View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
2
Sadržaj
Sadržaj........................................................................................................................................................................... 2
1. Priprema planiranja ........................................................................................................................................... 4
2. Definiranje vizije, misije i vrijednosti ............................................................................................................... 6
2.1. Uvodno o kulturnoj ustanovi ................................................................................................................... 6
2.1.1. Opći podaci ......................................................................................................................................... 6
2.1.2. Povijest Arheološkog muzeja u Splitu.............................................................................................. 8
2.1.3. Organizacijska struktura.................................................................................................................... 9
2.2. Vizija kulturne ustanove ........................................................................................................................10
2.3. Misija kulturne ustanove........................................................................................................................11
2.4. Vrijednosti kulturne ustanove ...............................................................................................................12
2.5. Financijski pokazatelji uspješnosti .......................................................................................................13
Horizontalna analiza financijskih izvještaja..................................................................................................14
♦ Prihodi.....................................................................................................................................................14
♦ Izvori financiranja ...............................................................................................................................15
♦ Rashodi ..................................................................................................................................................16
♦ Bilanca 2015. i 2016. godine .........................................................................................................18
Pokazatelj analize financijskih izvještaja ......................................................................................................19
♦ Ekonomičnost Arheološkog muzeja u Splitu...........................................................................19
Vertikalna analiza financijskih izvještaja .......................................................................................................20
3. Analiza stanja/okruženja................................................................................................................................21
3.1. Opis postojećeg stanja .........................................................................................................................21
3.2. Alati analize stanja................................................................................................................................27
3.2.1. SWOT analiza...................................................................................................................................28
3.2.2. PEST analiza ......................................................................................................................................30
3.2.3. Revizija kapaciteta organizacije ...................................................................................................32
3.2.4. Analiza dionika .................................................................................................................................33
3.2.5. Analiza budućih trendova i mogućnosti razvoja.........................................................................35
4. Opći ciljevi..........................................................................................................................................................36
5. Posebni ciljevi.....................................................................................................................................................38
6. Načini ostvarenja/aktivnosti ...........................................................................................................................39
7. Pokazatelji uspješnosti .....................................................................................................................................45
8. Praćenje i evaluacija........................................................................................................................................60
9. Popis tablica ......................................................................................................................................................68
10. Popis slika.....................................................................................................................................................68
11. Popis grafikona ...........................................................................................................................................68
4
1. Priprema planiranja
U svrhu izrade strateškog plana formirana je radna skupina za donošenje navedenog dokumenta. U svrhu strateškog planiranja donesena je Odluka o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu strateškog plana. Predviñeno trajanje izrade strateškog plana je 2 mjeseca. Kao prilog nadalje u ovom dokumentu je dana navedena odluka. Radna skupina održala je više tematskih sastanaka na kojima se kao prvi korak usuglasila vizija Arheološkog muzeja u Splitu, vizija se temelji na iskustvenim podacima, odnosno provedenoj analizi stanja. Istovremeno je provedena evaluacija Strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 2017.-2019. na temelju koje je detaljno utvrñeno stanje i odnos postavljenih i ostvarenih ciljeva. U skladu sa navedenim, formirani su okviri za definiranje novih ciljeva i načina ostvarenja odnosno aktivnosti za sljedeće trogodišnje razdoblje. S obzirom na to, kako okolnosti nisu značajno izmijenjene, utvrñeni ciljevi ostaju nepromijenjeni, pridodaju se nove aktivnosti za provedbu. Polazni temelj strateškog planiranja Arheološkog muzeja u Splitu (u daljnjem tekstu: Muzej) najprije obuhvaća odreñivanje ključnih vrijednosti Muzeja, snaga i slabosti pa zatim općih, a nadalje i specifičnih ciljeva. Definiranje navedenih vrsta ciljeva se temelji na analizama internog i eksternog okruženja Muzeja, ali i utvrñivanjem odnosa realiziranih i predviñenih aktivnosti iz prethodno donesenog strateškog plana. U pripremi strateškog planiranja Arheološkog muzeja u Splitu radi se o: SWOT analizi, PEST analizi, te analizi dionika. Da bi se ciljevi mogli utvrditi prethodno su definirane misija i vizija Muzeja. Kroz identifikaciju vremenskog razdoblja provedbe ovog dokumenta, u ovom slučaju, možemo utvrditi kako se radi o predviñenom periodu od 2018. godine do 2020. Pregledom navedenih temelja za odlučivanje za strateško planiranje možemo utvrditi da postoje dva opća cilja koje je potrebno ostvariti kroz odreñeni broj posebnih ciljeva u navedenom razdoblju. Na kraju se utvrñuju odreñeni parametri, odnosno radnje, kao i izvještajni obrasci prema kojima će se pratiti evaluacija provedbe strateškog plana. Prilikom izrade strateškog plana proučeni su Zakonski akti i Statut Arheološkog muzeja u Splitu, te je dokument donesen na temelju Strateškog plana Ministarstva kulture 2016.-2018. iz ožujka 2016. godine.
5
ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split Klasa: 612-05/17-01-3/01 Ur.broj: 112-17-795 Split, 11. rujna 2017. godine Temeljem članka 25. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, a u skladu sa Financijskim planom i programskim aktivnostima koje su uključene u muzejsku djelatnost tijekom 2017. godine, ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu donosi:
O D L U K U
o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu strateškog plana.
Članak 1.
Osniva se radna skupina za izradu Strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu 2017. godine.
Članak 2. Za radnu skupinu za izradu Strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu 2017. imenuju se:
- Sanja Šunjić, voditeljica Odjela općih poslova - Marijana Šerventić, voditeljica računovodstva - Marina Mišić, stručna savjetnica za pravne poslove
Članak 3.
Zadužuju se članovi radne skupine za pripremu i izradu, te praćenje provedbe i realizacije Strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 2018. – 2020. godine, a u svrhu apliciranja na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstvu kulture.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. DOSTAVITI:
- Imenovanim članovima - Pismohrana
RAVNATELJ
Mr. sc. Damir Kliškić
6
2. Definiranje vizije, misije i vrijednosti
Arheološki muzej u Splitu je ustanova koja svoju djelatnost obavlja sukladno Zakonu o muzejima. U svrhu strateškog planiranja, odnosno definiranja osnovnih, početnih koraka, definiranja vizije i misije kao i utvrñivanja vrijednosti ustanove, napravljen je pregled podataka vezanih uz opće podatke o Arheološkom muzeju u Splitu i njegovu djelatnost, te kratku povijest Muzeja.
2.1. Uvodno o kulturnoj ustanovi
2.1.1. Opći podaci
Zakonski okvir unutar kojeg Arheološki muzej u Splitu djeluje čine nacionalni zakoni i pravilnici: Zakon o muzejima (NN 110/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), te Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku grañu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01), Pravilnik o sadržaju i načinu voñenja muzejske dokumentacije o muzejskoj grañi (NN 108/02), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, 82/06), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za odreñivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske grañe i muzejske dokumentacije (NN 30/06) i Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, 112/11). Temeljem tih zakona i pravilnika Arheološki muzej u Splitu ima i svoje akte koji pobliže definiraju način i ustrojstvo ustanove kao i način stručnog rada: Statut Arheološkog muzeja u Splitu, te drugi opći akti Arheološkog muzeja u Splitu. Djelatnost Arheološkog muzeja u Splitu je od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a ostvaruje se u muzeološkom, kulturno – obrazovnom, znanstveno – istraživačkom i izdavačkom programu. Djelatnost i zadaci Muzeja jesu: sustavno skupljanje, izlaganje, čuvanje, stručna zaštita, stručno i znanstveno obrañivanje i objavljivanje arheološke grañe, kao i arheološka iskopavanja te druga terenska istraživanja. Arheološku grañu Muzej pribavlja arheološkim iskopavanjima, kupnjom, poklonima i razmjenom. Takoñer, Muzej sudjeluje u svim vidovima djelatnosti koje se tiču arheoloških spomenika i nalazišta na terenu. U izvršavanju svojih poslova Muzej održava stalnu izložbu u muzejskoj zgradi, lapidariju, održava lokalitete za koje je zadužen, vodi muzejsku dokumentaciju o muzejskoj grañi, prati postignuća suvremene muzeologije, izdaje publikacije
7
pomoću kojih omogućuje javnosti upoznavanje muzejske grañe i arheoloških spomenika na terenu. Muzej organizira povremene izložbe i znanstvene skupove te stručna voñenja kroz muzejske zbirke i spomeničke lokalitete. Muzej obrañuje arheološku problematiku vezanu uz muzejski materijal i teren na kojem djeluje, te rezultate tog rada objavljuje, u pravilu, u muzejskom časopisu. U obradi arheološke grañe Muzej surañuje s arheološkim i drugim srodnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu, te omogućuje znanstvenim i stručnim djelatnicima proučavanje i obrañivanje muzejske grañe, pridonosi stručnom obrazovanju i usavršavanju muzejskih kadrova, unaprjeñuje muzejsku struku i znanstveni rad na području svoje djelatnosti. Muzej izdaje stručni časopis godišnjak Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku od 1878. god., kao i druge povremene publikacije. Uz redovnu djelatnost, Muzej se može baviti izradom i prodajom suvenira, fotografija, kataloga i edicija kojih je sadržaj vezan s muzejskom grañom, kao sporednom djelatnošću. AMS je usmjerio svoj rad na podizanje kulturne obogaćenosti života stanovnika na području u kome djeluju, u granicama RH, ali takoñer i izvan granica, odnosno u inozemstvu, te na privlačenje domaćih i inozemnih posjetitelja kao i na profesionalno povezivanje i umrežavanje s usko povezanim sektorima.
Tablica 1. Opći podaci
ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU
Adresa Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split
Telefon 021 / 329-340 Tel./ fax 021 / 329-360 E-mail info@armus.hr Osnivač Republika Hrvatska Godina osnivanja 1820. Vrsta muzeja specijalni - arheološki Prostor muzeja 2.500 m2
Izvor:Arheološki muzej u Splitu
Muzej svoju djelatnost, koja je definirana Statutom Arheološkog muzeja u Splitu, obavlja kao javnu službu, a na temelju godišnjeg programa rada. Muzej je registriran u sudskom registru trgovačkog suda u Splitu te su u nastavku prikazani potvrdni dokumenti.
8
2.1.2. Povijest Arheološkog muzeja u Splitu
Arheološki muzej u Splitu najstariji je muzej u Hrvatskoj i čitavoj jugoistočnoj Europi. Osnovan je 1820. godine, a poticaj njegovu osnutku bio je dolazak cara Franje I u Dalmaciju 1818. godine kada je posjetio Split i solinske spomenike. Tako je prva zgrada muzeja podignuta 16 godina nakon osnutka uz istočne zidine Dioklecijanove palače, ali je ubrzo postala pretijesna za sve veći broj spomenika. Novu eru u razvoju hrvatske arheologije i muzeja, obilježio je don Frane Bulić, katolički svećenik, arheolog, povjesničar i konzervator. Kao dugogodišnji direktor muzeja (gotovo 50 godina), inicira izgradnju sadašnje zgrade muzeja, vrši brojna istraživanja u Saloni (današnji Solin), osniva prvo hrvatsko arheološko društvo „Bihać“ i prvi hrvatski arheološki časopis „Bulletino di archeologia e storia dalmata“ te organizira Prvi meñunarodni kongres za starokršćansku arheologiju. Ugled koji je don Frane Bulić pribavio ovom muzeju i danas traje, a u muzejskom lapidariju izložena je njegova bista, djelo Ivana Meštrovića. Tako je sadašnja zgrada Muzeja sagrañena 1914. godine u secesijskom stilu prema nacrtima bečkih arhitekata A. Kirsteina i F. Ohmana, koji su projektirali sličnu zgradu muzejske namjene kod Karnunta blizu Beča. Cijeli arhitektonski kompleks sastoji se od glavne zgrade s izložbenom dvoranom u prizemlju te knjižnicom i radnim kabinetima na katu, natkrivenog lapidarija i ureñenog vrta. Useljenje je odgodio rat, pa je nova muzejska zgrada svoja vrata otvorila javnosti tek početkom 1922. godine. Muzej je u par navrata renoviran, a posljednje preureñenje bilo je od 1994.-2000. prema projektu splitskog arhitekta Vinka Peračića.
9
2.1.3. Organizacijska struktura
Slika 1. Organizacijska struktura Arheološkog muzeja u Splitu
Izvor: Arheološki muzej u Splitu
10
Vizija Arheološkog muzeja u Splitu je biti
vrhunski primjer upravljanja, prezentacije i
održivog korištenja kulturne baštine te
referentno mjesto interpretacije povijesne
baštine grada Splita, prema suvremenim
standardima, dokazati se kao centar za
istraživanje i postati edukacijski vizualni
centar.
2.2. Vizija kulturne ustanove
Vizija predstavlja sliku idealne budućnosti, jasnu predodžbu budućih dogañaja, kao i dugoročni željeni rezultat unutar kojeg zaposlenici imaju zadatak identificirati i rješavati probleme koji stoje na putu njezina ostvarenja. Vizija pokazuje jasan smjer kretanja organizacije i opisuje što Muzej želi ostvariti, a s obzirom na vremensku identifikaciju odnosi se na dugoročno razdoblje, odnosno na razdoblje od 15 do 20 godina. Vizija treba biti postavljena na način da bude dovoljno ambiciozna, ali i realna, kako bi djelovala motivirajuće na zaposlenike. Postavljenu viziju vodeće rukovodstvo treba približiti zaposlenicima kako bi je u potpunosti razumjeli i slijedili, te na taj način pridonijeli njezinu ostvarenju i djelotvornosti. Vizija je polazna točka i temelj strateškog okvira jer ga oblikuje i omogućava JL(R)S postavljanje sljedećeg pitanja: Hoće li postavljeni opći cilj ili posebni cilj doprinijeti ostvarenju željene slike organizacije u budućnosti?Nadalje, vrlo je bitno uspostavljanje komunikacije s identificiranim interesnim skupinama npr., mediji, vladine ustanove, lokalna zajednica, kupci, dobavljači i sl. i bitno je imati utvrñen način na koji se Muzej želi postaviti naspram svih njih. I na kraju kroz viziju treba djelovati na motivaciju osoblja. Ukoliko osoblje Galerije, odnosno zaposlenici ne razumiju, ne sudjeluju u ostvarenju ili ne slijede uspostavljenu viziju, u tom slučaju vizija je nedjelotvorna. Vizija je Arheološkog muzeja u Splitu da kao moderna, javna ustanova na najvišoj europskoj razini, poštujući najviše standarde kvalitete i ažurnosti te koristeći suvremenu tehnologiju i informatizaciju, unaprjeñuje muzejsku struku i znanstveni rad na području svoje djelatnosti. Nadalje, vrlo je bitno uspostavljanje komunikacije s identificiranim interesnim skupinama npr., mediji, vladine ustanove, lokalna zajednica, kupci, dobavljači i sl. i
11
bitno je imati utvrñen način na koji se Muzej želi postaviti naspram svih njih. I na kraju kroz viziju treba djelovati na motivaciju osoblja. Ukoliko osoblje muzeja, odnosno zaposlenici ne razumiju, ne sudjeluju u ostvarenju ili ne slijede uspostavljenu viziju, u tom slučaju vizija je nedjelotvorna. Kako bi uspješno bila provedena vizija kulturne ustanove uspostavljeni su dugoročni ciljevi koji se odnose na osiguranje pravilnog, svrhovitog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim sredstvima, unaprjeñenje ukupnog poslovanja kroz implementaciju suvremenih informatičkih rješenja, postizanje optimalne ažurnosti, potpunosti i točnosti podataka u evidencijama Muzeja, otvaranje i približavanje Muzeja ukupnoj javnosti osiguranjem pristupa relevantnim informacijama i podacima, realizacija projekta Arheološki park Salona, te zadržavanje statusa muzejskog časopisa Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku koji odražava njegov ugled u Hrvatskoj i svijetu.
2.3. Misija kulturne ustanove
Kvalitetno definirana misija i njezina suština mora biti jasna i razumljiva svakome, te mora biti motivirajuća za zaposlenike i predstavljati osnovnu politiku sustava. U misiji se navode ciljevi koje je potrebno ostvariti i realizirati kako bi se postigla efikasnost poslovanja, uspješnost kroz poslovne procese, odnosno unapreñenje rada organizacije, a samim time se opravdava temeljni razlog njenog postojanja. Misija nije vremenski ograničena pa može postojati jednako dugo koliko i Muzej. Meñutim, na misiju utječu brojni čimbenici koji se mogu manifestirati kao interne ili
eksterne promjene, pa je prema tome, misiju potrebno revidirati i ažurirati ukoliko se ukaže potreba za istim, kako bi bila relevantna i pratila aktualno stanje u Muzeju. Misija predstavlja jedan od nužnih i temeljnih dokumenta organizacije, koji u pravilu dodatno razrañuje viziju i samim time joj dodaje svrhu. Navedeni dokument se naziva „Izjava o misiji“ koju mora odobriti Ravnatelj Muzeja, dok je vodeće
Misija Arheološkog muzeja u Splitu je kroz svoju
djelatnost prezentirati muzejsku grañu i učiniti je
dostupnom grañanima putem stalnih izložbenih
postava, kao konačnog oblika izlaganja i
kontekstualiziranja cjelokupnog fundusa, ali i
organiziranje povremenih izložbi. Meñu primarne
odrednice Muzeja svakako spada i stručna i
znanstvena obrada prikupljene grañe, njena trajna
zaštita i sistematizacija u zbirke, ali i sustavno
voñenje muzejske dokumentacije, kao i briga o
lokalitetima i nalazištima.
12
rukovodstvo odgovorno upoznati sve zaposlenike sa navedenom izjavom, te im objasniti na koji način njihov posao doprinosi njenom ostvarenju. Na temelju svega navedenog, očituje se vrijednost i potreba definiranja misije i za uspješnu provedbu sustava financijskog upravljanja i kontrole u organizaciji. Financijsko upravljanje i kontrola je sveobuhvatan sustav unutarnjih kontrola koje uspostavljaju i za koje su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojima se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva, proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito. Sadržaj misije mora podrazumijeva protekli razvoj Muzeja, okolinu u kojoj postoji i djeluje, kao i sredstva kojima raspolaže. Sastavni dio misije i njezina suština djeluje motivirajuće za zaposlenike i izražava osnovnu politiku Muzeja. Muzej teži jačanju svijesti javnosti o bogatstvu, raznolikosti i iznimnoj vrijednosti kulturne baštine Splita putem svojih zbirki i javnih programa, što provodi muzejskom djelatnošću: prikupljanjem, zaštitom, pohranom, obradom i prezentacijom muzejskih artefakata, a koju ostvaruje kroz muzeološki, kulturno – obrazovni, znanstveno – istraživački i izdavački program. Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske grañe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj grañi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.
2.4. Vrijednosti kulturne ustanove
Strateški plan Arheološkog muzeja u Splitu temelji se na vrijednostima koje motiviraju djelovanje zaposlenika i jamče postizanje izvrsnosti u ostvarenju zadanih ciljeva. - Stručnost
Potpora i poštovanje stručnog muzejskog rada u bavljenju materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom Grada Splita i okolice u upravljanju zbirkama Arheološkog muzeja u Splitu koje predstavljaju neiscrpan izvor za istraživanje i razumijevanje umjetnosti, te jačanje identiteta stanovnika Grada Dubrovnika.
- Edukativnost
Poticanje stvaranja formalnog i neformalnog obrazovnog okruženja u kojem najširi spektar korisnika bilo svjesno bilo nesvjesno svoje slobodno vrijeme provodi na kvalitetan način (utvrñivanjem i proširivanjem poznatog, otkrivanjem, istraživanjem i
13
doživljavanjem nepoznatog) te ga potiče na kritičko razmišljanje i pridonosi osobnom razvoju pojedinca, njegovom samopoštovanju te razvoju zajednice u cjelini. - Komunikativnost
Potpora osmišljavanju muzejskih izložbi i drugih oblika prezentacije kulturne i prirodne baštine Grada Splita i okolice uz korištenje suvremenih tehničkih mogućnosti, a posebno prezentacijom zbirki na Internetu. U muzejskoj komunikaciji je potrebno iznalaziti nove mogućnosti prezentacije muzejskih predmeta i priča koje oni mogu ispričati i izvan samoga muzeja u javnom prostoru grada, školama, i sl. Javnu sliku Muzeja potrebno je jačati u suradnji s medijima, volonterima, prijateljima muzeja i sl. Inzistiranjem na komunikativnosti jača se uključenostArheološkog muzeja u Splitu na suvremeni, društveni i kulturni život lokalne zajednice.
2.5. Financijski pokazatelji uspješnosti
Financijska uspješnost poslovanja Arheološkog muzeja u Splitu se prikazuje provedbom analize financijskih izvještaja koja se temelji na podacima iz „Bilance stanja“ i „Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima“. Postupci analiza financijskih izvještaja utemeljeni su u raščlanjivanju i usporeñivanju. U kontekstu usporeñivanja razmatraju se komparativni financijski izvještaji koji služe za provedbu horizontalne analize. Za provedbu vertikalne analize služe strukturni financijski izvještaji i oni se promatraju u kontekstu raščlanjivanja. Horizontalna analiza financijskih izvještaja prati promjene vrijednosti pozicija financijskih izvještaja tijekom više obračunskih razdoblja. Kroz horizontalnu analizu uočava se tendencija i dinamika promjena pojedinih pozicija temeljnih financijskih izvještaja. Ključna varijabla u horizontalnoj analizi prvenstveno je vrijeme, jer se usporedbom elemenata financijskih izvještaja, koji su iskazani u novčanim jedinicama, izmeñu dva ili više razdoblja donosi zaključak o kretanju pojave kroz promatrano razdoblje, pri čemu je moguće utvrditi problematična područja poslovanja. Pokazatelj analize financijskih izvještaja predstavlja racionalni broj koji podrazumijeva stavljanje u odnos jedne ekonomske veličine s drugom ekonomskom veličinom. Pokazatelji analize financijskih izvještaja se računaju kako bi se stvorila informacijska podloga za donošenje poslovnih odluka, te je ovdje naveden pokazatelj ekonomičnosti poslovanja.
14
Horizontalna analiza financijskih izvještaja
♦ Prihodi
Tablica 2. Ostvareni prihodi/primici Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2015. –
31.12.2016. godine, u kunama
R.b. Prihodi Ostvareno za
2015. (kn) Ostvareno za
2016. (kn) Indeks
1 2 3 4 5(4/3)
1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
192.000,00 96.445,00 50,2
2. Prihodi od imovine 2.698,00 2.184,00 80,9
3. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada
11.843,00 0,00 0,0
4. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija
922.455,00 1.064.239,00 1115,4
5. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza
5.130.347,00 5.414.171,00 105,5
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 11.222,00 1.836,00 16,4
Ukupni prihodi poslovanja 6.270.565,00 6.578.875,00 104,9
1. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
2.373,00 2.934,00 123,6
Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.373,00 2.934,00 123,6
Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 -
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 6.272.938,00 6.581.809,00 104,9
Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2016. godine
Prihodi/primici u 2016. godini su ostvareni u iznosu od 6.581.809,00 kn, što je za 308.871,00 kn ili 4,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno, najznačajniji udjel imaju prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu od 5.414.171,00 kn ili 82,3%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 1.064.239,00 kn ili 16,2%, te prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 96.445,00 ili 1,5% od ukupno ostvarenih prihoda/primitaka.
15
Grafikon 1. Kretanje glavnih izvora prihoda/primitaka u proračunu Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2016. godine, u kunama
Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2016. godine
♦ Izvori financiranja
Tablica 3. Izvori financiranja Arheološkog muzeja u Splitu
AMS 2013. 2014. 2015. 2016. Prosjek
2013. -2016. Ministarstvo kulture RH
4.820.710,00 4.511.535,00 4.245.042,00 4.409.071,00 4.496.589,50
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
57.036,00 43.001,00 91.000,00 70.337,00 65.343,50
Grad Solin 15.000,00 73.000,00 77.000,00 45.000,00 52.500,00
Splitsko-dalmatinska županija
0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.500,00
Općina Dugi Rat 14.000,00 14.000,00 14.000,00 19.000,00 15.250,00
UKUPNO 4.906.746,00 4.641.536,00 4.437.042,00 4.543.408,00 4.632.1833,00
Izvor: Arheološki muzej u Splitu - Izvješće o radu za 2013., 2014., 2015. i 2016. godinu
Arheološki muzej u Splitu je 2016. godine ostvario financijska sredstva (za plaće, materijalne troškove, programe i nabavu opreme) u ukupnom iznosu od 4.543.408,00
16
kn (69,03% od ukupno ostvarenih prihoda/primitaka), a specificirano iz slijedećih izvora: o Prihodi iz Proračuna Ministarstva kulture RH - 4.409.071,00 kn (97,04%) što je
ukupno povećanje u odnosu na 2015. godinu u iznosu od 164.029,00 kn ili 3,86%,
o Prihodi iz Proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH - 70.337,00 kn (1,55%) što je smanjenje u odnosu na 2015. godinu u iznosu od 20.663,00 kn ili 22,71%,
o Prihodi iz Proračuna Grada Solina – 45.000,00 kn (1,02%) što je smanjenje u odnosu na 2015. godinu u iznosu od 32.000,00 kn ili 41,56%,
o Prihodi iz Proračuna Općine Dugi Rat – 19.000,00 kn (0,42%), što je povećanje od 35,71%. Grafikon 2. Prikaz prosječnog udjela (razdoblje 2013. – 2016.) ostvarenih financijskih
sredstava prema izvorima
Izvor: Arheološki muzej u Splitu - Izvješće o radu za 2013., 2014., 2015. i 2016. godinu
♦ Rashodi
Na temelju provedene analize Izvještaja o prihodima i primicima, rashodima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine utvrñuje se da je Arheološki muzej u Splitu na dan 31.12.2016. godine ostvario poslovni rezultat po sljedećim kategorijama, i to :
- višak prihoda poslovanja u iznosu od 494.277,00 kn, - manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 444.874,00 kn, - ukupan višak prihoda/primitaka u iznosu od 49.403,00 kn, - višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 908.379,00 kn.
Ukupno ostvareni rashodi/izdaci u 2016. godini iznose 6.532.406,00 kn, što je za 292.598,00 kn ili 4,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Višak prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima tekuće godine iznosi 49.403,00 kn, a preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina 858.976,00 kn, temeljem čega višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 908.379,00 kn.
97,07%
1,41%1,13%
0,05%
0,33% Prihodi iz proračuna Ministarstvakulture RH
Prihodi iz proračuna Ministarstvaznanosti, obrazovanja i sporta RH
Prihodi iz proračuna Grada Solina
Prihodi iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije
Prihodi iz proračuna Općine Dugi Rat
17
Tablica 4. Ostvareni rashodi/izdaci Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2015. –
31.12.2016. godine, u kunama
R.b. Rashodi i izdaci Ostvareno
za 2015. (kn) Ostvareno za
2016. (kn) Indeks
1 2 3 4 5(4/3)
1. Rashodi za zaposlene 3.520.983,00 3.582.762,00 101,8
2. Materijalni rashodi 2.235.494,00 2.493.561,00 111,5
3. Financijski rashodi 15.952,00 8.025,00 50,3
Ukupni rashodi poslovanja 5.772.429,00 6.084.598,00 105,4
Višak prihoda poslovanja (tekuća godina) 498.136,00 494.277,00 99,2
Višak prihoda poslovanja - preneseni 825.847,00 858.976,00 104,0
1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 81.548,00 95.541,00 117,2
2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 385.831,00 352.267,00 91,3
Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine 467.379,00 447.808,00 95,8
Manjak prihoda od nefinancijske imovine (tekuća godina) 465.006,00 444.874,00 95,7
Ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 -
UKUPNO RASHODI/IZDACI 6.239.808,00 6.532.406,00 104,7
Višak prihoda i primitaka (tek. godina) 33.130,00 49.403,00 149,1
Preneseni višak prihoda i primitaka 825.847,00 858.976,00 104,0
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju
858.977,00 908.379,00 105,8
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda 10.975,00 7.778,00 70,9
Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2016. godine
Financijska sredstva su korištena za obavljanje djelatnosti Muzeja, a vrijednosno najznačajniji rashodi/izdaci su ostvareni kroz rashode za zaposlene u iznosu od 3.582.762,00 ili 54,85%, zatim materijalne rashode u iznosu od 2.493.561,00 kn ili 38,17%, te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 352.267,00 kn ili 5,39% od ukupno ostvarenih rashoda/izdataka.
Grafikon 3. Prikaz ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2015. i 2016. godinu
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
2015.2016.
6.272.938,00 6.581.809,00
6.239.808,006.532.406,00
858.977,00908.379,00
Prihodi/primici
Rashodi/izdaci
Višak prihoda iprimitaka raspoloživu sljedećemrazdoblju
Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2016.. godine
18
♦ Bilanca 2015. i 2016. godine
Nefinancijska imovina se odnosi na vrijednost zemljišta, grañevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, nefinancijske imovine te druge imovine. Financijska imovina se odnosi na novčana sredstva, potraživanja za prihode poslovanja te na depozite, dionice i udjele u glavnici. Obveze se odnose na obveze za rashode poslovanja, obveze za nabavu nefinancijske imovine i obveze za primljene zajmove.
Tablica 5. Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora – usporedba 2015. i 2016. godine
R.b. Opis 2015. 2016. Indeks
1 2 3 4 5(4/3)
1. Nefinancijska imovina 3.303.240,00 3.491.317,00 105,7
2. Financijska imovina 1.147.182,00 1.213.593,00 105,8
2.1. Novac u banci i blagajni 1.097.632,00 1.130.719,00 103,0
2.2. Depoziti, jamčevnipolozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo
5.000,0 6.333,00 126,7
2.3. Potraživanja za dane zajmove 0,00 0,00 -
2.4. Vrijednosni papiri 0,00 0,00 -
2.5. Dionice i udjeli u glavnici 0,00 0,00 -
2.6. Potraživanja za prihode poslovanja 33.575,00 68.763,00 204,8
2.7. Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine
0,00 0,00 -
2.8. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda
10.975,00 7.778,00 70,9
Ukupno imovina 4.450.422,00 4.704.910,00 105,7
3. Obveze 391.864,00 373.684,00 95,4
4. Vlastiti izvori 4.058.558,00 4.331.226,00 102,2
Ukupno obveze i vlastiti izvori 4.450.422,00 4.704.910,00 105,7
Izvor: Bilanca – stanje na dan 31.prosinca 2016. godine
Na koncu 2016. godine potraživanja su iznosila 70.096,00 kn i čine 1,06% ostvarenih prihoda/primitaka. U odnosu na prethodnu godinu su veća za 36.521,00 kn ili 108,77%. Ostvarena potraživanja se odnose na potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 68.763,00 kn te na ostala potraživanja u iznosu od 1.333,00 kn.
19
Obveze u 2016. godini su ukupno iznosile 373.684,00 kn, što je 5,68% ostvarenih prihoda/primitaka u 2016. godini. U odnosu na stanje koncem 2015., smanjene su za 18.180,00 kn ili za 4,6%.
Stanje obveza Arheološkog muzeja u Splitu na dan 31.12.2016. godine je navedeno u nastavku, a bitno je za napomenuti kako AMS nije imao većih poteškoća prilikom podmirivanja nastalih obveza u navedenoj godini.
Tablica 6. Obveze Arheološkog muzeja u Splitu na dan 31.12.2016.
Opis Iznos ( kn)
Obveze za zaposlene 294.478,00
Obveze za materijalne rashode 71.963,00
Ostale tekuće obveze 7.243,00
Ukupno obveze 373.684,00
Izvor: Bilanca – stanje na dan 31.prosinca 2016. godine
Pokazatelj analize financijskih izvještaja
♦ Ekonomičnost Arheološkog muzeja u Splitu
Pokazatelj ekonomičnosti izračunava se na temelju računa godišnjeg izvještaja o prihodima/primicima i rashodima/izdacima, a mjeri odnos prihoda/primitaka i rashoda/izdataka i pokazuje koliko se prihoda/primitaka ostvari po jedinici rashoda/izdataka. Ukoliko je vrijednost manja od 1, pokazatelj je poslovanja s gubitkom.
Ekonomičnost ukupnog = ukupni prihodi i primici poslovanja ukupni rashodi i izdaci = 6.581.809,00 6.532.406,00 = 1,01
S obzirom da je pokazatelj ekonomičnosti Arheološkog muzeja u Splitu veći od jedan, navedeno je pokazatelj da je Muzej u tekućoj godini poslovao s dobitkom, a s obzirom na preneseni višak prihoda/primitaka iz proteklih godina, Muzej posluje sa suficitom i to u iznosu od 908.379,00 kn.
20
Vertikalna analiza financijskih izvještaja
Tablica 7. Vertikalna analiza aktive bilance Arheološkog muzeja u Splitu
AKTIVA 2015.
godina %
2016. godina
% Indeks
2016./2015. Nefinancijska imovina 3.303.240,00 74,22 3.491.317,00 74,21 105,69
Financijska imovina 1.147.182,00 25,78 1.213.593,00 25,79 105,79
Ukupno 4.450.422,00 100,00 4.704.910,00 100,00 105,72
Izvor: Bilanca – stanje na dan 31. prosinca 2016. godine
U 2015. godini nefinancijska imovina Arheološkog muzeja u Splitu sudjeluje sa 74,22%, dok financijska imovina sudjeluje sa 25,78% u ukupnoj imovini. U 2016. godini nefinancijska imovina u ukupnoj imovini sudjeluje u nešto manjem postotku u odnosu na 2015. godinu, tj. udio nefinancijske imovine u ukupnoj imovini je iznosio 74,21%, ali je u financijskim vrijednostima vidljivo povećanje od 188.077,00 kn. Usporeñujući ova dva razdoblja kroz indekse, vidi se povećanje nefinancijske imovine u 2016. godini u odnosu na 2015. za 5,69%, a isto tako i povećanje financijske imovine za 5,79%. Gledajući cjelokupnu imovinu ukupna vrijednost se povećala za 254.488,00 kn ili 5,72%.
Tablica 8. Vertikalna analiza pasive bilance Arheološkog muzeja u Splitu
AKTIVA 2015.
godina %
2016. godina
% Indeks
2016./2015. Obveze 391.864,00 8,81 373.684,00 7,94 95,36
Vlastiti izvori 4.058.558,00 91,19 4.331.226,00 92,06 106,72
Ukupno 4.450.422,00 100,00 4.704.910,00 100,00 105,72
Izvor: Bilanca – stanje na dan 31. prosinca 2016. godine
U 2015. godini udio obveza Arheološkog muzeja u Splitu u ukupnoj pasivi iznosio je 8,81%, dok se u 2016. godini taj postotak smanjio na 7,94%, u financijskim vrijednostima obveze su se smanjile za 18.180,00 kn ili 4,64% zbog čega je i indeks usporedbe navedene dvije godine manji od 100, tj. iznosi 95,36. Što se tiče vlastitih izvora, vidljivo je povećanje udjela u postotnom iznosu od 0,87%, a povećanje je vidljivo i u novčanim vrijednostima navedenim za vlastite izvore i to za 272.668,00 kn ili 6,72%. Ukupna vrijednost pasive se usporedbom ova dva razdoblja povećala za 254.488,00 kn ili 5,72%.
21
3. Analiza stanja/okruženja
Analizom stanja/okruženja analizirat će se postojeće stanje u kojem se Muzej nalazi. Pod tim se podrazumijeva prikupljanje informacija o sadašnjem stanju i poziciji Muzeja na tržištu (promatrano kroz sve odnose na tržištu), u namjeri da te informacije posluže kao oslonac za donošenje odluka o tome koje će mjere poduzeti i u kojem smjeru Muzej treba djelovati. Budući da je okruženje uglavnom turbulentno, kompleksno i sklono promjenama, analiza stanja je vrlo značajna. Analiza stanja podrazumijeva razumijevanje konteksta i okoline, predviñanje budućih trendova u okružju, procjenu kapaciteta Muzeja za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Takoñer omogućava izbjegavanje kriznih situacija, bolju pripremljenost u neizvjesnim situacijama i spremniji odgovor na promjene u vanjskom okružju.
3.1. Opis postojećeg stanja
Knjižnica Smisao knjižnice je korištenje u njoj pohranjenog knjižničnog fonda kojega čine knjige, fotografije, slike, karte, glazbeni i slikovni magnetski i digitalni zapisi, računalni sadržaji, igračke i slično. Radi uspješnog poslovanja, knjižnica mora provoditi niz aktivnosti kao što su nabava knjiga, katalogizacija te briga i zaštita knjižničnog fonda. Tijekom 2015./2016. godine, Muzej je nabavio značajan broj novih knjiga te tako povećao knjižnični fond, što je prikazano u sljedećoj tablici.
Tablica 9. Knjižnični fond (nove knjige)
Obrada novih knjiga 2015.
Knjižnična graña Razmjena Kupnja Dar
Ugovoreni primjerak/
izdanje Muzeja
Elektronični izvor (PDF
format) Revizija Ukupno
Periodika 210 15 14 3 - - 242
Monografije 145 54 41 4 - 2 246
Elektronička graña - - - - - - -
Ukupno inventirano 488
Obrada novih knjiga 2016.
Knjižnična graña Razmjena Kupnja Dar
Ugovoreni primjerak/
izdanje Muzeja
Elektronični izvor (PDF
format Revizija Ukupno
Periodika 212 6 6 5 - - 229
Monografije i elektronička graña 246 87 76 34 5 12 460
Ukupno inventirano 689
Izvor: Arheološki muzej u Splitu
22
Iz sljedeće tablice je vidljivo da je tijekom 2016. godine broj čitača bio manji za 23 osobe (13%), te je korišteno 14 knjiga manje (3%) u odnosu na 2015. godinu. Povećanje korištenja novina i publikacija je zabilježeno tijekom 2016. godine za 57 komada ili 53%. u odnosu na 2015. godinu.
Tablica 10. Korištenje knjižničnog fonda
Statistika 2014. 2015. 2016.
Čitači 231 172 149 Korišteno knjiga (svezaka) 828 466 452 Hemeroteka (članaka) 109 108 165
Izvor: Arheološki muzej u Splitu
Fototeka je odjel Arheološkog muzeja koji prikuplja fotografsku grañu, odnosno predstavlja stručnu infrastrukturnu podršku znanstveno-istraživačkom programu Muzeja. Fototeka obuhvaća snimanje i skeniranje, odnosno obradu snimaka na računalu i pohranu na CD. U sljedećoj tablici je prikazano stanje fototeke 2015. i 2016. godine, te se može zaključiti da je tijekom 2016. godine obrañeno 31% više snimaka nego 2015., tj. bilježi se povećanje za 691 komad fotografije muzejskih predmeta za potrebe inventarizacije i muzeja.
Tablica 11. Stanje fototeke 2015/2016. godine
Fototeka
Za potrebe: 2015. 2016.
inventarizacije 1.086 127
Muzeja 1.108 2.758
Ukupno 2.194 2.885 Izvor: Arheološki muzej u Splitu
Izložbena djelatnost i posudbe Izlaganje arhivskog gradiva predstavlja najatraktivniji oblik prezentacije rada Muzeja. Ono omogućava prikaz dijela velike količine zanimljivih, korisnih i raznovrsnih dokumenata, nacrta, fotografija i plakata koje sadrže arhivski fondovi Muzeja. Jedna od osnovnih aktivnosti koje provodi Muzej je i posudba arhivske grañe drugim subjektima (muzejima, domovima kulture i drugim zainteresiranim stranama) koji se nalaze unutar i izvan granica RH, i to u svrhu dodatne promocije arhivske grañe, te ostvarivanja suradnje meñu nositeljima iste i/ili slične djelatnosti te meñunarodne suradnje. Krajem siječnja 2016. godine u Arheološkom muzeju u Splitu otvorena je muzejsko-edukativna izložba Od gline do nakita/Od kocke do slike. Poticaj za izložbu su bile edukativne radionice Od gline do nakita i Od kocke do slike, te dječji radovi nastali na radionicama. Izložbu je pratio tiskani katalog. Koautori postava, kataloga i izložbe su Jelena Jovanović, Ika Prpa Stojanac i Duje Ordulj, a grafički urednik Igor Čaljkušić. Uz
23
katalog je tiskan i prigodan suvenir – bookmarker. Izložba je trajala od 29. 1. do 29. 2. 2016. godine, te je uz prigodno otvorenje, gostovala u prostorijama Gradske knjižnice Marka Marulića od 5. do 19. 4. 2016. godine. U travnju 2016. godine u Visu je otvorena izložba Ljudi od željeza na brodovima od drva
autora mr. sc. Borisa Čarga. Izložba je postavljena u prizemlju utvrde Gospina batarija u Visu povodom stopedesete obljetnice znamenite pomorske bitke poznate pod nazivom Viški boj. Bitka pod Visom odigrala se 20. srpnja 1866. godine. Izložbu su pratili informativni panoi i tiskani katalog. Promocija kataloga izložbe Ljudi od željeza na
brodovima od drva, autora Borisa Čarga, i prigodne poštanske marke povodom 150. obljetnice bitke kod Visa održana je 19. srpnja u zgradi Gospina batarija u Visu, u prostoru arheološke zbirke Issa. Izložba je trajala od 26. 4. do 28. 9. 2016. godine. U lipnju 2016. godine u Komiži, u prostoru Komune, otvorena je izložba Viški boj 1866. autora mr. sc. Borisa Čarga. Izložba predstavlja tijek Viške bitke kroz šesnaest dvojezičnih panoa s kronološkim donošenjem dogañanja tijekom bitke. Izložba je trajala od 22. 6. do 31. 12. 2016. godine. U prosincu 2016. godine u Arheološkom muzeju u Splitu otvorena je izložba Tragovi
zanatlija u Saloni autorice Jagode Mardešić. Na izložbi su prezentirani nalazi iz Salone koji upućuju na aktivnosti zanatlija raznih profila. Na izložbi su izloženi predmeti koji su proizvedeni u Saloni, a istovremeni su služili i kao alat. Ukupno je izloženo 40 predmeta. Izložbu su pratili informativni panoi i dva roll-up stalka. Autori dizajna su Zoran Podrug i Igor Čaljkušić. Izložba je trajala do 3. 2. 2017. godine. Tijekom 2015. godine ARMUS je organizirao četiri izložbe raznih autora, te se kontinuitet nastavio i u 2016. godini, kao što je i navedeno. Sa svrhom izlaganja izložbi čiji sastavni dio čini arheološka graña Muzeja, Muzej je posudio značajan broj spomenika, arheološkog materijala, knjiga, slika i drugih artefakata, kako nositeljima slične djelatnosti na području RH, tako i subjektima izvan države (npr. muzejima u Italiji, Austriji, Njemačkoj i dr.).
24
Tablica 12. Povećanje arhivske grañe u AMS-u 2015. i 2016. godine
2015.
Otkup Dar Suveniri
� 3 zlatnika: 2 grčka i 1 bizantski zlatnik na temelju ugovora o otkupu od 28. 1. 2015.
� željezno srednjovjekovno koplje
-
2016.
Otkup Dar Suveniri
� 4 venecijanska i 3 novovjekovna novca nañena u zidu kuće u Livanjskoj ulici u Splitu
� 947 arheoloških predmeta s prostora općina Sinj, Otok i Trilj
� 8 fotografija salonitanskih lokaliteta
� 5 arheoloških predmeta (pretpovijesna brončana igla iz Nina, pretpovijesni keramički pršljen iz rijeke Cetine, pretpovijesni kameni tučak, pretpovijesna keramička šalica)
� 1 fotografija knjižnice Arheološkog muzeja u Splitu iz 1919. godine
� 131 razglednica Salone
- -
Izvor: Arheološki muzej u Splitu Arhivski fond Arheološkog muzeja je tijekom 2016. uvećan za niz novih artefakata koji su otkupljeni temeljem Ugovora o otkupu. Posjetitelji Arheološki muzej u Splitu redovito provodi niz projekata/programa/izložbi kojima želi zainteresirati javnost na dodatno usavršavanje i širenje općeg znanja. Provedbom navedenog Muzej će dodatno unaprijediti djelatnost i privući još veći broj posjetitelja. U sljedećoj tablici je prikazan broj posjetitelja po vrstama tijekom 2015. i 2016. godine.
25
Tablica 13. Broj posjetitelja ARMUS po programima 2015. godine
Grupni posjeti
Tip posjetitelja Odrasli
Učenici, studenti, umirovljenici, osobe s posebnim potrebama
itd.
Odrasli (broj osoba)
Djeca, učenici, studenti itd. (broj osoba)
Obiteljska ulaznica (broj
osoba) Besplatni ulaz Ostalo UKUPNO
Stalni postav 2.364 1.943 505 165 - 216 - 5.193
Povremene izložbe - - - - - - - -
Muzejske izložbe u drugim sredinama
- - - - - - - -
Izdvojene zbirke i lokaliteti
11.380 4.784 8.764 853 - 574 - 26.355
Ukupno 13.744 6.727 9.269 1.018 - 790 - 31.548
Edukacijski programi - - - - - - - -
Manifestacije, otvorenja, promocije, akcije i dr.
- - - - - - - -
Noć muzeja 2.422 - - - - - - 2.422
Meñunarodni dan muzeja
334 - - - - - - 334
Ostali programi - - - - - - - -
Ukupno 2.756 - - - - - - 2.756
UKUPAN BROJ POSJETITELJA 16.500 6.727 9.269 1.018 - 790 - 34.304
Izvor: Arheološki muzej u Splitu
26
Tablica 14. Broj posjetitelja ARMUS po programima 2016. godine
Grupni posjeti
Tip posjetitelja Odrasli
Učenici, studenti, umirovljenici, osobe s posebnim potrebama
itd.
Odrasli (broj osoba)
Djeca, učenici, studenti itd. (broj osoba)
Obiteljska ulaznica (broj
osoba) Besplatni ulaz Ostalo UKUPNO
Stalni postav 2.029 2.351 896 212 - 232 - 5.720
Povremene izložbe - - - - - - - -
Muzejske izložbe u drugim sredinama
- - - - - - - -
Izdvojene zbirke i lokaliteti
10.120 4.493 6.467 1.669 - 656 - 23.405
Ukupno 12.149 6.844 7.363 1.881 - 888 - 29.125
Edukacijski programi - - - - - - - -
Manifestacije, otvorenja, promocije, akcije i dr.
- - - - - - - -
Noć muzeja 4.210 - - - - - - 4.210
Meñunarodni dan muzeja
380 - - - - - - 380
Ostali programi - - - - - - - -
Ukupno 4.590 - - - - - - 4.590
UKUPAN BROJ POSJETITELJA 16.739 6.844 7.363 1.881 - 888 - 33.715
Izvor: Arheološki muzej u Splitu
27
3.2. Alati analize stanja
Za analizu stanja na raspolaganju imamo razne alate, odnosno analize, a na temelju njih, kao i postojeće misije i vizije Muzej je definirao jedan opći, kao i odreñeni broj posebnih ciljeva čijom će realizacijom u narednom razdoblju pridonijeti ostvarenju postavljene misije, te se približiti željenom stanju u budućnosti, odnosno pridonijeti ukupnom razvoju Arheološkog muzeja u Splitu. Alati pomoću kojih se provodi analiza stanja/okruženja su sljedeći:
� SWOT analiza � PEST analiza � Revizija kapaciteta organizacije � Analiza dionika � Analiza budućih trendova i mogućnosti razvoja
28
3.2.1. SWOT analiza
Tablica 15. SWOT analiza
Snage Slabosti � Ljudski potencijal – znanje, motiviranost i volja zaposlenika,
kompetitivnost � Velika vrijednost u spomenicima – većina spomenika je u dobrom stanju
i dostupna za razgled � Visoka razina obrañenosti zbirki i veliki broj registriranih zbirki � U 2016. godini Povjerenstvo za provedbu revizije revidiralo je ukupno
4067 predmeta � Tijekom 2016. godine knjižnica je upotpunila svoj fond s 689 jedinica
knjižne grañe � Povećanje korištenja novina i publikacija je zabilježeno tijekom 2016.
godine za 57 komada ili 53%. u odnosu na 2015. godinu � Tijekom 2016. godine obrañeno je 31% više snimaka nego 2015., tj.
bilježi se povećanje za 691 komad fotografije muzejskih predmeta za potrebe inventarizacije i muzeja
� Arhivski fond Arheološkog muzeja je tijekom 2016. uvećan za niz novih artefakata koji su otkupljeni temeljem Ugovora o otkupu
� Povećana razina aktivnosti izložbene djelatnosti � Redovito provoñenje niza projekata/programa/izložbi kojima se želi
zainteresirati javnost na dodatno usavršavanje i širenje općeg znanja � Rad na realizaciji EU projekta Integrirani program Salona � Sustavni rad istraživačke djelatnosti � Uspješna izdavačka djelatnost � Sustavno provoñenje arheoloških istraživanja � Organizirana stručna vodstva � Nabavljena su nova računala i oprema � Muzejsko-Edukativne radionice za djecu � Sudjelovanje na seminarima, radionicama, znanstvenim skupovima,
predavanjima � Suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja � Efikasna i fleksibilna organizacija poslovanja
− Visoki troškovi održavanja i veliki broj nekretnina dislociranih na
makro i mikro razini, neopremljenost pojedinih prostora − Nedostatak kadrova i financijskih sredstava za poslovanje sukladno
standardima − Nedovoljno razvijen timski rad i sklonost individualnom pristupu − Tijekom 2016. godine broj čitača bio je manji za 23 osobe (13%), te je
korišteno 14 knjiga manje (3%) u odnosu na 2015. godinu
29
� Omogućen je adekvatan pristup za hendikepirane posjetitelje � Raznovrsnost programa � Dobar poslovni imidž i suradnja s brojnim udrugama, ustanovama i
pojedincima � Suradnja na meñunarodnoj razini (posudba arhivske grañe zemljama
EU) � Dobra meñunarodna reputacija i umreženost
Prilike Prijetnje
� Iskoristiti sve potencijale kulturne baštine u Gradu Solinu za razvoj kulturnog, arheološkog turizma kroz otvaranje novih turističkih centara i sadržaja
� Ureñenje Arheološkog parka Salone, na površini od 50 hektara, omogućiti će svrsishodno ulaganje u više zaštićenih kulturnih dobara na području Solina, čime će se spojiti kultura, znanost i turizam, te na najbolji način prezentirati solinsko jučer, danas i sutra
� Stvaranje sinergija s drugim sektorima – turizam, kulturne industrije, obrtništvo i dr.
� Mogućnost plasmana destinacija na inozemnom tržištu � Otvorenost prema novim tehnologijama � Dobre mogućnosti za sudjelovanje u meñunarodnim projektima – ulazak
u EU
− Utjecaj globalne i nacionalne financijske krize, smanjenje potpora za programe
− Rast svih troškova poslovanja − Nemogućnost novog zapošljavanja i tržišne motivacije zaposlenih − Nemogućnost promidžbe na ključnim tržištima – medijska
rascjepkanost prostora, „naplata“ medijske prisutnosti − Nemogućnost nagrañivanja dobrih zaposlenika − Neefikasnost dijela zakonske regulative, podizanje troškova
poslovanja zbog primjene odreñenih propisa − Pokušaj lokalnih sredina da svojim interesima negativno utiču na
poslovanje – poticanje neplaćanja ulaza, nelegitimno korištenje prostora, trivijalizacija kulturnih sadržaja, rascjepkane lokalne sredine teško surañuju
Izvor: Arheološki muzej u Splitu
30
3.2.2. PEST analiza
PEST analiza služi za analiziranje općeg okruženja. Ona predstavlja i analizu trendova u okruženju, koji mogu djelovati poticajno na razvitak organizacije ili prijeteće za opstanak organizacije. Što je u biti PEST analiza i čemu služi: PEST analiza je akronim (politička, ekonomska, sociološka i tehnološka) metoda analize okruženja i predstavlja temelj za strateško planiranje. PEST analiza uključuje obradu sekundarnih podataka, odnosno uključuje pravno-političke čimbenike, ekonomske čimbenike, socijalne i tehnološke čimbenike koji čine vanjsko okruženje organizacije. Kako bi se bolje definirale i razumjele brojčano ocijenjene vrijednosti iz PEST analize svakog područja, obrazložit će se kratko kako slijedi: snaga okoline izražena je u brojčanim vrijednostima u granicama od 1-5 gdje je najmanji utjecaj izražen brojem 1, a najveći brojem 5. Ukoliko čimbenik djeluje kao prijetnja ima predznak minus (-), a ukoliko djeluje kao prilika ima predznak plus (+). Značaj utjecaja okoline izražen je u brojčanim vrijednostima u granicama od 1-5. Ukupna ocjena pojedinih segmenata unutar navedenih okolina dobivena je umnoškom snaga i značaja utjecaja. Podsume su dobivene zbrojem ukupnih ocjena pojedinih čimbenika unutar odreñene okoline. Maksimalno pozitivni učinak segmenta okoline je +100, a maksimalno negativni učinak -100. Pozitivan predznak govori o poticajnim uvjetima okoline - što je veći rezultat, govori se o većoj povoljnosti, dok negativan rezultat govori o destimulirajućem utjecaju okoline.Ocjenjivanje svakog navedenog segmenta okoline prikazano je u sljedećoj tablici.
31
Tablica 16. PEST analiza
Izvor: Arheološki muzej u Splitu
Na temelju provedene analize, može se zaključiti da je ukupna ocjena da je okolina stimulirajuća, štoviše pozitivne ocjene, odnosno snage, dobivene su za sve okoline, čime se dolazi do zaključka da Arheološki muzej u Splitu posjeduje sve potrebne preduvjete za daljnji razvoj, te da u svim segmentima na odreñeni način, indirektan, može djelovati u smjeru poboljšanja istih. Iz političkog segmenta okoline mogu se izdvojiti područja koja imaju značajan utjecaj i potencijal za razvoj Muzeja, poput Ministarstva kulture i članstva Hrvatske u EU, odnosno, otvaranja novih mogućnosti apliciranja projekata i ostvarivanja financijskih sredstava iz brojnih fondova EU za njihovu realizaciju.
Utjecaj Značaj Segment
-5, -4, -3, -2,-1, +1, +2, +3, +4, +5
1, 2, 3, 4, 5
Ukupna ocjena
Priključivanje EU +5 5 +25 Ministarstvo kulture +4 5 +20 Porezni sustav -1 3 -3
Politički
Proračunska potpora +4 5 +20 Podsuma 62
Globalna ekonomska kriza -3 5 -15 Naklonost stranih investitora +4 5 +20 Platežna moć korisnika +3 5 +15
Ekonomski
Režijski troškovi -3 3 -9 Podsuma 11
Gostoljubivost +5 5 +25 Porast konkurencije -2 4 -8 Starenje stanovništva -2 2 -4 Interesi i zahtjevi mlañe populacije
-1 4 -4
Inicijativa za vlastiti razvoj +4 5 +20
Socijalni
Nedostatnost medijskog prostora za kulturne sadržaje
-1 4 -4
Podsuma 25
Dostupnost novih tehnologija +4 5 +20 Prometna infrastruktura +3 4 +12 Spremnost i opremljenost +4 4 +16
Tehnološki
Dostupnost stručnjaka +3 3 +9 Podsuma 57
Suma 155
32
Iz ekonomskog segmenta okoline moguće je putem pojačanih propagandnih i promotivnih aktivnosti utjecati na povećanje zainteresiranosti grañana za muzejsko-galerijsku grañu, kao i programe koje Muzej organizira. Iako je platežna moć stanovništva sve niža, još uvijek se to ne manifestira i ne utječe drastično na poslovanje Muzeja, ali bi svakako trebalo na odreñene načine utjecati na podizanje zainteresiranosti i kulturne razine svijesti grañana. Inicijativa za vlastiti razvoj jest segment socijalne okoline, gdje takoñer postoji prostor za poboljšanje. Iako Muzej direktno ne može utjecati na poboljšanje istog, indirektnim načinima može, kao npr. stimulativnim „nagradama“ djelatnicima koji svojom inicijativom značajno utječu na osmišljavanje i realizaciju pojedinih programa, čime pridonose i cjelokupnom razvoju te povećanju interesa kod mlañe populacije. Kod tehnološke okoline, potencijal za daljnji rast i razvoj se ogleda u mogućnosti korištenja novih tehnologija, kreiranju inovativnih projekata, te osmišljavanju novih načina prezentacije kulturne baštine primjenom pomno odabranog načina uporabe novih tehnologija.
3.2.3. Revizija kapaciteta organizacije
Unutarnje ustrojstvo po odjelima/službama/pododjelima s nazivom radnih mjesta, brojem izvršitelja i potrebnim brojem izvršitelja je prikazano idućom tablicom.
Tablica 17. Unutarnje ustrojstvo Arheološkog muzeja u Splitu
Odjel/Služba/Pododjel
Naziv radnog mjesta Broj izvršitelja
Potreban broj izvršitelja
1. Ured ravnatelja - ukupno 1 1
1.1. Ravnatelj 1 1
2. Odjel za arheologiju - ukupno 9 18
2.1. Kustos 2 9
2.2. Viši kustos 3 4
2.3. Muzejski savjetnik 4 4
2.4. Muzejski pedagog 0 1
3. Knjižnica - ukupno 2 4
3.1. Diplomirani knjižničar 2 2
3.2. Knjižničar 0 1
3.3. Pomoćni knjižničar 0 1
4. Odjel tehničkih poslova - ukupno 8 14
4.1. Viši restaurator 2 2
4.2. Restaurator 2 2
4.3. Dokumentarist 0 1
4.4. Konzervator 0 1
4.5. Informatičar 1 1
4.6. Preparator 1 2
33
4.7. Viši preparator 1 1
4.8. Fotograf 1 1
4.9. Muzejski tehničar 0 3
5. Odjel općih poslova - ukupno 11 17
5.1. Voditelj 3 5
5.2. Tajnik ustanove 0 1
5.3. Stručni savjetnik 1 1
5.4. Viši informatički referent 1 1
5.5. Računovodstveni referent 1 1
5.6. Čuvar-portir 4 6
5.7. Čistačica 1 2
SVEUKUPNO 31 54
Izvor: Arheološki muzej u Splitu
3.2.4. Analiza dionika
DIONICI INTERES
(pozitivan-negativan) Ljestvica: +++ 0 ---
UTJECAJ (jak-slab)
Ljestvica: +++ 0 ---
� KORISNICI
Stručnjaci i umjetnici ++ +
Zaposlenici i suradnici +++ +
Udruge ++ +
Kolekcionari -- -
Pri
mar
ni
Posjetitelji + +++
� SEKOTR JAVNE UPRAVE
Grad Split +++ +++
Ministarstvo kulture RH +++ ++
Ministarstvo turizma RH ++ +
Sek
un
da
rni
Splitsko-dalmatinska županija + 0
� KULTURNI SEKTOR
Konzervatorski odjel + +
Muzejski dokumentacijski centar +++ ++
Hrvatsko muzejsko društvo +++ +
Muzejske institucije RH u okviru sustava muzeja
+++ +
Muzejske institucije na području Županije +++ +
Gradske kulturne ustanove + -
Sek
un
da
rni
Muzejske i galerijske institucije izvan granica RH
++ ++
� OBRAZOVNI SEKTOR
34
Predškolsko, osnovno, srednje obrazovanje (opće i strukovno)
++ + S
ek.
Više i visoko obrazovanje + +
� TURISTIČKI I GOSPODARSKI SEKTOR
Turistička zajednica Grada Splita + +
Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije
+ +
Turistička zajednica Hrvatske + +
Sek
un
da
rni
Gospodarski subjekti - +
� PROMIDŽBA I MARKETNIG
Sek. Sredstva javnog priopćavanja + ++
U procesu planiranja, analizirani su djelokrug, obveze, odgovornosti, očekivanja, rizici i podrška svih dionika relevantnih za područje provedbe strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu te su identificirani sekundarni dionici - oni s kojima je / ili bi Muzej trebao biti u partnerskom ili suradničkom odnosu i primarni dionici – muzejski korisnici. Kako je prethodno navedeno odredili su se primarni i sekundarni dionici, zatim se ocijenio njihov utjecaj i interes prema pojedinim projektima. Interes se ocjenjivao ocjenama u intervalu od -3 do +3, gdje ocjena -3 znači potpuno negativan interes, ocjena 0 neutralan, a ocjena +3 u potpunosti pozitivan interes. Na isti način se ocjenjuje utjecaj, odnosno njegova jačina. Kada ocijenimo sve dionike, možemo utvrditi na koje interesne grupe ćemo dodatno djelovati, kako bi umanjili rizik od neuspjeha provedbe pojedinog projekta. Na temelju provedene analize vidljivo je da strateško djelovanje Arheološkog muzeja u Splitu najsnažniju potporu ima u kulturnom sektoru, no ta potpora ne podrazumijeva stvarni, politički utjecaj na rješavanje problema iznesenih u ovom Strateškom planu i ne podrazumijeva osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za djelovanje Muzeja. Pri tome je riječ isključivo o stručnoj muzejskoj suradnji na zajedničkim izložbenim projektima, polju edukacije djelatnika Muzeja, digitalizacije dokumentacije. Dionici iz sektora javne uprave, turističkog sektora, sredstava javnog priopćavanja te opće javnosti nemaju cjelovitu sliku o kulturnom, društvenom i ekonomskom potencijalu pohranjenom u Arheološkom muzeju u Splitu.
35
3.2.5. Analiza budućih trendova i mogućnosti razvoja
Pored usklañivanja svih potrebnih akata Muzeja s novim potrebama i smjernicama struke planira se pojačati provedba istih u svakodnevnom radu.
Svrha unošenja poboljšanja je:
• Poticanje učinkovitijeg načina poslovanja,
• Redovito praćenje suvremenih dostignuća struke i njihovo uvoñenje u vlastito poslovanje,
• Poticanje redovite evidencije o radnim učincima, te procjene i samoprocjene rezultata rada,
• Vrednovanje stvarnih rezultata rada, te poticanje inovativnih pristupa kako bi se različiti potencijali i interesi zaposlenika najbolje iskoristili,
• Zalaganje i uvoñenje normativa i standarda u procjeni rada muzeja, te uvoñenje raznih oblika poticanja i motiviranja zaposlenika,
• Poticanje dostupnosti znanja pohranjenog u Muzeju i prijenos istoga korisnicima Muzeja,
• Poticanje cjeloživotnog obrazovanja i edukacije muzejskog osoblja kako bi na zadovoljavajući način pratila inovacije u radu.
• Restauracija i konzervacija muzejske grañe
• Poticanje izložbi i izlaganja muzejske grañe
Planira se uključivanje Muzeja u nova partnerstva koja će za realizaciju projekata koristiti sredstva iz strukturnih fondova EU, te programa EU. Planiraju se jače marketinške aktivnosti poslovi na stvaranju i promicanju identiteta Muzeja, njegove vizualne i medijske prepoznatljivosti. U sklopu toga oblikuje se vizualni identitet kroz poboljšanje web stranica i predstavljanja na Internetu. Suradnja sa Hrvatskom turističkom zajednicom u programima zajedničkog oglašavanja i promocije na sajmovima, te uspostava bolje suradnje sa turističkim agencijama.
36
4. Opći ciljevi
Opći ciljevi su izjave o tome što Ustanova namjerava postići u naredne tri godine, odnosno odreñuju jasan smjer kretanja i djelovanja kako bi, postižući svaki od njih, ostvario svoju viziju i misiju. Dobro postavljeni opći ciljevi:
� ukazuju na jasan smjer kretanja i djelovanja Ustanove � istovremeno su ambiciozni i realni � usredotočeni su na rezultate.
Ciljevi imaju dvojaku funkciju: Eksterna funkcija ciljeva
1. Izražavaju svrhu postojanja organizacije i veze s okolinom 2. Identificiraju dugoročni pravac djelovanja 3. Opravdavaju postojanje Ustanove – stvaraju legitimitet Interna funkcija ciljeva
1. Ciljevi definiraju prostor za postavljanje zadataka 2. Usmjeravaju izbor i odreñuju sadržaj plana 3. Usvajanje ciljeva organizacije je dobra osnova za motiviranje djelatnika i postizanje visokih rezultata 4. Ciljevi predstavljaju standarde i kriterije vrednovanja i kontrolu uspjeha Prilikom oblikovanja ciljeva potrebno je primijeniti niz kriterija, a njih je moguće predstaviti akronimom – SMART. Ciljevi moraju biti:
• Specifični – S
• Mjerljivi – M
• Akceptirani (prihvaćeni) od strane onih koji participiraju – A
• Realistični (ostvarivi) – R
• Terminski odreñeni (vremenski odreñeni) – T Opći cilj se definira iz registrirane djelatnosti muzeja koja se očituje kroz skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske grañe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj grañi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Navedeni cilj proizlazi iz Zakona o muzejima (NN 110715) i Statuta Arheološkog muzeja u Splitu.
38
5. Posebni ciljevi
Na temelju postavljenog općeg cilja, proizlaze posebni ciljevi koji ukazuju na prioritete prilikom alokacije resursa. Posebni ciljevi predstavljaju očekivane rezultate, odnosno željene promjene koje su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih postizanju općih ciljeva. Kao prvi korak konkretizacije i ostvarenja vizije predložena su 2 opća cilja. Strateški ciljevi razvoja Galerije su konzistentan i sažet opis namjeravanih ishoda razvoja, jasno izraženih i mjerljivih, a vremenski su povezani s razdobljem trajanja strateškog plana. Kvaliteta strateških ciljeva ovisi o tome koliko oni odražavaju trendove i procese u Galeriji. Strateški ciljevi doprinose ostvarenju vizije, a temelje se na osnovnoj analizi i SWOT analizi.
Opći cilj 1 Provedba projekata od
posebnog značaja
Opći cilj 2 Unaprjeñenje infrastrukturne
opremljenosti
Opći cilj 3 Razvoj muzejsko galerijske
djelatnosti
Posebni cilj 1.1. Realizacija projekta „Integrirani
program Salona“
Poseban cilj 2.1. Ureñenje i opremanje
infrastrukture
Poseban cilj 3.1. Održavanje kontinuiteta i
unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja
Posebni cilj 1.2. Realizacija projekta „Integrirani program obnove Arheološkog
muzeja u Splitu“
Poseban cilj 3.2. Povećanje razine inventiranosti,
istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i
očuvanja muzejske grañe
Poseban cilj 3.3.
Unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture
Dobro postavljen poseban cilj daje jasnu sliku o tome u kojem smjeru Muzej ide, koja su najvažnija područja kojima će se baviti u naredne tri godine i koje konkretne promjene očekuje. Iz općeg cilja vidljivo je široko područje djelovanja, a posebni ciljevi su tu da jasno daju do znanja koji dio tog područja je prioritet u narednom razdoblju. Posebni cilj je vremenski kraći od općeg cilja što mora biti jasno vidljivo i iz njegove formulacije. Posebni cilj za razliku od općeg nije nešto čime će se obveznik baviti tijekom cijelog razdoblja postojanja. To je nešto što obveznik želi postići u kraćem vremenskom razdoblju, što mu daje dimenziju ostvarivosti, ali i ograničenosti.
39
6. Načini ostvarenja/aktivnosti
Nakon što smo odredili opće i posebne ciljeve, te njihove procese za ostvarenje, definiraju se načini ostvarenja. Načini ostvarenja ciljeva ukazuju na to kako će se posebni ciljevi ostvariti, odnosno oni opisuju, odreñuju i definiraju skupinu aktivnosti koje vode ostvarenju istog posebnog cilja. Prilikom utvrñivanja načina ostvarenja treba voditi računa o vremenu trajanja tih aktivnosti. U načinu ostvarenja treba jasno utvrditi aktivnosti koje će se provoditi u vremenskom razdoblju obuhvaćenog strateškim planom. Nakon što su načini ostvarenja utvrñeni potrebno ih je opisati počevši od prikaza postojeće situacije do utvrñivanja načina na koji će se postojeća situacija promijeniti. Kada se ciljevi i načini ostvarenja opisuju, neophodno je izbjegavati izraze poput „trebalo bi“ i „potrebno je“ jer iz navedenog nije jasno hoće li se te mjere stvarno realizirati u razdoblju na koje se strateški plan odnosi, kao ni u kojoj će se godini realizirati. Dakle, potrebno je definirati i identificirati relevantne i konkretne aktivnosti kojima će se postojeća situacija promijeniti te u kojem obujmu ili obuhvatu. Postojeće stanje treba prikazati sa što više brojčanih pokazatelja koristeći postojeće strateške dokumente, analize, statistička izvješća i druge potencijalne izvore.
Opći cilj 1
Provedba projekata od posebnog značaja Za uspješno povlačenje sredstava iz fondova Europske unije, osim dobro pripremljene projektne dokumentacije ključna je originalnost ideje temeljena na jedinstvenosti specifičnih lokalnih zajednica, u skladu sa navedenim Muzej je pripremio dva projekta koja su usmjerena na promicanje identiteta samog Grada kao važnog turističkog odredišta u RH.
Posebni cilj 1.1. Realizacija projekta „Integrirani program Salona“
Cilj ovog Integriranog programa ulaganja je iskoristiti sve potencijale starina, iskopina i prostora pod zelenom površinom starog dijela Grada Solina te novo ureñenim arheološkim parkom Salona na 50 hektara ujedno i ojačati kulturno turističku ponudu, pogotovo u kontekstu arheološkog turizma otvaranjem novih turističkih centara i sadržaja. Ulaganjima u više pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara na području Solina, spojit će se kultura, znanost i turizam u zanimljivu inovativnu cjelinu, čime će se na najbolji način prezentirati solinsko jučer, danas i sutra, osigurati nova radna mjesta, produljiti sezona, privući veći broj posjetitelja i osigurati veći broj zaposlenih u sektoru turizma. Cilj projekta je i realizacija meñunarodnog interdisciplinarnog centra za proučavanje Salonitanske baštine. Ulaganjima u više zaštićenih kulturnih dobara na području Solina spojit će se kultura, znanost i turizam, čime će se na najbolji način prezentirati vrijedna baština, osigurati nova radna mjesta, produljiti sezona, privući veći broj posjetitelja i osigurati veći broj radnih mjesta u sektoru turizma
40
Nač
in o
stv
aren
ja 1
.1.1
. Z
ašti
ta i
oču
van
je k
ult
urn
ih d
ob
ara
Na cijelom lokalitetu antičke Salone postoji pojačana potreba za postavljanjem specifičnog video nadzora radi zaštite salonitanskih lokaliteta i rješavanja problema vandalizma. AMS će u narednom razdoblju nastojat osigurati financijska sredstava, kako prijavom na projekte Ministarstva kulture, tako i prijavom na projekte za financiranje iz fondova Europske Unije, za provedbu aktivnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara na različitim lokalitetima. Projekti koji se planiraju realizirati u sljedećem trogodišnjem razdoblju su:
− Lokalitet Kapljuč – sanacija i konzervacija zapadnog dijela crkve; − Amfiteatar – izrada dokumentacije arhitektonskih ulomaka grañevine i izrada
konzervatorskog elaborata; − Marusinac- sanacija sjevernog i istočnog ogradnog recentnog zida lokaliteta i
konzervacija zidane kamene klupe u sjevernom brodu tzv. basilicae discopertae i grobnica istočno od bazilike;
− Manastirine - sanacija i konzervacija zidova bazilike te prezentacija lokaliteta; − Sanacija i konzervacija dijela starih gradskih zidina u Saloni – dio južno od Porta
Caesarea − Sarkofag Valerija Feliksa i njegove supruge Vivencije – izrada dokumentacije i
konzervatorskog elaborata
Nač
in o
stv
aren
ja 1
.1.2
. P
rov
edb
a a
rheo
loš
kih
is
traž
ivan
ja
U planiranom razdoblju Arheološki muzej u Splitu će na području „Arheološkog parka Salona“ provesti brojna arheološka istraživanja na različitim lokalitetima, a neka od njih su:
− Istraživanja u Saloni na prostoru istočno od Porta Caesarea – suradnja sa Filozofskim fakultetom u Splitu
− Lokalitet Marusinac - antropološka analiza osteoloških ostataka − Istraživanja u Saloni – Salona 2018. (AMS, FFZg, FFSt) - dio Episkopalnog
centra
Nač
in o
stv
aren
ja 1
.1.3
. U
nap
rjeñ
enje
inve
stic
ija
Realizaciji projekta „Integrirani program Salona“će pridonijeti stvaranje preduvjeta za temeljita revizijska istraživanja kojima je cilj revitalizacija lokaliteta. Navedeno će se ostvariti otkupom zemljišta na arheološkom lokalitetu u Saloni (Manastirine) na kojima se nalaze prezentni spomenici.
Takoñer, radi prezentacije arheoloških lokaliteta neophodno je rasvijetliti cijelu Salonu. 2010. godine izrañen je glavni projekt elektroinstalacija rasvjete arheološkog lokaliteta Manastirine u Saloni, kao temelj rasvjete Manastirina, te obrazac rasvjete cijele Salone. Uz navedeno je potrebno provoditi i aktivnosti održavanja arheoloških lokaliteta Salone.
41
Posebni cilj 1.2. Realizacija projekta „Integrirani program obnove Arheološkog muzeja u Splitu“
Pojedinim dijelovima objekata u vlasništvu Arheološkog muzeja potrebna je renovacija kojom bi ih se vratilo u izvorno stanje te je isto tako potrebno naći prostor za smještaj dragocjenih artefakata.U okviru projekta planirana je renovacija i obnova zgrade Arheološkog muzeja kao i Izgradnja depoa na lokalitetu Dračevac. Navedene aktivnosti doprinijet će očuvanju kulturne baštine i povećanju kapaciteta Arheološkog muzeja čime će se unaprijediti njegovi kapaciteti i stvoriti preduvjeti za snažniji razvoj kulturnog turizma.
Nač
in o
stv
aren
ja
1.2.
1.
Ren
ova
cija
zg
rad
e
Zgrada Arheološkog muzeja je zaštićeno kulturno dobro. U okviru projekta planirana je izgradnja novog krila zgrade muzeja na zapadnom dijelu muzejskog zemljišta, kako bi se postojeća zgrada koristila kao izložbeni prostor s knjižnicom, najvećom na ovom prostoru, a novi, izgrañeni dio, bio bi prostor za rad muzejskih djelatnika.
Nač
in o
stv
aren
ja 1
.2.2
. Iz
gra
dn
ja d
epo
a n
a lo
kalit
etu
Dra
čev
ac
S obzirom da se Muzej susreće s nedostatkom prostora za smještaj brojnih spomenika koji su dio stalnog ili povremenog postava, javlja se potreba za dodatnim prostorom koji bi udovoljavao odgovarajućim stručnim standardima za smještaj i pohranu dijela muzejske grañe. U okviru projekta planirano je ureñenje depoa na lokalitetu Dračevac (bivša vojarna u Splitu) čime bi se stvorili uvjeti za smještaj, odnosno pohranu dragocjenih nalaza koji bi na taj način imali adekvatan prostor u kojem bi bili sigurni od oštećenja ili propadanja.
42
Opći cilj 2 Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti
Posebni cilj 2.1. Ureñenje i opremanje infrastrukture
Ureñenje infrastrukturne djelatnosti će se realizirati konstantnim ulaganjem u ureñenje i opremanje zgrade Tusculum u Solinu, zgrade Arheološkog muzeja u Splitu te zgrade Gospina batarija u Visu.
Nač
in o
stv
aren
ja 2
.1.1
. U
reñ
enje
zg
rad
e
Tu
scu
lum
u S
oli
nu
Navedeni način ostvarenja obuhvaća sve aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se
u potpunosti investicijski opremila zgrada Tusculum u Solinu.
Nač
in o
stv
aren
ja 2
.1.2
U
gra
dn
ja s
ust
ava
zašt
ite
u
zgra
di G
osp
ina
bat
ari
ja u
Vis
u
Arheološka zbirka “Issa”, nalazi se u utvrdi koju je Austrija za vrijeme svoje uprave u Dalmaciji sagradila na otoku Visu. Ova utvrda se u puku naziva Gospina batarija. Smještena je na sredini prostrane viške uvale i svojim položajem dominira nad okolnim objektima. Sagrañena je početkom XIX. st. Utvrda je odigrala značajnu ulogu u Viškoj bitci 1866. godine, kada su talijanski brodovi prodrli u luku u pokušaju da osvoje otok, no neuspješno. Opkoljena je dubokim jarkom, u zidovima se nalaze puškarnice, a po sredini utvrde je prostrani dvor. Obzirom na starost utvrde Gospina batarija nužno je izvršiti neophodnu adaptaciju zgrade radi zaštite grañe koja je u njoj smještena, što se odnosi na video – nadzor, protuprovalni i vatrodojavni alarmni sustav.
Nač
in o
stv
aren
ja
2.1.
3.
Nab
ava
po
treb
ne
op
rem
e
Tijekom 2018. godine AMS planira nabaviti slijedeću opremu: − odvlaživač zraka u depoima i trezoru Muzeja
Nač
in o
stv
aren
ja
2.1.
4.
Rea
lizir
anje
pro
jek
ata
reko
nst
rukc
ije
AMS planira realizirati projekte rekonstrukcije provedbom sljedećih aktivnosti:
− ureñenje prilaznih staza u stražnjem vrtu AMS, − rekonstrukcija pomoćnog objekta Restauratorske radionice u stražnjem
muzejskom vrtu AMS II faza (završetak)
43
Opći cilj 3
Razvoj muzejsko galerijske djelatnosti Posebni cilj 3.1.
Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja N
ačin
ost
var
enja
3.1
.1.
Raz
voj i
zdav
ačk
e d
jela
tno
sti
Zadržati status muzejskog časopisa „Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku“ koji odražava njegov ugled u Hrvatskoj i svijetu. Muzejski godišnjak Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku od 2005. g. izlazi redovito, a od stotog broja je, kao jedini hrvatski arheološki časopis, uvršten u Arts and Humanities Citation Index. Treba zadržati status Vjesnika koji odražava njegov meñunarodni ugled. Vjesnik je od 2006. godine kao znanstvena publikacija s područja arheologije i povijesti u kategorizaciji časopisa Nacionalnog vijeća za znanost ocijenjen najvećom ocjenom, ima visoke reference časopisa a1 u popisu kategoriziranih domaćih časopisa koji se uzimaju u obzir pri vrednovanju radova za izbor u znanstvena zvanja iz područja humanističkih znanosti i Povjerenstvo za izdavaštvo Ministarstva znanosti ocijenilo je da se izvrsnoćom svrstao u 10% najboljih hrvatskih časopisa. Treba zadržati status Vjesnika koji odražava njegov ugled u Hrvatskoj. Nadalje, nastavlja se razvoj izdavačke djelatnosti kroz izdavanje kataloga i monografije AMS-a: Zrinka Buljević - Ranorimsko salonitansko i tilurijsko stakleno posuñe u kontekstu nalaza staklenog posuña na području provincije Dalmacije, Sanja Ivčević - Tipologija i kronologija rimske vojne opreme u doba principata na području izmeñu rijeka Krke i Cetine, kao i tiiskanje Marina Ugarković – Helenistička nekropola na Vlaškoj njivi (4.st.pr. n. e.-49. god. pr. n. e.): pogrebni običaji, identiteti i akulturacija u grčkom gradu Isi (radni naslov). Ova aktivnost takoñer podrazumijeva izdavanje vodiča Arheološkog muzeja u Splitu na njemačkom jeziku, te vodič Salona na češkom jeziku.
Nač
in
ost
vare
nja
3.
1.2
. N
asta
vak
o
drž
avan
ja
izlo
žbi
Radi održavanja kontinuiteta rada Muzeja redovito se održavaju sljedeće izložbe, koje će se održavati i tijekom sljedeće tri godine, one su: izložba Issa maritima, te prigodne izložbe kroz 2019. i 2020. godinu. Treba istaknuti da će se tijekom 2020. godine organizirati dvije velike izložbe posvećene Saloni i Issi povodom 200-te obljetnice od osnutka Muzeja.
Nač
in
ost
vare
nja
3.
1.3
. O
drž
avan
je
kult
urn
ih
man
ifes
tac
ija
Noć muzeja tradicionalna je manifestacija Hrvatskoga muzejskog društva u kojemu sudjeluju muzeji i galerije iz svih dijelova Hrvatske. Održavanje kulturne manifestacije „Noći muzeja 2018.“ u Splitu, Solinu i Visu podrazumijeva otvorenja izložbi, koncerte, performanse, promocije, specijalno osmišljena vodstva, besplatno dijeljenje ili prigodnu prodaju muzejskih publikacija i suvenira, itd.
Nač
in
ost
vare
nja
3.
1.4
. In
form
atiz
aci
ja m
uze
ja
Informatizacija Muzeja se odnosi na nabavu za program informatičke modernizacije u arheološkom muzeju u Splitu u 2018.
Nač
in
ost
vare
nja
3.
1.5
. N
abav
a
stru
čne
liter
atu
re
Aktivnost se odnosi na nabava stručne literature za obradu muzejske grañe, s obzirom da postojeća nije dostatna.
Nač
in
ost
vare
nja
3.
1.6
. Iz
rad
a su
ven
ira
U svrhu promicanja identiteta Miuzeja, kroz izradu suvenira koji će se prodavati u samom Muzeju će se doprinijeti istom.
44
Posebni cilj 3.3.
Unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture
Unapreñivanje kadrovske infrastrukture realizirat će se kroz poticanje zapošljavanja i angažiranje stručnjaka, stručno usavršavanje radnika, kao i uključenjem Muzeja i zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva.
Nač
in o
stv
aren
ja 3
.3.1
. U
nap
rjeñ
enje
rad
a u
stan
ove
po
tica
nje
m
zap
ošl
jav
anja
Arheološki muzej u Splitu u narednom razdoblju od tri godine planira zapošljavanje 13 djelatnika u Muzeju temeljem ugovora o radu, i to:
− kustos numizmatičke zbirke, − kustos pretpovijesne zbirke, − muzejski pedagog, − voditelj marketinga, − dokumentarist, − kustos rimsko-provincijalne zbirke, − konzervator, − knjižničar, − pomoćni knjižničar, − muzejski tehničar, − 2 čuvara-portira, − čistačica
Nadalje planira se upošljavanje djelatnika u Muzej temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju:
− 3 diplomirana arheologa, − 1 diplomirani knjižničar, − 2 restauratora, − 1 muzejski pedagog
Nač
in o
stv
aren
ja 3
.3.2
. P
oti
can
je s
tru
čno
g
usa
vrša
van
ja r
adn
ika
Jedan od načina na koji će se unaprijediti kadrovska infrastruktura jest poticanje stručnog usavršavanja radnika, što će se realizirat kroz poslijediplomske studije, organiziranjem i održavanjem radionica i skupova, učenjem stranih jezika, kao i sudjelovanjem na raznim seminarima, obukama, predavanjima, te raznim stručnim i znanstvenim skupovima. Arheološki muzej u Splitu planira prijam 7 djelatnika u Muzej temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju (3 diplomirana arheologa, 1 diplomirani knjižničar, 2 restauratora i 1 muzejskog pedagoga). Približavanje muzejske djelatnosti obrazovnim institucijama, turističkim agencijama i svim zainteresiranim skupinama i pojedincima nastoji se realizirati kroz organiziranje i sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima, a u svrhu usklañenja ugleda što ga ima Arheološki muzej, od samih početaka 1820., s modelom, metodom, načinom i standardom 21. stoljeća.
Nač
in o
stv
aren
ja 3
.3.3
. U
klju
čen
je M
uze
ja i
zain
tere
sira
nih
mu
zejs
kih
d
jela
tnik
a u
ceh
ovs
ka
dru
štva
Navedeni način ostvarenja se odnosi na uključenje Muzeja kao ustanove, te zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva kao šo su HAD, Muzejsko društvo, AIHV, Instrumentum, Numiz, ICOM itd.
45
7. Pokazatelji uspješnosti
Na razini svakog posebnog cilja i njegovih načina ostvarenja uspostavljaju se pokazatelji uspješnosti. Pokazatelje uspješnosti dijelimo na pokazatelje rezultata (output) i pokazatelje učinka (outcome). Na razini načina ostvarenja definiraju se mjerljivi i specifični pokazatelji rezultata (output), dok se za posebne ciljeve, jednako tako, definiraju pokazatelji učinka (outcome), koji nam pokazuju kakav će učinak imati ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelji uspješnosti vrlo su bitni u strateškom planiranju, jer se putem njih odreñuju ciljane vrijednosti koje Ustanova želi doseći u sljedeće tri godine. Takoñer olakšavaju praćenje i vrednovanje provedbe realizacije strateškog plana. Nakon što su definirani opći i posebni ciljevi, te njihovi načini ostvarenja, kako je već navedeno, za svaki pojedini način ostvarenja, ali i posebni cilj neophodno je, kako bi se osigurao učinkovit sustava praćenja i evaluacije provedbe istih, definirati mjerljive pokazatelje rezultata. Pokazatelji rezultata ukazuju na željene promjene kroz trogodišnje razdoblje.
46
TABLICA POKAZATELJA REZULTATA
Opći cilj: 1. Provedba projekata od posebnog značaja Posebni cilj: 1.1. Realizacija projekta „Integrirani program Salona“
Način ostvarenja Pokazatelji rezultata
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
1.1.1.1. Povećanje broja lokaliteta
Povećanje broja lokaliteta na kojima su izvršeni radovi sanacije i konzervacije
Broj 60% Program
rada 70% 80% 80%
1.1.1.Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
1.1.1.2. Povećanje broja izrañenih dokumentacija i konzervatorskih elaborata
Povećanje broja izrañenih dokumentacija i konzervatorskih elaborata
Broj 2 Program
rada 2 2 2
1.1.2. Provedba arheoloških istraživanja
1.1.2.1. Povećanje broja istraživanja
Povećanje broja arheoloških istraživanja na lokalitetu Salona
Broj 3 Program
rada 3 4 4
1.1.3.1. Osvjetljenje arheološkog lokaliteta
Bolja prezentacija, rasvjeta lokaliteta Manastirine u Saloni
Cjelovita spomenička
jedinica 1 AMS 2 3 3
1.1.3. Unaprjeñenje investicija 1.1.3.2. Povećan
broj otkupljenih čestica na arheološkim lokalitetima Salone
Otkup čestica na arheološkim lokalitetima Salone na kojima se nalaze prezentni spomenici
Cjelovita spomenička
jedinica
1 Lokalitet
Manastirine AMS 3 5 5
47
TABLICA POKAZATELJA UČINKA
Opći cilj: 1. Provedba projekata od posebnog značaja
Posebni cilj Pokazatelj učinka
(outcome) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
1.1. Realizacija projekta „Integrirani program Salona“
Povećanje broja posjetitelja
Ulaganjima u više zaštićenih kulturnih dobara na području Solina spojit će se kultura, znanost i turizam, čime će se na najbolji način prezentirati vrijedna baština, osigurati nova radna mjesta, produljiti sezona, privući veći broj posjetitelja i osigurati veći broj radnih mjesta u sektoru turizma.
Broj 33715 Evidencija posjetitelja
30% 40% 50%
48
TABLICA POKAZATELJA REZULTATA
Opći cilj: 1. Provedba projekata od posebnog značaja Posebni cilj: 1.2. Realizacija projekta „Integrirani program obnove Arheološkog muzeja u Splitu“
Način ostvarenja Pokazatelji rezultata
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
1.2.1. Renovacija zgrade
1.2.1.1. Postotak izvršenja planiranih aktivnosti renovacije i obnove zgrade
Sanacija zgrade, te izgradnja novog krila Arheološkog muzeja u Splitu
% izvršenja
(kumulativ) 30% MK 50 70% 70%
1.2.2. Izgradnja depoa na lokalitetu Dračevac
1.2.2.1. Postotak realizacije izgradnje depoa
Ureñenjem depoa na lokalitetu Dračevac stvorili bi se uvjeti za smještaj, odnosno skladištenje dragocjenih artefakata koji bi na taj način imali adekvatan prostor u kojem bi bili sigurni od oštećenja ili propadanja.
% realizacije (kumulativ)
40% MK 50% 60% 70%
49
TABLICA POKAZATELJA UČINKA
Opći cilj: 1. Provedba projekata od posebnog značaja
Posebni cilj Pokazatelj učinka
(outcome) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
1.2. Realizacija projekta „Integrirani program obnove Arheološkog muzeja u Splitu“
Povećanje broja izloženih artefakata
Ulaganjima u obnovu Arheološkog muzeja u Splitu doprinjet će se očuvanju kulturne baštine i povećanju kapaciteta Arheološkog muzeja čime će se unaprijediti njegovi kapaciteti i stvoriti preduvjeti za snažniji razvoj kulturnog turizma.
% realizacija
40% AMS 50% 60% 65%
50
TABLICA POKAZATELJA REZULTATA
Opći cilj: 2. Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti Posebni cilj: 2.1. Ureñenje i opremanje infrastrukture
Način ostvarenja Pokazatelji rezultata
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
2.1.1.Ureñenje zgrade Tusculum u Solinu
2.1.1.1. Investicijsko opremanje
Broj aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se u potpunosti investicijski opremila zgrada Tusculum u Solinu
% izvršenja
60% AMS 70% 80% 80%
2.1.2. Ugradnja sustava zaštite u zgradi Gospina batarija u Visu
2.1.2.1. Povećana zaštita muzejske grañe
Adaptacija zgrade nužna je radi zaštite grañe izložene u zbirci Issa
% izvršenja
30% AMS 40% 50% 50%
2.1.3. Nabava potrebne opreme
2.1.3.1. Nabavljena oprema
Kroz provedbu nabave AMS povećat će se opremljenost Muzeja
% izvršenja
85% AMS 90% 95% 95%
2.1.4.1. Sanirana ulazna vrata
Postotna realizacija saniranosti ulaznih vrata u podrum
% realizacija
1 AMS 0 0 0
2.1.4.2.Sanirano krovište
Sanacija krovišta dijela ulaznog trijema i dijela krovišta restauratorske radionice Muzeja mjerit će se postotnom realizacijom projekta
% realizacija
1 AMS 0 0 0 2.1.4. Realiziranje projekata rekonstrukcije
2.1.4.3. Ureñena prilazna staza
Duljina ureñene prilazne staze u vrtu Muzeja
m 40 AMS 40 0 0
51
TABLICA POKAZATELJA UČINKA
Opći cilj: 2. Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti
Način ostvarenja
Pokazatelj učinka (outcome)
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
2.1.Ureñenje i opremanje infrastrukture
Postotak izvršenja navedenih aktivnosti ureñenja i adaptacije
Provedene sve aktivnosti ureñenja i adaptacije zgrade AMS, Gospina batarija i Tusculum u Solinu
% izvršenja
(kumulativ)
65% MK 75% 80% 85%
52
TABLICA POKAZATELJA REZULTATA
Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti Posebni cilj: 3.1.Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja
Način ostvarenja Pokazatelji rezultata
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.) 3.1.1.1. Broj tiskanih primjeraka izdanih vodiča
Izdani vodiči na stranim jezicima
Broj 2 Program
rada 2 2 3
3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih vjesnika
Izdavanje Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku (svezak 111/17)
Broj 1 Program
rada 1 1 1
3.1.1. Razvoj izdavačke djelatnostii
3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih kataloga
Broj izdanih kataloga i monografija
Broj 3 Program
rada 3 2 2
3.1.2.Nastavak održavanja izložbi
3.1.2.1. Broj održanih izložbi
Povećanje broja izložbi na godišnjoj razini.
Broj 5 Program
rada 2 3 4
3.1.3. Održavanje kulturne manifestacije
3.1.3.1. Broj održanih dogañaja
Održavanje kulturne manifestacije „Noći muzeja“ u Splitu, Solinu i Visu
Broj 1 Program
rada 1 1 1
3.1.4. Informatizacija muzeja
3.1.4.1. Opremljenost muzeja
Nabava informatičke opreme, programa
Opis Izrada plana
Program rada
Informatička oprema,
programi i WEB
prezentacija
Informatička oprema i programi
Informatička oprema i programi
3.1.5. Nabava stručne literature
3.1.5.1. Broj komada stručne literature
Broj komada nabavljene stručne literature
Broj 1 Program
rada 1 1 1
3.1.6. Izrada suvenira 3.1.6.1. Broj izrañenih suvenira
Broj izrañenih suvenira u jednoj godini
Broj 100 Program
rada 100 100 150
53
TABLICA POKAZATELJA UČINKA
Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti
Posebni cilj Pokazatelj učinka
(outcome) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
3.1. Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja
Povećanje broja
Ulaganjem u osnovnu djelatnost i aktivnost muzeja doprinosi se povećanju broja posjetitelja
Broj %
33715 Interna
evidencija posjećenosti
40% 50% 55%
54
TABLICA POKAZATELJA REZULTATA
Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti Posebni cilj: 3.2. Povećanje razine inventiranosti, istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe
Način ostvarenja Pokazatelji rezultata
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
3.2.1. Dovršetak inventarizacije te revizije primarne i sekundarne muzejske grañe
3.2.1.1. Povećanje udjela realizacije inventarizacije i revizije od ukupnog broja predmeta iz fundusa
Inventarizacija, te revizija muzejske grañe je prioritetna muzejska aktivnost
% (kumulativ)
75% AMS 80% 85% 90%
3.2.2.1. Povećanje arheoloških istraživanja
Broj arheoloških istraživanja
Broj 8 Izvještaj o
radu 7 5 4
3.2.2.2. Provedena sustavna arheološka istraživanja
Broj sustavnih arheoloških istraživanja
Broj 6 Izvještaj o
radu 5 4 4 3.2.2. Provoñenje
arheoloških istraživanja
3.2.2.3. Provedena podmorska arheološka istraživanja
Broj podmorskih arheoloških istraživanja
Broj 3 Izvještaj o
radu 1 2 2
3.2.3. Zaštita i očuvanje muzejske grañe
3.2.3.1. Povećanje broja obrañenih predmeta
Broj obrañenih predmeta iz fundusa Muzeja u godini dana
% izvršenja
30% Izvještaj o
radu 40% 50% 60%
3.2.4. Konzervacijski zahvati
3.2.4.1. Povećanje broja konzervacijskih zahvata
Povećanje broja zahvata na predmetima na kojima su izvršeni različiti konzervacijski zahvati
% izvršenja
30% Izvještaj o
radu 45% 55% 60%
3.2.5. Digitalizacija muzejske dokumentacije
3.2.4.1. Broj digitaliziranih dokumenata
Povećanje broja digitaliziranih dokumenata za odreñenu godinu
% izvršenja
15% Izvještaj o
radu 20% 25% 30%
55
TABLICA POKAZATELJA UČINKA
Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti
Posebni cilj Pokazatelj učinka
(outcome) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
3.2. Povećanje razine inventiranosti, istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe
Povećanje udjela obrañenih predmeta od ukupnog broja iz fundusa
Povećanje razine inventiranosti, istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe podrazumijeva povećanje udjela obrañenih predmeta od ukupnog broja iz fundusa
% (kumulativ)
75% AMS 80% 85% 90%
56
TABLICA POKAZATELJA REZULTATA
Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti Posebni cilj: 3.3. Unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture
Način ostvarenja Pokazatelji rezultata
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
3.3.1.Unapreñenje rada ustanove poticanjem zapošljavanja
3.3.1.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika
Zapošljavanje temeljem ugovora o radu
Broj djelatnika
2 AMS 4 4 3
3.3.2.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika
Zapošljavanje temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju
Broj djelatnika
3 AMS 3 3 3
3.3.2. Poticanje stručnog usavršavanja radnika
3.3.2.2. Povećanje sudjelovanja djelatnika na stručnim i znanstvenim skupovima
Stručno usavršavanje djelatnika njihovim sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima
Broj polaznika
10 AMS 10 10 5
3.3.3. Uključenje Muzeja i zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva
3.3.3.1. Povećanje broja uključenih djelatnika u cehovska društva
Sustavno unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture povećanom uključenosti muzejskih djelatnika i njihov rad u cehovskim društvima HAD, HMD, AIHV, Muzeja u ICOM-u
% djelatnika
80% AMS 90% 95% 95%
57
TABLICA POKAZATELJA UČINKA
Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti
Način ostvarenja Pokazatelj učinka
(outcome) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
3.3.Unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture
Unaprjeñenje muzejske djelatnosti kroz povećanje ukupnog broja zaposlenika
Zapošljavanjem, stručnog osoblja unaprijedit će se rad ustanove i osigurat održavanje muzejskih standarda
Broj zaposlenika
0 AMS 2 2 1
58
Skraćeni prikaz strateškog plana
Opći cilj Posebni cilj Pokazatelj učinka
(outcome) Način ostvarenja posebnog cilja Pokazatelj rezultata (output)
1.1.1.1. Povećanje broja lokaliteta 1.1.1. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara 1.1.1.2. Povećanje broja izrañenih
dokumentacija i konzervatorskih elaborata
1.1.2. Provedba arheoloških istraživanja 1.1.2.1. Povećanje broja istraživanja
1.1.3.1. Osvjetljenje arheološkog lokaliteta
1.1. Realizacija projekta „Integrirani
program Salona“
Povećanje broja posjetitelja
1.1.3. Unaprjeñenje investicija 1.1.3.2. Povećan broj otkupljenih čestica na arheološkim lokalitetima Salone
1.2.1. Renovacija zgrade 1.2.1.1. Postotak izvršenja planiranih aktivnosti renovacije i obnove zgrade
1. P
rove
db
a p
roje
kata
od
p
ose
bn
og
zn
ačaj
a
1.2. Realizacija projekta „Integrirani
program obnove Arheološkog muzeja
u Splitu“
Povećanje broja izloženih artefakata 1.2.2.Izgradnja depoa na lokalitetu
Dračevac 1.2.2.1. Postotak realizacije izgradnje depoa
2.1.1.Ureñenje zgrade Tusculum u Solinu 2.1.1.1. Investicijsko opremanje
2.1.2. Ugradnja sustava zaštite u zgradi Gospina batarija u Visu
2.1.2.1. Povećana zaštita muzejske grañe
2.1.3. Nabava potrebne opreme 2.1.3.1. Nabavljena oprema
2.1.4.1. Sanirana ulazna vrata
2.1.4.2.Sanirano krovište 2. U
nap
rjeñ
enje
in
fras
tru
ktu
rne
op
rem
ljen
ost
i
2.1. Ureñenje i opremanje
infrastrukture
Postotak izvršenja navedenih
aktivnosti ureñenja i adaptacije
2.1.4. Realiziranje projekata rekonstrukcije
2.1.4.3. Ureñena prilazna staza
59
3.1.1.1. Broj tiskanih primjeraka izdanih vodiča 3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih vjesnika
3.1.1. Razvoj izdavačke djelatnostii
3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih kataloga
3.1.2.Nastavak održavanja izložbi 3.1.2.1. Broj održanih izložbi
3.1.3. Održavanje kulturne manifestacije 3.1.3.1. Broj održanih dogañaja
3.1.4. Informatizacija muzeja 3.1.4.1. Opremljenost muzeja
3.1.5. Nabava stručne literature 3.1.5.1. Broj komada stručne literature
3.1. Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje
osnovne djelatnosti muzeja
Povećanje broja/postotka
posjetitelja
3.1.6. Izrada suvenira 3.1.6.1. Broj izrañenih suvenira
3.2.1. Dovršetak inventarizacije te revizije primarne i sekundarne muzejske grañe
3.2.1.1. Povećanje udjela realizacije inventarizacije i revizije od ukupnog broja predmeta iz fundusa
3.2.2.1. Povećanje arheoloških istraživanja
3.2.2.2. Provedena sustavna arheološka istraživanja 3.2.2. Provoñenje arheoloških istraživanja
3.2.2.3. Provedena podmorska arheološka istraživanja
3.2.3. Zaštita i očuvanje muzejske grañe 3.2.3.1. Povećanje broja obrañenih predmeta
3.2.4. Konzervacijski zahvati 3.2.4.1. Povećanje broja konzervacijskih zahvata
3.2. Povećanje razine
inventiranosti, istraženosti, obrade
i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe
Povećanje udjela obrañenih
predmeta od ukupnog broja iz
fundusa
3.2.5. Digitalizacija muzejske dokumentacije 3.2.5.1. Broj digitaliziranih dokumenata
3.3.1.Unapreñenje rada ustanove poticanjem zapošljavanja
3.3.1.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika 3.3.2.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika 3.3.2. Poticanje stručnog usavršavanja
radnika 3.3.2.2. Povećanje sudjelovanja djelatnika na stručnim i znanstvenim skupovima
3. R
azvo
j m
uze
jsko
-gal
erij
ske
dje
latn
ost
i
3.3. Unaprjeñivanje kadrovske
infrastrukture
Unaprjeñenje muzejske
djelatnosti kroz povećanje ukupnog broja zaposlenika
3.3.3. Uključenje Muzeja i zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva
3.3.3.1. Povećanje broja uključenih djelatnika u cehovska društva
60
8. Praćenje i evaluacija
Današnji trendovi razvoja i globalizacije potiču Muzej da u jedinstvenosti i kvaliteti onoga cime se bavi, potvrñuje svoju djelotvornost iuspješnost, dakle, Muzej mora biti sigurna da ono što radi dobro, te da to može i dokazati. Iz toga razloga praćenje (monitoring) i vrednovanje (evaluacija) planiranih projekata (aktivnosti) pojedinaca, stručnih skupina, ali i same institucije te njenih organizacijskih jedinica injihovih rezultata po utvrñenom kriteriju ili standardu postaje izuzetno važno za instituciju. Postupci praćenja i vrednovanja imaju važnu ulogu uosiguravanju učinkovitosti i trajne prilagoñenosti Strateškog plana, u okolnostima koje se stalno mijenjaju. Svrha je praćenja i vrednovanja da seputem sustavnog ispitivanja omogući učinkovita i transparentna provedba Strateškog plana. Praćenje i vrednovanje koristit ce se u svrhu učenjakako na vlastitim uspjesima tako i na vlastitim pogreškama, tj. na razumijevanje vlastitih uspjeha i neuspjeha u cilju odabiranja primjerenijih aktivnosti za promjene koje se žele postići, a sve kako bi se postigao kvalitetniji rad i jaci društveni utjecaj Muzeja u zajednici. Glavni ciljevi praćenja i vrednovanja jesu analiza i potvrda:
• stvaranja novog znanja - bolje razumijevanje o tome što funkcionira i u kojim uvjetima te kako poboljšati učinke različitih aktivnosti
• opravdanosti, relevantnosti i obuhvatnosti � provjerava se postoji li potreba za odreñenim programom; � primjerenost projekata lokalnim potrebama (da li su dobro procijenjene
potrebe zajednice ili se povodilo za vlastitim potrebama) � jesu li obuhvaćene sve grupe korisnika koje imaju potrebu za projektom i
njegovim rezultatom � koliko su aktivnosti i rezultati projekta bili dostupni svima kojima je
projekt bio namijenjen
• učinkovitosti (efikasnosti), djelotvornosti (efikasnost), odgovornosti � učinkovito i adaptivno upravljanje provedbom projekta (kvalitetna
provedba) � je li realizirano ono što stoji u projektu da ce se realizirati (ciljevi i očekivani
rezultati) � popis i analiza provedenih aktivnosti (jesu li provedene aktivnosti u skladu
s postavljenim općim i posebnim ciljevima) � analiza direktnih rezultata i širi utjecaj rezultata (kako rezultati pridonose
općem i posebnom cilju, imaju li širi održivi društveni � utjecaj – potporu različitih skupina korisnika) � koriste li se resursi na najbolji način � opravdavaju li postignuti rezultati uložena sredstva (novac, vrijeme,
znanje, napor)
61
Stoga za uspješnu provedbu Strateškog plana treba razraditi načine praćenja i vrednovanja, tj. kako da se:
� definiraju aktivnosti za kontinuirano praćenje provedbe Strateškog plana; � definiraju i osiguraju relevantni, mjerljivi, jasni pokazatelji praćenja i vrednovanja
provedbe Strateškog plana (ostvarivanje mjera i projekata, sposobnost nositelja da upravlja projektom i dr.)
� utvrdi metodologija i osigura izrada godišnjeg izvješća (rezultati i učinci projekata s obzirom na korištena sredstva)
� standardiziraju obrasci koji dokumentiraju primjenu procedure (upitnici, formulari za evaluaciju, izvještajni formulari)
� osigura da se s rezultatima vrednovanja Strateškog plana upoznaju i koriste ih svi ključni nositelji i svi dionici u procesu provedbe
� provede godišnja ocjena napretka u provedbi Strateškog plana, koju treba izraditi prije utvrñivanja financijskih planova za iduću godinu.
Kako kvantitativni odnosno brojčani pokazatelji temeljeni isključivo na statistici ne daju potpunu sliku o uspješnosti Muzeja, tj. ne donose informacije o izravnom utjecaju usluga Muzeja na okolinu, trebaju se pri vrednovanju uspješnosti Muzeja uzeti u obzir kvalitativni podaci koje se prikupljaju od korisnika, kojima bi se utvrdilo ispunjavanje ciljeva u odnosu prema posjetiteljima/korisnicima usluga, te stupanj njihovog zadovoljstva (putem intervjua, upitnika, evaluacijskih formulara i anketa, te povećanja broja posjetitelja/korisnika, a posebno povećanje broja redovnih/repetitivnih korisnika). Strateški plan je razvojni plan podložan reviziji i izmjenama. Nadzor nad provoñenjem Strateškog plana i njegovu reviziju obavlja ravnatelji i Upravno vijeće. Revizija može biti redovna i izvanredna. Redovna revizija obavlja se svake godine. Izvanredna revizija se vrši po ukazanoj potrebi kada doñe do promjene:
� zakonskih i podzakonskih propisa ili općih akata Muzeja � kadrovskih, tehničkih ili tehnoloških uvjeta � drugih okolnosti koje opravdavaju reviziju (ključne promjena u drugim sektorima
kojima utjecaj na provedbu Strateškog plana). U slučaju kad nije potrebno vršiti izmjene nakon redovne revizije, u tekst se unosi naznaka o izvršenoj redovnoj reviziji uz datum i potpis. Izmjene po redovnoj i izvanrednoj reviziji unose se u tekst, kao i naznaka o izvršenoj reviziji uz datum i potpis.
62
Praćenje i evaluacija strateškog plana 2018. godina Opći cilj 1. Provedba projekata od posebnog značaja Datum ocjenjivanja:
Planirana financijska sredstva
Iskorištena financijska sredstva
Evaluacija provedbe
(Ostvarena vrijednost)
Po
se
bn
i cil
j
O
dg
ov
orn
a o
so
ba
za
o
stv
are
nje
po
se
bn
og
cilj
a
Načini ostvarenja
Od
go
vo
rna
o
so
ba
za
rea
liza
ciju
na
čin
a
os
tva
ren
ja
Pokazatelj rezultata (output)
Sre
ds
tva
od
v
las
tite
d
jela
tno
sti
Sre
ds
tva
d
rža
vn
og
p
rora
ču
na
Sre
ds
tva
E
U
Sre
ds
tva
od
v
las
tite
d
jela
tno
sti
Sre
ds
tva
d
rža
vn
og
p
rora
ču
na
Sre
ds
tav
a
EU
Cil
jan
a v
rije
dn
os
t 20
18
. go
d
K
va
rta
lna
Po
lug
od
išn
ja
G
od
išn
ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.1.1.1. Povećanje broja lokaliteta
1.1.1. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
1.1.1.2. Povećanje broja izrañenih dokumentacija i konzervatorskih elaborata
1.1.2. Provedba arheoloških istraživanja
1.1.2.1. Povećanje broja istraživanja
1.1.3.1. Osvjetljenje arheološkog lokaliteta
1.1.3. Unaprjeñenje investicija
1.1.3.2. Povećan broj otkupljenih čestica na arheološkim lokalitetima Salone
1.1.
Rea
liza
cija
pro
jekt
a „I
nte
gri
ran
i pro
gra
m S
alo
na“
Pokazatelj učinka (outcome):
Povećanje broja posjetitelja
63
Praćenje i evaluacija strateškog plana 2018. godina Opći cilj 1. Provedba projekata od posebnog značaja Datum ocjenjivanja:
Planirana financijska sredstva
Iskorištena financijska sredstva
Evaluacija provedbe
(Ostvarena vrijednost)
Po
se
bn
i cil
j
Od
go
vo
rna
os
ob
a z
a o
stv
are
nje
p
os
eb
no
g c
ilja
Načini ostvarenja
Od
go
vo
rna
o
so
ba
za
rea
liza
ciju
na
čin
a
os
tva
ren
ja
Pokazatelj rezultata (output)
Sre
ds
tva
od
vla
sti
te
dje
latn
os
ti
Sre
ds
tva
d
rža
vn
og
p
rora
ču
na
Sre
ds
tva
E
U
Sre
ds
tva
od
vla
sti
te
dje
latn
os
ti
Sre
ds
tva
d
rža
vn
og
p
rora
ču
na
Sre
ds
tav
a
EU
Cil
jan
a v
rije
dn
os
t 20
18
. go
d.
K
va
rta
lna
Po
lug
od
išn
ja
G
od
išn
ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.2.1. Renovacija zgrade Obnova zgrade i izgradnja novog krila Muzeja
1.2.1.1. Postotak izvršenja planiranih aktivnosti renovacije i obnove zgrade
1.2.2. Ureñenje depoa na lokalitetu Dračevac
1.2.2.1. Postotak realizacije izgradnje depoa
1.2.
Rea
liza
cija
pro
jekt
a „I
nte
gri
ran
i pro
gra
m o
bn
ove
A
rheo
loš
kog
mu
zeja
u S
plit
u“
Pokazatelj učinka (outcome):
Povećanje broja izloženih artefakata
64
Praćenje i evaluacija strateškog plana 2018.godina Opći cilj 2. Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti Datum ocjenjivanja:
Planirana financijska sredstva
Iskorištena financijska sredstva
Evaluacija provedbe
(Ostvarena vrijednost)
Po
se
bn
i cil
j
Od
go
vo
rna
os
ob
a z
a
os
tva
ren
je p
os
eb
no
g
cil
ja
Načini ostvarenja
Od
go
vo
rna
o
so
ba
za
rea
liza
ciju
n
ač
ina
os
tva
ren
ja
Pokazatelj rezultata (output)
Sre
ds
tva
od
v
las
tite
d
jela
tno
sti
Sre
ds
tva
d
rža
vn
og
p
rora
ču
na
Sre
ds
tva
E
U
Sre
ds
tva
od
v
las
tite
d
jela
tno
sti
Sre
ds
tva
d
rža
vn
og
p
rora
ču
na
Sre
ds
tav
a
EU
Cil
jan
a v
rije
dn
os
t 2
01
8.g
od
.
K
va
rta
lna
Po
lug
od
išn
ja
G
od
išn
ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.1.1.Ureñenje zgrade Tusculum u Solinu
2.1.1.1. Investicijsko opremanje
2.1.2. Ugradnja sustava zaštite u zgradi Gospina Batarija u Visu
2.1.2.1. Povećana zaštita muzejske grañe
2.1.3.Nabava potrebne opreme
2.1.3.1. Nabavljena oprema
2.1.4.2. Sanirana ulazna vrata
2.1.4.3. Sanirano krovište
2.1.4. Realiziranje projekta rekonstrukcije
2.1.4.4. Ureñena prilazna staza
2.1.
U
reñ
enje
i o
pre
man
je in
fras
tru
ktu
re
Pokazatelj učinka (outcome):
Postotak izvršenja navedenih aktivnosti ureñenja i adaptacije
65
Praćenje i evaluacija strateškog plana 2018. godina Opći cilj 3. Razvoj muzejsko-galerijske djelatnosti Datum ocjenjivanja:
Planirana financijska sredstva
Iskorištena financijska sredstva
Evaluacija provedbe
(Ostvarena vrijednost)
Po
se
bn
i cil
j
Od
go
vo
rna
os
ob
a z
a o
stv
are
nje
p
os
eb
no
g c
ilja
Načini ostvarenja
Od
go
vo
rna
o
so
ba
za
rea
liza
ciju
na
čin
a
os
tva
ren
ja
Pokazatelj rezultata (output)
Sre
ds
tva
od
vla
sti
te
dje
latn
os
ti
Sre
ds
tva
d
rža
vn
og
p
rora
ču
na
Sre
ds
tva
E
U
Sre
ds
tva
od
vla
sti
te
dje
latn
os
ti
Sre
ds
tva
d
rža
vn
og
p
rora
ču
na
Sre
ds
tav
a
EU
Cil
jan
a v
rije
dn
os
t 20
18
.go
d.
K
va
rta
lna
Po
lug
od
išn
ja
G
od
išn
ja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3.1.1.1. Broj tiskanih primjeraka izdanih vodiča
3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih vjesnika
3.1.1. Razvoj izdavačke djelatnosti
3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih kataloga
3.1.2.Nastavak održavanja izložbi
3.1.3.1. Broj održanih izložbi
3.1.3. Održavanje kulturne manifestacije
3.1.4.1. Broj održanih dogañaja
3.1.4. Informatizacija muzeja
3.1.5.1. Opremljenost muzeja
3.1.5. Nabava stručne literature
3.1.5.1. Broj komada stručne literature
3.1.6, Izrada suvenira 3.1.6. Broj izrañenih suvenira
3.1.
Od
rža
van
je k
on
tin
uit
eta
i un
aprj
eñen
je o
sno
vn
e d
jela
tno
sti M
uze
ja
Pokazatelj učinka (outcome):
Povećanje broja posjetitelja
66
3.2.1. Dovršetak inventarizacije te revizije primarne i sekundarne muzejske grañe
3.2.1.1. Povećanje udjela realizacije inventarizacije i revizije od ukupnog broja predmeta iz fundusa
3.2.2.1. Povećanje arheoloških istraživanja
3.2.2.2. Provedena sustavna arheološka istraživanja
3.2.2. Provoñenje arheoloških istraživanja
3.2.2.3. Provedena podvodna arheološka istraživanja
3.2.3. Zaštita i očuvanje muzejske grañe
3.2.3.1. Povećanje broja obrañenih predmeta
3.2.4. Konzervatorski zahvati
3.2.4.1. Povećanje broja konzervatorskih zahvata
3.2.5. Digitalizacija muzejske dokumentacije
3.2.5.1. Broj digitaliziranih dokumenata
3.2.
Po
veća
nje
raz
ine
inv
enti
ran
ost
i, is
traž
eno
sti,
ob
rad
e i p
reze
nta
cije
, te
za
štit
e i o
čuv
anja
mu
zejs
ke g
rañ
e
Pokazatelj učinka (outcome):
Povećanje udjela obrañenih predmeta od ukupnog broja iz fundusa
67
3.3.1.Unapreñenje rada ustanove poticanjem zapošljavanja
3.3.1.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika
3.3.2.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika
3.3.2. Poticanje stručnog usavršavanja radnika
3.3.2.2. Povećanje sudjelovanja djelatnika na stručnim i znanstvenim skupovima
3.3.3. Uključenje Muzeja i zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva
3.3.3.1. Povećanje broja uključenih djelatnika u cehovska društva
3.3.
Un
aprj
eñiv
anje
kad
rovs
ke
infr
astr
ukt
ure
Pokazatelj učinka (outcome):
Unaprjeñenje muzejske djelatnosti kroz povećanje ukupnog broja zaposlenika
68
9. Popis tablica
Tablica 1. Opći podaci................................................................................................................ 7
Tablica 2. Ostvareni prihodi/primici Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2015. –
31.12.2016. godine, u kunama ................................................................................................. 14
Tablica 3. Izvori financiranja Arheološkog muzeja u Splitu ....................................................... 15
Tablica 4. Ostvareni rashodi/izdaci Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2015. –
31.12.2016. godine, u kunama ................................................................................................. 17
Tablica 5. Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora – usporedba 2015. i 2016. godine ........ 18
Tablica 6. Obveze Arheološkog muzeja u Splitu na dan 31.12.2016. ....................................... 19
Tablica 7. Vertikalna analiza aktive bilance Arheološkog muzeja u Splitu................................. 20
Tablica 8. Vertikalna analiza pasive bilance Arheološkog muzeja u Splitu................................ 20
Tablica 9. Knjižnični fond (nove knjige)..................................................................................... 21
Tablica 10. Korištenje knjižničnog fonda................................................................................... 22
Tablica 11. Stanje fototeke 2015/2016. godine......................................................................... 22
Tablica 12. Povećanje arhivske grañe u AMS-u 2015. i 2016. godine ..................................... 24
Tablica 13. Broj posjetitelja ARMUS po programima 2015. Godine .......................................... 25
Tablica 14. Broj posjetitelja ARMUS po programima 2016. Godine .......................................... 26
Tablica 15. SWOT analiza........................................................................................................ 28
Tablica 16. PEST analiza ......................................................................................................... 31
Tablica 18. Unutarnje ustrojstvo Arheološkog muzeja u Splitu.................................................. 32
10. Popis slika
Slika 1. Organizacijska struktura Arheološkog muzeja u Splitu................................................... 9
11. Popis grafikona
Grafikon 1. Kretanje glavnih izvora prihoda/primitaka u proračunu Arheološkog muzeja u Splitu
za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2016. godine, u kunama....................................................... 15
Grafikon 2. Prikaz prosječnog udjela (razdoblje 2013. – 2016.) ostvarenih financijskih sredstava
prema izvorima......................................................................................................................... 16
Grafikon 3. Prikaz ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka ............................. 17
Split, 12.09.2017. godine Ravnatelj
mr.sc. Damir Kliškić
Recommended