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CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO
1ª REVISÃO
AO ORÇAMENTO DE 2017
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017-2020
E
Ao abrigo do D.L. 54-A/99 de 22 de Fevereiro (pontos 8.3.1 e 8.3.2 do Pocal)
ÍNDICE
Pág.
Síntese da Revisão ao Orçamento ............................................................ 3
Revisão ao Orçamento da Receita ............................................................ 4
Revisão ao Orçamento e Plano Anual de Actividades de 2017............... 6
Evolução das Dotações Orçamentais .......................................................................7
Síntese dos Reforços por Classificação Orgânica ....................................................8
Síntese dos Reforços (Funcionamento e Plano) .....................................................10
Discriminação dos Reforços.............................................................. ….11
Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos ......................................37
Síntese dos Reforços do Plano Plurianual de Investimentos.................................38
Discriminação dos Reforços do PPI......................................................................39
EM EUROS
ORÇAMENTO ACTUAL 776.067.056
AJUSTAMENTOS
RECEITAS
Reforços / Novas inscrições 97.022.807
DESPESAS
Reforços 97.022.807
ORÇAMENTO CORRIGIDO 873.089.863
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
SÍNTESE DA REVISÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
3
1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO 2017 RECEITA
4
INSCRIÇÕES /
REFORÇOS
DIMINUIÇÕES /
ANULAÇÕES
16 SALDO DA GERENCIA ANTERIOR
16.01 SALDO ORÇAMENTAL
16.01.01 Na posse do Serviço 93.422.528 93.422.528
16.01.03 Na posse do serviço - Consignado 3.600.279 3.600.279
TOTAL DA REVISÃO 97.022.807 97.022.807
CÓDIGO DESCRIÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA RECEITA
EM EUROS
REVISÃO DA RECEITA
01ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
OBS.PREV. INICIAIS
PREV.
CORRIGIDA
01ª REV. ORÇAMENTAL
5
1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES 2017
6
CAPÍTULOS ECONÓMICOS DOTAÇÃO ATUAL REFORÇOS
ORÇAM. APÓS A
APROV. DA
REVISÃO
DESPESAS CORRENTES 480.857.355 51.621.480 532.478.835
01. PESSOAL 221.980.271 9.433.118 231.413.389
02. AQUIS. BENS E SERVIÇOS CORRENTES 135.655.840 23.791.795 159.447.635
03. JUROS E OUTROS ENCARGOS 7.143.819 7.143.819
04. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 87.817.938 11.331.543 99.149.481
05. SUBSÍDIOS 22.728.446 3.815.024 26.543.470
06. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.531.041 3.250.000 8.781.041
DESPESAS DE CAPITAL 295.209.701 45.401.327 340.611.028
07. AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 200.254.024 39.731.403 239.985.427
08. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 53.377.398 4.654.924 58.032.322
09. ATIVOS FINANCEIROS 2.936.078 2.936.078
10. PASSIVOS FINANCEIROS 38.592.201 1.015.000 39.607.201
11. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 50.000 50.000
TOTAL GERAL 776.067.056 97.022.807 873.089.863
EVOLUÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
7
Em euros
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS
CAPITALTOTAL
01 ADM. AUTARQUICA 1.015.000 1.015.000
01.02 Operações Financeiras 1.015.000 1.015.000
02 U. COORDENAÇÃO TERRITORIAL 2.000.000 2.000.000
02.00 Unidade de Coordenação Territorial 500.000 500.000
02.06 D. de Operações 1.500.000 1.500.000
03 SECRETARIA GERAL 1.151.200 7.000.000 8.151.200
03.01 D. Marca e Comunicação 1.151.200 800.000 1.951.200
03.02 D. Jurídico 6.200.000 6.200.000
04 D. M. DE FINANÇAS 9.110.728 6.669.011 15.779.739
04.00 Direção 5.610.728 6.669.011 12.279.739
04.04 D. de Contabilidade 3.500.000 3.500.000
05 D. M. GESTÃO PATRIMONIAL 760.000 7.015.000 7.775.000
05.00 D. M. GESTÃO PATRIMONIAL 760.000 7.015.000 7.775.000
06 D.M. RECURSOS HUMANOS 10.558.118 10.558.118
06.01 D. Gestão Recursos Humanos 9.133.118 9.133.118
06.03 D. Saúde, Higiene e Segurança 1.425.000 1.425.000
08 D.M. DE URBANISMO 150.000 440.000 590.000
08.01 D. de Planeamento 150.000 440.000 590.000
09 D.M. PROJETOS E OBRAS 14.300.000 4.825.279 19.125.279
09.01 Dep. Infraest. Via Púb. e Saneamento 14.300.000 1.225.000 15.525.000
09.03 D. Projeto e Construção de Equipamentos 3.600.279 3.600.279
10 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 390.000 390.000
14 D. M. HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 244.950 394.950 639.900
14.00 Direção 150.000 150.000
14.02 D. de Desenvolvimento Local 244.950 244.950 489.900
15 D. DIREITOS SOCIAIS 1.750.000 2.605.000 4.355.000
15.00 DEPARTAMENTO PARA OS DIREITOS SOCIAIS 1.750.000 2.605.000 4.355.000
16 D. M. ESTRUTURA VERDE,AMBIENTE E ENERGIA 4.149.359 4.149.359
16.00 D.M.E.V.A.E 4.149.359 4.149.359
17 D. M. HIGIENE URBANA 3.018.960 3.018.960
17.01 D. de IHigiene Urbana 3.018.960 3.018.960
18 D. M. DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 5.812.500 5.187.000 10.999.500
18.00 Direção 5.812.500 3.187.000 8.999.500
18.01 D. de Planeamento e Gestão de Mobilidade Tráfego 2.000.000 2.000.000
19 D. M. DE CULTURA 450.000 402.001 852.001
19.00 D.M.C 450.000 402.001 852.001
01ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
SÍNTESE DOS REFORÇOS POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
8
Em euros
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS
CAPITALTOTAL
01ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
SÍNTESE DOS REFORÇOS POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
20 D.M. ECONOMIA E INOVAÇÃO 3.815.024 310.000 4.125.024
20.01 D. de Inovação e Setores Estratégicos 3.815.024 310.000 4.125.024
21 D.M. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 500.000 2.998.727 3.498.727
21.01 D. de Educação 500.000 1.698.727 2.198.727
21.02 D. da Atividade Física e do Desporto 1.300.000 1.300.000
TOTAL 51.621.480 45.401.327 97.022.807
9
CAPÍTULOS ECONÓMICOS FUNCION. PLANO TOTAL
DESPESAS CORRENTES 12.933.118 38.688.362 51.621.480
01. PESSOAL 9.433.118 9.433.118
02. AQUIS. BENS E SERVIÇOS CORRENTES 3.000.000 20.791.795 23.791.795
04. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.331.543 11.331.543
05. SUBSÍDIOS 3.815.024 3.815.024
06. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000 2.750.000 3.250.000
DESPESAS DE CAPITAL 1.015.000 44.386.327 45.401.327
07. AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 39.731.403 39.731.403
08. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.654.924 4.654.924
10. PASSIVOS FINANCEIROS 1.015.000 1.015.000
TOTAL GERAL 13.948.118 83.074.689 97.022.807
SÍNTESE DOS REFORÇOS (FUNCIONAMENTO E PLANO)
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
10
DISCRIMINAÇÃO DOS REFORÇOS
11
EM EUROS
REF. ANUL.
01.02 O.F. 1.015.000 1.015.000
10.06.06 Admin.Púb.Central - Serv.e Fundos Autón.
---------------------- 0 1.015.000 0 9.648.807 2.115.000 0 11.763.807
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
12
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
02.00 U.C.T. 500.000 500.000
07.01.04.01.09 Outros
A4.P002.11 Programa Integrado Requalif. Espaço Público 500.000 0 0 5.000.000 1.331.600 1.061.295 5.270.305
13
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
02.06 D.O. 1.500.000 1.500.000
07.01.04.01.03 Iluminação Pública
A4.P007.01 Conservação e Manutenção Infraestruturas 1.500.000 0 0 2.462.000 1.571.000 800.000 3.233.000
14
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
03.01 D.M.C. 1.951.200 1.951.200
02.02.25 Outros Serviços
C4.P008.05 Volta a Portugal em Bicicleta 183.700 0 0 0 183.700 0 183.700
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos
E3.P003.01 Iluminações de Natal 400.000 0 0 0 400.000 0 400.000
E3.P003.02 Moda Lisboa 317.500 0 0 317.500 317.500 0 635.000
06.02.03.03 Outras
A2.P002.99 OP 2016 - Projetos a definir 250.000 0 0 0 250.000 0 250.000
07.01.04.01.09 Outros
A2.P002.99 OP 2016 - Projetos a definir 300.000 0 0 380.000 300.000 300.000 380.000
08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências
A2.P002.99 OP 2016 - Projetos a definir 500.000 0 0 0 500.000 0 500.000
15
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
03.02 D.J. 6.200.000 6.200.000
07.01.01.01 Terrenos - Adm.Local - Continente
D1.P007.07 Processos Judiciais 6.200.000 0 0 4.111.799 9.120.000 2.364.657 10.867.142
16
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
04.00 D.M.F. 12.279.739 0 12.279.739
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados
A4.P006.02 Tratamento de Águas Residuais 2.689.135 0 0 10.622.342 2.689.135 0 13.311.477
04.05.01.01.03 Outros
A2.P001 REFORMA ADMINISTRATIVA 421.593 0 0 61.245.420 421.593 0 61.667.013
06.02.03.03 Outras
D1.P007.03 Aquisição de Terrenos e Edifícios 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000
07.01.03.01.06 Outros
D1.P007.03 Aquisição de Terrenos e Edifícios 5.606.537 0 0 0 5.606.537 0 5.606.537
07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont.
D1.P007.11 Desenvolvimento Processos 1.000.000 0 0 600.000 1.000.000 555.495 1.044.505
08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências
A2.P001 REFORMA ADMINISTRATIVA 62.474 0 0 9.075.676 62.474 0 9.138.150
17
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
04.04 D.C. 3.500.000 3.500.000
02.02.24 Encargos de Cobrança de Receitas
---------------------- 0 3.000.000 0 8.700.000 3.000.000 2.920.000 8.780.000
06.02.03.03 Outras
---------------------- 0 500.000 0 500.000 500.000 21.940 978.060
18
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
05.00 D.M.G.P. 7.775.000 7.775.000
04.01.02 Privadas
C1.P001.06 Programa Renda Acessível 400.000 0 0 500.000 400.000 400.000 500.000
04.08.02.02 Outras
C1.P001.06 Programa Renda Acessível 360.000 0 0 400.000 360.000 360.000 400.000
07.01.01.01 Terrenos - Adm.Local - Continente
C1.P001.06 Programa Renda Acessível 2.500.000 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
07.01.03.01.06 Outros
D1.P007.03 Aquisição de Terrenos e Edifícios 4.515.000 0 0 7.500.000 7.945.500 0 15.445.500
19
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
06.01 D.G.R.H. 9.133.118 9.133.118
01.01.03.01 Pessoal em Funções
---------------------- 0 800.000 0 9.661.103 800.000 800.000 9.661.103
01.01.04.01 Pessoal em Funções
---------------------- 0 1.000.000 0 94.732.792 1.000.000 1.528.292 94.204.500
01.01.04.04 Recru. de Pessoal para Novos P. Trabalho
---------------------- 0 300.000 0 1.995.773 300.000 300.000 1.995.773
01.01.10 Gratificações
---------------------- 0 500.000 0 3.800.733 500.000 500.000 3.800.733
01.01.14 Subsídio de Férias e de Natal
---------------------- 0 500.000 0 19.713.521 500.000 500.000 19.713.521
01.02.02 Horas Extraordinárias
---------------------- 0 400.000 0 9.397.807 400.000 400.000 9.397.807
01.03.05.01 Ass. na Doença dos F. Públicos - ADSE
---------------------- 0 500.000 0 4.501.416 500.000 500.000 4.501.416
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações
---------------------- 0 3.483.118 0 31.677.969 3.483.118 3.483.118 31.677.969
01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral
---------------------- 0 1.050.000 0 6.708.956 1.050.000 1.050.000 6.708.956
01.03.08 Outras Pensões
---------------------- 0 600.000 0 6.100.000 600.000 600.000 6.100.000
20
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
06.03 D.S.H.S 1.125.000 300.000 1.425.000
01.03.06 Acidentes Serv.e Doenças Profissionais
---------------------- 0 300.000 0 1.700.000 300.000 300.000 1.700.000
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos
A2.P008.06 Apoio aos Serviços Sociais 1.125.000 0 0 1.125.000 1.125.000 6.710 2.243.290
21
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
08.01 D.P. 590.000 590.000
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria
C1.P001.06 Programa Renda Acessível 150.000 0 0 432.835 150.000 250.647 332.188
07.01.04.01.09 Outros
C1.P001.06 Programa Renda Acessível 440.000 0 0 442.800 440.000 440.000 442.800
22
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
09.01 D.I.V.P.S. 15.525.000 15.525.000
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados
A4.P006.02 Tratamento de Águas Residuais 14.300.000 0 0 14.500.000 14.300.000 0 28.800.000
07.01.04.01.02 Esgotos
A4.P006.01 Conservação e Manutenção Rede Esgotos 1.000.000 0 0 5.837.312 2.050.000 4.370.691 3.516.621
07.01.04.01.09 Outros
C3.P001.32 Ligações Cicláveis 225.000 0 0 257.980 225.000 225.000 257.980
23
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
09.03 D.P.C.E 3.600.279 3.600.279
07.01.03.01.06 Outros
A2.P008.02 Instalações dos Serviços - PIPARU 3.600.279 0 0 570.190 3.714.779 91.965 4.193.004
24
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
10.00 S.M.P.C. 390.000 390.000
07.01.03.01.06 Outros
A3.P008.01 Ações de Proteção Civil 390.000 0 0 0 390.000 0 390.000
25
EM EUROS
REF. ANUL.
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1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
14.00 D.M.H.D.L. 150.000 150.000
08.08.02 Outras
C1.P001.06 Programa Renda Acessível 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000
26
EM EUROS
REF. ANUL.
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DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
14.02 D.D.L. 489.900 489.900
04.05.01.01.02 Protocolos de Transf. de Competências
A2.P003.17 Programa BIP/ZIP 2017 122.475 0 0 0 122.475 0 122.475
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos
A2.P003.17 Programa BIP/ZIP 2017 122.475 0 0 0 122.475 0 122.475
08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências
A2.P003.17 Programa BIP/ZIP 2017 122.475 0 0 0 122.475 0 122.475
08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos
A2.P003.17 Programa BIP/ZIP 2017 122.475 0 0 0 122.475 0 122.475
27
EM EUROS
REF. ANUL.
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DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
15.00 D.D.S. 4.355.000 4.355.000
02.02.04 Locação de Edifícios
C5.P001.07 Fundo de Apoio aos Refugiados 350.000 0 0 0 350.000 0 350.000
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos
C5.P001.01 Fundo de Emergência Social - IPPSS 500.000 0 0 637.500 500.000 500.000 637.500
C5.P001.08 Programa Municipal Acolhimento a Refugiados 900.000 0 0 1.130.000 900.000 994.470 1.035.530
07.01.03.01.03 Equipamentos Sociais
C3.P001.28 Casa Cidadania/Esp. LX Jovem-Bº P.Cruz 105.000 0 0 105.000 105.000 105.000 105.000
C4.P002.02 Centros de Saúde 2.500.000 0 0 1.648.000 2.580.000 1.648.000 2.580.000
28
EM EUROS
REF. ANUL.
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DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
16.00 D.M.E.V.A.E 4.149.359 4.149.359
07.01.03.01.06 Outros
D5.P005.01 Eficiência Energética Edifíc.Púb.Municipais 449.359 0 0 500.000 449.359 500.000 449.359
07.01.04.01.04 Parques e Jardins
A4.P012 NOVA FEIRA POPULAR 3.000.000 0 0 4.800.000 3.000.000 3.913.446 3.886.554
07.01.04.01.08 Cemitérios
A4.P008.02 Infraestruturas Cemiteriais 700.000 0 0 2.212.538 888.805 1.466.971 1.634.372
29
EM EUROS
REF. ANUL.
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1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
17.01 D.H.U. 3.018.960 3.018.960
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados
A4.P005.01 Aquisição de Serviços Valorsul 3.018.960 0 0 2.500.000 3.018.960 0 5.518.960
30
EM EUROS
REF. ANUL.
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DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
18.00 D.M.M.T. 8.999.500 8.999.500
04.01.01 Públicas
D3.P009 FUNDO MOBILIDADE URBANA 5.812.500 0 0 4.187.500 5.812.500 0 10.000.000
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont.
A2.P002.47 OP 2014 - Escadas Amigas das Bicicletas 99.500 0 0 99.500 99.500 99.500 99.500
08.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais
D3.P009 FUNDO MOBILIDADE URBANA 2.937.500 0 0 2.062.500 2.937.500 0 5.000.000
08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências
A2.P002.26 OP 2013 - Estudo Ordena/Viário R.Campolide 150.000 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000
31
EM EUROS
REF. ANUL.
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DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
18.01 D.P.G.M.T. 2.000.000 2.000.000
07.01.04.01.06 Sinalização e Trânsito
A4.P002.04 Semaforização 400.000 0 0 1.647.547 400.000 400.000 1.647.547
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont.
D3.P004.08 Sistema Radares e Controlo Velocidade 1.200.000 0 0 1.206.000 1.200.000 1.206.000 1.200.000
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont.
A4.P002.04 Semaforização 400.000 0 0 400.000 400.000 400.000 400.000
32
EM EUROS
REF. ANUL.
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1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
19.00 D.M.C 852.001 852.001
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados
E1.P013 CAPITAL IBERO AMERICANA 50.000 0 0 59.147 58.000 45.535 71.612
02.02.25 Outros Serviços
E1.P013 CAPITAL IBERO AMERICANA 50.000 0 0 127.000 65.000 50.548 141.452
04.01.02 Privadas
E1.P001.12 Lisbon and Estoril Film Festival 250.000 0 0 0 250.000 0 250.000
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos
E1.P013 CAPITAL IBERO AMERICANA 100.000 0 0 195.760 132.850 14.500 314.110
07.01.03.01.01 Infraestruturas Culturais
E1.P014.01 Anfiteatro Castelo S. Jorge 227.001 0 0 227.001 227.001 227.001 227.001
E1.P014.02 Req.AdaptTorr.Poente T.Paço a N. M. Lisboa 175.000 0 0 175.000 175.000 175.000 175.000
33
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
20.01 D.I.S.E. 4.125.024 4.125.024
05.01.01.02.02 Associação Turismo de Lisboa
E3.P001.01 Apoio à ATL 3.815.024 0 0 1.000.000 3.815.024 0 4.815.024
08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos
E3.P004.01 Melhoria da Oferta Turística 310.000 0 0 6.770.000 4.540.000 0 11.310.000
34
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
21.01 D.E. 2.198.727 2.198.727
04.03.01 Estado
C2.P009.02 Apoio à Gestão Escolar 500.000 0 0 561.800 500.000 515.609 546.191
07.01.03.01.02 Equipamentos de Educação
C2.P013 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 10.000 0 0 0 10.000 0 10.000
C2.P016.04 Escola Básica Olivais (36) 273.727 0 0 2.274.644 273.727 2.124.644 423.727
C2.P016.05 Escola Básica Teixeira de Pascoais (101) 75.000 0 0 2.194.822 75.000 560.772 1.709.050
07.01.07.01 Equip. Informática - Adm.Local - Cont.
C2.P003.05 Mobiliário e Equipamento para as Escolas 540.000 0 0 585.600 540.000 550.000 575.600
07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont.
C2.P003.05 Mobiliário e Equipamento para as Escolas 100.000 0 0 150.000 100.000 116.300 133.700
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont
C2.P003.05 Mobiliário e Equipamento para as Escolas 700.000 0 0 800.000 716.000 700.000 816.000
35
EM EUROS
REF. ANUL.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
DOT. CORRIG.
OBS.
REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA
AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
ACUMULADOS
21.02 D.A.F.D. 1.300.000 1.300.000
07.01.04.01.05 Instalações Desportivas e Recreativas
C4.P010.16 Instalações Desportivas Municipais - outras 1.000.000 0 0 1.495.000 1.000.000 1.380.782 1.114.218
08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências
C4.P009.04 Desenvolvimento Desportivo - Outros 300.000 0 0 400.000 500.000 300.000 600.000
TOTAL DA REVISÃO 83.074.689 13.948.118 97.022.807
36
REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
37
TOTAL DEF.
EIXO A - LISBOA MAIS PRÓXIMA 102.293.068 11.889.779 128.855.820 114.182.847 88.873.953 61.817.730 44.519.578
A1 CIDADE DE BAIRROS 19.835.034 22.380.448 19.835.034 16.229.479 14.914.182 2.265.000
A2 GOVERNAÇÃO PRÓXIMA E PARTICIPADA 25.868.588 3.999.779 29.868.367 29.868.367 19.373.728 12.133.178 6.333.078
A3 CIDADE SEGURA 6.001.258 390.000 8.749.730 6.391.258 11.334.430 6.255.170 3.150.000
A4 SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE 50.588.188 7.500.000 67.857.275 58.088.188 41.936.316 28.515.200 32.771.500
EIXO B - LISBOA EMPREENDEDORA 796.690 3.321.690 796.690 1.251.625 676.625 450.000
B1 CIDADE DO TRABALHO E DA CRIAÇÃO EMPREGO 140.890 140.890 140.890 226.625 176.625
B2 CIDADE DA INOVAÇÃO 78.000 1.853.000 78.000 150.000
B4 CIDADE DO COMÉRCIO 577.800 1.327.800 577.800 875.000 500.000 450.000
EIXO C - LISBOA INCLUSIVA 35.208.654 8.468.727 58.086.307 43.677.381 73.339.520 32.892.103 15.044.900
C1 DIREITO À HABITAÇÃO 15.530.765 2.940.000 22.139.147 18.470.765 11.121.700 11.338.700 13.384.900
C2 DIREITO À EDUCAÇÃO 16.773.312 1.698.727 27.985.355 18.472.039 54.872.931 15.174.973
C3 DIREITOS SOCIAIS 290.169 330.000 1.218.947 620.169 2.421.523 4.218.430
C4 DIREITOS À SAÚDE, DESPORTO E BEM-ESTAR 562.289 3.500.000 4.062.289 4.062.289 1.000.000
C5 CIDADE SOLIDÁRIA,INTERGERACIONAL E COES 2.052.119 2.680.569 2.052.119 3.923.366 2.160.000 1.660.000
EIXO D - LISBOA SUSTENTÁVEL 55.495.694 18.970.896 107.752.814 74.466.590 86.613.912 68.817.737 52.448.033
D1 CIDADE REABILITADA E REABITADA 42.455.697 17.321.537 76.531.519 59.777.234 71.283.121 64.382.033 49.228.033
D2 ESPAÇO PÚBLICO AMIGÁVEL 1.064.971 1.064.971 1.064.971 230.886
D3 CIDADE ACESSÍVEL PARA TODOS 3.919.265 1.200.000 9.628.765 5.119.265 6.532.000 3.110.000 2.360.000
D4 CIDADE ECOLÓGICA 7.780.510 18.802.949 7.780.510 6.657.433 862.650 860.000
D5 CIDADE DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS 275.251 449.359 1.724.610 724.610 1.910.472 463.054
EIXO E - LISBOA GLOBAL 9.395.996 402.001 16.652.998 9.797.997 11.042.001 6.470.000 100.000
E1 CIDADE DA CULTURA E DA CRIATIVIDADE 9.325.454 402.001 16.582.456 9.727.455 11.012.001 6.470.000 100.000
E2 CIDADE DO DIÁLOGO DA INTERCULTURALIDADE 70.542 70.542 70.542 30.000
E3 CIDADE DO TURISMO
203.190.102 39.731.403 314.669.629 242.921.505 261.121.011 170.674.195 112.562.511
01ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017
SÍNTESE DA REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
2019 2020DOT.
DEFINIDA2018
OBJETIVOS/PROGRAMAS
TOTAL
ALTERAÇÕES
REFORÇOS2017
DOTAÇÕES CORRIGIDAS
38
EM EUROS
A
D RESP
I TOTAL DEFINIDA A DEFINIR TOTAL DEFINIDA
EIXO A - LISBOA MAIS PRÓXIMA
A2 GOVERNAÇÃO PRÓXIMA E PARTICIPADA
A2.P002 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
A2.P002.07 OP 2010 - Alarg. Fx. BUS-Circul.Bicicleta 0 18.00 01-10 12-17 18.00 07.01.04.01.01 700.000 700.000
A2.P002.47 OP 2014 - Escadas Amigas das Bicicletas 0 18.00 06-14 12-17 18.00 07.01.10.01 99.500 99.500 99.500
A2.P002.99 OP 2016 - Projetos a definir 0 03.01 01-16 12-19 03.01 07.01.04.01.09 80.000 80.000 300.000 380.000 380.000 350.000 300.000
A2.P005 MODERNIZAR ADMINIST/TECNOLOGICAMENTE/CML
A2.P005.29 Infraestrut. Estratégicas de Informação-COI 07.00 07.00 07.01.07.01 320.000 100.000 220.000 100.000 100.000
07.01.08.01 1.415.868 915.868 500.000 915.868 915.868 1.045.200 250.000 147.000
07.01.10.01 200.000 200.000
A2.P008 INSTALAÇÃO E EQUIP. SERVIÇOS MUNICIPAIS
A2.P008.01 Instalações dos Serviços 9 99.00 09.02 07.01.03.01.06 3.441.237 3.441.237 3.441.237 3.441.237 1.216.000 450.000 450.000
09.03 07.01.03.01.06 3.894.949 3.894.949 3.894.949 3.894.949 6.869.650 3.500.000
11.00 07.01.03.01.06 333.440 33.440 300.000 33.440 33.440
A2.P008.02 Instalações dos Serviços - PIPARU 2 09.03 07-10 12-17 09.03 07.01.03.01.06 592.725 592.725 3.600.279 4.193.004 4.193.004
TOTAL DO PROGRAMA A2 10.978.219 9.058.219 1.920.000 3.999.779 13.057.998 13.057.998 9.480.850 4.500.000 597.000
A3 CIDADE SEGURA
A3.P004 REEQUIPAR E MODERN.PROT.CIVIL/RSB
A3.P004.99 Outros 9 11.00 11.00 07.01.09.01 179.950 4.950 175.000 4.950 4.950
A3.P005 REEQUIPAR E MODERNIZAR POLICIA MUNICIPAL
A3.P005.01 Equipamento e Fardamento 9 12.00 12.00 07.01.10.01 788.966 388.966 400.000 388.966 388.966 450.000 200.000 200.000
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
01ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017-2020
ECON.DOTAÇÃO CORRIGIDA
2017
2018
ANOS SEGUINTES
2019 2020CÓDIGO DO PLANO DOTAÇÃO ATUAL
DATAS CLASS. ORÇ.
REF/ANULINI FIM ORG.
39
EM EUROS
A
D RESP
I TOTAL DEFINIDA A DEFINIR TOTAL DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
01ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017-2020
ECON.DOTAÇÃO CORRIGIDA
2017
2018
ANOS SEGUINTES
2019 2020CÓDIGO DO PLANO DOTAÇÃO ATUAL
DATAS CLASS. ORÇ.
REF/ANULINI FIM ORG.
A3.P005.04 Modernização da Frota 9 12.00 12.00 07.01.10.01 2.111.034 1.611.034 500.000 1.611.034 1.611.034 200.000 200.000 200.000
A3.P008 AÇÕES PROT.CIVIL E PREVENÇÃO DE RISCOS
A3.P008.01 Ações de Proteção Civil 9 10.00 10.00 07.01.03.01.06 400.000 400.000 390.000 390.000 390.000
TOTAL DO PROGRAMA A3 3.479.950 2.004.950 1.475.000 390.000 2.394.950 2.394.950 650.000 400.000 400.000
A4 SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE
A4.P002 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
A4.P002.01 Pavimentos 9 09.01 09.01 07.01.04.01.01 1.751.086 1.751.086 1.751.086 1.751.086 2.517.500
A4.P002.02 Obras de Arte 9 09.01 09.01 07.01.04.01.01 453.392 453.392 453.392 453.392 1.112.000
A4.P002.04 Semaforização 9 18.01 18.01 07.01.04.01.06 1.747.547 1.247.547 500.000 400.000 1.647.547 1.647.547 1.600.000 1.600.000 1.800.000
07.01.15.01 400.000 400.000 400.000
A4.P002.11 Programa Integrado Requalif. Espaço Público 9 99.00 02.00 07.01.04.01.09 4.770.305 4.770.305 500.000 5.270.305 5.270.305 4.000.000 4.000.000 4.000.000
A4.P003 ESPAÇOS VERDES PROX. E ÁRVORES DE ALINHAM/
A4.P003.01 Manutenção de Espaços Verdes 9 16.01 16.01 07.01.15.01 745.494 245.494 500.000 245.494 245.494 870.000 100.000
A4.P003.10 Tapada da Ajuda 0 16.01 16.01 07.01.04.01.04 500.000 500.000
A4.P004 LIMPEZA E HIGIENE URBANA
A4.P004.01 Limpeza Urbana e Recolha Seletiva 9 17.01 17.01 07.01.10.01 8.473.336 7.723.336 750.000 7.723.336 7.723.336
A4.P006 SANEAMENTO
A4.P006.01 Conservação e Manutenção Rede Esgotos 9 09.01 09.01 07.01.04.01.02 2.516.621 2.516.621 1.000.000 3.516.621 3.516.621 5.568.216 1.500.000 1.700.000
07.01.06.01 615.000 615.000 1.000.000 200.000
A4.P007 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A4.P007.01 Conservação e Manutenção Infraestruturas 9 02.06 02.06 07.01.04.01.03 1.733.000 1.733.000 1.500.000 3.233.000 3.233.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
40
EM EUROS
A
D RESP
I TOTAL DEFINIDA A DEFINIR TOTAL DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
01ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017-2020
ECON.DOTAÇÃO CORRIGIDA
2017
2018
ANOS SEGUINTES
2019 2020CÓDIGO DO PLANO DOTAÇÃO ATUAL
DATAS CLASS. ORÇ.
REF/ANULINI FIM ORG.
A4.P008 CEMITÉRIOS
A4.P008.02 Infraestruturas Cemiteriais 9 16.00 16.00 07.01.04.01.08 934.372 934.372 700.000 1.634.372 1.634.372 1.792.725 513.700
A4.P012 NOVA FEIRA POPULAR 16.00 16.00 07.01.04.01.04 886.554 886.554 3.000.000 3.886.554 3.886.554 3.000.000
TOTAL DO PROGRAMA A4 25.126.707 22.261.707 2.865.000 7.500.000 29.761.707 29.761.707 22.460.441 8.913.700 8.500.000
TOTAL DO OBJETIVO A 39.584.876 33.324.876 6.260.000 11.889.779 45.214.655 45.214.655 32.591.291 13.813.700 9.497.000
41
EM EUROS
A
D RESP
I TOTAL DEFINIDA A DEFINIR TOTAL DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
01ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017-2020
ECON.DOTAÇÃO CORRIGIDA
2017
2018
ANOS SEGUINTES
2019 2020CÓDIGO DO PLANO DOTAÇÃO ATUAL
DATAS CLASS. ORÇ.
REF/ANULINI FIM ORG.
EIXO B - LISBOA EMPREENDEDORA
B1 CIDADE DO TRABALHO E CRIAÇÃO EMPREGO
B1.P004 INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO DE EMPRESAS
B1.P004.01 Centro de Inovação da Mouraria 9 20.01 20.01 07.01.09.01 93.390 18.390 75.000 18.390 18.390
TOTAL DO PROGRAMA B1 93.390 18.390 75.000 18.390 18.390
B2 CIDADE DA INOVAÇÃO
B2.P003 PROMOVER LISBOA CIDADE DA INOVAÇÃO
B2.P003.07 Rede Ind. Criativas Lisboa-Mercado Bairro Alto 9 20.01 20.01 07.01.09.01 30.000 30.000
B2.P003.08 Rede Ind. Criativas Lisboa-Mercado Santa Clara 9 20.01 20.01 07.01.09.01 10.000 10.000
TOTAL DO PROGRAMA B2 40.000 40.000
B4 CIDADE DO COMÉRCIO
B4.P002 VALORIZAR E SALVAGUARDAR COMÉRCIO TRADIC.
B4.P002.05 Segurança Alimentar e Metrologia 9 16.00 16.00 07.01.03.01.06 120.000 120.000
TOTAL DO PROGRAMA B4 120.000 120.000
TOTAL DO OBJETIVO B 253.390 18.390 235.000 18.390 18.390
42
EM EUROS
A
D RESP
I TOTAL DEFINIDA A DEFINIR TOTAL DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
01ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017-2020
ECON.DOTAÇÃO CORRIGIDA
2017
2018
ANOS SEGUINTES
2019 2020CÓDIGO DO PLANO DOTAÇÃO ATUAL
DATAS CLASS. ORÇ.
REF/ANULINI FIM ORG.
EIXO C - LISBOA INCLUSIVA
C1 DIREITO À HABITAÇÃO
C1.P001 PROMOVER O ARRENDAMENTO ACESSÍVEL
C1.P001.06 Programa Renda Acessível 0 05.00 01-17 12-20 05.00 07.01.01.01 2.500.000 2.500.000 2.500.000
08.01 07.01.04.01.09 2.800 2.800 440.000 442.800 442.800 147.600 110.700 36.900
C1.P012 HABITAÇÃO MUNICIPAL - Lx.XXI
C1.P012.03 Reabilitação Habitação Municipal Lx.XXI 0 14.00 01-16 12-17 09.02 07.01.02.01.02 5.769.363 5.769.363 5.769.363 5.769.363 3.000.000 2.000.000 2.000.000
TOTAL DO PROGRAMA C1 5.772.163 5.772.163 2.940.000 8.712.163 8.712.163 3.147.600 2.110.700 2.036.900
C2 DIREITO À EDUCAÇÃO
C2.P002 PROGRAMA "ESCOLA NOVA" - PIPARU 3 09.03 07-10 12-17 09.03 07.01.03.01.02 2.697.223 2.197.223 500.000 2.197.223 2.197.223
C2.P003 PROGRAMA "ESCOLA NOVA"
C2.P003.05 Mobiliário e Equipamento para as Escolas 9 21.01 21.01 07.01.07.01 35.600 35.600 540.000 575.600 575.600 500.000
07.01.08.01 33.700 33.700 100.000 133.700 133.700
07.01.09.01 416.000 116.000 300.000 700.000 816.000 816.000
C2.P013 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAR 4 07.00 06-13 12-19 21.01 07.01.03.01.02 10.000 10.000 10.000
C2.P016 INFRAESTRUTURAS EDUCAÇÃO FORMAÇÃO
C2.P016.01 Escola Básica Coruchéus (151) 0 21.01 01-17 12-17 21.01 07.01.03.01.02 2.111.145 1.707.782 403.363 2.111.145 1.707.782 490.609
C2.P016.03 Escola Básica D. L. Cunha (121) 0 21.01 01-17 12-17 21.01 07.01.03.01.02 2.087.764 1.509.170 578.594 2.087.764 1.509.170 734.120
C2.P016.04 Escola Básica Olivais (36) 0 21.01 01-17 12-18 21.01 07.01.03.01.02 375.357 150.000 225.357 273.727 649.084 423.727 2.806.605 604.106
C2.P016.05 Escola Básica Teixeira de Pascoais (101) 0 21.01 01-17 12-17 21.01 07.01.03.01.02 2.111.116 1.634.050 477.066 75.000 2.186.116 1.709.050 2.691.696 252.704
C2.P016.06 Escola Básica B.º S. Miguel (24) 0 21.01 01-17 12-17 21.01 07.01.03.01.02 2.603.316 1.933.441 669.875 2.603.316 1.933.441 1.136.833
43
EM EUROS
A
D RESP
I TOTAL DEFINIDA A DEFINIR TOTAL DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
01ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017-2020
ECON.DOTAÇÃO CORRIGIDA
2017
2018
ANOS SEGUINTES
2019 2020CÓDIGO DO PLANO DOTAÇÃO ATUAL
DATAS CLASS. ORÇ.
REF/ANULINI FIM ORG.
C2.P017 EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS Lx.XXI 0 21.01 01-16 12-19 21.01 07.01.03.01.02 13.287.653 6.128.592 7.159.061 13.287.653 6.128.592 46.513.068 14.318.163
TOTAL DO PROGRAMA C2 25.758.874 15.445.558 10.313.316 1.698.727 26.657.601 17.144.285 54.872.931 15.174.973
C3 DIREITOS SOCIAIS
C3.P001 PROMOÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS
C3.P001.16 Prog. Mun. Prevenção Combate Violência Género 15.00 15.00 07.01.03.01.03 150.000 150.000
C3.P001.25 Casas da Cidadania 15.00 15.00 07.01.03.01.03 800.000 800.000
C3.P001.28 Casa Cidadania/Esp. LX Jovem-Bº P.Cruz 0 15.00 01-17 12-18 15.00 07.01.03.01.03 105.000 105.000 105.000 210.000 105.000 140.000
C3.P001.32 Ligações Cicláveis 0 09.01 01-17 01-19 09.01 07.01.04.01.09 275.001 32.980 242.021 225.000 500.001 257.980 1.757.980 4.200.000
TOTAL DO PROGRAMA C3 1.330.001 32.980 1.297.021 330.000 710.001 362.980 1.897.980 4.200.000
C4 DIREITOS À SAÚDE,DESPORTO E BEM-ESTAR
C4.P002 PARCERIAS PARA A SAÚDE
C4.P002.02 Centros de Saúde 15.00 15.00 07.01.03.01.03 80.000 80.000 2.500.000 2.580.000 2.580.000 300.000
C4.P010 CONSTRUIR E REQUALIF. EQUIP. DESPORTIVOS
C4.P010.07 Complexo Desportivo Alto do Lumiar 0 21.02 21.02 07.01.04.01.05 200.000 200.000
C4.P010.14 Pista de Atletismo Moniz Pereira 0 21.02 01-15 12-17 21.02 07.01.04.01.05 530.000 530.000
C4.P010.16 Instalações Desportivas Municipais - outras 21.02 21.02 07.01.04.01.05 114.218 114.218 1.000.000 1.114.218 1.114.218
TOTAL DO PROGRAMA C4 924.218 194.218 730.000 3.500.000 3.694.218 3.694.218 300.000
C5 CIDADE SOLIDÁRIA,INTERGERACIONAL E COESA
C5.P002 PLANO P/INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS S/ABRIGO
C5.P002.01 Apoio à Intervenção c/Sem-Abrigo-RAAML 0 15.00 15.00 07.01.03.01.03 200.000 200.000
C5.P007 APOIO POPULAÇÃO SÉNIOR
44
EM EUROS
A
D RESP
I TOTAL DEFINIDA A DEFINIR TOTAL DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
01ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017-2020
ECON.DOTAÇÃO CORRIGIDA
2017
2018
ANOS SEGUINTES
2019 2020CÓDIGO DO PLANO DOTAÇÃO ATUAL
DATAS CLASS. ORÇ.
REF/ANULINI FIM ORG.
C5.P007.01 Envelhecimento Ativo e Saudável 0 15.00 15.00 07.01.03.01.03 300.000 300.000
07.01.09.01 75.000 25.000 50.000 25.000 25.000 100.000
C5.P009 PARTENARIADO PARA A COESÃO SOCIAL
C5.P009.12 Outros Equip.Sociais-Intervenções Diversas 9 99.00 01-14 12-17 15.00 07.01.03.01.03 151.274 1.274 150.000 1.274 1.274
TOTAL DO PROGRAMA C5 726.274 26.274 700.000 26.274 26.274 100.000
TOTAL DO OBJETIVO C 34.511.530 21.471.193 13.040.337 8.468.727 39.800.257 29.939.920 60.318.511 21.485.673 2.036.900
45
EM EUROS
A
D RESP
I TOTAL DEFINIDA A DEFINIR TOTAL DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
01ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017-2020
ECON.DOTAÇÃO CORRIGIDA
2017
2018
ANOS SEGUINTES
2019 2020CÓDIGO DO PLANO DOTAÇÃO ATUAL
DATAS CLASS. ORÇ.
REF/ANULINI FIM ORG.
EIXO D - LISBOA SUSTENTÁVEL
D1 CIDADE REABILITADA E REABITADA
D1.P004 PLANOS SALVAGUARDA DE ÁREAS HISTÓRICAS
D1.P004.06 Baixa-Chiado 9 09.03 09.03 07.01.03.01.06 487.000 487.000 487.000 487.000 485.739
D1.P007 PLANEAMENTO, OP. PATRIMONIAIS E CONEXAS
D1.P007.03 Aquisição de Terrenos e Edifícios 9 04.00 04.00 07.01.03.01.06 5.606.537 5.606.537 5.606.537
05.00 07.01.03.01.06 13.430.500 10.930.500 2.500.000 4.515.000 15.445.500 15.445.500 5.185.000
D1.P007.07 Processos Judiciais 9 04.00 03.02 07.01.01.01 8.867.142 4.667.142 4.200.000 6.200.000 10.867.142 10.867.142
D1.P007.11 Desenvolvimento Processos 9 04.00 04.00 07.01.08.01 44.505 44.505 1.000.000 1.044.505 1.044.505
TOTAL DO PROGRAMA D1 22.829.147 16.129.147 6.700.000 17.321.537 33.450.684 33.450.684 5.670.739
D3 CIDADE ACESSÍVEL PARA TODOS
D3.P004 RODOVIÁRIA
D3.P004.08 Sistema Radares e Controlo Velocidade 0 18.01 18.01 07.01.10.01 250.000 250.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 262.000
TOTAL DO PROGRAMA D3 250.000 250.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 262.000
D4 CIDADE ECOLÓGICA
D4.P001 CORREDORES VERDES
D4.P001.08 Parque Florestal de Monsanto 3 16.01 01-11 12-18 16.01 07.01.03.01.06 253.937 11.937 242.000 11.937 11.937
TOTAL DO PROGRAMA D4 253.937 11.937 242.000 11.937 11.937
D5 CIDADE DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS
D5.P005 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA-INFRAESTRUTURAS PÚBLI
D5.P005.01 Eficiência Energética Edifíc.Púb.Municipais 0 16.00 01-17 12-19 16.00 07.01.03.01.06 500.000 500.000 449.359 949.359 449.359 1.500.000 463.054
46
EM EUROS
A
D RESP
I TOTAL DEFINIDA A DEFINIR TOTAL DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
01ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017-2020
ECON.DOTAÇÃO CORRIGIDA
2017
2018
ANOS SEGUINTES
2019 2020CÓDIGO DO PLANO DOTAÇÃO ATUAL
DATAS CLASS. ORÇ.
REF/ANULINI FIM ORG.
TOTAL DO PROGRAMA D5 500.000 500.000 449.359 949.359 449.359 1.500.000 463.054
TOTAL DO OBJETIVO D 23.833.084 16.141.084 7.692.000 18.970.896 35.611.980 35.111.980 7.432.739 463.054
47
EM EUROS
A
D RESP
I TOTAL DEFINIDA A DEFINIR TOTAL DEFINIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
01ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017-2020
ECON.DOTAÇÃO CORRIGIDA
2017
2018
ANOS SEGUINTES
2019 2020CÓDIGO DO PLANO DOTAÇÃO ATUAL
DATAS CLASS. ORÇ.
REF/ANULINI FIM ORG.
EIXO E - LISBOA GLOBAL
E1 CIDADE DA CULTURA E DA CRIATIVIDADE
E1.P014 PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL
E1.P014.01 Anfiteatro Castelo S. Jorge 0 19.00 01-17 12-17 19.00 07.01.03.01.01 227.001 227.001 227.001 454.002 227.001
E1.P014.02 Req.AdaptTorr.Poente T.Paço a N. M. Lisboa 0 19.00 01-17 12-18 19.00 07.01.03.01.01 175.000 175.000 175.000 350.000 175.000 1.339.797
TOTAL DO PROGRAMA E1 402.001 402.001 402.001 804.002 402.001 1.339.797
TOTAL DO OBJETIVO E 402.001 402.001 402.001 804.002 402.001 1.339.797
TOTAL GERAL 98.584.881 70.955.543 27.629.338 39.731.403 121.449.284 110.686.946 101.682.338 35.762.427 11.533.900
48
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