ANEXO No. 1

CONTENIDO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE TURISMO ALTERNATIVO

Presentación

1.1 .- Datos Generales Razón social o nombre del grupo que presenta el proyecto Nombre del predio, ejido, municipio en donde se ubica el proyecto o el sitio Nombre y datos del representante legal (Teléfono, domicilio y correo electrónico) Monto del proyecto Conceptos del proyecto

Fecha de elaboración del proyecto

Etapa del proyecto (inicio, ampliación)

1.2.- RESUMEN EJECUTIVO

Razón social o nombre del grupo que presenta el proyecto Nombre del predio, ejido, municipio y estado en donde se ubica el proyecto o sitio turístico No. de beneficiarios No. de Empleos a generar Objetivo, estrategias y metas Mapa de ubicación Mapa georreferenciado del predio Atractivos naturales que ofrece el sitio Antecedentes de la organización Actividades y servicios a ofrecer o se ofrecen Segmento de mercado que atenderán o atienden Programa de ejecución Cuadro de conceptos generales y montos requeridos Aportaciones por fuentes de financiamiento Información de la rentabilidad económica

1.3- PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PROMOTORA DEL PROYECTO

Razón social o nombre del Núcleo Agrario (comunidad, ejido H. Ayuntamiento), organización o grupo de trabajo proponente del proyecto

Nombre del predio, ejido y municipio en donde se ubica el proyecto o sitio turístico Nombre y datos del representante legal (Teléfono, domicilio y correo electrónico) Año de constitución del Núcleo Agrario (comunidad o ejido), organización o grupo de trabajo

proponente del proyecto. Descripción breve del cómo y porqué se integra el grupo u organización y cuáles han sido sus

logros en materia de turismo sostenible hasta el momento, así como la inversión realizada. Número de beneficiarios, por género. Actividades productivas actuales En el caso de que ya esté en operación el centro turístico, se debe mencionar lo siguiente: Fecha de inicio de operación Número de empleos fijos y temporales Número de turistas atendidos en el último año Actividades y servicios que actualmente ofrece Descripción de Instalaciones con las que cuenta para atender al visitante.

1.4.- PLANEACIÓN

Misión. Visión. Objetivos. Metas. Ventaja competitiva. Análisis FODA

Estrategias de turismo sostenible

2.- LOCALIZACIÓN:

2.1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Ubicación: Señalar municipio, localidad, comunidad o ejido en donde se ubica el proyecto o sitio turístico.

Georeferenciación coordenadas UTM en sitio Polígono del sitio con la superficie total y plan de uso con el proyecto Croquis de Ubicación con respecto a la ciudad de enlace turístico Indicar los destinos turísticos cercanos (Zonas arqueológicas, playa, ciudad colonial, población

autóctona, área natural protegida, laguna, etc.), así como la población más cercana que cuente con infraestructura de terminales de autobuses, bancos, hospitales y gasolineras.

3.- Análisis del Entorno

3.1.- ANALISIS MEDIO AMBIENTAL

Cuando el proyecto o centro turístico se encuentre dentro o cerca de un área natural protegida (Federal, estatal, municipal o comunitaria) mencionar la categoría y decreto.

3.1a- Identificar diversidad biológica

Tipo de ecosistema, vegetación y fauna de la zona.

Fauna y flora endémica o en peligro de extinción

Identificar si existe fauna migratoria

Existencia de especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001

Identificar la Importancia biológica del sitio y su estado de conservación actual

Principales limitaciones de uso o restricciones de aprovechamiento en la zona.

3.1b- Características fisiográficas

Topografía

Tipo de suelo

Clima

Altitud

3.1c- Hidrología

Identificar las cuencas, subcuencas, principales cuerpos de agua superficiales y subterráneo de la zona del proyecto y/o sitio y sus principales características, obtener datos de la calidad del agua e hidrométricas; grado y tipo de aprovechamiento (local y en la cuenca) de los recursos superficiales y subterráneos.

Considerar la situación existente sobre los derechos de uso de agua y de zona federal, identificar los requerimientos del líquido para el proyecto o uso actual si es un sitio en operación; según corresponda.

3.1d.- Uso actual del suelo

Indicar el uso actual del suelo, (agropecuarios, industriales, de servicios, forestal) o sin uso según el análisis en sitio.

3.2.- DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO

3.2a.- Aspectos Sociales

Población. No. de habitantes del municipio y localidad en donde se ubica el sitio del proyecto o centro turístico en operación, hombres y mujeres que participan; edades, nivel de estudios promedio.

Pueblo originario o rural

Ingreso promedio mensual por familia (participantes en el proyecto o centro en operación).

Niveles de Bien vivir. Material de las viviendas, servicios públicos disponibles: agua entubada, luz, drenaje, medios de comunicación, transporte, centros de abasto de víveres, etc.

Niveles de marginalidad con base en los indicadores de CONAPO, definir la marginalidad de la población involucrada en el proyecto o centro en operación.

Actividades productivas locales: a qué se dedica la gente de la comunidad, cuál es la Población Económicamente Activa, qué salario perciben. Si se dedican al campo, qué producen si es solo para autoconsumo?.

Tenencia de la tierra. Describir tipo de tenencia (anexar soporte).

Infraestructura básica de la cabecera municipal de enlace turístico en los siguientes temas: Puertos, aeropuertos; sistemas ferroviarios, autopista y sistemas de telecomunicaciones.

3.2b.- Aspectos Culturales

Historia del lugar

Pueblo originario o grupo étnico

Fiestas y Tradiciones

Artesanía

Museos

Gastronomía

Medicina tradicional

Mitos y/o creencias

Patrimonio Histórico

Organización tradicionalista

3.3.- DIAGNÓSTICO DE MERCADO

3.3a.-Análisis de la oferta

Mencionar si existe un centro distribuidor o destino turístico que puede facilitar atraer visitantes potenciales al sitio y estimación de número y características generales de visitantes que se recibirían o se reciben.

Incluir una tabla por giro (hospedaje, alimentos, agencias de viajes, etc.) de todos los establecimientos turísticos en el municipio donde se localizará el proyecto o centro turístico y en sus alrededores, que contenga una breve descripción de sus características (capacidad de comensales, categoría, número de cuartos, servicios que ofrecen, precio de sus servicios, etc.). mencionar la fuente de información.

3.3b.- Análisis de la competencia

Incluir una tabla de todos los establecimientos que prestan servicios similares al que se pretende desarrollar o ya se está ofertando en la zona, señalando sus características (servicios que ofrecen, tipo de turista que recibe, etc.). Indicar la fuente de información.

3.3c.- Análisis de Precios

Describir los precios en que ofrece la competencia (dar los nombres) cada uno de los servicios iguales o similares a los que se desarrollarán en el proyecto o centro turístico en operación. Indicar la fuente de información.

3.3d.- Análisis de canales de comercialización

Describir cómo la competencia u otros prestadores de servicios turísticos cerca del proyecto o sitio a desarrollar comercializan actualmente los servicios.

3.3e.- Análisis de la demanda

Presentar el perfil del turista potencial o actual considerando al menos los siguientes datos:

o Edado Sexoo Origen o Preferencias de viaje (solos, en pareja, con amigos, con su familia)o Actividades que realizan durante su visitao Qué les gusta y qué les disgusta de los sitios que visitano Qué otras cosas o actividades les gustaría realizar o Gasto promedioo Número de noches de pernoctao Tipo de transporte utilizado, etc.

Indicar la fuente de información.

En caso de estar ofreciendo en la actualidad algún servicio turístico, incluir información de al menos los 2 últimos años:

o Capacidad instaladao Capacidad ocupadao Número de visitantes atendidoso No. de noches de estadía del visitanteo Costo de cada uno de los servicios ofrecidoso Ingreso por servicio ofrecido

3.3f.- Definición de segmento o nicho de mercado meta

Describir a qué nicho de mercado se ha determinado se podrá y conviene vender los servicios, justificando dicha selección, en caso de ya operar informar a qué nicho de mercado actualmente están orientados sus servicios.

INGENIERIA DEL PROYECTO

4.1.- DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO

4.1A.- Recursos

Describir las características, distancia, tiempo, mejor temporada para visitar el sitio del proyecto u centro turístico.

Enlistar el inventario de recursos naturales y culturales mencionando el tipo de atractivo (bosque, cueva, lago, río, cascada, gruta, zona arqueológica, etc.) Indique la importancia que se le ha asignado por el nivel de atractividad, incluyendo una fotografía de cada uno de ellos. Temporadas de visita y distancias respecto al área del proyecto o centro turístico en operación.

4.1b.- Actividades

Describir detalladamente de acuerdo a la importancia y atractividad del lugar cuáles son las actividades que se desarrollarán y las características que las diferencian de cualquier otra actividad que se ofrezca en la localidad, región o a nivel nacional, o en su caso, describir detalladamente aquellas que ya se están ofreciendo.

En un mapa georeferenciado señalar los senderos existentes o a desarrollar en la zona del proyecto.

4.1c.- Servicios e instalaciones

Describir el número y tipo de servicios, características de las instalaciones actuales o a desarrollar

Descripción de equipo a requerir para cada actividad y/o servicio a ofrecer, o en su caso, con el que se cuenta.

Describir la duración de recorridos, lugares de descanso, puntos clave, temporadas recomendadas para la operación de cada actividad.

Informar la capacidad de carga turística determinada desglosada por instalación, así como la metodología utilizada.

4.1d.- Diseño

Anexar el diseño de la planta arquitectónica, cortes, fachadas de las instalaciones que comprende el proyecto:

Diseño arquitectónico bioclimático (orientación, vientos dominantes, insolación natural para la generación de aire dentro de las edificaciones y muros) y aprovechamiento de la luz natural.

En el diseño se consideran elementos de arquitectura vernácula y de paisaje.

Uso de colores, materiales y diseño de las instalaciones para maximizar el aprovechamiento del calor solar en climas fríos o minimizarlos en climas tropicales.

Utilizar materiales regionales de extracción legal

Que la ubicación de las instalaciones no deteriora el hábitat o interrumpen los procesos biológicos de especies nativas No impiden la continuidad de los corredores biológicos.

Uso de fuentes no convencionales de energía.

Sistema de captación de agua pluvial para uso interno.

Medidas y dispositivos de ahorro de agua.

Consideran un sistema de tratamiento de aguas residuales (fosa séptica, canales de biofiltrado, laguna de estabilización, filtros intermitentes de arena y lecho de hidrófitas o algún otro método alterno de tratamiento o combinación de estos)

En su caso:

Muelles y embarcaderos con las condiciones mínimas necesarias de hidrodinámica en el caso de instalaciones para la realización de actividades acuáticas.

Miradores y torres de observación se configuran armónicamente con el entorno.

Sendero o sistemas de senderos, previamente establecidos que cuentan con sistema de marcaje y señalización informativa, restrictiva, preventiva.

Área específica y delimitada para realizar fogatas para evitar que el fuego pueda propagarse tanto en el plano horizontal como en el vertical.

4.2- PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Nombre con el que se promocionará el proyecto o ya se está promocionando

Logotipo del proyecto o descripción de la imagen que desea o se proyecta al cliente

Precios de cada uno de los servicios turísticos que se venderán y describir cómo se determinó el precio.

Paquetes de servicios (existentes o a ofertar), incluyendo sus características, precios, duración de recorridos y/o actividades, actividades opcionales.

Descripción del material que se producirá o se cuenta para promover el centro turístico una vez puesto en operación.

Describir los mecanismos de promoción, de acuerdo al segmento a atender, que se utilizan o utilizarán para dar a conocer los servicios.

Describir cómo se venderán los servicios (directamente o intermediarios) de acuerdo al segmento a atender. En caso de seleccionar a través de intermediarios enlistar los nombres (personas físicas o morales) que intervendrán en este proceso.

4.3.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Presentar el organigrama actual y/o proyectado del proyecto o centro turístico en operación, con base al número y características de las actividades a ofrecer e instalaciones a operar.

Descripción de cada puesto (Perfil, funciones y sueldo).

4.4.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Enlistar (fecha, tema, instructor) la capacitación recibida por el núcleo agrario, organización o grupo de trabajo, así como los eventos en los que ha participado sobre temas relacionados únicamente con el desarrollo del proyecto o la actividad de un centro ya en operación.

Requerimientos de capacitación a corto y mediano plazo para cada una de las áreas operativas del proyecto o centro turístico, indicando por curso: Objetivo, tema, programa, duración, número de participantes, capacidades que se adquieren al final del curso.

4.5.- PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES

Programa de compra de insumos elaborados o extraídos de la región preferentemente biodegradable

Plan de gestión integral de residuos sólidos generados dentro de las instalaciones turísticas, considerando su separación secundaria, su almacenamiento temporal, transporte y su disposición. Acciones de reciclaje que se lleven a cabo con ese fin.

Programa de capacitación al personal y/o a la comunidad sobre el manejo y minimización de residuos sólidos.

Aprovechamiento de residuos orgánicos (composta, biodigestores, etc.).

Programa de monitoreo de las poblaciones de flora y fauna silvestre en zonas de conservación, verificando el mantenimiento de la cobertura vegetal original, y la estabilidad y permanencia de las poblaciones en general, de acuerdo a los indicadores seleccionados, definiendo responsables, tiempo y forma del monitoreo.

Programa de restauración o de acciones realizadas en áreas degradadas, cumpliendo con el trámite correspondiente.

Programa de conservación del hábitat, rehabilitación de la población y protección en el caso de que existan especies en alguna categoría de riesgo de conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2001.

No se considera la circulación de equipos motorizados terrestres en el área, excepto los transportes de carga, vigilancia y pasajeros en las zonas de acceso, en un área ubicada a una distancia suficiente que evite perturbación al hábitat de las especies de fauna silvestre del proyecto.

EVALUACION FINANCIERA

5.1- PROGRAMA DE EJECUCIÓN

Detallar las etapas previstas para el desarrollo del proyecto, calendarizar y asignar responsables de las actividades para su ejecución.

5.2.- PRESUPUESTO

Desglose de Conceptos de Inversión

Presentación de los presupuestos y programas de inversión para la construcción, equipamiento y operación.

Identificar las fuentes de financiamiento que se planea emplear para cubrir los distintos conceptos y componentes de los costos de inversión y operación.

5.3- PROYECCIÓN FINANCIERA

Proyección de número de visitantes que se espera recibir al menos de 2 años de operación tomando como base el mercado meta. En caso de que ya se encuentren en operación el número de visitantes anuales atendidos y la derrama generada.

Proyecciones de ventas de servicios del al menos 2 años de operación, la cual deberá estar basada en la proyección de la demanda.

Proyección de los gastos (costos de producción, de ventas, administración y otros) generados por ofrecer los servicios por 2 años de operación, tomando como base la proyección de demanda y ventas.

Capital de trabajo

Punto de equilibrio

Balance General Histórico (cuando menos 2 años, si ya está en operación)

Estados de Resultados Históricos (cuando menos 2 años, si ya está en operación)

Balance General Proyectado (cuando menos 2 años)

Estados de Resultados Proyectados (cuando menos 2 años)

Flujo de Efectivo Proyectado (cuando menos 2 años)

Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)

Relación Costo Beneficio

6.1 ANEXOS

Permisos, licencias y trámites y MIA, según corresponda

Proyecto ejecutivo: Planos arquitectónicos, planta de conjunto, planta arquitectónica, cortes, fachadas, planos constructivos (cimentación estructural) Catálogo de conceptos y de precios unitarios de todos los conceptos del proyecto.