View
5
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
平成31年度
予算総額48億9,906万2千円［＋1億6,034万2千円］
平成31年度
歳 入48億9,906万2千円［＋1億6,034万2千円］
平成31年度
歳 出48億9,906万2千円［＋1億6,034万2千円］
議会・総務管理・選挙・監査委員・社会福祉・老人福祉・保健衛生・清掃費3億8,227万4千円（7.7％）［△1,227万8千円］●病院群輪番制病院運営事業等補助●図書館情報ネットワーク事業 ●資源循環型施設建設候補地に係る調査業務委託●老人福祉施設入居者居住費補助●上田地域観光振興事業
上田クリーンセンター費6億761万7千円（12.4％）［＋899万7千円］●焼却プラント等修繕及び点検業務
清浄園費2億8,460万2千円（5.8％）［△268万5千円］●施設設備等修繕
東部クリーンセンター費2億8,683万1千円（5.9％）［△1,789万8千円］●焼却プラント等修繕及び点検業務
丸子クリーンセンター費3億2,156万2千円（6.6％）［＋1,835万3千円］●焼却プラント等修繕及び点検業務
大星斎場費7,251万5千円（1.5％）［＋448万4千円］●指定管理者委託●施設設備等修繕
創造館費1億1,618万9千円（2.4％）［＋1,312万4千円］●指定管理者委託●施設設備等修繕
依田窪斎場費3,979万6千円（0.8％）［＋268万7千円］●指定管理者委託●施設設備等修繕
ふるさと基金特別会計1億37万5千円（2.0％）［△333万2千円］
介護保険特別会計2億2,328万円（4.6％）［＋183万6千円］●介護認定審査会の運営●介護認定調査業務●介護相談員派遣事業（介護老人福祉施設等への定期訪問による入居者等への相談業務）
消防特別会計24億6,402万1千円（50.3％）［＋1億4,704万9千円］
一般会計21億1,138万6千円（43.1％）
［＋1,478万9千円］
※（ ） 構成比 ［ ］ 前年度比較増減 ● 主な内容
●スポーツレクリエーション祭事業●信州上田医療センター初期研修医養成支援事業●医師研究資金貸与事業●医師就労支援給付事業●看護師修学資金支援事業●一般会計繰出金（病院群輪番制病院後方支援事業、病院群輪番制病院等救急搬送収容事業）
●高機能消防指令装置保守委託●消防車両の更新（中央署消防ポンプ自動車、丸子署救助工作車）●南部署はしご車オーバーホール●上田南部消防署改修工事
特別会計27億8,767万6千円
（56.9％）［＋1億4,555万3千円］
⑨人件費▶議員や委員の報酬、職員の給料、諸手当などの経費です。
⑩物件費▶賃金、消耗品費、委託料など他の性質に属さない消費的経費です。
⑪維持補修費▶施設の修理など維持管理に係る経費です。
⑫公債費▶過去に借り入れた地方債の返済に要する経費です。
⑬普通建設事業費▶施設の大規模改修、消防車両の購入などに要する投資的経費です。⑭補助費等▶各種団体に対する助成金や負担金、保険料等の経費です。
⑮繰出金▶ふるさと基金特別会計から一般会計への繰出金です。⑯扶助費▶職員に係る児童手当などの経費です。⑰貸付金▶医師研究資金の貸付に要する経費です。
⑱積立金▶基金に積み立てる金額です。
⑲予備費▶予算外の支出に充てるために設ける金額です。
〈市町村負担金の内訳〉項 目
市町村負担金上 田 市東 御 市青 木 村長 和 町坂 城 町
予 算 額 構成比（％）100.073.617.73.05.60.1
39億8,565万9千円29億3,404万3千円7億0,641万0千円1億2,101万9千円2億2,099万6千円
319万1千円
⑦国庫・県支出金650万4千円（0.1％）［△2,208万3千円］
⑧財産収入475万4千円（0.1％）
［△143万6千円］
⑤諸収入1億3,220万5千円（2.7％）［＋4,656万9千円］
⑥繰越金1億1,301万7千円（2.3％）［＋1,836万円］
②使用料・手数料3億2,741万4千円（6.7％）［＋58万円］
①分担金・負担金40億1,939万8千円（82.1％）［＋2,485万6千円］
③繰入金1億5,307万円（3.1％）［△380万4千円］
④連合債1億4,270万円（2.9％）［＋9,730万円］
⑨人件費23億1,820万8千円（47.3％）［＋6,752万円］
⑰貸付金1,000万円（0.2％）
［±0円］⑮繰出金5,421万1千円（1.1％）［△24万5千円］
⑭補助費等1億7,695万5千円（3.6％）［△1,208万7千円］
⑪維持補修費5億7,537万4千円（11.7％）［△1,186万7千円］
⑫公債費2億7,098万7千円（5.5％）［△97万8千円］
⑬普通建設事業費1億7,921万7千円（3.7％）［＋7,236万9千円］
⑱積立金191万9千円（0.1％）
［△6千円］
⑲予備費3,470万円（0.7％）
［＋1,000万円］
⑩物件費12億5,022万4千円
（25.5％）［＋3,628万6千円］
⑯扶助費2,726万7千円（0.6％）［△65万円］
一般会計及び 3 つの特別会計を合わせた全体の予算総額は、48億9,906万 2千円で、前年度と比較して3.4％、1億6,034万 2千円の増額となりました。 そのうち、一般会計の予算総額については 21億1,138万6千円で、前年度と比較して0.7％、1,478 万9 千円の増額となり、特別会計の予算総額については、27億8,767万6千円で、前年度と比較して5.5％、1億4,555 万 3千円の増額となっています。
一般会計予算が前年度当初予算と比較して増額となった理由は、主に創造館、斎場、上田クリーンセンター及び丸子クリーンセンターの施設設備修繕費の増額によるものです。 また、特別会計予算が前年度当初予算と比較して増額となった主な理由は、消防特別会計予算において、人件費、消防車両の更新及び点検整備等により、前年度と比較して1億4,704万9千円の増額によるものです。
2月定例会
平 成 3 1 年 度 当 初 予 算 の あ ら ま し
上田地域広域連合議会 2月定例会 議会報告 平成３１年 2 月上田地域広域連合議会定例会は 2 月２０日に招集され、2月２２日までの3日間の会期で、上田市丸子地域自治センター4階議場において開催されました。 今定例会では、条例案、平成３０年度補正予算案及び平成３１年度当初予算案など１０件の議案が提出され、すべての議案が原案のとおり可決されました。
用語メモ
①分担金・負担金▶規約に定められた負担割合により、各市町村等が負担する金額です。
②使用料・手数料▶施設利用料や許可証等の交付手数料です。
③繰入金▶他会計や基金などから繰り入れられる収入です。④連合債▶施設や設備の整備のために、国や金融機関などから借り入れる金額です。
⑤諸収入▶預金利子や受託事業収入、収益事業収入などです。
⑥繰越金▶前年度から今年度へ繰り越す金額です。
⑦国庫・県支出金▶特定の事業に対し国や県から交付される資金です。⑧財産収入▶所有する財産の貸付や運用等による収入です。
用語メモ
※①分担金・負担金には川西保健衛生施設組合からの負担金が含まれています。
2 3
Recommended