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Dados do Empenho
Dados do Fornecedor
Especificação do Material ou Serviço
Valor Bruto R$ :
Código
0210
3.3.90.36.45
10.122.1009.2143.0000
Classificação da Despesa Empenhada
PODER EXECUTIVO
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
02 02
Descrição do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROCIVIL, PARA APOIO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO Nº023/2020 DE 15/04/2020 E DESCRITO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2020.
Código2805
Nome do Fornecedor
JOAB MONTE DA SILVA
EndereçoLOTEAMENTO BONANÇA
CidadeVITORIA DE SANTO ANTAO
U.F.PE
C.N.P.J./C.P.F.
715.744.284-11
Tipo de EmpenhoGL - Global
Data da Emissão04/05/2020
Vencimento
Licitação (modalidade) Nº da Licitação Processo
Requisição Documento
Saldo Orçamentário Anterior
Valor do Empenho:
Saldo Orçamentário Atual:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nota de Empenho
Ficha:
3.600,00VALOR LIQUIDO A SER PAGO R$
3.600,00
227.600,00
3.600,00
224.000,00
três mil e seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *
0482
Des
cont
os:
Deduzido da dotação própria Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)Data: 04/05/2020
ResponsávelData: ____/____/_____
Liquidado em : Data: Pague-se: Data: Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/_____
Recibo
Recebi(emos) a importancia de R$ 3.600,00
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Em: ___/_____/_____ Assinatura: __________________________________
três mil e seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
936FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Documento de identificação: RG nº._______________ Orgão Emissor:______
Recursos Transferidos do SUS001
Fonte de Recurso:
CHEQUE Nº.
CONTA Nº.
DATA:
.
SECRETÁRIA DE SAÚDE SEC. EX. DE ADM E FINANÇAS
.
AGENCIA: CONTA Nº.BANCO:
Dados bancários
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24
DISPENSA
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