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DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PEDIDOS
Para crear un pedido, en Inicio _ Programas _ Pedidos y ofertas.
Ahora procedemos a crear nuestro pedido interno:Mantenimiento _ Pedidos Proveedores
Introducimos los datos necesarios para crear el pedido, añadimos el proveedor y las fechas correspondientes y cuando hemos terminado de crear el pedido:
Pulsamos
Imprimimos dos copias.- 1 de ellas, se las mandamos al proveedor por fax ( en caso de que sea real)- Si la empresa es simulada, se hace a través de Internet del siguiente modo:
Inform. es cafesdro medario2
De esta pantalla elegiríamos la opción ENTORNO DE SIMULACIÓN.
PP
Una vez elegida Entorno de simulación iremos a CENTRAL DE SIMULACIÓN
Elegiremos CLIENTES / PROVEEDORES: En esta pantalla elegimos la opción “proveedores”. Se abrirá una pequeña ventana el la que marcamos “pedido”. Introducimos los datos del cliente.
Un vez introducidos los datos del proveedor, metemos los datos necesarios para generar el pedido.
Y por ultimo, pedimos todo que necesitamos y realizamos el pedido:
(( Entorno de simulación _ central de simulación _ clientes / proveedores _ pedido _ nuevo pedido))
- Imprimimos una copia.
Con todo lo visto a anteriormente grapamos 1 hoja de nuestro pedido interno + el pedido externo ( ya sea la que le mandamos por fax, o mandamos por Inform.es ) y la guardamos en la carpeta PEDIDOS PENDIENTES.
(MAÑANA LLEGARA LA MERCANCÍA CON 3 ALBARANES POR CORREO)
ALBARANES
Los albaranes que nos llegan días más tarde, los distribuimos de la siguiente manera:
1º.- Le firmamos y se l enviamos al proveedor.2º.- Los archivamos en la carpeta de ALMACEN DE ENTRADAS3º.- Y el ultimo Albaran, lo adjuntamos con los documentos que tenemos en “pedidos pendientes” y lo archivamos en la carpeta ALBARANES PENDIENTES DE FACTURAR.
ALMACEN
En esta parte del programa “Almacén”, lo que vamos a realizar es el movimiento de mercancías, ya que habremos recibido la mercancía y debemos comunicárselo al departamento de almacén.
Vamos a “recepción de facturas”. En este apartado, lo que hacemos es el movimiento de mercancías, nosotros modificamos el stock del almacén, actualizándolo de este modo.
Finalmente, cogemos el pedido completo de “Albaranes pendientes de facturar” y lo grapamos (el pedido interno, el pedido a los proveedores y el albarán) y llevamos a:
CARPETAS “C” : Si el pedido es simulado.
CARPETAS DE PROVEEDORES: Si el pedido es real.(Por orden alfabético)
INFORMAMOS A CONTABILIDAD
Mandamos a Contabilidad una circular interna con la factura para que contabilicen nuestra compra.
El modelo lo cogemos de “Compras”._ CIRCULARES
OTROS APROVISIONAMIENTOS
Cuando necesitamos cualquier otro tipo de material que no sea de nuestra actividad, solicitamos a otras empresas el género necesario
El mecanismo es igual que cuando lo hacemos con el programa, lo unico que lo hacemos con excel:
Iremos a COMPRAS_ OTROS APROVISIONAMIENTO
Iremos a libros de pedidos:
En esta hoja de Excel iremos introduciendo el pedido línea por línea.
Una vez hayamos introducido todos los datos iremos a PEDIDOD 2007
Crearemos el pedido en :
En este apartado crearemos el pedido, y posteriormente se lo mandaremos al proveedor.
Una vez, le haya llegado el proveedor el nos mandara los correspondientes albaranes que nosotros registraremos en OTROS APRVISIONAMIENTOS.
Lo mandaremos al almacén vía online, para regularizar las mercancías.
COMO UN RESUMEN GENERAL
ALMACEN STOCK MIN.
MAX.
APROVISIONAMIENTO
PEDIDO INTERNO 2 COPIAS
PEDIDO EXTERNO 2 COPIAS
GENERAR ALMACEN
2 COPIAS
GENERAR FACTURA
3 COPIAS
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