View
8
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Halaman 1 dari 9
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYUEKSPORTIR NON PRODUSEN PT KARYA SOLID SUKSES
KOTA JAKARTA, PROVINSI DKI JAKARTA
1) Identitas LVLK :
(a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
(b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN
(c) Alamat : JL. KH. Shole Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor,16166
JL. Cibening Blok B IX No.16 Bogor
(d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341
Email : Nusakelolalestari@gmail.com
(e) Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
(f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananP.30/ Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/ 3/ 2016 dan PerdirjenPHPL No.14 / PHPL / SET / 4 / 2016dan SE.21 / PHPL / PPHH / HPL.3 / 12 / 2016 tanggal6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan VerifikasiLehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsenmengenai perubahan Standar Verifikasi LegalitasKayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “
(f) Tim Audit :
Agus Gumelar, Amd (Auditor VLK)
(g) Pengambil Keputusan :
Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC
Ir Sunari, MM
2) Identitas Auditee :
a) Nama Auditee : PT KARYA SOLID SUKSES
b) Nomor & Tanggal Izin : SIUP No.4591/AC.1/1/31.75/1.824.27/2018
tanggal 13 September 2018
NIB No. 9120004200169 tanggal 6 Februari 2019
Komite Akreditasi NasionalLVLK - 018- IDN
NKL-SERT-325
Halaman 2 dari 9
c) Produk : Perdagangan Besar Hasil Kehutanan danPerburuan,Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dariKayu
d) Lokasi : Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta
e) Alamat Kantor : JL. Manunggal pratama No.8 RT. 011/006 ( VirtualOffice ) Kel. Cipinang, Kec. Makasar , Jakarta Timur13620
f) Pengurus Perusahaan : Nyonya Riri Yunita : Direktur UtamaTuan Byeongryong Lee : DirekturTuan Romli : Komisaris
3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Bogor, 25 s/d 26 Februari2019
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasidan melakukan komunikasi denganAuditee
Menetapkan metodologi Verifikasi
Membuat perencanaan untuk pelaksanaanVerifikasi dan Observasi lapangan
Penyusunan Rencana kerja Kegiatan AuditVerifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan
Pertemuan Pembukaan Kantor PT Karya SolidSukses
tanggal 4 Maret 2019
Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
Perkenalan Tim Audtor Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip,
kriteria, dan indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian
lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut
spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaaninformasi
Permohonan ketersediaan, kelengkapan dantransparansi data selama proses audit
Penandatanganan BA pembukaan
Komite Akreditasi NasionalLVLK - 018- IDN
NKL-SERT-325
Halaman 3 dari 9
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan
Kantor PT Karya SolidSukses
tanggal 4-5 Maret 2019
Menghimpun, mempelajari data dan dokumenAuditee di lapangan serta melakukan analisisuntuk pemenuhan terhadap verifier -verifieruntuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan Kantor PT Karya SolidSukses
tanggal 5 Maret 2019
Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :
Menyampaikan hasil verifikasi lapangan
Permintaan tanggapan dari auditee atashasil verifikasi yang disampaikan
Konfirmasi temuan lapangan danpemenuhan bukti audit
Menginformasikan target waktupenyelesaian dan penyampaian laporanhasil audit.
Penandatanganan tally sheet berdasarkankesepakatan bersama.
Menyampaikan rasa terima kasih kepadaauditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan Kantor PT. NKL. Bogor,Tanggal 13 Maret 2019
Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayudiputuskan bahwa PT Karya Solid Suksesdinyatakan Lulus karena Memenuhi yangmenjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu(VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalamPeraturan Direktur Jenderal PengelolaanHutan Produksi LestariNomor P.14 / PHPL / SET / 4 / 2016 jo P.15/ PHPL / PPHH / HPL-3 / 8 / 2016 dan SE.21/ PHPL / PPHH / HPL.3 / 12 / 2016 tanggal 6Desember 2016 tentang PelaksanaanVerifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir NonProdusen mengenai perubahan StandarVerifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir NonProdusen Kriteria K.1.1 Verifier “e” danKriteria 2.1 Verifier “a “ Lampiran 2.10 .
Komite Akreditasi NasionalLVLK - 018- IDN
NKL-SERT-325
Halaman 4 dari 9
4) Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not
ApplicableRINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah .
a. Akte pendirianperusahaan dan/atauperubahan terakhir
Memenuhi PT Karya Solid Sukses memiliki akte pendirian No.20 tanggal 27 April 2018 oleh Notaris RiniSyahdiana,S.H dan Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Repubilk Indonesia NomorAHU-0223204.AH.01.01.Tahun 2018 TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum PerseroanTerbatas PT Karya Solid Sukses serta A ktaRisalah Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa No 07 tanggal 20 Agustus 2108 PT KaryaSolid Sukses No 07 tanggal 20 Agustus 2018 olehNotaris Rini Syahdiana,S.H dan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Repubilk IndonesiaNomor AHU -0017455.AH.01.02.Tahun 2018Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas PT Karya Solid Sukses
b. Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) atauIzin Perdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri.
Memenuhi PT Karya Solid Sukses memiliki SIUP No.4591/AC.1/1/31.75/1.824.27/2018 tanggal 13September 2018 dan NIB No. 9120004200169tanggal 6 Februari 2019, Sesuai dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2018 Tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik memutuskanPeraturan Pemerintah Tentang PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroniksesuai dengan pasal 25
c. Tanda Daftar Perusahaan(TDP).
Memenuhi PT Karya Solid Sukses memiliki TDP No.09.04.1.46.46228 tanggal 19 September 2018 danNIB No. 9120004200169tanggal 6 Februari 2019, Sesuai dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2018 Tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik memutuskanPeraturan Pemerintah Tentang PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroniksesuai dengan pasal 26 dan 27 .
Komite Akreditasi NasionalLVLK - 018- IDN
NKL-SERT-325
Halaman 5 dari 9
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not
ApplicableRINGKASAN JUSTIFIKASI
d. NPWP (Nomor PokokWajib Pajak)
Memenuhi PT Karya Solid Sukses memiliki dokumen NPWPNo. 85. 377 .697 .9 - 005.000 danSKT No.S -9337KT / WPJ.20 /KP.0603 / 2018 tanggal 19 Juli 2018 serta SPPKPNo.S-289PKP / WPJ.20 / KP.0603 / 2018 tanggal24 Agustus 2018
e. Memiliki perjanjiankerjasama denganindustri skala kecil (TDIatau industri rumahtangga/pengrajin) bukanpemilik E ksportir yangtelah memiliki S -LK atauDKP
Sesuai dengan SuratEdaranNo.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6Desember 2016
Tersedia dokumenperjanjian kerjasamadengan industri mitrayang telah memiliki S -LKatau DKP
Memenuhi Tersedia dokumen perjanjian bahan baku antaraPT Karya Solid Sukses dengan pemasok yangmemiliki S-VLK
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.
2.1 Pemindah tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
sah.
Komite Akreditasi NasionalLVLK - 018- IDN
NKL-SERT-325
Halaman 6 dari 9
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not
ApplicableRINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Produk yang diterimaberasal dari industri nonekspor: skala kecil (TDIatau industri rumahtangga/pengrajin) yangtelah memiliki S-LK atauDKP.
Sesuai dengan SuratEdaranNo.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6Desember 2016
a. Seluruh penerimaproduk kayu dilengkapidengan dokumen jualbeli/nota dan dokumenhasil hutan yang sah
b. Seluruh industri mitramemiliki S-Lk atau DKPuh
Memenuhi1. Berdasarkan pemeriksaan dokumen
Perjanjian Kerjasama dan S-LK/DKP selamaperiode audit Desember 2018 –Februari 2019 PT Karya Solid Suksesmenerima bahan baku dari pemasok yangmemiliki S -VLK/DKP sebanyak 5 SetSKSHH-KO dengan jumlah 11.952.pcs setaradengan volume 97,3972 M³
2. PT Karya Solid Sukses memiliki kerjasamadengan pemasok yang sudah S-VLK/DKP
b. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah
Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan mutasipencatatan barang berupa LMK yang dilampirkandengan rekapitulasi barang masuk dengan volume97,3972 M³ dan rekapitulasi penjualan denganvolume 0,000 M³ selama periode audit Desember2018 – Februari 2019 PT Karya Solid Sukses stokakhir sebesar 97,3972 M³.
c. Laporan mutasi produk Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan mutasi
pencatatan barang berupa LMK yang dilampirkan
dengan rekapitulasi barang masuk dengan volume
97,3972 M³ dan rekapitulasi penjualan dengan
volume 0,000 M³ selama periode audit Desember
2018 – Februari 2019 PT Karya Solid Sukses stok
akhir sebesar 97,3972M³.
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.
2.2 Ekspor produk industri kehutanan2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahu-an
Ekspor Barang (PEB).
a. Pemberitahuan EksporBarang (PEB).
Not Applicable PT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga dokumenPemberitahuan ekspor barang (PEB) belum dapat
Komite Akreditasi NasionalLVLK - 018- IDN
NKL-SERT-325
Halaman 7 dari 9
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not
ApplicableRINGKASAN JUSTIFIKASI
di verifikasi. Verifier 2.2.1.a .belum diterapkan (NotApplicable).
b. Packing list (P/L). Not Applicable PT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga dokumenPacking list (P/L) belum dapat di verifikasi V erifier2.2.1.b .belum diterapkan (Not Applicable).
c. Invoice. Not ApplicablePT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga dokumeninvoice belum dapat di verifikasi V erifier 2.2.1.cbelum diterapkan (Not Applicable)
d. Bill of Lading (B/L) Not ApplicablePT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga dokumenBill of Lading (B/L) belum dapat di verifikasi V erifier2.2.1.d belum diterapkan (Not Applicable)
e. Dokumen V -Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V- Legal.
Not Applicable PT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga DokumenV-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi denganDokumen V-Legal belum dapat di verifikasi . Verifier2.2.1.e belum diterapkan (Not Applicable)
f. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor) untukproduk yang wajibverifikasi teknis.
Not Applicable PT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga dokumenHasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) untukproduk yang wajib verifikasi teknis belum dapat diverifikasi Verifier 2.2.1.f. belum diterapkan (NotApplicable)
g. Bukti pembayaran beakeluar bila terkena beakeluar.
Not Applicable PT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga dokumenBukti pembayaran bea keluar bila terkena beakeluar belum dapat di verifikasi . V erifier 2.2.1.g.belum diterapkan (Not Applicable)
h. Dokumen lain yangrelevan (diantaranyaCITES) untuk jenis kayuyang dibatasiperdagangannya.
Not Applicable PT Karya Solid Sukses belum melakukan eksporproduk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumenlain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jeniskayu dibatasi perdagangannya belum dapat diverifikasi Verifier 2.2.1.h belum diterapkan (NotApplicable
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Komite Akreditasi NasionalLVLK - 018- IDN
NKL-SERT-325
Halaman 8 dari 9
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not
ApplicableRINGKASAN JUSTIFIKASI
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Implementas prosedur K3. Memenuhi PT Karya Solid Sukses memiliki SOP K3 danpersonel yang ditunjuk untuk bertanggung jawabdalam implementasi prosedur K3 dengan SuratKeputusan No: SK/01/KSS/I/2019 tanggal 2 Januari2019
b. Ketersediaan jalurevakuasi dan peralatan K3seperti Alat Pemadam ApiRingan (APAR), peralatanP3K dan (APD) AlatPelindung Diri..
Memenuhi PT Karya Solid Sukses dilengkapi dengan
peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan
berfungsi baik
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Karya Solid Sukses periode 3 Bulan (periode
audit Desember 2018 – Februari 2019 ) terakhir
tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia
catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan
upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam
bentuk program K3
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.
Memenuhi PT Karya Solid Sukses telah memiliki kebijakan
perusahaan yang membolehkan karyawan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur
Surat Keputusan No. 001/KSS/JKT/VII/2018
tanggal 20 Agustus 2018
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK danIUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKBatau PP.
Not Applicable PT Karya Solid Sukses memiliki 8 karyawan tetapsehingga belum di perlukannya peraturanperusahaan sesuai Undang-undangKetenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal108 ayat 1 “Pengusaha yang mempekerjakansekurang-kurangnya 10( sepuluh ) orang wajib membuat peraturanperusahaan yang mulai berlaku setelah disahkanoleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
Komite Akreditasi NasionalLVLK - 018- IDN
NKL-SERT-325
Halaman 9 dari 9
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/ TidakMemenuhi/ Not
ApplicableRINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)
Tidak ada pekerja yangmasih di bawah umur
Memenuhi Berdasarkan Daftar Karyawan periode auditDesember 2018 – Februari 2019 PT Karya SolidSukses dan hasil wawancara di lapangan tidakterdapat pekerja di bawah umur.
.
.
Pengambil Keputusan,
Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc
Recommended