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01.001 - Assembléia Legislativa
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS
0097-REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
0100 5.692.000,00 1.130.000,00 0,00 0,00 6.822.000,00
0100 0,00 0,00 1.039.593,00 1.045.593,00 2.085.186,00
0140-REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS
0100 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00 0,00 3.560.000,00
0100 0,00 0,00 1.976.000,00 1.976.000,00 3.952.000,00
0213-REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
0100 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 4.000,00
0100 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00
Total do Programa 7.474.000,00 2.912.000,00 3.017.593,00 3.023.593,00 16.427.186,00
1020-APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO
1379-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL
0100 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
2062-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
0100 20.521.000,00 23.851.800,00 0,00 0,00 44.372.800,00
0100 0,00 0,00 24.510.629,00 29.790.562,00 54.301.191,00
2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 115.268.300,00 126.652.133,00 0,00 0,00 241.920.433,00
0100 0,00 0,00 126.839.178,00 161.007.000,00 287.846.178,00
2563-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO
0100 32.270.100,00 31.087.400,00 0,00 0,00 63.357.500,00
0100 0,00 0,00 31.245.653,00 40.989.500,00 72.235.153,00
Total do Programa 168.059.400,00 181.591.333,00 182.596.460,00 231.787.062,00 764.034.255,00
1027-AÇÃO PARLAMENTAR.
2665-REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
0100 9.810.800,00 12.510.800,00 0,00 0,00 22.321.600,00
0100 0,00 0,00 12.480.615,00 12.494.215,00 24.974.830,00
2666-REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR
0100 303.000,00 303.000,00 0,00 0,00 606.000,00
0100 0,00 0,00 150.000,00 327.000,00 477.000,00
Total do Programa 10.113.800,00 12.813.800,00 12.630.615,00 12.821.215,00 48.379.430,00
1227-ESCOLA DO LEGISLATIVO
2065-REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES
0100 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 260.000,00
0100 0,00 0,00 0,00 164.000,00 164.000,00
1
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
2667-IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO
0100 1.029.000,00 1.029.000,00 0,00 0,00 2.058.000,00
0100 0,00 0,00 1.073.762,00 1.073.762,00 2.147.524,00
Total do Programa 1.159.000,00 1.159.000,00 1.073.762,00 1.237.762,00 4.629.524,00
2013-MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
1050-AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0100 1.592.000,00 1.592.000,00 0,00 0,00 3.184.000,00
0100 0,00 0,00 2.720.000,00 2.017.000,00 4.737.000,00
1052-MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
0100 2.522.600,00 3.522.600,00 0,00 0,00 6.045.200,00
1204-CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO
0100 32.356.766,00 18.067.566,00 0,00 0,00 50.424.332,00
0100 0,00 0,00 26.615.629,00 8.600.000,00 35.215.629,00
2253-PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL
0100 0,00 0,00 500.000,00 550.000,00 1.050.000,00
2255-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ
0100 0,00 0,00 2.155.144,00 2.155.144,00 4.310.288,00
Total do Programa 36.471.366,00 23.182.166,00 31.990.773,00 13.322.144,00 104.966.449,00
Total UO/fonte 0100 223.277.566,00 221.658.299,00 231.309.203,00 262.191.776,00 715.159.278,00
Total Unidade 223.277.566,00 221.658.299,00 231.309.203,00 262.191.776,00 938.436.844,00
2
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
02.001 - Tribunal de Contas do Estado
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS
0163-CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS
0100 100.000,00 600.000,00 0,00 0,00 700.000,00
0100 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
Total do Programa 100.000,00 600.000,00 100.000,00 100.000,00 900.000,00
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
0240 0,00 0,00 18.946.518,00 11.544.600,00 30.491.118,00
3240 11.544.600,00 17.479.906,00 0,00 0,00 29.024.506,00
Total do Programa 11.544.600,00 17.479.906,00 18.946.518,00 11.544.600,00 59.515.624,00
1035-GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO
2523-CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
0100 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00
0100 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00
2970-FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS
0100 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
0100 0,00 0,00 1.500.000,00 1.300.000,00 2.800.000,00
Total do Programa 1.150.000,00 1.050.000,00 1.550.000,00 1.350.000,00 5.100.000,00
1264-GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
1221-GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO
0100 1.670.000,00 540.000,00 0,00 0,00 2.210.000,00
0100 0,00 0,00 3.250.000,00 1.700.000,00 4.950.000,00
2973-GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
0100 1.800.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 3.550.000,00
0100 0,00 0,00 665.000,00 1.450.000,00 2.115.000,00
Total do Programa 3.470.000,00 2.290.000,00 3.915.000,00 3.150.000,00 12.825.000,00
1265-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
1150-PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
0100 6.415.800,00 7.108.389,00 0,00 0,00 13.524.189,00
0100 0,00 0,00 1.650.000,00 16.549.400,00 18.199.400,00
1421-REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS
0100 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00
0100 0,00 0,00 3.100.000,00 1.500.000,00 4.600.000,00
2101-REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0100 67.535.000,00 70.640.000,00 0,00 0,00 138.175.000,00
0100 0,00 0,00 75.251.000,00 76.590.000,00 151.841.000,00
3
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
2639-INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS
0100 13.070.000,00 15.015.141,00 0,00 0,00 28.085.141,00
0100 0,00 0,00 15.950.000,00 12.670.000,00 28.620.000,00
2971-INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO
0100 1.160.000,00 1.194.000,00 0,00 0,00 2.354.000,00
0100 0,00 0,00 1.100.000,00 1.250.000,00 2.350.000,00
2981-GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS
0100 15.260.500,00 16.870.969,00 0,00 0,00 32.131.469,00
0100 0,00 0,00 21.397.058,00 17.607.200,00 39.004.258,00
Total do Programa 104.741.300,00 112.128.499,00 118.448.058,00 126.166.600,00 461.484.457,00
1266-GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS
2005-PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS
0100 2.000.000,00 2.085.000,00 0,00 0,00 4.085.000,00
0100 0,00 0,00 1.830.000,00 1.300.000,00 3.130.000,00
2916-CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS
0100 2.000.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00 4.650.000,00
0100 0,00 0,00 2.200.000,00 1.200.000,00 3.400.000,00
2974-COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
0100 1.140.000,00 2.340.000,00 0,00 0,00 3.480.000,00
0100 0,00 0,00 2.340.000,00 1.200.000,00 3.540.000,00
Total do Programa 5.140.000,00 7.075.000,00 6.370.000,00 3.700.000,00 22.285.000,00
Total UO/fonte 0100 114.601.300,00 123.143.499,00 130.383.058,00 134.466.600,00 387.993.157,00
0240 0,00 0,00 18.946.518,00 11.544.600,00 30.491.118,00
3240 11.544.600,00 17.479.906,00 0,00 0,00 17.479.906,00
Total Unidade 126.145.900,00 140.623.405,00 149.329.576,00 146.011.200,00 562.110.081,00
4
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1220-GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI
1217-REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS
0231 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0231 0,00 0,00 150.000,00 30.000,00 180.000,00
1237-PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.
0231 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
0231 0,00 0,00 630.000,00 30.000,00 660.000,00
2640-CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS
0231 247.220,00 195.770,00 0,00 0,00 442.990,00
0231 0,00 0,00 910.000,00 557.890,00 1.467.890,00
2977-GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS
0231 278.780,00 401.230,00 0,00 0,00 680.010,00
0231 0,00 0,00 1.497.000,00 569.110,00 2.066.110,00
Total do Programa 526.000,00 627.000,00 3.187.000,00 1.187.000,00 5.527.000,00
Total UO/fonte 0231 526.000,00 627.000,00 3.187.000,00 1.187.000,00 5.001.000,00
Total Unidade 526.000,00 627.000,00 3.187.000,00 1.187.000,00 5.527.000,00
5
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
03.001 - Tribunal de Justiça
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS
0221-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS
0119 300.000.000,00 100.600.000,00 0,00 0,00 400.600.000,00
0147 0,00 0,00 104.155.113,00 114.142.875,00 218.297.988,00
Total do Programa 300.000.000,00 100.600.000,00 104.155.113,00 114.142.875,00 618.897.988,00
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
3240 65.260.625,00 74.256.292,00 0,00 0,00 139.516.917,00
0240 0,00 0,00 131.257.545,00 84.349.923,00 215.607.468,00
Total do Programa 65.260.625,00 74.256.292,00 131.257.545,00 84.349.923,00 355.124.385,00
2063-VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS
2063-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 432.312.600,00 430.336.936,00 0,00 0,00 862.649.536,00
0100 0,00 0,00 423.484.144,00 545.260.800,00 968.744.944,00
2088-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
0100 108.519.150,00 82.497.500,00 0,00 0,00 191.016.650,00
0100 0,00 0,00 103.428.400,00 136.315.200,00 239.743.600,00
Total do Programa 540.831.750,00 512.834.436,00 526.912.544,00 681.576.000,00 2.262.154.730,00
2066-JUDICIÁRIO EFETIVO
2072-MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
0100 7.707.500,00 3.000.000,00 0,00 0,00 10.707.500,00
0100 0,00 0,00 3.000.000,00 3.630.000,00 6.630.000,00
Total do Programa 7.707.500,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.630.000,00 17.337.500,00
2067-FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
2071-MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0100 0,00 0,00 16.247.600,00 28.975.100,00 45.222.700,00
Total do Programa 0,00 0,00 16.247.600,00 28.975.100,00 45.222.700,00
Total UO/fonte 0100 548.539.250,00 515.834.436,00 546.160.144,00 714.181.100,00 1.776.175.680,00
0119 300.000.000,00 100.600.000,00 0,00 0,00 100.600.000,00
0147 0,00 0,00 104.155.113,00 114.142.875,00 218.297.988,00
0240 0,00 0,00 131.257.545,00 84.349.923,00 215.607.468,00
3240 65.260.625,00 74.256.292,00 0,00 0,00 74.256.292,00
Total Unidade 913.799.875,00 690.690.728,00 781.572.802,00 912.673.898,00 3.298.737.303,00
6
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS
0236-REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS
0201 6.150.000,00 180.000,00 160.000,00 200.000,00 6.690.000,00
Total do Programa 6.150.000,00 180.000,00 160.000,00 200.000,00 6.690.000,00
2062-APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL
1274-PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
0201 4.251.600,00 3.485.350,00 3.178.100,00 3.860.600,00 14.775.650,00
1365-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO
0201 11.636.900,00 5.375.650,00 3.597.200,00 6.308.200,00 26.917.950,00
2291-MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA
0201 10.782.400,00 900.300,00 1.022.500,00 1.021.500,00 13.726.700,00
Total do Programa 26.670.900,00 9.761.300,00 7.797.800,00 11.190.300,00 55.420.300,00
2063-VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS
1606-PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES
0201 1.898.700,00 1.460.100,00 1.306.400,00 1.516.600,00 6.181.800,00
Total do Programa 1.898.700,00 1.460.100,00 1.306.400,00 1.516.600,00 6.181.800,00
2064-INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC
1021-GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
0201 2.198.400,00 0,00 0,00 0,00 2.198.400,00
1168-APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC
0201 156.300,00 2.000,00 602.000,00 683.408,00 1.443.708,00
1169-ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO
0201 9.681.400,00 4.970.330,00 4.525.700,00 33.496.469,00 52.673.899,00
2189-MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO
0201 9.254.100,00 18.345.620,00 17.090.200,00 24.013.200,00 68.703.120,00
Total do Programa 21.290.200,00 23.317.950,00 22.217.900,00 58.193.077,00 125.019.127,00
2065-APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO
1022-CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO
0201 2.500.000,00 10.000,00 100.000,00 9.000.000,00 11.610.000,00
1121-CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ
0201 4.162.800,00 3.000,00 0,00 0,00 4.165.800,00
1122-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES
0201 5.859.000,00 102.000,00 9.000.000,00 4.000.000,00 18.961.000,00
1127-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE
0201 4.253.200,00 3.000,00 0,00 2.000.000,00 6.256.200,00
7
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
1181-AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO
0201 4.324.100,00 10.000,00 50.000,00 2.700.000,00 7.084.100,00
1183-REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL
0201 733.000,00 102.000,00 5.546.000,00 1.854.000,00 8.235.000,00
1184-REFORMAR E AMPLIAR ANEXO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE APOIO LOGÍSTICO
0201 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1186-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU
0201 2.530.200,00 2.000,00 0,00 0,00 2.532.200,00
1190-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ
0201 4.200.000,00 3.000,00 0,00 0,00 4.203.000,00
1191-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO
0201 10.720.300,00 5.202.000,00 0,00 0,00 15.922.300,00
1192-CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA
0201 8.364.700,00 2.000,00 0,00 0,00 8.366.700,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE
0201 6.319.000,00 300.000,00 702.200,00 3.181.100,00 10.502.300,00
1293-REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO
0201 12.105.600,00 5.478.060,00 3.300.000,00 10.400.000,00 31.283.660,00
1375-CONSTRUIR ANEXO AO EDIFÍCIO SEDE DO TJRO
0201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1604-PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL
0201 7.400.000,00 676.700,00 13.000,00 4.775.000,00 12.864.700,00
2127-MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES
0201 12.038.900,00 10.284.400,00 12.072.100,00 17.715.700,00 52.111.100,00
Total do Programa 85.510.800,00 22.178.160,00 30.783.300,00 61.625.800,00 200.098.060,00
2066-JUDICIÁRIO EFETIVO
1029-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS
0201 985.300,00 682.400,00 982.100,00 1.407.300,00 4.057.100,00
1062-ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS
0201 550.200,00 734.700,00 605.200,00 1.020.200,00 2.910.300,00
2003-REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS
0201 337.400,00 223.700,00 155.900,00 232.100,00 949.100,00
2190-RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA
0201 3.479.000,00 3.797.000,00 3.813.600,00 5.199.900,00 16.289.500,00
Total do Programa 5.351.900,00 5.437.800,00 5.556.800,00 7.859.500,00 24.206.000,00
2067-FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
1019-PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS
0201 2.546.600,00 1.069.000,00 743.600,00 1.872.100,00 6.231.300,00
8
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
1182-APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
0201 376.100,00 643.600,00 111.000,00 68.600,00 1.199.300,00
2071-MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE
0201 38.595.400,00 29.673.500,00 20.760.400,00 22.217.600,00 111.246.900,00
2180-ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO
0201 3.317.300,00 3.070.400,00 3.671.400,00 3.776.700,00 13.835.800,00
2223-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO
0201 3.440.200,00 5.403.500,00 4.425.300,00 6.649.000,00 19.918.000,00
Total do Programa 48.275.600,00 39.860.000,00 29.711.700,00 34.584.000,00 152.431.300,00
Total UO/fonte 0201 195.148.100,00 102.195.310,00 97.533.900,00 175.169.277,00 374.898.487,00
Total Unidade 195.148.100,00 102.195.310,00 97.533.900,00 175.169.277,00 570.046.587,00
9
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
11.003 - Procuradoria Geral do Estado
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 4.618.000,00 2.810.000,00 0,00 0,00 7.428.000,00
0100 0,00 0,00 3.473.300,00 3.680.194,00 7.153.494,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 383.422,00 420.135,00 0,00 0,00 803.557,00
0100 0,00 0,00 443.453,00 582.074,00 1.025.527,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 35.253.873,00 41.939.042,00 0,00 0,00 77.192.915,00
0100 0,00 0,00 39.875.533,00 42.850.519,00 82.726.052,00
Total do Programa 40.255.295,00 45.169.177,00 43.792.286,00 47.112.787,00 176.329.545,00
1210-REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
1119-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
0100 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS
0100 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2609-IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS
0100 662.000,00 90.000,00 0,00 0,00 752.000,00
0100 0,00 0,00 411.868,00 0,00 411.868,00
Total do Programa 882.000,00 90.000,00 411.868,00 0,00 1.383.868,00
Total UO/fonte 0100 41.137.295,00 45.259.177,00 44.204.154,00 47.112.787,00 136.576.118,00
Total Unidade 41.137.295,00 45.259.177,00 44.204.154,00 47.112.787,00 177.713.413,00
10
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
11.004 - Superintendência Estadual de Turismo
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1263-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO
0100 24.000,00 604.000,00 0,00 0,00 628.000,00
0116 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
0100 0,00 0,00 537.310,00 82.000,00 619.310,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 0,00 0,00 464.942,00 134.942,00 599.884,00
0100 56.000,00 239.400,00 0,00 0,00 295.400,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 101.543,00 58.013,00 0,00 0,00 159.556,00
0100 0,00 0,00 61.829,00 61.829,00 123.658,00
2194-PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO
0100 90.000,00 56.600,00 0,00 0,00 146.600,00
0116 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
0100 0,00 0,00 222.100,00 123.930,00 346.030,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 1.222.200,00 1.541.407,00 0,00 0,00 2.763.607,00
0100 0,00 0,00 1.484.635,00 1.484.635,00 2.969.270,00
Total do Programa 1.543.743,00 2.499.420,00 2.770.816,00 1.887.336,00 8.701.315,00
Total UO/fonte 0100 1.493.743,00 2.499.420,00 2.770.816,00 1.887.336,00 7.157.572,00
0116 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade 1.543.743,00 2.499.420,00 2.770.816,00 1.887.336,00 8.701.315,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
11.005 - Controladoria Geral do Estado
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2036-GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
1540-IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
0100 133.000,00 129.999,00 0,00 0,00 262.999,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 673.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.373.000,00
0100 0,00 0,00 385.853,00 1.032.421,00 1.418.274,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 280.613,00 252.632,00 0,00 0,00 533.245,00
0100 0,00 0,00 266.084,00 276.000,00 542.084,00
2200-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES
0100 94.000,00 70.000,00 0,00 0,00 164.000,00
0100 0,00 0,00 200.000,00 94.000,00 294.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 0,00 0,00 7.514.084,00 7.514.084,00 15.028.168,00
0100 7.967.083,00 7.635.080,00 0,00 0,00 15.602.163,00
Total do Programa 9.147.696,00 8.787.711,00 8.366.021,00 8.916.505,00 35.217.933,00
Total UO/fonte 0100 9.147.696,00 8.787.711,00 8.366.021,00 8.916.505,00 26.070.237,00
Total Unidade 9.147.696,00 8.787.711,00 8.366.021,00 8.916.505,00 35.217.933,00
12
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
11.006 - Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1234-REGULARIZA RONDÔNIA
2132-TITULAR ÁREAS
0100 594.708,00 762.260,00 0,00 0,00 1.356.968,00
0116 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3212 290.258,00 0,00 0,00 0,00 290.258,00
0100 0,00 0,00 125.000,00 240.000,00 365.000,00
Total do Programa 934.966,00 762.260,00 125.000,00 240.000,00 2.062.226,00
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA
0258-REALIZAR APORTE DE CAPITAL À SOPH
0100 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1544-FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0100 0,00 0,00 30.200,00 104.200,00 134.400,00
1548-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS
0100 0,00 210.760,00 0,00 0,00 210.760,00
0116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0100 0,00 0,00 20.860,00 29.685,00 50.545,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 120.000,00 128.197,00 0,00 0,00 248.197,00
0100 0,00 0,00 168.760,00 29.685,00 198.445,00
2195-APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA
0100 0,00 2.061.043,00 0,00 0,00 2.061.043,00
0116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0100 0,00 0,00 42.250,00 83.500,00 125.750,00
Total do Programa 120.000,00 4.400.000,00 262.070,00 247.070,00 5.029.140,00
Total UO/fonte 0100 714.708,00 5.162.260,00 387.070,00 487.070,00 6.036.400,00
0116 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3212 290.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade 1.054.966,00 5.162.260,00 387.070,00 487.070,00 7.091.366,00
13
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
11.007 - Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 1.280.000,00 2.139.999,00 0,00 0,00 3.419.999,00
0100 0,00 0,00 2.050.000,00 1.500.000,00 3.550.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 147.003,00 233.867,00 0,00 0,00 380.870,00
0100 0,00 0,00 263.564,00 210.000,00 473.564,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 5.683.204,00 8.007.779,00 0,00 0,00 13.690.983,00
0100 0,00 0,00 7.261.760,00 7.000.000,00 14.261.760,00
Total do Programa 7.110.207,00 10.381.645,00 9.575.324,00 8.710.000,00 35.777.176,00
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
2094-IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS
0100 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2227-APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR
0100 90.000,00 150.000,00 0,00 0,00 240.000,00
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2752-PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL
0100 1.219.999,00 5.310.000,00 0,00 0,00 6.529.999,00
0100 0,00 0,00 6.375.769,00 9.356.475,00 15.732.244,00
Total do Programa 1.419.999,00 5.460.000,00 6.375.769,00 9.356.475,00 22.612.243,00
Total UO/fonte 0100 8.530.206,00 15.841.645,00 15.951.093,00 18.066.475,00 49.859.213,00
Total Unidade 8.530.206,00 15.841.645,00 15.951.093,00 18.066.475,00 58.389.419,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 0,00 0,00 770.000,00 705.000,00 1.475.000,00
0100 750.000,00 675.000,00 0,00 0,00 1.425.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 1.009.717,00 1.660.406,00 0,00 0,00 2.670.123,00
0100 0,00 0,00 1.620.700,00 1.129.717,00 2.750.417,00
2174-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS
0100 49.387.160,00 19.010.785,00 0,00 0,00 68.397.945,00
0100 0,00 0,00 18.050.000,00 22.750.320,00 40.800.320,00
2175-ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS
0100 8.218.440,00 9.028.800,00 0,00 0,00 17.247.240,00
0100 0,00 0,00 11.225.000,00 13.686.440,00 24.911.440,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 32.002.900,00 47.613.428,00 0,00 0,00 79.616.328,00
0100 0,00 0,00 44.671.240,00 34.026.900,00 78.698.140,00
Total do Programa 91.368.217,00 77.988.419,00 76.336.940,00 72.298.377,00 317.991.953,00
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
2177-PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
0100 780.000,00 480.000,00 0,00 0,00 1.260.000,00
2181-PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO
0100 100.000,00 96.000,00 0,00 0,00 196.000,00
2193-PROMEVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL
0100 240.000,00 233.000,00 0,00 0,00 473.000,00
Total do Programa 1.120.000,00 809.000,00 0,00 0,00 1.929.000,00
2071-PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL
2172-PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO
0100 2.199.400,00 1.100.000,00 0,00 0,00 3.299.400,00
0100 0,00 0,00 150.000,00 180.000,00 330.000,00
2173-DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS
0100 400.000,00 300.000,00 0,00 0,00 700.000,00
0100 0,00 0,00 500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
0100 12.125.000,00 12.139.570,00 0,00 0,00 24.264.570,00
0100 0,00 0,00 7.969.945,00 13.769.945,00 21.739.890,00
2555-PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
0100 3.500.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 6.900.000,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
0100 0,00 0,00 2.247.769,00 4.138.468,00 6.386.237,00
2557-PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL
0100 200.000,00 225.000,00 0,00 0,00 425.000,00
0100 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00
Total do Programa 18.424.400,00 17.164.570,00 11.017.714,00 19.738.413,00 66.345.097,00
Total UO/fonte 0100 110.912.617,00 95.961.989,00 87.354.654,00 92.036.790,00 275.353.433,00
Total Unidade 110.912.617,00 95.961.989,00 87.354.654,00 92.036.790,00 386.266.050,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1096-FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO
1248-CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
0210 0,00 870.000,00 0,00 0,00 870.000,00
0234 0,00 0,00 1.008.993,00 0,00 1.008.993,00
4027-PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO
0234 0,00 0,00 3.671.028,00 5.022.840,00 8.693.868,00
Total do Programa 0,00 870.000,00 4.680.021,00 5.022.840,00 10.572.861,00
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.
0234 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00 540.000,00
0210 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS
0210 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
0234 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 520.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0210 0,00 942.362,00 0,00 0,00 942.362,00
Total do Programa 0,00 1.242.362,00 530.000,00 530.000,00 2.302.362,00
Total UO/fonte 0210 0,00 2.112.362,00 0,00 0,00 2.112.362,00
0234 0,00 0,00 5.210.021,00 5.552.840,00 10.762.861,00
Total Unidade 0,00 2.112.362,00 5.210.021,00 5.552.840,00 12.875.223,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA
2716-CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS
3240 11.245.239,00 12.629.128,00 0,00 0,00 23.874.367,00
0240 0,00 0,00 12.962.676,00 13.684.624,00 26.647.300,00
2816-ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
3240 785.027,00 1.686.754,00 0,00 0,00 2.471.781,00
0240 0,00 0,00 3.036.592,00 3.367.396,00 6.403.988,00
Total do Programa 12.030.266,00 14.315.882,00 15.999.268,00 17.052.020,00 59.397.436,00
Total UO/fonte 0240 0,00 0,00 15.999.268,00 17.052.020,00 33.051.288,00
3240 12.030.266,00 14.315.882,00 0,00 0,00 14.315.882,00
Total Unidade 12.030.266,00 14.315.882,00 15.999.268,00 17.052.020,00 59.397.436,00
18
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
11.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1244-PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ
2226-GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR
0100 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00
0100 0,00 0,00 103.000,00 108.057,00 211.057,00
Total do Programa 100.000,00 100.000,00 103.000,00 108.057,00 411.057,00
Total UO/fonte 0100 100.000,00 100.000,00 103.000,00 108.057,00 311.057,00
Total Unidade 100.000,00 100.000,00 103.000,00 108.057,00 411.057,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
3240 82.000,00 86.000,00 0,00 0,00 168.000,00
0240 0,00 0,00 91.078,00 96.000,00 187.078,00
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES
3240 412.235,00 564.856,00 0,00 0,00 977.091,00
0240 0,00 0,00 629.190,00 622.404,00 1.251.594,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
3240 2.220.143,00 2.174.553,00 0,00 0,00 4.394.696,00
0240 0,00 0,00 2.257.640,00 2.249.550,00 4.507.190,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
3240 1.148.253,00 1.329.006,00 0,00 0,00 2.477.259,00
0240 0,00 0,00 1.233.345,00 1.337.163,00 2.570.508,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
3240 4.031.963,00 4.488.402,00 0,00 0,00 8.520.365,00
0240 0,00 0,00 4.436.811,00 4.693.654,00 9.130.465,00
Total do Programa 7.894.594,00 8.642.817,00 8.648.064,00 8.998.771,00 34.184.246,00
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
3240 230.208,00 225.634,00 0,00 0,00 455.842,00
0240 0,00 0,00 311.093,00 0,00 311.093,00
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS
3240 35.000,00 34.989,00 0,00 0,00 69.989,00
0240 0,00 0,00 40.868,00 42.135,00 83.003,00
Total do Programa 265.208,00 260.623,00 351.961,00 42.135,00 919.927,00
Total UO/fonte 0240 0,00 0,00 9.000.025,00 9.040.906,00 18.040.931,00
3240 8.159.802,00 8.903.440,00 0,00 0,00 8.903.440,00
Total Unidade 8.159.802,00 8.903.440,00 9.000.025,00 9.040.906,00 35.104.173,00
20
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 496.200,00 350.000,00 0,00 0,00 846.200,00
0100 0,00 0,00 369.957,00 388.121,00 758.078,00
0240 0,00 0,00 42.071,00 44.137,00 86.208,00
Total do Programa 496.200,00 350.000,00 412.028,00 432.258,00 1.690.486,00
2012-FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS
2846-FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS
0100 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
0243 0,00 0,00 510.442,00 535.504,00 1.045.946,00
Total do Programa 0,00 100.000,00 510.442,00 535.504,00 1.145.946,00
Total UO/fonte 0100 496.200,00 450.000,00 369.957,00 388.121,00 1.208.078,00
0240 0,00 0,00 42.071,00 44.137,00 86.208,00
0243 0,00 0,00 510.442,00 535.504,00 1.045.946,00
Total Unidade 496.200,00 450.000,00 922.470,00 967.762,00 2.836.432,00
21
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
0256-ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES
0100 55.500.000,00 81.630.000,00 0,00 0,00 137.130.000,00
0100 0,00 0,00 83.324.090,00 0,00 83.324.090,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 15.974.708,11 20.569.062,00 0,00 0,00 36.543.770,11
0213 11.708.445,80 52.509.641,00 0,00 0,00 64.218.086,80
0214 0,00 2.550.593,00 0,00 0,00 2.550.593,00
0232 1.902.150,40 0,00 0,00 0,00 1.902.150,40
0213 0,00 0,00 64.005.120,00 66.005.120,00 130.010.240,00
0239 5.617.955,00 0,00 0,00 0,00 5.617.955,00
0100 0,00 0,00 30.300.400,00 28.300.200,00 58.600.600,00
0211 0,00 0,00 5.043.844,00 5.291.496,00 10.335.340,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 448.439,00 464.079,00 0,00 0,00 912.518,00
0100 0,00 0,00 442.860,00 760.000,00 1.202.860,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 14.583.643,00 15.002.946,00 0,00 0,00 29.586.589,00
0100 0,00 0,00 13.861.708,00 18.600.000,00 32.461.708,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0100 31.302.520,00 34.003.085,00 0,00 0,00 65.305.605,00
0100 0,00 0,00 34.718.371,00 36.300.000,00 71.018.371,00
Total do Programa 137.037.861,31 206.729.406,00 231.696.393,00 155.256.816,00 730.720.476,31
1128-PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE
1525-CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3215 650.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00
0215 0,00 0,00 7.186.164,00 6.000.000,00 13.186.164,00
1552-IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA
3215 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
0215 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00
1564-PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3215 1.899.999,96 3.100.000,00 0,00 0,00 4.999.999,96
0215 0,00 0,00 32.452.724,00 6.000.000,00 38.452.724,00
1575-IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
3215 1.621.779,84 6.100.000,00 0,00 0,00 7.721.779,84
0215 0,00 0,00 20.800.000,00 6.000.000,00 26.800.000,00
1584-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3215 255.992,99 100.000,00 0,00 0,00 355.992,99
0215 0,00 0,00 2.000.000,00 129.775,00 2.129.775,00
1587-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3215 1.600.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00 7.700.000,00
0215 0,00 0,00 72.607.975,00 112.684.432,00 185.292.407,00
1589-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3215 500.000,00 477.262,00 0,00 0,00 977.262,00
0215 0,00 0,00 18.371.700,00 24.119.840,00 42.491.540,00
1592-FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3215 638.478,35 1.097.000,00 0,00 0,00 1.735.478,35
0215 0,00 0,00 11.370.339,00 17.000.000,00 28.370.339,00
1596-FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3215 1.200.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.950.000,00
0215 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00
1598-GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA
0100 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
3215 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
0215 0,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00
Total do Programa 8.566.251,14 20.474.262,00 165.888.902,00 174.034.047,00 368.963.462,14
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
1611-DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS
0100 361.390,00 314.890,00 0,00 0,00 676.280,00
0100 0,00 0,00 124.890,00 125.890,00 250.780,00
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS
0100 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 1.260.000,00
0100 0,00 0,00 150.000,00 200.000,00 350.000,00
4013-COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO
0100 5.710.000,00 1.960.704,00 0,00 0,00 7.670.704,00
0100 0,00 0,00 1.960.704,00 0,00 1.960.704,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
4500-ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA
0100 1.830.000,00 880.000,00 0,00 0,00 2.710.000,00
0100 0,00 0,00 2.374.000,00 1.749.000,00 4.123.000,00
Total do Programa 8.531.390,00 3.785.594,00 4.609.594,00 2.074.890,00 19.001.468,00
2041-GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
1612-IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS
0100 29.600.000,00 0,00 0,00 0,00 29.600.000,00
0216 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00
2077-APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS
0100 2.627.464,82 0,00 0,00 0,00 2.627.464,82
0100 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 240.000,00
2079-DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS
0100 2.600.000,00 282.390,00 0,00 0,00 2.882.390,00
0100 0,00 0,00 270.000,00 244.900,00 514.900,00
2978-APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO
3212 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0216 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
Total do Programa 34.827.464,82 1.282.390,00 4.390.000,00 4.364.900,00 44.864.754,82
2050-GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO
1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS
0100 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00
0116 16.100.000,00 28.738.663,00 0,00 0,00 44.838.663,00
3212 29.809.084,51 20.266.012,00 0,00 0,00 50.075.096,51
0216 0,00 0,00 17.266.012,00 18.310.173,00 35.576.185,00
1100 0,00 0,00 5.624.953,00 0,00 5.624.953,00
Total do Programa 49.509.084,51 49.004.675,00 22.890.965,00 18.310.173,00 139.714.897,51
Total UO/fonte 0100 164.968.164,93 155.737.156,00 167.647.023,00 86.399.990,00 409.784.169,00
0116 16.100.000,00 28.738.663,00 0,00 0,00 28.738.663,00
0211 0,00 0,00 5.043.844,00 5.291.496,00 10.335.340,00
0213 11.708.445,80 52.509.641,00 64.005.120,00 66.005.120,00 182.519.881,00
0214 0,00 2.550.593,00 0,00 0,00 2.550.593,00
0215 0,00 0,00 165.888.902,00 174.034.047,00 339.922.949,00
0216 0,00 0,00 21.266.012,00 22.310.173,00 43.576.185,00
0232 1.902.150,40 0,00 0,00 0,00 0,00
0239 5.617.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1100 0,00 0,00 5.624.953,00 0,00 5.624.953,00
3212 29.809.084,51 21.266.012,00 0,00 0,00 21.266.012,00
3215 8.366.251,14 20.474.262,00 0,00 0,00 20.474.262,00
24
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
Total Unidade 238.472.051,78 281.276.327,00 429.475.854,00 354.040.826,00 1.303.265.058,78
25
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS
0100 5.817.000,00 6.441.491,00 0,00 0,00 12.258.491,00
0100 0,00 0,00 6.735.451,00 7.000.000,00 13.735.451,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 3.510.000,00 4.121.246,00 0,00 0,00 7.631.246,00
0100 0,00 0,00 5.974.994,00 6.348.983,00 12.323.977,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 1.147.576,00 1.234.226,00 0,00 0,00 2.381.802,00
0100 0,00 0,00 1.085.845,00 1.481.022,00 2.566.867,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 21.056.325,00 22.280.120,00 0,00 0,00 43.336.445,00
0100 0,00 0,00 21.763.603,00 26.400.000,00 48.163.603,00
Total do Programa 31.530.901,00 34.077.083,00 35.559.893,00 41.230.005,00 142.397.882,00
1228-GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
1382-REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
0100 1.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
0100 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
0100 79.981,00 1.078.750,00 0,00 0,00 1.158.731,00
0100 0,00 0,00 590.000,00 990.000,00 1.580.000,00
Total do Programa 1.079.981,00 1.178.750,00 690.000,00 1.090.000,00 4.038.731,00
Total UO/fonte 0100 32.610.882,00 35.255.833,00 36.249.893,00 42.320.005,00 113.825.731,00
Total Unidade 32.610.882,00 35.255.833,00 36.249.893,00 42.320.005,00 146.436.613,00
26
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS
0100 94.000,00 110.000,00 0,00 0,00 204.000,00
0100 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00 480.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 0,00 0,00 1.817.712,00 1.817.712,00 3.635.424,00
0100 256.000,00 2.070.798,00 0,00 0,00 2.326.798,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 184.609,00 244.349,00 0,00 0,00 428.958,00
0100 0,00 0,00 246.983,00 169.000,00 415.983,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 5.249.053,00 6.427.222,00 0,00 0,00 11.676.275,00
0100 0,00 0,00 6.099.116,00 5.912.000,00 12.011.116,00
Total do Programa 5.783.662,00 8.852.369,00 8.403.811,00 8.138.712,00 31.178.554,00
Total UO/fonte 0100 5.783.662,00 8.852.369,00 8.403.811,00 8.138.712,00 25.394.892,00
Total Unidade 5.783.662,00 8.852.369,00 8.403.811,00 8.138.712,00 31.178.554,00
27
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Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
0206-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA
3240 800.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 2.450.000,00
0240 0,00 0,00 400.000,00 1.064.800,00 1.464.800,00
0207-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3240 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00
0240 0,00 0,00 0,00 66.550,00 66.550,00
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
3240 315.466.489,00 453.750.613,00 0,00 0,00 769.217.102,00
0240 0,00 0,00 317.274.713,00 473.192.446,00 790.467.159,00
2855-REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS
3240 50.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.050.000,00
0240 0,00 0,00 15.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00
Total do Programa 316.366.489,00 485.450.613,00 332.674.713,00 504.323.796,00 1.638.815.611,00
Total UO/fonte 0240 0,00 0,00 332.674.713,00 504.323.796,00 836.998.509,00
3240 316.366.489,00 485.450.613,00 0,00 0,00 485.450.613,00
Total Unidade 316.366.489,00 485.450.613,00 332.674.713,00 504.323.796,00 1.638.815.611,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
0238-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA
3240 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00
0240 0,00 0,00 500,00 500,00 1.000,00
0239-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3240 500,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00
0240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
3240 700.000,00 1.135.000,00 0,00 0,00 1.835.000,00
0240 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00
2031-REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS
3240 1.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.001.000,00
0240 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 18.000.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
3240 114.634.165,00 145.786.935,00 0,00 0,00 260.421.100,00
0240 0,00 0,00 168.827.436,00 168.827.436,00 337.654.872,00
Total do Programa 115.336.165,00 155.923.435,00 179.327.936,00 179.327.936,00 629.915.472,00
Total UO/fonte 0240 0,00 0,00 179.327.936,00 179.327.936,00 358.655.872,00
3240 115.336.165,00 155.923.435,00 0,00 0,00 155.923.435,00
Total Unidade 115.336.165,00 155.923.435,00 179.327.936,00 179.327.936,00 629.915.472,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
13.020 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
0112-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
3240 100.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0240 0,00 0,00 100.000,00 250.000,00 350.000,00
0113-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3240 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00
0240 0,00 0,00 50.000,00 200.000,00 250.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
3240 5.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00
0240 0,00 0,00 7.300.000,00 6.889.600,00 14.189.600,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
3240 2.018.732,00 2.242.274,00 0,00 0,00 4.261.006,00
0240 0,00 0,00 2.242.274,00 2.668.200,00 4.910.474,00
2167-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON
3240 478.000,00 264.000,00 0,00 0,00 742.000,00
0240 0,00 0,00 458.750,00 636.218,00 1.094.968,00
2644-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON
3240 14.820.100,00 16.500.000,00 0,00 0,00 31.320.100,00
0240 0,00 0,00 18.853.000,00 19.725.670,00 38.578.670,00
2812-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON
3240 4.880.000,00 3.871.800,00 0,00 0,00 8.751.800,00
0240 0,00 0,00 4.900.966,00 4.342.856,00 9.243.822,00
Total do Programa 27.846.832,00 29.828.074,00 33.904.990,00 34.712.544,00 126.292.440,00
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
1028- ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS
3240 1.842.628,00 0,00 0,00 0,00 1.842.628,00
0240 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.
3240 2.865.540,00 3.315.240,00 0,00 0,00 6.180.780,00
0240 0,00 0,00 1.679.960,00 1.590.444,00 3.270.404,00
Total do Programa 4.708.168,00 3.315.240,00 1.679.960,00 2.590.444,00 12.293.812,00
Total UO/fonte 0240 0,00 0,00 35.584.950,00 37.302.988,00 72.887.938,00
3240 32.555.000,00 33.143.314,00 0,00 0,00 33.143.314,00
Total Unidade 32.555.000,00 33.143.314,00 35.584.950,00 37.302.988,00 138.586.252,00
30
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
13.031 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est. de Rondônia
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1119- C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
2086-FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO
0100 220.687,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.920.687,00
0216 0,00 0,00 300.000,00 314.730,00 614.730,00
0116 318.713,00 600.000,00 0,00 0,00 918.713,00
3212 834.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.134.000,00
0240 0,00 0,00 33.404,00 35.044,00 68.448,00
1100 0,00 0,00 1.354.706,00 0,00 1.354.706,00
3240 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0100 0,00 0,00 1.527.043,00 1.711.234,00 3.238.277,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 310.600,00 611.845,00 0,00 0,00 922.445,00
0100 0,00 0,00 174.173,00 208.038,00 382.211,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 17.194,00 16.076,00 0,00 0,00 33.270,00
0100 0,00 0,00 22.056,00 18.119,00 40.175,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 1.753.836,00 1.237.480,00 0,00 0,00 2.991.316,00
0100 0,00 0,00 1.463.481,00 1.405.832,00 2.869.313,00
Total do Programa 3.455.030,00 5.765.401,00 4.874.863,00 3.692.997,00 17.788.291,00
Total UO/fonte 0100 2.302.317,00 4.565.401,00 3.186.753,00 3.343.223,00 11.095.377,00
0116 318.713,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
0216 0,00 0,00 300.000,00 314.730,00 614.730,00
0240 0,00 0,00 33.404,00 35.044,00 68.448,00
1100 0,00 0,00 1.354.706,00 0,00 1.354.706,00
3212 834.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
3240 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Total Unidade 3.455.030,00 5.765.401,00 4.874.863,00 3.692.997,00 17.788.291,00
31
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
14.001 - Secretaria de Estado de Finanças
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES
0100 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00
0100 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 5.925.000,00 6.184.842,00 0,00 0,00 12.109.842,00
0100 0,00 0,00 8.542.762,00 4.832.000,00 13.374.762,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 1.817.334,00 1.782.322,00 0,00 0,00 3.599.656,00
0100 0,00 0,00 1.957.859,00 2.288.150,00 4.246.009,00
2118-MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL
0100 1.895.000,00 1.640.507,00 0,00 0,00 3.535.507,00
0100 0,00 0,00 1.055.372,00 1.020.000,00 2.075.372,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 144.484.982,00 151.334.384,00 0,00 0,00 295.819.366,00
0100 0,00 0,00 152.289.508,00 161.386.900,00 313.676.408,00
Total do Programa 154.722.316,00 162.142.055,00 164.445.501,00 170.127.050,00 651.436.922,00
1221-EQUILÍBRIO FISCAL
1053-ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE
0100 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
0100 0,00 0,00 700.000,00 600.000,00 1.300.000,00
1059-GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO
3215 11.438.789,00 900.000,00 0,00 0,00 12.338.789,00
0215 0,00 0,00 20.474.262,00 21.479.548,00 41.953.810,00
2198-MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS
0100 180.000,00 600.000,00 0,00 0,00 780.000,00
0100 0,00 0,00 1.200.000,00 600.000,00 1.800.000,00
2643-APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO
0100 4.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00
0100 0,00 0,00 4.294.800,00 2.500.000,00 6.794.800,00
Total do Programa 16.218.789,00 4.600.000,00 26.669.062,00 25.179.548,00 72.667.399,00
32
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.
0100 7.000.000,00 2.274.647,00 0,00 0,00 9.274.647,00
0100 0,00 0,00 6.180.384,00 4.331.830,00 10.512.214,00
Total do Programa 7.000.000,00 2.274.647,00 6.180.384,00 4.331.830,00 19.786.861,00
Total UO/fonte 0100 166.502.316,00 168.116.702,00 176.820.685,00 178.158.880,00 523.096.267,00
0215 0,00 0,00 20.474.262,00 21.479.548,00 41.953.810,00
3215 11.438.789,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
Total Unidade 177.941.105,00 169.016.702,00 197.294.947,00 199.638.428,00 743.891.182,00
33
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS
0114-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100 400.000,00 250.000,00 0,00 0,00 650.000,00
0100 0,00 0,00 266.450,00 283.982,00 550.432,00
0128-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
0100 194.200.000,00 174.000.000,00 0,00 0,00 368.200.000,00
0100 0,00 0,00 179.586.828,00 197.651.757,00 377.238.585,00
0130-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP
0100 34.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 74.000.000,00
0100 0,00 0,00 42.632.000,00 45.437.185,00 88.069.185,00
0132-ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
0100 25.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 63.000.000,00
0100 0,00 0,00 40.500.400,00 43.165.326,00 83.665.726,00
0193-ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU
0100 6.900.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 13.400.000,00
0100 0,00 0,00 6.927.700,00 7.383.542,00 14.311.242,00
0194-ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC
0100 11.500.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 22.750.000,00
0100 0,00 0,00 11.990.250,00 1.823.304,00 13.813.554,00
Total do Programa 272.000.000,00 270.000.000,00 281.903.628,00 295.745.096,00 1.119.648.724,00
Total UO/fonte 0100 272.000.000,00 270.000.000,00 281.903.628,00 295.745.096,00 847.648.724,00
Total Unidade 272.000.000,00 270.000.000,00 281.903.628,00 295.745.096,00 1.119.648.724,00
34
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1249-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL
0202-REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS
0228 32.000.000,00 32.877.724,00 0,00 0,00 64.877.724,00
0228 0,00 0,00 36.097.000,00 32.000.000,00 68.097.000,00
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA
0228 0,00 105.315.684,00 0,00 0,00 105.315.684,00
0228 0,00 0,00 99.652.587,00 110.414.892,00 210.067.479,00
2948-GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO
0228 102.176.596,00 0,00 0,00 0,00 102.176.596,00
Total do Programa 134.176.596,00 138.193.408,00 135.749.587,00 142.414.892,00 550.534.483,00
Total UO/fonte 0228 134.176.596,00 138.193.408,00 135.749.587,00 142.414.892,00 416.357.887,00
Total Unidade 134.176.596,00 138.193.408,00 135.749.587,00 142.414.892,00 550.534.483,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
2121-APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT
0104 0,00 4.791.200,00 0,00 0,00 4.791.200,00
0104 0,00 0,00 4.510.615,00 4.732.086,00 9.242.701,00
Total do Programa 0,00 4.791.200,00 4.510.615,00 4.732.086,00 14.033.901,00
Total UO/fonte 0104 0,00 4.791.200,00 4.510.615,00 4.732.086,00 14.033.901,00
Total Unidade 0,00 4.791.200,00 4.510.615,00 4.732.086,00 14.033.901,00
36
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
14.020 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 0,00 0,00 5.234.000,00 5.572.000,00 10.806.000,00
0240 0,00 0,00 3.733.300,00 3.603.300,00 7.336.600,00
0100 6.774.380,00 2.620.000,00 0,00 0,00 9.394.380,00
3240 1.200.000,00 3.109.020,00 0,00 0,00 4.309.020,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 3.082.632,00 4.274.744,00 0,00 0,00 7.357.376,00
0100 0,00 0,00 4.274.838,00 3.836.000,00 8.110.838,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 76.466.514,00 84.609.172,00 0,00 0,00 161.075.686,00
0100 0,00 0,00 87.308.450,00 86.700.000,00 174.008.450,00
2935-MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS
0100 4.510.000,00 2.478.000,00 0,00 0,00 6.988.000,00
3240 0,00 710.000,00 0,00 0,00 710.000,00
0100 0,00 0,00 3.290.000,00 3.340.000,00 6.630.000,00
0240 0,00 0,00 813.250,00 813.250,00 1.626.500,00
Total do Programa 92.033.526,00 97.800.936,00 104.653.838,00 103.864.550,00 398.352.850,00
1129-PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN
1013-APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS
3215 37.099.174,16 3.500.000,00 0,00 0,00 40.599.174,16
0100 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
0215 0,00 0,00 13.000.000,00 13.736.500,00 26.736.500,00
Total do Programa 37.099.174,16 3.500.000,00 13.500.000,00 14.236.500,00 68.335.674,16
1249-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL
0196-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
0100 5.700.000,00 50.000,00 0,00 0,00 5.750.000,00
0100 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00
1318-REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS
0100 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
0116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3212 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
3240 0,00 2.080.980,00 0,00 0,00 2.080.980,00
0100 0,00 0,00 3.313.605,00 3.313.605,00 6.627.210,00
0240 0,00 0,00 3.986.395,00 4.535.362,00 8.521.757,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
1386-REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA
0100 3.400.000,00 300.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
0228 102.176.596,00 0,00 0,00 0,00 102.176.596,00
0229 4.006.395,00 15.206.418,00 0,00 0,00 19.212.813,00
0239 0,00 8.031.539,00 0,00 0,00 8.031.539,00
0100 0,00 0,00 10.250.986,00 4.250.986,00 14.501.972,00
0229 0,00 0,00 24.749.014,00 26.082.986,00 50.832.000,00
0239 0,00 0,00 8.725.040,00 9.153.439,00 17.878.479,00
2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
0116 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3212 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0216 0,00 0,00 10.000.000,00 10.491.000,00 20.491.000,00
Total do Programa 117.785.391,00 25.670.937,00 61.275.040,00 58.077.378,00 262.808.746,00
1254-CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA
1337-DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS
0100 100.000,00 150.000,00 0,00 0,00 250.000,00
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1339-FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS
0100 100.000,00 150.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1390-CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
0100 2.115.620,00 711.196,00 0,00 0,00 2.826.816,00
0100 0,00 0,00 9.817.779,00 801.454,00 10.619.233,00
Total do Programa 2.315.620,00 1.011.196,00 9.817.779,00 801.454,00 13.946.049,00
2057-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
1384-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
0100 500.000,00 350.000,00 0,00 0,00 850.000,00
0228 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
3215 30.000.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 31.500.000,00
0100 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 10.400.000,00
0215 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
Total do Programa 32.000.000,00 1.850.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 48.250.000,00
Total UO/fonte 0100 105.249.146,00 95.693.112,00 129.439.658,00 113.764.045,00 338.896.815,00
0116 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
0215 0,00 0,00 15.000.000,00 15.736.500,00 30.736.500,00
0216 0,00 0,00 10.000.000,00 10.491.000,00 20.491.000,00
0228 103.676.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0229 4.006.395,00 15.206.418,00 24.749.014,00 26.082.986,00 66.038.418,00
0239 0,00 8.031.539,00 8.725.040,00 9.153.439,00 25.910.018,00
0240 0,00 0,00 8.532.945,00 8.951.912,00 17.484.857,00
38
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Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
Total UO/fonte 3212 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3215 67.099.174,16 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
3240 1.200.000,00 5.900.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00
Total Unidade 281.233.711,16 129.833.069,00 196.446.657,00 184.179.882,00 791.693.319,16
39
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 4.272.500,00 3.197.200,00 0,00 0,00 7.469.700,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 24.512.374,00 29.015.880,00 0,00 0,00 53.528.254,00
0100 0,00 0,00 29.839.203,00 30.100.000,00 59.939.203,00
Total do Programa 28.784.874,00 32.213.080,00 29.839.203,00 30.100.000,00 120.937.157,00
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
0100 252.500,00 60.000,00 0,00 0,00 312.500,00
3212 2.399.999,82 0,00 0,00 0,00 2.399.999,82
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE
0100 800.200,00 856.050,00 0,00 0,00 1.656.250,00
3212 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
2146-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM
0100 293.792.290,00 368.952.269,00 0,00 0,00 662.744.559,00
0100 0,00 0,00 363.979.052,00 347.000.000,00 710.979.052,00
2147-ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC
0100 224.438.889,00 250.275.580,00 0,00 0,00 474.714.469,00
0100 0,00 0,00 256.296.197,00 269.000.000,00 525.296.197,00
2148-ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM
0100 44.683.808,00 58.157.061,00 0,00 0,00 102.840.869,00
0100 0,00 0,00 59.189.446,00 48.200.000,00 107.389.446,00
2149-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC
0100 11.829.204,00 12.704.768,00 0,00 0,00 24.533.972,00
0100 0,00 0,00 12.066.261,00 14.000.000,00 26.066.261,00
2150-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM
0100 7.163.099,00 8.783.931,00 0,00 0,00 15.947.030,00
0100 0,00 0,00 7.170.189,00 9.000.000,00 16.170.189,00
2151-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM
0100 968.220,00 1.129.563,00 0,00 0,00 2.097.783,00
0100 0,00 0,00 1.022.596,00 1.200.000,00 2.222.596,00
2152-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO
0100 24.386.151,00 29.932.183,00 0,00 0,00 54.318.334,00
0100 0,00 0,00 27.454.808,00 27.000.000,00 54.454.808,00
2153-ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO
0100 2.897.302,00 3.772.671,00 0,00 0,00 6.669.973,00
40
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
0100 0,00 0,00 3.456.826,00 3.100.000,00 6.556.826,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE
0100 34.080.038,00 47.186.739,00 0,00 0,00 81.266.777,00
2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA
3212 5.738.327,00 0,00 0,00 0,00 5.738.327,00
Total do Programa 654.630.027,82 781.810.815,00 730.635.375,00 718.500.000,00 2.885.576.217,82
2236-RONDÔNIA SEGURA
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE
0100 0,00 0,00 1.008.150,00 428.950,00 1.437.100,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 0,00 0,00 4.591.715,00 4.634.940,00 9.226.655,00
0100 4.272.500,00 3.197.200,00 0,00 0,00 7.469.700,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE
0100 0,00 0,00 41.513.058,00 44.435.520,00 85.948.578,00
2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA
0216 0,00 0,00 1.048.367,00 372.000,00 1.420.367,00
2233- SEGURANÇA PARA ESTUDAR
0100 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00 380.000,00
2237-TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA
0100 0,00 0,00 8.389.000,00 389.000,00 8.778.000,00
2238-PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA
0100 0,00 0,00 1.470.000,00 470.000,00 1.940.000,00
2239-SEGURANÇA PARA MORAR
0100 0,00 0,00 175.000,00 150.000,00 325.000,00
2245-SEGURANÇA PARA VISITAR
0100 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00
2248-SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE
0100 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00
2249-ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA
0100 0,00 0,00 88.000,00 66.000,00 154.000,00
2251-ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
0100 0,00 0,00 445.000,00 445.000,00 890.000,00
2314-PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
0100 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 70.000,00
Total do Programa 4.272.500,00 3.197.200,00 59.343.290,00 52.006.410,00 118.819.400,00
Total UO/fonte 0100 678.349.075,00 817.221.095,00 818.769.501,00 800.234.410,00 2.436.225.006,00
0216 0,00 0,00 1.048.367,00 372.000,00 1.420.367,00
3212 9.338.326,82 0,00 0,00 0,00 0,00
41
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
Total Unidade 687.687.401,82 817.221.095,00 819.817.868,00 800.606.410,00 3.125.332.774,82
42
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
15.003 - Polícia Civil
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
0100 165.600,00 50.000,00 0,00 0,00 215.600,00
0100 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE
0100 300.000,00 50.000,00 0,00 0,00 350.000,00
0100 0,00 0,00 50.000,00 150.000,00 200.000,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE
0100 6.912.670,00 8.000.000,00 0,00 0,00 14.912.670,00
0100 0,00 0,00 8.417.464,00 8.872.054,00 17.289.518,00
2176-PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA
0100 21.730,00 0,00 0,00 0,00 21.730,00
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Programa 7.400.000,00 8.100.000,00 8.517.464,00 9.072.054,00 33.089.518,00
2236-RONDÔNIA SEGURA
2233- SEGURANÇA PARA ESTUDAR
0100 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
2236-ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA
0100 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
2239-SEGURANÇA PARA MORAR
0100 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Total do Programa 0,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
Total UO/fonte 0100 7.400.000,00 8.100.000,00 8.647.464,00 9.072.054,00 25.819.518,00
Total Unidade 7.400.000,00 8.100.000,00 8.647.464,00 9.072.054,00 33.219.518,00
43
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
15.004 - Corpo de Bombeiro Militar
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1243-DEFESA CONTRA SINISTRO
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
0100 65.500,00 0,00 0,00 0,00 65.500,00
1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE
0100 254.100,00 0,00 0,00 0,00 254.100,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 2.930.400,00 2.450.000,00 0,00 0,00 5.380.400,00
Total do Programa 3.250.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00
2236-RONDÔNIA SEGURA
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 0,00 0,00 2.203.289,00 2.199.597,00 4.402.886,00
2233- SEGURANÇA PARA ESTUDAR
0100 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00
2238-PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA
0100 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00
2239-SEGURANÇA PARA MORAR
0100 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00
2248-SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE
0100 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 90.000,00
Total do Programa 0,00 0,00 2.323.289,00 2.319.597,00 4.642.886,00
Total UO/fonte 0100 3.250.000,00 2.450.000,00 2.323.289,00 2.319.597,00 7.092.886,00
Total Unidade 3.250.000,00 2.450.000,00 2.323.289,00 2.319.597,00 10.342.886,00
44
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
15.005 - Polícia Militar
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
0100 2.450.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.950.000,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE
0100 1.000.000,00 499.420,00 0,00 0,00 1.499.420,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE
0100 8.219.120,00 12.845.580,00 0,00 0,00 21.064.700,00
2894-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
0100 717.280,00 475.000,00 0,00 0,00 1.192.280,00
2900-APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO
0100 358.000,00 191.000,00 0,00 0,00 549.000,00
2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
0100 455.600,00 180.000,00 0,00 0,00 635.600,00
Total do Programa 13.200.000,00 14.691.000,00 0,00 0,00 27.891.000,00
2236-RONDÔNIA SEGURA
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
0100 0,00 0,00 500.000,00 560.000,00 1.060.000,00
1276-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE
0100 0,00 0,00 515.600,00 604.045,00 1.119.645,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE
0100 0,00 0,00 13.670.577,00 14.235.850,00 27.906.427,00
2894-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
0100 0,00 0,00 336.750,00 359.250,00 696.000,00
2907-EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
0100 0,00 0,00 175.000,00 185.000,00 360.000,00
Total do Programa 0,00 0,00 15.197.927,00 15.944.145,00 31.142.072,00
Total UO/fonte 0100 13.200.000,00 14.691.000,00 15.197.927,00 15.944.145,00 45.833.072,00
Total Unidade 13.200.000,00 14.691.000,00 15.197.927,00 15.944.145,00 59.033.072,00
45
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA
1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE
0100 70.560,00 93.744,00 0,00 0,00 164.304,00
0100 0,00 0,00 6.000,00 9.000,00 15.000,00
2154-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE
0100 1.429.439,63 1.406.256,00 0,00 0,00 2.835.695,63
0100 0,00 0,00 1.204.991,00 872.235,00 2.077.226,00
Total do Programa 1.499.999,63 1.500.000,00 1.210.991,00 881.235,00 5.092.225,63
2236-RONDÔNIA SEGURA
2233- SEGURANÇA PARA ESTUDAR
0100 0,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
2237-TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA
0100 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Total do Programa 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
Total UO/fonte 0100 1.499.999,63 1.500.000,00 1.239.991,00 881.235,00 3.621.226,00
Total Unidade 1.499.999,63 1.500.000,00 1.239.991,00 881.235,00 5.121.225,63
46
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES
0202 1.524.017,10 1.930.000,00 0,00 0,00 3.454.017,10
0202 0,00 0,00 2.306.058,00 2.448.747,00 4.754.805,00
2032-REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE
0202 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0202 355.000,00 325.807,00 0,00 0,00 680.807,00
0202 0,00 0,00 376.000,00 365.000,00 741.000,00
Total do Programa 2.029.017,10 2.255.807,00 2.682.058,00 2.813.747,00 9.780.629,10
Total UO/fonte 0202 2.029.017,10 2.255.807,00 2.682.058,00 2.813.747,00 7.751.612,00
Total Unidade 2.029.017,10 2.255.807,00 2.682.058,00 2.813.747,00 9.780.629,10
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1243-DEFESA CONTRA SINISTRO
1275-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
0226 101.450,00 104.950,00 0,00 0,00 206.400,00
0226 0,00 0,00 1.430.450,00 116.500,00 1.546.950,00
1277-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE
0226 4.690.697,00 10.717.067,00 0,00 0,00 15.407.764,00
0216 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
0226 0,00 0,00 6.077.480,00 7.103.480,00 13.180.960,00
1380-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
0226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0226 4.705.000,39 5.986.259,00 0,00 0,00 10.691.259,39
0226 0,00 0,00 5.321.431,00 5.830.583,00 11.152.014,00
Total do Programa 9.497.147,39 16.808.276,00 13.829.361,00 14.050.563,00 54.185.347,39
Total UO/fonte 0216 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
0226 9.497.147,39 16.808.276,00 12.829.361,00 13.050.563,00 42.688.200,00
Total Unidade 9.497.147,39 16.808.276,00 13.829.361,00 14.050.563,00 54.185.347,39
48
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2020-SEGURANÇA E CIDADANIA
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0203 38.200,00 72.325,00 0,00 0,00 110.525,00
3243 175.055,00 444.114,00 0,00 0,00 619.169,00
0100 0,00 0,00 1.500,00 1.600,00 3.100,00
0203 0,00 0,00 87.000,00 100.000,00 187.000,00
0243 0,00 0,00 100.931,00 120.600,00 221.531,00
2144-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE
0203 146.208,00 265.345,00 0,00 0,00 411.553,00
3243 173.897,00 165.886,00 0,00 0,00 339.783,00
0100 0,00 0,00 1.071,00 1.097,00 2.168,00
0203 0,00 0,00 100.375,00 96.575,00 196.950,00
0243 0,00 0,00 179.000,00 173.076,00 352.076,00
Total do Programa 533.360,00 947.670,00 469.877,00 492.948,00 2.443.855,00
Total UO/fonte 0100 0,00 0,00 2.571,00 2.697,00 5.268,00
0203 184.408,00 337.670,00 187.375,00 196.575,00 721.620,00
0243 0,00 0,00 279.931,00 293.676,00 573.607,00
3243 348.952,00 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00
Total Unidade 533.360,00 947.670,00 469.877,00 492.948,00 2.443.855,00
49
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
15.016 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2039-DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS
4014-COMBATER O USO DE DROGAS
0100 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00
Total do Programa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00
Total Unidade 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00
50
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
15.020 - Departamento Estadual de Trânsito
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1002-EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
3240 7.400.000,00 7.533.800,00 0,00 0,00 14.933.800,00
3243 0,00 441.855,00 0,00 0,00 441.855,00
2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
3240 1.370.711,00 1.142.486,00 0,00 0,00 2.513.197,00
2274-FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
3240 401.722,00 316.860,00 0,00 0,00 718.582,00
2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
3240 400.029,00 300.332,00 0,00 0,00 700.361,00
2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
3240 14.913.792,00 10.296.000,00 0,00 0,00 25.209.792,00
2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS
3240 1.200.000,00 1.093.880,00 0,00 0,00 2.293.880,00
Total do Programa 25.686.254,00 21.125.213,00 0,00 0,00 46.811.467,00
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
0175-EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
3240 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
0240 0,00 0,00 5.000.000,00 4.000.000,00 9.000.000,00
0205-REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
3240 2.026.524,00 2.139.000,00 0,00 0,00 4.165.524,00
0240 0,00 0,00 2.290.600,00 2.403.010,00 4.693.610,00
0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
3240 1.000.400,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.000.400,00
0240 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0240 0,00 0,00 20.327.168,00 23.967.816,00 44.294.984,00
0243 0,00 0,00 615.900,00 1.072.050,00 1.687.950,00
3240 19.801.020,00 21.127.976,00 0,00 0,00 40.928.996,00
3243 400.000,00 483.024,00 0,00 0,00 883.024,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
3240 14.481.000,00 25.089.000,00 0,00 0,00 39.570.000,00
0240 0,00 0,00 29.670.700,00 18.900.750,00 48.571.450,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
3240 57.403.903,98 65.647.500,00 0,00 0,00 123.051.403,98
0240 0,00 0,00 67.398.331,00 81.328.650,00 148.726.981,00
51
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
2281-CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
3240 35.188.320,00 46.691.800,00 0,00 0,00 81.880.120,00
0240 0,00 0,00 49.721.332,00 46.019.840,00 95.741.172,00
2282-MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS
3240 3.002.400,00 3.278.000,00 0,00 0,00 6.280.400,00
0240 0,00 0,00 3.450.600,00 3.450.600,00 6.901.200,00
2803-PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL
3240 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
0240 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 4.100.000,00
Total do Programa 139.803.567,98 171.956.300,00 181.674.631,00 184.442.716,00 677.877.214,98
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
1020-PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS
3240 2.999.992,00 3.015.511,00 0,00 0,00 6.015.503,00
3243 686.006,00 1.423.024,00 0,00 0,00 2.109.030,00
0240 0,00 0,00 1.208.101,00 1.224.430,00 2.432.531,00
0243 0,00 0,00 453.745,00 921.910,00 1.375.655,00
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
3240 9.500.008,00 5.000.000,00 0,00 0,00 14.500.008,00
0240 0,00 0,00 11.300.000,00 11.210.280,00 22.510.280,00
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.
3240 10.590.350,00 10.050.364,00 0,00 0,00 20.640.714,00
3243 289.720,00 741.140,00 0,00 0,00 1.030.860,00
0240 0,00 0,00 9.332.181,00 11.357.088,00 20.689.269,00
0243 0,00 0,00 372.328,00 340.236,00 712.564,00
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS
3240 1.000.000,00 1.343.561,00 0,00 0,00 2.343.561,00
0240 0,00 0,00 991.397,00 1.567.197,00 2.558.594,00
Total do Programa 25.066.076,00 21.573.600,00 23.657.752,00 26.621.141,00 96.918.569,00
2236-RONDÔNIA SEGURA
2271-REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
0243 0,00 0,00 1.160.047,00 552.948,00 1.712.995,00
0240 0,00 0,00 7.975.430,00 10.010.962,00 17.986.392,00
2272-QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
0240 0,00 0,00 1.124.891,00 1.617.137,00 2.742.028,00
0243 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
2274-FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
0240 0,00 0,00 316.856,00 316.856,00 633.712,00
52
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
2275-REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
0240 0,00 0,00 432.400,00 532.395,00 964.795,00
2276-CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
0240 0,00 0,00 11.523.984,00 14.573.496,00 26.097.480,00
2618-REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS
0240 0,00 0,00 1.038.352,00 1.633.260,00 2.671.612,00
Total do Programa 0,00 0,00 23.721.960,00 29.237.054,00 52.959.014,00
Total UO/fonte 0240 0,00 0,00 226.302.323,00 237.413.767,00 463.716.090,00
0243 0,00 0,00 2.752.020,00 2.887.144,00 5.639.164,00
3240 189.180.171,98 211.566.070,00 0,00 0,00 211.566.070,00
3243 1.375.726,00 3.089.043,00 0,00 0,00 3.089.043,00
Total Unidade 190.555.897,98 214.655.113,00 229.054.343,00 240.300.911,00 874.566.264,98
53
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
16.001 - Secretaria de Estado da Educação
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 54.766.000,00 15.756.994,00 0,00 0,00 70.522.994,00
0112 0,00 0,00 16.899.972,00 21.033.330,00 37.933.302,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 72.389.187,00 94.082.874,00 0,00 0,00 166.472.061,00
0118 20.558.372,00 64.077.033,00 0,00 0,00 84.635.405,00
0112 0,00 0,00 93.346.505,00 98.215.844,00 191.562.349,00
0118 0,00 0,00 20.137.934,00 21.065.635,00 41.203.569,00
2199-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS
0118 0,00 367.626.496,00 0,00 0,00 367.626.496,00
3222 0,00 771.650,00 0,00 0,00 771.650,00
0118 0,00 0,00 398.938.234,00 418.885.148,00 817.823.382,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 143.897.954,00 184.256.554,00 0,00 0,00 328.154.508,00
0112 0,00 0,00 199.723.914,00 207.272.023,00 406.995.937,00
2443-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0118 494.088.056,00 0,00 0,00 0,00 494.088.056,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
0100 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
2719-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS
0118 0,00 151.676.817,00 0,00 0,00 151.676.817,00
0118 0,00 0,00 170.080.049,00 178.584.240,00 348.664.289,00
2735-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS
0118 0,00 31.534.892,00 0,00 0,00 31.534.892,00
0118 0,00 0,00 31.962.696,00 33.560.828,00 65.523.524,00
2747-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS
0118 0,00 50.852.658,00 0,00 0,00 50.852.658,00
0118 0,00 0,00 50.758.072,00 53.295.973,00 104.054.045,00
2817-MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS
0100 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
0112 0,00 0,00 723.050,00 733.358,00 1.456.408,00
2824-MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO
0100 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
54
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
2829-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0118 82.640.065,00 0,00 0,00 0,00 82.640.065,00
2913-MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
0100 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
Total do Programa 869.639.634,00 961.535.968,00 982.570.426,00 1.032.646.379,00 3.846.392.407,00
1076-MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
2165-MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES
0221 0,00 0,00 4.040.639,00 4.520.851,00 8.561.490,00
0100 0,00 2.721.875,00 0,00 0,00 2.721.875,00
0118 0,00 5.773.090,00 0,00 0,00 5.773.090,00
3208 0,00 14.544.705,00 0,00 0,00 14.544.705,00
3222 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00
0112 0,00 0,00 22.065.561,00 9.712.000,00 31.777.561,00
0118 0,00 0,00 3.900.000,00 4.700.000,00 8.600.000,00
2202-PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
0100 0,00 2.189.149,00 0,00 0,00 2.189.149,00
2203-MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM
0100 0,00 4.065.062,00 0,00 0,00 4.065.062,00
0118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3222 0,00 1.306.876,00 0,00 0,00 1.306.876,00
0112 0,00 0,00 2.083.316,00 1.933.914,00 4.017.230,00
0118 0,00 0,00 786.515,00 856.055,00 1.642.570,00
2204-MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO
0100 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
0112 0,00 0,00 13.423.400,00 5.010.600,00 18.434.000,00
2205-DESENVOLVER SISTEMAS
0100 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2206-MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS
0100 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
0112 0,00 0,00 1.413.124,00 493.320,00 1.906.444,00
0118 0,00 0,00 537.560,00 329.812,00 867.372,00
2207-PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR
0100 0,00 6.360.909,00 0,00 0,00 6.360.909,00
0112 0,00 0,00 6.716.034,00 10.974.156,00 17.690.190,00
2208-MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL
0118 0,00 1.574.708,00 0,00 0,00 1.574.708,00
0118 0,00 0,00 716.914,00 0,00 716.914,00
2209-MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
0118 0,00 1.989.840,00 0,00 0,00 1.989.840,00
55
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
3222 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
0118 0,00 0,00 1.365.925,00 172.850,00 1.538.775,00
0221 0,00 0,00 312.479,00 0,00 312.479,00
2210-MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
0118 0,00 142.252,00 0,00 0,00 142.252,00
3222 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00
0118 0,00 0,00 326.433,00 418.841,00 745.274,00
2211-MANTER O ENSINO ESPECIAL
0118 0,00 516.785,00 0,00 0,00 516.785,00
0118 0,00 0,00 268.640,00 264.440,00 533.080,00
0221 0,00 0,00 37.370,00 37.370,00 74.740,00
2212-MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATISTICAS EDUCACIONAIS
0118 0,00 223.465,00 0,00 0,00 223.465,00
0112 0,00 0,00 254.406,00 558.565,00 812.971,00
0118 0,00 0,00 331.407,00 3.199.076,00 3.530.483,00
0216 0,00 0,00 95.757,00 100.458,00 196.215,00
2213-MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS
0100 0,00 29.321.131,00 0,00 0,00 29.321.131,00
0118 0,00 72.481.483,00 0,00 0,00 72.481.483,00
0118 0,00 0,00 72.887.125,00 74.621.043,00 147.508.168,00
0208 0,00 0,00 23.528.115,00 24.683.345,00 48.211.460,00
0221 0,00 0,00 23.353.302,00 24.444.415,00 47.797.717,00
3208 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
3222 0,00 29.788.438,00 0,00 0,00 29.788.438,00
0112 0,00 0,00 51.968.503,00 74.705.174,00 126.673.677,00
2214-MANTER O ENSINO MÉDIO
0100 0,00 1.384.880,00 0,00 0,00 1.384.880,00
0118 0,00 9.232.922,00 0,00 0,00 9.232.922,00
0118 0,00 0,00 12.192.184,00 12.787.541,00 24.979.725,00
2215-MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL
0118 0,00 47.040,00 0,00 0,00 47.040,00
0118 0,00 0,00 672.703,00 407.225,00 1.079.928,00
2216-MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL
0118 0,00 2.272.988,00 0,00 0,00 2.272.988,00
0118 0,00 0,00 1.607.112,00 2.031.987,00 3.639.099,00
2228-IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO
3222 0,00 8.320.000,00 0,00 0,00 8.320.000,00
0118 0,00 0,00 579.200,00 579.200,00 1.158.400,00
0221 0,00 0,00 6.345.082,00 6.760.000,00 13.105.082,00
56
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
Total do Programa 0,00 239.157.598,00 251.808.806,00 264.302.238,00 755.268.642,00
1095-FORTALECER A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTO E CULTURA ESCOLAR
2112-PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR
0100 7.957.001,00 0,00 0,00 0,00 7.957.001,00
2131-IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR
0100 334.000,00 0,00 0,00 0,00 334.000,00
Total do Programa 8.291.001,00 0,00 0,00 0,00 8.291.001,00
1101-FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS
2133-OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL
0118 948.580,58 0,00 0,00 0,00 948.580,58
2134-OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
0118 894.933,00 0,00 0,00 0,00 894.933,00
2135-PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS
0100 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0118 2.155.864,00 0,00 0,00 0,00 2.155.864,00
2136-FORTALECER O ENSINO ESPECIAL
0118 1.072.289,00 0,00 0,00 0,00 1.072.289,00
Total do Programa 5.571.666,58 0,00 0,00 0,00 5.571.666,58
1214-FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL
2155-DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO)
0118 237.520,00 0,00 0,00 0,00 237.520,00
2159-FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR
0118 373.832,00 0,00 0,00 0,00 373.832,00
2160-IMPLEMENTAR O SAERO
0100 3.315.516,00 0,00 0,00 0,00 3.315.516,00
2161-PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
0118 2.109.992,00 0,00 0,00 0,00 2.109.992,00
Total do Programa 6.036.860,00 0,00 0,00 0,00 6.036.860,00
1269-MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0183-EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
0100 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
0118 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
3208 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
2024-PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0100 12.445.580,00 0,00 0,00 0,00 12.445.580,00
0118 31.072.662,00 0,00 0,00 0,00 31.072.662,00
2027-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS
0100 49.667.138,00 0,00 0,00 0,00 49.667.138,00
0118 49.300.000,00 0,00 0,00 0,00 49.300.000,00
57
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
3208 5.951.722,77 0,00 0,00 0,00 5.951.722,77
3222 32.500.000,00 0,00 0,00 0,00 32.500.000,00
2028-EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO
0116 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
3212 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
3222 10.298.347,65 0,00 0,00 0,00 10.298.347,65
2138-FORTALECER O ENSINO MÉDIO
0118 11.998.228,00 0,00 0,00 0,00 11.998.228,00
2140-FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL
0118 1.562.048,00 0,00 0,00 0,00 1.562.048,00
2141-PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
0100 594.818,00 0,00 0,00 0,00 594.818,00
0118 3.520.442,00 0,00 0,00 0,00 3.520.442,00
2142-REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA
0100 2.031.665,00 0,00 0,00 0,00 2.031.665,00
2143-DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
0118 315.900,00 0,00 0,00 0,00 315.900,00
Total do Programa 264.643.551,42 0,00 0,00 0,00 264.643.551,42
1277-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
2070-PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS
0100 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00
2166-PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL
0100 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
4016-IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA
0100 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00
0118 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
Total do Programa 39.100.000,00 0,00 0,00 0,00 39.100.000,00
Total UO/fonte 0100 274.053.141,00 341.339.428,00 0,00 0,00 341.339.428,00
0112 0,00 0,00 408.617.785,00 430.642.284,00 839.260.069,00
0118 40.558.372,00 760.022.469,00 768.048.703,00 805.759.894,00 2.333.831.066,00
0208 0,00 0,00 23.528.115,00 24.683.345,00 48.211.460,00
0216 0,00 0,00 95.757,00 100.458,00 196.215,00
0221 0,00 0,00 34.088.872,00 35.762.636,00 69.851.508,00
3208 30.000.000,00 44.544.705,00 0,00 0,00 44.544.705,00
3222 0,00 54.786.964,00 0,00 0,00 54.786.964,00
Total Unidade 1.193.282.713,00 1.200.693.566,00 1.234.379.232,00 1.296.948.617,00 4.925.304.128,00
58
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 2.872.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 6.022.000,00
0100 0,00 0,00 622.000,00 622.000,00 1.244.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 122.717,00 151.785,00 0,00 0,00 274.502,00
0100 0,00 0,00 133.606,00 140.000,00 273.606,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 2.720.683,00 3.368.201,00 0,00 0,00 6.088.884,00
0100 0,00 0,00 2.905.508,00 2.774.500,00 5.680.008,00
Total do Programa 5.715.400,00 6.669.986,00 3.661.114,00 3.536.500,00 19.583.000,00
1064-DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE
2103-FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE
0100 240.000,00 153.600,00 0,00 0,00 393.600,00
0100 0,00 0,00 153.600,00 0,00 153.600,00
2105-DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO
0100 275.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00
2106-FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL
0100 275.000,00 46.400,00 0,00 0,00 321.400,00
0100 0,00 0,00 46.400,00 0,00 46.400,00
Total do Programa 790.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 1.190.000,00
1215-DESENVOLVIMENTO CULTURAL
1048-PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL
0100 202.000,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00
1049-APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES
0100 419.000,00 599.998,00 0,00 0,00 1.018.998,00
0116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3212 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0100 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00
0216 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00
1051-PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL
0100 282.000,00 150.000,00 0,00 0,00 432.000,00
0116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3212 781.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.501.000,00
0100 0,00 0,00 259.654,00 259.654,00 519.308,00
0216 0,00 0,00 1.199.000,00 1.199.000,00 2.398.000,00
59
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
1065-AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS
0100 1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 1.005.000,00
0100 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00
2219-GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE
0100 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
4023-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC
0100 0,00 2.719.296,00 0,00 0,00 2.719.296,00
3245 297.779,84 0,00 0,00 0,00 297.779,84
0100 0,00 0,00 1.829.000,00 1.829.000,00 3.658.000,00
4024-GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR
0100 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
3240 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 220.000,00
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Programa 3.906.779,84 6.389.294,00 3.295.654,00 3.295.654,00 16.887.381,84
1216-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
1064-IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER
0100 333.000,00 182.939,00 0,00 0,00 515.939,00
3220 1.100.000,00 1.817.260,00 0,00 0,00 2.917.260,00
0100 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
0220 0,00 0,00 1.135.460,00 0,00 1.135.460,00
1149-APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP
0100 800.000,00 154.060,00 0,00 0,00 954.060,00
3220 318.945,79 0,00 0,00 0,00 318.945,79
0100 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
0220 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
1154-CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP
0100 650.000,00 23.000,00 0,00 0,00 673.000,00
0100 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
1157-GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP
0100 40.000,00 20.000,00 0,00 0,00 60.000,00
0100 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
2896-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER
0100 7.000,00 20.000,00 0,00 0,00 27.000,00
0100 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Total do Programa 3.248.945,79 2.217.259,00 2.335.460,00 100.000,00 7.901.664,79
Total UO/fonte 0100 10.943.400,00 12.739.279,00 6.956.768,00 5.732.154,00 25.428.201,00
0116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0216 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00
60
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
Total UO/fonte 0220 0,00 0,00 1.335.460,00 0,00 1.335.460,00
0240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3212 981.000,00 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00
3220 1.418.945,79 1.817.260,00 0,00 0,00 1.817.260,00
3240 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3245 297.779,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade 13.661.125,63 15.476.539,00 9.492.228,00 6.932.154,00 45.562.046,63
61
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
16.011 - Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1063-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 733.000,00 0,00 0,00 0,00 733.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 1.310.000,00 0,00 0,00 0,00 1.310.000,00
4019-PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA
0100 867.000,00 0,00 0,00 0,00 867.000,00
Total do Programa 3.040.000,00 0,00 0,00 0,00 3.040.000,00
Total UO/fonte 0100 3.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade 3.040.000,00 0,00 0,00 0,00 3.040.000,00
62
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 0,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00
0112 0,00 0,00 724.125,00 724.125,00 1.448.250,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
0112 0,00 0,00 67.272,00 67.272,00 134.544,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 0,00 1.310.000,00 0,00 0,00 1.310.000,00
0112 0,00 0,00 1.271.456,00 1.271.456,00 2.542.912,00
Total do Programa 0,00 1.750.000,00 2.062.853,00 2.062.853,00 5.875.706,00
1063-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 0,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 0,00 1.310.000,00 0,00 0,00 1.310.000,00
0112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2256-MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS
0112 0,00 0,00 276.669,00 276.669,00 553.338,00
2257-FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO
0112 0,00 0,00 14.755,00 14.755,00 29.510,00
2258-MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
0112 0,00 0,00 10.038,00 10.038,00 20.076,00
2259-PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATISTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
0112 0,00 0,00 893,00 893,00 1.786,00
4019-PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA
0100 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Total do Programa 0,00 2.150.000,00 302.355,00 302.355,00 2.754.710,00
Total UO/fonte 0100 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00
0112 0,00 0,00 2.365.208,00 2.365.208,00 4.730.416,00
Total Unidade 0,00 3.900.000,00 2.365.208,00 2.365.208,00 8.630.416,00
63
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
16.030 - FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 0,00 0,00 2.495.796,00 2.495.796,00 4.991.592,00
0240 0,00 0,00 372.044,00 372.044,00 744.088,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 900.000,00
Total do Programa 0,00 0,00 3.367.840,00 3.367.840,00 6.735.680,00
1132-DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
2219-GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE
0100 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
0100 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00
2242-GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS
0100 0,00 0,00 290.000,00 290.000,00 580.000,00
2247-GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO
0100 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 120.000,00
2252-GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES
0100 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00
4024-GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR
0100 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
3240 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 220.000,00
0100 0,00 0,00 454.204,00 454.204,00 908.408,00
Total do Programa 720.000,00 2.200.000,00 1.304.204,00 1.304.204,00 5.528.408,00
Total UO/fonte 0100 700.000,00 2.000.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 10.600.000,00
0240 0,00 0,00 372.044,00 372.044,00 744.088,00
3240 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Unidade 720.000,00 2.200.000,00 4.672.044,00 4.672.044,00 12.264.088,00
64
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
0110 0,00 0,00 113.500,00 328.893,00 442.393,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES
0100 1.280.000,00 0,00 0,00 0,00 1.280.000,00
3209 720.000,00 100.000,00 0,00 0,00 820.000,00
0209 0,00 0,00 300.000,00 314.730,00 614.730,00
Total do Programa 3.000.000,00 1.100.000,00 413.500,00 643.623,00 5.157.123,00
Total UO/fonte 0100 2.280.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0110 0,00 0,00 113.500,00 328.893,00 442.393,00
0209 0,00 0,00 300.000,00 314.730,00 614.730,00
3209 720.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Unidade 3.000.000,00 1.100.000,00 413.500,00 643.623,00 5.157.123,00
65
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
0110 0,00 0,00 113.500,00 328.893,00 442.393,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES
0209 0,00 0,00 300.000,00 314.700,00 614.700,00
0100 1.280.000,00 0,00 0,00 0,00 1.280.000,00
3209 720.000,00 100.000,00 0,00 0,00 820.000,00
Total do Programa 3.000.000,00 1.100.000,00 413.500,00 643.593,00 5.157.093,00
Total UO/fonte 0100 2.280.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0110 0,00 0,00 113.500,00 328.893,00 442.393,00
0209 0,00 0,00 300.000,00 314.700,00 614.700,00
3209 720.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Unidade 3.000.000,00 1.100.000,00 413.500,00 643.593,00 5.157.093,00
66
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0110 0,00 0,00 113.500,00 328.893,00 442.393,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES
0100 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
3209 720.000,00 100.000,00 0,00 0,00 820.000,00
0209 0,00 0,00 300.000,00 314.700,00 614.700,00
Total do Programa 1.720.000,00 600.000,00 413.500,00 643.593,00 3.377.093,00
Total UO/fonte 0100 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
0110 0,00 0,00 113.500,00 328.893,00 442.393,00
0209 0,00 0,00 300.000,00 314.700,00 614.700,00
3209 720.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Unidade 1.720.000,00 600.000,00 413.500,00 643.593,00 3.377.093,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
17.005 - Policlinica Osvaldo Cruz
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0110 0,00 0,00 113.500,00 328.893,00 442.393,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES
0209 0,00 0,00 300.000,00 314.730,00 614.730,00
0100 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
3209 720.000,00 100.000,00 0,00 0,00 820.000,00
Total do Programa 1.720.000,00 600.000,00 413.500,00 643.623,00 3.377.123,00
Total UO/fonte 0100 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
0110 0,00 0,00 113.500,00 328.893,00 442.393,00
0209 0,00 0,00 300.000,00 314.730,00 614.730,00
3209 720.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Unidade 1.720.000,00 600.000,00 413.500,00 643.623,00 3.377.123,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0110 0,00 0,00 113.500,00 328.893,00 442.393,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES
0100 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
3209 720.000,00 100.000,00 0,00 0,00 820.000,00
0209 0,00 0,00 300.000,00 314.730,00 614.730,00
Total do Programa 1.720.000,00 600.000,00 413.500,00 643.623,00 3.377.123,00
Total UO/fonte 0100 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
0110 0,00 0,00 113.500,00 328.893,00 442.393,00
0209 0,00 0,00 300.000,00 314.730,00 614.730,00
3209 720.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Unidade 1.720.000,00 600.000,00 413.500,00 643.623,00 3.377.123,00
69
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
17.007 - Superintendência de Estado de Políticas Sobre Drogas
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1130-RECOMEÇAR
2221-RETOMAR O TEMPO PERDIDO: INCLUIR, QUALIFICAR E INTEGRAR
0100 0,00 0,00 196.000,00 100.000,00 296.000,00
2231-COMEÇAR DE NOVO - TRANSFORMAR VIDAS DENTRO DO CÁRCERE
0100 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
Total do Programa 0,00 0,00 296.000,00 200.000,00 496.000,00
1131-PUBLICIDADE PREVENTIVA
2232-PROMOVER A PUBLICIDADE PREVENTIVA
0100 0,00 0,00 150.000,00 180.000,00 330.000,00
Total do Programa 0,00 0,00 150.000,00 180.000,00 330.000,00
2049-RONDÔNIA ACOLHE
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 0,00 0,00 489.500,00 615.000,00 1.104.500,00
0100 705.000,00 2.996.998,00 0,00 0,00 3.701.998,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 0,00 0,00 90.360,00 113.000,00 203.360,00
0100 63.792,00 97.666,00 0,00 0,00 161.458,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 1.898.908,00 2.057.125,00 0,00 0,00 3.956.033,00
0100 0,00 0,00 2.251.550,00 2.300.000,00 4.551.550,00
4026-GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD
0100 100.000,00 103.000,00 0,00 0,00 203.000,00
0100 0,00 0,00 100.000,00 3.000,00 103.000,00
4542-APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
0100 1.390.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.390.000,00
0100 0,00 0,00 349.500,00 600.000,00 949.500,00
4543-APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ
0100 900.000,00 905.000,00 0,00 0,00 1.805.000,00
0100 0,00 0,00 367.915,00 284.881,00 652.796,00
Total do Programa 5.057.700,00 7.159.789,00 3.648.825,00 3.915.881,00 19.782.195,00
Total UO/fonte 0100 5.057.700,00 7.159.789,00 4.094.825,00 4.295.881,00 15.550.495,00
Total Unidade 5.057.700,00 7.159.789,00 4.094.825,00 4.295.881,00 20.608.195,00
70
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
17.010 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2039-DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS
4014-COMBATER O USO DE DROGAS
0100 0,00 0,00 500.000,00 440.934,00 940.934,00
Total do Programa 0,00 0,00 500.000,00 440.934,00 940.934,00
Total UO/fonte 0100 0,00 0,00 500.000,00 440.934,00 940.934,00
Total Unidade 0,00 0,00 500.000,00 440.934,00 940.934,00
71
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
17.012 - Fundo Estadual de Saúde
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2064-PROMOVER A GESTÃO DE T.I.
0100 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
0110 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 27.410.200,00 28.898.244,00 0,00 0,00 56.308.444,00
0110 0,00 0,00 25.540.620,00 26.104.800,00 51.645.420,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 15.591.427,00 19.861.116,00 0,00 0,00 35.452.543,00
0110 0,00 0,00 23.928.480,00 23.994.000,00 47.922.480,00
2115-QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS
0100 200.000,00 200.002,00 0,00 0,00 400.002,00
3209 1.990.000,00 1.990.000,00 0,00 0,00 3.980.000,00
0110 0,00 0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00
0209 0,00 0,00 1.990.000,00 2.080.000,00 4.070.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 483.806.376,00 510.074.282,00 0,00 0,00 993.880.658,00
0110 0,00 0,00 500.000.000,00 510.000.000,00 1.010.000.000,00
Total do Programa 529.998.003,00 562.023.644,00 552.659.100,00 563.578.800,00 2.208.259.547,00
1093-GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
0253-APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE
0100 16.348.000,00 12.478.600,00 0,00 0,00 28.826.600,00
3209 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
0110 0,00 0,00 18.600.200,00 20.000.000,00 38.600.200,00
0209 0,00 0,00 8.689.400,00 10.060.000,00 18.749.400,00
1118-REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS
0100 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 400.000,00
3209 2.242.000,00 2.242.000,00 0,00 0,00 4.484.000,00
0110 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00
0209 0,00 0,00 2.242.000,00 2.242.000,00 4.484.000,00
4005-ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
0100 4.000.000,00 4.060.000,00 0,00 0,00 8.060.000,00
0110 0,00 0,00 4.060.000,00 4.060.000,00 8.120.000,00
4006-ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
0100 901.000,00 901.000,00 0,00 0,00 1.802.000,00
0110 0,00 0,00 901.000,00 901.000,00 1.802.000,00
Total do Programa 38.691.000,00 34.881.600,00 34.692.600,00 37.463.000,00 145.728.200,00
72
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
1613-FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
3209 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
0209 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00
2114-GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS
0100 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
0110 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 16.000.000,00
2117-INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE
0100 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
3209 2.000.015,00 2.000.015,00 0,00 0,00 4.000.030,00
0110 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
0209 0,00 0,00 2.000.015,00 2.000.015,00 4.000.030,00
4004-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA
0100 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00
3209 94.190.934,00 151.044.000,00 0,00 0,00 245.234.934,00
0110 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00
0209 0,00 0,00 112.365.918,00 100.365.918,00 212.731.836,00
4009-ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES
0100 35.450.000,00 30.392.320,00 0,00 0,00 65.842.320,00
3209 26.738.000,00 91.473.040,00 0,00 0,00 118.211.040,00
0110 0,00 0,00 30.391.700,00 30.389.000,00 60.780.700,00
0209 0,00 0,00 103.473.230,00 110.000.000,00 213.473.230,00
4011-MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS
0100 7.227.000,00 6.617.500,00 0,00 0,00 13.844.500,00
3209 5.000.000,00 4.209.516,00 0,00 0,00 9.209.516,00
0110 0,00 0,00 6.617.500,00 6.800.000,00 13.417.500,00
0209 0,00 0,00 4.209.516,00 4.457.000,00 8.666.516,00
Total do Programa 211.105.949,00 326.236.391,00 334.057.879,00 329.011.933,00 1.200.412.152,00
2068-FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
2116-INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS
0100 6.000.020,00 6.000.020,00 0,00 0,00 12.000.040,00
0110 0,00 0,00 6.000.020,00 6.000.020,00 12.000.040,00
2882-ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE
0100 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3209 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
0110 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
0209 0,00 0,00 800.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00
Total do Programa 6.900.020,00 6.900.020,00 6.900.020,00 7.100.020,00 27.800.080,00
73
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
2069-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS
2129-ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
3209 8.010.000,00 2.395.800,00 0,00 0,00 10.405.800,00
0209 0,00 0,00 2.395.800,00 2.395.800,00 4.791.600,00
2764-INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS
0100 5.999.968,00 5.999.968,00 0,00 0,00 11.999.936,00
0110 0,00 0,00 5.999.968,00 5.999.968,00 11.999.936,00
4008-MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES
0100 15.000.000,00 15.008.000,00 0,00 0,00 30.008.000,00
0110 0,00 0,00 15.208.000,00 15.208.000,00 30.416.000,00
0209 0,00 0,00 15.752.020,00 15.752.020,00 31.504.040,00
Total do Programa 29.009.968,00 23.403.768,00 39.355.788,00 39.355.788,00 131.125.312,00
2070-INVESTIMENTOS EM SAÚDE
1614-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE
0100 8.000,00 1.000,00 0,00 0,00 9.000,00
0116 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 1.030.000,00
3209 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3212 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00
3215 12.902.169,00 0,00 0,00 0,00 12.902.169,00
0110 0,00 0,00 5.100.180,00 6.000.000,00 11.100.180,00
1615-EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.
0100 2.590.000,00 999.000,00 0,00 0,00 3.589.000,00
0116 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3209 14.995.000,00 15.765.990,00 0,00 0,00 30.760.990,00
3212 1.258,00 0,00 0,00 0,00 1.258,00
0110 0,00 0,00 3.449.626,00 3.700.000,00 7.149.626,00
0209 0,00 0,00 15.765.990,00 18.550.000,00 34.315.990,00
Total do Programa 32.113.927,00 16.765.990,00 24.315.796,00 28.250.000,00 101.445.713,00
Total UO/fonte 0100 647.331.991,00 668.291.052,00 0,00 0,00 668.291.052,00
0110 0,00 0,00 707.297.294,00 720.856.788,00 1.428.154.082,00
0116 1.032.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0209 0,00 0,00 284.683.889,00 283.902.753,00 568.586.642,00
3209 185.970.949,00 301.920.361,00 0,00 0,00 301.920.361,00
3212 581.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3215 12.902.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade 847.818.867,00 970.211.413,00 991.981.183,00 1.004.759.541,00 3.814.771.004,00
74
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0110 0,00 0,00 2.772.664,00 2.914.139,00 5.686.803,00
0100 2.950.000,00 4.087.497,00 0,00 0,00 7.037.497,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 1.135.306,00 1.138.238,00 0,00 0,00 2.273.544,00
0110 0,00 0,00 1.213.134,00 1.272.698,00 2.485.832,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
0100 100.000,00 112.500,00 0,00 0,00 212.500,00
0110 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 260.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 22.833.384,00 23.478.693,00 0,00 0,00 46.312.077,00
0110 0,00 0,00 22.986.743,00 24.115.390,00 47.102.133,00
Total do Programa 27.018.690,00 28.816.928,00 27.102.541,00 28.432.227,00 111.370.386,00
1246-ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA
1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
3240 200.000,00 250.000,00 0,00 0,00 450.000,00
0240 0,00 0,00 400.000,00 419.640,00 819.640,00
2145-ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA
3209 9.150.000,00 13.087.453,00 0,00 0,00 22.237.453,00
3240 800.000,00 1.208.000,00 0,00 0,00 2.008.000,00
0209 0,00 0,00 8.200.000,00 8.602.620,00 16.802.620,00
0240 0,00 0,00 682.485,00 662.845,00 1.345.330,00
Total do Programa 10.150.000,00 14.545.453,00 9.282.485,00 9.685.105,00 43.663.043,00
Total UO/fonte 0100 27.018.690,00 28.816.928,00 0,00 0,00 28.816.928,00
0110 0,00 0,00 27.102.541,00 28.432.227,00 55.534.768,00
0209 0,00 0,00 8.200.000,00 8.602.620,00 16.802.620,00
0240 0,00 0,00 1.082.485,00 1.082.485,00 2.164.970,00
3209 9.150.000,00 13.087.453,00 0,00 0,00 13.087.453,00
3240 1.000.000,00 1.458.000,00 0,00 0,00 1.458.000,00
Total Unidade 37.168.690,00 43.362.381,00 36.385.026,00 38.117.332,00 155.033.429,00
75
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1275-EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
2188-ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE
0100 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3209 0,00 116.810,00 0,00 0,00 116.810,00
0110 0,00 0,00 40.000,00 50.000,00 90.000,00
0209 0,00 0,00 118.362,00 0,00 118.362,00
2444-ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE
0100 64.508,00 83.127,00 0,00 0,00 147.635,00
0110 0,00 0,00 83.549,00 84.703,00 168.252,00
2891-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 1.184.151,00 1.431.926,00 0,00 0,00 2.616.077,00
0110 0,00 0,00 1.470.814,00 1.626.567,00 3.097.381,00
2940-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
3209 800.000,00 526.308,00 0,00 0,00 1.326.308,00
0209 0,00 0,00 681.638,00 730.537,00 1.412.175,00
2998-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
0100 620.000,00 759.997,00 0,00 0,00 1.379.997,00
0110 0,00 0,00 501.560,00 798.861,00 1.300.421,00
Total do Programa 2.668.659,00 2.958.168,00 2.895.923,00 3.290.668,00 11.813.418,00
Total UO/fonte 0100 1.868.659,00 2.315.050,00 0,00 0,00 2.315.050,00
0110 0,00 0,00 2.095.923,00 2.560.131,00 4.656.054,00
0209 0,00 0,00 800.000,00 730.537,00 1.530.537,00
3209 800.000,00 643.118,00 0,00 0,00 643.118,00
Total Unidade 2.668.659,00 2.958.168,00 2.895.923,00 3.290.668,00 11.813.418,00
76
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 2.049.999,00 3.099.986,00 0,00 0,00 5.149.985,00
3209 638.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.838.000,00
0110 0,00 0,00 1.819.923,00 1.819.923,00 3.639.846,00
0209 0,00 0,00 2.729.597,00 2.729.597,00 5.459.194,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 402.454,00 431.424,00 0,00 0,00 833.878,00
0110 0,00 0,00 455.460,00 415.644,00 871.104,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 13.081.454,00 12.838.860,00 0,00 0,00 25.920.314,00
0110 0,00 0,00 12.146.736,00 12.694.080,00 24.840.816,00
Total do Programa 16.171.907,00 17.570.270,00 17.151.716,00 17.659.244,00 68.553.137,00
2023-VIGILANCIA EM SAÚDE
2635-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0207 0,00 0,00 62.527,00 62.527,00 125.054,00
0209 0,00 0,00 211.223,00 211.223,00 422.446,00
2946-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3209 645.356,00 509.820,00 0,00 0,00 1.155.176,00
3221 402.041,52 100.000,00 0,00 0,00 502.041,52
0207 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00
0209 0,00 0,00 529.805,00 529.805,00 1.059.610,00
4020-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3209 1.411.456,00 2.218.628,00 0,00 0,00 3.630.084,00
3221 0,00 235.640,00 0,00 0,00 235.640,00
0209 0,00 0,00 2.852.248,00 2.852.248,00 5.704.496,00
4021-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
3209 738.128,00 1.375.260,00 0,00 0,00 2.113.388,00
0209 0,00 0,00 1.776.350,00 1.776.350,00 3.552.700,00
77
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
4022-EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
3209 32.670,00 104.400,00 0,00 0,00 137.070,00
0209 0,00 0,00 100.777,00 100.777,00 201.554,00
Total do Programa 3.229.651,52 4.543.748,00 5.832.930,00 5.832.930,00 19.439.259,52
Total UO/fonte 0100 15.533.907,00 16.370.270,00 0,00 0,00 16.370.270,00
0110 0,00 0,00 14.422.119,00 14.929.647,00 29.351.766,00
0207 0,00 0,00 362.527,00 362.527,00 725.054,00
0209 0,00 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 16.400.000,00
3209 3.465.610,00 5.408.108,00 0,00 0,00 5.408.108,00
3221 402.041,52 335.640,00 0,00 0,00 335.640,00
Total Unidade 19.401.558,52 22.114.018,00 22.984.646,00 23.492.174,00 87.992.396,52
78
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 0,00 0,00 4.079.265,00 4.752.825,00 8.832.090,00
0100 4.370.000,00 5.370.000,00 0,00 0,00 9.740.000,00
0205 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 774.350,00 867.821,00 0,00 0,00 1.642.171,00
0100 0,00 0,00 950.483,00 985.784,00 1.936.267,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
0100 30.000,00 40.000,00 0,00 0,00 70.000,00
0205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0100 0,00 0,00 60.000,00 160.000,00 220.000,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 19.101.184,00 22.181.136,00 0,00 0,00 41.282.320,00
0100 0,00 0,00 24.577.185,00 25.491.173,00 50.068.358,00
Total do Programa 24.395.534,00 28.458.957,00 29.666.933,00 31.389.782,00 113.911.206,00
1075-GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL
0216 0,00 0,00 514.175,00 0,00 514.175,00
2126-IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO
0100 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
0232 0,00 304.000,00 0,00 0,00 304.000,00
2164-PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL
0100 0,00 910.000,00 0,00 0,00 910.000,00
0232 0,00 1.603.218,00 0,00 0,00 1.603.218,00
0232 0,00 0,00 873.858,00 873.858,00 1.747.716,00
2585-IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO
0100 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 160.000,00
0232 0,00 0,00 1.271.000,00 1.376.313,00 2.647.313,00
2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS
0216 0,00 0,00 1.114.000,00 1.156.276,00 2.270.276,00
1100 0,00 0,00 250.000,00 263.475,00 513.475,00
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS
0216 0,00 0,00 4.628.837,00 0,00 4.628.837,00
2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
0216 0,00 0,00 3.198.400,00 0,00 3.198.400,00
Total do Programa 0,00 2.867.218,00 11.930.270,00 3.749.922,00 18.547.410,00
79
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
1232-PROTEÇÃO AMBIENTAL
1187-PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL
0100 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0205 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
1561-PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2068-DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0205 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0205 6.150.000,00 0,00 0,00 0,00 6.150.000,00
Total do Programa 6.510.000,00 0,00 0,00 0,00 6.510.000,00
1235-GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.
2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0205 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
2585-IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0205 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0205 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Programa 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00
2018-DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL
1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0205 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0205 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
Total do Programa 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00
Total UO/fonte 0100 24.425.534,00 29.418.957,00 29.746.933,00 31.469.782,00 90.635.672,00
0116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0205 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
Total UO/fonte 0216 0,00 0,00 9.455.412,00 1.156.276,00 10.611.688,00
0232 0,00 1.907.218,00 2.144.858,00 2.250.171,00 6.302.247,00
1100 0,00 0,00 250.000,00 263.475,00 513.475,00
Total Unidade 31.425.534,00 31.326.175,00 41.597.203,00 35.139.704,00 139.488.616,00
81
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1232-PROTEÇÃO AMBIENTAL
2026-ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL
0205 0,00 272.832,00 0,00 0,00 272.832,00
0205 0,00 0,00 416.000,00 416.000,00 832.000,00
2068-DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO
0205 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 160.000,00
2096-FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
0205 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
2220-REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM
0205 423.881,94 30.000,00 0,00 0,00 453.881,94
0205 0,00 0,00 942.800,00 947.800,00 1.890.600,00
2229-PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS
0205 0,00 0,00 311.250,00 311.250,00 622.500,00
2230-PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS.
0205 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 420.000,00
2583-REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
0205 0,00 1.008.720,00 0,00 0,00 1.008.720,00
0205 0,00 0,00 1.197.780,00 1.197.780,00 2.395.560,00
2709-PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS
0205 0,00 7.842.129,00 0,00 0,00 7.842.129,00
0205 0,00 0,00 8.460.950,00 8.664.285,00 17.125.235,00
2847-PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
0205 0,00 1.838.880,00 0,00 0,00 1.838.880,00
0205 0,00 0,00 1.730.000,00 2.182.000,00 3.912.000,00
Total do Programa 423.881,94 10.992.561,00 13.448.780,00 14.109.115,00 38.974.337,94
Total UO/fonte 0205 423.881,94 10.992.561,00 13.448.780,00 14.109.115,00 38.550.456,00
Total Unidade 423.881,94 10.992.561,00 13.448.780,00 14.109.115,00 38.974.337,94
82
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Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
0257-REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR
0100 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 0,00 0,00 6.531.882,00 4.843.271,00 11.375.153,00
0100 3.303.075,00 9.500.000,00 0,00 0,00 12.803.075,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 310.280,00 404.893,00 0,00 0,00 715.173,00
0100 0,00 0,00 379.584,00 547.241,00 926.825,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 10.632.628,00 11.555.207,00 0,00 0,00 22.187.835,00
0100 0,00 0,00 13.336.191,00 17.454.891,00 30.791.082,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
0100 1.037.500,00 500.000,00 0,00 0,00 1.537.500,00
0100 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
2820-MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS
0100 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
0100 0,00 0,00 128.160,00 136.875,00 265.035,00
Total do Programa 15.283.483,00 22.080.100,00 21.275.817,00 23.882.278,00 82.521.678,00
1021-DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA
2023-INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA
0100 7.558.640,00 2.986.739,00 0,00 0,00 10.545.379,00
0100 0,00 0,00 2.858.712,00 2.897.785,00 5.756.497,00
0216 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
2029-RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS
0100 250.579,00 0,00 0,00 0,00 250.579,00
Total do Programa 7.809.219,00 2.986.739,00 3.158.712,00 2.897.785,00 16.852.455,00
1202-AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA
1086-APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT
0100 348.000,00 0,00 0,00 0,00 348.000,00
0116 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3212 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2012-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA
0100 661.000,00 670.000,00 0,00 0,00 1.331.000,00
0116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
0100 0,00 0,00 570.000,00 570.000,00 1.140.000,00
Total do Programa 2.059.000,00 670.000,00 570.000,00 570.000,00 3.869.000,00
1234-REGULARIZA RONDÔNIA
2132-TITULAR ÁREAS
0100 594.708,00 762.260,00 0,00 0,00 1.356.968,00
0116 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3212 290.258,00 0,00 0,00 0,00 290.258,00
Total do Programa 934.966,00 762.260,00 0,00 0,00 1.697.226,00
1241-PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO
2100-FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO
0100 28.500,00 86.000,00 0,00 0,00 114.500,00
0116 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
3212 551.600,00 0,00 0,00 0,00 551.600,00
0100 0,00 0,00 77.000,00 77.000,00 154.000,00
0216 0,00 0,00 590.975,00 0,00 590.975,00
2102-REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA
0100 26.170,00 600.000,00 0,00 0,00 626.170,00
0116 749.800,00 0,00 0,00 0,00 749.800,00
3212 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0100 0,00 0,00 1.633.927,00 600.000,00 2.233.927,00
Total do Programa 1.921.070,00 686.000,00 2.301.902,00 677.000,00 5.585.972,00
1263-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1215-PROMOVER A OFERTA DE TURISMO
0116 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
3212 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total do Programa 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
2037-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
1018-FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF
0100 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 340.000,00
0100 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 360.000,00
1081-DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
0100 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00
2016-APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR
0100 1.035.000,00 625.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00
0116 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3212 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0100 0,00 0,00 640.000,00 640.000,00 1.280.000,00
84
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
2017-APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
0100 383.430,00 200.000,00 0,00 0,00 583.430,00
0116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0100 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00
2021-APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
0100 600.000,00 100.000,00 0,00 0,00 700.000,00
0116 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3212 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0100 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00
0216 0,00 0,00 155.638.622,00 155.638.622,00 311.277.244,00
2022-FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
0100 425.000,00 170.000,00 0,00 0,00 595.000,00
0116 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3212 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
0100 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 240.000,00
Total do Programa 6.293.430,00 1.265.000,00 156.888.622,00 156.888.622,00 321.335.674,00
2053-CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA
2033-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA
0100 475.295,00 845.000,00 0,00 0,00 1.320.295,00
0116 177.254,00 0,00 0,00 0,00 177.254,00
3212 3.383.233,00 0,00 0,00 0,00 3.383.233,00
0100 0,00 0,00 820.000,00 745.000,00 1.565.000,00
2034-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA
0100 832.650,00 0,00 0,00 0,00 832.650,00
0116 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
3212 882.000,00 0,00 0,00 0,00 882.000,00
Total do Programa 5.768.432,00 845.000,00 820.000,00 745.000,00 8.178.432,00
2055-VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA
2013-AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO
0100 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
2014-APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA
0100 80.800,00 60.000,00 0,00 0,00 140.800,00
0100 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 260.000,00
2015-APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
0100 3.649.600,00 2.604.999,00 0,00 0,00 6.254.599,00
0100 0,00 0,00 1.680.000,00 2.680.000,00 4.360.000,00
Total do Programa 4.030.400,00 2.664.999,00 1.810.000,00 2.810.000,00 11.315.399,00
Total UO/fonte 0100 34.308.147,00 31.197.838,00 30.295.456,00 32.832.063,00 94.325.357,00
85
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Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
Total UO/fonte 0116 1.440.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0216 0,00 0,00 156.529.597,00 155.638.622,00 312.168.219,00
3212 7.916.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade 44.600.000,00 31.960.098,00 186.825.053,00 188.470.685,00 451.855.836,00
86
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Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1024-DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA
1091-MODERNIZAR A CAFEICULTURA
3240 67.500,00 67.500,00 0,00 0,00 135.000,00
0240 0,00 0,00 35.559,00 37.305,00 72.864,00
Total do Programa 67.500,00 67.500,00 35.559,00 37.305,00 207.864,00
Total UO/fonte 0240 0,00 0,00 35.559,00 37.305,00 72.864,00
3240 67.500,00 67.500,00 0,00 0,00 67.500,00
Total Unidade 67.500,00 67.500,00 35.559,00 37.305,00 207.864,00
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Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1223-PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES
3240 3.927.200,00 4.785.267,00 0,00 0,00 8.712.467,00
0240 0,00 0,00 10.903.985,00 6.245.300,00 17.149.285,00
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES
3240 6.282.200,00 9.220.000,00 0,00 0,00 15.502.200,00
0240 0,00 0,00 3.360.000,00 2.870.000,00 6.230.000,00
1253-DESENVOLVER PESQUISA CIENTIFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA
0240 0,00 0,00 1.885.000,00 115.000,00 2.000.000,00
2171-GARANTI O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL
3240 99.000,00 907.400,00 0,00 0,00 1.006.400,00
0240 0,00 0,00 1.090.500,00 190.500,00 1.281.000,00
2467-PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA
0240 0,00 0,00 3.336.900,00 2.238.200,00 5.575.100,00
Total do Programa 10.308.400,00 14.912.667,00 20.576.385,00 11.659.000,00 57.456.452,00
Total UO/fonte 0240 0,00 0,00 20.576.385,00 11.659.000,00 32.235.385,00
3240 10.308.400,00 14.912.667,00 0,00 0,00 14.912.667,00
Total Unidade 10.308.400,00 14.912.667,00 20.576.385,00 11.659.000,00 57.456.452,00
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Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1022-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA
1087-PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE
3240 7.017.000,00 5.900.000,00 0,00 0,00 12.917.000,00
0240 0,00 0,00 10.137.100,00 10.137.100,00 20.274.200,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
3240 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
0240 0,00 0,00 3.000.083,00 3.000.000,00 6.000.083,00
Total do Programa 7.017.000,00 7.400.000,00 13.137.183,00 13.137.100,00 40.691.283,00
Total UO/fonte 0240 0,00 0,00 13.137.183,00 13.137.100,00 26.274.283,00
3240 7.017.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 7.400.000,00
Total Unidade 7.017.000,00 7.400.000,00 13.137.183,00 13.137.100,00 40.691.283,00
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Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1224-PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
0224-CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
3212 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3240 100.450,00 155.000,00 0,00 0,00 255.450,00
0240 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 320.000,00
1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES
0240 0,00 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00
0116 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3212 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3240 156.500,00 171.000,00 0,00 0,00 327.500,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0240 0,00 0,00 13.062.031,00 13.062.031,00 26.124.062,00
0100 2.510.001,00 0,00 0,00 0,00 2.510.001,00
0116 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3212 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3240 8.281.050,00 12.458.748,00 0,00 0,00 20.739.798,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 3.360.000,00 5.802.360,00 0,00 0,00 9.162.360,00
0100 0,00 0,00 4.357.142,00 5.802.360,00 10.159.502,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 53.832.200,00 60.321.014,00 0,00 0,00 114.153.214,00
0100 0,00 0,00 62.526.545,00 61.504.504,00 124.031.049,00
2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
0116 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3212 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3240 1.154.000,00 1.156.000,00 0,00 0,00 2.310.000,00
0240 0,00 0,00 1.511.500,00 1.511.500,00 3.023.000,00
2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
0116 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3212 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3240 353.000,00 433.000,00 0,00 0,00 786.000,00
90
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
0240 0,00 0,00 563.000,00 563.000,00 1.126.000,00
Total do Programa 69.761.201,00 80.497.122,00 82.450.218,00 82.603.395,00 315.311.936,00
Total UO/fonte 0100 59.702.201,00 66.123.374,00 66.883.687,00 67.306.864,00 200.313.925,00
0116 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0240 0,00 0,00 15.566.531,00 15.296.531,00 30.863.062,00
3212 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 10.045.000,00 14.373.748,00 0,00 0,00 14.373.748,00
Total Unidade 69.761.201,00 80.497.122,00 82.450.218,00 82.603.395,00 315.311.936,00
91
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
19.025 - Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2024-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
2019-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
0100 250.000,00 328.000,00 0,00 0,00 578.000,00
3240 3.410.778,00 1.309.000,00 0,00 0,00 4.719.778,00
0100 0,00 0,00 144.000,00 0,00 144.000,00
1240 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
0240 0,00 0,00 2.801.000,00 0,00 2.801.000,00
0243 0,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0243 0,00 0,00 2.822.414,00 0,00 2.822.414,00
1240 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
0100 3.450.000,00 871.997,00 0,00 0,00 4.321.997,00
3240 4.522.000,00 5.856.000,00 0,00 0,00 10.378.000,00
3243 1.094.739,00 2.586.365,00 0,00 0,00 3.681.104,00
3244 479.000,00 0,00 0,00 0,00 479.000,00
0100 0,00 0,00 5.591.220,00 0,00 5.591.220,00
0240 0,00 0,00 6.263.748,00 0,00 6.263.748,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 2.112.060,00 2.220.580,00 0,00 0,00 4.332.640,00
0100 0,00 0,00 2.109.396,00 2.488.226,00 4.597.622,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 87.222.310,00 89.603.767,00 0,00 0,00 176.826.077,00
0100 0,00 0,00 80.968.375,00 90.685.483,00 171.653.858,00
Total do Programa 102.540.887,00 102.775.709,00 101.408.153,00 93.173.709,00 399.898.458,00
Total UO/fonte 0100 93.034.370,00 93.024.344,00 88.812.991,00 93.173.709,00 275.011.044,00
0240 0,00 0,00 9.064.748,00 0,00 9.064.748,00
0243 0,00 0,00 3.522.414,00 0,00 3.522.414,00
1240 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3240 7.932.778,00 7.165.000,00 0,00 0,00 7.165.000,00
3243 1.094.739,00 2.586.365,00 0,00 0,00 2.586.365,00
3244 479.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade 102.540.887,00 102.775.709,00 101.408.153,00 93.173.709,00 399.898.458,00
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Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
21.001 - Secretaria de Estado da Justiça
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 6.436.220,00 3.366.685,00 0,00 0,00 9.802.905,00
0100 0,00 0,00 2.512.038,00 2.253.295,00 4.765.333,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 13.664.243,00 15.835.686,00 0,00 0,00 29.499.929,00
0100 0,00 0,00 15.155.219,00 15.155.219,00 30.310.438,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 137.542.291,00 161.772.263,00 0,00 0,00 299.314.554,00
0100 0,00 0,00 164.320.016,00 164.320.016,00 328.640.032,00
2909-MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS
0100 780.000,00 733.000,00 0,00 0,00 1.513.000,00
0100 0,00 0,00 262.000,00 262.000,00 524.000,00
Total do Programa 158.422.754,00 181.707.634,00 182.249.273,00 181.990.530,00 704.370.191,00
1129-PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN
1009-APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS
3215 10.765.169,80 0,00 0,00 0,00 10.765.169,80
Total do Programa 10.765.169,80 0,00 0,00 0,00 10.765.169,80
1242-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO
0100 1.848.000,00 936.700,00 0,00 0,00 2.784.700,00
1372-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS
0100 8.230.354,80 10.032.374,00 0,00 0,00 18.262.728,80
0100 0,00 0,00 278.196,00 29.370.000,00 29.648.196,00
2818-GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
0100 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
0100 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 32.000.000,00
2893-FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA
0100 30.000.000,00 22.105.307,00 0,00 0,00 52.105.307,00
0100 0,00 0,00 39.619.160,00 42.232.512,00 81.851.672,00
2950-ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS
0100 2.047.770,00 1.998.031,00 0,00 0,00 4.045.801,00
0100 0,00 0,00 153.000,00 153.000,00 306.000,00
2953-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS
0100 19.991.495,20 24.230.901,00 0,00 0,00 44.222.396,20
93
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
0100 0,00 0,00 22.997.127,00 23.197.127,00 46.194.254,00
Total do Programa 62.117.620,00 109.303.313,00 79.047.483,00 110.952.639,00 361.421.055,00
2019-ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS
1527-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
0100 3.000.000,00 5.515.130,00 0,00 0,00 8.515.130,00
0100 0,00 0,00 278.195,00 17.132.714,00 17.410.909,00
2295-PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE
0100 236.715,00 118.036,00 0,00 0,00 354.751,00
0100 0,00 0,00 265.000,00 265.000,00 530.000,00
2596-ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA
0100 2.429.445,00 1.963.834,00 0,00 0,00 4.393.279,00
0100 0,00 0,00 2.129.425,00 2.129.419,00 4.258.844,00
Total do Programa 5.666.160,00 7.597.000,00 2.672.620,00 19.527.133,00 35.462.913,00
2236-RONDÔNIA SEGURA
2237-TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA
0100 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00
2238-PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA
0100 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00 250.000,00
2250-SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO
0100 0,00 0,00 350.000,00 440.000,00 790.000,00
Total do Programa 0,00 0,00 675.000,00 765.000,00 1.440.000,00
Total UO/fonte 0100 226.206.534,00 298.607.947,00 264.644.376,00 313.235.302,00 876.487.625,00
3215 10.765.169,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade 236.971.703,80 298.607.947,00 264.644.376,00 313.235.302,00 1.113.459.328,80
94
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
21.011 - Fundo Penitenciário
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1242-MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
1143-PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO
0100 1.400.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00
3243 1.150.000,00 1.185.520,00 0,00 0,00 2.335.520,00
0100 0,00 0,00 3.347.520,00 3.511.883,00 6.859.403,00
0243 0,00 0,00 3.848.419,00 4.037.376,00 7.885.795,00
Total do Programa 2.550.000,00 3.685.520,00 7.195.939,00 7.549.259,00 20.980.718,00
Total UO/fonte 0100 1.400.000,00 2.500.000,00 3.347.520,00 3.511.883,00 9.359.403,00
0243 0,00 0,00 3.848.419,00 4.037.376,00 7.885.795,00
3243 1.150.000,00 1.185.520,00 0,00 0,00 1.185.520,00
Total Unidade 2.550.000,00 3.685.520,00 7.195.939,00 7.549.259,00 20.980.718,00
95
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
0231-REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
0100 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 40.000,00
0100 0,00 0,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
0100 4.450.035,00 4.929.684,00 0,00 0,00 9.379.719,00
0100 0,00 0,00 4.632.804,00 5.298.000,00 9.930.804,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 383.719,00 639.745,00 0,00 0,00 1.023.464,00
0100 0,00 0,00 686.962,00 690.000,00 1.376.962,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 6.994.778,00 10.553.204,00 0,00 0,00 17.547.982,00
0100 0,00 0,00 15.283.734,00 14.253.098,00 29.536.832,00
2554-PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
0100 300.000,00 100.000,00 0,00 0,00 400.000,00
0100 0,00 0,00 700.000,00 1.000.000,00 1.700.000,00
Total do Programa 12.138.532,00 16.252.633,00 21.323.500,00 21.271.098,00 70.985.763,00
1290-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2006-FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL
0100 144.500,00 216.570,00 0,00 0,00 361.070,00
0116 187.127,00 0,00 0,00 0,00 187.127,00
3212 4.088.369,00 0,00 0,00 0,00 4.088.369,00
0100 0,00 0,00 141.239,00 210.000,00 351.239,00
2007-APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS
0100 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00
2008-PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
0100 350.203,00 0,00 0,00 0,00 350.203,00
2009-PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA
0100 316.522,00 370.000,00 0,00 0,00 686.522,00
3212 1.042.748,00 0,00 0,00 0,00 1.042.748,00
0100 0,00 0,00 310.000,00 505.000,00 815.000,00
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA
0100 100.000,00 1.000,00 0,00 0,00 101.000,00
0100 0,00 0,00 41.000,00 335.000,00 376.000,00
Total do Programa 7.609.469,00 587.570,00 492.239,00 1.050.000,00 9.739.278,00
96
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
1291-FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS
2010-PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS
0100 2.589.356,00 1.276.000,00 0,00 0,00 3.865.356,00
0100 0,00 0,00 1.343.589,00 1.495.000,00 2.838.589,00
2011-PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
0100 4.199.842,00 6.317.238,00 0,00 0,00 10.517.080,00
0100 0,00 0,00 4.325.616,00 4.658.000,00 8.983.616,00
2661-GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR
0100 118.350,00 146.000,00 0,00 0,00 264.350,00
0100 0,00 0,00 50.000,00 90.000,00 140.000,00
2663-APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
0100 0,00 0,00 206.500,00 210.000,00 416.500,00
2826-ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL
0100 0,00 0,00 250.000,00 262.000,00 512.000,00
2837-APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
0100 0,00 0,00 504.800,00 526.000,00 1.030.800,00
Total do Programa 6.907.548,00 7.739.238,00 6.680.505,00 7.241.000,00 28.568.291,00
1292-PROGRAMA MORADA NOVA
1348-EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL
0100 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 46.000,00
0216 0,00 0,00 8.460.188,00 8.875.583,00 17.335.771,00
2049-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL
0100 0,00 1.515.000,00 0,00 0,00 1.515.000,00
0116 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
2119-PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA
0100 266.750,00 598.507,00 0,00 0,00 865.257,00
0116 157.315,00 0,00 0,00 0,00 157.315,00
0100 0,00 0,00 923.312,00 1.303.087,00 2.226.399,00
2163-PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS
0100 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Total do Programa 1.954.065,00 2.113.507,00 9.406.500,00 10.201.670,00 23.675.742,00
Total UO/fonte 0100 21.634.055,00 26.692.948,00 29.442.556,00 30.888.185,00 87.023.689,00
0116 1.844.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0216 0,00 0,00 8.460.188,00 8.875.583,00 17.335.771,00
3212 5.131.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade 28.609.614,00 26.692.948,00 37.902.744,00 39.763.768,00 132.969.074,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1121-PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA
2196-FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA
0179 0,00 3.193.470,00 0,00 0,00 3.193.470,00
0117 0,00 0,00 5.239.622,00 5.536.351,00 10.775.973,00
2197-PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
0179 0,00 6.954.592,00 0,00 0,00 6.954.592,00
0117 0,00 0,00 19.069.229,00 19.966.065,00 39.035.294,00
Total do Programa 0,00 10.148.062,00 24.308.851,00 25.502.416,00 59.959.329,00
Total UO/fonte 0117 0,00 0,00 24.308.851,00 25.502.416,00 49.811.267,00
0179 0,00 10.148.062,00 0,00 0,00 10.148.062,00
Total Unidade 0,00 10.148.062,00 24.308.851,00 25.502.416,00 59.959.329,00
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Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1293-CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2061-FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
0100 54.200,00 745.000,00 0,00 0,00 799.200,00
3223 433.628,84 580.540,00 0,00 0,00 1.014.168,84
0100 0,00 0,00 293.000,00 305.200,00 598.200,00
0222 0,00 0,00 615.560,00 635.000,00 1.250.560,00
2066-ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
0100 248.500,00 180.000,00 0,00 0,00 428.500,00
0116 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00
3212 737.000,00 0,00 0,00 0,00 737.000,00
3223 140.000,00 108.000,00 0,00 0,00 248.000,00
0100 0,00 0,00 50.732,00 55.409,00 106.141,00
0222 0,00 0,00 108.000,00 109.000,00 217.000,00
2073-FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA
0100 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2074-FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
0100 40.000,00 75.000,00 0,00 0,00 115.000,00
3223 319.630,00 326.799,00 0,00 0,00 646.429,00
0222 0,00 0,00 503.641,00 543.457,00 1.047.098,00
Total do Programa 2.080.258,84 2.015.339,00 1.570.933,00 1.648.066,00 7.314.596,84
Total UO/fonte 0100 442.700,00 1.000.000,00 343.732,00 360.609,00 1.704.341,00
0116 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0222 0,00 0,00 1.227.201,00 1.287.457,00 2.514.658,00
3212 737.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3223 893.258,84 1.015.339,00 0,00 0,00 1.015.339,00
Total Unidade 2.080.258,84 2.015.339,00 1.570.933,00 1.648.066,00 7.314.596,84
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Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1294-FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2075-FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)
0100 290.705,06 290.705,00 0,00 0,00 581.410,06
2076-ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
0100 303.434,00 303.434,00 0,00 0,00 606.868,00
2089-PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS
0100 87.385,00 87.385,00 0,00 0,00 174.770,00
2090-PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
0100 178.252,00 178.252,00 0,00 0,00 356.504,00
2093-FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE
0100 340.223,94 340.224,00 0,00 0,00 680.447,94
3212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0100 0,00 0,00 271.514,00 284.845,00 556.359,00
Total do Programa 1.200.000,00 1.200.000,00 271.514,00 284.845,00 2.956.359,00
Total UO/fonte 0100 1.200.000,00 1.200.000,00 271.514,00 284.845,00 1.756.359,00
3212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00 271.514,00 284.845,00 2.956.359,00
100
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
23.014 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2072-PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
2654-FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA
0245 0,00 0,00 2.532.178,00 2.668.662,00 5.200.840,00
Total do Programa 0,00 0,00 2.532.178,00 2.668.662,00 5.200.840,00
Total UO/fonte 0245 0,00 0,00 2.532.178,00 2.668.662,00 5.200.840,00
Total Unidade 0,00 0,00 2.532.178,00 2.668.662,00 5.200.840,00
101
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
23.021 - Instituto de Pesos e Medidas
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO
2087-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
3243 1.452.670,00 2.191.999,00 0,00 0,00 3.644.669,00
0243 0,00 0,00 719.768,00 773.374,00 1.493.142,00
2091-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
0100 0,00 0,00 161.779,00 161.779,00 323.558,00
0100 55.670,00 0,00 0,00 0,00 55.670,00
3243 0,00 135.065,00 0,00 0,00 135.065,00
2234-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
0100 0,00 0,00 1.996.778,00 1.980.144,00 3.976.922,00
0100 1.214.183,00 1.320.000,00 0,00 0,00 2.534.183,00
3243 0,00 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00
Total do Programa 2.722.523,00 4.187.064,00 2.878.325,00 2.915.297,00 12.703.209,00
2051-RONDÔNIA COMPETITIVA
1608-PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
3243 0,00 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00
0243 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00
2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS
3243 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
0243 0,00 0,00 369.000,00 369.000,00 738.000,00
Total do Programa 0,00 401.000,00 372.000,00 372.000,00 1.145.000,00
Total UO/fonte 0100 1.269.853,00 1.320.000,00 2.158.557,00 2.141.923,00 5.620.480,00
0243 0,00 0,00 1.091.768,00 1.145.374,00 2.237.142,00
3243 1.452.670,00 3.268.064,00 0,00 0,00 3.268.064,00
Total Unidade 2.722.523,00 4.588.064,00 3.250.325,00 3.287.297,00 13.848.209,00
102
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
29.001 - Ministério Público
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
0000-OPERAÇÕES ESPECIAIS
0125-REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0100 10.187.820,00 10.255.946,00 0,00 0,00 20.443.766,00
0100 0,00 0,00 6.096.545,00 476.612,00 6.573.157,00
0142-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS
0100 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 60.000,00
0100 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00
Total do Programa 10.217.820,00 10.285.946,00 6.097.545,00 477.612,00 27.078.923,00
1001-MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE
2004-MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE
0100 261.000,00 275.000,00 0,00 0,00 536.000,00
0100 0,00 0,00 354.000,00 529.000,00 883.000,00
2961-REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS
0100 273.000,00 305.000,00 0,00 0,00 578.000,00
0100 0,00 0,00 133.000,00 140.000,00 273.000,00
Total do Programa 534.000,00 580.000,00 487.000,00 669.000,00 2.270.000,00
1019-PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
2854-REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
3240 21.007.246,00 22.057.610,00 0,00 0,00 43.064.856,00
0240 0,00 0,00 27.702.684,00 24.318.518,00 52.021.202,00
Total do Programa 21.007.246,00 22.057.610,00 27.702.684,00 24.318.518,00 95.086.058,00
1280-PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
1196-CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES
0100 3.000.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 8.700.000,00
0100 0,00 0,00 3.920.000,00 5.400.000,00 9.320.000,00
2001-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS
0100 74.093.477,00 77.491.222,00 0,00 0,00 151.584.699,00
0100 0,00 0,00 82.353.657,00 85.772.462,00 168.126.119,00
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO
0100 16.466.000,00 17.670.000,00 0,00 0,00 34.136.000,00
0100 0,00 0,00 20.183.000,00 20.000.000,00 40.183.000,00
2025-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS
0100 72.251.989,00 71.126.823,00 0,00 0,00 143.378.812,00
0100 0,00 0,00 81.129.060,00 96.613.302,00 177.742.362,00
2960-ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
0100 29.278.710,00 40.550.526,00 0,00 0,00 69.829.236,00
103
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
0100 0,00 0,00 39.950.942,00 35.844.108,00 75.795.050,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS
0100 3.100.000,00 1.070.000,00 0,00 0,00 4.170.000,00
0100 0,00 0,00 500.000,00 3.880.000,00 4.380.000,00
2989-MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
0100 2.657.304,00 2.589.000,00 0,00 0,00 5.246.304,00
0100 0,00 0,00 3.918.904,00 3.118.608,00 7.037.512,00
2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
0100 1.000.000,00 980.000,00 0,00 0,00 1.980.000,00
0100 0,00 0,00 2.910.000,00 1.000.000,00 3.910.000,00
Total do Programa 201.847.480,00 217.177.571,00 234.865.563,00 251.628.480,00 905.519.094,00
Total UO/fonte 0100 212.599.300,00 228.043.517,00 241.450.108,00 252.775.092,00 722.268.717,00
0240 0,00 0,00 27.702.684,00 24.318.518,00 52.021.202,00
3240 21.007.246,00 22.057.610,00 0,00 0,00 22.057.610,00
Total Unidade 233.606.546,00 250.101.127,00 269.152.792,00 277.093.610,00 1.029.954.075,00
104
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
1280-PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA
2002-GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO
0227 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0227 0,00 0,00 1.173.000,00 1.200.000,00 2.373.000,00
2951-CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS
0227 700.000,00 570.000,00 0,00 0,00 1.270.000,00
0227 0,00 0,00 1.200.000,00 1.383.193,00 2.583.193,00
2952-CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
0227 500.000,00 830.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00
0227 0,00 0,00 557.000,00 800.000,00 1.357.000,00
2976-EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS
0227 1.000.000,00 1.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00
0227 0,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 10.600.000,00
2994-ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
0227 200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 500.000,00
0227 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
Total do Programa 2.400.000,00 2.800.000,00 9.230.000,00 9.683.193,00 24.113.193,00
Total UO/fonte 0227 2.400.000,00 2.800.000,00 9.230.000,00 9.683.193,00 21.713.193,00
Total Unidade 2.400.000,00 2.800.000,00 9.230.000,00 9.683.193,00 24.113.193,00
105
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2043-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
1026-APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
0100 847.000,00 0,00 0,00 0,00 847.000,00
1095-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL
0100 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
1096-MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
0100 1.375.000,00 0,00 0,00 0,00 1.375.000,00
2109-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS
0100 39.144.039,00 35.630.798,00 0,00 0,00 74.774.837,00
0100 0,00 0,00 34.669.867,00 41.941.613,00 76.611.480,00
2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
0100 4.197.000,00 4.327.885,00 0,00 0,00 8.524.885,00
0100 0,00 0,00 6.645.725,00 8.029.873,00 14.675.598,00
2183-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES
0100 17.355.997,00 17.864.370,00 0,00 0,00 35.220.367,00
0100 0,00 0,00 20.366.771,00 24.629.643,00 44.996.414,00
2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
0100 665.115,00 0,00 0,00 0,00 665.115,00
0100 0,00 0,00 978.000,00 1.189.610,00 2.167.610,00
Total do Programa 64.084.151,00 57.823.053,00 62.660.363,00 75.790.739,00 260.358.306,00
2045-ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS
1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO
0100 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00
0100 0,00 0,00 1.898.266,00 2.293.132,00 4.191.398,00
2130-DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS
0100 300.000,00 100.000,00 0,00 0,00 400.000,00
0100 0,00 0,00 150.000,00 180.008,00 330.008,00
Total do Programa 1.150.000,00 100.000,00 2.048.266,00 2.473.140,00 5.771.406,00
Total UO/fonte 0100 65.234.151,00 57.923.053,00 64.708.629,00 78.263.879,00 200.895.561,00
Total Unidade 65.234.151,00 57.923.053,00 64.708.629,00 78.263.879,00 266.129.712,00
106
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Fonte 2016 2017 2018 2019 Total
2046-GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP
1026-APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
0230 955.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.255.000,00
0230 0,00 0,00 400.000,00 419.615,00 819.615,00
1095-REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL
0230 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
0230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1096-MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
0230 0,00 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00
0230 0,00 0,00 400.000,00 419.615,00 819.615,00
1098-IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO
0230 0,00 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00
0230 0,00 0,00 2.423.193,00 2.542.020,00 4.965.213,00
2108-CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
0230 300.000,00 100.000,00 0,00 0,00 400.000,00
0230 0,00 0,00 922.404,00 967.700,00 1.890.104,00
2182-MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
0230 609.840,00 902.318,00 0,00 0,00 1.512.158,00
0230 0,00 0,00 3.100.357,00 3.252.780,00 6.353.137,00
2185-DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
0230 241.860,00 768.000,00 0,00 0,00 1.009.860,00
0230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Programa 2.106.700,00 3.053.318,00 7.245.954,00 7.601.730,00 20.007.702,00
Total UO/fonte 0230 2.106.700,00 3.053.318,00 7.245.954,00 7.601.730,00 17.901.002,00
Total Unidade 2.106.700,00 3.053.318,00 7.245.954,00 7.601.730,00 20.007.702,00
Total Geral R$7.155.498.961,59 7.364.442.344,00 7.852.271.289,00 8.334.245.601,00 30.706.458.195,59
107
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Anexo I - Relatório de Dados Financeiros por Unidade Orçamentária, programa, ação e fonte de recurso
PPA 2016- 2019 - Atualização 2018
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