.400.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 7.680.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 7.680.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.465.065.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.465.065.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.001.500.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.001.500.000 0
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 5.547.900.000 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 5.547.900.000 0
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
240.000.000 5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
240.000.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
213.600.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
213.600.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 0 (3.750.000)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.750.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 0 (3.750.000)
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 75.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 75.000.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
75.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
75.000.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
84.050.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
74.050.000 (10.000.000)
5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 84.050.000 5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 74.050.000 (10.000.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 96.765.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 110.515.000 13.750.000
5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan
internet (instalasinya)
50.000.000 5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan
internet (instalasinya)
63.750.000 13.750.000
5.2.2.27.44 Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN
(Local Area Network)
46.765.000 5.2.2.27.44 Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN
(Local Area Network)
46.765.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
204.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
204.000.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
204.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
204.000.000 0
69
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
1.2.10.1.2.10.01.20.100 PENGADAAN INFRASTRUKTUR
JARINGAN DAN TIK
4.054.910.000 1.2.10.1.2.10.01.20.100 PENGADAAN INFRASTRUKTUR
JARINGAN DAN TIK
4.054.910.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 4.054.910.000 5.2.3 BELANJA MODAL 4.054.910.000 0
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.709.860.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.294.860.000 (415.000.000)
5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan komputer
mainframe/server
2.046.110.000 5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan komputer
mainframe/server
2.246.110.000 200.000.000
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
120.000.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
120.000.000 0
5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan
monitor/display
125.000.000 5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan
monitor/display
85.000.000 (40.000.000)
5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan peralatan
jaringan komputer
1.418.750.000 5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan peralatan
jaringan komputer
843.750.000 (575.000.000)
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 102.600.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 130.000.000 27.400.000
5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan meja
komputer
102.600.000 5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan meja
komputer
130.000.000 27.400.000
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
121.700.000 5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
165.700.000 44.000.000
5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 50.000.000 5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 50.000.000 0
5.2.3.16.06 Belanja Modal Pengadaan mikrofon 2.700.000 5.2.3.16.06 Belanja Modal Pengadaan mikrofon 24.700.000 22.000.000
5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 69.000.000 5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 91.000.000 22.000.000
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
50.350.000 5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
50.350.000 0
5.2.3.17.11 Belanja Modal Pengadaan
teleconference system
50.350.000 5.2.3.17.11 Belanja Modal Pengadaan
teleconference system
50.350.000 0
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
70.400.000 5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
164.000.000 93.600.000
5.2.3.27.27 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian studio TAV
70.400.000 5.2.3.27.27 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian studio TAV
164.000.000 93.600.000
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
0 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
250.000.000 250.000.000
70
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan instalasi
listrik
0 5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan instalasi
listrik
200.000.000 200.000.000
5.2.3.26.02 Belanja Modal Pengadaan instalasi
telepon
0 5.2.3.26.02 Belanja Modal Pengadaan instalasi
telepon
50.000.000 50.000.000
Jumlah Per OPD 11.122.555.000 11.122.555.000 0
71
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
13 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
1.2.12.1.2.12.01.15.005 KOORDINASI PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PENANAMAN
MODAL
40.000.000 1.2.12.1.2.12.01.15.005 KOORDINASI PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PENANAMAN
MODAL
40.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.120.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.120.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.120.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.120.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 9.120.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 9.120.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.880.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.880.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.800.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.800.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.880.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 7.880.000 1.000.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 6.880.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.880.000 1.000.000
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
9.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
8.000.000 (1.000.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
9.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
8.000.000 (1.000.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
13.200.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
13.200.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
13.200.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
13.200.000 0
1.2.12.1.2.12.01.19.005 PENINGKATAN KOORDINASI
PELAYANAN PERIJINAN KESRA &
LINGKUNGAN
304.430.000 1.2.12.1.2.12.01.19.005 PENINGKATAN KOORDINASI
PELAYANAN PERIJINAN KESRA &
LINGKUNGAN
304.430.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 107.640.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 107.640.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 107.640.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 107.640.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
97.200.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
97.200.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 10.440.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 10.440.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 196.790.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 196.790.000 0
72
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 181.500.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 179.970.000 (1.530.000)
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
181.500.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
179.970.000 (1.530.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 590.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.120.000 1.530.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 590.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.120.000 1.530.000
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
4.500.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
4.500.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
4.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
4.500.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
10.200.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
10.200.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
10.200.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
10.200.000 0
Jumlah Per OPD 344.430.000 344.430.000 0
73
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
14 DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.021 PENYELESAIAN PENGELOLAAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
74.840.000 1.2.13.1.2.13.01.01.021 PENYELESAIAN PENGELOLAAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
74.840.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 74.840.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 74.840.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 180.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 180.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
180.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
180.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.160.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.200.000 2.040.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 660.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.200.000 540.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.000.000 1.500.000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 70.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 67.560.000 (2.440.000)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
70.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
67.560.000 (2.440.000)
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
1.500.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
1.500.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
1.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
1.500.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
2.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
2.400.000 400.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
2.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
2.400.000 400.000
1.2.13.1.2.13.01.01.029 OPERASIONAL UPTD GELANGGANG
PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.473.221.000 1.2.13.1.2.13.01.01.029 OPERASIONAL UPTD GELANGGANG
PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.473.221.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.473.221.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.473.221.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 108.840.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 108.840.000 0
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
25.000.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
25.000.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
600.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
600.000 0
74
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
25.240.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
25.240.000 0
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
36.000.000 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
36.000.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan
Rumah Tangga
20.000.000 5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan
Rumah Tangga
20.000.000 0
5.2.2.01.40 Belanja Perlengkapan Kesehatan 2.000.000 5.2.2.01.40 Belanja Perlengkapan Kesehatan 2.000.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 30.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 30.000.000 0
5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 10.000.000 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 10.000.000 0
5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 20.000.000 5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 20.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.072.480.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.022.480.000 (50.000.000)
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 21.240.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 21.240.000 0
5.2.2.03.02 Belanja Air 16.500.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 16.500.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 711.500.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 661.500.000 (50.000.000)
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
1.123.200.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
1.123.200.000 0
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 21.240.000 5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 21.240.000 0
5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 115.200.000 5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 115.200.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
57.600.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
57.600.000 0
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
17.500.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
17.500.000 0
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.500.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.500.000 0
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
10.000.000 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
10.000.000 0
5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
3.000.000 5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
3.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 17.580.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 17.580.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17.000.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 580.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 580.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.000.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.000.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 5.000.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 5.000.000 0
75
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
198.821.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
198.821.000 0
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
153.821.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
153.821.000 0
5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 5.000.000 5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 5.000.000 0
5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 13.000.000 5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 13.000.000 0
5.2.2.26.24 Belanja Pemeliharaan pompa air 27.000.000 5.2.2.26.24 Belanja Pemeliharaan pompa air 27.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 23.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 23.000.000 0
5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 1.000.000 5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 1.000.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
3.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
3.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
2.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
2.000.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
17.000.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
17.000.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000 50.000.000
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
0 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
50.000.000 50.000.000
1.2.13.1.2.13.01.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
302.205.000 1.2.13.1.2.13.01.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
302.205.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 301.200.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 301.200.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 301.200.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 301.200.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
189.600.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
187.200.000 (2.400.000)
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 54.000.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 56.400.000 2.400.000
5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 57.600.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 57.600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.005.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.005.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 505.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 505.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 505.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 505.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 500.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 500.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 500.000 0
1.2.13.1.2.13.01.06.007 PENYUSUNAN ANGGARAN DAN
PERUBAHAN ANGGARAN
3.000.000 1.2.13.1.2.13.01.06.007 PENYUSUNAN ANGGARAN DAN
PERUBAHAN ANGGARAN
3.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000 0
76
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 525.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 890.000 365.000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 525.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 890.000 365.000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.475.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.320.000 (1.155.000)
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000 (1.155.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 0 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 790.000 790.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 0 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 790.000 790.000
1.2.13.1.2.13.01.19.006 PENYELENGGARAAN KOMPETISI
OLAH RAGA
894.280.000 1.2.13.1.2.13.01.19.006 PENYELENGGARAAN KOMPETISI
OLAH RAGA
894.280.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.500.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.500.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 13.500.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 13.500.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.500.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.500.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 880.780.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 880.780.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 174.290.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 216.040.000 41.750.000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
2.850.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
2.850.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 46.215.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 82.090.000 35.875.000
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 15.625.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 15.000.000 (625.000)
5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
32.750.000 5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
9.000.000 (23.750.000)
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 74.450.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 104.700.000 30.250.000
5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 2.400.000 5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 101.395.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 82.585.000 (18.810.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 100.575.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 81.100.000 (19.475.000)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 820.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.485.000 665.000
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
39.650.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
41.150.000 1.500.000
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 10.750.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 12.250.000 1.500.000
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 10.400.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 10.400.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 18.500.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 18.500.000 0
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.600.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.600.000 0
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 9.600.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 9.600.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
50.430.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
36.830.000 (13.600.000)
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 7.130.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 4.130.000 (3.000.000)
77
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 5.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 5.000.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 15.300.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 14.700.000 (600.000)
5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 10.000.000 5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 0 (10.000.000)
5.2.2.10.09 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan elektronik
5.500.000 5.2.2.10.09 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan elektronik
5.500.000 0
5.2.2.10.12 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan alat peraga dan olah
raga
7.500.000 5.2.2.10.12 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan alat peraga dan olah
raga
7.500.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
77.840.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
97.500.000 19.660.000
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 77.840.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 97.500.000 19.660.000
5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
7.500.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
22.500.000 15.000.000
5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 7.500.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 22.500.000 15.000.000
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
170.250.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
170.250.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 170.250.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 170.250.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
249.825.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
204.325.000 (45.500.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
249.825.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
204.325.000 (45.500.000)
1.2.13.1.2.13.01.19.010 PENGEMBANGAN OLAH RAGA LANJUT
USIA TERMASUK PENYANDANG
CACAT
456.530.000 1.2.13.1.2.13.01.19.010 PENGEMBANGAN OLAH RAGA LANJUT
USIA TERMASUK PENYANDANG
CACAT
456.530.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.350.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.350.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 4.350.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.350.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
4.350.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
4.350.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 452.180.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 452.180.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.805.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.805.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
255.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
255.000 0
78
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
7.550.000 5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
7.550.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 5.600.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 5.600.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.600.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.600.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
16.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
16.000.000 0
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 16.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 16.000.000 0
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.000.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.000.000 0
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 11.000.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 11.000.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
39.625.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
39.625.000 0
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 39.625.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 39.625.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
315.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
215.000.000 (100.000.000)
5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 200.000.000 5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 200.000.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 115.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 15.000.000 (100.000.000)
5.2.2.46 Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat 40.000.000 5.2.2.46 Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat 140.000.000 100.000.000
5.2.2.46.01 Belanja Jasa Pelayanan kepada
Masyarakat
40.000.000 5.2.2.46.01 Belanja Jasa Pelayanan kepada
Masyarakat
140.000.000 100.000.000
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
17.150.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
17.150.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
17.150.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
17.150.000 0
1.2.13.1.2.13.01.19.019 PEMBINAAN OLAHRAGA USIA DINI
(POR Usia Dini)
690.880.000 1.2.13.1.2.13.01.19.019 PEMBINAAN OLAHRAGA USIA DINI
(POR Usia Dini)
690.880.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.750.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.750.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 4.750.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.750.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 4.750.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 4.750.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 686.130.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 686.130.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.018.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.018.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
2.268.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
2.268.000 0
79
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.750.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.750.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 757.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.457.000 700.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 757.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.457.000 700.000
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
60.480.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
60.480.000 0
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 60.480.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 60.480.000 0
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 44.100.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 44.100.000 0
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 44.100.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 44.100.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
60.875.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
60.875.000 0
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 60.875.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 60.875.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
515.900.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
515.200.000 (700.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
515.900.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
515.200.000 (700.000)
Jumlah Per OPD 4.894.956.000 4.894.956.000 0
80
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
15 DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
495.823.000 1.2.16.1.2.16.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
495.823.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 441.780.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 441.780.000 0
5.2.1.03 Uang Lembur 441.780.000 5.2.1.03 Uang Lembur 441.780.000 0
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 441.780.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 441.780.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 54.043.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 54.043.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 54.043.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.839.000 (48.204.000)
5.2.2.11.08 Belanja Makanan dan Minuman
Lembur
54.043.000 5.2.2.11.08 Belanja Makanan dan Minuman
Lembur
5.839.000 (48.204.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 48.204.000 48.204.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
0 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
48.204.000 48.204.000
1.2.16.1.2.16.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
21.000.000 1.2.16.1.2.16.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
21.000.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 21.000.000 5.2.3 BELANJA MODAL 21.000.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
13.000.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
15.600.000 2.600.000
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 12.000.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 8.000.000 (4.000.000)
5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 1.000.000 5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 7.600.000 6.600.000
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 6.500.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 3.900.000 (2.600.000)
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 6.500.000 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 3.900.000 (2.600.000)
5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
1.500.000 5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
1.500.000 0
5.2.3.28.21 Belanja Modal Pengadaan buku
peraturan perundang-undangan
1.500.000 5.2.3.28.21 Belanja Modal Pengadaan buku
peraturan perundang-undangan
1.500.000 0
1.2.16.1.2.16.01.17.001 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH
612.200.000 1.2.16.1.2.16.01.17.001 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH
612.200.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.510.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.510.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.510.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 11.510.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
250.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
250.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 0
81
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 600.690.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 600.690.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.965.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.965.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 7.965.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 7.965.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.225.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.225.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.500.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.500.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.725.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.725.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
64.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
64.000.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 20.000.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 20.000.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 35.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 35.000.000 0
5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 9.000.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 9.000.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
21.900.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
21.900.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 4.540.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 4.540.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 5.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 5.000.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 12.360.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 12.360.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 499.350.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 91.350.000 (408.000.000)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
499.350.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
91.350.000 (408.000.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.250.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
411.250.000 408.000.000
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 3.250.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 411.250.000 408.000.000
1.2.16.1.2.16.01.17.017 PENYELENGGARAAN APRESIASI SENI 2.877.836.000 1.2.16.1.2.16.01.17.017 PENYELENGGARAAN APRESIASI SENI 2.877.836.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.950.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.950.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 18.950.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 18.950.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
3.950.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
3.950.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.200.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.200.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.800.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.800.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.858.886.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.858.886.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 88.500.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 88.500.000 0
82
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 88.500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 88.500.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.136.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.136.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
32.136.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
32.136.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 9.675.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 9.675.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7.500.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7.500.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.175.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.175.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
186.600.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
186.600.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 33.600.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 33.600.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 82.500.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 82.500.000 0
5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 70.500.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 70.500.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
371.100.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
371.100.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 13.900.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 13.900.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 45.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 45.000.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 33.200.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 33.200.000 0
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
276.500.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
276.500.000 0
5.2.2.10.16 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan kebersihan
2.500.000 5.2.2.10.16 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan kebersihan
2.500.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
28.000.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
28.000.000 0
5.2.2.14.06 Belanja Pakaian Pentas & Kesenian 28.000.000 5.2.2.14.06 Belanja Pakaian Pentas & Kesenian 28.000.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 2.124.875.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.849.875.000 (275.000.000)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
2.124.875.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
1.849.875.000 (275.000.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
18.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
293.000.000 275.000.000
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 18.000.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 293.000.000 275.000.000
1.2.16.1.2.16.01.17.032 FESTIVAL SENI DAN BUDAYA RAKYAT 723.148.000 1.2.16.1.2.16.01.17.032 FESTIVAL SENI DAN BUDAYA RAKYAT 723.148.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.510.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.510.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.510.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 11.510.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
250.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
250.000 0
83
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 711.638.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 711.638.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.965.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.965.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 7.415.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 7.415.000 0
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 2.550.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 2.550.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.136.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.136.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
32.136.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
32.136.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.137.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.137.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.000.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.137.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.137.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
96.200.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
96.200.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 25.200.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 25.200.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 59.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 59.000.000 0
5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 12.000.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 12.000.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
83.650.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
83.650.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 5.040.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 5.040.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 19.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 19.000.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 11.610.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 11.610.000 0
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
48.000.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
48.000.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 480.950.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 177.450.000 (303.500.000)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
480.950.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
177.450.000 (303.500.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
4.600.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
308.100.000 303.500.000
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 4.600.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 308.100.000 303.500.000
2.1.02.1.2.16.01.16.001 PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA
UNGGULAN
2.153.942.000 2.1.02.1.2.16.01.16.001 PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA
UNGGULAN
2.153.942.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 252.600.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 252.600.000 0
84
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01 Honorarium PNS 252.600.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 252.600.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
0 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
245.600.000 245.600.000
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
252.400.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
6.000.000 (246.400.000)
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
200.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.000.000 800.000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.123.304.500 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.123.304.500 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 157.372.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 157.372.000 0
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman
Lelang/Pemenang Lelang
40.000.000 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman
Lelang/Pemenang Lelang
40.000.000 0
5.2.2.03.26 Belanja Jasa Laboratorium 15.000.000 5.2.2.03.26 Belanja Jasa Laboratorium 15.000.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
102.372.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
102.372.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 34.140.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 34.140.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 34.140.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 34.140.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 862.792.500 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 862.792.500 0
5.2.2.21.01 Belanja jasa konsultansi penelitian 640.000.000 5.2.2.21.01 Belanja jasa konsultansi penelitian 640.000.000 0
5.2.2.21.02 Belanja jasa konsultansi perencanaan 212.792.500 5.2.2.21.02 Belanja jasa konsultansi perencanaan 212.792.500 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
10.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
10.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
61.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
61.000.000 0
5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 16.000.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 16.000.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
45.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
45.000.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
8.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
8.000.000 0
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 8.000.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 8.000.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 778.037.500 5.2.3 BELANJA MODAL 778.037.500 0
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
778.037.500 5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
778.037.500 0
85
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.27.01 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
778.037.500 5.2.3.27.01 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
778.037.500 0
2.1.02.1.2.16.01.16.006 PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN
WISATA
215.700.000 2.1.02.1.2.16.01.16.006 PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN
WISATA
215.700.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.400.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 2.400.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 2.400.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.000.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.000.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 800.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 800.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 600.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 213.300.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 213.300.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.520.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.520.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 7.520.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 7.520.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.873.500 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.873.500 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.600.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.600.000 0
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 273.500 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 273.500 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
23.200.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
23.200.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 14.400.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 14.400.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 4.800.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 4.800.000 0
5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 4.000.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 4.000.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
18.320.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
18.320.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 9.600.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 9.600.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 3.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 3.000.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 2.720.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 2.720.000 0
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
3.000.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
3.000.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 68.786.500 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 160.786.500 92.000.000
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
68.786.500 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
160.786.500 92.000.000
86
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
1.600.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
1.600.000 0
5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 1.600.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 1.600.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
92.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
0 (92.000.000)
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 92.000.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 0 (92.000.000)
Jumlah Per OPD 7.099.649.000 7.099.649.000 0
87
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
16 DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN
DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN
1.2.17.1.2.17.01.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
501.040.000 1.2.17.1.2.17.01.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
501.040.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 501.040.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 501.040.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.490.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.490.000 (5.000.000)
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
10.490.000 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
5.490.000 (5.000.000)
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
490.550.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
495.550.000 5.000.000
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 43.100.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 49.040.000 5.940.000
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
114.800.000 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
125.340.000 10.540.000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
dan Pelumas (Oli)
309.600.000 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
dan Pelumas (Oli)
300.720.000 (8.880.000)
5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
23.050.000 5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
20.450.000 (2.600.000)
Jumlah Per OPD 501.040.000 501.040.000 0
88
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
17 DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN
2.1.03.2.1.03.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
176.425.000 2.1.03.2.1.03.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
176.425.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 176.425.000 5.2.3 BELANJA MODAL 176.425.000 0
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
24.500.000 5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
24.500.000 0
5.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan mesin
penghancur kertas
6.500.000 5.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan mesin
penghancur kertas
6.500.000 0
5.2.3.10.12 Belanja Modal Pengadaan mesin
potong rumput
18.000.000 5.2.3.10.12 Belanja Modal Pengadaan mesin
potong rumput
18.000.000 0
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 110.475.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 110.475.000 0
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
35.450.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
35.450.000 0
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
46.575.000 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
46.575.000 0
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 28.450.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 24.450.000 (4.000.000)
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan
UPS/stabilizer
0 5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan
UPS/stabilizer
4.000.000 4.000.000
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
41.450.000 5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
41.450.000 0
5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 16.000.000 5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 16.000.000 0
5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound
system
25.450.000 5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound
system
25.450.000 0
2.1.03.2.1.03.01.16.007 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI
PERTANIAN / PERKEBUNAN
UNGGULAN DAERAH
544.800.000 2.1.03.2.1.03.01.16.007 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI
PERTANIAN / PERKEBUNAN
UNGGULAN DAERAH
544.800.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.000.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.000.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 7.000.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 7.000.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 4.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 4.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.000.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 537.800.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 537.800.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 123.600.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 133.600.000 10.000.000
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 30.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 30.000.000 0
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 1.600.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 1.600.000 0
5.2.2.01.19 Belanja hasil produksi pertanian 92.000.000 5.2.2.01.19 Belanja hasil produksi pertanian 102.000.000 10.000.000
89
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.000.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.000.000 0
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.400.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.400.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 2.400.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 2.400.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
82.050.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
82.050.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 300.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 300.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 7.750.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 7.750.000 0
5.2.2.10.20 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pameran
74.000.000 5.2.2.10.20 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pameran
74.000.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 295.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 285.000.000 (10.000.000)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
295.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
285.000.000 (10.000.000)
5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
9.500.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
9.500.000 0
5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 9.500.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 9.500.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
17.050.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
17.050.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 17.050.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 17.050.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
7.200.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
7.200.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
7.200.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
7.200.000 0
2.1.03.2.1.03.01.19.010 Peningkatan Populasi Ternak 1.762.980.000 2.1.03.2.1.03.01.19.010 Peningkatan Populasi Ternak 1.762.980.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.900.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.900.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 10.900.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.900.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
650.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
650.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
650.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
650.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.160.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.160.000 0
90
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.752.080.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.752.080.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 61.770.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 40.370.000 (21.400.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.620.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.620.000 0
5.2.2.01.38 Belanja Perlengkapan Pertanian 60.150.000 5.2.2.01.38 Belanja Perlengkapan Pertanian 38.750.000 (21.400.000)
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.633.200.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.657.200.000 24.000.000
5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 0 5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 24.000.000 24.000.000
5.2.2.02.03 Belanja bibit ternak 1.595.000.000 5.2.2.02.03 Belanja bibit ternak 1.595.000.000 0
5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 38.200.000 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 38.200.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 45.400.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 42.700.000 (2.700.000)
5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 400.000 5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 400.000 0
5.2.2.03.23 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5.700.000 5.2.2.03.23 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5.700.000 0
5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 0 5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 6.000.000 6.000.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
39.300.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
30.600.000 (8.700.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.905.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.005.000 100.000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.850.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.850.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.055.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.155.000 100.000
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS
8.805.000 5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS
8.805.000 0
5.2.2.17.06 Belanja Kepesertaan 8.805.000 5.2.2.17.06 Belanja Kepesertaan 8.805.000 0
2.1.03.2.1.03.01.22.003 FASILITASI PEMASARAN PRODUK
PETERNAKAN
70.978.000 2.1.03.2.1.03.01.22.003 FASILITASI PEMASARAN PRODUK
PETERNAKAN
70.978.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.136.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.136.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 4.136.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.136.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 2.400.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 2.400.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 1.736.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 1.736.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 66.842.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 66.842.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 52.657.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 52.652.000 (5.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
90.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
90.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.500.000 0
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 4.450.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 4.450.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 1.300.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 1.300.000 0
91
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.19 Belanja hasil produksi pertanian 38.955.000 5.2.2.01.19 Belanja hasil produksi pertanian 38.950.000 (5.000)
5.2.2.01.38 Belanja Perlengkapan Pertanian 6.362.000 5.2.2.01.38 Belanja Perlengkapan Pertanian 6.362.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.000.000 0
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
5.000.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
5.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 935.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 940.000 5.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 300.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 300.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 635.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 640.000 5.000
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
2.000.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
2.000.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 2.000.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 2.000.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
3.250.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
3.250.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 3.250.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 3.250.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.000.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
3.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
3.000.000 0
2.1.03.2.1.03.01.23.002 PENYEDIAAN SARANA DAN
PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN
PERKOTAAN
4.011.164.000 2.1.03.2.1.03.01.23.002 PENYEDIAAN SARANA DAN
PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN
PERKOTAAN
4.011.164.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 4.011.164.000 5.2.3 BELANJA MODAL 4.011.164.000 0
5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan Peternakan
12.000.000 5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan Peternakan
12.000.000 0
5.2.3.09.01 Belanja Modal Pengadaan penggiling
hasil pertanian
12.000.000 5.2.3.09.01 Belanja Modal Pengadaan penggiling
hasil pertanian
12.000.000 0
5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jalan
100.000.000 5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jalan
100.000.000 0
5.2.3.22.01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi
jalan
100.000.000 5.2.3.22.01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi
jalan
100.000.000 0
92
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
400.000.000 5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
400.000.000 0
5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
jaringan irigasi
80.000.000 5.2.3.24.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
jaringan irigasi
80.000.000 0
5.2.3.24.18 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
sumur
320.000.000 5.2.3.24.18 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
sumur
320.000.000 0
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
3.349.164.000 5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
3.349.164.000 0
5.2.3.27.10 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian bangunan
pertanian/peternakan/perikanan
146.100.000 5.2.3.27.10 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian bangunan
pertanian/peternakan/perikanan
319.884.000 173.784.000
5.2.3.27.12 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian tempat parkir
0 5.2.3.27.12 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian tempat parkir
200.000.000 200.000.000
5.2.3.27.13 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian pagar
200.000.000 5.2.3.27.13 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian pagar
200.000.000 0
5.2.3.27.34 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian taman
3.003.064.000 5.2.3.27.34 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian taman
2.629.280.000 (373.784.000)
5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
150.000.000 5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
150.000.000 0
5.2.3.28.22 Belanja Modal Pengadaan buku
naskah
150.000.000 5.2.3.28.22 Belanja Modal Pengadaan buku
naskah
150.000.000 0
Jumlah Per OPD 6.566.347.000 6.566.347.000 0
93
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
18 DINAS PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN
2.1.06.2.1.06.01.16.010 PENGEMBANGAN KLUSTER PRODUK
EKSPOR
257.560.000 2.1.06.2.1.06.01.16.010 PENGEMBANGAN KLUSTER PRODUK
EKSPOR
257.560.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.200.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.200.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 8.200.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 8.200.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.050.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.050.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.850.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.850.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.300.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.300.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 249.360.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 249.360.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 55.305.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 55.305.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.605.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.605.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 53.700.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 53.700.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 13.500.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 0 (13.500.000)
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
13.500.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
0 (13.500.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.555.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.555.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.555.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.555.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
124.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
124.000.000 0
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 124.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 124.000.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 54.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 67.500.000 13.500.000
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
54.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
67.500.000 13.500.000
Jumlah Per OPD 257.560.000 257.560.000 0
94
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
19 BAPPEDA KOTA
SEMARANG
BAPPEDA KOTA
SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
466.000.000 3.1.01.3.1.01.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
466.000.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 466.000.000 5.2.3 BELANJA MODAL 466.000.000 0
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 462.000.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 462.000.000 0
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
181.841.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
177.691.000 (4.150.000)
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
85.534.000 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
85.534.000 0
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 63.850.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 63.850.000 0
5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan
monitor/display
56.700.000 5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan
monitor/display
60.850.000 4.150.000
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan
UPS/stabilizer
37.550.000 5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan
UPS/stabilizer
37.550.000 0
5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 36.525.000 5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 36.525.000 0
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
4.000.000 5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
4.000.000 0
5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan faximili 4.000.000 5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan faximili 4.000.000 0
3.1.01.3.1.01.01.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
47.000.000 3.1.01.3.1.01.01.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
47.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 47.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 47.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 38.160.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 38.160.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
13.500.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
13.000.000 (500.000)
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
5.060.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
5.060.000 0
5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
7.500.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
7.500.000 0
5.2.2.27.16 Belanja Pemeliharaan dispenser 0 5.2.2.27.16 Belanja Pemeliharaan dispenser 500.000 500.000
95
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.27.28 Belanja Pemeliharaan LCD dan
komponennya
10.000.000 5.2.2.27.28 Belanja Pemeliharaan LCD dan
komponennya
10.000.000 0
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 2.100.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 2.100.000 0
5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Sarana Komunikasi
8.840.000 5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Sarana Komunikasi
8.840.000 0
5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 8.840.000 5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 8.840.000 0
Jumlah Per OPD 513.000.000 513.000.000 0
96
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
20 BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
2.053.770.000 3.1.02.3.1.02.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
2.053.770.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.746.570.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.746.570.000 0
5.2.1.03 Uang Lembur 1.746.570.000 5.2.1.03 Uang Lembur 1.746.570.000 0
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.497.870.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.509.182.500 11.312.500
5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 248.700.000 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 237.387.500 (11.312.500)
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 307.200.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 307.200.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 233.310.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 233.310.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
233.310.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
233.310.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
73.890.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
73.890.000 0
5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 73.890.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 73.890.000 0
3.1.02.3.1.02.01.05.014 PENINGKATAN KUALITAS
SUMBERDAYA MANUSIA
223.114.000 3.1.02.3.1.02.01.05.014 PENINGKATAN KUALITAS
SUMBERDAYA MANUSIA
223.114.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.040.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.040.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.040.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.040.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 2.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 2.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 1.040.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 1.040.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 220.074.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 220.074.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.924.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 15.674.000 10.750.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 300.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 300.000 0
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.624.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 15.374.000 10.750.000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 210.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 198.500.000 (11.500.000)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
210.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
198.500.000 (11.500.000)
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
1.750.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
2.500.000 750.000
97
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
1.750.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
2.500.000 750.000
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.400.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.400.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
3.400.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
3.400.000 0
Jumlah Per OPD 2.276.884.000 2.276.884.000 0
98
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
21 BADAN PENDAPATAN
DAERAH
BADAN PENDAPATAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.01.124 PENYEDIAAN JASA DAN
PENGELOLAAN GRUP BAND / KORPS
MUSIK PEMERINTAH KOTA
SEMARANG
627.100.000 3.1.02.3.1.02.02.01.124 PENYEDIAAN JASA DAN
PENGELOLAAN GRUP BAND / KORPS
MUSIK PEMERINTAH KOTA
SEMARANG
627.100.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 502.700.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 502.700.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 502.700.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 502.700.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
502.700.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
502.700.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 124.400.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 124.400.000 0
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 90.000.000 5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 90.000.000 0
5.2.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 90.000.000 5.2.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 90.000.000 0
5.2.2.28 Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Kesenian
20.000.000 5.2.2.28 Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Kesenian
20.000.000 0
5.2.2.28.02 Belanja Pemeliharaan band/keroncong 20.000.000 5.2.2.28.02 Belanja Pemeliharaan band/keroncong 20.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
14.400.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
1.200.000 (13.200.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
14.400.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
1.200.000 (13.200.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
0 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
13.200.000 13.200.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
0 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
13.200.000 13.200.000
3.1.02.3.1.02.02.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
220.000.000 3.1.02.3.1.02.02.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
220.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 220.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 220.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 115.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 115.000.000 0
5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 115.000.000 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 115.000.000 0
99
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
105.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
87.000.000 (18.000.000)
5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 12.000.000 5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 12.000.000 0
5.2.2.26.10 Belanja Pemeliharaan atap 25.000.000 5.2.2.26.10 Belanja Pemeliharaan atap 25.000.000 0
5.2.2.26.11 Belanja Pemeliharaan dinding 50.000.000 5.2.2.26.11 Belanja Pemeliharaan dinding 50.000.000 0
5.2.2.26.12 Belanja Pemeliharaan lantai 8.000.000 5.2.2.26.12 Belanja Pemeliharaan lantai 0 (8.000.000)
5.2.2.26.13 Belanja Pemeliharaan pintu 10.000.000 5.2.2.26.13 Belanja Pemeliharaan pintu 0 (10.000.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 0 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 18.000.000 18.000.000
5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler
(meja, rak, kursi, dll)
0 5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler
(meja, rak, kursi, dll)
18.000.000 18.000.000
3.1.02.3.1.02.02.15.036 Koordinasi dalam Rangka Monitoring
dan Evaluasi Bantuan Provinsi
13.335.000 3.1.02.3.1.02.02.15.036 Koordinasi dalam Rangka Monitoring
dan Evaluasi Bantuan Provinsi
13.335.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.120.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.120.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.120.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.120.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.120.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.120.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.215.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.215.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 450.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 450.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.265.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.265.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.265.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.265.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
1.500.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
0 (1.500.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
1.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
0 (1.500.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
0 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
1.500.000 1.500.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
0 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
1.500.000 1.500.000
100
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
3.1.02.3.1.02.02.15.051 ASISTENSI DAN KOORDINASI
LAIN-LAIN PENDAPATAN
14.359.000 3.1.02.3.1.02.02.15.051 ASISTENSI DAN KOORDINASI
LAIN-LAIN PENDAPATAN
14.359.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.120.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.120.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.120.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.120.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.120.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.120.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.239.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.239.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 475.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 475.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
375.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
375.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 100.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 100.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.364.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.364.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.364.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.364.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
3.400.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
0 (3.400.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
3.400.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
0 (3.400.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
0 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.400.000 3.400.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
0 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
3.400.000 3.400.000
3.1.02.3.1.02.02.15.056 PENGELOLAAN DANA TRANSFER 9.256.000 3.1.02.3.1.02.02.15.056 PENGELOLAAN DANA TRANSFER 9.256.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 760.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 760.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 760.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 760.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 500.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 500.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 260.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 260.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.496.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.496.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 190.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 190.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
90.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
90.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 100.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 100.000 0
101
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.206.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.206.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.006.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.006.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
5.100.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
0 (5.100.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
5.100.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
0 (5.100.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
0 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
5.100.000 5.100.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
0 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
5.100.000 5.100.000
3.1.02.3.1.02.02.15.068 SOSIALISASI PENARIKAN RETRIBUSI 5.338.000 3.1.02.3.1.02.02.15.068 SOSIALISASI PENARIKAN RETRIBUSI 5.338.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 760.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 760.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 760.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 760.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 500.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 500.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 260.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 260.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.578.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.578.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 100.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 100.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 100.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 100.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.228.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.228.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.228.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.228.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
2.250.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
0 (2.250.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
2.250.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
0 (2.250.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
0 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
2.250.000 2.250.000
102
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
0 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
2.250.000 2.250.000
3.1.02.3.1.02.02.15.069 OPTIMALISASI PENERIMAAN
RETRIBUSI
16.970.000 3.1.02.3.1.02.02.15.069 OPTIMALISASI PENERIMAAN
RETRIBUSI
16.970.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.120.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.120.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.120.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.120.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.120.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.120.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.850.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.850.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 100.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 100.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 100.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 100.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.050.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.050.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.050.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.050.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
4.700.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
0 (4.700.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
4.700.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
0 (4.700.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
0 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
4.700.000 4.700.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
0 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
4.700.000 4.700.000
Jumlah Per OPD 906.358.000 906.358.000 0
103
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
22 BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
3.1.03.3.1.03.01.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
29.400.000 3.1.03.3.1.03.01.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
29.400.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 29.400.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 29.400.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 29.400.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 29.400.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 9.000.000 (3.000.000)
5.2.2.03.02 Belanja Air 5.400.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 8.400.000 3.000.000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 12.000.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 12.000.000 0
3.1.03.3.1.03.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
5.243.099.000 3.1.03.3.1.03.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
5.243.099.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.243.099.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.243.099.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.243.099.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.243.099.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 607.655.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 627.005.000 19.350.000
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 97.800.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 97.860.000 60.000
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
4.537.644.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
4.518.234.000 (19.410.000)
3.1.03.3.1.03.01.15.010 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir
PNS
160.478.000 3.1.03.3.1.03.01.15.010 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir
PNS
160.478.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.720.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.720.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 150.758.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 150.758.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 500.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.800.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.800.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
1.800.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
1.800.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.058.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.058.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.058.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.058.000 0
5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 127.500.000 5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 123.500.000 (4.000.000)
5.2.2.16.02 Belanja beasiswa tugas belajar S1 4.000.000 5.2.2.16.02 Belanja beasiswa tugas belajar S1 0 (4.000.000)
5.2.2.16.03 Belanja beasiswa tugas belajar S2 123.500.000 5.2.2.16.03 Belanja beasiswa tugas belajar S2 123.500.000 0
104
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
12.900.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
16.900.000 4.000.000
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
12.900.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
16.900.000 4.000.000
3.1.03.3.1.03.01.15.013 Pengembangan Jabatan Struktural
PNS
1.929.262.000 3.1.03.3.1.03.01.15.013 Pengembangan Jabatan Struktural
PNS
1.929.262.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.416.750.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.416.750.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 1.416.750.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.416.750.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.403.550.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.403.550.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 512.512.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 512.512.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.800.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.800.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 227.213.500 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 215.213.500 (12.000.000)
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
4.800.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
4.800.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
66.413.500 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
66.413.500 0
5.2.2.03.36 Belanja Jasa Administrasi Ujian 156.000.000 5.2.2.03.36 Belanja Jasa Administrasi Ujian 144.000.000 (12.000.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 16.666.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 20.266.000 3.600.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.000.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 14.666.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 18.266.000 3.600.000
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
2.632.500 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
2.632.500 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 2.632.500 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 2.632.500 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
264.200.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
272.600.000 8.400.000
105
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.48.02 Honorarium 264.200.000 5.2.2.48.02 Honorarium 272.600.000 8.400.000
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS PNS
Jumlah Per OPD 7.362.239.000 7.362.239.000 0
106
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
23 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
3.1.05.3.1.05.03.01.003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.690.310.000 3.1.05.3.1.05.03.01.003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
1.690.310.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.000.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.000.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 6.000.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.684.310.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.684.310.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 334.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 139.200.000 (194.800.000)
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 334.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 139.200.000 (194.800.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 29.700.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.400.000 2.700.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
29.700.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
32.400.000 2.700.000
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
291.600.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
291.600.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 111.600.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 111.600.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 180.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 180.000.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
1.029.010.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
1.221.110.000 192.100.000
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 219.570.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 250.950.000 31.380.000
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 48.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 96.000.000 48.000.000
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 444.960.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 528.960.000 84.000.000
5.2.2.10.09 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan elektronik
263.200.000 5.2.2.10.09 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan elektronik
273.200.000 10.000.000
5.2.2.10.14 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan rumah tangga
53.280.000 5.2.2.10.14 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan rumah tangga
72.000.000 18.720.000
3.1.05.3.1.05.03.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
13.937.689.000 3.1.05.3.1.05.03.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
13.937.689.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.680.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.680.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 7.680.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 7.680.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 7.680.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 7.680.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.930.009.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.930.009.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 178.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 194.400.000 16.200.000
5.2.2.03.39 Belanja Jasa Pramusaji 178.200.000 5.2.2.03.39 Belanja Jasa Pramusaji 194.400.000 16.200.000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13.751.809.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13.735.609.000 (16.200.000)
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.357.046.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.340.846.000 (16.200.000)
107
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.351.673.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.351.673.000 0
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
5.043.090.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
5.043.090.000 0
3.1.05.3.1.05.03.01.139 Pelayanan surat menyurat Setda Kota
Semarang
162.465.000 3.1.05.3.1.05.03.01.139 Pelayanan surat menyurat Setda Kota
Semarang
162.465.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.720.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.720.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.720.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.720.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.720.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.720.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 158.745.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 158.745.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.170.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.170.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
4.870.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
4.870.000 0
5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
6.300.000 5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
6.300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 132.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 129.600.000 (2.400.000)
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
132.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
129.600.000 (2.400.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 15.575.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 17.975.000 2.400.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 13.500.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 13.500.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.075.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.475.000 2.400.000
Jumlah Per OPD 15.790.464.000 15.790.464.000 0
108
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
3.1.05.3.1.05.03.21.002 MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN PENGELOLAAN BMD
691.133.000 3.1.05.3.1.05.03.21.002 MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN PENGELOLAAN BMD
691.133.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 118.950.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 118.950.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 118.950.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 118.950.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
0 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
83.400.000 83.400.000
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
113.650.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
30.250.000 (83.400.000)
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
500.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
500.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.300.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.300.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 1.500.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 1.500.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 572.183.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 572.183.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 100.500 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 100.500 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
100.500 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
100.500 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27.650.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27.650.000 0
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman
Lelang/Pemenang Lelang
27.650.000 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman
Lelang/Pemenang Lelang
27.650.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 14.432.500 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 14.432.500 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 14.432.500 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 14.432.500 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 528.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 528.000.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
528.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
528.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
2.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
2.000.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
2.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
2.000.000 0
109
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
Jumlah Per OPD 691.133.000 691.133.000 0
110
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
3.1.05.3.1.05.03.24.001 FASILITASI / PEMBENTUKAN
KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM
PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
7.350.000.000 3.1.05.3.1.05.03.24.001 FASILITASI / PEMBENTUKAN
KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM
PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
7.350.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.215.650.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.215.650.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 1.215.650.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.215.650.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.198.900.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.198.750.000 (150.000)
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.750.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.750.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.600.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.750.000 150.000
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.400.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.400.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.134.350.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.134.350.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 481.768.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 461.268.000 (20.500.000)
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 151.898.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 151.898.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.800.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.800.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 264.250.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 264.250.000 0
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 63.820.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 43.320.000 (20.500.000)
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 275.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 275.000.000 0
5.2.2.02.14 Belanja bahan bercorak kesenian dan
kebudayaan
275.000.000 5.2.2.02.14 Belanja bahan bercorak kesenian dan
kebudayaan
275.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 133.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 133.000.000 0
5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 25.000.000 5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 25.000.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
108.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
108.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 336.380.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 277.870.000 (58.510.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 281.380.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 232.870.000 (48.510.000)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 55.000.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 45.000.000 (10.000.000)
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.002.802.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.532.812.000 530.010.000
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 2.002.802.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 2.532.812.000 530.010.000
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 726.000.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 570.000.000 (156.000.000)
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 726.000.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 570.000.000 (156.000.000)
111
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
3.000.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
3.000.000 0
5.2.2.10.17 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan kantor
3.000.000 5.2.2.10.17 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan kantor
3.000.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 719.900.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 434.900.000 (285.000.000)
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
719.900.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
434.900.000 (285.000.000)
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
48.000.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
48.000.000 0
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 48.000.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 48.000.000 0
5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
940.500.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
920.000.000 (20.500.000)
5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 730.000.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 720.000.000 (10.000.000)
5.2.2.24.03 Belanja Jasa Promosi 210.500.000 5.2.2.24.03 Belanja Jasa Promosi 200.000.000 (10.500.000)
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
41.500.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
37.000.000 (4.500.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
41.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
37.000.000 (4.500.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
426.500.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
141.500.000 (285.000.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
426.500.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
141.500.000 (285.000.000)
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 300.000.000 300.000.000
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
0 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
300.000.000 300.000.000
Jumlah Per OPD 7.350.000.000 7.350.000.000 0
112
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
24 SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD
3.1.05.3.1.05.04.15.005 KEGIATAN RESES 2.508.368.000 3.1.05.3.1.05.04.15.005 KEGIATAN RESES 2.508.368.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.182.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.182.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 7.182.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 7.182.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.762.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.762.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.420.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.420.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.501.186.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.501.186.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 225.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 225.000.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 185.000.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 185.000.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 40.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 40.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 75.000.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 205.000.000 130.000.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 55.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 55.000.000 0
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 20.000.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 150.000.000 130.000.000
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
300.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
380.000.000 80.000.000
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 200.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 200.000.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 100.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 180.000.000 80.000.000
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
250.000.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
340.000.000 90.000.000
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 150.000.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 160.000.000 10.000.000
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 100.000.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 180.000.000 80.000.000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.651.186.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.351.186.000 (300.000.000)
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.651.186.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.351.186.000 (300.000.000)
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
0 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
0 0
Jumlah Per OPD 2.508.368.000 2.508.368.000 0
113
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
25 KECAMATAN SEMARANG
SELATAN
KECAMATAN SEMARANG
SELATAN
3.1.06.3.1.06.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
2.041.835.000 3.1.06.3.1.06.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
2.041.835.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.041.835.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.041.835.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.041.835.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.041.835.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 546.890.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 636.890.000 90.000.000
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 172.300.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 172.300.000 0
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
1.322.645.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
1.232.645.000 (90.000.000)
3.1.06.3.1.06.01.01.228 Operasional Kelurahan Barusari 65.000.000 3.1.06.3.1.06.01.01.228 Operasional Kelurahan Barusari 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.750.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.750.000 0
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
2.000.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
2.000.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 3.750.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 3.750.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 21.600.000 3.000.000
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000 0
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.000.000 3.000.000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 14.400.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 11.400.000 (3.000.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 12.000.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 9.000.000 (3.000.000)
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 0
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.400.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.400.000 0
114
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
950.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
950.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
900.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
900.000 0
3.1.06.3.1.06.01.01.230 Operasional Kelurahan Pleburan 65.000.000 3.1.06.3.1.06.01.01.230 Operasional Kelurahan Pleburan 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.750.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.750.000 0
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
2.000.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
2.000.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 3.750.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 3.750.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 21.600.000 3.000.000
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 7.200.000 1.200.000
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000 (1.200.000)
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.000.000 3.000.000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 14.400.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 11.400.000 (3.000.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 12.000.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 9.000.000 (3.000.000)
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 0
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.400.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.400.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
950.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
950.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
900.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
900.000 0
3.1.06.3.1.06.01.01.231 Operasional Kelurahan Wonodri 65.000.000 3.1.06.3.1.06.01.01.231 Operasional Kelurahan Wonodri 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.750.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.750.000 3.000.000
115
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
2.000.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
3.000.000 1.000.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.600.000 600.000
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 3.750.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 5.150.000 1.400.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.000.000 (600.000)
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000 (3.600.000)
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 0 (3.600.000)
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 13.200.000 7.200.000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 (600.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 14.400.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 12.000.000 (2.400.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 12.000.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 9.600.000 (2.400.000)
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 0
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.400.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.400.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
950.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
950.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
900.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
900.000 0
3.1.06.3.1.06.01.01.232 Operasional Kelurahan Peterongan 65.000.000 3.1.06.3.1.06.01.01.232 Operasional Kelurahan Peterongan 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.750.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.950.000 4.200.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
2.000.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
3.000.000 1.000.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.600.000 600.000
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 3.750.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 6.350.000 2.600.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.800.000 (1.800.000)
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000 (3.600.000)
116
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 0 (3.600.000)
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 12.000.000 6.000.000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 (600.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 14.400.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 12.000.000 (2.400.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 12.000.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 9.600.000 (2.400.000)
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 0
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.400.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.400.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
950.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
950.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
900.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
900.000 0
3.1.06.3.1.06.01.01.233 Operasional Kelurahan Lamper Lor 65.000.000 3.1.06.3.1.06.01.01.233 Operasional Kelurahan Lamper Lor 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.750.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.950.000 7.200.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
2.000.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
3.000.000 1.000.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
3.000.000 1.000.000
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 3.750.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 8.950.000 5.200.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 13.800.000 (4.800.000)
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000 (3.600.000)
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 3.000.000 (600.000)
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 (600.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 14.400.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 12.000.000 (2.400.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 12.000.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 9.600.000 (2.400.000)
117
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 0
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.400.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.400.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
950.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
950.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
900.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
900.000 0
3.1.06.3.1.06.01.01.234 Operasional Kelurahan Lamper Kidul 65.000.000 3.1.06.3.1.06.01.01.234 Operasional Kelurahan Lamper Kidul 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.750.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.750.000 3.000.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
2.000.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
2.600.000 600.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
3.000.000 1.000.000
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 3.750.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 5.150.000 1.400.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.400.000 (1.200.000)
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.000.000 (3.000.000)
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 6.000.000 2.400.000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 (600.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 14.400.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 12.600.000 (1.800.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 12.000.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 10.200.000 (1.800.000)
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 0
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 0
118
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.400.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.400.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
950.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
950.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
900.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
900.000 0
3.1.06.3.1.06.01.01.235 Operasional Kelurahan Lamper
Tengah
65.000.000 3.1.06.3.1.06.01.01.235 Operasional Kelurahan Lamper
Tengah
65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.750.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.750.000 0
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
2.000.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
2.000.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 3.750.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 3.750.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.600.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000 (3.600.000)
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.600.000 3.600.000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 14.400.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 14.400.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 12.000.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 12.000.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
20.000.000 0
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
20.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.400.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.400.000 0
119
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
950.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
950.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
900.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
900.000 0
Jumlah Per OPD 2.496.835.000 2.496.835.000 0
120
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
26 KECAMATAN SEMARANG
UTARA
KECAMATAN SEMARANG
UTARA
3.1.06.3.1.06.02.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
234.910.000 3.1.06.3.1.06.02.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
234.910.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 234.410.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 234.410.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 234.410.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 234.410.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
127.050.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
142.500.000 15.450.000
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 45.760.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 38.010.000 (7.750.000)
5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 61.600.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 53.900.000 (7.700.000)
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 500.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 500.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 500.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 500.000 0
Jumlah Per OPD 234.910.000 234.910.000 0
121
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
27 KECAMATAN SEMARANG
BARAT
KECAMATAN SEMARANG
BARAT
3.1.06.3.1.06.03.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
105.600.000 3.1.06.3.1.06.03.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
105.600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 105.600.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 105.600.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 105.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 105.600.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12.000.000 6.000.000
5.2.2.03.02 Belanja Air 36.000.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 36.000.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 60.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 54.000.000 (6.000.000)
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 0
3.1.06.3.1.06.03.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
162.948.000 3.1.06.3.1.06.03.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
162.948.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 162.348.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 162.348.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 162.348.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 162.348.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
84.000.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
105.450.000 21.450.000
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 28.248.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 31.848.000 3.600.000
5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 50.100.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 25.050.000 (25.050.000)
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 600.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 600.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 600.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 600.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 600.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 600.000 0
Jumlah Per OPD 268.548.000 268.548.000 0
122
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
28 KECAMATAN SEMARANG
TIMUR
KECAMATAN SEMARANG
TIMUR
3.1.06.3.1.06.04.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.430.930.000 3.1.06.3.1.06.04.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.430.930.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.430.930.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.430.930.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.430.930.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.430.930.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 383.820.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 385.920.000 2.100.000
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 19.200.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 19.200.000 0
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
1.027.910.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
1.025.810.000 (2.100.000)
Jumlah Per OPD 1.430.930.000 1.430.930.000 0
123
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
29 KECAMATAN SEMARANG
TENGAH
KECAMATAN SEMARANG
TENGAH
3.1.06.3.1.06.05.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
185.840.000 3.1.06.3.1.06.05.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
185.840.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 185.590.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 185.590.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 42.500.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 42.500.000 0
5.2.1.01.12 Honorarium Piket 42.500.000 5.2.1.01.12 Honorarium Piket 42.500.000 0
5.2.1.03 Uang Lembur 143.090.000 5.2.1.03 Uang Lembur 143.090.000 0
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 79.970.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 99.110.000 19.140.000
5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 63.120.000 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 43.980.000 (19.140.000)
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 250.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 250.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 250.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 250.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 250.000 0
3.1.06.3.1.06.05.01.160 Operasional Kelurahan Miroto 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.160 Operasional Kelurahan Miroto 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.210.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.000 768.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.128.000 768.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.400.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.400.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 0
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
30.390.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
30.372.000 (18.000)
124
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
30.390.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
30.372.000 (18.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
1.250.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
750.000 (500.000)
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)
3.1.06.3.1.06.05.01.161 Operasional Kelurahan Brumbungan 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.161 Operasional Kelurahan Brumbungan 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.210.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.000 768.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.128.000 768.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.200.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
31.590.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
31.572.000 (18.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
31.590.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
31.572.000 (18.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 0
125
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
1.250.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
750.000 (500.000)
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)
3.1.06.3.1.06.05.01.162 Operasional Kelurahan Jagalan 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.162 Operasional Kelurahan Jagalan 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.210.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.000 768.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.128.000 768.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.200.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
31.590.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
31.572.000 (18.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
31.590.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
31.572.000 (18.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
1.250.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
750.000 (500.000)
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)
126
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
3.1.06.3.1.06.05.01.163 Operasional Kelurahan Kranggan 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.163 Operasional Kelurahan Kranggan 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.210.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.000 768.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.128.000 768.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.400.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.400.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 0
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
30.390.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
30.372.000 (18.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
30.390.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
30.372.000 (18.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
1.250.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
750.000 (500.000)
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)
3.1.06.3.1.06.05.01.164 Operasional Kelurahan Gabahan 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.164 Operasional Kelurahan Gabahan 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.210.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.000 768.000
127
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.128.000 768.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.200.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
31.590.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
31.572.000 (18.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
31.590.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
31.572.000 (18.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
1.250.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
750.000 (500.000)
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)
3.1.06.3.1.06.05.01.165 Operasional Kelurahan Kembangsari 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.165 Operasional Kelurahan Kembangsari 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.210.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.000 768.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.128.000 768.000
128
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.200.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
31.590.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
31.572.000 (18.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
31.590.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
31.572.000 (18.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
1.250.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
750.000 (500.000)
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)
3.1.06.3.1.06.05.01.166 Operasional Kelurahan Sekayu 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.166 Operasional Kelurahan Sekayu 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.210.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.000 768.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.128.000 768.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.400.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.400.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 0
129
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
30.390.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
30.372.000 (18.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
30.390.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
30.372.000 (18.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
1.250.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
750.000 (500.000)
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)
3.1.06.3.1.06.05.01.167 Operasional Kelurahan Pandansari 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.167 Operasional Kelurahan Pandansari 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.210.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.000 768.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.128.000 768.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.400.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.400.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 0
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 0
130
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
30.390.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
30.372.000 (18.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
30.390.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
30.372.000 (18.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
1.250.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
750.000 (500.000)
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)
3.1.06.3.1.06.05.01.168 Operasional Kelurahan Bangunharjo 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.168 Operasional Kelurahan Bangunharjo 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.210.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.000 768.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.128.000 768.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.200.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
31.590.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
31.572.000 (18.000)
131
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
31.590.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
31.572.000 (18.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
1.250.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
750.000 (500.000)
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)
3.1.06.3.1.06.05.01.169 Operasional Kelurahan Kauman 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.169 Operasional Kelurahan Kauman 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.210.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.000 768.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.128.000 768.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.400.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.400.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 0
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
30.390.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
30.372.000 (18.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
30.390.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
30.372.000 (18.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)
132
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
1.250.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
750.000 (500.000)
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)
3.1.06.3.1.06.05.01.170 Operasional Kelurahan Purwodinatan 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.170 Operasional Kelurahan Purwodinatan 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.210.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.000 768.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.128.000 768.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.200.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
31.590.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
31.572.000 (18.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
31.590.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
31.572.000 (18.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 0
133
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
1.250.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
750.000 (500.000)
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)
3.1.06.3.1.06.05.01.171 Operasional Kelurahan Karangkidul 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.171 Operasional Kelurahan Karangkidul 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.210.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.000 768.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.128.000 768.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.400.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.400.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 0
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
30.390.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
30.372.000 (18.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
30.390.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
30.372.000 (18.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
1.250.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
750.000 (500.000)
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)
3.1.06.3.1.06.05.01.172 Operasional Kelurahan Pekunden 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.172 Operasional Kelurahan Pekunden 65.000.000 0
134
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.210.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.000 768.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.128.000 768.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.600.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 10.800.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 10.800.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
29.190.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
29.172.000 (18.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
29.190.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
29.172.000 (18.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
1.250.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
750.000 (500.000)
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)
3.1.06.3.1.06.05.01.173 Operasional Kelurahan Pindrikan Kidul 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.173 Operasional Kelurahan Pindrikan Kidul 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.210.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.000 768.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 0
135
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.128.000 768.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.200.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
31.590.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
31.572.000 (18.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
31.590.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
31.572.000 (18.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
1.250.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
750.000 (500.000)
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)
3.1.06.3.1.06.05.01.174 Operasional Kelurahan Pindrikan Lor 65.000.000 3.1.06.3.1.06.05.01.174 Operasional Kelurahan Pindrikan Lor 65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.210.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.978.000 768.000
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
750.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.128.000 768.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
1.800.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 1.300.000 0
136
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.400.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.400.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 0
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.750.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
30.390.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
30.372.000 (18.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
30.390.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
30.372.000 (18.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 4.250.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.500.000 (750.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.500.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
1.250.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
750.000 (500.000)
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 500.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 250.000 (250.000)
3.1.06.3.1.06.05.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
21.000.000 3.1.06.3.1.06.05.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
21.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.000.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
5.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
6.000.000 1.000.000
5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 5.000.000 5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 6.000.000 1.000.000
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 16.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 15.000.000 (1.000.000)
5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler
(meja, rak, kursi, dll)
1.000.000 5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler
(meja, rak, kursi, dll)
0 (1.000.000)
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
15.000.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
15.000.000 0
137
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
3.1.06.3.1.06.05.20.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN
ORGANISASI MASYARAKAT
PERDESAAN
208.975.000 3.1.06.3.1.06.05.20.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN
ORGANISASI MASYARAKAT
PERDESAAN
208.975.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 208.975.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 208.975.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 45.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0 (45.000.000)
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 45.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 0 (45.000.000)
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 21.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 21.000.000 0
5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 12.000.000 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 12.000.000 0
5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 9.000.000 5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 9.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 41.225.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 41.225.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 31.600.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 31.600.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 9.625.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 9.625.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
1.200.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
1.200.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 1.200.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 1.200.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
21.900.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
66.900.000 45.000.000
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 21.900.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 66.900.000 45.000.000
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
78.650.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
78.650.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
78.650.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
78.650.000 0
3.1.06.3.1.06.05.21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
hasil Musrenbang
516.336.000 3.1.06.3.1.06.05.21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
hasil Musrenbang
516.336.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 516.336.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 516.336.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.375.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.875.000 (500.000)
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 2.500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 2.000.000 (500.000)
5.2.2.01.40 Belanja Perlengkapan Kesehatan 875.000 5.2.2.01.40 Belanja Perlengkapan Kesehatan 875.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 188.550.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 192.220.000 3.670.000
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
188.550.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
192.220.000 3.670.000
138
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.000.000 (1.000.000)
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
1.000.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
1.000.000 0
5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 1.000.000 5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 0 (1.000.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.861.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.341.000 (520.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.200.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.239.325 (960.675)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.661.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.101.675 440.675
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
22.750.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
22.100.000 (650.000)
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 0 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 350.000 350.000
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 20.250.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 19.250.000 (1.000.000)
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 2.500.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 2.500.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
15.900.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
14.550.000 (1.350.000)
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 5.000.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 4.250.000 (750.000)
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 1.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 1.000.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 9.000.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.400.000 (600.000)
5.2.2.10.19 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan lampu/lightining
900.000 5.2.2.10.19 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan lampu/lightining
900.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
78.250.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
78.250.000 0
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 62.500.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 62.500.000 0
5.2.2.14.07 Belanja Pakaian Petugas/pramustand 15.750.000 5.2.2.14.07 Belanja Pakaian Petugas/pramustand 15.750.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
12.100.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
12.100.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 12.100.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 12.100.000 0
5.2.2.46 Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat 40.000.000 5.2.2.46 Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat 38.000.000 (2.000.000)
5.2.2.46.01 Belanja Jasa Pelayanan kepada
Masyarakat
40.000.000 5.2.2.46.01 Belanja Jasa Pelayanan kepada
Masyarakat
38.000.000 (2.000.000)
139
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
144.550.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
146.900.000 2.350.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
144.550.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
146.900.000 2.350.000
Jumlah Per OPD 1.907.151.000 1.907.151.000 0
140
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
30 KECAMATAN GUNUNGPATI KECAMATAN GUNUNGPATI
3.1.06.3.1.06.06.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
213.600.000 3.1.06.3.1.06.06.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
213.600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 213.600.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 213.600.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 213.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 213.600.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 24.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 18.000.000 (6.000.000)
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 9.600.000 6.000.000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 180.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 173.600.000 (6.400.000)
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 12.400.000 6.400.000
3.1.06.3.1.06.06.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.969.925.000 3.1.06.3.1.06.06.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.969.925.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.969.925.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.969.925.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.969.925.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.969.925.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 819.660.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 634.310.000 (185.350.000)
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 10.800.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 10.800.000 0
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
1.139.465.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
1.324.815.000 185.350.000
3.1.06.3.1.06.06.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI DALAM DAERAH
6.329.975.000 3.1.06.3.1.06.06.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI DALAM DAERAH
6.329.975.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.329.975.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.329.975.000 0
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 6.329.975.000 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 6.329.975.000 0
5.2.2.15.04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Untuk PNS
10.000.000 5.2.2.15.04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Untuk PNS
100.000 (9.900.000)
5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport
Dalam Kota Non PNS
6.319.975.000 5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport
Dalam Kota Non PNS
6.329.875.000 9.900.000
3.1.06.3.1.06.06.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
211.450.000 3.1.06.3.1.06.06.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
211.450.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 208.150.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 208.150.000 0
5.2.1.03 Uang Lembur 208.150.000 5.2.1.03 Uang Lembur 208.150.000 0
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 208.150.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 204.460.000 (3.690.000)
5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 0 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 3.690.000 3.690.000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.300.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.300.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000 0
5.2.2.11.08 Belanja Makanan dan Minuman
Lembur
3.300.000 5.2.2.11.08 Belanja Makanan dan Minuman
Lembur
3.300.000 0
141
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
3.1.06.3.1.06.06.01.330 Operasional Kelurahan Nongkosawit 63.400.000 3.1.06.3.1.06.06.01.330 Operasional Kelurahan Nongkosawit 63.400.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 63.400.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 63.400.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000 0
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
3.000.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
3.000.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
3.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
3.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 13.200.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 13.200.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 9.600.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 9.600.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.600.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.600.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
19.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
19.000.000 0
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
14.000.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
0 (14.000.000)
5.2.2.26.13 Belanja Pemeliharaan pintu 5.000.000 5.2.2.26.13 Belanja Pemeliharaan pintu 19.000.000 14.000.000
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 10.200.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 10.200.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.800.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
2.800.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
600.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
600.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
6.800.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
6.800.000 0
3.1.06.3.1.06.06.16.003 PENINGKATAN OPERASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
SARANA PERSAMPAHAN
909.056.000 3.1.06.3.1.06.06.16.003 PENINGKATAN OPERASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
SARANA PERSAMPAHAN
909.056.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 909.056.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 909.056.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 75.200.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 63.200.000 (12.000.000)
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 0
142
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
73.200.000 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
61.200.000 (12.000.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 815.856.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 815.856.000 0
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 815.856.000 5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 815.856.000 0
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
18.000.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
30.000.000 12.000.000
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 10.800.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 22.800.000 12.000.000
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
7.200.000 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
7.200.000 0
3.1.06.3.1.06.06.21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
hasil Musrenbang
945.295.000 3.1.06.3.1.06.06.21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
hasil Musrenbang
945.295.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 945.295.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 945.295.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 76.700.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 78.050.000 1.350.000
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 0 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 2.400.000 2.400.000
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 62.900.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 61.850.000 (1.050.000)
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 11.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 11.000.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.800.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.800.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 296.100.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 302.345.000 6.245.000
5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 6.000.000 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 1.750.000 (4.250.000)
5.2.2.02.14 Belanja bahan bercorak kesenian dan
kebudayaan
13.250.000 5.2.2.02.14 Belanja bahan bercorak kesenian dan
kebudayaan
13.250.000 0
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
276.850.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
287.345.000 10.495.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 150.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 150.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
150.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
150.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 34.145.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 28.050.000 (6.095.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 500.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 500.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 31.245.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 27.550.000 (3.695.000)
5.2.2.06.04 Belanja Laminating 2.400.000 5.2.2.06.04 Belanja Laminating 0 (2.400.000)
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
92.750.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
92.750.000 0
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 3.200.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.000.000 (2.200.000)
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 30.900.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 30.900.000 0
143
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 58.650.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 60.850.000 2.200.000
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
98.200.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
90.700.000 (7.500.000)
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 26.400.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 26.400.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 55.200.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 58.200.000 3.000.000
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
16.600.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
6.100.000 (10.500.000)
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
7.500.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
7.500.000 0
5.2.2.14.07 Belanja Pakaian Petugas/pramustand 7.500.000 5.2.2.14.07 Belanja Pakaian Petugas/pramustand 7.500.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
90.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
94.250.000 4.250.000
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 90.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 94.250.000 4.250.000
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
1.200.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
1.200.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
1.200.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
1.200.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
248.550.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
250.300.000 1.750.000
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 73.000.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 80.500.000 7.500.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
175.550.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
169.800.000 (5.750.000)
3.1.06.3.1.06.06.23.001 FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN
KELURAHAN SEHAT
384.400.000 3.1.06.3.1.06.06.23.001 FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN
KELURAHAN SEHAT
384.400.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 384.400.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 384.400.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 276.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 183.200.000 (92.800.000)
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 26.400.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 26.400.000 0
5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
249.600.000 5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
156.800.000 (92.800.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 31.200.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 82.800.000 51.600.000
144
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12.000.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12.000.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 19.200.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 70.800.000 51.600.000
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
50.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
64.400.000 14.400.000
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 50.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 64.400.000 14.400.000
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
8.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
28.000.000 20.000.000
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
8.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
28.000.000 20.000.000
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
19.200.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
26.000.000 6.800.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
19.200.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
26.000.000 6.800.000
Jumlah Per OPD 11.027.101.000 11.027.101.000 0
145
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
31 KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR
KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR
3.1.06.3.1.06.10.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
92.400.000 3.1.06.3.1.06.10.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
92.400.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 92.400.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 92.400.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 92.400.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 92.400.000 0
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 24.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12.000.000 (12.000.000)
5.2.2.03.02 Belanja Air 24.000.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 12.000.000 (12.000.000)
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 42.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 66.000.000 24.000.000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 0
3.1.06.3.1.06.10.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
795.736.000 3.1.06.3.1.06.10.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
795.736.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 795.736.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 795.736.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 795.736.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 795.736.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 425.876.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 449.876.000 24.000.000
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 26.760.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 26.760.000 0
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
343.100.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
319.100.000 (24.000.000)
3.1.06.3.1.06.10.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
22.500.000 3.1.06.3.1.06.10.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
22.500.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 22.500.000 5.2.3 BELANJA MODAL 22.500.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
21.000.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
21.000.000 0
5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan mesin
absensi
15.000.000 5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan mesin
absensi
15.000.000 0
5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 0 5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 6.000.000 6.000.000
5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 6.000.000 5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 0 (6.000.000)
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 1.500.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 1.500.000 0
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 1.500.000 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 1.500.000 0
3.1.06.3.1.06.10.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
40.600.000 3.1.06.3.1.06.10.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
40.600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 40.600.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 40.600.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.200.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.200.000 0
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
5.000.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
5.000.000 0
146
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian tabung pemadam
kebakaran
3.200.000 5.2.2.01.07 Belanja Pengisian tabung pemadam
kebakaran
3.200.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 32.400.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 32.400.000 0
5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 2.400.000 5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 2.400.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
16.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
13.000.000 (3.000.000)
5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
8.000.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
8.000.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
6.000.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
9.000.000 3.000.000
3.1.06.3.1.06.10.20.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN
ORGANISASI MASYARAKAT
PERDESAAN
181.450.000 3.1.06.3.1.06.10.20.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN
ORGANISASI MASYARAKAT
PERDESAAN
181.450.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 181.450.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 181.450.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.550.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 90.550.000 81.000.000
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 5.050.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 5.050.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 4.500.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 45.000.000 40.500.000
5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 0 5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 40.500.000 40.500.000
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 164.500.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 83.500.000 (81.000.000)
5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 140.900.000 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 59.900.000 (81.000.000)
5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 23.600.000 5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 23.600.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.400.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.400.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.400.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
6.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
6.000.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
6.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
6.000.000 0
3.1.06.3.1.06.10.21.001 PEMBINAAN KELOMPOK
MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA
161.600.000 3.1.06.3.1.06.10.21.001 PEMBINAAN KELOMPOK
MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA
161.600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 161.600.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 161.600.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 27.900.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 29.900.000 2.000.000
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 4.900.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 4.900.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 21.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 21.000.000 0
147
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 2.000.000 5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 4.000.000 2.000.000
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 12.500.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 12.500.000 0
5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 11.000.000 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 11.000.000 0
5.2.2.02.16 Belanja bahan taman/ penghijauan 1.500.000 5.2.2.02.16 Belanja bahan taman/ penghijauan 1.500.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9.600.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.100.000 (4.500.000)
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.600.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 5.100.000 3.500.000
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 4.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 0 (4.000.000)
5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 4.000.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 0 (4.000.000)
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
18.800.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
10.300.000 (8.500.000)
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.800.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.800.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 2.500.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 0 (2.500.000)
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 7.500.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 0 (7.500.000)
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
5.000.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
6.500.000 1.500.000
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
10.000.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
21.000.000 11.000.000
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 10.000.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 21.000.000 11.000.000
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
82.800.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
82.800.000 0
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 82.800.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 82.800.000 0
Jumlah Per OPD 1.294.286.000 1.294.286.000 0
148
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
32 KECAMATAN TEMBALANG KECAMATAN TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.843.933.000 3.1.06.3.1.06.11.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.843.933.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.843.933.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.843.933.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.843.933.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.843.933.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 373.369.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 386.869.000 13.500.000
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 45.984.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 45.984.000 0
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
1.424.580.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
1.411.080.000 (13.500.000)
3.1.06.3.1.06.11.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
40.000.000 3.1.06.3.1.06.11.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
40.000.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 40.000.000 5.2.3 BELANJA MODAL 40.000.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
12.000.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
9.000.000 (3.000.000)
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 12.000.000 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 9.000.000 (3.000.000)
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 28.000.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 31.000.000 3.000.000
5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 10.000.000 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 10.000.000 0
5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 18.000.000 5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 21.000.000 3.000.000
3.1.06.3.1.06.11.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
174.400.000 3.1.06.3.1.06.11.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
174.400.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 174.400.000 5.2.3 BELANJA MODAL 174.400.000 0
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
10.000.000 5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
9.000.000 (1.000.000)
5.2.3.10.18 Belanja Modal Pengadaan
chainsaw/gergaji listrik
10.000.000 5.2.3.10.18 Belanja Modal Pengadaan
chainsaw/gergaji listrik
9.000.000 (1.000.000)
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 36.400.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 30.626.000 (5.774.000)
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
17.000.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
17.000.000 0
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 3.000.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 3.000.000 0
5.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan layar LCD
projector
16.400.000 5.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan layar LCD
projector
10.626.000 (5.774.000)
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 90.000.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 90.000.000 0
5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan meja
counter
45.000.000 5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan meja
counter
45.000.000 0
5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Sketsel 45.000.000 5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Sketsel 45.000.000 0
149
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
38.000.000 5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
39.850.000 1.850.000
5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan proyektor 14.000.000 5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan proyektor 11.850.000 (2.150.000)
5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound
system
24.000.000 5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound
system
28.000.000 4.000.000
5.2.3.32 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Olah Raga, Permainan/Ketangkasan
0 5.2.3.32 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Olah Raga, Permainan/Ketangkasan
4.924.000 4.924.000
5.2.3.32.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
olah raga
0 5.2.3.32.01 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
olah raga
4.924.000 4.924.000
3.1.06.3.1.06.11.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
32.720.000 3.1.06.3.1.06.11.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
32.720.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 32.720.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 32.720.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 32.720.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 32.720.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
22.720.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
22.720.000 0
5.2.2.27.32 Belanja Pemeliharaan mesin absensi 0 5.2.2.27.32 Belanja Pemeliharaan mesin absensi 10.000.000 10.000.000
5.2.2.27.47 Belanja Pemeliharaan CCTV 10.000.000 5.2.2.27.47 Belanja Pemeliharaan CCTV 0 (10.000.000)
3.1.06.3.1.06.11.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
52.600.000 3.1.06.3.1.06.11.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
52.600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 52.600.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 52.600.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
3.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
0 (3.000.000)
5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 3.000.000 5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 0 (3.000.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 49.600.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 52.600.000 3.000.000
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
25.200.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
25.200.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
19.400.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
19.400.000 0
5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
5.000.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
5.000.000 0
5.2.2.27.26 Belanja Pemeliharaan sound system 0 5.2.2.27.26 Belanja Pemeliharaan sound system 3.000.000 3.000.000
3.1.06.3.1.06.11.21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
hasil Musrenbang
1.011.100.000 3.1.06.3.1.06.11.21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
hasil Musrenbang
1.011.100.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.011.100.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.011.100.000 0
150
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 40.050.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 49.850.000 9.800.000
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 16.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 23.400.000 7.400.000
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 20.050.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 22.450.000 2.400.000
5.2.2.01.40 Belanja Perlengkapan Kesehatan 4.000.000 5.2.2.01.40 Belanja Perlengkapan Kesehatan 4.000.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 302.425.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 291.775.000 (10.650.000)
5.2.2.02.14 Belanja bahan bercorak kesenian dan
kebudayaan
34.000.000 5.2.2.02.14 Belanja bahan bercorak kesenian dan
kebudayaan
25.000.000 (9.000.000)
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
268.425.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
266.775.000 (1.650.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.650.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.200.000 550.000
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
2.650.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
3.200.000 550.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 17.050.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 22.700.000 5.650.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 17.050.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 22.700.000 5.650.000
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
6.000.000 1.000.000
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 5.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 6.000.000 1.000.000
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.400.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0 (2.400.000)
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 2.400.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 0 (2.400.000)
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
35.275.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
95.375.000 60.100.000
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 26.200.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 16.300.000 (9.900.000)
5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 0 5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 70.000.000 70.000.000
5.2.2.10.18 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pelatihan
9.075.000 5.2.2.10.18 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pelatihan
9.075.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
181.700.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
125.150.000 (56.550.000)
5.2.2.14.06 Belanja Pakaian Pentas & Kesenian 48.200.000 5.2.2.14.06 Belanja Pakaian Pentas & Kesenian 22.500.000 (25.700.000)
5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
133.500.000 5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
102.650.000 (30.850.000)
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
26.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
18.000.000 (8.000.000)
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 26.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 18.000.000 (8.000.000)
151
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
3.500.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
3.500.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
3.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
3.500.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
395.050.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
395.550.000 500.000
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 267.500.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 257.500.000 (10.000.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
127.550.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
138.050.000 10.500.000
3.1.06.3.1.06.11.21.105 Pembangunan Sasarana dan
Prasarana serta Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Bulusan
353.950.000 3.1.06.3.1.06.11.21.105 Pembangunan Sasarana dan
Prasarana serta Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Bulusan
353.950.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 353.950.000 5.2.3 BELANJA MODAL 353.950.000 0
5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jalan
201.510.000 5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jalan
166.200.000 (35.310.000)
5.2.3.22.01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi
jalan
201.510.000 5.2.3.22.01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi
jalan
166.200.000 (35.310.000)
5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
152.440.000 5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
187.750.000 35.310.000
5.2.3.24.12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
jaringan air
152.440.000 5.2.3.24.12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
jaringan air
187.750.000 35.310.000
Jumlah Per OPD 3.508.703.000 3.508.703.000 0
152
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
33 KECAMATAN CANDISARI KECAMATAN CANDISARI
3.1.06.3.1.06.12.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.018.278.000 3.1.06.3.1.06.12.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.018.278.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.018.278.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.018.278.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.018.278.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.018.278.000 0
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman harian
pegawai
10.500.000 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman harian
pegawai
10.500.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 398.952.500 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 397.112.500 (1.840.000)
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 21.900.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 25.400.000 3.500.000
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
586.925.500 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
585.265.500 (1.660.000)
3.1.06.3.1.06.12.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
217.080.000 3.1.06.3.1.06.12.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
217.080.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 217.080.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 217.080.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 30.000.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 45.000.000 15.000.000
5.2.1.01.12 Honorarium Piket 30.000.000 5.2.1.01.12 Honorarium Piket 45.000.000 15.000.000
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 23.000.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 23.000.000 0
5.2.1.02.08 Honorarium Piket 23.000.000 5.2.1.02.08 Honorarium Piket 23.000.000 0
5.2.1.03 Uang Lembur 164.080.000 5.2.1.03 Uang Lembur 149.080.000 (15.000.000)
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 103.180.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 88.180.000 (15.000.000)
5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 60.900.000 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 60.900.000 0
3.1.06.3.1.06.12.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
21.760.000 3.1.06.3.1.06.12.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
21.760.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.760.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.760.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.160.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.552.000 7.392.000
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
2.160.000 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
9.552.000 7.392.000
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 19.600.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 12.208.000 (7.392.000)
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
19.600.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
12.208.000 (7.392.000)
3.1.06.3.1.06.12.20.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN
ORGANISASI MASYARAKAT
PERDESAAN
103.884.000 3.1.06.3.1.06.12.20.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN
ORGANISASI MASYARAKAT
PERDESAAN
103.884.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 103.884.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 103.884.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 40.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 40.200.000 200.000
153
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 14.025.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 14.225.000 200.000
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 25.975.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 25.975.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.400.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.400.000 0
5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 1.300.000 5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 1.300.000 0
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
1.100.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
1.100.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.950.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.150.000 200.000
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
1.950.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
2.150.000 200.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 13.554.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 10.554.000 (3.000.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7.800.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.800.000 (3.000.000)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.754.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.754.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.005.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.765.000 760.000
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 1.005.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 1.765.000 760.000
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
3.500.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
3.665.000 165.000
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.500.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.665.000 165.000
5.2.2.22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
15.000.000 5.2.2.22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
10.000.000 (5.000.000)
5.2.2.22.01 Belanja barang yang akan diserahkan
kepada masyarakat
15.000.000 5.2.2.22.01 Belanja barang yang akan diserahkan
kepada masyarakat
10.000.000 (5.000.000)
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
7.500.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
7.000.000 (500.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
7.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
7.000.000 (500.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
18.975.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
26.150.000 7.175.000
154
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.48.02 Honorarium 18.975.000 5.2.2.48.02 Honorarium 26.150.000 7.175.000
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS PNS
Jumlah Per OPD 1.361.002.000 1.361.002.000 0
155
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
34 KECAMATAN BANYUMANIK KECAMATAN BANYUMANIK
3.1.06.3.1.06.13.18.007 PENINGKATAN KAPASITAS
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.500.000 3.1.06.3.1.06.13.18.007 PENINGKATAN KAPASITAS
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.500.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.500.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 500.000 (1.000.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.500.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 500.000 (1.000.000)
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 0
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
0 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
0 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
1.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
2.000.000 1.000.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
1.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
2.000.000 1.000.000
3.1.06.3.1.06.13.21.121 Pembangunan Sasarana dan
Prasarana serta Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Ngesrep
353.500.000 3.1.06.3.1.06.13.21.121 Pembangunan Sasarana dan
Prasarana serta Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Ngesrep
353.500.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 353.500.000 5.2.3 BELANJA MODAL 353.500.000 0
5.2.3.44 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan,
Irigasi dan Jaringan
353.500.000 5.2.3.44 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan,
Irigasi dan Jaringan
353.500.000 0
5.2.3.44.01 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
353.500.000 5.2.3.44.01 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
277.500.000 (76.000.000)
5.2.3.44.02 Belanja Modal Pemeliharaan
Bangunan Air / Irigasi / Saluran
0 5.2.3.44.02 Belanja Modal Pemeliharaan
Bangunan Air / Irigasi / Saluran
76.000.000 76.000.000
Jumlah Per OPD 356.000.000 356.000.000 0
156
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
35 KECAMATAN PEDURUNGAN KECAMATAN PEDURUNGAN
3.1.06.3.1.06.16.20.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN
ORGANISASI MASYARAKAT
PERDESAAN
53.208.000 3.1.06.3.1.06.16.20.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN
ORGANISASI MASYARAKAT
PERDESAAN
53.208.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 53.208.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 53.208.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.135.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.135.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 18.135.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 18.135.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 4.021.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 4.021.000 0
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
4.021.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
4.021.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 500.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 500.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
500.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
500.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 11.002.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 12.002.000 1.000.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.100.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.100.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.902.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 9.902.000 1.000.000
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.150.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.150.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 150.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 150.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 3.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 3.000.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
4.600.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
4.600.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.800.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.800.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 800.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 800.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
11.800.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
10.800.000 (1.000.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
11.800.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
10.800.000 (1.000.000)
3.1.06.3.1.06.16.21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
hasil Musrenbang
509.212.000 3.1.06.3.1.06.16.21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
hasil Musrenbang
509.212.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 509.212.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 509.212.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.250.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.750.000 (1.500.000)
157
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 5.250.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 3.750.000 (1.500.000)
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 9.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 9.000.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 253.212.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 248.212.000 (5.000.000)
5.2.2.02.14 Belanja bahan bercorak kesenian dan
kebudayaan
20.000.000 5.2.2.02.14 Belanja bahan bercorak kesenian dan
kebudayaan
15.000.000 (5.000.000)
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
233.212.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
233.212.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.500.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.500.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
2.500.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
2.500.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 19.500.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 19.500.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 19.500.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 19.500.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
13.500.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
13.500.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 5.500.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 5.500.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 6.500.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 6.500.000 0
5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 1.500.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 1.500.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
28.950.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
28.950.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 4.000.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 4.000.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 4.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 4.000.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.950.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.950.000 0
5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 10.000.000 5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 10.000.000 0
5.2.2.10.12 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan alat peraga dan olah
raga
2.000.000 5.2.2.10.12 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan alat peraga dan olah
raga
2.000.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
43.750.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
43.750.000 0
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 43.750.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 43.750.000 0
158
Sebelum Perubahan SesudahPerubahan
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
29.650.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
29.650.000 0
5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 29.650.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 29.650.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
103.900.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
110.400.000 6.500.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
103.900.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
110.400.000 6.500.000
Jumlah Per OPD 562.420.000 562.420.000 0
JUMLAH TOTAL 316.529.229.000 316.529.229.000 0
WALIKOTA SEMARANG
ttd
HENDRAR PRIHADI
Recommended