แผนส่งเสริมธรรมาภ ิบาล ของ...

แผนสงเสรมธรรมาภบาล

ของสานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนสงเสรมธรรมาภบาล ของ

สานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ กระทรวงการคลง ............................................................................................................................................................ ๑. ภาพรวมของสานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ

วสยทศน (Vision) เปนหนวยงานหลกในการพฒนาและเพมมลคารฐวสาหกจใหเปนเครองมอของรฐ

ในการพฒนาประเทศอยางยงยน

พนธกจ (Mission) ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.)

กระทรวงการคลง พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดอานาจหนาทของ สคร. ดงน ๑. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบยบ และมาตรการทเกยวของกบการบรหารและ

พฒนารฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐ ๒. กากบ ดแล ตดตาม ประเมนผล และพฒนารฐวสาหกจใหมการดาเนนงานทสอดคลอง

กบนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกยวกบการบรหารและพฒนารฐวสาหกจ ๓. ใหคาปรกษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลอดานวชาการของการบรหารและพฒนา

องคกรแกรฐวสาหกจ ๔. ดาเนนการบรหารหลกทรพยของรฐในรฐวสาหกจและกจการทรฐถอหนตากวารอยละหาสบ

ของทนทงหมด ๕. ปฏบตการอนใดตามทกฎหมายกาหนดใหเปนอานาจหนาทของสานกงานหรอตามท

กระทรวงหรอคณะรฐมนตรมอบหมาย

- ๒ -

ประเดนยทธศาสตรของ สคร. ประเดนยทธศาสตรท ๑ การเพมประสทธภาพและมลคาเพมของรฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐ ประเดนยทธศาสตรท ๒ พฒนาการกากบดแลสภาพแวดลอมของรฐวสาหกจและหลกทรพยของรฐ ประเดนยทธศาสตรท ๓ สนบสนนวสาหกจในการพฒนาเศรษฐกจฐานราก และสรางความเทาเทยม

ทางสงคมและสงแวดลอม ประเดนยทธศาสตรท ๔ เพมศกยภาพของ สคร.

คานยมและวฒนธรรมของ สคร.

(ส) สตยซอ ถอคณธรรม ขาราชการ พนกงานราชการ และลกจางใน สคร. ทกคนตองม ความซอสตยไมแสวงหาผลประโยชนสวนตนหรอสวนพวกพองทงทางตรงและทางออม ไมวาการกระทานน จะกระทาการในฐานะของ สคร. หรอในฐานะสวนบคคล เสยสละประโยชนสวนตนสรางความเชอถอกบรฐวสาหกจดวยการดาเนนงานทมจรยธรรมและคณธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได

(ค) ความสามารถแบบมออาชพ การทางานอยางเปนมออาชพ ปฏบตหนาทดวยกระบวนการ ทมประสทธภาพ เพอใหไดผลงานทมประสทธผล มงมนในการทางานดวยหลกการทางานทดดวยสานก ของความเปนผประกอบการ ดวยการมสวนรวมและความรบผดชอบรวมกน

(ร) รกษาผลประโยชนของแผนดน การยดถอไวในใจวาการกระทาของ สคร. มผลตอความเปนอยดมสขของประชาชนและประเทศชาต สคร. จงตองมความเขาใจในความสมพนธบทบาทหนาทของ สคร. เกยวพนกบผลประโยชนของประเทศชาตในรฐวสาหกจ มพนธะในการสรางมลคาเพมใหกบรฐวสาหกจและปกปองผลประโยชนของชาตไปในขณะเดยวกน

โครงสรางองคการ กฎกระทรวงแบงสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดแบงสวนราชการของ สคร. กระทรวงการคลง ดงตอไปน ๑. สานกกากบและประเมนผลรฐวสาหกจ ๒. สานกบรหารหลกทรพยของรฐ ๓. สานกกฎหมาย ๔. สานกนโยบายและแผนรฐวสาหกจ ๕. สานกพฒนารฐวสาหกจ ๑ ๖. สานกพฒนารฐวสาหกจ ๒ ๗. สานกงานเลขานการกรม ๘. ศนยเทคโนโลยสารสนเทศ ๙. กลมพฒนาระบบบรหาร ๑๐. กลมตรวจสอบภายใน

- ๓ -

โครงสราง สคร.

- ๔ -

๒. แผนทยทธศาสตร (Strategy Map) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

- ๕ - ๓. เปาประสงคหลกในการสงเสรมธรรมาภบาล ๑) เปนเครองมอกากบความประพฤตของบคลากร ทสรางความโปรงใสและมมาตรฐานการปฏบตงาน ทชดเจนและเปนสากล ๒) เปนแนวทางสาหรบยดถอเปนหลกการและแนวทางปฏบตอยางสมาเสมอ ทงในระดบองคการและระดบบคคล และเปนเครองมอสาหรบการตรวจสอบการทางานดานตางๆ ของ สคร. เพอใหการดาเนนงาน มธรรมาภบาล มประสทธภาพและประสทธผล ๓) ทาใหเกดรปแบบองคการอนเปนทยอมรบ และเปนการเพมความนาเชอถอความมนใจใหแกผรบบรการ ประชาชนทวไป และผมสวนไดสวนเสย ๔) ทาใหเกดการสรางพนธะผกพนระหวางองคการ บคลากรในทกระดบ โดยใหฝายบรหารใชอานาจภายในขอบเขต สรางระบบความรบผดชอบของบคลากรตอตนเอง ตอองคการ ตอผบงคบบญชา ตอผขอรบบรการ และตอสงคม ตามลาดบชน ๕) ปองกนการแสวงหาผลประโยชน ขจดความขดแยงทางผลประโยชนทอาจเกดขน และเสรมสราง ความโปรงใสของการบรหารราชการ ๔. แนวทางการสงเสรมธรรมาภบาล สคร. ไดดาเนนการจดทาแผนสงเสรมธรรมาภบาล โดยกาหนดแนวทางการดาเนนงาน ดงน ๑) สคร. ไดแตงตงคณะทางานบรหารความเสยงและธรรมาภบาลของ สคร. ตามคาสงสานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ ท ๒๗/๒๕๕๔ ลงวนท ๒ กมภาพนธ ๒๕๕๔ โดยม รองผอานวยการ สคร. เปนหวหนาคณะทางานและตวแทนจากสานก/กลมงานไดรบมอบหมายเปนคณะทางาน มอานาจหนาทศกษา วเคราะหและจดทาแผนบรหารความเสยงในภาพรวมของ สคร. เพอใหเปนไปตามนโยบายการกากบดแลองคกรทด มาตรการปองกนและปราบปรามทจรต แผนสงเสรมธรรมาภบาล (Roadmap) และการควบคมภายใน รวมทงศกษา วเคราะห ตดตามผลการดาเนนงานรายงานตอผอานวยการ สคร.

๒) สคร. ไดจดประชมคณะทางานฯ เพอทบทวนแผนสงเสรมธรรมาภบาลของ สคร. ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓) มการตดตามผลการดาเนนงานภายใตแผนสงเสรมธรรมาภบาล ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ อยางสมาเสมอ

พรอมทาสรปผลวเคราะหผลการดาเนนงาน ๔) คณะทางานฯ ไดรวมพจารณาแผนสงเสรมธรรมาภบาล ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

- ๖ - ๕. แผนธรรมาภบาล (Road Map) ของ สคร. ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕)

กระบวนงาน ป พ.ศ. ทดาเนนการ

๑. การจดทา State Enterprise Review (SER) พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๒.. การประเมนผลการดาเนนงานรฐวสาหกจ (เชน การจดทาบนทกขอตกลงการประเมนผลรฐวสาหกจ การจดทาแนวนโยบายผถอหนภาครฐ (SOD) ฯลฯ) ๓. การจดซอจดจาง (กรณการวาจางทปรกษา) ๔. การจดทาระบบการควบคมภายในของ สคร. ๕. การตรวจสอบภายใน

พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔

๖. การจดทาแผนยทธศาสตร สคร. ๗. การจดทาระบบสารสนเทศ GFMIS-SOE

๘๘.. การจดทา/พฒนากฎหมาย กฎ ระเบยบทเกยวของกบการพฒนารฐวสาหกจ ๙. การจดทาคารบรองการปฏบตราชการและการประเมนผลการปฏบตราชการ

พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๐. การบรหารจดการหลกทรพย ๑๑. การพฒนาองคความรใหแกบคลากรของรฐวสาหกจ ๑๒. การประชาสมพนธ ๑๓. กระบวนงานของสานกงานเลขานการกรม ไดแก งานการเจาหนาท งานการเงน/งบประมาณ งานคลง งานพสด งานสารบรรณ งานอานวยการ

พ.ศ. ๒๕๕๕

๖. การจดทาแผนปฏบตการภายใตแผนธรรมาภบาล ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยดาเนนการ ในกระบวนการทกาหนดไวในแผนธรรมาภบาล (Road Map) ของ สคร. ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕) ประกอบดวย (๑) การบรหารจดการหลกทรพย (๒) การพฒนาองคความรใหแกบคลากรของรฐวสาหกจ (๓) การประชาสมพนธ (๔) กระบวนงานของสานกงานเลขานการกรม ไดแก งานการเจาหนาท งานการเงน/งบประมาณ งานคลง งานพสด งานสารบรรณ งานอานวยการ

- ๗ -

ขนตอน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผรบผดชอบ หมายเหต ไตรมาสท ๑ ไตรมาสท ๒ ไตรมาสท ๓ ไตรมาสท ๔ ไตรมาสท ๑ ไตรมาสท ๒ ไตรมาสท ๓ ไตรมาสท ๔

๑. การวเคราะหความเสยงตาม หลกธรรมาภบาล

สานกบรหาร หลกทรพยของรฐ/ สานกนโยบายและแผนรฐวสาหกจ/ สานกงานเลขานการกรม/ สานกกากบและ ประเมนผลรฐวสาหกจ

๑.๑ จาแนกกระบวนการ

๑.๒ วเคราะหประเภทความเสยง

๑.๓ จดลาดบความเสยง

๒. การวเคราะหผลกระทบภายใตกรอบนโยบายการกากบดแลทด

๓. กาหนดจดทามาตรการ/แผนงานโครงการ

๔. การดาเนนการตามแผนปฏบตการฯ ๕. การตดตามและประเมนผล ๖. การจดทาสรปรายงาน

- ๘ - (๑) การบรหารจดการหลกทรพย

๑) การจาแนกกระบวนงาน โดยจดทาผงขนตอนการปฏบตงาน (Work Flow) กระบวนการ การจาหนายหนและซอหนของสวนราชการตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวย

การจาหนายหนและซอหนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทแกไขเพมเตม

- ๙ -

๒) การวเคราะหความเสยงในขนตอนการปฏบตงานทมประเดนความเสยงอนเกดจากการปฏบตงาน

กระบวนการ การจาหนายหนและซอหนของสวนราชการตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจาหนายหนและซอหนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทแกไขเพมเตม

ขนตอน กระบวนการและเงอนไขการจาหนายหน

หลก ธรรมาภบาล

ความหมาย ความเสยงทอาจเกดขน ความรนแรง ความเปนไปได เกรดทไดรบ

ความมประสทธภาพ การทางานอยางรวดเรวและใชทรพยากร ทมอยอยางจากดใหไดผลคมคา และกอใหเกดประโยชนสงสด

การปฏบตตามระเบยบปจจบน มเงอนไขททาใหการปฏบตเปนไปไดยาก และไมมประสทธภาพบางประการ ทาใหเกดความลาชาในการปฏบต ไมทนการณ

ปานกลาง สง A

ความรบผดชอบ การรบผดชอบตอการตดสนใจปฏบตงานและผลทเกดขน

เงอนไขทระบใหสามารถจาหนายหนได บางประการมความไมชดเจน สงผลให ไมกลาใชในการตดสนใจ เชน เงอนไข ทใหจาหนายหนซงมอตราผลตอบแทนตา แตไมมใครกลาตดสนใจ หรอจะรบผดชอบ ในการตดสนใจนน เพราะไมรวาผลตอบแทน ทจดวาตาคอเทาใด

ตา สง B

- ๑๐ -

หลก ธรรมาภบาล

ความหมาย ความเสยงทอาจเกดขน ความรนแรง ความเปนไปได เกรดทไดรบ

ความคลองตว การเรยนรและปรบตวใหทน กบเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอมทเปลยนแปลงไป

การปฏบตตามระเบยบในปจจบน มความไมคลองตว และอาจไมสอดคลองกบสถานการณทมการเปลยนแปลงไป

ปานกลาง สง A

หมายเหต ความรนแรง ม ๔ ระดบ ไดแก ตา กลาง สงและรนแรงมาก ความเปนไปได ม ๓ ระดบ ไดแก ตา กลาง สง

ตา กลาง สง รนแรงมาก

ตา C C B A กลาง C B A A สง B A A A

- ๑๑ -

๓) ดาเนนการวเคราะหความเปนไปไดและความรนแรงของความเสยง และจดลาดบความเสยง โดยคดเลอกความเสยงทมเกรดสงสด คอ A และ B

หลกธรรมาภบาล ความเสยงทอาจเกดขน เกรดทไดรบ

ความมประสทธภาพ การปฏบตจรงตามระเบยบไมมประสทธภาพ และ เกดความลาชาไมทนการณ

ความรบผดชอบ ความเสยงในการระบเงอนไขทไมชดเจน สงผลใหไมม คนกลาตดสนใจและรบผดชอบดาเนนการ

ความคลองตว การปฏบตไมมความคลองตว และไมสอดคลองกบสถานการณทเปลยนแปลงไป

๔) วเคราะหผลกระทบภายใตกรอบนโยบายการกากบดแลองคการทด ๔ ดาน ไดแก ดานรฐ สงคม และสงแวดลอม ดานผรบบรการ และผมสวนไดสวนเสย ดานองคการ และดานผปฏบตงาน

ความเสยง เกรด ผลกระทบทอาจเกดขน นโยบายกากบดแลองคการทด (ดาน)

แนวทาง/มาตรการ

การปฏบตจรง ตามระเบยบไมมประสทธภาพ และเกดความลาชา ไมทนการณ

A การดาเนนการ มความลาชาไมทนการณ ทาใหรฐเสยประโยชน

ดานรฐ สงคม และสงแวดลอม

ดาเนนการปรบปรงแกไขในสวนททาให เกดความลาชา ไมทนการณ

ความเสยง ในการระบเงอนไขทไมชดเจน สงผลใหไมม คนกลาตดสนใจและรบผดชอบดาเนนการ

B ผเกยวของเกด ความไมแนใจ และไมกลาลงมอปฏบต ทาใหงาน ของรฐไมสามารถกระทาไดอยางมประสทธภาพ

ดานผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย

ปรบปรงแกไขกระบวนการทกอใหเกดความไมชดเจน เพอลดความเสยง ในการปฏบต

ดานองคการ สรางคานยมทด ในการปฏบตงาน การกลาตดสนใจและรบผดชอบในสงทถกตอง

- ๑๒ -

การปฏบตไมมความคลองตว และไมสอดคลองกบสถานการณ ทเปลยนแปลงไป

A การดาเนนการทไมทนการณ อนจะกอใหเกดความเสยหาย กบทรพยสนของรฐ

ปรบปรงแกไขในสวนท กอใหเกดความไมคลองตว ในการปฏบต และสราง ขนตอนทชดเจนในทางปฏบต ใหกบผปฏบต

ผปฏบตไมสามารถดาเนนการไดอยางถกตอง และไมมหลกปฏบต ทชดเจน

ดานผปฏบตงาน

- ๑๓ -

๕) กาหนดจดทามาตรการ/แผนงาน/โครงการ

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ นโยบายกากบดแล (ดาน)

ระยะเวลา ผรบผดชอบ

ดาเนนการปรบปรงแกไขในสวนททาใหเกดความลาชา ไมทนการณ

โครงการแกไขระเบยบกระทรวงการคลงวาดวย การจาหนายหนและซอหนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทแกไขเพมเตม

ก.ค. ๒๕๕๔ –

ก.ย. ๒๕๕๕

- สานกบรหารหลกทรพยของรฐ (สบล.) - สานกกฎหมาย (สกม.) - สานกนโยบายและแผนรฐวสาหกจ (สนผ.) - สานกทเกยวของ

ปรบปรงแกไขกระบวนการ ทกอใหเกด ความไมชดเจน เพอลดความเสยง ในการปฏบต

ดานผรบบรการและ ผมสวนไดสวนเสย

ก.ค. ๒๕๕๔ –

ก.ย. ๒๕๕๕

สรางคานยมทด ในการปฏบตงาน การกลาตดสนใจและรบผดชอบในสงทถกตอง

ดานองคการ ก.ค. ๒๕๕๔ –

ก.ย. ๒๕๕๕

ปรบปรงแกไข ในสวนทกอใหเกด ความไมคลองตว ในการปฏบต และสรางขนตอน ทชดเจนในทางปฏบตใหกบผปฏบต

- ดานรฐ สงคม และสงแวดลอม - ดานผปฏบตงาน

ก.ค. ๒๕๕๔ –

ก.ย. ๒๕๕๕

- ๑๔ -

แผนสงเสรมธรรมาภบาลของกระบวนการ การจาหนายหนและซอหนของสวนราชการตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจาหนายหนและซอหนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทแกไขเพมเตม

๑. ชอโครงการยอย โครงการแกไขระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจาหนายหนและซอหนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทแกไขเพมเตม ผรบผดชอบโครงการ สานกบรหารหลกทรพยของรฐ (สบล.) วตถประสงค ๑. เพอใหการปฏบตตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจาหนายหนและซอหนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทแกไขเพมเตม มความคลองตวและถกตอง เปนไปตามหลกธรรมาภบาลมากขน ๒. เพอใหมแนวทางปฏบตทชดเจน และมประสทธภาพยงขน ในการดาเนนการทเกยวของกบหลกทรพยของรฐ อนจะเปนการปองความเสยหาย ทอาจเกดขน รวมทงสรางประโยชนใหกบหลกทรพยของรฐ ผลผลต ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจาหนายหนและซอหนของสวนราชการทดาเนนการแกไขแลวเสรจ ตวชวด ระดบความสาเรจของการแกไขระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจาหนายหนและซอหนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

- ๑๕ -

ขนตอนการดาเนนงาน โครงการแกไขระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจาหนายหนและซอหนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทแกไขเพมเตม

กจกรรม หนวยงานทดาเนนกจกรรม

ปงบประมาณ ๒๕๕๔ ปงบประมาณ ๒๕๕๕

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. ศกษา รวมรวมขอมล และแนวทางในการแกไขระเบยบฯ

สบล.

๒. จดทาแผนการดาเนนการ และสอบถามความเหนผมสวนไดสวนเสย ทงใน สคร. และภายนอก

สคร.

๓. รวบรวมความเหนและแนวทางทงหมด จดทาเปนรางเสนอ

สบล.

๔. ตรวจสอบแกไขรางระเบยบฯ โดยให สกม. ชวยตรวจสอบ

สบล., สกม.

๕. เสนอรางระเบยบฉบบแกไขใหม ใหคณะรฐมนตรพจารณา

สบล.

- ๑๖ - (๒) การพฒนาองคความรใหแกบคลากรของรฐวสาหกจ ๑) การจาแนกกระบวนงาน โดยจดทาผงขนตอนการปฏบตงาน (Work Flow)

กระบวนการ การประเมนผลการดาเนนงานรฐวสาหกจ ดานการบรหารจดการองคกร

จดการประชมเชงสมมนา เรอง การประเมนผลการดาเนนงาน

รฐวสาหกจ ดานการบรหารจดการองคกร เพอชแจงเกณฑวดผลการดาเนนงานฯ

ประจาปแกรฐวสาหกจทกแหง

ประชมคณะอนกรรมการฯ ดานการบรหารจดการองคกร (ขอ ๓) เพอพจารณาเกณฑการประเมนผลฯ ดานการบรหารจดการ

องคกร จานวน ๖ หวขอ

แจงผลการประเมนผลการดาเนนงานรฐวสาหกจ ดานการบรหารจดการองคกร

แกรฐวสาหกจ

รฐวสาหกจทมผลคะแนน ดานการบรหารจดการองคกร ตากวา ๓.๐๐๐๐ คะแนน

รวบรวม/วเคราะหขอมล ผลการประเมนผลการดาเนนงาน

รฐวสาหกจเพอกาหนดแผน การดาเนนงานโครงการพเลยง

ประจาป

รฐวสาหกจทมผลคะแนน ดานการบรหารจดการองคกร มากกวา ๓.๐๐๐๐ คะแนน

ขอเสนอแนะและ แนวทางการแกไขจาก

การประเมนผลฯ

พจารณาประเมนผล การดาเนนงานรฐวสาหกจ (โดยคณะอนกรรมการฯ)

ดาเนนโครงการพเลยง/สนบสนนเชงวชาการอนๆ ในแตละหวขอตามความเหมาะสมของแตละรฐวสาหกจ เพอแลกเปลยน ความรวมมอทางวชาการ ระหวางรฐวสาหกจ และมงหวง ใหรฐวสาหกจผเขารวมโครงการ จะสามารถพฒนาและปรบปรง การบรหารจดการองคกรใหดขน จนมผลคะแนนประเมนอยใน ระดบมาตรฐานสากลได

รบฟงขอเสนอแนะแนวทาง การแกไขปญหาการบรหาร

จดการองคกรของรฐวสาหกจ

- ๑๗ - ๒) การวเคราะหความเสยงในขนตอนการปฏบตงานทมประเดนความเสยงอนเกดจากการปฏบตงาน

กระบวนการ การประเมนผลการดาเนนงานรฐวสาหกจ ดานการบรหารจดการองคกร

หลกธรรมาภบาล ความหมาย ความเสยงทอาจเกดขน ความรนแรง ความเปนไปได เกรดทไดรบ

ความซอสตย การปฏบตหนาทอยางตรงไปตรงมาตามกฎหมาย กฎระเบยบ รกษาวาจาสตย เปดใจกวาง ไมหลอกลวง ไมปดความรบผดชอบ ไมใชผอนเปนเครองมอเพอแสวงหาประโยชนสวนตว

การใชอานาจหนาทเพอเออประโยชนตอคะแนนการประเมนผลฯ

รนแรงมาก ตา A

ความโปรงใส การเปดเผยขอมล วธการและขนตอนการดาเนนงาน รวมทงเปดโอกาส ใหมสวนรวมรบร มสวนเกยวของ กบกระบวนการตดสนใจ กระบวนการดาเนนการ และตรวจสอบการทางาน

ขาดการเปดโอกาสใหกบผถกประเมน (รฐวสาหกจ) ไดมสวนรวม/ใหความเหนในการกาหนดหลกเกณฑการประเมนผลฯ

สง สง A

ความยตธรรม การปฏบตตอผอนดวยความเปนธรรมและเทาเทยมกน โดยยดหลก ดานสทธผลประโยชน ขอด ความพยายามของแตละคน หรอ การชวยเหลอสงคมเปนพนฐาน ในการตดสนใจ

การประเมนฯ โดยตวบคคลเปนผประเมน เปนรายรฐวสาหกจอาจเกดความไมเปนธรรม หรออคตได

สง กลาง A

- ๑๘ - หลกธรรมาภบาล ความหมาย ความเสยงทอาจเกดขน ความรนแรง ความเปนไปได เกรดทไดรบ

ความมประสทธภาพ

การทางานอยางรวดเรวและใชทรพยากรทมอยอยางจากดใหไดผลคมคาและกอใหเกดประโยชนสงสด

มขอผดพลาดในขนตอนการประเมนผลการดาเนนงานรฐวสาหกจและทาใหลาชากวากาหนด

กลาง กลาง B

การมงเนนผลงาน การปฏบตงานใหสาเรจ ตามเปาหมายสามารถวดหรอประเมนผลไดอยางเปนรปธรรม

รฐวสาหกจมขอโตแยงในคะแนน ผลการประเมนผลการดาเนนงานฯ ในบางเกณฑ

กลาง ตา C

- ๑๙ - ๓) ดาเนนการวเคราะหความเปนไปไดและความรนแรงของความเสยง และจดลาดบความเสยง โดยคดเลอกความเสยงทมเกรดสงสด คอ A และ B

ความโปรงใส ขาดการเปดโอกาสใหกบผถกประเมน (รฐวสาหกจ) ไดมสวนรวม/ใหความเหนในการกาหนดหลกเกณฑ การประเมนผลฯ

ความยตธรรม การประเมนฯ โดยตวบคคลเปนผประเมนแยก เปนรายรฐวสาหกจอาจเกดความไมเปนธรรมหรออคตได

ความซอสตย การใชอานาจหนาทเพอเออประโยชนตอคะแนน การประเมนผลฯ

ความมประสทธภาพ มขอผดพลาดในขนตอนการประเมนผลการดาเนนงานรฐวสาหกจและทาใหลาชากวากาหนด

- ๒๐ - ๔) วเคราะหผลกระทบภายใตกรอบนโยบายการกากบดแลองคการทด ๔ ดาน ไดแก ดานรฐ สงคม และสงแวดลอม ดานผรบบรการ และผมสวนไดสวนเสย ดานองคการ และดานผปฏบตงาน ความเสยง เกรด ผลกระทบทอาจเกดขน นโยบายกากบดแล

องคการทด (ดาน) แนวทาง/มาตรการ

ขาดการเปดโอกาสใหกบ ผถกประเมน (รฐวสาหกจ) ไดมสวนรวม/ใหความเหน ในการกาหนดหลกเกณฑ การประเมนผลฯ

A ผถกประเมนดาเนนการตามหลกเกณฑ แตไมไดรบคะแนน

ดานผรบบรการ และผมสวนไดสวนเสย

- ควรมการชแจงเกณฑ วธการประเมนผลฯ ใหแกผถกประเมน (รฐวสาหกจ) ทราบกอน

การประเมน ตลอดจนรบฟงขอเสนอแนะ และแนวทาง

การแกไข เพอใหสามารถ กาหนดหลกเกณฑไดตรง ตามหลกการและวตถประสงค

ของการประเมน - ควรเปดโอกาสใหกบ

ผถกประเมน (รฐวสาหกจ) ไดมสวนรวม/ใหความเหน ในการกาหนดหลกเกณฑ การประเมนผลฯ และชแจงวธการใหคะแนน

แกผถกประเมนทราบ กอนการใหคะแนน และอธบายประเดนปญหา

ในการหกคะแนนอยางชดเจน

เกดขอครหา ในการใหคะแนนของ ผประเมน

ดานองคกร

การประเมนฯ โดยตวบคคลเปนผประเมน แยกเปนรายรฐวสาหกจ อาจเกดความไมเปนธรรมหรออคตได

A การประเมนไมเปนมาตรฐานเดยวกน เนองจากมหลายบคคลเปนผประเมน

กาหนดหลกเกณฑ กระบวนการ และวธการการประเมน อยางชดเจนและมมาตรฐานเดยวกน

มขอผดพลาดในขนตอน การประเมนผล การดาเนนงานรฐวสาหกจและทาใหลาชากวากาหนด

B รฐวสาหกจไดรบผลคะแนนการประเมนผลฯ ผดพลาด

มการสอบทานผลคะแนนและตรวจสอบรายละเอยดกอน การแจงผลการประเมนฯ

- ๒๑ - ความเสยง เกรด ผลกระทบทอาจเกดขน นโยบายกากบดแล

องคการทด (ดาน) แนวทาง/มาตรการ

การใชอานาจหนาทเพอเออประโยชนตอคะแนน การประเมนผลฯ

A ผถกประเมน (รฐวสาหกจ) ไดรบ ผลคะแนนไมตรงกบ การปฏบตงานทแทจรง

กาหนดบทลงโทษในกรณทใชอานาจหนาทตอเออประโยชนในการประเมน เกดความเสอมเสย

ชอเสยงของผประเมน ดานองคกร

- ๒๒ - ๕) กาหนดจดทามาตรการ/แผนงาน/โครงการ

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ นโยบายกากบดแล

(ดาน) ระยะเวลา ผรบผดชอบ

ควรชแจงวธการใหคะแนน แกผถกประเมน (รฐวสาหกจ) ทราบกอนการใหคะแนน และอธบายประเดนปญหา ในการหกคะแนนอยางชดเจน

๑. จดการประชมเชงสมมนา เรอง การประเมนผลการดาเนนงานรฐวสาหกจ ดานการบรหารจดการองคกร เพอชแจง เกณฑวดผล การดาเนนงานฯ ประจาป แกรฐวสาหกจ ทกแหงและ เปดโอกาสใหกบ ผถกประเมน (รฐวสาหกจ) ไดม สวนรวม/ ใหความเหน ในการกาหนดหลกเกณฑการประเมนผลฯ ๒. โครงการสนบสนนรฐวสาหกจเพอเพมประสทธภาพดานการบรหารจดการองคกร ป ๒๕๕๕ (โครงการพเลยง)

ดานองคการ

ส.ค. ๒๕๕๔ – ม.ย. ๒๕๕๕

สานกกากบและประเมนผลรฐวสาหกจ (สกร.) และรฐวสาหกจ

ทเกยวของ

กาหนดหลกเกณฑ กระบวนการ และวธการ การประเมนอยางชดเจนและมาตรฐานเดยวกน

มการสอบทาน ผลคะแนนและตรวจสอบรายละเอยดกอนการแจงผลการประเมนฯ

กาหนดบทลงโทษในกรณทใชอานาจหนาทตอการเออประโยชนในการประเมน

ควรมการชแจงเกณฑ วธการประเมนผลฯ ใหแกผถกประเมน (รฐวสาหกจ) ทราบกอน การประเมน ตลอดจนรบฟงขอเสนอแนะ และแนวทาง การแกไข เพอใหสามารถ กาหนดหลกเกณฑ ไดตรง ตามหลกการและวตถประสงค ของการประเมน

- ๒๓ -

แผนสงเสรมธรรมาภบาลของกระบวนการ การประเมนผลการดาเนนงานรฐวสาหกจ ดานการบรหารจดการองคกร ๑. ชอโครงการยอย จดการประชมเชงสมมนา เรอง การประเมนผลการดาเนนงานรฐวสาหกจ ดานการบรหารจดการองคกร ประจาป ๒๕๕๕ ผรบผดชอบโครงการ สานกกากบและประเมนผลรฐวสาหกจ (สกร.) วตถประสงค ๑. เพอชแจงเกณฑวดผลการดาเนนงานฯ ประจาปแกรฐวสาหกจทกแหง ๒. เพอใหผบรหารรฐวสาหกจ และผปฏบตงานมความเขาใจ และสามารถปฏบตไดตามเกณฑการประเมน ผลผลต รฐวสาหกจมการบรหารจดการองคกรอยางเปนมาตรฐานเทยบเคยงไดกบมาตรฐานสากล ตวชวด ระดบความสาเรจของรฐวสาหกจทมผลคะแนนดานการบรหารจดการองคกร มากกวา ๓.๐๐๐๐ คะแนน

- ๒๔ - ขนตอนการดาเนนงาน

ปงบประมาณ ๒๕๕๔

ปงบประมาณ ๒๕๕๕

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑. ประชมคณะอนกรรมการฯ ดานการบรหารจดการองคกร (ขอ ๓) เพอพจารณาเกณฑ การประเมนผลฯ ดานการบรหารจดการองคกร จานวน ๖ หวขอ

สกร. คณะอนกรรมการฯ และบรษททปรกษา

๒. จดการประชมเชงสมมนา เรอง การประเมนผล การดาเนนงานรฐวสาหกจ ดานการบรหารจดการองคกร เพอชแจงเกณฑวดผลการดาเนนงานฯ ประจาปแกรฐวสาหกจทกแหง และเปดโอกาสใหกบผถกประเมน (รฐวสาหกจ) ไดมสวนรวม/ ใหความเหนในการกาหนดหลกเกณฑ การประเมนผลฯ

๓. ประเมนผลการดาเนนงานรฐวสาหกจ ดานการบรหารจดการองคกรโดยบรษททปรกษา

๔. พจารณาประเมนผลการดาเนนงานรฐวสาหกจ (โดยคณะอนกรรมการฯ)

๕. แจงผลการประเมนผลการดาเนนงานรฐวสาหกจ ดานการบรหารจดการองคกร แกรฐวสาหกจ

- ๒๕ - ๒. ชอโครงการยอย โครงการสนบสนนรฐวสาหกจเพอเพมประสทธภาพดานการบรหารจดการองคกร (โครงการพเลยง) ป ๒๕๕๕ ผรบผดชอบโครงการ สานกกากบและประเมนผลรฐวสาหกจ (สกร.) วตถประสงค เพอยกระดบการบรหารจดการองคกรของรฐวสาหกจใหมคณภาพมากยงขน และพฒนาองคกรเขาสมาตรฐานสากลตอไป ผลผลต รฐวสาหกจผเขารวมโครงการจะสามารถพฒนาและปรบปรงการบรหารจดการองคกรใหดขน จนมผลคะแนนประเมนอยในระดบ ๓.๐๐๐๐ ได ตวชวด ระดบความสาเรจของรฐวสาหกจทมผลคะแนนดานการบรหารจดการองคกร มากกวา ๓.๐๐๐๐ คะแนน

- ๒๖ - ขนตอนการดาเนนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑. รวบรวม ศกษา วเคราะหขอมล ผลการประเมนผลดาเนนงานรฐวสาหกจประจาป

สกร. และ บรษททปรกษา

๒. จดประชมหารอและรบฟงความคดเหนรวมกบรฐวสาหกจทมผลคะแนน ดานการบรหารจดการองคกร ตากวา ๓.๐๐๐๐ คะแนน

๓. วเคราะหและจดทาแผน/รปแบบ การดาเนนการตามโครงการ ประจาป ๒๕๕๕ และนาเสนอแผนดงกลาวตอผอานวยการ สคร.

๔. ประสานงานรฐวสาหกจทเขารวมโครงการ และผทเกยวของ เพอเรมดาเนนโครงการ ตามแผนดงกลาว

๕. ตดตามความคบหนาการแกไขปญหา ของรฐวสาหกจ และขอเสนอแนะ เพอให เกณฑการประเมนผลฯ มความชดเจน และปฏบตไดในมาตรฐานเดยวกน เพอรายงาน ตอคณะอนกรรมการฯ ขอ ๓ และคณะกรรมการประเมนผลฯ

๖. สรปผลการดาเนนโครงการพเลยง ป ๒๕๕๕ นาเสนอตอผอานวยการ สคร.

- ๒๗ - (๓) การประชาสมพนธ ๑) การจาแนกกระบวนงาน โดยจดทาผงขนตอนการปฏบตงาน (Work Flow) กระบวนการ การคนหาขอมลขาวสารประจาวนเพอเผยแพรใหผบรหารและเจาหนาท สคร. ไดรบทราบ

การคนหาขอมลขาวสารประจาวนเพอเผยแพร ใหผบรหารและเจาหนาท สคร. ไดรบทราบ

คดเลอกขาว

ขาวทเกยวของกบ - สคร. - รฐวสาหกจ - เศรษฐกจ

สงขอมลขาวให ศทส. เพอดาเนนการ upload ขน Intranet ของ สคร.

คดเลอกขาวทมผลกระทบตอ สคร.

ไมมผลกระทบตอ สคร. : เกบรวบรวมเพอใชประโยชนตอไป

มผลกระทบตอ สคร. : แจงผรบผดชอบ

ดาเนนการชแจง/ใหขอมลทถกตองเพอเผยแพร

ตอสาธารณะชน ใหเกดความเขาใจ

ทถกตอง

หมายเหต : สคร. คอ สานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ ศทส. คอ ศนยเทคโนโลยสารสนเทศ

- ๒๘ - ๒) การวเคราะหความเสยงในขนตอนการปฏบตงานทมประเดนความเสยงอนเกดจากการปฏบตงาน

กระบวนการ การคนหาขอมลขาวสารประจาวนเพอเผยแพรใหผบรหารและเจาหนาท สคร. ไดรบทราบ

ความซอสตย การปฏบตหนาทอยางตรงไปตรงมาตามกฎหมาย กฎระเบยบ รกษาวาจาสตย เปดใจกวาง ไมหลอกลวง ไมปดความรบผดชอบ ไมใชผอนเปนเครองมอเพอแสวงหาประโยชนสวนตว

การใชอานาจในการปกปดขาวทมความสาคญตอผบรหารและเจาหนาท สคร.

รนแรงระดบกลาง ตา C

การทางานอยางรวดเรวและ ใชทรพยากรทมอยอยางจากด ใหไดผลคมคาและกอใหเกดประโยชนสงสด

การจดทาขอมลขาวสารประจาวน เพอเผยแพรใหผบรหารและเจาหนาท สคร. ลาชากวากาหนด

ความรนแรงระดบกลาง

กลาง B

การตดสนใจเลอกขาวเพอเผยแพร ใหผบรหารและเจาหนาท สคร. อาจไมครอบคลมตอความตองการของผรบ

กลาง B

การมงเนนผลงาน การปฏบตงานใหสาเรจตามเปาหมายสามารถวดหรอประเมนผลได อยางเปนรปธรรม

การสงขาวเพอเผยแพรใหผบรหาร และเจาหนาท สคร. ไดภายในเวลา ทกาหนด และมเนอหาขาวครอบคลม ตอความตองการของผรบ

ตา C

- ๒๙ - หลกธรรมาภบาล ความหมาย ความเสยงทอาจเกดขน ความรนแรง ความเปนไปได เกรดทไดรบ

ความคลองตว การเรยนรและปรบตวใหทนกบเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม ทเปลยนแปลงไป

การตดสนใจเลอกขาวสารทไมตรงกบความตองการ หรอทนตอสถานการณ ในปจจบน

ตา C

- ๓๐ - ๓) ดาเนนการวเคราะหความเปนไปไดและความรนแรงของความเสยง และจดลาดบความเสยง จดลาดบความเสยง โดยคดเลอกความเสยงทมเกรดสงสด คอ A และ B

ความมประสทธภาพ การจดทาขอมลขาวสารประจาวนเพอเผยแพรใหผบรหารและเจาหนาท สคร. ลาชากวากาหนด

ความรบผดชอบ การตดสนใจเลอกขาวเพอเผยแพรใหผบรหารและเจาหนาท สคร. อาจไมครอบคลมตอความตองการของผรบ

ความซอสตย การใชอานาจในการปกปดขาวทมความสาคญตอผบรหารและเจาหนาท สคร.

การมงเนนผลงาน การสงขาวเพอเผยแพรใหผบรหารและเจาหนาท สคร. ไดภายในเวลาทกาหนด และมเนอหาขาวครอบคลม ตอความตองการของผรบ

ความคลองตว การตดสนใจเลอกขาวสารทไมตรงกบความตองการหรอทนตอสถานการณในปจจบน

- ๓๑ - ๔) วเคราะหผลกระทบภายใตกรอบนโยบายการกากบดแลองคการทด ๔ ดาน ไดแก ดานรฐ สงคม และสงแวดลอม ดานผรบบรการ และผมสวนไดสวนเสย ดานองคการ และดานผปฏบตงาน

การใชอานาจในการปกปดขาวทมความสาคญตอ ผบรหารและเจาหนาท สคร.

C ผบรหารและเจาหนาท สคร. ไมไดรบขาวสาร ทถกตองและครอบคลม

กาหนดมาตรการ ในการเพมการตรวจสอบขาวสาร กอนมการเผยแพร ตอผบรหารและเจาหนาท สคร.

การจดทาขอมลขาวสารประจาวนเพอเผยแพร ใหผบรหารและเจาหนาท สคร. ลาชากวากาหนด

B ผบรหารและเจาหนาท สคร. ไดรบขาวสาร ไมทนทวงท

การตดสนใจเลอกขาว เพอเผยแพรใหผบรหารและเจาหนาท สคร. อาจไมครอบคลม ตอความตองการของผรบ

B ผบรหารและเจาหนาท สคร. ไมไดรบขาวสาร ทถกตองและครอบคลม

การสงขาวเพอเผยแพร ใหผบรหารและเจาหนาท สคร. ไดภายในเวลาทกาหนด และมเนอหาขาวครอบคลมตอความตองการของผรบ

C ผบรหารและเจาหนาท สคร. ไดรบขาวสาร ไมทนตอสถานการณ

การตดสนใจเลอกขาวสาร ทไมตรงกบความตองการ หรอทนตอสถานการณ ในปจจบน

C ผบรหารและเจาหนาท สคร. ไดรบขาวสาร ไมทนตอสถานการณ

- ๓๒ - ๕) กาหนดจดทามาตรการ/แผนงาน/โครงการ

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ นโยบายกากบดแล (ดาน)

กาหนดมาตรการ ในการเพม การตรวจสอบขาวสาร กอนม การเผยแพรตอ ผบรหารและเจาหนาท สคร.

เพมกระบวนการ การตรวจสอบขาวสาร

ต.ค. ๒๕๕๔ – ก.ย. ๒๕๕๕

สนผ.

- ๓๓ -

แผนสงเสรมธรรมาภบาลของกระบวนการ การคนหาขอมลขาวสารประจาวนเพอเผยแพรใหผบรหารและเจาหนาท สคร. ไดรบทราบ ๑. ชอโครงการยอย โครงการเพมประสทธภาพกระบวนการคนหาขาวสาร ผรบผดชอบโครงการ สานกนโยบายและแผนรฐวสาหกจ (สนผ.) วตถประสงค ๑. เพอเสรมสรางใหผบรหารและเจาหนาทสานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) ไดรบขาวสารขอมลของ สคร. และรฐวสาหกจท

เผยแพรออกไปสภาคประชาชน ไดทนทวงท ๒. เพอใหผบรหารและเจาหนาท สคร. สามารถจดเตรยมแผนและจดเตรยมขอมลเพอเผยแพรขาวสารใหภาคประชาชนทราบขอเทจจรง

ผลผลต ขาวสารทเกยวของกบ สคร. และรฐวสาหกจทถกตอง ทนตอสถานการณ และเปนไปตามความตองการกบผบรหารและเจาหนาทของ สคร. ตวชวด ระดบความสาเรจของการตรวจสอบขาวสารใหกบผบรหารและเจาหนาทของ สคร.

- ๓๔ -

ขนตอนการดาเนนงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. การคนหาขอมลขาวสารประจาวน สนผ.

๒. คดเลอกขาวทมความเกยวของกบ สคร. รฐวสาหกจ และเศรษฐกจ

สนผ.

๓. คดเลอกขาวทมผลกระทบตอ สคร. เพอแจงผรบผดชอบ หากไมมผลกระทบสงให ศทส. เพอเผยแพรขน Intranet

สนผ.

๔. ผรบผดชอบแจงแกไข/ชแจงขาว ในกรณทขาวไมถกตอง

สานกทเกยวของ

๕. สงขอมลให ศทส. เพอเผยแพรใน Intranet

ศทส.

หมายเหต : เปนการดาเนนงานทตอเนองตลอดทงปงบประมาณ

- ๓๕ - (๔) กระบวนงานของสานกงานเลขานการกรมดานงานการเจาหนาท ๑) การจาแนกกระบวนงาน โดยจดทาผงขนตอนการปฏบตงาน (Work Flow)

กระบวนการสรรหาและเลอกสรรบคคลเขารบราชการ ในระดบปฏบตการ

- ๓๖ - ๒) การวเคราะหความเสยงในขนตอนการปฏบตงานทมประเดนความเสยงอนเกดจากการปฏบตงาน

กระบวนการสรรหาและเลอกสรรบคคลเขารบราชการ

ขนตอนการสรรหา บรรจ และแตงตง

ความซอสตย การปฏบตหนาทอยางตรงไปตรงมา ตามกฎหมาย กฎระเบยบ รกษาวาจาสตย เปดใจกวาง ไมหลอกลวง ไมปด ความรบผดชอบ ไมใชผอนเปนเครองมอ เพอแสวงหาประโยชนสวนตว

ขาดคณธรรม จรยธรรม ในการปฏบตงาน

ความโปรงใส การเปดเผยขอมล วธการและขนตอน การดาเนนงาน รวมทงเปดโอกาสใหม สวนรวมรบร มสวนเกยวของกบกระบวนการตดสนใจ กระบวนการดาเนนการ และตรวจสอบการทางาน

ขาดการประชาสมพนธ หรอแจงใหผรบบรการทราบ ถงวธการและขนตอน การดาเนนงานไมทวถง

ความยตธรรม การปฏบตตอผอนดวยความเปนธรรม และเทาเทยมกน โดยยดหลกดานสทธผลประโยชน ขอด ความพยายามของ แตละคน หรอ การชวยเหลอสงคม เปนพนฐานในการตดสนใจ

เออประโยชนใหกบกลมใด กลมหนงเปนพเศษ

รนแรงมาก สง A

- ๓๗ - หลกธรรมาภบาล ความหมาย ความเสยงทอาจเกดขน ความรนแรง ความเปนไปได เกรดทไดรบ

ความสามคค การชวยเหลอ ใหความเคารพซงกนและกน ทางานรวมกนอยางมประสทธภาพ เพอบรรลเปาหมายเดยวกน

ขาดการประสานงานและ/หรอ ความรวมมอทดในการปฏบตงาน

ตา ตา C

การทางานอยางรวดเรวและใชทรพยากร ทมอยอยางจากดใหไดผลคมคา และกอใหเกดประโยชนสงสด

ปฏบตงานลาชากวากาหนด รนแรงมาก สง A

ไมรบผดชอบตอผลทเกดขน ตา ตา C

การมงเนนผลงาน การปฏบตงานใหสาเรจตามเปาหมายสามารถวดหรอประเมนผลไดอยาง เปนรปธรรม

ขาดแผนงานทชดเจน ในการดาเนนการ

ตา ตา C

ความคลองตว การเรยนรและปรบตวใหทนกบเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอมทเปลยนแปลงไป

ไมสามารถปรบตว ตอการเปลยนแปลงทเกดขน

ตา ตา C

- ๓๘ -

๓) ดาเนนการวเคราะหความเปนไปไดและความรนแรงของความเสยง และจดลาดบความเสยง จดลาดบความเสยง โดยคดเลอกความเสยงทมเกรดสงสด คอ A และ B

ความยตธรรม เออประโยชนใหกบกลมใดกลมหนงเปนพเศษ A

ความมประสทธภาพ ปฏบตงานลาชากวากาหนด A

ความซอสตย ขาดคณธรรม จรยธรรมในการปฏบตงาน B

ความโปรงใส การประชาสมพนธหรอแจงใหผรบบรการทราบถงวธการ และขนตอนการดาเนนงานไมทวถง

ความสามคค ขาดการประสานงานและ/หรอความรวมมอทดในการปฏบตงาน C

ความรบผดชอบ ไมรบผดชอบตอผลทเกดขน C

การมงเนนผลงาน ขาดแผนงานทชดเจนในการดาเนนการ C

ความคลองตว ไมสามารถปรบตวตอการเปลยนแปลงทเกดขน C

เออประโยชนใหกบกลมใดกลมหนงเปนพเศษ

A - คณภาพงานไมเปนไป ตามมาตรฐาน รฐตองสญเสยงบประมาณ

กาหนดมาตรการ/หลกการทชดเจน ในการปฏบตงาน

- ผรบบรการไมไดรบ ความเปนธรรมและ อาจสงผลทาใหหนวยงานไดรบความเสยหาย

ดานผรบบรการและ ผมสวนไดสวนเสย

- ผรบบรการไมมความเชอมน เกดการรองเรยน และ ขาดความเชอถอตอองคกร

- การปฏบตงานไมมประสทธภาพ

- ๓๙ -

ปฏบตงานลาชากวากาหนด

A - คณภาพงานไมเปนไป ตามมาตรฐาน รฐตองสญเสยงบประมาณ

- การปฏบตงานไมมประสทธภาพ ดานผปฏบตงาน

ขาดคณธรรม จรยธรรม ในการปฏบตงาน

B - คณภาพงานไมเปนไป ตามมาตรฐาน รฐตองสญเสยงบประมาณ

กาหนดมาตรการ/หลกการทชดเจนในการปฏบตงาน

- ๔๐ -

การประชาสมพนธ หรอแจงใหผรบบรการทราบถงวธการและขนตอนการดาเนนงาน ไมทวถง

B - คณภาพงานไมเปนไป ตามมาตรฐาน รฐตองสญเสยงบประมาณ

- ผรบบรการไมไดรบ ความเปนธรรมและอาจสงผลทาใหหนวยงานไดรบ

ความเสยหาย

- ผรบบรการไมมความเชอมน เกดการรองเรยน และ

ขาดความเชอถอตอองคกร

ขาดการประสานงาน และ/หรอ ความรวมมอทด ในการปฏบตงาน

C - คณภาพงานไมเปนไป ตามมาตรฐาน รฐตองสญเสยงบประมาณ

- ๔๑ -

ไมรบผดชอบตอ ผลทเกดขน

ขาดแผนงาน ทชดเจน ในการดาเนนการ

- ๔๒ -

ไมสามารถปรบตวตอการเปลยนแปลงทเกดขน

แผนงาน/โครงการ นโยบายกากบดแล (ดาน)

กาหนดมาตรการ/หลกการทชดเจนในการปฏบตงาน

โครงการพฒนาคณภาพและมาตรฐานกระบวนการสรรหาและเลอกสรรบคคลเขารบราชการ

ม.ย. – ก.ย.๒๕๕๕

- ๔๓ -

แผนสงเสรมธรรมาภบาลของกระบวนการสรรหาและเลอกสรรบคคลเขารบราชการ ๑. ชอโครงการยอย โครงการโครงการพฒนาคณภาพและมาตรฐานกระบวนการสรรหาและเลอกสรรบคคลเขารบราชการ ผรบผดชอบโครงการ สานกงานเลขานการกรม (สล.) ฝายการเจาหนาท วตถประสงค ๑. เพอสามารถดาเนนการสรรหาและเลอกสรรบคคลเขารบราชการไดถกตองตามหลกเกณฑ วธการ ตามเจตนารมณและหลกการ แหงพระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน

๒. เพอใหไดบคคลมาบรรจเขารบราชการเปนไปตามระบบคณธรรมและคานงถงพฤตกรรมทางจรยธรรมของบคคล ตลอดจนประโยชน ของทางราชการ

ผลผลต ขาราชการพลเรอนสามญ ตวชวด รอยละของบคคลทบรรจเขารบราชการเปนขาราชการพลเรอนสามญสงกดสานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ ไดตรงตามมาตรฐานท กาหนดไว (เปาหมาย คอ รอยละ ๑๐๐) ขนตอนการดาเนนงาน

กจกรรม

หนวยงาน ทดาเนนกจกรรม

มถนายน กรกฎาคม สงหาคม กนยายน

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑. ประชมคณะกรรมการดาเนนการสอบแขงขนเพอบรรจบคคล เขารบราชการ

สล. ฝายการเจาหนาท

๒. จดทาประกาศรบสมคร สล. ฝายการเจาหนาท

- ๔๔ -

กจกรรม

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๓. แพรขาวการรบสมครสอบไปยงสวนราชการสถานศกษา และสอสารมวลชนตางๆ และทาง website ก.พ. (กอนวนรบสมคร ๕ วนทาการ)

๔. รบสมคร (ไมนอยกวา ๑๕ วนทาการ) สล. ฝายการเจาหนาท

๕. ตรวจคณสมบตของผสมครสอบ สล. ฝายการเจาหนาท

๖. จดหาสถานทสอบและทาผงทนงสอบพรอมทงจดสถานทสอบ และวสดอปกรณในการสอบขอเขยน

๗. ประกาศรายชอผสมครสอบ วน เวลาและสถานทสอบ และระเบยบวธการสอบ (กอนวนสอบไมนอยกวา ๕ วนทาการ)

๘. สงขอสอบพรอมไฟล (กอน ๑๖.๓๐ น.) สล. ฝายการเจาหนาท

๙. สอบขอเขยน สล. ฝายการเจาหนาท

๑๐. ตรวจขอสอบ และสงผลคะแนน สล. ฝายการเจาหนาท

- ๔๕ -

กจกรรม

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑๑. กรอกและรวมคะแนน สล. ฝายการเจาหนาท

๑๒. ประกาศผลการสอบขอเขยน สล. ฝายการเจาหนาท

๑๓. สอบภาคความเหมาะสมกบตาแหนง สล. ฝายการเจาหนาท

๑๔. กรอกและรวมคะแนน สล. ฝายการเจาหนาท

๑๕. รายงานผลการสอบตอผดาเนนการสอบแขงขน สล. ฝายการเจาหนาท

๑๖. ประกาศขนบญชผสอบแขงขนได สล. ฝายการเจาหนาท

๑๗. รายงานการดาเนนการสอบแขงขนไปยง ก.พ. (ภายใน ๕ วนทาการ นบตงแตวนประกาศผลการสอบ)

๑๘. เรยกผสอบแขงขนรายงานตว สล. ฝายการเจาหนาท

๑๙. บรรจเขารบราชการ สล. ฝายการเจาหนาท

- ๔๖ - (๔) กระบวนงานของสานกงานเลขานการกรมดานงานงบประมาณ

๑) การจาแนกกระบวนงาน โดยจดทาผงขนตอนการปฏบตงาน (Work Flow) กระบวนการการจดทาคาของบประมาณรายจายประจาป

การจดทาคาของบประมาณรายจายประจาป

เตรยมขอมลในการจดทางบประมาณ ทาหนงสอเวยน สานก/กอง/ศนย ทเกยวของกบการจดทารายละเอยดคาของบประมาณ

จดทางบประมาณรายจายประจาขนตาทจาเปน ไดแก งบบคลากร และงบดาเนนงาน

๑. จดใหมการประชมเพอใหไดขอสรปในการจดทางบประมาณ ๒. จดทางบประมาณจาแนกตามงบรายจาย รายการผลผลต และกจกรรม และรายจายลวงหนาระยะปานกลาง ๓. เสนอผอานวยการ สคร. เพอเหนชอบ

การจดทางบประมาณทาง Electronic (E - budgeting) พมพรายงานสงใหรฐมนตรวาการกระทรวงการคลง พจารณาเหนชอบกอนสงสานกงบประมาณ

สานกงบประมาณพจารณาจดสรรงบประมาณใหสวนราชการโดยผานความเหนชอบจากคณะรฐมนตร ปรบปรงรายละเอยดทกหมวดรายจายใหสอดคลองกบทไดรบการจดสรรงบประมาณ

เพอเตรยมเขาชแจงตอคณะกรรมาธการตาง ๆ

การจดทาเอกสารเพอชแจงการขอตงงบประมาณรายจายประจาป ไดแก - เอกสารสาหรบผบรหาร สคร. - เอกสารสาหรบคณะกรรมาธการฯ สภาผแทนราษฎร - เอกสารเสนอตอคณะอนกรรมาธการฯ ชดตาง ๆ - เอกสารเสนอตอคณะกรรมาธการฯ วฒสภา

งบประมาณรายจายประจาป

- ๔๗ - ๒) การวเคราะหความเสยงในขนตอนการปฏบตงานทมประเดนความเสยงอนเกดจากการปฏบตงาน

กระบวนการการจดทาคาของบประมาณประจาป

การทางานอยางรวดเรวและใชทรพยากรทมอยอยางจากดใหไดผลคมคาและกอใหเกดประโยชนสงสด

การกรอกแบบฟอรมทมรายละเอยดมาก รวมทงแบบฟอรมมการเปลยนแปลงบอย สงผลใหสนเปลองทรพยากรดานบคลากรในการคดวเคราะหขอมลและวสดอปกรณสานกงานโดยเฉพาะกระดาษ ประกอบกบความไมพรอมในระบบเทคโนโลยสารสนเทศของสานกงบประมาณ ทาใหการทางานเกดความลาชา ไมเปนไปตามเปาหมาย

กลาง สง A

- ๔๘ - ๓) ดาเนนการวเคราะหความเปนไปไดและความรนแรงของความเสยง และจดลาดบความเสยง โดยคดเลอกความเสยงทมเกรดสงสด คอ A และ B

ความมประสทธภาพ การกรอกแบบฟอรมทมรายละเอยดมาก รวมทงแบบฟอรมมการเปลยนแปลงบอย สงผลใหสนเปลองทรพยากรดานบคลากรในการคดวเคราะหขอมลและวสดอปกรณสานกงานโดยเฉพาะกระดาษ ประกอบกบ ความไมพรอมในระบบเทคโนโลยสารสนเทศของ สานกงบประมาณ ทาใหการทางานเกดความลาชา ไมเปนไปตามเปาหมาย

ความเสยง เกรด ผลกระทบทอาจเกดขน

นโยบายกากบดแลองคการทด (ดาน)

การกรอกแบบฟอรมทมรายละเอยดมาก รวมทงแบบฟอรม เปลยนแปลงบอย

A - การทางานลาชา - สนเปลองทรพยากร - ขอมลไมครบถวน

กาหนดแนวทาง ในการปฏบตงานรวมกนกบ ทกสานก/กอง/ศนย

โครงการ เพมประสทธภาพ ในการจดทาคาของบประมาณรายจายประจาป

ต.ค. ๒๕๕๔ – ม.ค. ๒๕๕๕

ทกสานก/กอง/ศนย ทเกยวของกบ การของบประมาณ

- ๔๙ -

แผนสงเสรมธรรมาภบาลของกระบวนการการจดทาคาของบประมาณรายจายประจาป

๑. ชอโครงการยอย โครงการเพมประสทธภาพในการจดทาคาของบประมาณรายจายประจาป ผรบผดชอบโครงการ สานกงานเลขานการกรม (สล.) วตถประสงค เพอใหการทางานมประสทธภาพ ผลผลต มการกรอกแบบฟอรมการจดทาคาของบประมาณทถกตองและเสรจตามกาหนดเวลา ตวชวด ระดบความสาเรจของการดาเนนงานใหเปนไปตามปฏทนการปฏบตงานทกาหนดไว. ขนตอนการดาเนนงาน

๑. จดทาปฏทนการปฏบตงาน สล.

๒. ทาหนงสอแจงสานก/กอง/ศนย ทเกยวของใหทราบถงแผนการทางาน

สล.

๓. จดใหมคณะทางานดานงบประมาณ สล.

๔. จดประชมหารอรวมกนระหวางคณะทางานเพอกาหนดแผนการจดทาคาของบประมาณ

สล.

๕. สรปแผนการจดทางบประมาณรายจายประจาป

สล.

- ๕๐ -

ถกตอง

(๔) กระบวนงานของสานกงานเลขานการกรมดานงานงบประมาณ

๑) การจาแนกกระบวนงาน โดยจดทาผงขนตอนการปฏบตงาน (Work Flow) กระบวนการการเบกจายในระบบ GFMIS

สานก/กอง/ศนย/งานพสด ยนเอกสารขอเบกเงน

ฝายการคลง ตรวจสอบเอกสารขอเบกจาย

เอกสารขออนมตการเบกจาย

บนทกการเบกจายในระบบ GFMIS

ผมอานาจอนมตการขอเบกในระบบ GFMIS

ฝายการคลงตรวจสอบการอนมตการเบกจาย

และการโอนเงนจากกรมบญชกลาง

ดาเนนการจดทาเชคเพอสงจาย

และออกใบหกภาษ ณ ทจาย

(จายผานหนวยงาน/คคา)

ตรวจสอบการโอนเงน ใหคคา

และออกใบหกภาษ ณ ทจาย

(จายตรงคคา)

ไมถกตอง

- ๕๑ -

กระบวนการการเบกจายในระบบ GFMIS

ความซอสตย การปฏบตหนาทอยางตรงไปตรงมาตามกฎหมาย กฎระเบยบ รกษาวาจาสตย เปดใจกวาง ไมหลอกลวง ไมปดความรบผดชอบ ไมใชผอนเปนเครองมอเพอแสวงหาผลประโยชนสวนตว

๑. บคลากรในองคกรขาดความร ความเขาใจในเรองกฎระเบยบการเบกจายอยางเพยงพอ ๒. การเบกจายไมเปนไปตามระเบยบของกระทรวงการคลง

- ๕๒ -

๓) ดาเนนการวเคราะหความเปนไปไดและความรนแรงของความเสยง และจดลาดบความเสยง โดยคดเลอกความเสยงทมเกรดสงสด คอ A และ B

ความซอสตย ๑. บคลากรในองคกรขาดความรความเขาใจ ในเรองกฎระเบยบการเบกจายอยางเพยงพอ ๒. การเบกจายไมเปนไปตามระเบยบของกระทรวงการคลง

๑. บคลากรในองคกร ขาดความรความเขาใจ ในเรองกฎระเบยบ การเบกจายอยาง เพยงพอ ๒. การเบกจาย ไมเปนไปตามระเบยบ ของกระทรวงการคลง

A เกดความผดพลาด ในการเบกจาย ไมเปนไป ตามกฎระเบยบ ทเกยวของ

ดานผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย ดานผปฏบตงาน

จดใหมการฝกอบรม ในกฎระเบยบ ทเกยวของกบ การเบกจาย

จดใหม การฝกอบรม ในกฎระเบยบ ทเกยวของกบ การเบกจาย

โครงการอบรมดานกฎระเบยบ ทเกยวของกบ การเบกจายโดยผเชยวชาญ

ดานผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย/ดานผปฏบตงาน/ ดานองคการ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สล.

- ๕๓ -

แผนสงเสรมธรรมาภบาลของกระบวนการการเบกจายในระบบ GFMIS ๑. ชอโครงการยอย โครงการอบรมดานกฎระเบยบทเกยวของกบการเบกจายโดยผเชยวชาญ ผรบผดชอบโครงการ สานกงานเลขานการกรม (สล.) วตถประสงค ๑. บคลากรมความรความเขาใจในดานกฎระเบยบการเบกจายเพมขน

๒. เกดขอผดพลาดในการปฏบตงานลดลง ผลผลต บคลากรมความรความเขาใจในดานกฎระเบยบการเบกจายเพมขนหลงการอบรม ตวชวด คะแนนผลการทดสอบบคลากรหลงการอบรมสงกวากอนอบรม (เปาหมาย คอ บคลากรทกคนมคะแนนหลงอบรมสงกวากอนอบรม)

- ๕๔ -

๑. จดทาโครงการอบรม ดานกฎระเบยบทเกยวของกบ การเบกจาย

สล.

๒. เสนอผบรหารใหความเหนชอบโครงการดงกลาว

สล.

๓. วดความรความเขาใจในดานกฎระเบยบ ทเกยวของกบการเบกจายกอนอบรม

สล. รวมกบ กลมพฒนาทรพยากร

บคคล

๔. จดใหมการฝกอบรมในกฎระเบยบ ทเกยวของกบการเบกจาย

สล.

๕. วดความรความเขาใจในดานกฎระเบยบทเกยวของกบการเบกจายหลงอบรมและสรปผลการฝกอบรม

สล. รวมกบ กลมพฒนาทรพยากร

บคคล

- ๕๕ - (๔) กระบวนงานของสานกงานเลขานการกรมดานงานสารบรรณ

๑) การจาแนกกระบวนงาน โดยจดทาผงขนตอนการปฏบตงาน (Work Flow) กระบวนการงานสารบรรณ สคร. (รบ-สง จดเกบ ทาลาย สงเกบหอจดหมายเหตฯ)

- ๕๖ -

กระบวนการงานสารบรรณ สคร. ขนตอน เสนอหนงสอ

การทางานอยางรวดเรวและ ใชทรพยากรทมอยอยางจากด ใหไดผลคมคาและกอใหเกดประโยชนสงสด

เสนอหนงสอผดสายงานหรอไมตรงกบผรบผดชอบ

สง ตา B

เสนอหรอสงหนงสอลาชากวากาหนด รนแรงมาก ตา A

ขนตอน ใสซองจดหมายเพอเตรยมสง

การทางานอยางรวดเรวและใชทรพยากร ทมอยอยางจากดใหไดผลคมคา และกอใหเกดประโยชนสงสด

สงหนงสอผดหนวยงาน หรอสงผดทอย รนแรงมาก ตา A

- ๕๗ - หมายเหต ความรนแรง ม ๔ ระดบ ไดแก ตา กลาง สงและรนแรงมาก ความเปนไปได ม ๓ ระดบ ไดแก ตา กลาง สง

- ๕๘ -

ความมประสทธภาพ เสนอหรอสงหนงสอลาชากวากาหนด ทาใหปฏบตงาน ไมทนตามกาหนดเวลา

สงหนงสอผดหนวยงาน หรอสงผดทอย ทาใหเกด ความลาชาในการปฏบตงาน

เสนอหนงสอผดสายงานหรอไมตรงกบผรบผดชอบ ทาใหเกดความลาชาในกระบวนการทางานของหนวยงานเจาของเรอง

๔) วเคราะหผลกระทบภายใตกรอบนโยบายการกากบดแลองคการทด ๔ ดาน ไดแก ดานรฐ สงคม และสงแวดลอม

ดานผรบบรการ และผมสวนไดสวนเสย ดานองคการ และดานผปฏบตงาน

เสนอหนงสอผด สายงานหรอไมตรงกบผรบผดชอบ

B ทาใหเกดความลาชา ในกระบวนการทางาน ของหนวยงานเจาของเรอง

ดานผปฏบตงาน ดานองคการ

ประชมซกซอมความเขาใจใน การปฏบตงาน

เสนอหรอสงหนงสอลาชากวากาหนด

A ทาใหปฏบตงานไมทนตามกาหนดเวลา

ประชมซกซอม ความเขาใจ ในการปฏบตงาน

โครงการพฒนาศกยภาพ ในการปฏบตงานรบ-สง หนงสอของฝายสารบรรณ

ทกไตรมาส ระหวาง

ต.ค. ๒๕๕๔ – ก.ย. ๒๕๕๕

สล. ฝายสารบรรณ

- ๕๙ -

แผนสงเสรมธรรมาภบาลของกระบวนการงานสารบรรณ ๑. ชอโครงการยอย โครงการพฒนาศกยภาพในการปฏบตงานรบ-สง หนงสอของฝายสารบรรณ ผรบผดชอบโครงการ สานกงานเลขานการกรม (สล.) ฝายสารบรรณ วตถประสงค เพอเสรมสรางความเขาใจและลดความผดพลาดในการปฏบตงาน เพอใหเกดประสทธภาพสงสดในการดาเนนการ ผลผลต การเสนอหนงสอมประสทธภาพ สงไดตรงตามหนวยงานทรบผดชอบและทนตามกาหนดเวลาและแนวทางการกากบดแลทดในรฐวสาหกจ ป ๒ ตวชวด รอยละของความผดพลาดในการรบ – สง หนงสอนอยกวา ๕% ขนตอนการดาเนนงาน

๑. ประชมเจาหนาทฝายสารบรรณ เกยวกบการปฏบตงาน ชแจงปญหาและเสนอวธการแกไข (ทกไตรมาส)

๒. ตดตามผลการรบ – สงหนงสอ สล. ฝายสารบรรณ

๓. สรปผลการรบ – สงหนงสอ เสนอตอเลขานการกรม

- ๖๐ - (๔) กระบวนงานของสานกงานเลขานการกรมดานงานอานวยการ

๑) การจาแนกกระบวนงาน โดยจดทาผงขนตอนการปฏบตงาน (Work Flow)

กระบวนการการขอใชรถยนตสวนกลาง

หนวยงานภายใน สคร. ขออนญาตใชรถยนตสวนกลางผานระบบ e-office

นาใบขอใชรถยนตเสนอ หวหนาหมวดยานยนต/ผมอานาจ

ในการสงใชรถ

ไมอนมต

อนมต

หวหนาหมวดยานยนตจดเตรยมรถยนตพรอม พนกงานขบรถยนต

พนกงานขบรถยนตรบทราบและดาเนนการตรวจสอบสภาพรถยนตใหพรอมใชงาน

พนกงานขบรถยนตออกปฏบตงานตาม ใบขอรถยนตสวนกลาง

เมอปฏบตงานแลวเสรจและบนทกเลขไมลพรอมใบสงจายรถยนตในรายงานการใชรถยนต

สงมอบกญแจรถยนต ใหกบหวหนาหมวดยานยนต

สงคนใบขออนญาตใชรถยนตสวนกลางใหหนวยงานตนเรอง และระบเหตผล

ในกรณทรถยนตสวนกลาง ไมเพยงพอ ใหขออนมตใช รถโดยสารประจาทาง ตามแบบฟอรมทกาหนด

- ๖๑ -

กระบวนการการขออนมตรถยนตสวนกลาง ขนตอน พนกงานขบรถยนตออกปฏบตงานตามใบขอรถยนตสวนกลาง

พนกงานขบรถยนตอาจไมปฏบตตามกฎระเบยบจราจร

รนแรงมาก ตา A

- ๖๒ -

ความรบผดชอบ พนกงานขบรถยนตไมปฏบตตามกฎระเบยบจราจร A

๔) วเคราะหผลกระทบภายใตกรอบนโยบายการกากบดแลองคการทด ๔ ดาน ไดแก ดานรฐ สงคม และสงแวดลอม

ดานผรบบรการ และผมสวนไดสวนเสย ดานองคการ และดานผปฏบตงาน

พนกงานขบรถยนตอาจไมปฏบต ตามกฎระเบยบจราจร

A เกดอบตเหตในขณะขบรถยนตตอผขบรถยนตและผรบบรการ

และ ดานผปฏบตงาน

สงเสรมใหพนกงาน ขบรถยนต ใหมความรเรอง จรรยาบรรณ ในการขบรถยนต ทด

สงเสรมใหพนกงาน ขบรถยนตใหมความรเรอง จรรยาบรรณ ในการขบรถยนต ทด

โครงการจดทาคมอจรรยาบรรณพนกงานขบรถยนต

และ ดานผปฏบตงาน

ต.ค. ๒๕๕๔ – พ.ค. ๒๕๕๕

สล.

- ๖๓ -

แผนสงเสรมธรรมาภบาลของกระบวนการการขออนมตรถยนตสวนกลาง ๑. ชอโครงการยอย โครงการจดทาคมอจรรยาบรรณพนกงานขบรถยนต ผรบผดชอบโครงการ สานกงานเลขานการกรม (สล.) งานอานวยการ วตถประสงค ๑. เพอเพมประสทธภาพของการขบรถยนตของพนกงานขบรถยนต สคร.

๒. เพอลดอบตเหตจากการขบรถยนตและสรางความปลอดภยตอผรบบรการ ผลผลต พนกงานขบรถยนตขบรถไดปลอดภยตามระเบยบกฎจราจร ตวชวด ระดบความสาเรจของการจดทาคมอจรรยาบรรณพนกงานขบรถยนต

- ๖๔ - ขนตอนการดาเนนงาน

๑. แตงตงคณะทางานจดทาคมอจรรยาบรรณพนกงานขบรถยนต

สล. งานอานวยการ

๒. จดประชมคณะทางานฯ เพอทบทวนหลกเกณฑและจรรยาบรรณของ พนกงานขบรถยนต

๓. เสนอรางคมอจรรยาบรรณพนกงานขบรถยนตตอเลขานการกรมเพอใหความเหนชอบ

๔. จดทาคมอจรรยาบรรณพนกงานขบรถยนต

๕. เวยนแจงคมอใหพนกงาน ขบรถยนต

- ๖๕ - (๔) กระบวนงานของสานกงานเลขานการกรมดานงานพสด

๑) การจาแนกกระบวนงาน โดยจดทาผงขนตอนการปฏบตงาน (Work Flow)

กระบวนการจดซอจดจาง

เจาหนาท

หวหนาสวนราชการ

ดาเนนการ

ขออนมตซอ/จาง

ทาสญญา

ตรวจรบ

เปลยนแปลงรายการ (ขอ ๑๓๖)

บอกเลกสญญา (ขอ ๑๓๗-

๑๓๘ และ๑๔๐

งด/ลดคาปรบ ขยายเวลา (ขอ ๑๓๙)

เบกจายเงน

กรณมสนทรพยเกดขนใหทาบญช สงมอบใหเจาหนาทพสดเพอลงทะเบยน

ทารายงานขอซอ/จางพสดทวไป (ระเบยบฯ ขอ ๒๗)

ทดน (ระเบยบฯ ขอ ๒๘) ใหความเหนชอบ (ระเบยบฯ ขอ ๒๙)

ตกลงราคา (ระเบยบฯ ขอ ๑๙,๓๙)

สอบราคา (ระเบยบฯ ขอ ๒๐,๔๐-๔๓)

ประกวดราคา (ระเบยบฯ ขอ ๒๐,๔๔-๕๖)

กรณพเศษ (ระเบยบฯ ขอ ๒๖,๕๙)

ระเบยบฯ ขอ ๖๕-๖๗

ระเบยบฯ ขอ ๑๓๒-๑๓๕

การซอการจางทวไป การจางกอสราง

ขนตอนการซอและการจางทกวธ

วธพเศษ (ระเบยบฯ ขอ ๒๓,๕๗ และ ๒๔,๕๘)

แตงตงคณะกรรมการ (ระเบยบฯ ขอ ๓๔)

- ๖๖ -

กระบวนการจดซอจาง

ความโปรงใส การเปดเผยขอมล วธการและขนตอนการดาเนนงาน รวมทง เปดโอกาสใหมสวนรวมรบร มสวนเกยวของกบกระบวนการตดสนใจ กระบวนการดาเนนการ และตรวจสอบการทางาน

ขนตอนการจดหาพสดตามวธการตางๆ ทกาหนดไวตามระเบยบทเกยวของ โดยบคลากรปฏบตไมเปนไปตามระเบยบ พสดทกาหนด

- ๖๗ -

ความโปรงใส

ขนตอนการจดหาพสดตามวธการตางๆ ทกาหนดไว ตามระเบยบทเกยวของ โดยบคลากรปฏบตไมเปนไปตาม ระเบยบพสดทกาหนด

ขนตอนการจดหาพสดตาม วธการ ตางๆ ทกาหนดไวตามระเบยบ ทเกยวของ โดยบคลากรปฏบตไมเปนไป ตามระเบยบพสด ทกาหนด

A พสดทจดหาอาจไมมประสทธภาพ ทาใหรฐสญเสยงบประมาณ

สรางความร ความเขาใจเกยวกบระเบยบและกฎหมาย ทเกยวของ

สรางความร ความเขาใจเกยวกบระเบยบและกฎหมายทเกยวของ

จดอบรมพสดเกยวกบระเบยบและกฎหมายทเกยวของ

ต.ค. ๒๕๕๔ – ก.ย. ๒๕๕๕

- สล. - กลมพฒนาทรพยากรบคคล(HRD)

- ๖๘ -

แผนสงเสรมธรรมาภบาลของกระบวนการจดซอจดจาง

๑. ชอโครงการยอย การจดอบรมเกยวกบระเบยบพสด ผรบผดชอบโครงการ สานกงานเลขานการกรม (สล.)/ กลมพฒนาทรพยากรบคคล (HRD) วตถประสงค เพอใหกระบวนการจดซอจดจางเปนไปตามระเบยบพสด ผลผลต พสดทไดรบมามความถกตองเปนไปตามระเบยบพสด ตวชวด ระดบความสาเรจในการลดขอผดพลาดจากการจดหาพสด

๑. เขยนแผนโครงการ ๒. ประสานกบผรวมโครงการ ๒. ขออนมตโครงการ ๓. จดอบรมใหความรเรองระเบยบพสด และกฎหมายทเกยวของ ๔. ประเมนผลในการอบรม

สล. / HRD

แผนส่งเสริมธรรมาภ ิบาล ของ...

Documents

ของ(ไม่)รัก ของ(ไม่)หวง แบับที่ 6

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของ หน่วยงานภาครัฐ

Power point ของ eu

ปริญญานิพนธ์ ของ อุไรวรรณ มาต ...thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Uraiwan_M.pdfอย ในระด บช นอน บาล

สรุปผลการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ของ ... ·

หลักธรรมาภิบาล...หล กธรรมาภ บาล “หล กธรรมาภ บาล” หร ออาจเร ยกได ว า “การบร

แผนการสอนรายวัน ชั้นอนุบาล ปี ......แผนการจ ดประสบการณ ระด บอน บาล ป ท

General Ledger...(General Ledger) โดยโปรแกรมจะ Running เลขท เอกสารแยกตามสม ดรายว นท ก าหนดไว

ระบบตอบสนองการจัดหา ของ IEA

กลไกการเกิดและการแบ่งประเภท ของ ADR

บริการต่างๆ ของ GOOGLE

ทฤษฏีต่างๆ ของ ”ขบวนการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

ของ(ไม่)รัก ของ(ไม่)หวง ตอนที่ 4

สิทธิและสวัสดิการสังคม ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อมูลพื้นฐาน ของ โรงเรียนบ้านกูวาแว้ง

หลักธรรม ของ นักบริหาร

สรุปสาระสํัญาค ของpssgroup.moi.go.th/pdf/morality/budget.pdfสร ปสาระส ญาค ของ ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของ ... · ศึกษา

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ ... · Abstract

ทฤษฎีจิตสังคม ของ อีริคสัน