2016ko aurrekontuak - Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun saila

AURREKONTUAK

PRESUPUESTO

2016

2016KO AURREKONTUAK PRESUPUESTO 2016

!!!!!!

!!

Ikuspegi Orokorra!

Visión General!

2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Saila Aurrekontua

(milioi € %

Osasuna Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Enplegua eta gizarte Politikak Ingurumena eta Lurralde Politika Segurtasuna Herri Administrazioa eta Justizia Ogasuna eta Finantzak Beste batzuk GUZTIRA

3.422,0 2.841,9 1.085,8

671,4 633,5

227,9

97,9 1.515,9

10.933,3

31.3 26.0

9.9 6.1 5.8

2.1 0.9

13.9

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna 437,5 4.0

Aurrekontu esparrua

1


I . kapitulua 25.268 %5,8

II . kapitulua 12.517 %2,9 IV . kapitulua

136.390 %31,2

VI . kapitulua 2.664 %0,6

VII . kapitulua 187.894 %42,9

VIII. kapitulua 72.763 %16,6

(Milaka euro) Aurrekontuen banaketa, kapituluka

2


I. kapitulua – Pertsonal gastuak

II . kapitulua – Gastu arruntak

IV . kapitulua – Transferentzia arruntak

VI . kapitulua – Inbertsioak

VII . kapitulua – Kapital transferentziak

VIII . kapitulua – Finantza aktiboak handitu

GUZTIRA

%1,3

%-1,2

%-1,8

%9,4

%7,1

%-0,6

%2,3

2016

25.267.590€

12.517.263€

136.390.288€

2.663.691€

187.894.276€

72.762.892€

437.496.000€

Aurrekontuen banaketa, kapituluka

3

2015

24.943.342€

12.668.880€

138.965.998€

2.434.732€

175.490.880€

73.176.168€

427.680.000€

Comparativo con proyecto


5211 prog EIGP 5411 prog Nekazaritza-arrantza ikerketa eta garapena 5413 prog Teknologia 7111 prog Nekazaritza, landa eta itsasertzaren garapena 7112 prog Arrantza 7113 prog Elikagaien sustapena eta kalitatea 7211 prog Egitura eta laguntza 7212 prog Industria garapena eta ekintzaileak laguntzea 7213 prog Industria segurtasuna 7214 prog Berrikuntza eta lehiakortasun estrategia 7311 prog Energia eta Meatze politika eta garapena 7511 prog Turismoa 7612 prog Barne-merkataritza 7613 prog Nazioartekotzea

4,1% 4,0%

26,4% 17,8% 3,2% 4,5% 4,1%

18,6% 0,2% 2,1% 0,2% 3,1% 6,2% 5,3%

17.856.456€ 17.717.017€

115.690.317€ 77.775.458€ 14.035.543€ 19.810.718€ 18.114.319€ 81.389.557€

999.258€ 9.097.754€

909.898€ 13.557.069€ 27.176.713€ 23.365.926€

Aurrekontuen banaketa, programaka Programak

4

!!!!!!

!!

2016ko Aurrekontua!Sailburuordetzak eta Zuzendaritzak!

Presupuesto 2016!Viceconsejerías y Direcciones!


Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikak

129.339 %29,6

Kontseilaritza, Kabinetea eta Zerbitzuak 18.114 %4,1 Industria

104.293 %23,8

Merkataritza eta Turismoa

41.834 %9,6 Tecnología, Berrikuntza

eta Lehiakortasuna 143.916 %32,9

(Milaka euro) Aurrekontuen banaketa, Sailburuordetzaka

5


Zuzendaritzak 11 – Teknologia, Estrategia eta EIGP – 122.844.791€ 12 – Ekintzailetza, Berrikuntza eta EIGP – 21.071.284€

5211 prog EIGP 5413 prog Teknologia 7214 prog Berrikuntza eta Lehiakortasuna

5211 prog EIGP 7212 prog Industria garatzea eta ekintzaileei

laguntzea 7214 prog Berrikuntza eta Lehiakortasuna

5.844.286€ 115.690.317€

1.310.188€

10.912.170€ 5.271.546€

4.887.568€

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko Sailburuordetza %32,9

143.916.075 €

6

7


HAZITEK

ETORGAI

GAITEK

EMAITEK+

ELKARTEK

ETORTEK

Berrikertu

ETU eta Ekimen estrategikoak(ebaluazioa)

30.600.000€

25.716.231€

10.116.229€

24.560.746€

7.500.000€

16.050.000€

2.100.000€

3.197.738€

Partida esanguratsuenak

11 –Teknologia eta Estrategia Zuzendaritza %28,1

122.844.791 €

8


SPRI IKT, lehiakortasunerako tresnak

SPRI Informazio gizartearen ekintzak

SPRI Trebakuntza eta Prestakuntza digitala

SPRI Berrikuntza zabaltzeko ekintzak

SPRI Jarduera ekintzaileentzako laguntzak

SPRI EBZen ekintzak

4.621.128€

2.300.000€

2.015.000€

2.482.243€

2.285.000€

1.167.851€

12 – Ekintzailetza, Berrikuntza eta Informazioaren Gizartea %4,8

21.071.284 €


9


76.118.011€

7213 prog Industria Segurtasuna 7311 prog Energia eta Meategiak

999.258€ 909.898€

7613 prog Nazioartekotzea 7214 prog Klusterrak

23.365.923€ 2.899.998€

Zuzendaritzak 21 – Industriaren garapena– 76.118.011€ 22 – Energia eta Meategiak– 1.909.156€ 23 – Nazioartekotzea – 26.265.921€

7212 prog Industria Garapena eta Ekintzaileei laguntzea

Industria Sailburuordetza %23,8

104.293.088 €

10


Enpresentzako kredituak

SPRI kapital-gehikuntza

GAUZATU programa

INDARTU programa

SPRI RENOVE makina-erreminta programa

GAUZATU

27.000.000€

15.259.938€

11.961.748€

9.000.000€

8.000.000€

8.703.846€


21 – Industria Garatzeko Zuzendaritza %17,4

76.118.011 €

11

CFA windbox Elkarteak 1.500.000€

BIDERATU Berria 1.000.000€


Langileak

Bertan-behera utzitako meatze-egituretan

segurtasun lanak egitea

EAEko energia-azpiegiturak gaurkotzea eta

hobetzea

Babes erradiologikorako estazio pilotoa

1.215.156€

160.300€

146.000€

37.000€


22 – Energiaren eta Meategien Zuzendaritza %0,4

1.909.156 €

12


Bekak

SPRI Nazioartekotzeko ekintzak

Nazioartekotzerako laguntzak

Elkartzen

Hitzarmenak EAEko Merkataritza Ganberekin

GAUZATU

KLUSTERRAK: lankidetzarekin lehiakortasuna

hobetzea

6.720.677€

5.708.204€

5.556.000€

1.600.000€

1.400.000€

949.931€

2.899.998€


23 – Nazioartekotze Zuzendaritza %6,0

26.265.921 €

13


28.276.713€

13.557.069€

Zuzendaritzak 31 – Merkataritza – 28.276.713€ 32 – Turismoa – 13.557.069€

7612 prog Merkataritza

7511 prog Turismoa

Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza %9,6

41.833.782 €

14


BEC

Merkataritzako establezimenduak modernizatzea

Merkataritza dinamizatzea

Eskualde-estrategiak garatzea

IKT, lehiakortasunerako tresnak

Hiriko gerenteak eta lankidetza-ekintzak

14.670.000€

3.750.000€

3.333.589€

1.514.000€

1.100.000€

270.000€


31 – Merkataritza Zuzendaritza %6,5

28.276.713 €

15


Basquetour

Eskualde proiektuentzako laguntzak

Turismo lehiakortasunak- ITOURBASK

GAUZATU

Turismoko aplikazioak mantentzea

7.786.169€

1.280.000€

890.000€

132.106€

747.500€


32 – Turismo Zuzendaritza %3,1

13.557.069 €

16


18.476.165€

7.699.293€

Zuzendaritzak 41 – Nekazaritza, Landa eta Itsasertzaren garapena eta

Europar Politikak– 18.476.165€ 42 – Nekazaritza eta Abeltzaintza– 7.669.293€ 43 – Arrantza eta Akuikultura– 16.035.543€ 44 – Nekazal elikagaien industrien kalitatea– 35.527.735€ 95 – Erakunde Ordaintzailea– 51.600.000€

7111 prog Nekazaritza, Landa eta itsasertza garatzea

7111 prog Nekazaritza, Landa eta itsartze garatzea

5411 prog Landa eta itsartza ikertzea eta garatzea 7112 prog Arrantza

5411 prog Landa eta itsartza ikertzea eta garatzea 7113 prog Eligaien kalitatea sustatzea

2.000.000€ 14.035.543€

15.717.017€ 19.810.718€

Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien PoliFkako Sailburuordetza %29,6

129.338.736 €

17



Landa eremuak sustatzea eta garatzea

HAZI fundazioa

EREIN programa

ITSASPEN programa

LEADER programa

5.550.000€

4.544.105€

2.900.000€

1.650.000€

310.000€

41 – Landaren eta itsasertzaren garapenerako eta Europar PoliFketako Zuzendaritza %4,2

18.476.165 €

18


Hitzarmenak

Ekoizleen elkarteak, profesionalen elkarteak eta nekazarien sindikatuak

Plan sektorialak

Abeltzaintza laguntzea

NEIKER

1.609.000€

1.319.167€

771.900€

500.000€

340.000€


42 – Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza %1,8

7.699.293 €

19


Merkataritza eta Arrantzako azpiegiturak hobetzea

AZTI fundazioa

Elkarteak eta Kofradiak

Itsasketa eta arrantza ikasketetarako bekak

7.709.510€

4.302.012€

586.913€

133.815€


43 – Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza %3,7

16.035.543 €

20



LEHIATU programa

HAZI fundazioa

NEIKER

BERRIKER programa

AZTI fundazioa

Bekak

Sendotu

7.727.829€

6.311.273€

8.130.000€

2.364.507€

2.400.000€

1.000.707€

682.000€

44 – Elikagaien Kalitatea eta Industrien Zuzendaritza %8,1

35.527.735 €

21



Ordainketa bakarra

Ardoaren MEB

Landaren garapenak

Borondatezko lotutako ordainketa

Klimarentzako eta Ingurumenarentzako

praktika onuragarrien aplikazioa ordaintzea

(Greening)

18.100.000€

17.235.356€

8.600.000€

3.575.863€

1.171.781€

95 – Erakunde Ordaintzailea %11,8

51.600.000 €

22

!!!!!!

!!

Sailari atxikitako entitateak!

Sociedades adscritas al Departamento!



Informazioaren Gizartea

Enpresen garapena

Ekintzailetza

Nazioartekotzea

Berrikuntza

Teknologia eta Ekimen Estrategikoak

11.199.757€

9.138.097€

4.854.093€

5.708.204€

4.258.268€

3.197.738€

SPRI, S.A.

23


Partida esanguratsuenak SPRILUR Winoa Ibérica – Balmaseda (eraikitzea) AIU 9 – Ezkio-Itsaso (biribilgunea) Larramendi – Bergara (lursailean eraikitzea)

INDUSTRIALDEAK Muxika-Busturialdeko Industrialdea (lurzorua+proiektuak) Bidasoa Oarsoko Industrialdea (bideragarritasun-azterketak) Behe-ibarra betetzea (2. fasea)-Tolosaldeko Apattaerreka Ind.Lurra Jundiz – Arabako Industrialdea (pabiloia hobetzea)

7.244.527€ 4.205.546€

480.152€ 2.558.829€

1.134.279€ 702.646€ 204.900€ 110.733€

116.000€

SPRILUR eta Industrialdeak

24



Bizkaiko Parke Teknologikoa

Aeronautikako fabrikazio aurreratuko zentroa

Zamudio-Derio eraikinak egokitzea

EHU-UPV eraikina egokitzea

Gipuzkoako Parke Teknologikoa

A-2.1 eraikinaren proiektua eta eraikuntza

Arabako Parke teknologikoa

Instalazioak eta urbanizazioak egokitzea

17.834.605€

4.982.945€

2.594.798€

Parke Teknologikoak

25


Ppto 2012 Ppto 2013

Partaidetzak hartzea energia-proiektuetan

Laguntza-programak

Instalazio teknikoak muntaketan

10.783.800€

11.000.000€

2.300.000€


Energiaren Euskal Erakundea

26



Euskadi-Basque Country marka sustatzea

Helmugako lehiakortasuna hobetzea

Turismoko produktuak sortzea eta garatzea

Merkatuen adimena

Gastu orokorrak

4.082.253€

1.062.209€

615.420€

525.000€

1.486.287€

Basquetour, S.A.

27

2016ko AURREKONTUAK PRESUPUESTO 2016

News & Politics

2016ko aurrekontuak - Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun saila