View
0
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Auditjelentés (MIR–KIR)
Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Vevőszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 1/ 14 oldal
Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum: Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (tervezés, fejlesztéssel) Tanúsító audit MSZ EN ISO 14001:2005
Kézikönyv / revíziószám / dátum: IIK / 8. változat / 2013.05.19.
Audit időpontja a helyszínen: 2015.06.08 – 2015.06.09.
Társaság / Ügyfél: Szolnoki Főiskola
Utca / Postafiók: Tiszaligeti sétány 14.
Irányítószám / Helység: H – 5000 Szolnok
Audit-megbízott: ISO 9001 vezető: Dr. Túróczi Imre ISO 14001 vezető: Varga Csaba
Vezető-Auditor / Auditor: Ivanova Galina / Láng Krisztina, Sándor Miklós
Ivanova Galina / Sándor Miklós
Szakértő / Gyakornok: -
Érvényességi terület: Felsőoktatás - nappali és levelező képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés
Ipari szakágazat (EA): EA 37, EA 34.1 EAC Mátrix-, ill. csoportos tanúsításnál: A megjelölt központ helye: További gyártóhelyek / telephelyek (száma):
Ebből auditáltak (száma):
Lásd a csoportos, ill. mátrix tervet: Szolnoki Főiskola, Szolnok
Hozzátartozó mellékletek: Auditterv
Auditfeljegyzések
Intézkedési lista
Az ISO 9001 audit eredménye:
Tanúsítvány kiadása javasolt.
Az ISO 14001 audit eredménye:
Tanúsítvány kiadása javasolt.
Tervezett következő auditor(ok): Ivanova Galina / Láng Krisztina, Sándor Miklós
Tervezett következő időpont: 2016.06.08.
Utóaudit időpontja: -
2015.07.06. Dátum Vezető auditor ISO 9001 / ISO 14001
Auditjelentés (MIR–KIR)
Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Vevőszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 2/ 14 oldal
Tartalomjegyzék
1 ÁLTALÁNOS ADATOK ....................................................................................... 3
1.1 Az audit lefolytatása .................................................................................... 3
1.2 A tanúsítási eljárás típusa............................................................................ 3
1.3 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában .................... 3
1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei, auditcélok ................................. 7
1.5 Az utolsó audit óta történt változások .......................................................... 7
2 AZ AUDIT LEFOLYTATÁSA ÉS EREDMÉNYEI ................................................. 9
2.1 Az audit súlypontjai és értékelés ................................................................. 9
2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése ................................................. 12
2.2.1 A menedzsment rendszerek integrációja ................................................... 12
A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-) fejlesztések ............................................... 12
2.2.2 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák) ........................................................... 13
2.2.3 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció .................. 13
2.2.4 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye: ................................................................................................ 13
2.2.5 Egyebek..................................................................................................... 13
3 TOVÁBBI TUDNIVALÓK ................................................................................... 13
3.1 Tájékoztatási kötelezettség ....................................................................... 13
3.2 Határidők / időpontok ................................................................................. 14
Auditjelentés (MIR–KIR)
Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Vevőszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 3/ 14 oldal
1 Általános adatok
1.1 Az audit lefolytatása
Központ / Telephely / fióktelep:
H - 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány
Telephely típusa: Szolgáltató telephely központi funkciókkal
Az audit időtartama: Auditterv szerint Órák száma: ∑40.0 óra (ISO 9001: 28.0 óra / ISO 14001: 12.0 óra)
Sajátosságok / megjegyzések: -
Kizárások (csak ISO 9001):
7.5.2 Folyamatok validálása A kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltuk és elfogadtuk.
1.2 A tanúsítási eljárás típusa
Csoportos tanúsítás
Kombinált eljárás a következő szabvánnyal: MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 14001:2005
1.3 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában
Telephely:
H - 5000 Szolnok Tiszaligeti sétány
Szolgáltatások: Felsőoktatás - nappali és levelező képzés, távoktatás - szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ szerinti szakképzés, tudományos kutatás, program- és tananyagfejlesztés
Minőségvonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál:
nappali, levelező képzés
távoktatás
felnőttképzés
vizsgáztatás
fejlesztés
gyakorlatok szervezése
Auditjelentés (MIR–KIR)
Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Vevőszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 4/ 14 oldal
Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények:
-1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról -50/2008. (III.14.) Korm. rendelet A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról
-79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet A felsőoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
-289/2005. (XII.22.) Korm rendelet A felsőoktatási alap- és
mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről -26/2009. (VI.30.) OKM rendelet A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI.13.) OKM rendelet módosításáról -10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről
-111/2010. (IV. 9.) Korm. Rendelet a szakmai vizsga
megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól
Környezet-vonatkozású folyamatok a gyártásnál / a termékrealizálásnál:
oktatás
épületek karbantartása
étterem működtetése
Az ezekből eredő, közvetlen környezeti tényezők:
energia (gáz, el. energia) fogyasztás
vízfogyasztás
hulladék keletkezése
veszélyes hulladék keletkezése
A szervezet környezeti céljai és azok megvalósulása:
fosszilis energia hordozók felhasználásának kiváltása megújuló energiaforrások felhasználásával: -a napkollektoros létesítése , fenntartása a Tanszállodában és a Kollégiumban megtörtént -talajhő felhasználás a Campusban megtörtént, a „B” épületben folyamatban van, -napelemes rendszer létesítése a Campusban megtörtént, a Campus parkolóban folyamatban van, -szakaszos fűtés megvalósítása megtörtént, - energiatakarékos világítótestek alkalmazása megtörtént, - mozgásérzékelős kapcsolók alkalmazása megtörtént.
Környezettudatos szemlélet fejlesztése: -XXI. Nemzetközi konferencia szervezése 2015.05.29-30.
Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / illeszkedése a környezetéhez:
Zöld övezetben, a Tisza ligeten található az új Campus. A régi (B) épület rekonstrukciója folyamatban van.
Auditjelentés (MIR–KIR)
Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Vevőszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 5/ 14 oldal
Egyéb figyelembe veendő (indirekt) környezeti tényezők / szempontok:
-
A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése:
korlátozott
Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények:
-306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
-4/2011. (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
-6/2011.(I.14.)VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
-2012 évi CLXXXV törvény A hulladékgazdálkodásról. -14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
Effektív munkatársak száma: MSZ EN ISO 9001: 168 fő MSZ EN ISO 14001: 168 fő
A bemutatott Menedzsment –rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete:
- Integrált MR
Telephely:
H – 5000 Szolnok, Mártirok útja 12-14.
Szolgáltatások: kollégiumi ellátás, könyvtár
Minőségvonatkozású műveletek a szolgáltatásnál:
kollégiumi ellátás, könyvtár
Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények:
-1/2007. (I.9.) Korm. r. az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolg.
-14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
-165/1999. (XI. 19.) Korm.r. az Országos Könyvtári Kuratóriumról
Környezet-vonatkozású műveletek a szolgáltatásnál:
kollégiumi ellátás
könyvtári tevékenység
épület karbantartása
Auditjelentés (MIR–KIR)
Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Vevőszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 6/ 14 oldal
Az ezekből eredő, közvetlen környezeti tényezők:
energia (gáz, el. energia) fogyasztás
vízfogyasztás
hulladék keletkezése
veszélyes hulladék keletkezése
Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / illeszkedése a környezetéhez:
Városban található, felújított épület
Egyéb figyelembe veendő (indirekt) környezeti tényezők / szempontok:
-
A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése:
- korlátozott
Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények:
-306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
-4/2011. (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
-6/2011.(I.14.)VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról. -98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
-2012 évi CLXXXV törvény A hulladékgazdálkodásról.
-14/2015 (II.10.) Korm. Rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 246/2014. (IX.29.) A veszélyes hulladék gyűjtőhelyre vonatkozó kormány rendelet
Effektív munkatársak száma: 10 fő
A bemutatott menedzsment –rendszer (MR) dokumentációjának szerkezete:
- Integrált MR
Auditjelentés (MIR–KIR)
Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Vevőszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 7/ 14 oldal
1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei, auditcélok
Csoportos tanúsításnál:
A menedzsment rendszer:
Teljes körűen centralizált (IG1), azaz:
Közös menedzsment rendszer (központi menedzsment dokumentációval)
A teljes MR felügyelete a menedzsment megbízott központi irányításával történik
A belső auditokat központilag tervezik és hajtják végre
A vezetőségi átvizsgálást központi jelleggel hajtják végre
Kombinált eljárásnál:
Az érintett szabványokat tekintve az Intézménynél a fontos kapcsolattartó személyek (Pl: belső auditorok azonosak).
Az érintett szabványokat tekintve a menedzsment dokumentáció teljes-körűen egymásba integrált (közös a menedzsment dokumentáció).
Az érintett szabványokat tekintve a hasonló menedzsment folyamatok tervezése és működtetése messzemenően egységes, ill. hasonló.
Auditcélok
• a menedzsment rendszer illetve kapcsolódó részei megfelelőségének értékelése az
auditkritériumoknak megfelelően;
• a menedzsmentrendszer megfelelőségének értékelése arra vonatkozóan, hogy az
ügyfél betartja-e a vonatkozó jogszabályi, egyéb szabályozó és szerződéses
követelményeket;
• a menedzsment rendszer eredményességének értékelésével megbizonyosodni arról,
hogy az ügyfél szervezete folyamatosan megfelel-e kitűzött céljainak;
• amennyiben értelmezhető - a menedzsment rendszer fejlesztendő területeinek
meghatározása.
1.5 Az utolsó audit óta történt változások
Az alábbi változások történtek:
Érvényességi terület: nincs változás
Szolgáltatások: nincs változás
Szervezet: Kancellári rendszer bevezetése: alaptevékenység és üzemeltetési funkciók szétválása. Munkáltatói funkciók szétválása.
A főiskola szervezete megváltozott. jelenleg öt tanszék maradt: Idegen Nyelvi Tanszék,Dr. Stefan
Auditjelentés (MIR–KIR)
Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Vevőszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 8/ 14 oldal
Mommertz tanszékvezető, Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék,Dr. Máté Zoltán tanszékvezető, Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék, Dr. Lakatos Vilmos tanszékvezető, Műszaki, Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék,Dr. Czifra György tanszékvezető, Turizmus-, Térség- és Társadalomfejlesztési Tanszék, Dr. Kóródi Márta tanszékvezető
A KIR vezető halála után Hegyes István (külső szakértő) lett KIR megbízott.
Minőségvonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál:
nincs változás
Kizárások a MIR –ben: nincs változás
Szolgáltatás-specifikus törvényi követelmények:
követik a jogszabályok változásait
Környezet-vonatkozású folyamatok a szolgáltatásnál:
nincs változás
Az ezekből eredő, közvetlen környezeti tényezők:
nincs változás
Adatok az infrastruktúráról, valamint a telephely kapcsolódása / illeszkedése a környezetéhez:
Jelenleg folyik a B épület rekonstrukciója.
Egyéb figyelembe veendő (indirekt) környezeti tényezők / szempontok:
nincs változás
A környezeti besorolás / fontosság kategóriájának becslése:
nincs változás
Fontos környezetjogi kötelezettségek és más követelmények:
követik a jogszabályok változásait
Effektív munkatársak száma: MSZ EN ISO 9001:2009: 168 fő
MSZ EN ISO 14001:2005: 168 fő
Változások a menedzsment dokumentációban:
Kismértékű (a minőség és környezet politika megváltozott 2015.06.01.)
A csoportos tanúsítás peremfeltételei: nincs változás
A kombinált eljárás peremfeltételei: nincs változás
Egyéb változások: nem volt
Auditjelentés (MIR–KIR)
Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Vevőszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 9/ 14 oldal
2 Az audit lefolytatása és eredményei
2.1 Az audit súlypontjai és értékelés
MSZ EN ISO 9001:2009 TA 1.FA 2.FA
4. Minőségirányítási rendszer
4.1 Általános követelmények
1
4.2 A dokumentálás követelményei 1
5. A vezetőség felelősségi köre
5.1 A vezetőség elkötelezettsége 1
5.2 Vevőközpontúság 1
5.3 Minőségpolitika 1
5.4 Tervezés 1
5.4.1 Minőségcélok 1
5.4.2 A minőségirányítási rendszer tervezése 1
5.5 Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció 1
5.5.1 Felelősségi körök és hatáskörök 1
5.5.2 A vezetőség képviselője 1
5.5.3 Belső kommunikáció 1
5.6 Vezetőségi átvizsgálás 1
5.6.1 Általános útmutatás 1
5.6.2 Az átvizsgálás bemenő adatai 1
5.6.3 Az átvizsgálás kimenő adatai 1
6. Gazdálkodás az erőforrásokkal
6.1 Gondoskodás az erőforrásokról
1
6.2 Emberi erőforrások
6.2.1 Általános útmutatás
1
6.2.2 Felkészültség, tudatosság, képzés 1
6.3 Infrastruktúra 2
6.4 Munkakörnyezet 1
7. A termék előállítása
7.1 A termék-előállítás megtervezése
1
7.2 A vevővel kapcsolatos folyamatok
7.2.1 A termékre vonatkozó követelmények meghatározása
1
7.2.2 A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása 1
7.2.3 Kapcsolattartás a vevővel 1
7.3 Fejlesztés 1
7.4 Beszerzés 1
7.5 Előállítás és szolgáltatás nyújtása
7.5.1 Az előállítás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása
7.5.2 Az előállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése
7.5.3 Azonosítás és nyomon követhetőség
7.5.4 A vevő tulajdona
7.5.5 A termék állagának megőrzése
1
1
1
1
7.6 A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése 1
8. Mérés, elemzés és fejlesztés
8.1 Általános útmutatás
1
Auditjelentés (MIR–KIR)
Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Vevőszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 10/ 14 oldal
MSZ EN ISO 9001:2009 TA 1.FA 2.FA
8.2 Figyelemmel kisérés és mérés
8.2.1 A vevő megelégedettsége
1
8.2.2 Belső audit 1
8.2.3 A folyamatok figyelemmel kisérése és mérése 1
8.2.4 A termék figyelemmel kisérése és mérése 1
8.3 A nem megfelelő termék kezelése 1
8.4 Az adatok elemzése 1
8.5 Fejlesztés
8.5.1 Folyamatos fejlesztés 1
8.5.2 Helyesbítő tevékenység 1
8.5.3 Megelőző tevékenység 1
További aspektusok:
- A tanúsítvány és az ÉMI-TÜV SÜD logo (oktogon) reklámcélú felhasználása megfelel az „Általános Tanúsítási Rend”-ben előírt követelményeknek
1
- A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában elfoglalt helye igazolt 1
- A vevői panaszokat megfelelően kezelik 1
- A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és hatósági előírásokat meghatározták és betartják
1
- Az utolsó audit megállapításaira, ill. ajánlásaira hozott helyesbítő intézkedések hatékonyak
1
- A folyamatos üzletmenet, ill. annak irányítása biztosított 1
- A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszokat az audit keretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek)
1
Az MSZ EN ISO 14001:2005 elemei TA 1.FA 2.FA
4.1 Általános követelmények 1
4.2 Környezeti politika 1
4.3 Tervezés 1
4.3.1 Környezeti tényezők 1
4.3.2 Jogi és egyéb követelmények 1
4.3.3 Célok és előirányzatok 1
4.4 Bevezetés és működtetés 1
4.4.1 Források, feladatok, felelősségek és hatáskörök 1
4.4.2 Képzés tudatosság és kompetencia 1
4.4.3 Kommunikáció 1
4.4.4 A környezetközpontú irányítási rendszer dokumentációja 1
4.4.5 A dokumentumok kezelése 1
4.4.6 A működés szabályozása 2
4.4.7 Felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre 1
4.5 Ellenőrző és helyesbítő tevékenység 1
4.5.1 Figyelemmel kisérés és mérés 1
4.5.2 A törvényi előírások betartásának értékelése 1
4.5.3 Nem-megfelelőségek, Helyesbítő- és megelőző intézkedések 1
4.5.4 Feljegyzések 1
4.5.5 Belső auditok 1
Auditjelentés (MIR–KIR)
Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Vevőszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 11/ 14 oldal
Az MSZ EN ISO 14001:2005 elemei TA 1.FA 2.FA
4.6 Vezetőségi átvizsgálás 1
További aspektusok:
- A tanúsítvány és az ÉMI-TÜV SÜD logo (oktogon) reklámcélú felhasználása megfelel az „Általános Tanúsítási Rend”-ben előírt követelményeknek
1
- Az utolsó audit helyesbítő intézkedései 1
- A környezeti teljesítmény javítása (KVP) 1
- A környezetvédelmi előírások betartása 1
- Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció 1
Értékelés: „1“= teljesült, „2“= részben teljesült (M), „3“=kritikus eltérés (E), „X” Kizárás
A Szolnoki Főiskola 2005. óta rendelkezik az ISO 9001:2008 szabvány alapján kialakított, jelenleg is működő Integrált Irányítási rendszerrel, melyet 2011- ben kibővített a környezetközpontú irányítási rendszer követelményeivel.(ISO 14001:2005)
stratégia, jövőképe kidolgozott (az intézmény Szenátusa az Intézményfejlesztési Tervben a 2012-16 évekre vonatkozóan indikátorokat fogadta el.
A főiskola 2009. év óta részt vesz a Trendence Graduate Barometer hallgatók körében végzett elégedettség vizsgálataiban. Az intézmény hallgatói a 7 fokozatú skálán európai kitekintésben közepesre értékelik a Szolnoki Főiskolát A főiskola nemzetközi kapcsolatai a 74 %-os mutatóval jobbak, mint az európai és a magyar átlag. Az informatikai felszereltség 82 %-os értéken múlja felül az európai és a magyar átlagot.
Az audit folyamán a következő kutatási projektet vizsgáltunk át:
A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 sz. „Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Délkelet-Magyarországon” 2013. április 15-én elindult pályázat keretében 8 területen valósul meg jelentős fejlesztés. Mi a „Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása” alprojektet vizsgáltunk át.
Projektvezető: Dr. László Éva, hét fős team és egy külső cég (Trend Inspiráció Kft.), 2013 szeptemberében indult.
Bemenő adatok: információszükséglet, a munkaerő – piaci, pályakezdők iránti és a felsőoktatás iránti kereslet.
Kutatás módszere: szekunder kutatás
Havi előrehaladási jelentések (team és a külső cég készítették, Dr. László Éva jóváhagyta).
Kutatási tanulmány (verifikálás) Dr. László Éva jóváhagyta.
Kampány a középiskolákban: 2014 dec.-2015 február 15-ig.
Validálás: a várható diák csökkenés ellenére a diák számát meg tudtak tartani.
Auditjelentés (MIR–KIR)
Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Vevőszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 12/ 14 oldal
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált menedzsment-rendszerek teljes körűen hatékonyak, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes körűen adottak.
A vizsgált menedzsment-rendszerek gyenge pontjait és a rendszer javítására irányuló ajánlásokat, a megfelelő helyesbítő intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításuk szintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze.
A megállapítások összességében nem kérdőjelezik meg a vizsgált menedzsment rendszerek hatékonyságát.
A menedzsment rendszerek pozitív vonatkozásait szintén a mellékletben soroltuk fel.
2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése
2.2.1 A menedzsment rendszerek integrációja
a minőségi- és környezeti szempontok figyelembevétele a management minden döntésénél;
jól felépített mindkét rendszert egyaránt átfogó menedzsment dokumentációs rendszer;
egységes eljárásmód a belső auditoknál és a vezetőségi átvizsgálásoknál;
A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) / realizált (rendszer-) fejlesztések
ISO 9001: A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 pályázat keretében 8 területen valósul
meg jelentős fejlesztés: I. alprojekt: Szervezetfejlesztés az Összehangolt Irányítási Rendszer bevezetésén keresztül, II. alprojekt: Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása, III. alprojekt: Felsőoktatási együttműködés a régióban és közösségi típusú felsőoktatás alapjainak megteremtése (Képzésfejlesztés), IV. alprojekt:Társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelő piacképes szolgáltatások fejlesztése (Harmadik misszió), V. alprojekt: Regionális együttműködésen alapuló hallgatói szolgáltatásfejlesztés, VI. alprojekt: Nemzetközi képzési környezet és nemzetközi marketing tevékenység integrált fejlesztése, VII. alprojekt: Minőségfejlesztés, minőségbiztosítási együttműködés kialakítása, VIII. alprojekt: Intézményi és intézményközi kommunikáció fejlesztése
Az új jogszabályi környezetben a felnőttképzési tevékenység újraindult. Az elsőként engedélyeztetett Logisztikai ügyintéző OKJ képzés meghirdetése sikeres volt, 30 résztvevő került beiskolázásra.
A Főiskola öt területen fejlesztett ki és indított el MAB által akkreditált felsőoktatási szakképzést.
ISO 14001:
Fosszilis energiahordozók felhasználásának kiváltása megújuló energiaforrások felhasználásával: -talajhő felhasználás a Campusban megtörtént, a „B” épületben folyamatban van, -napelemes rendszer létesítése a Campusban megtörtént, a Campus parkolóban folyamatban van, -szakaszos fűtés megvalósítása megtörtént, - energiatakarékos világítótestek alkalmazása megtörtént,
Auditjelentés (MIR–KIR)
Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Vevőszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 13/ 14 oldal
- mozgásérzékelős kapcsolók alkalmazása megtörtént.
Környezettudatos szemlélet fejlesztése: - XXI. Nemzetközi konferencia szervezése 2015.05.29-30,
- Szakmai tanulmányút szervezése a Szarvasi arborétumba.
2.2.2 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgált menedzsment területeken (példák)
ISO 9001:
A Szolnoki Főiskola felnőttképzési tevékenységét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényalapján végzi.
ISO 14001: az EA-7/04 követelményeinek betartása
a környezeti politika tartalmaz a törvények betartása iránti kötelezettségvállalást a management részéről
a releváns törvényi és más követelményeket teljes-körűen számba vették és meghatározták ezek alkalmazását a környezeti tényezőkre. E követelményekhez a hozzáférés biztosított és ezeket rendszeresen aktualizálják.
A nemzeti és helyi követelmények betartása – az alábbi példák alapján - az audit során felülvizsgálatra került:
Energiagazdálkodásról (2007 .évi LXXXVI. tv. A villamos energiáról)
Vízgazdálkodásról (1995 évi LVII. tv. A vízgazdálkodásról)
Hulladékgazdálkodásról (2012. évi CLXXXV. tv A hulladékról)
Épített környezetről (1997. évi LXXVIII. tv. Az épített környezetről)
Természetvédelemről (1996. évi LIII. tv A természet védelméről)
2.2.3 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külső kommunikáció
A lakosság részéről környezetvédelmi témában bejelentés nem történt.
A környezetirányítási rendszer bevezetése óta Havária nem volt.
Az üzemi konyhát 2015.05.20-án Közegészségügyi, állatvédelmi élelmiszer biztonsági felügyelőség ellenőrizte.
2.2.4 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:
A Tanúsító helyhez az Intézményt illetően panasz, reklamáció nem volt.
2.2.5 Egyebek
-
3 További tudnivalók
3.1 Tájékoztatási kötelezettség
A tanúsító helyet minden olyan körülményről / változásról – haladék nélkül - értesíteni kell, amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment rendszerek követelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja.
Ilyen körülmények, ill. lényeges változások lehetnek az alábbiak:
Auditjelentés (MIR–KIR)
Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Vevőszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Auditjelentes MIR-KIRjozsi 2. szakasz Érv: 2013-01-08 14/ 14 oldal
A jogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági- és tulajdonviszonyokat érintő változások,
A szervezeti felépítést és a menedzsmentet érintő változások, (pl. kulcspozícióban lévő, vezetői funkciót ellátó személyek, döntéshozó- és szakszemélyzet),
A kapcsolattartás címének megváltozása, telephelyeket érintő változások,
A tanúsított rendszer által lefedett tevékenységekben történt változások,
Lényeges változások a rendszerben és a folyamatokban.
A tanúsító hely minden, a tanúsító eljárással kapcsolatosan készült jelentést, bizalmasan kezel.
3.2 Határidők / időpontok
A következő felügyeleti audit esedékessége a tanúsító, ill. megújító audit utolsó napjához igazodik.
Az első tanúsítást követő 1. felügyeleti auditot – az audit 2. szakasz utolsó helyszíni napjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni.
Egyéb esetekben a megengedett eltérés az esedékesség dátumához képest –3/+1 hónap
Ha megújító audit következik, akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejártát (tanúsító audit 2. szakasz utolsó napja = esedékesség) megelőző 3 hónapon belül kell lefolytatni.
Az audit pontos időpontját a vezető auditor és a menedzsment megbízott időben egyeztetik.
Az auditot megelőzően, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1. sz. melléklet) – a tervezett helyesbítő intézkedések dokumentált végrehajtásának igazolására - a vezető auditor részére meg kell küldeni.
Kapják:
Az audit team tagjai
Tanúsító hely
Megbízó
Melléklet:
Intézkedési lista
Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal
Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Ügyfélszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Intezkedesi listadok
Érv: 2009-09-30
1/4 oldal
Megjegyzések: Egy audit a menedzsment–rendszer minden részletére nem terjedhet ki. Ezért előfordulhatnak további gyenge pontok, amelyek a záró értekezleten, ill. az auditjelentésben nem kerültek szóba. Az audit eredményeinek értékelése, alapvetően, az alábbi táblázat szerint történik.
Eltérések (E): Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbítő intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés előtt hatékonyan végre kell hajtani. Az auditor általi jóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nem lehetséges.
Megállapítások (M): Szabványkövetelmények nem teljes-körű teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Menedzsment-rendszer hatékonyságát nem kérdőjelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés előtt, 14 napon belül, a vezető auditorral közölni kell. A vezető auditor értékeli a helyesbítő intézkedéseket és igazolja, hogy ezeket elfogadja. A helyesbítő intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következő auditon kerül sor.
A rendszer javítására irányuló ajánlások (J):
Nézőpontok (meglátások) a Menedzsment-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelő szabványkövetelményt illetően. A vállalat általi végrehajtás ajánlott.
Pozitívumok (P):
(Pozitív aspektusok)
A Menedzsment-rendszer kiemelendő pozitív aspektusai
§
ISO 9001 14001
Folyamat/ Részleg
Releváns audit-eredmények
(az auditor tölti ki)
E/M/J/P
Az ok-elemzés eredménye
(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)
Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és
határidőkkel) (az ügyfél tölti ki)
Teljesülési szint Hatékonyság
Státusz/Dátum (az auditor tölti ki)
5.4.1. 4.3.3.
Vezetőség A tanszékekre lebontott környezeti és minőségi célok átgondoltak, precízek.
P
5.6.2. 4.6.
Vezetőség A vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve figyelemre méltóan informatív, adatokkal kellőképpen alátámasztott.
P
Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal
Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Ügyfélszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Intezkedesi listadok
Érv: 2009-09-30
2/4 oldal
§ ISO 9001 14001
Folyamat/ Részleg
Releváns audit-eredmények
(az auditor tölti ki)
E/M/J/P
Az ok-elemzés eredménye
(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)
Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és
határidőkkel) (az ügyfél tölti ki)
Teljesülési szint Hatékonyság
Státusz/Dátum (az auditor tölti ki)
6.4. Minőség ügy A nyelvi oktatási lehetőségek növelésére mobiltelefonos applikációval is segítik a nyelvgyakorlást.
P
6.4. Vezetőség A tankonyha felszerelése imponáló. Az infrastruktúra hibátlannak tekinthető
P
8.2.1. Vezetőség A könyvtár munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma mgbízásából a Könyvtári Szakfelügyelet vizsgálta és rendkívül magas színvonalúnak minősítette
P
4.2.4. 5.5.3.
Könyvtár A könyvtár 2014-es tevékenységéről készült beszámolója igényes, SWOT analízist és részletes minőségügyi vonatkozásokat tartalmaz.
P
4.2.3. 8.2.1.
Vezetőség A hallgatói elégedettségre vonatkozó kérdések körültekintő megfogalmazásának köszönhetően jól hasznosítható válaszokat kaptak.
P
Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal
Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Ügyfélszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Intezkedesi listadok
Érv: 2009-09-30
3/4 oldal
§ ISO 9001 14001
Folyamat/ Részleg
Releváns audit-eredmények
(az auditor tölti ki)
E/M/J/P
Az ok-elemzés eredménye
(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)
Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és
határidőkkel) (az ügyfél tölti ki)
Teljesülési szint Hatékonyság
Státusz/Dátum (az auditor tölti ki)
7.5.1. 8.2.4.
Műszaki, Agrár és Gazdaság-elemzési Tanszék.
A diákoknak nyújtott tanórán kívül támogatást 97,4%-ra értékelték. A pedagógusok szaktárgyi felkészültségéről a tanszékvezető óralátogatásokon győződik meg.
P
4.2.3. 4.4.5.
Környezetvédelem
A veszélyes hulladék gyűjtőhelyre vonatkozó 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet nincs meghivatkozva a Környezetvédelmi Szabályzatban. Javasoljuk meghivatkozását.
J
4.2.4. KözgazdaságiPénzügyi Management Tanszék
A tanulói jelenlét nyilvántartásának egységesítését és egyszerűsítését javasoljuk. (Neptun és saját bejáratú jelenléti ívek párhuzamos használata)
J
4.2.4. 4.5.4.
Minőség ügy Megfontolásra ajánljuk a hallgatók bizonyítványaival kapcsolatos adatkérésre vonatkozó meghatalmazás Szolnoki Főiskola feljegyzései közé való bevezetését.
J
4.3.3. Vezetőség A környezetirányítási célok értékeléséhez javasoljuk bázis értékek feltüntetését is.
J
Auditjelentés 1. sz. melléklet: Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal
Tanúsító audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) / MSZ EN ISO 14001:2005 Társaság: Szolnoki Főiskola Megbízási szám: 9925667
Ügyfélszám: 171381-01
Készítette: Gyöngy. I. Intezkedesi listadok
Érv: 2009-09-30
4/4 oldal
§ ISO 9001 14001
Folyamat/ Részleg
Releváns audit-eredmények
(az auditor tölti ki)
E/M/J/P
Az ok-elemzés eredménye
(Eltérés esetén az ügyfél tölti ki)
Tervezett helyesbítő intézkedések (felelősökkel és
határidőkkel) (az ügyfél tölti ki)
Teljesülési szint Hatékonyság
Státusz/Dátum (az auditor tölti ki)
6.2.2. 4.2.2.
Közgazdasági Pénzügyi és Management Tanszék
Az oktatásból hiányzó munkatársaknak pótoktatást kell tartani.
J
6.3. 4.4.6.
Konyha A konyhában lévő befúvó és elszívó berendezés nem mindig működik megfelelően, előfordult, hogy a konyhában ~50ºC mértek.
M A berendezés javítása. Felelős: üzemeltető Határidő:2015.07.20.
4.4.6. Konyha Integral Clean (gépi mosószer), Brite S (savas oldat) biztonsági adatlapjait nem tudták bemutatni.
M Biztonsági adatlapok biztosítása. Felelős: KIR megbízott Határidő: azonnal
7.2. 7.5.1. 4.4.6.
KIR vezető A karbantartási munkákkal kapcsolatosan érdemes felülvizsgálni az üzemeltetővel kötött szerződést.
J
6.2.1. 6.3.
Vezetőség Műszaki, Agrár és Gazdaság-elemzési Tanszék.
Műszaki és környezetvédelmi szakoktatóból hiány van.
J
Recommended