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PLAN DE COMPRAS GERENCIA AÑO 2018
CANT. ELEMENTOS REF.VALOR UNIT
$VALOR + IVA
VALOR
TOTAL $
Cant.
Ingres
Costos
Ingresos $Cant. Ingres
Costo
Ingresos $Cant. Ingres
Total Costo
Ejecutado $Pend. Ejecutar
Pendiente
Ejecutar $
6 BISTURI 4.500 1.125 33.750
3 BORRADORES 1.200 300 4.500
6 CAJAS CLIPS MARIPOSA GRANDE 4.200 1.050 31.500
CAJA CLIP STAND 1.600 400 0
2 CAJA GANCHO COSEDORA 4.500 1.125 11.250
4 CAJA LEGAJADOR PLASTICO 3.400 850 17.000
1 CALCULADORA 15.000 3.750 18.750
200 CARTULINAS BLANCA CARTA 85 21 21.250
50 CARTULINAS BLANCA OFICIO 95 24 5.938
22 CINTA DE ENMASCARAR 3.400 850 93.500
4 CINTA TRANSPARENTE 1.100 275 5.500
1 COSEDORA 6.500 1.625 8.125
10 LAPICEROS KILOMETRICO 650 163 8.125
17 LAPICES 650 163 13.813
MARCADORES 0 0
3 MARCADOR PARA EXPOGRAFO 2.205 551 8.269
2 MARCADOR SHARPIE 3.200 800 8.000
6 PEGASTIC 6.395 1.599 47.963
1 PERFORADORA 4.800 1.200 6.000
1 REGLA METALICA 1.100 275 1.375
5 RESALTADORES 1.700 425 10.625
15 RESMAS BOND 75 GRS CARTA 14.200 3.550 266.250
5 RESMA BOND 75 GRS OFICIO 16.000 4.000 100.000
10 RESMA BOND 75 GRS CON MEMBRETE CARTA 44.500 11.125 556.250
2 RESMA BOND 75 GRS CON MEMBRETE OFICIO 49.000 12.250 122.500
SACAPUNTAS 0 0
1 SACAGANCHOS 2.500 625 3.125
80 SOBRES MANILA CARTA 180 45 18.000
60 SOBRES MANILA OFICIO 220 55 16.500
500 SOBRES CON MEMBRETE 270 68 168.750
11 TACOS CON ADHESIVO 2.200 550 30.250
12 TALONARIOS CAJA MENOR 15.000 3.750 225.000
1 TIJERAS 4.200 1.050 5.250
8 TONER HP 85A 52.000 13.000 520.000
OTROS GASTOS PAPELERIA 2.800.000 2.800.000
ELEMENTOS VARIOS 25.000.000 25.000.000
SUB TOTAL 2.387.106 0 0 0 2.387.106
SISTEMAS
1° SEMESTRE 2°SEMESTRE
1° SEMESTRE 2°SEMESTRE
PLAN DE COMPRAS GERENCIA AÑO 2018
CANT. ELEMENTOS REF.VALOR
UNIT $
VALOR +
IVA
VALOR
TOTAL $
Cant.
Ingres
Costos
Ingresos $
Cant.
Ingres
Costo
Ingresos
$
Cant. IngresTotal Costo
Ejecutado $Pend. Ejecutar
Pendiente
Ejecutar $
2 BISTURI 4.500 1.125 11.250
2 BORRADOR 1.200 300 3.000
250 CD 530 133 165.625
2 CAJAS CLIP ESTÁNDAR 1.600 400 4.000
1 CAJAS GANCHO LEGAJAR PLASTICO 3.400 850 4.250
2 CAJAS GANCHOS COSEDORA 4.500 1.125 11.250
CINTA TRANSPARENTE 0 0
50 CD-LIGHSCRIBE 1.600 400 100.000
100 DISCOS DVD 800 200 100.000
8 EQUIPOS DE COMPUTO Y 10 LICENCIAS 3.600.000 900.000 36.000.000
3 IMPRESORAS 650.000 162.500 2.437.500
2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES 820.000 205.000 2.050.000
20 KILOMETRICOS 650 163 16.250
10 LAPIZ 650 163 8.125
LICENCIAS DE AUTOCAD 0 0
2 MARCADORES 1.850 463 4.625
6 MARCADORES SHARPIE 3.200 800 24.000
1 PEGASTIC 6.395 1.599 7.994
10 PARES DE PILAS RECARGABLES AAA 4.500 1.125 56.250
10 PARES DE PILAS RECARGABLES AA 4.500 1.125 56.250
6 RESALTADORES 1.700 425 12.750
8 RESMAS BOND 75 GRS CARTA 14.200 3.550 142.000
RESMAS BOND 75 GRS OFICIO 16.000 4.000 0
SERVIDOR 0 0
SWITCHES 0 0
TIJERAS 0 0
SUB TOTAL 41.215.119 0 0 0 0
TOTAL 43.602.225 0 0 0 43.602.225
JUAN NORBEY LOAIZA TABARES
Almacenista. Gerente
OTROS ELEMENTOS PARA SISTEMAS Y
VARIOS
JHON JAIRO DE JESUS GOMEZ G.
PLAN DE COMPRAS GERENCIA AÑO 2018
PLAN DE COMPRAS DIRECCION DE ASEO Y CALIDAD AÑO 2018
Cant.
Ingres
Costo
Ingresos $
Cant.
Ingres
Costos
Ingresos $
20 GARRAFAS SHAMPOO VEHICULOS 18318 21798 435.968
10 GARRAFAS AMBIENTADOR VEHICULOS 14243 16949 169.493
25 ARNES PARA GUADAÑA 28.622 34060 851.506
150 AVISOS PROHIBIDO ARROJAS BASURAS 45.796 54497 8.174.586
7 BASUREROS ESTACIONARIOS 1.717.350 2045646 14.305.525
50000 BOLSAS PLÁSTICA 80X100 474 564 28.203.095
BOLSAS PLASTICAS BLANCA CON LOGO 65X60
120 JABON DERSA POLVO 5.469 6508 780.960
30 CANECA PLASTICAS ESCOBITAS 70 LTS 110.000 88557 2.656.710
CANECAS METALICAS 55 GAL
22000 COMBUSTIBLES ( ACPM) GAL 9.455 9455 208.010.000
AMPLIFICADOR DE SONIDO
250 CUARTOS DE ACEITE DOS TIEMPOS 15.500 3875 968.750
4 CUÑETES DE GRASA 967.961 1151876 4.607.494
1 DOTACIONES 40.336.134 2420168,04 42.756.302
200 ESCOBAS INDUSTRIALES INDUST. 11.449 13624 2.724.862
7 ESPEJOS 74.418 88557 619.902
120 CUARTOS DE ESPECIFICO 7.750 9687,5 1.162.500
40 CUCHILLAS PARA GUADAÑA (bellota ojo pequeño) 4.694 5585 223.435
1700 GALONES DE GASOLINA 9.589 9589 16.301.878
10 GALONES DE ROUNDUP 57.931 68938 689.380
2 GUADAÑA 1.717.350 2043646 4.087.293
700 GUANTES HYCRON PARES 9.846 11716 8.201.736
800 GUANTES PARA RECOLECCION TIPO INGENIERO PARES 8.128 9672 7.737.976
150 GUANTES DE CAUCHO PARES 13.500 3375 2.531.250
10 FILTROS AIRE 203.792 242512 2.425.125
10 FILTROS AIRE KODIAK 143.112 170303 1.703.033
10 FILTROS ACEITE 171.735 204364 2.043.646
4 FILTROS ACEITE PARA KODIAK 200.357 238424 953.699
8 FILTROS COMBUSTIBLE TRAMPA 65259 77658 621.266
4 FILTROS AGUA TRAMPA 65259 77658 310.632
20 KILOS DE SILICONA 45.796 54497 1.089.940
30 LIMAS TRIANGULARES 4.579 5449 163.473
5 NEUMATICOS Y PROTECTORES 1100 X 20 103.041 122618 613.093
10 LLANTAS TRASERAS G677 RADIAL 1.679.993 1998001 11.988.010
20 LLANTAS DIRECCIONALES 22.5 1.678.931 1998001 39.960.020
30 LLANTAS CARROS ESCOBITAS 53.506 48726 1.461.802
60 MANGUERAS HIDRAULICAS 278.200 331058 19.863.480
Pendiente
Ejecutar $CANT. ELEMENTOS REF.
VALOR
UNIT $
VALOR +
IVA
VALOR TOTAL
$
1° SEMESTRE 2° SEMESTRECant.
Ingres
Total Costo
Ejecutado $
Pend.
Ejecutar
PLAN DE COMPRAS DIRECCION DE ASEO Y CALIDAD AÑO 2018
MANGUERAS LUBRICACION
1 MANTENIMIENTO ELECTRICO TALLERES 6.000.000 0 6.000.000
MANTENIMIENTO GRAL Y REPUESTOS ASEO 500.000.000 520.000.000 520.000.000
3000 MASCARILLAS DESECHABLES 1.030 1153 3.460.800
20 ROLLOS NYLON PARA YOYO 212.776 253203 5.064.070
25 NEUMATICOS CARRO ESCOBITAS 17.173 20435 510.889
60 RECOGEDORES PLASTICOS 11.449 13624 817.458
6 RENCAUCHE DE LLANTAS 620.600 738514 4.431.084
7 TAMBOR ACEITE 15W40 55 GAL 2.343.300 2788527 19.519.659
3 TAMBOR ACEITE TRANSMISION 15 W 40 2.175.310 2588618 7.765.856
5 TAMBOR DE GRASA MULTIUSOS INDUSTRIAL FINA 2.535.900 3017721 15.088.605
6 TAMBORES ACEITE HIDRAULICO 68 55 GAL 1.872.500 2228275 13.369.650
2 TAMBOR ACEITE TRANSMISION 25W60 2.125.020 2528773 5.057.547
3 TAMBOR ACEITE DE TRANSMISION 85W140 2.125.020 2528773 6.375.060
40 YOYOS 53.810 64033 2.561.356
OTROS ELEMENTOS DE ASEO 3.500.000 3710000 3.710.000
SUB TOTAL 1.053.129.854 0 0 0 0 1.053.129.854
Cant.
Ingres
Costo
Ingresos $
Cant.
Ingres
Costos
Ingresos $
ACETATOS X PAQUETES
BISTURI
6 BORRADORES 1.200 300 9000
6 CAJA CLIP GRANDE 0 0
10 CAJA CLIP STAND 1.600 400 20000
10 CAJA CLIP MARIPOSA 3.200 800 40000
6 CAJA GANCHOS PARA COSEDORA 4.500 1.125 33750
4 CAJA GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 3.400 850 17000
30 CARPETA PRESENTACION CARTA 300 75 11250
50 CARTULINA BLANCA CARTA 85 21 5313
10 CDS 500 125 6250
5 CINTA DE ENMASCARAR 3.400 850 21250
5 CINTA EMPAQUES 3.800 950 23750
3 CINTA TRANSPARENTE 1.100 275 4125
COLORES ROJOS 0 0
CUADERNO ARGOLLADO GRANDE 0 0
12 FOLDER 3 AROS DE 8½" 1.800 450 27000
12 FOLDER 3 AROS DE 0.75" 1.700 425 25500
Pendiente
Ejecutar $CANT. ELEMENTOS REF.
VALOR
UNIT $
VALOR +
IVA
VALOR TOTAL
$
1° SEMESTRE 2° SEMESTRECant.
Ingres
Total Costo
Ejecutado $
Pend.
Ejecutar
PLAN DE COMPRAS DIRECCION DE ASEO Y CALIDAD AÑO 2018
24 LAPICERO KILOMETRICO 650 163 19500
12 LAPICES 650 163 9750
LEGAJADOR AZ 0 0
4 MARCADORES 1.850 463 9250
5 MARCAOR SHARPIE 3.200 800 20000
10 MEMORIAS USB DE 8 GB 14.900 3.725 186250
4 PEGASTIC 6.395 1.599 31975
4 REGLA METALICA 1.100 275 5500
8 RESALTADORES 1.700 425 17000
RESMA PAPEL KIMBERLY 0 0
30 RESMA BOND 75 GRS CARTA 14.200 3.550 532500
2 RESMA BOND 75 GRS OFICIO 16.000 4.000 40000
30 RESMA BOND 75 GRS CON M,EMBRETE CARTA 44.500 11.125 1668750
RESMA BOND 75 GRS CON M,EMBRETE OFICIO 0 0
4 SACAPUNTAS 450 113 2250
4 SACAGANCHOS 2.500 625 12500
30 SOBRES DE MANILA CARTA 180 45 6750
15 SOBRES DE MANILA OFICIO 220 55 4125
12 TACOS ADHESIVOS 2.200 550 33000
4 TIJERAS 4.200 1.050 21000
ELEMENTOS VARIOS 6.000.000 6.000.000
PROGRAMAS INSTITUCIONALES 60.000.000 60.000.000
SUB TOTAL 68.864.288 0 0 0 68.864.287,5000
TOTAL 1.121.994.142 0 0 0 1.121.994.142
JUAN NORBEY LOAIZA TABARES LINA MARCELA VALENCIA M
Almacenista Directora aseo y Calidad
PLAN DE COMPRAS DIRECCION COMERCIAL AÑO 2018
CANT. ELEMENTOS REF.VALOR
UNIT $
VALOR +
IVA
VALOR
TOTAL $
Cant.
Ingres
Costo
Ingresos $
Cant.
Ingres
Costos
Ingresos $
Cant.
Ingres
Total Costo
Ejecutado $
Pend.
Ejecutar
Pendiente
Ejecutar $
0 BISTURI 0 0 0 0 0 0 0
15 BORRADORES 1.200 1216 18.239 0 0 0 18.239
4 BOLSAS DE BANDAS GRANDES (CAUCHOS) 19.546 19806 79.223 0 0 0 79.223
15 CAJAS DE CLIPS STAND 420 426 6.384 0 0 0 6.384
3 CALCULADORAS 15.225 15427 46.282 0 0 0 46.282
12 CAJAS CLIP JUMBO 1.342 1360 16.317 0 0 0 16.317
36 LAPICEROS ROJOS 525 532 19.151 0 0 0 19.151
5 GANCHOS COSEDORA 1.680 1702 8.512 0 0 0 8.512
5 CAJAS GANCHO INDUSTRIAL 3.098 3139 15.693 0 0 0 15.693
0 CAJAS MARCADORES DELGADOS COLORES 7.245 7341 0 0 0 0 0
0 CAJA LEGAJADOR PLASTICO 3.098 3139 0 0 0 0 0
10 CARPETA DE PRESENTACION CARTA 168 170 1.702 0 0 0 1.702
CARTULINA BLANCA CARTA 63 64 0 0 0 0 0
CINTA EMPQUES 4.200 4256 0 0 0 0 0
4 COSEDORA 16.695 16917 67.668 0 0 0 67.668
COSEDORA SEMIINDUSTRIAL 0 0 0 0 0 0 0
10 DULCE-ABRIGOS 2.730 2766 27.663 0 0 0 27.663
0 CARTUCHOS IMPRESORA HP 4180 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0
300000 FACTURAS DE SERVICIOS 155 157 47.118.450 0 0 0 47.118.450
0 FCOS TINTA PARA SELLO 2.520 2554 0 0 0 0 0
120 LAPICEROS KILOMETRICOS 525 532 63.838 0 0 0 63.838
30 LAPICES 525 532 15.959 0 0 0 15.959
6 MARCADOR PARA EXPOGRAFO 2.205 2234 13.406 0 0 0 13.406
3 TIJERAS 3.045 3085 9.256 0 0 0 9.256
3 PERFORADORA CARTA 10.710 10852 32.557 0 0 0 32.557
5 PEGASTIC CARTA 6.395 6480 32.400 0 0 0 32.400
4 REGLAS METALICA 945 958 3.830 0 0 0 3.830
50 RESALTADORES 1.071 1085 54.262 0 0 0 54.262
30 RESMA BOND CARTA CON MEMBRETE 31.500 31919 957.569 0 0 0 957.569
0 RESMA BOND OFICIO CON MEMBRETE 36.750 37239 0 0 0 0 0
80 RESMAS BOND 75 GRS CARTA 8.925 9044 723.496 0 0 0 723.496
0 RESMAS BOND 75 GRS OFICIO 10.500 10640 0 0 0 0 0
6 SACAGANCHOS 945 958 5.745 0 0 0 5.745
4 SACAPUNTAS 525 532 2.128 0 0 0 2.128
1° SEMESTRE 2° SEMESTRE
PLAN DE COMPRAS DIRECCION COMERCIAL AÑO 2018
0 TONNER HP MULTIFUNCIONAL 0 0 0 0 0 0 0
6 TABLA LEGAJADORA 3.360 3405 20.428 0 0 0 20.428
12 TACOS ADHESIVOS 1.785 1809 21.705 0 0 0 21.705
5 TALONRIOS NOTA INTERNA 18.900 19151 95.757 0 0 0 95.757
0 TALONARIOS INFORMACION DE FINANC. 12.600 12768 0 0 0 0 0
3.500.000 0 0 0 0 3.500.000
SUBTOTAL 52.977.623 0 0
TOTAL 52.977.623 0 0 0 52.977.623
JUAN NORBEY LOAIZA TABARES
Almacenista Director Comercial
GUSTAVO ADOLFO PULGARIN DUQUE
OTROS ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OTROS
PLAN DE COMPRAS CONTROL INTERNO AÑO 2018
CANT. ELEMENTOS REF.VALOR
UNIT $
VALOR +
IVA
VALOR
TOTAL $
Cant.
Ingres
Costo
Ingresos $
Cant.
Ingres
Costos
Ingresos $
Cant.
Ingres
Total Costo
Ejecutado $
Pend.
Ejecutar
Pendiente
Ejecutar $
BISTURI 0 0
4 BORRADORES 1.200 228 5.712
2 CAJA GANCHO PARA COSEDORA 4.500 855 10.710
2 CAJA LEGAJADOR PLASTICO 3.400 646 8.092
50 CARTULINA BLANCA CARTA 3.400 646 202.300
2 CINTA DE ENMASCARAR 3.400 646 8.092
2 CINTA EMPAQUES 3.800 722 9.044
2 CINTA TRANSPARENTE 1.100 209 2.618
12 LAPICEROS KILOMETRICOS 6.500 1.235 92.820
6 LAPICES 650 124 4.641
LEGAJAD0R CILGANTE 0 0
12 MARCADORES 1.850 352 26.418
4 MARCADORES SHAPIE (2 NEGROS 2 DE COLORES) 3.200 608 15.232
MEMORI USB 0 0
4 MINAS STUDMARK 1.650 314 7.854
6 PEGASTIC 6.395 1.215 45.660
2 PORTAMINAS STUDMARK 3.500 665 8.330
12 RESALTADORES 1.700 323 24.276
12 RESMA BOND 75 GRS CARTA 14.200 2.698 202.776
2 RESMA BOND 75 GRS OFICIO 16.000 3.040 38.080
4 RESMA BOND 75 GRS CON MEMBRETE CARTA 44.500 8.455 211.820
2 SACAPUNTAS 450 86 1.071
12 TACOS ADHESIVOS 2.200 418 31.416
0 TIJERAS 0 0
1 ELEMENTOS VARIOS 2.600.000 494.000 3.094.000
SUBOTAL 0 0
TOTALES 925.546 0 0 0 925.546
JUAN NORBEY LOAIZA TABARES
Almacenista Control Interno
1° SEMESTRE 2°SEMESTRE
CLAUDIA LORENA LOAIZA FRANCO
PLAN DE COMPRAS DIRECCION FINANCIERA AÑO 2018
CANT. ELEMENTOS REF.VALOR
UNIT $
SUB
TOTAL
VALOR
TOTAL $
Cant.
Ingres
Costo
Ingresos $
Cant.
Ingres
Costos
Ingresos $Cant. Ingres
Total Costo
Ejecutado $
Pend.
Ejecutar
Pendiente
Ejecutar $
2 BISTURI 4500 4.714 9428 0 0 2 9.428
10 BORRADORES 1.200 1.257 12570 0 0 10 12.570
CAJAS CLIP JUMBO 0 0 0 0 0 0 0
5 CAJAS CLIP MARIPOSA 3.200 3.352 16760 0 0 5 16.760
5 CAJAS CLIP STAND 1.600 1.676 8380 0 0 5 8.380
5 CAJA FORMA CONTINUA 9½X11 46.000 48.185 240925 0 0 5 240.925
10 CAJA GANCHO COSEDORA 4.500 4.714 47138 0 0 10 47.138
CARPETA PRESNTACION CARTA 26.643 27.909 0 0 0 0 0
50 CARTULINA BLANCA CARTA 85 89 4452 0 0 50 4.452
12 CAJAS DE CERA PARA CONTAR - PELIKAN 1.500 1.571 18855 0 0 12 18.855
CINTA DE ENMASCARAR 3.400 3.562 0 0 0 0 0
5 CINTA EMPAQUES 3.800 3.981 19903 0 0 5 19.903
3 CINTA IMPRESORA EPSON FX 2190 14.200 14.875 44624 0 0 3 44.624
3 CINTA TRANSPARENTE 1.100 1.152 3457 0 0 3 3.457
CINTA PARA CALCULADORA 2.500 2.619 0 0 0 0 0
CUADERNOS ARGOLLADOS GRANDES 1.070 1.121 0 0 0 0 0
3 CUADERNO DE ACTAS 10.500 10.999 32996 0 0 3 32.996
FRASCO TINTA PARA SELLO 1.350 1.414 0 0 0 0 0
30 LAPICEROS NEGROS KILOMETRICO 650 681 20426 0 0 30 20.426
5 LAPICES 630 660 3300 0 0 5 3.300
10 MARCADORES SHARPIE 3.200 3.352 33520 0 0 10 33.520
10 MINAS 0.7 2.500 2.619 26188 0 0 10 26.188
300 PASTA CATALOGO CARTA 3 TORNILLOS CARTA 1.350 1.414 424238 0 0 300 424.238
20 PEGASTIC 6.395 6.699 133975 0 0 20 133.975
PERFORADORAS 34.240 35.866 0 0 0 0 0
10 PORTAMINAS 0.7 3.200 3.352 33520 0 0 10 33.520
REGLA METALICA 1.100 1.152 0 0 0 0 0
30 RESALTADORES 1.700 1.781 53423 0 0 30 53.423
25 RESMA BOND 75 GRS CARTA 14.200 14.875 371863 0 0 25 371.863
RESMA BOND 75 GRS OFICIO 0 0 0 0 0 0 0
5 RESMA BOND 75 GRS CON MEMBRETE CARTA 44.500 46.614 233069 0 0 5 233.069
3 RESMA BOND 75 GRS CON MEMBRETE OFICIO 49.500 51.851 155554 0 0 3 155.554
1° SEMESTRE 2° SEMESTRE
PLAN DE COMPRAS DIRECCION FINANCIERA AÑO 2018
2 SACAPUNTAS 450 471 943 0 0 943
2 SACAGANCHOS 2.500 2.619 5238 0 0 5.238
SEPARADORES PLASTICOS 17.000 17.808 0 0 0 0
50 SOBRES DE MANILA CARTA 180 189 9428 0 0 9.428
20 SOBRES DE MANILA OFICIO 220 230 4609 0 0 4.609
50 TACO ADHESIVO 2.200 2.305 115225 0 0 115.225
20 TACO ADHESIVO PEQUEÑO 700 733 14665 0 0 14.665
2 TIJERAS 4.200 4.400 8799 0 0 8.799
1 GASTOS VARIOS 5.500.000 5.761.250 5761250 0 0 5.761.250
SUBTOTAL 5.817.763 6.094.107 7.868.715 0 0 0 7.868.715
0
TOTAL 7.868.715 0 0 0 7.868.715
JUAN NORBEY LOAIZA TABARES JOHANA ALZATE V.
Almacenista Directora Financiera
PLAN DE COMPRAS DIRECCIO DE RECURSOS HUMANOS AÑO 2018
CANT. ELEMENTOS REF.VALOR UNIT
$VALOR + IVA
VALOR
TOTAL $
Cant.
Ingres
Costo
Ingresos $
Cant.
Ingres
Costos
Ingresos $
Cant.
Ingres
Total Costo
Ejecutado $
Pend.
Ejecutar
Pendiente
Ejecutar $
3 BISTURI 4.500 855 16.065
8 BORRADORES 1.200 228 11.424
5 CAJA CLIP MARIPOSA 3.200 608 19.040
9 CAJA CLIP STAND 1.600 304 17.136
10 CAJA GANCHO COSEODRA 4.500 855 53.550
9 CAJA LEGAJADOR PLASTICO 3.400 646 36.414
30 CARPETA PRESENTACION CARTA 300 57 10.710
30 CARPETA PLASTIFOLDER CARTA 1.500 285 53.550
30 CARPETA PLASTIFOLDER OFICIO 1.700 323 60.690
200 CARTULINAS BLANCA CARTA 85 16 20.230
100 CARTULINAS BLANCA OFICIO 95 18 11.305
8 CINTA PARA EMPAQUES 3.800 722 36.176
8 CINTA DE ENMASCARAR 3.400 646 32.368
12 CINTA TRANSPARENTE 1.100 209 15.708
6 COLORES ROJOS 700 133 4.998
CUADERNOS COCIDOS GRANDES 0 0
HOJAS KIMBERLI 0 0
2 FRASCOS DE TINTA PARA SELLO 2.900 551 6.902
1 DOTACIONES 55.000.000 10.450.000 65.450.000
48 KILOMETRICOS NEGROS 650 124 37.128
8 LAPICEROS DE COLOR 2.500 475 23.800
24 LAPICES 650 124 18.564
50 LEGAJADORES CELUGIA 450 86 26.775
LIBROS FOLIADOS 100 0 0
LIBROS FOLIADOS 200 0 0
8 MARCADORES 2.100 399 19.992
8 MARCADORES EXPOGRAFO 3.200 608 30.464
4 PORTAMINAS STUDMARK 2.0 3.200 608 15.232
10 REGLAS METALICAS 1.100 209 13.090
15 RESALTADORES 1.600 304 28.560
50 RESMAS BOND 75 GRS CARTA 14.200 2.698 844.900
1° SEMESTRE 2° SEMESTRE
PLAN DE COMPRAS DIRECCIO DE RECURSOS HUMANOS AÑO 2018
2 RESMAS BOND 75 GRS OFICIO 16.000 3.040 38.080
20 RESMAS CON MEMBRETE CARTA 44.500 8.455 1.059.100
2 RESMAS CON MEMBRETE OFICIO 49.500 9.405 117.810
10 PEGASTIC 6.395 1.215 76.101
PLIEGOS DE CARTULINA C/U 0 0
4 SACAPUNTAS 450 86 2.142
80 SOBRES DE MANILA CARTA 180 34 17.136
60 SOBRES DE MANILA OFICIO 220 42 15.708
16 TACOS ADHESIVOS 2.200 418 41.888
TABLAS LEGAJADORAS 0 0
TARROS DE COLBON 0 0
4 TIJERAS 1.200 228 5.712
6 TONER HP LASER JET P1102W 6615A 52.000 9.880 371.280
1 OTROS ELEMENTOS PAPELERIA (VARIOS) 2.600.000 494.000 3.094.000
SUB TOTAL 71.753.728 0 0 0 0 0 71.753.728
CANT. ELEMENTOS REF.VALOR UNIT
$VALOR + IVA
VALOR
TOTAL $
Cant.
Ingres
Costo
Ingresos $
Cant.
Ingres
Costos
Ingresos $
Cant.
Ingres
Total Costo
Ejecutado $
Pend.
Ejecutar
Pendiente
Ejecutar $
2 TALONARIOS ENTRADA DE ALMACEN 35.000 6.650 83.300
6 TALONARIOS ORDEN DE SUMINISTRO 42.000 7.980 299.880
2 TALONARIOS SALIDA DE ALMACEN 35.000 6.650 83.300
12 TALONARIOS NOTA INTERNA 18.000 3.420 257.040
10 TALONARIOS ORDEN DE PEDIDO 14.000 2.660 166.600
SUB TOTAL 0 890.120 0 0 0 0 0 890.120
CANT. ELEMENTOS REF.VALOR UNIT
$VALOR + IVA
VALOR
TOTAL $
Cant.
Ingres
Costo
Ingresos $
Cant.
Ingres
Costos
Ingresos $
Cant.
Ingres
Total Costo
Ejecutado $
Pend.
Ejecutar
Pendiente
Ejecutar $
15 AMBIENTADOR PARA PISO 14.000 2.660 249.900
12 CEPILLOS PLASTICOS 3.000 570 42.840
26 CREMA LAVAPLATOS *1000 AXION 7.500 1.425 232.050
40 BOLSAS DE AROMATICAS 2.950 561 140.420
12 DULCEABRIGOS 2.500 475 35.700
TALONARIOS 2° SEMESTRE
ELEMENTOS PARA ASEO Y CAFETERÍA 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE
PLAN DE COMPRAS DIRECCIO DE RECURSOS HUMANOS AÑO 2018
1 ELEMENTOS PARA REFRIGERIO 17.000.000 3.230.000 20.230.000
ESCOBAS PLASTICA 0 0
45 ESPONJAS PLATEADA 2.300 437 123.165
20 PAQUETES PAÑOS FAMITEX 15.000 2.850 357.000
25 FRASCOS AMBIENTADOR 9.000 1.710 267.750
18 JABON DERSA POLVO 5.000 950 107.100
12 JABON LIQUIDO MANOS 16.000 3.040 228.480
160 KILOS DE AZUCAR 2.400 456 456.960
160 LIBRAS DE CAFÉ 8.200 1.558 1.561.280
6 LIMPIAVIDRIOS X 4000 ML 8.200 1.558 58.548
40 PAPEL HIGIENICO JUMBO ECOLOGICO JUMBO 6.500 1.235 309.400
60 PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO ROLLO 8.200 1.558 585.480
250 TOHALLA DESECHABLE PARA MANOS UNIDAD 5.200 988 1.547.000
20 TRAPEROS 10.000 1.900 238.000
18 TOALLAS FAMITEX 16.000 3.040 342.720
1 OTROS ELEMENTOS VARIOS 4.500.000 855.000 5.355.000
TOTALES 32.468.793 0 0 0 0 0 32.468.793
TOTAL 105.112.641 0 0 0 105.112.641
JUAN NORBEY LOAIZA TABARES
Almacenista
JUAN CARLOS RESTREPO S.
Directora Recursos Humanos
PLAN DE COMPRAS DIRECCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AÑO 2018
CANT. ELEMENTOS REF.VALOR
UNIT $SUB TOTAL
VALOR
TOTAL $
Cant.
Ingres
Costo Ingresos
$
Cant.
Ingres
Costos
Ingresos $
Cant.
Ingres
Total
Ejecutado $
Pend
Ejecutar
Pendiente
Ejecutar $
6 ACOPLE UNIVERSAL 2" 34.000 42.500 255.000
6 ACOPLE UNIVERSAL 3" 37.000 38.758 232.545
6 ACOPLE UNIVERSAL 4" 45.000 47.138 282.825
6 ACOPLE UNIVERSAL R1R1 8" 140.000 146.650 879.900
6 ACOPLE UNIVERSAL R1R2 8" 150.000 157.125 942.750
6 ACOPLE UNIVERSAL R1R1 6" 85.000 89.038 534.225
6 ACOPLE UNIVERSAL R1R2 6" 98.000 102.655 615.930
6 ACOPLE UNIVERSAL R1R1 10" 180.000 188.550 1.131.300
6 ACOPLE UNIVERSAL R1R2 10" 195.000 204.263 1.225.575
2 ACOPLE UNIVERSAL R1R1 12" 215.000 225.213 450.425
4 ACOPLE UNIVERSAL R1R2 12" 250.000 261.875 1.047.500
4 ACOPLE UNIVERSAL R1R2 C 20 14" 750.000 785.625 3.142.500
2 ACOPLE UNIVERSAL R1R2 C25 14" 870.000 911.325 1.822.650
3 ACOPLE UNIVERSAL R1R2 C30 14" 870.000 911.325 2.733.975
200 ADAPTADORES HEMBRAS 1|2" 149 156 31.216
50 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 296 310 15.503
50 ADAPTADORES HEMBRAS 1" 601 630 31.477
450 ADAPTADORES MACHOS 1|2" 132 138 62.222
340 ADAPTADORES MACHOS 3|4" 922 966 328.370
52 ADAPTADORES MACHOS 1" 502 526 27.344
20 ADAPTADORES MACHOS 3" 9.575 10.030 200.596
20 ADAPTADORES MACHOS 2" 1.767 1.851 37.019
350 ADAPTDORES MACHO PF 1|2" 1.200 1.257 439.950
225 CAJA METALICA EN HF PARA ANDEN (PLASTICA) C/U 56.000 58.660 13.198.500
20 CODOS GRAN RADIO 2X11 12.296 12.880 257.601
20 CODOS GRAN RADIO 2X22 10.635 11.140 222.803
5 CODOS GRAN RADIO 2X45 12.091 12.665 63.327
30 CODOS GRAN RADIO 2X90 13.926 14.587 437.625
5 CODOS GRAN RADIO 3X11 19.627 20.559 102.796
10 CODOS GRAN RADIO 3X22 21.535 22.558 225.579
10 CODOS GRAN RADIO 3X45 21.107 22.110 221.096
10 CODOS GRAN RADIO 3X90 31.477 32.972 329.722
15 CODOS GRAN RADIO 4X11 37.511 39.293 589.392
3 CODOS GRAN RADIO 4X22 39.481 41.356 124.069
2 CODOS GRAN RADIO 4X45 44.291 46.395 92.790
3 CODOS GRAN RADIO 4X90 62.524 65.494 196.482
8 CODOS PVC 1|2 300 314 2.514
300 CODOS PVC 3/4 390 409 122.558
100 CODOS PVC 1 715 749 74.896
1° SEMESTRE 2° SEMESTRE
PLAN DE COMPRAS DIRECCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AÑO 2018
50 CODOS PVC 2X90 4.203 4.403 220.132
15 CODOS PVC 2X45 4.605 4.824 72.356
10 CODOS PVC 3X90 32.563 34.110 341.097
26 CODOS PVC 4X90 62.524 65.494 1.702.841
300 COLLARES PVC 2 5.857 6.135 1.840.562
450 COLLARES PVC 3 8.681 9.093 4.092.006
150 COLLARES PVC 4 9.854 10.322 1.548.310
20 COLLARES PVC 6 12.532 13.127 262.545
200 DISPOSITIVOS BASICO COMUN HEXAGONAL 10,5 13.000 13.618 2.723.500
4 HIDRANTES 3 1.350.000 1.414.125 5.656.500
10 HIDRANTES HF 4 2.300.000 2.409.250 24.092.500
700 LLAVES ANTIFRAUDE 1/2" 13.625 14.272 9.990.531
150 LIMPIADOR PVC 1/32 3.260 3.415 512.228
10 MANHOLES TRAFICO PESADO HD T/PESADO 295.000 309.013 3.090.125
100 METROS MANGUERA PF 1/2" 920 964 96.370
1300 MEDIDORES VOLUIMETRICOS 1/2" 79.500 83.276 108.259.125
200 MEDIDORES VELOCIDAD CHORRO UNICO CLASE B 1/2 95.000 99.513 19.902.500
12 MEDIDORES VOLUMETRICOS 1" 397.000 415.858 4.990.290
100 METROS CUBICOS DE AFIRMADO 35.000 36.663 3.666.250
70 METROS CUBICOS DE ARENA C|U 40.000 41.900 2.933.000
70 METROS CUBICOS DE GRAVILLA TITURADA C|U 40.000 41.900 2.933.000
7000 METROS MANGUERA PALP 1/2 1.950 2.043 14.298.375
150 METROS TUB. UZ RDE 21 2" 4.953 5.188 778.240
200 METROS TUB. UZ RDE 21 3 10.652 11.158 2.231.594
400 METROS TUB. UZ RDE 21 4 17.576 18.411 7.364.344
48 METROS TUB. UZ RDE 21 6 38.378 40.201 1.929.646
36 METROS TUB. UZ RDE 21 8 61.439 64.357 2.316.865
120 METROS TUB. UZ RDE 21 10 96.717 101.311 12.157.327
1 OTROS ELEMENTOS DE FERRETERIA 82.000.000 85.895.000 85.895.000
1000 REGISTRO CORTE PALP 1|2 13.430 14.068 14.067.925
1000 REGISTROS DE INCORPORACION PALP 1|2 14.875 15.582 15.581.563
600 ROLLOS CINTA TEFLON C|U 750 786 471.375
100 SEGUETAS SANVIK C|4 2.700 2.828 282.825
280 SOLDADURA PVC 1/32 7.380 7.731 2.164.554
350 TAPONES MACHO Y HEMBRA HG 1|2 900 943 329.963
20 TAPONES PVC 2 1.920 2.011 40.224
30 TAPONES PVC 3 7.345 7.694 230.817
20 TAPONES PVC 4 13.347 13.981 279.620
150 TAPONES PVC 1|2 112 117 17.598
62 TEES PVC 1|2 380 398 24.679
50 TEES PVC 3/4 247 259 12.937
40 TEES PVC 1" 403 422 16.886
PLAN DE COMPRAS DIRECCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AÑO 2018
5 TEES PVC 2" 1.676 1.756 8.778
20 TEES PVC 3" 8.108 8.493 169.863
8 TEES PVC 4" 17.612 18.449 147.589
600 UNIONES PF 1|2 1.573 1.648 988.631
300 UNIONES PVC 1|2 128 134 40.224
150 UNIONES PVC 3/4 203 213 31.896
187 UNIONES PVC 1" 332 348 65.033
15 UNIONES PVC 2" 1.362 1.427 21.400
25 UNIONES PVC 3" 6.676 6.993 174.828
100 UNIONES DE RAPARACION DE 2" 10.180 10.664 1.066.355
200 UNIONES DE RAPARACION DE 3" 17.662 18.501 3.700.189
60 UNIONES DE RAPARACION DE 4" 28.721 30.085 1.805.115
20 UNIONES DE RAPARACION DE 6" 66.330 69.481 1.389.614
10 UNIONES DE RAPARACION DE 10" 72.000 75.420 754.200
30 UNIVERSALES PVC 1" 3.402 3.564 106.908
50 UNIVERSALES PVC 1|2 1.269 1.329 66.464
41 UNIVERSAL DRESER DE 1" 20.114 21.069 863.846
80 UNIVERSAL DRESER DE 1/2 12.018 12.589 1.007.108
40 UNIVERSAL DRESER DE 3/4 15.469 16.204 648.151
20 UNIVERSAL DRESER DE 1 1/4 32.514 34.058 681.168
20 UNIVERSAL DRESER DE 1 1/2 31.235 32.719 654.373
10 UNIONES RAPIDAS 1" 5.131 5.375 53.747
15 UNIONES RAPIDAS 1/2 2.351 2.463 36.940
900 VALVULAS DE BOLA ROSCADA PALP 1/2 9.761 10.225 9.202.183
6 VALVULAS SELLO ELASTICO VASTAGO NO ASCENDENTE 2" 220.000 230.450 1.382.700
6 VALVULAS SELLO ELASTICO VASTAGO NO ASCENDENTE 3" 309.600 324.306 1.945.836
4 VALVULAS SELLO ELASTICO VASTAGO NO ASCENDENTE 4" 380.000 398.050 1.592.200
4 VALVULAS SELLO ELASTICO VASTAGO NO ASCENDENTE 6" 708.800 742.468 2.969.872
VALVULA DE 8" 8" 1.058.098 1.108.358 0
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL ACUED. ALCANT 8.500.000 8.903.750 0
HERRAMIENTA PERSONAL FONTANERIA 2.200.000 2.304.500 0
SUB TOTAL 423.725.879 0 0 0 0 0 0 0 423.725.879
CANT. ELEMENTOS REF.VALOR
UNIT $SUB TOTAL
VALOR
TOTAL $
Cant.
Ingres
Costo Ingresos
$
Cant.
Ingres
Costos
Ingresos $
Cant.
Ingres
Total Costo
Ejecutado $PENDIENTE
Pendiente
Ejecutar $MANTENIMIENTO HERRAMIENTA YEQUIPO 0
42 MTS TUB. NOVAFORT 4" 7.354,0 7.703 323.539
100 MTS TUB. NOVAFORT 6" 15.799,00 16.549 1.654.945
54 MTS TUB. NOVAFORT 8" 21.577,00 22.602 1.220.503
150 MTS TUB. NOVAFORT 10" 31.514,00 33.011 4.951.637
48 MTS TUB. NOVAFORT 12" 42.359,00 44.371 2.129.811
ELEMENTOS DE CONSUMO PARA ALCANTARILLADO 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE
PLAN DE COMPRAS DIRECCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AÑO 2018
24 MTS TUB. NOVAFORT 14" 62.500,00 65.469 1.571.250
MTS TUB. NOVAFORT 30" 0 0
SUB TOTAL 189.705 11.851.685 0 0 0 0 0 0 0 11.851.685
300 GALONES DE GASOLINA 8.376 8.774 2.632.158
450 GALONES DE ACPM 8.259 8.651 3.893.086
12 CUARTOS ACEITE MOTOR DE 2 TIEMPOS 15.100 15.817 189.807
12 CUARTOS ACEITE MOTOR DE 4 TIEMPOS 21.000 21.998 263.970
FILTROS DE AIRE 0 0
OTROS ELEMENTOS 0 0
TOTALES 55.240 6.979.021 0 0 0 0 0 0 0 0
CANT. ELEMENTOS REF.VALOR
UNIT $SUB TOTAL
VALOR
TOTAL $
Cant.
Ingres
Costo Ingresos
$
Cant.
Ingres
Costos
Ingresos $
Cant.
Ingres
Total Costo
Ejecutado $
Pendiente
Ejecutar $
2 BISTURI 4500 4.714 9.428
6 BORRADORES 1.200 1.257 7.542
3 CAJAS CLIP JUMBO 1.278 1.339 4.016
3 CAJA CLIP MARIPOSA 3.200 3.352 10.056
3 CAJA CLIP STAND 1.600 1.676 5.028
2 CAJA GANCHO COSEDORA 4.500 4.714 9.428
6 CAJA LEGAJADOR PLASTICO 3.400 3.562 21.369
30 CARPETA PRESENTACION CARTA 300 314 9.428
50 CARTULINA BLANCA CARTA 85 89 4.452
20 CARTULINA BLANCA OFICIO 95 100 1.990
12 CD 500 524 6.285
4 CINTA DE ENMASCARAR 3.400 3.562 14.246
4 CINTA EMPAQUES 3.800 3.981 15.922
6 CINTILLA TRABSPARENTE 1.100 1.152 6.914
2 COSEDORAS 12.500 13.094 26.188
200 LAPICEROS KILOMETRICO 650 681 136.175
12 LAPICES 650 681 8.171
6 MARCADORES 1.850 1.938 11.627
12 MARCADOR PARA EXPOGRAFO 2.600 2.724 32.682
4 PEGASTIC 6.395 6.699 26.795
2 PERFORADORAS 7.500 7.856 15.713
4 REGLA METALICA 1.100 1.152 4.609
12 RESALTADORES 1.700 1.781 21.369
50 RESMA BOND 75 GRS CARTA 14.200 14.875 743.725
2 RESMAS BOND 75 GRS OFICIO 16.000 16.760 33.520
ELEMENTOS DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE
PLAN DE COMPRAS DIRECCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AÑO 2018
20 RESMA BOND 75 GRS CON MEMBRETE CARTA 44.500 46.614 932.275
2 RESMA BOND 75 GRS CON MEMBRETE OFICIO 49.000 51.328 102.655
2 SACAPUNTAS 450 471 943
2 SACAGANCHOS 2.500 2.619 5.238
12 SOBRES DE MANILA CARTA 180 189 2.263
10 SIBRES DE MANILA OFICIO 220 230 2.305
10 TACO ADHESIVO 2.200 2.305 23.045
350 TACOS FORMATO PARA LECTURAS 2.500 2.619 916.563
120 TALONARIOS SOLICITUD MATERIALES 6.033 6.320 758.348
2 TIJERAS 4.200 4.400 8.799
8 TONER HP LASSER JET P1102W 85A 52.000 54.470 435.760
1 OTROS GSTOS PAPELERIA 2.600.000 2.723.500 2.723.500
TOTALES 7.067.325 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 CLORO TABLETA KILO 2.142 2.244 2.692.494
0 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% KILO 0 0
TOTALES 2.692.494 0 0 0 0
TOTAL 452.316.405 0 0 0 452.316.405
JUAN NORBEY LOAIZA TABARES JESUS MARIO MOLINA GRISALES
Almacenista Director Acueducto y Alcantarillado
PLAN DE COMPRAS PLANTA DE TRATAMIENTO AÑO 2018
CANT. ELEMENTOS REF.VALOR
UNIT $
SUB
TOTAL
VALOR
TOTAL $
Cant.
Ingres
Costo
Ingresos $
Cant.
Ingres
Costos
Ingresos $
Cant.
Ingres
Total Costo
Ejecutado $
Pend.
Ejecutar
Pendiente
Ejecutar $
240.000 SULFATO GRANULADO TIPO B 680 712 170.952.000
21.600 KILOS CLORO LIQUIDO 99,50% 6.900 8.625 186.300.000 0 0 21.600 186.300.000
1 SODIO CLORURO P.A 1 KG CRISTAL KILO 117.000 146.250 146.250 0 0 1 146.250
2 ROCHELLE SALT PVA REAGENT X 500 ML FCO 253.000 316.250 632.500 0 0 2 632.500
1 JGO ESTÁNDAR FORMAZINA STABL CAL X TURBIDIMETRO 2100 P 0,01- 20-100- UNIDAD 472.000 590.000 590.000 0 0 1 590.000
2 ALCALINE CYANIDE POR 500 MLS 364.000 455.000 910.000 0 0 2 910.000
5 AMPOLLAS DE TITRISOL DE ACIDO SULFURICO 0,1 N UNIDAD 54.000 67.500 337.500 0 0 5 337.500
2 AMPOLLAS DE TITRISOL DE HIDROXIDO DE SODIO 0,1 N UNIDAD 49.000 61.250 122.500 0 0 2 122.500
5 AMPOLLAS DE TITRISOL DE NITRATO DE PLATA 0,1 N UNIDAD 213.000 266.250 1.331.250 0 0 5 1.331.250
10000 CAJAS DE PETRI DESECHABLES 100*15 UNIDAD 3.200 4.000 40.000.000 0 0 10.000 40.000.000
CAJAS POR 25 VIALES RANGO ALTO DE ESTANDARES PARA DETERMINACION UNIDAD 0 0 0 0 0 0
ELECTRODO COMBINADO PARA POTENCIMETRO METROHM 60227.100 UNIDAD 920.000 1.150.000 0 0 0 0 0
4 GARRAFA DE 2,5 LITROS DE ACIDO CLORHIDRICO UNIDAD 110.000 137.500 550.000 0 0 4 550.000
6 GARRAFAS DE 2,5 LITROS C/U DE ACIDO ACETICO GLACIAL UNIDAD 141.000 176.250 1.057.500 0 0 6 1.057.500
3 GARRAFAS DE 2,5 LITROS DE ACIDO SULFURICO UNIDAD 152.000 190.000 570.000 0 0 3 570.000
4 GARRAFAS POR CUATRO LITROS DE ALCOHOL ETILICO PURO AL 99.8% UNIDAD 143.000 178.750 715.000 0 0 4 715.000
1 GRAMO * NOVOBIOCINA SAL CLORHIDRATO UNIDAD 581.000 726.250 726.250 0 0 1 726.250
1 1-10 FENANTROLINA X 25 GRAMOS FCOS 592.000 740.000 740.000 0 0 1 740.000
2 CLORHIDRATO HIDROXILAMINA X250 GRS FCOS 219.000 273.750 547.500 0 0 2 547.500
2 PLATE COUNT AGAR * 500 GRAMOS UNIDAD 328.000 410.000 820.000 0 0 2 820.000
1 SULFATO AMONIACO FERROSO II HEXAHIDRATADO KILO 271.000 338.750 338.750 0 0 1 338.750
1 NN-DIETILFENILENDIAMONIO SULFATO X 250 GRAMOS UNIDAD 756.000 945.000 945.000 0 0 1 945.000
6 JUEGO DE REACTIVOS PARA ALUMINIO. CAT 22420-00 HACH * 100 UNIDAD 46.200 57.750 346.500 0 0 6 346.500
2 KILOGRAMO DE CLORURO DE AMONIO UNIDAD 182.000 227.500 455.000 0 0 2 455.000
KILOGRAMO DE CLORURO DE SODIO UNIDAD 65.000 81.250 65.000 0 0 0 65.000
3 KILOGRAMOS DE ACETATO DE AMONIO UNIDAD 86.000 107.500 322.500 0 0 3 322.500
5 KILOGRAMOS DIHIDROGENO FOSFATO DE POTASIO kh2po4 UNIDAD 142.000 177.500 887.500 0 0 5 887.500
3 KILOGRAMOS FOSFATO DIBASICO DE SODIO Na2HPO4 UNIDAD 106.000 132.500 397.500 0 0 3 397.500
3 KILOGRAMOS DE CLORURO DE BARIO UNIDAD 99.000 123.750 371.250 0 0 3 371.250
3 GARRAFAS DE GLICERINA DE 2.5 UNIDAD 154.000 192.500 577.500 0 0 3 577.500
3 LITROS ACIDO FORMICO INDUSTRIAL UNIDAD 163.000 203.750 611.250 0 0 3 611.250
90 CAJAS DE MEMBRANAS FILTRANTES DE 45 mm * 100 U UNIDAD 142.000 177.500 15.975.000 0 0 90 15.975.000
10 PAQUETE * 100 DETERMINACIONES DE ACIDO ASCORBICO CAT 14577-99 UNIDAD 187.000 233.750 2.337.500 0 0 10 2.337.500
2 PAQUETE * 100 DETERMINACIONES FERROVER CAT.854-99 UNIDAD 243.000 303.750 607.500 0 0 2 607.500
4 PAQUETES * 100 DETERMINACIONES DE NITRAVER 5 CAT 14034-99 UNIDAD 202.000 252.500 1.010.000 0 0 4 1.010.000
3 PAQUETE X100 DETERMINACIONES PHOSVER 3 cat 2125-99 HACH FCO 243.000 303.750 911.250 0 0 3 911.250
2 SOLUCION PAN INDICADOR 0,01% X 500 ML FCO 238.000 297.500 595.000 0 0 2 595.000
1 SOLUCIONES BUFFER PH 4,01 SCHOTT X 250 ML FCO 25.000 31.250 31.250 0 0 1 31.250
6 PROBETAS DE 100 ML 10 110.000 137.500 825.000 825.000
1 SOLULCION BUFFER PH 7 SCHOTT X 250 ML FCO 23.000 28.750 28.750 0 0 1 28.750
3 TITRISOL DE EDTA 0,1 N AMP. 89.000 111.250 333.750 0 0 3 333.750
1 TITRIPLEX III*100 GRAMOS FCO 153.000 191.250 191.250 0 0 1 191.250
3 GARRAFAS X 2.5 LTS AMONIACO 178.000 222.500 667.500 0 0 3 667.500
10 GARRAFAS ALCOHOL IMPOTABLE MECHEROS 114.000 142.500 1.425.000 0 0 10 1.425.000
1° SEMESTRE 2°SEMESTRE
PLAN DE COMPRAS PLANTA DE TRATAMIENTO AÑO 2018
2 PAQUETE X 100 BOLSILLOS DET. CLORO LIBRE X 10 MM 88.000 110.000 220.000 0 0 2 220.000
1 LAMPARA PARA TURBIDIMETRO HACH MODELO 2100P 66.000 82.500 82.500 0 0 1 82.500
1 LAMPARA PARA ESPECTROFOTOMETRO DR 2000 HACH 145.000 181.250 181.250 0 0 1 181.250
4 CELDAS DE VIDRIO PARA ESPECTROFOTOMETRO DR2800 10ML CIRC. 116.000 145.000 580.000 0 0 4 580.000
2 AGAR BASE MFC DIFCO X 500 GRS FCOS 387.000 483.750 967.500 0 0 2 967.500
2 M-ENDO AGAR LES DIFCO X 500 GRS 289.000 361.250 722.500 0 0 2 722.500
2 CALDO M-ENDO X 500 GRS FCOS 1.120.000 1.400.000 2.800.000 0 0 2 2.800.000
5 ROLLO DE CINTA DE CONTROL X AUTOCLAVE 24.000 30.000 150.000 0 0 5 150.000
10 CAJAS DE TAPABOCA CON SUJECCION OREJA X 50 UDS 149.000 186.250 1.862.500 0 0 10 1.862.500
10 CAJAS DE GUANTES EN LATEX EXAMEN TALLA M X 100 CAJA 37.500 46.875 468.750 0 0 10 468.750
4 POLVO BLANQUEADOR PARA ALUMINIO 100 BOL 76.000 95.000 380.000 0 0 4 380.000
3 POTASIO FOSFATO MONOBASICO 125.000 156.250 468.750
500 KILOS CAL HIDRATADA KILOS 4.600 5.750 2.875.000 0 0 500 2.875.000
3000 KILOS POLIMERO RAPISED ( caneca) KILOS 2.100 2.625 7.875.000 0 0 3.000 7.875.000
1 OTROS ELEMENTOS PLANTADETRATO. 0 25.000.000 1SUB TOTAL 481.938.500 0 0 0 481.938.500
CANT. ELEMENTOS REF.VALOR
UNIT $
SUB
TOTAL
VALOR
TOTAL $
Cant.
Ingres
Costo
Ingresos $
Cant.
Ingres
Costos
Ingresos $
Cant.
Ingres
Total Costo
Ejecutado $
Pend.
Ejecutar
Pendiente
Ejecutar $
1 BISTURI 4.500 5.625 5.625 0 0 1 5.625
1 BORRADORES 1.200 1.500 1.500 0 0 1 1.500
1 CAJA DE CLIP JUMBO 800 1.000 1.000 0 0 1 1.000
1 CAJA DE CLIP STAND 1.600 2.000 2.000 0 0 1 2.000
1 CAJA GANCHO PARA COSEDORA 4.500 5.625 5.625 0 0 1 5.625
2 CAJAS CLIP MARIPOSA 2.200 2.750 5.500
2 CAJA LEGAJADIR PLASTICO 3.400 4.250 8.500 0 0 2 8.500
10 CARPETA PRESENTACION 165 206 2.063 0 0 10 2.063
CARPETA PLASTIFOLDER 8.000 10.000 0 0 0 0 0
CARTULINA BLANCA CARTA 0 0 0 0 0 0 0
50 CARTULINA BLANCA OFICIO 95 119 5.938 0 0 50 5.938
1 CINTA EMPAQUES 4.800 6.000 6.000 0 0 1 6.000
5 CINTA TRANSPARENTE 2.100 2.625 13.125 0 0 5 13.125
2 CUADERNO DE ACTAS 9.500 11.875 23.750 0 0 2 23.750
36 LAPRCEROS KILOMETRICO 600 750 27.000 0 0 36 27.000
6 LAPICES 600 750 4.500 0 0 6 4.500
12 LEGAJADOR COLGANTE OFICIO 750 938 11.250 0 0 12 11.250
12 MARCADOR PARA EXPOGRAFO 3.100 3.875 46.500 0 0 12 46.500
1 PEGASTIC 6.395 7.994 7.994 0 0 1 7.994
1 REGLA METALICA 1.100 1.375 1.375
2 RESALTADORES 1.700 2.125 4.250 0 0 2 4.250
4 RESMA BOND CARTA 14.200 17.750 71.000 0 0 4 71.000
2 RESMA BOND OFICIO 16.000 20.000 32.000 0 0 2 32.000
2 RESMA BOND CON MEMBRETE CARTA 44.500 55.625 89.000 0 0 2 89.000
2 RESMA BOND CON MEMBRETE OFICIO 49 61 98 0 0 2 98
2 SACAPUNTAS 500 625 1.000 0 0 2 1.000
1 SACAGANCHOS 2.500 3.125 2.500
ELEMENTOS DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA 1° SEMESTRE 2°SEMESTRE
PLAN DE COMPRAS PLANTA DE TRATAMIENTO AÑO 2018
6 SOBRES DE MANILA CARTA 180 225 1.080
12 SOBRES MANILA OFICIO 220 275 2.640
4 TACO ADHESIVO 2.200 2.750 8.800
1 TIJERAS 4.200 5.250 4.200
3 TONNER HP LASER JET P1102W 52.000 65.000 156.000
1 OTROS ELEMENTOS DE PAPELERIA 2.500.000 3.125.000 2.500.000
SUB TOTAL 3.051.812 0 0 0 3.051.812
ELEMENTOS PARA CAFETERIA
12 KILOS AZUCAR 8.100 10.125 97.200
12 LBS DE CAFÉ 3.100 3.875 37.200
18 ROLLOS PAPEL HIGIENICO 15.000 18.750 270.000
144 PAQUETES TOALLA DESECHABLE 8.200 10.250 1.180.800
10 PAQUETES PAÑOS FAMY 18.500 23.125 185.000
OTROS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET- 2.100.000
SUB TOTAL 3.870.200 0 0 0 3.870.200
6 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR DE 2T 16.000 20.000 96.000
115 GALONES DE ACPM 9.700 12.125 1.115.500
120 GALONES DE GASOLINA 10.200 12.750 1.224.000
4 GALONES DE ROUNDUP 62.000 77.500 248.000
MANTENIMIENTO Y COMPRA EQUIPOS PLANTA DE TRATAMIENTO 0 42.000.000
SUB TOTAL 97.900 44.683.500 0 0 0 44.683.500
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR 820.000 1.025.000 820.000
1 EQUIPO DE COMPUTO 3.500.000 4.375.000 3.500.000
1 ESCRITORIUO TIPO GERENTE 2.300.000 2.875.000 2.300.000
2 SILLAS GIRATORIAS 175.000 218.750 350.000
1 MOTO 125 CC 5.200.000 6.500.000 5.200.000
4 LOKERS DE 4 PUESTOS 950.000 1.187.500 3.800.000
SUB TOTAL 15.970.000 0 0 0 15.970.000
TOTAL 549.514.012 0 0 0 549.514.012
………..
JUAN NORBEY LOAIZA TABARES
Almacenista
CARLOS ALBERTO LONDOÑO M.
Director Planta de Tratamiento
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