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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00101A001
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Integrar el poa, instrumentar las gestiones de recursos, dar seguimiento a las acciones, certificar la calidad de infra
Página 1 de 22
$2,790,265.07
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2009 31/12/2009
Dirección de Planeación y Programación
TIPO ACCIÓN:
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
0.00
Programa Normal de Operación
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar a la población de diferentes edificios educativos para abatir los índices de analfabetismo y marginación, y así elevar el nivel de vida.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Llevar a cabo la integración del programa General de Obras, elaboración de cédulas de validación de acciones, trámites administrativos para contar con recursos destinados a la ejecución de las obras o proyectos, así como los avances físicos y financieros de cada una de las obras, certificar la calidad de infraestructura física educativa.
Se cuenta con una plantilla autorizada de 21 plazas para llevar a cabo las actividades de dicha Dirección.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
260701-A35-01 Construir de manera eficiente la infraestructura física educativa.01
260701-A35-01 Normar y certificar la calidad de la infraestructura física educativa.02
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00101A001
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Integrar el poa, instrumentar las gestiones de recursos, dar seguimiento a las acciones, certificar la calidad de infra
Página 2 de 22
$2,790,265.07
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
487.00 / 487.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Integración de cédulas de validación de acciones
Número de cedulas de validación de acciones a realizar / Total de cédulas de validación de acciones
ProyectoCobertura
4.00 / 4.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Integrar la parte funcional de la cuenta pública.
Integrar la parte funcional de la cuenta pública a realizar. / Integrar la parte funcional de la cuenta pública
ProyectoCobertura
4.00 / 4.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Elaborar informe a las dependencias normativas.
Elaborar informe a las dependencias normativas a realizar. / Elaborar informe a las dependencias normativas.
ProyectoCobertura
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 04 Integrar el programa operativo anual.
Integrar el programa operativo anual a realizar. / Integrar el programa operativo anual.
ProyectoCobertura
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 05 Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos.
Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos. / Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos.
ProyectoCobertura
30.00 / 17,000.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.18% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 01 Certificar la calidad de infraest. fisica educ. del edo.
Certificar la calidad de infraest. física educ. del edo. / Certificar la calidad de infraest. física educ. del edo.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
014
7
Servidor público
14
7
FEMENINO21
0
MASCULINO
7 0 0 0
14 0 0 0
0 0 7 0 0
0 0 14 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00101A001
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Integrar el poa, instrumentar las gestiones de recursos, dar seguimiento a las acciones, certificar la calidad de infra
Página 3 de 22
$2,790,265.07
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
487.00Integración de cédulas de validación Documento 121.75 121.75 121.75 121.75
4.00Integrar la parte funcional de la cuenta pública. Documento 1.00 1.00 1.00 1.00
12.00Elaborar informes a las dependencias normativas. Informe 3.00 3.00 3.00 3.00
1.00Integrar el programa operativo anual. Programa 1.00 0.00 0.00 0.00
1.00Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos. Anteproyecto 1.00 0.00 0.00 0.00
30.00Certificar la calidad de infraestructura fisica del estado Certificado 0.00 10.00 10.00 10.00
Líder del Proyecto
Lic. José Antonio Zenteno Santiago C.P. Bella Irma García Espinosa.
Director General
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00470A002
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos.
Página 4 de 22
$3,522,744.49
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2009 31/12/2009
Dirección de Proyectos
TIPO ACCIÓN:
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
0.00
Programa Normal de Operación
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar de más y mejores espacios en infraestructura física educativa para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje en beneficio de la población estudiantil.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Realizar acciones reales en cuanto a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de cada una de las obras, optimizar así los recursos materiales, humanos y financieros.
El levantamiento de cédulas de factibilidad y los proyectos se encuentran en la etapa inicial.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
260701-A35-01 Levamiento de cèdulas de factibilidad.01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00470A002
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos.
Página 5 de 22
$3,522,744.49
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
406.00 / 406.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Levantamiento de cédulas de factibilidad.
Levantamiento de cédulas de factibilidad a realizar. / Levantamiento de cédula de factibilidad
ProyectoCobertura
406.00 / 406.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Elab. de proyectos ejecutivos de todos los niveles educativo
Elab. de proyectos ejecutivos a realizar. / Elab. de proyectos ejecutivos.
ProyectoCobertura
406.00 / 406.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Digitalizaciòn de acervo de planos.
Digitalizaciòn de acervo de planos a realizar. / Digitalizaciòn de acervo de planos.
ProyectoCobertura
200.00 / 200.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 04 Validaciòn de los exp. tècnicos de los H. ayuntamientos
Validaciòn de los exp. tècnicos de los H. Ayuntamientos. / Validaciòn de los exp.H. Ayuntamintos
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
015
10
Servidor público
15
10
FEMENINO25
0
MASCULINO
10 0 0 0
15 0 0 0
0 0 0 10 0
0 0 0 15 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00470A002
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos.
Página 6 de 22
$3,522,744.49
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
406.00Levantamiento de cédulas de factibilidad. Validación 103.00 103.00 100.00 100.00
406.00Elaboración de proyectos ejecutivos de todos los niveles educativo Proyecto 103.00 103.00 100.00 100.00
406.00Digitalización de acervo de planos. Diseño 103.00 103.00 100.00 100.00
200.00Validación de los expedientes técnicos de los H. ayuntamientos. Expediente 50.00 50.00 50.00 50.00
Líder del Proyecto
Lic. José Antonio Zenteno Santiago Arq. Noemi del Socorro Albores Aranda.
Director General
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00470A001
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Administrar los recursos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos.
Página 7 de 22
$5,847,031.24
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2009 31/12/2009
Dirección General.
TIPO ACCIÓN:
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
0.00
Programa Normal de Operación
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar de más y mejores espacios en infraestructura física educativa para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje en beneficio de la población estudiantil.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Llevar a cabo la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos con mayor eficacia, calidad y prontitud.Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
260701-A35-01 Coordinar y evaluar el programa General de Obras de Infraestructura Física Educativa en el Estado de Chiapas. 01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
7.00 / 7.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos.
Administrar y vigilar el cump de los objetivos a realizar. / Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00470A001
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Administrar los recursos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos.
Página 8 de 22
$5,847,031.24
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
04
3
Servidor público
4
3
FEMENINO7
0
MASCULINO
3 0 0 0
4 0 0 0
0 0 3 0 0
0 0 4 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
1.00Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos. Informe 0.00 0.00 0.00 1.00
Líder del Proyecto
Lic. José Antonio Zenteno Santiago Lic. José Antonio Zenteno Santiago.
Director General
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00701A001
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales.
Página 9 de 22
$14,827,986.46
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2009 31/12/2009
Unidad de Apoyo Administrativo.
TIPO ACCIÓN:
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
0.00
Programa Normal de Operación
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar de más y mejores espacios en infraestructura física educativa para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje en beneficio de la población estudiantil.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mejorar los sistemas de control internos en los recursos humanos, financieros y materiales; así también fortalecer la optimización de los recursos presupuestarios y la aplicación a niveles de proyectos y partidas del instituto, aumentar la profesionalización de los servidores públicos.
Se cuenta con una plantilla de 28 plazas para llevar acabo las actividades de esta Unidad: así brindar apoyo a cada una de las áreas de este instituto en materia de recursos financieros, humanos y materiales, utilizando los medios y recursos idóneos para el buen desempeño de sus actividades y su operatividad.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
260701-A35-01 Establecer las politicas y procedimientos generales de operación del Instituto.01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00701A001
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales.
Página 10 de 22
$14,827,986.46
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
11.00 / 11.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Integración de informe contable y presupuestal.
Integración de informe contable y presupuestal a realizar. / Integración de informe contable y presupuestal.
ProyectoCobertura
3.00 / 3.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Integración de la cuenta publica. Integración de la cuenta publica a realizar. / Integración de la cuenta publica.
ProyectoCobertura
5.00 / 5.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Calculo de impuesto y derecho de los trabajadores.
Calculo de impuesto y derecho de los trabajadores a realizar / Calculo de impuesto y derecho de los trabajadores.
ProyectoCobertura
5,000.00 / 5,000.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 04 Pagos a contratistas y proveedores.
Pagos a contratistas y proveedores a realizar. / Pagos a contratistas y proveedores.
ProyectoCobertura
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 05 Integración del cierre de ejercicio.
Integración del cierre de ejercicio a realizar. / Integración del cierre de ejercicio.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
020
8
Servidor público
20
8
FEMENINO28
0
MASCULINO
8 0 0 0
20 0 0 0
0 0 8 0 0
0 0 20 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00701A001
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales.
Página 11 de 22
$14,827,986.46
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
11.00Integración de informe contable y presupuestal. Informe 2.00 4.00 3.00 2.00
3.00Integración de la cuenta publica. Informe 0.00 1.00 1.00 1.00
5.00Cálculo de impuesto y derecho de los trabajadores. Pago 1.00 1.00 1.00 2.00
5,000.00Pagos a contratistas y proveedores. Pago 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
1.00Integración del cierre de ejercicio. Documento 0.00 0.00 0.00 1.00
Líder del Proyecto
Lic. José Antonio Zenteno Santiago C.P. Mario Fernando Bermudez Morales.
Director General
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00470A003
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Contrato de obra.
Página 12 de 22
$2,752,760.27
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2009 31/12/2009
Dirección de Ingeniería de Costos.
TIPO ACCIÓN:
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
0.00
Programa Normal de Operación
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar de más y mejores espacios en infraestructura física educativa para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje en beneficio de la población estudiantil.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Llevar a cabo de manera eficiente la elaboración de presupuesto, precios unitarios, concursos y contratos de obra.Se cuenta con una plantilla de 18 plazas para el cumplimiento de las actividades de esta Dirección.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
260701-A35-01 Contrataciòn de todas las obras del programa general de obra.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
250.00 / 250.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Contratación de obras autorizadas.
Contratación de obras autorizas a realizar. / Contratación de obras autorizadas.
ProyectoCobertura
250.00 / 250.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Presupuesto para cédulas de validaciòn de acciones.
Presupuesto para cédula de validacion de acciones a realizar / Presupuesto para cèédulas de validación de acciones.
ProyectoCobertura
250.00 / 250.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Catalògo de conceptos de obras p/concursos y asignaciones.
Elab. de catalógos para concursos y asignaciones a realizar. / Elab. de catalógo para concursos y asignaciones.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00470A003
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Contrato de obra.
Página 13 de 22
$2,752,760.27
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
010
8
Servidor público
10
8
FEMENINO18
0
MASCULINO
8 0 0 0
10 0 0 0
0 0 0 8 0
0 0 0 10 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
250.00Contratación de todas las obras del programa general de obra. Obra 0.00 0.00 125.00 125.00
250.00Presupuesto para cédulas de validación de acciones. Documento 0.00 0.00 125.00 125.00
125.00Catalógo de conceptos de obras p/concursos y asignaciones, Concurso 0.00 0.00 0.00 125.00
Líder del Proyecto
Lic. José Antonio Zenteno Santiago Arq. José Antonio Ramos Alegria.
Director General
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00702A001
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Implementar estrategías de información y modernización de los serv. hardware y software.
Página 14 de 22
$980,199.19
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2009 31/12/2009
Unidad de Informática.
TIPO ACCIÓN:
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
0.00
Programa Normal de Operación
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar de más y mejores espacios en infraestructura física educativa para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje en beneficio de la población estudiantil.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Lograr el mejor funcionamiento de los equipos y tener mayor efectividad.Se cuenta con una plantilla de 05 plazas para realizar las actividades de esta unidad.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
260701-A35-01 Mantenimiento de equipos de cómputo.01
260701-A35-01 Participar conjuntamente con las demás unidades de informatica de las Dependencia y Entidades de Gobierno. 02
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00702A001
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Implementar estrategías de información y modernización de los serv. hardware y software.
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$980,199.19
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
300.00 / 300.00
260.00 / 260.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 01 Mantenimiento de equipos de computo.
Mantenimiento de equipos de computo a realizar. / Mantenimiento de equipos de computo.
ProyectoCobertura
350.00 / 350.00
700.00 / 700.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 02 Mantenimiento al sistema PEON. Mantenimiento al sistema PEON a realizar. / Mantenimiento al sistema PEON.
ProyectoCobertura
100.00 / 100.00
45.00 / 45.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 03 Actualización y mantenimineto de la pagina WEB.
Actualización y mantenimineto de la pagina WEB a realizar. / Actualización y mantenimineto de la pagina WEB.
ProyectoCobertura
85.00 / 85.00
85.00 / 85.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 04 Actualización y mantenimiento del sistema NEODATA.
Actualización y mantenimiento del sistema NEODATA a realizar / Actualización y mantenimiento del sistema NEODATA.
ProyectoCobertura
80.00 / 80.00
15.00 / 15.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %02 01 Cableado de red. Número de equipos de computo a instalar a realizar. / Número de equipos de computo a instalar.
ProyectoCobertura
70.00 / 70.00
50.00 / 50.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %02 02 Supervisión informatica a innovación tecnologica.
Supervisión informática a innovación tecnológica a realizar. / Supervisión informática a innovación tecnológica.
ProyectoCobertura
70.00 / 70.00
70.00 / 70.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %02 03 Administración de la red de telefonía.
Administración de la red de telefonía a realizar. / Administración de la red de telefonía.
ProyectoCobertura
400.00 / 400.00
800.00 / 800.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %02 04 Apoyo técnico a sistemas normativos.
Apoyo técnico a sistemas normativos a realizar. / Apoyo técnico a sistemas normativos.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00702A001
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Implementar estrategías de información y modernización de los serv. hardware y software.
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$980,199.19
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
03
2
Servidor público
3
2
FEMENINO5
0
MASCULINO
2 0 0 0
3 0 0 0
0 0 2 0 0
0 0 3 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
300.00Mantenimiento de equipos de cómputo. Mantenimiento 75.00 75.00 75.00 75.00
350.00Mantenimiento al sistema PEON. Mantenimiento de Sistemas 87.00 88.00 88.00 87.00
100.00Actualización y mantenimiento de la pagina WEB. Mantenimiento 25.00 25.00 25.00 25.00
85.00Actualización y mantenimiento del sistema NEODATA. Mantenimiento 20.00 20.00 20.00 25.00
80.00Instalación del cableado de red. Instalación 20.00 20.00 20.00 20.00
70.00Supervisión informática a innovación tecnológica. Supervisión 20.00 20.00 20.00 10.00
70.00Administración de la red de telefonía. Administración 20.00 20.00 20.00 10.00
400.00Apoyo técnico a sistemas normativos. Apoyo 100.00 100.00 100.00 100.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00702A001
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Implementar estrategías de información y modernización de los serv. hardware y software.
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$980,199.19
Líder del Proyecto
Lic. José Antonio Zenteno Santiago Lic. Roberto Selvas Pérez.
Director General
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00470A004
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Supervisión de la obra pública vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas.
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$3,894,867.62
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2009 31/12/2009
Dirección de Supervisión y Control de Obra.
TIPO ACCIÓN:
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
0.00
Programa Normal de Operación
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar de más y mejores espacios en infraestructura física educativa para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje en beneficio de la población estudiantil.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Cumplir con la ejecución de obras insertas en los programas autorizados de construcción y rehabilitación de espacios educativos.Se cuenta con una plantilla autorizada de 31 plazas para llevar a cabo las labores de supervisión.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
260701-A35-01 Supervisar que se implementen mecanismos de control para la ejecución de las obras.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoCobertura
7,200.00 / 7,200.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Supervisar y controlar las obras. Visitas para supervisar y controlar las obras a realizar. / Visitas para supervisar y controlar las obras.
ProyectoCobertura
60.00 / 60.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Cédulas de evaluación de daños. Cédulas de evaluación de daños a realizar. / Cédulas de evaluación de daños.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00470A004
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Supervisión de la obra pública vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas.
Página 19 de 22
$3,894,867.62
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
025
6
Servidor público
25
6
FEMENINO31
0
MASCULINO
6 0 0 0
25 0 0 0
0 0 0 6 0
0 0 0 25 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
7,200.00Visitas para supervisar y controlar las obras Supervisión 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
60.00Cédulas de evaluación de daños Dictamen 0.00 0.00 30.00 30.00
Líder del Proyecto
Lic. José Antonio Zenteno Santiago Arq. Carlos Agustín Olmos Villareal.
Director General
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00410A001
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Representación y asesoria jurídica.
Página 20 de 22
$1,055,306.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2009 31/12/2009
Unidad de Asuntos Jurídicos.
TIPO ACCIÓN:
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
0.00
Programa Normal de Operación
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar de más y mejores espacios en infraestructura física educativa para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje en beneficio de la población estudiantil.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Lograr que el Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del estado de Chiapas (INIFECH), Realica acciones presisas, manteniendo un marco jurídico de actuacines, através de mecanismos que permitan otorgar protección jurÍdicas de sus actos ante terceras personas; asimismo fortalecer los programas con la realización de convenios y contratos internos y externos; beneficiando en toda la totalidad del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del estado de Chiapas
Actualmente la unidad cuanta con una plantilla autorizada de 6 plazas para llevar acabo sus actividades.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
260701-A35-01 Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad.01
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00410A001
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Representación y asesoria jurídica.
Página 21 de 22
$1,055,306.00
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónCobertura
55.00 / 55.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Representar oficialmente al Instituto.
Representar oficialmente al Instituto a realizar. / Representar oficialmente al Instituto.
GestiónCobertura
120.00 / 120.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Asesoria jurídica al Instituto Numero de asesoria a realizar / total de asesorias con necesidaes de realizar
ServicioCobertura
130.00 / 130.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Elaboración de convenios Numero de convenios a realizar / total de convenios con necesidades de realizar
GestiónCobertura
1,600.00 / 1,600.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 04 Trámites Jurídicos Administrativos
Numero de trámites administrativos a realizar / Total de trámites con necesidades a realizar
GestiónCobertura
70.00 / 70.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 05 Instrumentación de actas administrativas
Numero de actas administrativas a realizar / total de actas administrativas con necesidad a realizar
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
06
0
Servidor público
6
0
FEMENINO6
0
MASCULINO
0 0 0 0
6 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 6 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
273 00
FAA00410A001
PTO2009-51
19/Abril/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas
Representación y asesoria jurídica.
Página 22 de 22
$1,055,306.00
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
55.00Representar jurídica al Instituto. Representación 12.00 15.00 15.00 13.00
120.00Asesoriajurídica al Instituto Asesoría 30.00 30.00 30.00 30.00
130.00Elaboración de convenios Convenio 60.00 40.00 25.00 5.00
1,600.00Trámites jurídicos administrativos Trámite 400.00 600.00 400.00 200.00
70.00Instrumentación de actas administrativas. Acta 20.00 20.00 20.00 10.00
Líder del Proyecto
Lic. José Antonio Zenteno Santiago Lic. Jorge Alberto Pascacio Bringas
Director General
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