Uzasadnienie Inwestycje Dzielnic Ver Z2

77

Zmiany

DZIELNICE RAZEM 929,967,338 -169,664,644 760,302,694

DZIELNICA BEMOWO 50,718,442 -13,802,661 36,915,781

TRANSPORT I KOMUNIKACJA 8,882,485 -3,505,517 5,376,968

Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI 8,882,485 -3,505,517 5,376,968

Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki - zadanie 2 5,454,485 -1,588,701 3,865,784

Dysponent: Wydział InwestycjiKlasyfikacja: rozdział 60016

Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo-Lotnisko - zadanie 3 145,000 -63,382 81,618


Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty - zadanie 5 615,000 -218,945 396,055


Projekty i budowa dróg na obszarze Górce - zadanie 7 296,000 -19,889 276,111


1,700,000 -1,614,600 85,400


Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska - zadanie 9 515,000 0 515,000

Dysponent: Wydział Inwestycji

Plan przed zmianami

Plan po zmianach

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 1.588.701 zł ze względu na oszczędności po przeprowadzonych w bieżącym roku przetargach. Równocześnie zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w 2010 r. o kwotę 3.799.000 zł i przesuwa się środki przeznaczone na realizację zadania w wysokości 9.943.898 zł z lat 2011-2013 na 2014-2018 w związku ze zmianą harmonogramu zadania.

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 63.382 zł oraz zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. o kwotę 1.068.000 zł. Przesunięcia spowodowane są zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 218.945 zł i równocześnie zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w 2010 r. o kwotę 1.267.000 zł i w 2013 r. o kwotę 5.189.231. Ponadto zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2011 r. o kwotę 1.550.000 zł i w 2012 r. o kwotę 2.596.000 zł. Przesunięcia spowodowane są zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 19.889 zł ze względu na oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów zaplanowanych na rok bieżący. Równocześnie przesuwa się środki przeznaczone na realizację zadania w wysokości 4.461.000 zł z 2013 r. na 2011 r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Powązkowska na terenie Fortu Bema - zadanie 8

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 1.614.600 zł i w 2011 r. o 2.211.000 zł ze względu na konieczność wstrzymania robót w związku z budową kanalizacji przez MPWiK w tym rejonie.Jednocześnie zwiększa się środki przeznaczone na zadanie w 2011 r. o kwotę 2.140.000 zł i po 2013 r. o kwotę 2.629.707 zł i wydłuża się realizację zadania do 2014 roku ze względu na przesunięcie planowanego terminu rozpoczęcia budowy ulicy z roku 2009 na 2011 r.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. o kwotę 1.515.000 zł, zwiększa się zaś o 1.061.000 zł w 2013 r. Przedmiotowe zmiany w poszczególnych latach spowodowane są koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

78

ZmianyPlan przed zmianami

Plan po zmianach

Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Obrońców Tobruku - zadanie 12 0 0 0


ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 760,000 -415,000 345,000

760,000 -415,000 345,000

Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego - zadanie 2 600,000 -415,000 185,000


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4,126,510 -944,253 3,182,257

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI 760,000 -45,351 714,649

400,000 -45,351 354,649

Dysponent: Wydział Ochrony ŚrodowiskaKlasyfikacja: rozdział 40002

Program terenów zielonych - 12 program WPI 2,348,902 -898,902 1,450,000

Budowa Parku Górczewska - zadanie 1 1,898,902 -898,902 1,000,000


EDUKACJA 33,259,975 -8,937,891 24,322,084

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI 33,359,975 -8,937,891 24,422,084

Budowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Budy 11 - zadanie 1 1,240,000 -1,240,000 0


Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3 - zadanie 3 8,216,000 -2,809,466 5,406,534

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. o kwotę 3.100.000 zł, przesuwając ją na rok 2014, do którego wydłuża się realizację zadania. Przedmiotowe zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 415.000 zł ze względu na oszczędności powstałe po podpisaniu umowy na realizację PT. Równocześnie zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w 2010 r. o kwotę 4.308.230 zł i w 2012 r. o kwotę 675.000 zł i zmniejsza się środki w 2011 r. o kwotę 61.000 zł. Ponadto zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2012 na 2008-2015. Zmiany po 2009 r. spowodowane są koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pełczyńskiego - zadanie 2

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 45.351 zł ze względu na oszczędności powstałe po zawarciu umowy na realizację zadania.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 898.902 zł, w 2010 o kwotę 1.500.000 zł, w 2011 o kwotę 6.632.751 zł i w 2012 r. o kwotę 7.180.526 zł. Jednocześnie zwiększa się zaangażowanie w latach 2013-2016 o kwotę 20.412.179 zł. Przedmiotowe zmiany spowodowane są korektą harmonogramu zadania.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 1.240.000 zł i w 2011 r. o kwotę 1.300.000 zł, odstępując tym samym z realizacji zadania ze względu na niewyjaśniony stan prawny nieruchomości.

79


Plan po zmianach


Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6 - zadanie 4 5,550,000 -1,368,274 4,181,726


8,400,000 -2,396,681 6,003,319


Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thommeègo - zadanie 8 3,350,000 -900,000 2,450,000


3,800,000 -147,030 3,652,970


250,000 -134,100 115,900


1,000,000 157,660 1,157,660


500,000 -300,000 200,000

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 2.809.466 zł stanowiącą oszczędności po zawarciu umowy na rozbudowę przedszkola.


Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia - zadanie 6


Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 900.000 zł stanowiącą oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania.

Zakup lokalu użytkowego o przeznaczeniu oświatowym (4-oddziałowe przedszkole) wraz z adaptacją w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława - zadanie 16

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 147.030 zł stanowiącą oszczędności po podpisaniu umowy na zakup lokalu.

Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego - zadanie 19

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 134.100 zł stanowiącą oszczędności po podpisaniu umowy na realizację PT. Równocześnie przesuwa się środki przeznaczone na roboty budowlane w wysokości 1.892.073 zł z 2010 r. na 2011 r. w związku koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa placów zabaw przy SP Nr 82 ul. Górczewska, SP Nr 150 ul. Thommeègo i SP Nr 341 ul. Oławska - zadanie 26

Zmienia się nazwę zadania z "Budowa placów zabaw przy SP nr 82 ul. Górczewska i SP nr 150 ul. Thommeègo" na "Budowa placów zabaw przy SP Nr 82 ul. Górczewska, SP Nr 150 ul. Thommeègo i SP Nr 341 ul. Oławska" oraz zwiększa się wysokość środków na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 157.660 zł ze względu na konieczność wybudowania placu zabaw dla dzieci sześcioletnich przy SP nr 341.

Wyposażenie placów zabaw w SP Nr 306 ul. Tkaczy, SP Nr 321 ul. Szadkowskiego - zadanie 27

80


Plan po zmianach

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansowania OświatyKlasyfikacja: rozdział 80101

0 200,000 200,000


DZIELNICA BIAŁOŁĘKA 72,398,084 -8,647,642 63,750,442

TRANSPORT I KOMUNIKACJA 21,167,262 -22,000 21,145,262

Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI 21,167,262 -22,000 21,145,262

Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej - zadanie 1 836,603 0 836,603

Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki GruntamiKlasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Sprawnej II etap - zadanie 7 850,659 -200,000 650,659

Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Gospodarki GruntamiKlasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Przydrożnej - zadanie 8 100,000 -99,000 1,000

Dysponent: Wydział InfrastrukturyKlasyfikacja: rozdział 60016

0 0 0


Budowa ul. Srebrnogórskiej - zadanie 17 2,500,000 0 2,500,000

Zmienia się nazwę zadania z "Wyposażenie placów zabaw w SP nr 306 ul. Tkaczy, SP nr 321 ul. Szadkowskiego i SP nr 341 ul. Oławska" na "Wyposażenie placów zabaw w SP Nr 306 ul. Tkaczy, SP Nr 321 ul. Szadkowskiego". Równocześnie zmniejsza się wysokość środków na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 300.000 zł ze względu na ograniczenie zakresu przedmiotowego zadania. Plac zabaw przy ul. Oławskiej będzie realizowany w ramach innego zadania.

Budowa budynku 4-oddziałowego przedszkola i 2-oddziałowego żłobka przy ul. Muszlowa/Powstańców Śląskich - zadanie 29

Wprowadza się do budżetu nowe dwuletnie zadanie z kwotą 200.000 zł w 2009 r. oraz 8.800.000 zł w 2010 r. z przeznaczeniem na budowę budynku 4-oddziałowego przedszkola i 2-oddziałowego żłobka przy zbiegu ulic Muszlowej i Powstańców Śląskich.

Zwiększa się wydatki w roku 2010 o kwotę 1.500.000 zł w związku z koniecznością przesunięcia w czasie prac budowlanych planowanych pierwotnie do wykonania w 2009 roku. Rozpoczęcie realizacji tych prac uwarunkowane jest zakończeniem budowy przez MPWiK kanału w ulicy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 200.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji robót budowlanych.

Zmniejsza się planowane środki na rok 2009 o kwotę 99.000 zł, na rok 2010 o kwotę 500.000 zł oraz na rok 2011 o kwotę 1.397.000 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2006-2011 na 2006-2009. Przedmiotowe zmiany wynikają ze wstrzymania realizacji zadania z powodu braku zgód na nieodpłatne przekazanie gruntów pod budowę drogi w liniach rozgraniczających.

Budowa ul. Gryfitów odc. ul. Białołęcka - ul. Aniceta (ciąg pieszo-jezdny) - zadanie 9

Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2011 o kwotę 750.000 zł w związku z aktualizacją wstępnie szacowanego kosztu realizacji robót budowlanych.

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 1.500.000 zł w związku z przyspieszeniem realizacji zadania. Zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2010 na 2008-2009.

81


Plan po zmianach


Budowa ul. Wilkowieckiej - zadanie 18 100,000 0 100,000


Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów - zadanie 19 1,410,000 0 1,410,000


Budowa ul. Połączonej - zadanie 20 100,000 0 100,000


0 0 0


Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza - zadanie 41 50,000 -23,000 27,000


Wykup gruntu pod ul. Mikołaja Trąby - zadanie 48 150,000 -12,000 138,000

Dysponent: Wydział Gospodarki GruntamiKlasyfikacja: rozdział 60016

Wykup gruntu pod ul. Małego Rycerza - zadanie 50 50,000 -50,000 0

Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2011 o kwotę 1.863.644 zł oraz zwiększa się w roku 2012 o kwotę 1.000.000 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2009-2011 na 2009-2012. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zwiększa się planowane środki w 2011 roku o kwotę 541.309 zł oraz zmniejsza się środki w 2012 roku o kwotę 1.095.739 zł i w 2013 roku o kwotę 1.842.000 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2010 o kwotę 730.000 zł oraz zwiększa się środki w roku 2013 o kwotę 2.250.000 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2009-2012 na 2009-2013. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa ul. Polnych Kwiatów oraz przebudowa ul. Starego Dębu na odc. Polnych Kwiatów - Brzozowy Zagajnik - zadanie 29

Zwiększa się środki na rok 2011 o kwotę 1.190.000 zł oraz zmniejsza się środki planowane na 2012 rok o kwotę 50.000 zł i na rok 2013 o kwotę 1.140.000 zł. W związku z przyspieszeniem realizacji zadania zmienia się lata realizacji z 2012-2013 na rok 2011.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 23.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 12.000 zł w związku z negatywnym skutkiem negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości od J.W.Construction położonych w pasie ul. Mikołaja Trąby. Pozostała kwota pozwoli na sukcesywny wykup gruntów od pozostałych właścicieli.

82


Plan po zmianach


Wykup gruntu pod ul. Juranda ze Spychowa - zadanie 52 0 62,000 62,000


0 300,000 300,000


ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 1,340,000 0 1,340,000

1,340,000 0 1,340,000

Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap II - zadanie 3 0 0 0


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2,657,240 -1,400,000 1,257,240

Program terenów zielonych - 12 program WPI 2,657,240 -1,400,000 1,257,240

132,440 0 132,440


Park pomiędzy osiedlami Derby i Agroman - zadanie 4 0 0 0

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 50.000 zł. Z otrzymanych operatów szacunkowych opracowanych dla celów wywłaszczeniowych wynika, że w przypadku zakończenia tych postępowań kwota potrzebna na wypłatę odszkodowań znacznie przewyższy kwotę zarezerwowaną w budżecie. W związku z powyższym wycofano wnioski wywłaszczeniowe.

Wprowadza się do budżetu na 2009 rok nowe zadanie i przeznacza na jego realizację kwotę 62.000 zł na wykup nieruchomości położonej w pasie ul. Juranda ze Spychowa. W związku z otrzymaniem projektu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość wywłaszczaną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych istnieje możliwość zrealizowania wykupu gruntu.

Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej - prace przygotowawcze - zadanie 53

Wprowadza się do budżetu na 2009 rok nowe zadanie i przeznacza na jego realizację kwotę 300.000 zł. W związku z zawartą ze spółką Kupiec Warszawski umową na dzierżawę nieruchomości przy ul. Marywilskiej 44, na której ma powstać Centrum Hal Targowych, niezbędne jest wybudowanie - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - dróg dojazdowych do nieruchomości. Dojazd zakładany jest przez ul. Płytową oraz przyszłą drogę gminną leżącą na dz. 14/11, 14/14 i 14/29 obr. 4-07-02. Powyższe środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji.


Zmienia się lata realizacji zadania z 2012-2014 na 2012-2015. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego - zadanie 3

Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2010 o kwotę 1.800.000 zł i przesuwa się ją na następujące lata: na rok 2011 kwotę 100.000 zł, na rok 2012 kwotę 700.000 zł oraz na rok 2013 kwotę 1.000.000 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2009-2010 na 2009-2013. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

83


Plan po zmianach


Park przy ul. Botewa - zadanie 5 0 0 0


Park pomiędzy ul. Stefanika, Światowida, Książkowa, Odkryta - zadanie 6 0 0 0


Park przy ul. Ceramicznej - zadanie 8 2,300,000 -1,400,000 900,000


EDUKACJA 42,629,582 -6,744,542 35,885,040


Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej - zadanie 2 2,500,000 -150,000 2,350,000


2,000,000 0 2,000,000


8,387,479 2,500,000 10,887,479

Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2013 o kwotę 1.500.000 zł i przesuwa się ją po roku 2013. Zmienia się lata realizacji zadania z 2012-2013 na 2012-2014. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 96.789 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2012-2014 na 2012-2015. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 200.000 zł i przesuwa się ją po roku 2013. Zmienia się lata realizacji zadania z 2012-2014 na 2013-2015. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2009 o kwotę 1.400.000 zł i przesuwa się na lata następne: na rok 2010 kwotę 400.000 zł, na rok 2011 kwotę 100.000 zł na rok 2012 kwotę 400.000 zł oraz na rok 2013 kwotę 500.000 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2009 na 2008-2013. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o kwotę 150.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności na realizacji zadania.

Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego - zadanie 3

Zmienia się nazwę zadania z "Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31" na "Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego" w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania. Zmniejsza się środki planowane na 2011 rok o kwotę 4.635.736 zł ze względu na niższe niż pierwotnie szacowano oferty przetargowe na realizację zadania.

Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4 - zadanie 5

84


Plan po zmianach


Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49 - zadanie 6 12,420,000 -3,294,542 9,125,458


Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia - zadanie 9 1,463,000 -300,000 1,163,000


Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17 - zadanie 10 2,957,219 -2,000,000 957,219


Boiska przy SP Nr 118 przy ul. Leszczynowej - zadanie 12 60,000 0 60,000


Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej lub Poetów - zadanie 14 0 0 0


Budowa przedszkola w rejonie Kobiałki - zadanie 15 0 0 0

Zwiększa się środki planowane na 2009 rok o kwotę 2.500.000 zł oraz zmniejsza się jednocześnie o tę kwotę planowane wydatki na rok 2010 w związku z przyspieszeniem realizacji zadania.

Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o kwotę 3.294.542 zł i na rok 2010 o kwotę 2.294.821 zł oraz zwiększa się środki planowane na 2011 rok o kwotę 5.735.793 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2007-2010 na 2007-2011. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o kwotę 300.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym przetargu na wykonanie robót.

Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o kwotę 2.000.000 zł oraz przesuwa się na rok 2011. Zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2010 na 2008-2011. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się środki planowane na 2010 rok o kwotę 620.000 zł i na rok 2011 o kwotę 1.280.000 zł. W związku z planowanym przekształceniem Szkoły Podstawowej przy ul. Leszczynowej na placówkę przedszkolną nie zachodzi potrzeba budowania w jej pobliżu boiska szkolnego. Zmienia się lata realizacji zadania z 2009-2011 na rok 2009.

Zmniejsza się środki planowane na 2011 rok o kwotę 200.000 zł, na rok 2012 o kwotę 1.900.000 zł oraz na rok 2013 o kwotę 4.670.756 zł i przesuwa się je na okres po roku 2013. Zmienia się lata realizacji zadania z 2011-2013 na 2011-2016 oraz nazwę zadania z "Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej/Przyrzecze" na "Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej lub Poetów". Przesunięcie środków wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się środki planowane na 2011 rok o kwotę 200.000 zł, na rok 2012 o kwotę 1.900.000 zł oraz na rok 2013 o kwotę 3.600.000 zł. Środki te przesuwa się na lata następne. Zmienia się lata realizacji zadania z 2011-2013 na 2011-2015. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

85


Plan po zmianach


Budowa przedszkola w rejonie Głębockiej - zadanie 16 0 0 0


Budowa Gimnazjum w rejonie Winnicy - zadanie 17 0 0 0


3,500,000 -3,500,000 0

Dysponent: Wydział Oświaty i WychowaniaKlasyfikacja: rozdział 80104

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 1,654,000 0 1,654,000

Program pomocy społecznej - 6 program WPI 1,654,000 0 1,654,000

Budowa Centrum Pomocy Społecznej - zadanie 2 0 0 0


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 900,000 -500,000 400,000

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 900,000 -500,000 400,000

Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo - Kulturalnego - zadanie 1 900,000 -500,000 400,000


Zmniejsza się środki planowane na 2012 rok o kwotę 400.000 zł oraz na rok 2013 o kwotę 1.000.000 zł. Środki te przesuwa się na lata następne. Zmienia się lata realizacji zadania z 2012-2014 na 2012-2016. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się środki planowane na 2012 rok o kwotę 70.756 zł oraz na rok 2013 o kwotę 989.363 zł i przesuwa się na lata następne. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3 wraz z modernizacją - zadanie 25

Zmniejsza się środki planowane na realizację zadania w 2009 roku o kwotę 3.500.000 zł. Ze względu na zaoferowaną przez właściciela cenę zbycia nieruchomości przewyższającą w bardzo dużym stopniu wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę zakup nie zostanie zrealizowany. Powyższe środki przenosi się na realizację innych zadań inwestycyjnych w sferze edukacji.

Zmniejsza się środki planowane na 2012 rok o kwotę 400.000 zł, na rok 2013 o kwotę 3.700.000 zł i przesuwa się na lata następne. Zmienia się lata realizacji zadania z 2010-2015 na 2010-2017. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się środki planowane w następujących latach: w roku 2009 rok o kwotę 500.000 zł, w roku 2010 o kwotę 5.300.000 zł, w roku 2011 o kwotę 6.900.000 zł, w roku 2012 o kwotę 10.704.261 zł. Środki te przesuwa się na lata następne, w tym na rok 2013 kwotę 7.089.363 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2012 na 2008-2015. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

86


Plan po zmianach

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 2,000,000 18,900 2,018,900

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI 2,000,000 18,900 2,018,900

Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Sportu - zadanie 7 0 10,000 10,000

Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Sportu - zadanie 8 0 8,900 8,900

Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu Klasyfikacja: rozdział 92604

DZIELNICA BIELANY 60,431,416 -3,173,524 57,257,892



18,819,830 -8,000,754 10,819,076

Dysponent: Wydział InfrastrukturyKlasyfikacja: rozdział 60014 paragraf 6050 1,610,738 760,187 2,370,925

5,423,951 -5,200,127 223,824

11,785,141 -3,560,814 8,224,327

0 0 0

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska


Przebudowa dróg gminnych - zadanie 3 0 0 0

Dysponent: Wydział Infrastruktury


Budowa ul. Reymonta - zadanie 4 0 0 0

Wprowadza się do budżetu na 2009 rok nowe zadanie i przeznacza na jego realizację środki w wysokości 10.000 zł na zakup z montażem i dostawą modułu dozorującego dla potrzeb monitoringu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Picassa.

Wprowadza się do budżetu na 2009 rok nowe zadanie i przeznacza na jego realizację środki w wysokości 8.900 zł na zakup tablicy informacyjnej dla Białołęckiego Ośrodka Sportu.

Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa - zadanie 1

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 oraz koszt całkowity zadania o kwotę 8.000.754 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu przetargu na przebudowę ul. Gwiaździstej.

rozdział 60014 paragraf 6058

rozdział 60014 paragraf 6059

Budowa ścieżki rowerowej w ul. Marymonckiej, Pułkowej, Kampinoskiej - zadanie 2

Zmniejsza się planowane wydatki: w roku 2011 o kwotę 150.000 zł oraz w roku 2012 o 1.000.000 zł. Przesunięcie w czasie realizacji zadania wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2010 o kwotę 1.596.006 zł, którą przesuwa się na 2011 rok. Dodatkowo zwiększa się środki planowane na 2011 rok o kwotę 95.674 zł (planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej). Proponowane zmiany wynikają głównie z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

87


Plan po zmianach



ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 11,000,000 4,308,230 15,308,230

11,000,000 4,308,230 15,308,230

Budowa mieszkań komunalnych - zadanie 1 11,000,000 4,308,230 15,308,230


EDUKACJA 20,068,040 679,000 20,747,040

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI 20,068,040 679,000 20,747,040

11,233,040 -1,290,000 9,943,040



Modernizacja budynku przedszkola Nr 308 ul. Reymonta 8a - zadanie 8 0 0 0



Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111 - zadanie 10 0 2,370,000 2,370,000



Modernizacja Przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7 - zadanie 11 0 0 0

Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2012 o kwotę 1.049.079 zł oraz w roku 2013 o 1.791.488 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Zwiększa się środki planowane na realizację zadania w 2009 roku o kwotę 4.308.230 zł oraz zmniejsza się o powyższą kwotę plan 2010 roku w związku ze zgłoszeniem przez generalnego wykonawcę budowy budynków komunalnych możliwości wykonania w 2009 roku większego zakresu niż pierwotnie planowano.

Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej - zadanie 1

Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o 1.290.000 zł, na rok 2010 o kwotę 210.000 zł oraz na rok 2011 o kwotę 5.553.000 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym oraz z ograniczenia zakresu rzeczowego w związku z koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Zrezygnowano z realizacji modernizacji istniejących budynków, zrealizowana zostanie budowa krytej pływalni i sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zmniejsza się planowane wydatki w roku 2011 o kwotę 1.400.000 zł. Przesunięcie w czasie realizacji zadania wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Przyśpiesza się rozpoczęcie realizacji zadania z roku 2010 na rok 2009. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 4.480.000 zł z uwagi na częściowe przesunięcie środków na 2009 rok w kwocie 2.370.000 zł oraz konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

88


Plan po zmianach



Budowa boiska SP 223 ul. Kasprowicza 107 - zadanie 19 1,500,000 -420,000 1,080,000



Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 32 0 14,000 14,000

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty


Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 33 0 5,000 5,000



KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 6,310,000 -160,000 6,150,000

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 6,310,000 -160,000 6,150,000

Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda - zadanie 2 500,000 -310,000 190,000



0 150,000 150,000

Zwiększa się środki planowane na 2011 rok o kwotę 26.999 zł w związku z przewidywaną koniecznością aktualizacji kosztorysów.

Zmniejsza się środki planowane na realizację zadania w 2009 roku o 420.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Wprowadza się nowe zadanie do budżetu na 2009 rok z kwotą 14.000 zł, którą przeznacza się na zakup obieraczki do ziemniaków i kuchni gazowej dla SP Nr 209 oraz SP Nr 293.

Wprowadza się nowe zadanie do budżetu na 2009 rok z kwotą 5.000 zł, którą przeznacza się na zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola Nr 272.

Zmniejsza się środki planowane na realizację zadania w następujących latach: w 2009 roku o kwotę 310.000 zł, w roku 2010 o kwotę 250.000 zł, w roku 2011 o 1.300.000 zł oraz w roku 2012 o 817.000 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Przebudowa i termomodernizacja biblioteki przy ul. Duracza 19 oraz modernizacja filii - zadanie 3

Wprowadza się do budżetu na 2009 rok środki w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie zadania realizowanego w 2008 roku. W ramach zwiększonych środków planuje się dokończenie elewacji w części budynku biblioteki przy ul. Duracza 19 wraz z ociepleniem oraz budowę letniej czytelni z wyposażeniem, ogrodzenie oraz zagospodarowanie zieleni.

89


Plan po zmianach

Dysponent: BibliotekaKlasyfikacja: rozdział 92116

DZIELNICA MOKOTÓW 78,123,369 -53,085,634 25,037,735



8,800,000 -8,750,000 50,000


Budowa ulicy Grupy AK Północ - zadanie 6 1,500,000 -1,100,000 400,000


Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska) - zadanie 7 2,000,000 -1,008,000 992,000


Przebudowa ul. Antoniewskiej na odc. ul. Polska - ul. Augustówka - zadanie 9 0 0 0


72,000 0 72,000

Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów - zadanie 1

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 8.750.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w roku 2010 r. o kwotę 496.967 zł i w roku 2011 o kwotę 8.253.033 zł. Powyższe korekty wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji zadania. Ogłoszenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót i rozpoczęcie realizacji planowane jest na rok bieżący.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 1.100.000 zł i w roku 2012 o kwotę 5.740.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w roku 2010 o kwotę 3.740.000, a w roku 2011 o kwotę 3.100.000 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2006-2012 na lata 2006 2011. Zmniejszenie wydatków w 2009 roku wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która zgodnie z zawartą umową ma być zakończona w bieżącym roku.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 1.008.000 zł i w roku 2010 o kwotę 4.000.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w roku 2011 o kwotę 205.800 zł, w roku 2012 o kwotę 1.700.000 zł, a w roku 2013 o kwotę 3.102.200 zł. Zmniejszenie wydatków w 2009 roku wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która zgodnie z zawartą umową ma być zakończona w bieżącym roku. Zmiany po roku 2009 wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

W związku z problemami dotyczącymi wykupu gruntów pod inwestycję zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 500.000 zł, w 2011 roku o kwotę 500.000 zł, w roku 2012 o kwotę 2.500.000 zł i w 2013 roku o kwotę 2.500.000 zł przesuwając w czasie realizację zadania.

Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa - zadanie 13

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 7.000 zł i 2011 roku o kwotę 7.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w roku 2012 o kwotę 41.000 zł, w roku 2013 o kwotę 65.000 zł i po roku 2013 o kwotę 65.000 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2012 na lata 2008-2014. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

90


Plan po zmianach


Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych - zadanie 14 3,076,511 0 3,076,511


Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych - zadanie 17 0 25,000 25,000


Budowa ul. Pory - zadanie 18 0 0 0



ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 10,385,739 -6,856,266 3,529,473

10,385,739 -6,856,266 3,529,473

Budowa komunalnego budynku mieszkalnego - zadanie 8 5,000,000 -4,308,230 691,770


548,703 803,000 1,351,703

Zwiększa się wydatki w roku 2009 o kwotę 803.000 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania NieruchomościamiKlasyfikacja: rozdział 70004

1,255,000 0 1,255,000

Zwiększa się wydatki: w roku 2010 o kwotę 1.194.337 zł, w roku 2011 - 1.000.000 zł, 2012 - 1.000.000 zł, 2013 - 1.000.000 zł i po roku 2013 o kwotę 1.000.000 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2009 na lata 2008-2014. Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie zakresu rzeczowego zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Wprowadza się nowe zadanie i przeznacza na jego realizację w 2009 roku kwotę 25.000 zł i w roku 2010 kwotę 75.000 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie wjazdów z posesji na drogę publiczną, do których realizacji Dzielnica została zobowiązana przy sprzedaży działek.

Wprowadza się nowe zadanie i przeznacza na jego realizację w 2010 roku kwotę 50.000 zł i w roku 2011 kwotę 300.000 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie ulicy, o której realizację wielokrotnie występowali mieszkańcy Dzielnicy.


Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 4.308.230 zł, w roku 2010 o kwotę 1.930.967 zł, w roku 2011 o kwotę 1.000.000 zł i w roku 2013 o kwotę 4.366.428 zł, ponadto zwiększa się wydatki w roku 2012 o kwotę 962.896 zł, a pozostałe środki przenosi poza rok 2013. Zmienia się lata realizacji zadania z 2007-2014 na 2007-2015. Przedmiotowe zmiany wynikają z braku możliwości realizacji budynku przy ul. Magazynowej w związku z roszczeniami do części terenu. W tej sytuacji przesuwa się realizację zadania do czasu wydzielenia działki wolnej od roszczeń.

Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej i jej przebudowa z zastosowaniem nowych technologii oraz budowa miejsc postojowych Puławska 156,158/164,166/72, 174 i 176A - zadanie 9

Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1 - zadanie 11

Zwiększa się wydatki w roku 2010 o kwotę 743.000 zł i w roku 2011 o kwotę 152.000 zł w związku ze wzrostem kosztu zadania. Jednocześnie zmienia się lata realizacji zadania z 2007-2010 na lata 2007-2011.

91


Plan po zmianach

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami


Wykup gruntu pod Przedszkole nr 108, ul. Olszewska 7/9/11 - zadanie 15 3,526,036 -3,526,036 0


0 160,000 160,000


0 15,000 15,000


Informatyczny system zarządzania bazą danych - zadanie 19 0 0 0


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 0 0

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 12 program WPI 0 0 0

Modernizacja ujęć wody oligoceńskiej - zadanie 1 0 0 0


EDUKACJA 13,294,606 -5,232,300 8,062,306


Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 3.526.036 zł i przesuwa w czasie realizację zadania w związku z roszczeniami do części terenu i przedłużającą się procedurą wykupu gruntu.

Budowa samodzielnych przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych, doposażenie w instalację c.o., c.c.w. - zadanie 17

Wprowadza się nowe, jednoroczne zadanie i przeznacza na jego realizację w 2009 roku kwotę 160.000 zł, która zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację zadania.

Budowa przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 wraz z doposażeniem budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody - zadanie 18

Wprowadza się nowe zadanie i przeznacza na jego realizację w 2009 roku kwotę 15.000 zł, w 2010 roku kwotę 75.000 zł i w 2011 roku kwotę 518.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację zadania.

Wprowadza się nowe, jednoroczne zadanie i przeznacza na jego realizację w 2010 roku kwotę 170.000 zł.

Wprowadza się nowe, jednoroczne zadanie i przeznacza na jego realizację w 2010 roku kwotę w wysokości 400.000 zł, która zostanie wydatkowana na modernizację stacji uzdatniania wody oligoceńskiej przy ul. Stępińskiej.

92


Plan po zmianach

2,056,500 -2,046,500 10,000


Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego" - zadanie 8 2,188,800 -2,038,800 150,000


0 0 0


1,000,000 -760,000 240,000


0 0 0


Modernizacja Gimnazjum Nr 6, przy ul. Gruszczyńskiego 12 - zadanie 13 0 0 0


Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych - zadanie 6

Zmniejsza się wydatki w 2009 roku o kwotę 2.046.500 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w 2010 roku o kwotę 2.556.500 i w 2011 roku o kwotę 3.990.000 zł. Z powodu roszczeń do części terenu nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę - trwają prace zmierzające do uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz jej wykupu.

Zmniejsza się wydatki w 2009 roku o kwotę 2.038.800 zł, w 2010 roku o kwotę 900.000 zł, w 2011 roku o kwotę 1.341.000 zł, w 2012 o kwotę 589.500 zł i 2013 roku o kwotę 4.055.200 zł. Z uwagi na ujawnione roszczenia do części terenu położonego przy PP Nr 330 (Al. Niepodległości 17) oraz trudnościami z przeniesieniem tej placówki i PP Nr 344 (ul. Maklakiewicza 9a), realizację zadania przesuwa się poza rok 2013.

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 11 przy ul. Podbipięty 2 - zadanie 9

Zmniejsza się wydatki w 2012 roku o kwotę 250.000 zł, w 2013 roku o kwotę 250.000 zł i zaangażowanie po roku 2013 o kwotę 14.970.000 zł. Konieczność przesunięcia realizacji zadania w czasie wynika z ujawnionych roszczeń do części terenu i braku możliwości realizacji inwestycji do czasu uregulowania stanu prawnego gruntu.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60 - zadanie 10

Zmniejsza się wydatki w 2009 roku o kwotę 760.000 zł i w 2013 roku o kwotę 750.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w 2010 roku o kwotę 760.000 zł. Ponadto środki w wysokości 750.000 zł przesuwa się poza rok 2013 i zmienia nazwę zadania z "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60" na "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60". Zmiany w 2009 roku wynikają z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto rozszerza się zakres zadania o wykonanie terenu sportowo - rekreacyjnego.

Kompleksowa modernizacja budynku ZS 59, ul. Sobieskiego 68 z zagospodarowaniem terenu - zadanie 11

Zmniejsza się wydatki w 2011 roku o kwotę 50.000 zł, w 2012 roku o kwotę 700.000 zł, w 2013 roku 2.060.000 zł oraz zaangażowanie po roku 2013 o kwotę 5.190.000 zł. W związku z roszczeniami do terenu przesuwa się w czasie realizację zadania.

Zmniejsza się wydatki w 2011 roku o kwotę 100.000 zł, w roku 2012 o kwotę 500.000 zł i w 2013 roku o kwotę 950.000 zł - środki na realizację zadania przesuwa się poza rok 2013.

93


Plan po zmianach

179,000 -179,000 0


Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 18 662,800 86,900 749,700

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów OświatyKlasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 20 243,000 15,000 258,000


400,000 -380,000 20,000


Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 22 90,000 70,100 160,100



Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3 - zadanie 26 0 0 0


Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 45 przy ul. Lenartowicza 4 - zadanie 14

Zmniejsza się wydatki w 2009 roku o kwotę 179.000 zł i przesuwa się w czasie realizację zadania. Powyższa zmiana związana jest z ujawnionymi roszczeniami do działki, którą obecnie użytkuje przedszkole.

Zwiększa się wydatki w 2009 roku o kwotę 86.900 zł, która zostanie przeznaczona na zakup i uzupełnienie wyposażenia kuchni oraz wymianę blatów drewnianych na nierdzewne zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zwiększa się wydatki w 2009 roku o kwotę 15.000 zł, która zostanie przeznaczona na zakup zmywarki z wyparzarką oraz wyposażenie stołówek, w związku z przystosowaniem szkoły na potrzeby sześciolatków.

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze - zadanie 21

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 380.000 zł., którą przesuwa się na 2010 rok, jednocześnie zmienia się lata realizacji zadania z 2009 roku na lata 2009-2010. Przedmiotowa zmiana wynika z ujawnionych roszczeń do działki, którą obecnie użytkuje ZSG-H, co uniemożliwia realizację zadania do czasu uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Środki planowane na realizację zadania w 2009 roku zostaną przeznaczone na wykonanie koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku.

Zwiększa się wydatki w 2009 roku o kwotę 70.100 zł, która zostanie wydatkowana na zakup ciągu technologicznego, obieraczki, zmywarki z wyparzarką oraz wyposażenia kuchni.

Wprowadza się nowe zadanie, które będzie realizowane w latach 2011-2015 i przeznacza na jego realizację w 2011 roku kwotę 15.000 zł, w roku 2012 kwotę 150.000 zł, w roku 2013 2.500.000 zł oraz po roku 2013 kwotę 7.500.000 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności poszerzenia dostępnej bazy oświatowej dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Dzielnicy, która jest niewystarczająca.

94


Plan po zmianach

0 0 0


Termomodernizacja budynku LO X ul. Woronicza 8 - zadanie 28 0 0 0


OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 1,034,615 51,770 1,086,385

Program pomocy społecznej - 6 program WPI 1,034,615 51,770 1,086,385

1,034,615 0 1,034,615


Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Opieki Społecznej - zadanie 4 0 51,770 51,770

Dysponent: Ośrodek Pomocy SpołecznejKlasyfikacja: rozdział 85219

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 5,240,000 -3,920,000 1,320,000

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 5,240,000 -3,920,000 1,320,000

Budowa Służewskiego Domu Kultury - zadanie 1 4,700,000 -4,000,000 700,000


Budowa DK Kadr - zadanie 2 500,000 -320,000 180,000

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a - zadanie 27

Wprowadza się nowe, jednoroczne zadanie i przeznacza na jego realizację w 2010 roku kwotę 400.000 zł, która zostanie wydatkowana na dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo dzieci.

Wprowadza się nowe, jednoroczne zadanie i przeznacza na jego realizację w 2010 roku kwotę 1.450.000 zł, która zostanie wydatkowana na docieplenie elewacji budynku i dachu oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - zadanie 1

Zwiększa się wydatki w 2010 roku o kwotę 1.800.000 zł w związku z wyższym kosztem inwestycji niż pierwotnie planowano, który wynika z opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wprowadza się nowe, jednoroczne zadanie i przeznacza na jego realizację w 2009 kwotę 51.770 zł, która zostanie wydatkowana na zakup nowego samochodu, niezbędnego do sprawnego funkcjonowania Ośrodka i realizacji nałożonych na niego zadań - dotychczas użytkowany samochód jest eksploatowany od 10 lat.

Zmniejsza się wydatki w 2009 roku o kwotę 4.000.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w 2010 roku o kwotę 400.000 zł, w 2011 roku o kwotę 5.700.000 zł, w roku 2012 o kwotę 3.500.000 zł i zmienia lata realizacji zadania z 2004-2011 na lata 2004-2012. Zmniejszenie w 2009 roku wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej i zmiany harmonogramu realizacji zadania.

95


Plan po zmianach


0 400,000 400,000

Dysponent: Wydział KulturyKlasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 6,721,500 -6,141,440 580,060

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI 6,721,500 -6,141,440 580,060

2,000,000 -1,770,000 230,000


Budowa hali sportowej przy ul. Sobieskiego 68 - zadanie 2 4,621,500 -4,621,440 60


Budowa boisk sportowych - zadanie 3 100,000 250,000 350,000


ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 21,943,168 -20,154,398 1,788,770

21,943,168 -20,154,398 1,788,770

Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów - zadanie 1 21,768,940 -20,654,398 1,114,542

Zmniejsza się wydatki w 2009 roku o kwotę 320.000 zł i w 2010 roku o kwotę 3.250.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w 2011 roku o kwotę 4.300.000 zł, w 2012 roku o kwotę 6.467.572 zł i w 2013 roku o kwotę 802.428 zł. Środki w 2009 roku dostosowuje się do przewidywanych kosztów przeprowadzenia konkursu architektonicznego.

Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek - zadanie 6

Wprowadza się nowe zadanie i przeznacza na jego realizację w 2009 roku kwotę 400.000 zł, w 2010 roku kwotę 3.600.000 zł i w 2011 roku kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie biblioteki. W nowym obiekcie powstanie oddział pod nazwą "Biblioteka Przedszkolaka", dla którego wzorem będą obiekty funkcjonujące w Danii, Holandii i Japonii.

Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie 1

Zmniejsza się wydatki w 2009 o kwotę 1.770.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w 2010 roku o kwotę 80.000 zł, w 2011 roku o kwotę 6.000.000 zł i w 2012 roku 2.005.000 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki w 2013 roku o kwotę 1.387.000 zł. Zmiany w 2009 roku wynikają z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz zmiany harmonogramu realizacji zadania.

Zmniejsza się wydatki w 2009 roku o kwotę 4.621.440 zł, w 2010 roku o kwotę 3.303.000 zł, w 2011 roku o kwotę 1.860.000 zł i w 2012 roku o kwotę 1.500.000 zł. W związku ze zgłoszonymi roszczeniami do części terenu przesuwa się środki na realizację zadania poza rok 2013.

Zwiększa się wydatki w 2009 roku o kwotę 250.000 zł i w 2010 roku o kwotę 2.300.000 zł w związku z koniecznością modernizacji istniejących boisk przyszkolnych, zgodnie z decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI

96


Plan po zmianach


Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem - zadanie 2 138,360 500,000 638,360

Dysponent: Wydział InformatykiKlasyfikacja: rozdział 75023

DZIELNICA OCHOTA 31,296,900 -290,000 31,006,900

TRANSPORT I KOMUNIKACJA 340,000 0 340,000

Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI 340,000 0 340,000

Budowa ulic Zadumanej i Drawskiej - zadanie 1 0 0 0


0 0 0


Budowa ul. Maszynowej - zadanie 5 0 0 0


Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem - zadanie 6 0 0 0

Zmniejsza się wydatki w 2009 roku o kwotę 20.654.398 zł, w 2010 roku o kwotę 29.516.504, w roku 2011 o kwotę 22.956.000 zł i w 2012 o kwotę 7.000.000 zł, jednocześnie zmienia się lata realizacji zadania z 2007-2012 na lata 2007-2016 i zwiększa wydatki w roku 2013 o kwotę 100.000 zł oraz zaangażowanie po roku 2013 o kwotę 162.477.077 zł. Przesunięcie realizacji zadania na okres późniejszy wynika z braku możliwości jego rozpoczęcia w związku ze zgłoszonymi roszczeniami do nieruchomości, na której planowano inwestycję. Trwają prace zmierzające do wykupu nieruchomości.

Zwiększa się wydatki w 2009 roku w o kwotę 500.000 zł, która zostanie przeznaczona na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, ponadto zabezpiecza się środki: w wysokości 800.000 zł w 2010 roku, 200.000 zł w 2011, 200.000 zł w 2012 i 200.000 zł w 2013 roku. Środki zostaną wykorzystane na zakupy sprzętu informatycznego, który zastąpi wyeksploatowane urządzenia.

Zmniejsza się wydatki w roku 2013 o kwotę 1.489.540 zł, jednocześnie zmienia się lata realizacji zadania z 2007-2013 na 2007-2014 i przesuwa środki na realizację zadania w wysokości 1.489.540 zł poza 2013 rok. Przedmiotowe zmiany wynikają z braku możliwości wykonania odwodnienia ulicy, które planowano połączyć z odwodnieniem przyszłej trasy N-S.

Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczęśliwicki ulicą Szczęśliwicką - zadanie 4

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 400.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w roku 2011 o kwotę 350.000 zł. Ponadto zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2010 na lata 2010-2011 oraz nazwę zadania z "Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczęśliwicki" na "Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczęśliwicki ulicą Szczęśliwicką". Przesunięcie środków w latach wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 80.000 zł i w roku 2011 o kwotę 1.020.000 zł, jednocześnie przenosi się środki na jego realizację w wysokości 1.100.000 zł poza 2013 rok. Przedmiotowe zmiany wynikają z braku możliwości wykonania odwodnienia ulicy, które planowano połączyć z odwodnieniem przyszłej trasy N-S.

97


Plan po zmianach


0 0 0


ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 0 0 0

0 0 0

0 0 0


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 480,000 0 480,000

Program terenów zielonych - 12 program WPI 480,000 0 480,000

Modernizacja Parku Szczęśliwice - zadanie 1 480,000 0 480,000


0 0 0


EDUKACJA 17,063,900 -325,000 16,738,900

Zmniejsza się wydatki w roku 2011 o kwotę 800.000 zł i w roku 2012 o kwotę 1.000.000 zł, oraz zmienia się lata realizacji zadania z 2011-2012 na lata 2010-2015. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł w roku 2010. Ponadto przesuwa się środki na realizację zadania w wysokości 1.750.000 zł poza 2013 rok. Przedmiotowe zmiany wynikają z braku możliwości wykonania odwodnienia ulicy, które planowano połączyć z odwodnieniem przyszłej trasy N-S.

Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową - zadanie 7

Zmniejsza się wydatki w roku 2011 o kwotę 900.000 zł i przesuwa się środki na jego realizację w wysokości 900.000 zł poza rok 2013. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Włodarzewskiej - zadanie 2

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 400.000 zł, w roku 2011 o kwotę 2.396.000 zł i w roku 2012 o kwotę 5.104.000 zł, ponadto zmienia się lata realizacji z 2007-2012 na lata 2007-2011. Przedmiotowe zmiany wynikają z przyjęcia alternatywnej koncepcji zapewnienia lokali mieszkalnych - lokale zostaną pozyskane w budynku planowanym do realizacji przez TBS.

Zmniejsza się wydatki w roku 2012 o kwotę 109.057 zł, środki przenosi się na realizację zadania w 2013 roku. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Rewitalizacja Placu Starynkiewicza z modernizacją Skweru Grotowskiego w celu spowodowania ożywienia gospodarczego obszaru poprzez podniesienie standardu przestrzeni publicznej i wprowadzenie nowych funkcji, w tym turystycznych - zadanie 2

Zmniejsza się wydatki w roku 2011 o kwotę 350.000 zł i w 2012 roku o kwotę 300.000 zł odstępując od realizacji zadania w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych.

98


Plan po zmianach

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI 17,063,900 -325,000 16,738,900

0 0 0


3,000,000 0 3,000,000


0 0 0


0 0 0


0 0 0


Budowa boiska przy ZS Nr 82 im. St. Staszica - zadanie 13 1,600,000 -500,000 1,100,000


0 175,000 175,000

Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93 - zadanie 1

Zmniejsza się wydatki w 2013 roku o kwotę 109.057 zł, którą przesuwa się poza rok 2013. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8 - zadanie 3

Zmniejsza się wydatki w 2010 roku o kwotę 1.346.007 zł stanowiącą oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53 - zadanie 8

Zwiększa się wydatki w 2010 roku o kwotę 144.845 zł i w 2012 roku o kwotę 1.075.855 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki w 2011 roku o kwotę 1.220.700 zł i zmienia lata realizacji zadania z 2011-2012 na lata 2010-2012. Przedmiotowe przesunięcia wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.

Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 4, ul. Szczęśliwicka 46 - zadanie 10

Zmniejsza się wydatki w roku 2013 o kwotę 2.210.000 zł i zaangażowanie po roku 2013 o kwotę 1.790.000 zł odstępując od realizacji zadania. Przedmiotowe zmiany wynikają z przyjęcia koncepcji realizacji boisk w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego - boiska będą budowane przez prywatnych inwestorów na miejskim gruncie i udostępniane pobliskim szkołom w czasie ich funkcjonowania.

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48 - zadanie 11

Zmniejsza się wydatki w 2012 roku o kwotę 1.500.000 zł, jednocześnie przesuwa się środki na realizację zadania poza 2013 rok. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 500.000 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - podpisano umowę z wykonawcą boiska na niższą kwotę niż pierwotnie zaplanowano.

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 do potrzeb młodzieży niepełnosprawnej - zadanie 22

99


Plan po zmianach


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1,051,000 0 1,051,000

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 1,051,000 0 1,051,000

50,000 0 50,000


REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 3,492,000 0 3,492,000

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI 3,492,000 0 3,492,000

Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice - zadanie 1 3,492,000 0 3,492,000


ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 8,870,000 35,000 8,905,000

8,870,000 35,000 8,905,000

8,790,000 0 8,790,000

Dysponent: Wydział Administracyjno GospodarczyKlasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy - zadanie 2 80,000 35,000 115,000

Dysponent: Wydział Administracyjno GospodarczyKlasyfikacja: rozdział 75023

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE 63,797,364 -5,780,000 58,017,364



Budowa ul. Wiarusów - zadanie 2 0 0 0

Wprowadza się do budżetu nowe, jednoroczne zadanie i przeznacza na jego realizację w 2009 r. kwotę w wysokości 175.000 zł, która zostanie przeznaczona na roboty budowlane i montaż dźwigu platformowego.

Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty - zadanie 3

Zwiększa się wydatki w 2010 roku o kwotę 200.830 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki w 2011 roku o kwotę 200.000 zł i zmienia lata realizacji zadania z 2008-2011 na lata 2008-2010. Przedmiotowe przesunięcia wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.

Zmniejsza się wydatki w 2010 roku o kwotę 1.700.000 zł stanowiącą oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.


Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców - zadanie 1

Zwiększa się wydatki w 2010 roku o kwotę 332 zł stanowiącą środki niewykorzystane w 2008 roku.

Zwiększa się wydatki w 2009 r. o kwotę 35.000 zł, która zostanie przeznaczona na organizację Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.

100


Plan po zmianach


Budowa ul. Makowskiej - zadanie 10 10,100,000 -873,877 9,226,123


Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej - zadanie 13 1,620,000 -479,941 1,140,059


Budowa ul. Tarnobrzeskiej - zadanie 14 500,000 -149,532 350,468


Przebudowa ul. Byczyńskiej - zadanie 15 700,000 -223,641 476,359


Przebudowa ul. Lubieszowskiej - zadanie 16 1,100,000 -241,632 858,368


Budowa ul. Dęby - zadanie 17 400,000 -275,406 124,594


Budowa ul. Dynowskiej - zadanie 18 800,000 -213,451 586,549


Budowa ul. Tyśmiennickiej - zadanie 19 600,000 -300,821 299,179


Wprowadza się nowe zadanie w 2011 r. i zabezpiecza środki na jego realizację w wysokości 1.000.000 zł.

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 873.877 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą zadania.








101


Plan po zmianach


Przebudowa ul. Łukiskiej - zadanie 20 800,000 -540,284 259,716


0 0 0


Przebudowa ul. Osieckiej - zadanie 29 0 0 0


Budowa ul. Chrzanowskiego - zadanie 38 0 0 0


0 0 0

Wprowadza się nowe zadanie z kwotą 30.000 zł w 2013 r. oraz kwotą 900.000 zł w 2014 r.


Budowa ul. Kokoryczki - zadanie 43 0 0 0

Wprowadza się nowe zadanie z kwotą 100.000 zł w 2013 r. oraz kwotą 1.400.000 zł w 2014 r.


Budowa ul. Koreańskiej - zadanie 44 0 0 0



Budowa ul. Trembowelskiej i ul. Pokuckiej - zadanie 45 0 0 0

Wprowadza się nowe zadanie z kwotą 70.000 zł w 2013 r. oraz kwotą 1.300.000 zł w 2014 r.



Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale - zadanie 27

Zwiększa się wydatki w 2012 r. o kwotę 200.000 zł w związku z dostosowaniem poziomu środków do opracowanej w 2008 r. koncepcji budowy ulicy.

Zwiększa się wydatki w 2012 r. o kwotę 480.000 zł w związku z dostosowaniem poziomu środków do planowanego zakresu rzeczowego.

Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł w 2012 r. oraz o kwotę 3.234.165 zł po 2013 r. Zmiana lat realizacji zadania z 2013-2013 na lata 2012-2014.

Budowa ul. Sulejkowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej - zadanie 42

102


Plan po zmianach

Budowa ul. Bitwy Grochowskiej - zadanie 46 0 0 0




Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI 1,130,000 -9,348 1,120,652

Budowa studni oligoceńskiej na Saskiej Kępie - zadanie 1 1,130,000 -9,348 1,120,652



1,270,000 -184,198 1,085,802


3,000,000 0 3,000,000


Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton" - zadanie 4 4,000,000 0 4,000,000


500,000 -420,150 79,850



Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszynki Grochowskiej - zadanie 1


Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stocką - zadanie 3

Zmniejsza się wydatki o kwotę 7.208.562 zł w 2010 r. oraz o kwotę 1.669.223 zł w 2011 r. Przedmiotowe zmiany wynikają z ograniczenia zakresu rzeczowego zadania. Środki na realizację zadania zabezpieczone zostaną w następujących kwotach: w 2009 r. - 3.000.000 zł, w 2010 r. - 17.332.438 zł, w 2011 r. - 3.249.777 zł.

Zmniejsza się wydatki w 2010 r. o kwotę 2.043.245 zł oraz w 2011 r. o kwotę 400.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację części zadania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki na realizację zadania zabezpieczone zostaną w następujących kwotach: w 2009 r. - 4.000.000 zł, w 2010 r. - 2.631.755 zł.

Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej - zadanie 5

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 420.150 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Ponadto, zmniejsza się wydatki w 2013 r. o kwotę 5.000.000 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

103


Plan po zmianach

Modernizacja parku "Leśnika" - zadanie 7 0 0 0


EDUKACJA 12,444,600 -1,477,546 10,967,054


Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11 - zadanie 3 3,248,000 -443,690 2,804,310


Budowa boisk przy IV LO im. A. Mickiewicza, ul. Saska 59 - zadanie 5 2,310,000 -832,843 1,477,157


0 0 0


942,600 -421,013 521,587


Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 26 ul. Fundamentowa - zadanie 23 0 0 0


Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 27 ul. Abrahama 10 - zadanie 24 0 0 0


Zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000.000 zł w 2013 r. oraz wprowadza się środki w kwocie 300.000 zł w 2014 r. Zmienia się lata realizacji zadania z 2013-2013 na lata 2013-2014. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 443.690 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po zakończeniu zadania.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 832.843 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą zadania.

Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej - Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4 - zadanie 10

Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.620.000 zł w 2012 r. oraz wprowadza się środki w kwocie 2.000.000 zł w 2013. Zmiana lat realizacji zadania z 2011-2012 na lata 2011-2013. Przedmiotowe korekty wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń w Gimnazjum nr 27 dla potrzeb przedszkola - zadanie 19

Zmniejsza się wydatki o kwotę 421.013 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą zadania.


Wprowadza się nowe zadanie w 2013 r. i zabezpiecza środki na jego realizację w wysokości 700.000 zł.

104


Plan po zmianach


0 0 0


0 0 0


Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 27 0 100,000 100,000


Zakupy inwestycyjne dla placówki wychowania pozaszkolnego - zadanie 28 0 120,000 120,000




0 0 0


REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 4,490,000 -390,173 4,099,827

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI 4,490,000 -390,173 4,099,827

Budowa zespołu boisk przy ul. Brygady Pościgowej - zadanie 1 850,000 -292,495 557,505


Budowa boiska na terenie OWS Waszyngtona - zadanie 2 300,000 -117,678 182,322

Budowa zespołu boisk przy XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70 - zadanie 25


Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117 - zadanie 26

Wprowadza się nowe zadanie z kwotą 250.000 zł w 2011 r., z kwotą 2.025.424 zł w 2012 r. oraz z kwotą 1.140.000 zł w 2013 r.

Wprowadza się do budżetu nowe, jednoroczne zadanie z kwotą 100.000 zł, którą przeznacza się na zakup wyposażenia kuchni w przedszkolach.

Wprowadza się do budżetu nowe, jednoroczne zadanie z kwotą 120.000 zł, którą przeznacza się na zakup samochodu osobowego typu bus, na potrzeby przewożenia zawodników z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2.

Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wał Miedzeszyński i ul. Gen. E. Fieldorfa - zadanie 6

Wprowadza się nowe zadanie w 2010 r. i zabezpiecza środki na jego realizację w wysokości 250.000 zł.

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 292.495 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą zadania. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 40.500 zł w 2011 r. oraz o kwotę 1.800.000 zł w 2012 r. Zmiana lat realizacji zadania z 2009-2012 na lata 2009-2009.

105


Plan po zmianach


Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Sportu i Rekreacji - zadanie 7 0 20,000 20,000

Dysponent: Wydział Sportu i RekreacjiKlasyfikacja: rozdział 92601

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 31,723,553 -4,084,531 27,639,022

TRANSPORT I KOMUNIKACJA 1,510,000 0 1,510,000

Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI 1,510,000 0 1,510,000

Modernizacja ul. Białostockiej - zadanie 2 1,510,000 0 1,510,000



0 0 0




15,343,000 -1,637,531 13,705,469

2,085,000 0 2,085,000



6,000,000 -1,637,531 4,362,469



GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1,050,000 0 1,050,000

Program terenów zielonych - 12 program WPI 1,050,000 0 1,050,000

Zmniejsza się wydatki o kwotę 117.678 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Wprowadza się do budżetu nowe, jednoroczne zadanie z kwotą 20.000 zł, którą przeznacza się m.in. na zakup szczotki do czyszczenia trawy i rozprowadzania granulatu.

Zwiększa się wydatki w 2010 roku o kwotę 1.900.000 zł ze względu na dostosowanie planowanych wydatków do kosztorysu inwestorskiego.

Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej - zadanie 3

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 200.000 zł, którą przesuwa się na rok 2011, ponadto zmniejsza się wydatki w roku 2012 o kwotę 907.668 zł. Jednocześnie zmienia się lata realizacji zadania z 2010-2012 na lata 2011-2012. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I - zadanie 2

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 3.400.000 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w roku 2011 o kwotę 3.425.284 zł. Przesunięcie wydatków między latami wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej - zadanie 6

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 1.637.531, w roku 2010 o kwotę 1.327.041 zł oraz w roku 2011 o kwotę 14.504.130 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z oszczędności uzyskanych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy.

106


Plan po zmianach

0 0 0



EDUKACJA 4,263,379 -2,442,000 1,821,379


Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20 - zadanie 1 1,194,259 -522,000 672,259



Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - zadanie 2 0 0 0



2,600,000 -2,100,000 500,000



Budowa przedszkola przy ulicy Markowskiej - zadanie 6 400,000 -200,000 200,000



0 380,000 380,000



KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 0 0 0

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 0 0 0

Zagospodarowanie parku przy ul. Kawęczyńskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci - zadanie 1

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 199.982 zł oraz w roku 2011 o kwotę 200.000.zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w roku 2012 o kwotę 500.000 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2011 na lata 2008-2012. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w 2009 roku o kwotę 522.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zakup pierwszego wyposażenia hali sportowej.

Zmniejsza się wydatki w roku 2013 o kwotę 49.764 zł i zwiększa po roku 2013 o kwotę 7.000.000 zł. Jednocześnie zmienia się lata realizacji zadania z 2011-2013 na lata 2011-2017.

Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej - zadanie 5

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 2.100.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Ponadto z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji zadania oraz wzrost jego kosztu zwiększa się planowane wydatki w roku 2010 o kwotę 1.300.000 zł, w roku 2011 o kwotę 3.648.219 zł i w roku 2012 o kwotę 1.436.754 zł. Jednocześnie zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2010 na lata 2008-2012 oraz nazwę zadania z "Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej" na "Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej".

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 200.000 zł, jednocześnie zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2009 na lata 2008-2015 i zwiększa wydatki po roku 2013 o kwotę 20.358.777 zł. Ponadto zmienia się nazwę zadania z "Budowa przedszkola przy ulicy Markowskiej - prace przygotowawcze" na "Budowa przedszkola przy ulicy Markowskiej".

Modernizacja węzła c.o. w budynku Zespołu Szkół Nr 33 przy ul. Targowej 86 - zadanie 13

Wprowadza się do budżetu nowe, jednoroczne zadanie i przeznacza na jego realizację w 2009 roku kwotę 380.000 zł, która wynika z opracowanej dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji węzła c.o.

107


Plan po zmianach

0 0 0



REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 9,507,174 -120,000 9,387,174

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI 9,507,174 -120,000 9,387,174

170,000 -120,000 50,000



ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 50,000 115,000 165,000

50,000 115,000 165,000

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu - zadanie 2 50,000 115,000 165,000

Dysponent: Wydział Informatyki 50,000 40,000 90,0000 75,000 75,000


DZIELNICA REMBERTÓW 20,746,780 -2,507,821 18,238,959



Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków) - zadanie 1 1,700,000 0 1,700,000


Budowa ul. Kaletniczej - zadanie 3 0 0 0


Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej - zadanie 2

Zmniejsza się wydatki w 2010 roku o kwotę 9.200.000 zł, w 2011 roku o kwotę 9.000.000 zł oraz w 2012 roku o kwotę 6.000.000 zł, jednocześnie zmienia się lata realizacji zadania z 2004-2012 na lata 2004-2016 i zwiększa wydatki po 2013 roku o kwotę 24.737.002 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa boiska przy ul. Targowej 86 w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" - zadanie 2

Zmniejsza się wydatki w 2009 roku o kwotę 120.000 zł, z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku przetargu na zakup pierwszego wyposażenia boiska sportowego.


Zwiększa się wydatki w 2009 roku o kwotę 115.000 zł, która zostanie wydatkowana na zakup i aktualizację oprogramowania komputerowego (40.000 zł) dla Urzędu oraz zakup urządzeń kserograficznych (75.000 zł).

Wydział Administracyjno Gospodarczy

Zmniejsza się planowane środki w roku 2010 o kwotę 420.000 zł oraz zwiększa się środki planowane na 2011 rok o kwotę 450.000 zł. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Zmienia się lata realizacji inwestycji z 2000-2011 na 2004-2011.

Zwiększa się planowane środki w roku 2013 o kwotę 340.000 zł oraz zmniejsza się planowane środki po 2013 roku o tę kwotę. Zmienia się lata realizacji z 2002-2014 na 2004-2015. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

108


Plan po zmianach

Budowa ul. Magenta na odc. ul. Zesłańców Polskich - ul. Listonoszy - zadanie 4 602,012 -62,402 539,610


Przebudowa ul. Chłopickiego - zadanie 6 0 0 0


Budowa ul. Kadrowej (odc. Kramarska - Czwartaków) - II etap - zadanie 7 0 0 0


Budowa ul. Kramarskiej - zadanie 9 0 0 0


Budowa ul. Płatnerskiej (odc. ul. Gembarzewskiego - ul. Marsa) - zadanie 10 0 0 0


Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy) - zadanie 12 900,000 -839,610 60,390


Zmniejsza się planowane środki w następujących latach: w 2009 roku o kwotę 62.402 zł, w roku 2011 o kwotę 85.000 zł oraz w roku 2012 o 502.000 zł. W roku 2013 zwiększa się planowane środki o 80.000 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy oraz ze zmiany zakresu rzeczowego zadania. W związku ze zmniejszeniem planowanego zakresu rzeczowego inwestycji zmienia się nazwę zadania z "Budowa ul. Magentana" na "Budowa ul. Magenta na odc. Zesłańców Polskich - Listonoszy".

Zmniejsza się środki planowane na 2012 rok o kwotę 650.000 zł oraz zmienia się lata realizacji z 2004-2012 na 2004-2011 w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania (ograniczenie zakresu zagospodarowania terenu związanego z przebudowywaną ulicą). Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się planowane środki w roku 2013 o kwotę 500.000 zł i przesuwa realizację zadania w czasie z uwagi na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zwiększa się środki w roku 2013 o kwotę 520.000 zł w związku z przyspieszeniem realizacji zadania.

Zmniejsza się planowane środki w roku 2011 o kwotę 200.000 zł i w 2013 o kwotę 800.000 zł oraz zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2014 na 2008-2016. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się planowane środki w roku 2009 o kwotę 839.610 zł oraz w roku 2010 o kwotę 400.000 zł. Jednocześnie zwiększa się środki w następujących latach: w roku 2011 o kwotę 350.000 zł, w roku 2012 o kwotę 540.000 zł oraz w roku 2013 o kwotę 910.000 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2006-2011 na 2006-2013. Przedmiotowe korekty wynikają ze zmiany zakresu zadania (zwiększenie zakresu o budowę pętli autobusowej) oraz z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

109


Plan po zmianach

Budowa ul. Masztalerskiej - zadanie 15 470,000 94,191 564,191


0 0 0


Budowa Al. Chwały - wykup gruntów- zadanie 23 1,600,000 -1,280,000 320,000


Budowa ul. Stelmachów - zadanie 31 900,000 0 900,000


ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 300,000 0 300,000

300,000 0 300,000

Budownictwo komunalne - zadanie 1 300,000 0 300,000



Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI 1,970,000 -320,000 1,650,000

1,650,000 0 1,650,000

Zwiększa się planowane środki w roku 2009 o kwotę 94.191zł z uwagi na zwiększenie szacunkowych kosztów wykupów nieruchomości. Zwiększa się planowane środki w roku 2012 o kwotę 70.000 zł oraz zmniejsza się w 2013 roku o kwotę 200.000 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2007-2013 na 2007-2012 w związku z przyspieszeniem realizacji zadania.

Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia - zadanie 18

Zmniejsza się planowane środki w roku 2012 o kwotę 20.000 zł oraz w 2013 o kwotę 450.000 zł i przesuwa się je po 2013 roku. Zmienia się lata realizacji inwestycji z 2006-2015 na 2006-2016. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się planowane w 2009 roku wydatki o kwotę 1.280.000 zł w związku z ograniczeniem zakresu zadania. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Przyspiesza się rozpoczęcie prac związanych z budową ulicy z uwagi na uzyskanie decyzji lokalizacyjnej drogi oraz skorelowanie realizacji zadania z planowaną budową kanalizacji. Wprowadza się na 2011 rok środki w kwocie 140.000 zł oraz na 2012 w kwocie 480.000 zł, a w roku 2013 zmniejsza się plan o 600.000 zł. Zmienia się lata realizacji inwestycji z 2004-2013 na 2004-2012 .


Zmniejsza się planowane środki w następujących latach: w roku 2010 o kwotę 2.000.000 zł, w roku 2011 o 1.179.627 zł oraz w 2012 roku o 707.242 zł. Zmniejszone środki przesuwa się po roku 2013. Zmienia się lata realizacji zadania z 2004-2012 na 2004-2015. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztalerskiej z włączeniem w ul. Strażacką - zadanie 3

Zmniejsza się planowane środki w roku 2010 o kwotę 500.000 zł w oparciu o wartość umowną obecnie realizowanego I etapu inwestycji (kanał w ul. Magenta) oraz wycenę kosztorysową planowanego II etapu (kanał w ul. Masztalerskiej).

110


Plan po zmianach


Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów - zadanie 4 320,000 -320,000 0


Program terenów zielonych - 12 program WPI 400,000 100,000 500,000

Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy - zadanie 1 400,000 100,000 500,000


EDUKACJA 5,601,684 0 5,601,684

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI 5,601,684 0 5,601,684

3,348,194 0 3,348,194


700,000 0 700,000


0 0 0


Budowa przedszkola ul. Czwartaków - zadanie 5 0 0 0

Zmniejsza się planowane środki w 2009 roku o kwotę 320.000 zł i w roku 2010 o kwotę 360.000 zł oraz przesuwa się na lata następne: na rok 2011 kwotę 346.190 zł oraz na rok 2012 kwotę 340.000 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2010 na 2008-2012. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zwiększa się planowane w 2009 roku środki o kwotę 100.000 zł i w roku 2011 o kwotę 40.000 zł w związku ze zwiększeniem planowanego zakresu rzeczowego zadania o budowę placu zabaw przy ul. Frontowej.

Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomicka 26 - zadanie 1

Zwiększa się planowane środki w roku 2010 o kwotę 131.000 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia obiektu.

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Mieczy - II etap - zadanie 2

Zmienia się nazwę zadania z "Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Mieczy" na "Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwóch Mieczy - II etap" z uwagi na rozliczenie w 2008 r. I etapu inwestycji.

Budowa hali sportowej oraz zespołu boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu, Liceum Ogólnokształcące ul. Kadrowa 5/15 - zadanie 3

Przesuwa się termin rozpoczęcia prac budowlanych hali na rok 2013 oraz zmniejsza się planowane środki w roku 2011 o kwotę 250.000 zł. Zmienia się lata realizacji inwestycji z 2007-2015 na 2007-2016. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

111


Plan po zmianach


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2,733,000 -13,518,543 -10,785,543

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 2,733,000 -13,518,543 -10,785,543

2,533,000 0 2,533,000


200,000 -200,000 0


DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 67,177,600 -3,902,740 63,274,860

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 22,261,283 8,697,663 30,958,946

22,261,283 8,697,663 30,958,946

Przeniesienie własności budynku przy ul. Czackiego 15/17 - zadanie 13 0 8,673,163 8,673,163


0 24,500 24,500

Dysponent: Zarząd Terenów PublicznychKlasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11,356,000 -4,318,996 7,037,004

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - program 3 WPI 164,000 -90,570 73,430

163,000 -90,570 72,430

Zmniejsza się planowane na 2010 rok środki o 20.000 zł oraz zwiększa się planowane środki w następujących latach: w 2012 o kwotę 75.975 zł , w 2013 o kwotę 70.928 zł i po roku 2013 o kwotę 312.360 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury - zadanie 1

Zwiększa się planowane środki w roku 2010 o kwotę 382.810 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia obiektu.

Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - program rewitalizacji - zadanie 3

Zmniejsza się planowane środki w następujących latach: w roku 2009 o kwotę 200.000 zł, w roku 2011 o 2.800.000 zł oraz w roku 2012 o 3.500.000 zł. Przesuwa się realizację zadania w czasie w związku z koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Wprowadza się do budżetu 2009 r. nowe jednoroczne zadanie z kwotą 8.673.163 zł, która zostanie wydatkowana na nabycie przez m. st. Warszawa nakładów poniesionych przez "Polimex - Mostostal" S.A. na remont i modernizację przedmiotowego budynku. Nabycie nakładów umożliwi następnie sprzedaż nieruchomości i uzyskanie przez Miasto dochodów.

Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń przeznaczonych na biuro targowiska "Hale Mirowskie" - zadanie 14

Wprowadza się do budżetu 2009 r. nowe jednoroczne zadanie z kwotą 24.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych targowiska "Hale Mirowskie" w celu stworzenia należytych warunków pracy osobom w nich przebywających.

Wykonanie przyłącza wodociągowego w rejonie Pomnika Bohaterów Getta na potrzeby sieci zraszającej - zadanie 3

112


Plan po zmianach


Program terenów zielonych - 12 program WPI 4,252,000 -4,228,426 23,574

Modernizacja Parku Kazimierzowskiego - zadanie 4 4,252,000 -4,228,426 23,574


Modernizacja Ogrodu Krasińskich - zadanie 5 0 0 0


Modernizacja Parku im. R. Traugutta - zadanie 6 0 0 0


Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancernej - zadanie 10 0 0 0


EDUKACJA 24,983,314 -5,008,711 19,974,603


75,000 0 75,000


Budowa boiska sportowego w SP Nr 12 - zadanie 6 1,500,000 -402,194 1,097,806


Budowa kolektorów słonecznych w SP Nr 32 - zadanie 9 550,000 -99,918 450,082

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 90.570 zł stanowiącą oszczędności po zakończeniu zadania.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 4.228.426 zł, w 2010 r. o kwotę 3.000.000 zł, w 2011 r. o kwotę 3.000.000 zł. Jednocześnie zwiększa się zaangażowanie środków po 2013 r. o kwotę 10.268.471 zł. Przedmiotowe zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. o kwotę 250.000 zł i w 2011 r. o kwotę 5.250.000 zł. Jednocześnie zwiększa się zaangażowanie w 2013 r. o kwotę 5.500.000 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. o kwotę 250.000 zł, w 2010 r. o kwotę 150.000 zł i w 2012 r. o kwotę 4.600.000 zł. Jednocześnie zwiększa się zaangażowanie środków po 2013 r. o kwotę 5.000.000 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Wprowadza się w 2010 r. nowe jednoroczne zadanie, na realizację którego przeznacza się środki w wysokości 3.900.000 zł. Przebudowa fontanny zwiększy atrakcyjność terenów nadwiślańskich.

Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128 - zadanie 4

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. o kwotę 4.000.000 zł i w 2013 r. o 4.700.000 zł. Równocześnie zwiększa się zaangażowanie środków w 2011 r. o 1.800.000 zł i 2012 r. o 4.000.000 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 402.194 zł stanowiącą oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie boiska.

113


Plan po zmianach


Modernizacja kuchni w SP Nr 1, ul. Wilcza 53 - zadanie 10 750,000 -163,650 586,350



Modernizacja kuchni w Gimnazjum Nr 36 ul. Polna 7 - zadanie 11 700,000 -157,933 542,067



Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19 - zadanie 12 65,000 -28,644 36,356



Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45 - zadanie 14 50,000 -15,840 34,160


Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13 - zadanie 15 50,000 -1,322 48,678


Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne - zadanie 16 80,000 -80,000 0


Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19 - zadanie 18 50,000 -14,742 35,258


Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37 - zadanie 20 50,000 -1,200 48,800

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 99.918 zł stanowiącą oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie instalacji.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 163.650 zł stanowiącą oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie modernizacji kuchni.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 157.933 zł stanowiącą oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie modernizacji kuchni.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 28.644 zł stanowiącą oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 15.840 zł stanowiącą oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji kuchni.


Przesuwa się środki przeznaczone na realizację zadania w wysokości 360.000 zł z lat 2009-2010 na lata po 2013 r. ze względu na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


114


Plan po zmianach


Budowa boiska sportowego dla ZSZ Nr 22 przy ul. Dynasy - zadanie 22 0 0 0


Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7 - zadanie 23 50,000 -13,644 36,356


0 0 0


Budowa boiska sportowego przy SP 211 ul. Nowy Świat - zadanie 28 1,100,000 -6,464 1,093,536


Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6 - zadanie 29 0 0 0


Modernizacja ZS Nr 67, przy ul. Klonowej 16 - zadanie 30 0 0 0



Modernizacja przedszkolnych placów zabaw - zadanie 31 1,160,000 0 1,160,000


Budowa sali sportowej przy ZS Nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 - zadanie 44 50,000 -23,160 26,840

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 1.200 zł stanowiącą oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji technicznej budowy źródła energii odnawialnej. Równocześnie zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w 2010 r. o kwotę 198.800 zł, dostosowując ich wysokość do sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przesuwa się środki przeznaczone na realizację zadania w wysokości 3.000.000 zł z lat 2010-2011 na lata 2013-2014 ze względu na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 13.644 zł stanowiącą oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego.

Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 - zadanie 25

Przesuwa się środki przeznaczone na realizację zadania w wysokości 1.550.000 zł z lat 2010-2011 na lata 2013-2014 ze względu na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 6.464 zł stanowiącą oszczędności po zawarciu umowy na modernizację boiska sportowego.

Zmienia się rok rozpoczęcia realizacji zadania z 2010 na 2011 ze względu na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Jednocześnie przesuwa się z 2010 roku na 2012 środki w wysokości 1.300.000 zł.

Przesuwa się środki przeznaczone na realizację zadania w wysokości 1.400.000 zł z lat 2011-2012 na 2013-2016 ze względu na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2016, zmniejszając środki odpowiednio: w 2011 r. o 2.763.356 zł, w 2012 o 1.102.419 zł, w 2013 r. o 412.410 zł oraz równocześnie zwiększając je o 214.426 zł w 2010 r. i o 4.063.759 zł po 2013 r. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

115


Plan po zmianach


10,200,000 -4,000,000 6,200,000


OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 9,000 140,000 149,000

Program pomocy społecznej - program 6 WPI 9,000 140,000 149,000

Zakupy inwestycyjne dla Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego - zadanie 1 9,000 140,000 149,000

Dysponent: Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy



Program rozwoju instytucji kultury - program 7 WPI 3,315,000 -2,074,850 1,240,150

250,000 -175,000 75,000


Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej - zadanie 4 0 87,600 87,600

Dysponent: Biblioteka PublicznaKlasyfikacja: rozdział 92116

Iluminacja kamienic na Rynku Starego Miasta - zadanie 11 1,987,450 -1,987,450 0


REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA 4,028,003 -1,747,846 2,280,157

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI 4,028,003 -1,747,846 2,280,157

Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A - zadanie 1 600,000 -139,797 460,203

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 23.160 zł ze względu na oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie projektu budowy sali sportowej. Równocześnie przesuwa się realizację robót na okres po 2013 r. ze względu na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88 - zadanie 45

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 4.000.000 zł i w 2010 r. o kwotę 5.000.000 zł. Równocześnie zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w 2011 r. o kwotę 9.000.000 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z korekty harmonogramu realizacji zadania.

Zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 140.000 zł ze względu na potrzebę wymiany kotła warzelnego, zakup dwóch szaf chłodniczych, piekarnika oraz pralnicowirówki, magla, dwóch suszarek oraz wirówki.

Doposażenie w instalację klimatyzacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście - Centrum Informacji im. J. Nowaka Jeziorańskiego - zadanie 3

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 175.000 zł ze względu na przyjęcie innego rozwiązania technicznego, umożliwiającego znaczne obniżenie kosztów doposażenia biblioteki w instalację klimatyzacji.

Wprowadza się do budżetu 2009 r. nowe jednoroczne zadanie z kwotą 87.600 zł z przeznaczeniem na zakup: zintegrowanego systemu bibliotecznego, zasilacza awaryjnego UPS oraz trzech zestawów komputerowych.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 1.987.450 zł ze względu na brak pozwolenia Stołecznego Konserwatora Zabytków na wykonanie iluminacji kamienic na Rynku Starego Miasta.

116


Plan po zmianach


3,393,604 -1,608,049 1,785,555


ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 1,225,000 410,000 1,635,000

1,225,000 410,000 1,635,000

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu - zadanie 3 25,000 410,000 435,000

Dysponent: Wydział Informatyki/Wydział Administracyjno-GospodarczyKlasyfikacja: rozdział 75023

DZIELNICA TARGÓWEK 86,354,935 -9,207,384 77,147,551



Budowa ul. Codziennej - etap I - zadanie 1 600,000 -127,586 472,414


Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze - zadanie 2 3,050,298 -2,743,723 306,575


Budowa ul. Gdyńskiej - zadanie 3 650,000 -240,000 410,000


Budowa ul. Remontowej - zadanie 4 14,492 0 14,492

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 139.797 zł stanowiącą oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie instalacji.

Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4 - zadanie 2

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o 1.608.049 zł, w 2011 r. o 1.000.000 zł, w 2012 r. o 1.000.000 zł i w 2013 r. o 1.000.000 zł oraz równocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2014 r. ze względu na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Równocześnie zmienia się nazwę zadania z "Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4 - prace przygotowawcze i realizacja - etap I" na "Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4"


Zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 410.000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania poprawiającego bezpieczeństwo systemu informatycznego Urzędu Dzielnicy, programów na potrzeby Wydziału Prawnego i Wydziału Budżetowo-Księgowego oraz kolorowych drukarek laserowych i nowej centrali telefonicznej.

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 127.586 zł oraz w 2010 r. o kwotę 700.000 zł, w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego w planowanym okresie. Kwotę zmniejszenia przesuwa się po 2013. Zmiana lat realizacji zadania z 1999-2010 na lata 1999-2015.

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 2.743.723 zł w związku z ograniczeniem zakresu wykupu gruntów pod budowę ulicy.

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 240.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

117


Plan po zmianach


Budowa ul. Miedzianogórskiej - zadanie 5 100,063 0 100,063


Budowa ul. Kościerskiej - zadanie 12 640,000 -100,000 540,000


Budowa ul. Koszalińskiej - zadanie 13 60,000 0 60,000


Budowa ul. Topazowej - zadanie 15 800,000 -100,000 700,000


Budowa ul. Krzesiwa - zadanie 17 1,830,532 -496,575 1,333,957


Budowa ul. Pszczyńskiej - zadanie 18 0 0 0


Budowa ul. Żyznej - zadanie 20 600,000 -85,000 515,000


Zmniejsza się wydatki w 2010 r. o kwotę 800.000 zł i przesuwa się środki na 2013 r. Zmiana lat realizacji zadania z 2002-2010 na lata 2002-2013. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w 2010 r. o kwotę 490.000 zł. Kwotę zmniejszenia przesuwa się po 2013 r. Zmiana lat realizacji zadania z 2002-2010 na lata 2002-2015. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Zmniejsza się wydatki w 2010 r. o kwotę 800.000 zł i przesuwa się środki na 2013 r. Zmiana lat realizacji zadania z 2009-2010 na lata 2009-2013. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.



Zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000 zł w 2012 r., o kwotę 139.000 zł w 2013 r. oraz o kwotę 661.000 zł po 2013 r. i przesuwa realizację zadania w czasie w związku z koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


118


Plan po zmianach

Budowa ul. Roślinnej - zadanie 21 400,000 -115,000 285,000


Budowa ul. Przewoźników - zadanie 22 0 0 0


Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka - zadanie 23 1,370,000 -300,000 1,070,000


Budowa ul. Karkonoszy na odc. ul. Chojnowska - ul. Jórskiego - zadanie 24 500,000 -120,000 380,000


Budowa ul. Krahelskiej - zadanie 25 380,000 -50,000 330,000


0 0 0


Budowa ul. Łąkocińskiej - zadanie 28 480,000 -120,000 360,000


Budowa ul. Mosiężnej - zadanie 30 0 0 0



Zmniejsza się wydatki w 2011 r. o kwotę 1.000.000 zł i przesuwa realizację zadania w czasie w związku z koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.




Modernizacja chodników, oświetlenia oraz rewitalizacja zieleni (przyulicznej) w wybranych głównych ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz placów w otoczeniu budynków użyteczności publicznej - zadanie 26

Zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł w 2012 r., o kwotę 500.000 zł w 2013 r. oraz o kwotę 2.550.000 zł po 2013 r. Przesunięcie realizacji zadania w czasie wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Zmniejsza się wydatki w 2013 r. o kwotę 250.000 zł oraz o kwotę 405.532 zł po 2013 r. Przesunięcie realizacji zadania w czasie wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

119


Plan po zmianach

Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia - zadanie 32 95,000 0 95,000


Budowa ul. Krakusa na odc. ul. Wysockiego (stara) - tory PKP - zadanie 33 0 0 0


Budowa ul. Lusińskiej - zadanie 34 70,000 0 70,000


Budowa ul. Bratka - zadanie 35 0 0 0


Budowa ul. Wojskowej odc. ul. Solińskiego - ul. Błotna - zadanie 36 0 0 0


Budowa ul. Deszczowej - zadanie 37 0 0 0


Budowa ul. Promiennej - zadanie 38 0 0 0


Budowa ul. Wieczorowej - zadanie 39 0 0 0

Zmniejsza się wydatki w 2013 r. o kwotę 1.500.000 zł, którą przesuwa się po 2013 r. Zmiana lat realizacji zadania z 2009-2013 na lata 2009-2014. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł w 2011 r. oraz o kwotę 500.000 zł po 2013 r. Przesunięcie realizacji zadania w czasie wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w 2011 r. o kwotę 400.000 zł, którą przesuwa się po 2013. Zmiana lat realizacji zadania z 2009-2011 na lata 2009-2015. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w 2011 r. o kwotę 40.000 zł oraz w 2013 r. o kwotę 470.000 zł. Przesunięcie realizacji zadania w czasie wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł w 2013 r. oraz o kwotę 1.100.000 zł po 2013 r. Przesunięcie realizacji zadania w czasie wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.



120


Plan po zmianach


Budowa ul. Rzewińskiej - zadanie 40 0 0 0


Budowa ul. Sennej - zadanie 41 0 0 0


Budowa ul. Żarnowieckiej - zadanie 42 0 0 0


Budowa ul. Chyrowskiej - zadanie 43 0 0 0


Budowa ul. Pospolitej - zadanie 45 0 0 0


Budowa ul. Gliwickiej - zadanie 46 0 0 0


Budowa ul. Błotnej - zadanie 47 0 0 0





Zmniejsza się wydatki w 2012 r. o kwotę 1.268 zł. Środki na realizację zadania zabezpieczone zostaną w następujących kwotach: w 2012 r. - kwota 68.732 zł, w 2013 r. - kwota 1.100.000 zł. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.



121


Plan po zmianach


Budowa ul. Amelińskiej - zadanie 48 0 0 0


Budowa ul. Lisiej - zadanie 49 0 0 0


Modernizacja ul. Malborskiej - zadanie 50 0 0 0


Budowa ul. Złotopolskiej na odc. ul. Lusińska - ul. Korzona - zadanie 51 0 0 0


Budowa ul. Motyckiej - zadanie 52 0 0 0


Budowa ul. Karkonoskiej - zadanie 53 0 0 0


Budowa ul. Spójni - zadanie 54 0 0 0







122


Plan po zmianach


Budowa ul. Określonej - zadanie 55 0 0 0


Budowa ul. Nowosądeckiej - zadanie 56 0 0 0


Budowa ul. Czarna Droga - zadanie 57 0 0 0

Zwiększa się wydatki na realizację zadania o kwotę 18.757 zł w 2013 r.


Budowa ul. Śmiesznej - zadanie 58 0 0 0


Budowa ul. Ładnej - zadanie 59 0 0 0


Budowa ul. Pospiesznej - zadanie 60 0 0 0


Budowa ul. Kaśki Kariatydy - zadanie 61 0 0 0









123


Plan po zmianach

Budowa ul. Nad Strugą - zadanie 62 0 0 0


Budowa ul. Ziemiańskiej - zadanie 63 0 0 0


Budowa ul. Kokoszków - zadanie 64 0 0 0


Budowa ul. Wolińskiej - zadanie 65 0 0 0

Zmiana lat realizacji zadania z 2013-2014 na lata 2013-2015.


Budowa ul. Rzemieślników - zadanie 66 0 0 0


Budowa ul. Mechaników - zadanie 67 0 0 0


Budowa ul. Łany - zadanie 68 0 0 0


Budowa ul. Zadroże - zadanie 69 0 0 0









124


Plan po zmianach

Budowa ul. Bystrej - zadanie 70 0 0 0


Budowa ul. Rusieckiej - zadanie 71 0 0 0


Budowa ul. Wienieckiej - zadanie 72 0 0 0


Budowa ul. Pomocniczej - zadanie 73 0 0 0


Budowa ul. Ogrodniczej - zadanie 74 0 0 0


35,000 -35,000 0



29,668,216 -6,540,500 23,127,716

Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap) - zadanie 1 16,300,000 0 16,300,000







Budowa oświetlenia ul. Turmoncka 7-sięgacz od ul. Turmonckiej do przedszkola - zadanie 75

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 35.000 zł. Po przeprowadzeniu prac odkrywkowych i pomiarów istniejących urządzeń oświetleniowych okazało się, że możliwe jest uruchomienie systemu oświetleniowego po dokonaniu napraw bieżących. Powyższe naprawy dokonano w ramach wydatków bieżących i uruchomiono system oświetleniowy na przedmiotowym odcinku ulicy.


Zmniejsza się wydatki w 2012 r. o kwotę 8.424.000 zł. Kwotę zmniejszenia przesuwa się po 2013. Zmiana lat realizacji zadania z 2004-2012 na lata 2004-2015. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

125


Plan po zmianach


200,000 -200,000 0


0 0 0


0 0 0


Plac zabaw przy ul. Łojewskiej 8/10 - zadanie 20 0 0 0


0 0 0


0 0 0


10,740,500 -6,340,500 4,400,000

Doposażenie budynku w instalację gazową, c.o. i c.c.w. - I etap przy ul. Julianowskiej 43 - zadanie 15

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 200.000 zł i przesuwa realizację zadania w czasie w związku z koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Doposażenie budynku przy ul. Nieszawskiej 2 w instalację gazową, c.o. i c.c.w. - zadanie 16

Zmniejsza się wydatki w 2011 r. o kwotę 18.423 zł. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzymińskiej 111a wraz z doposażeniem w instalację gazową c.o. i c.c.w. (rewitalizacja) - zadanie 17

Zmniejsza się wydatki w 2011 r. o kwotę 400.000 zł, którą przesuwa się na 2013 r. Zmiana lat realizacji zadania z 2011-2011 na lata 2013-2013. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w 2013 r. o kwotę 690.000 zł i przesuwa realizację zadania w czasie w związku z koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzymińskiej 105 (rewitalizacja) - zadanie 21


Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzymińskiej 111 i doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja) - zadanie 22


Adaptacja budynku hotelowego przy ul. Św. Wincentego 87 na mieszkania komunalne wraz ze żłobkiem - zadanie 37

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 6.340.500 zł, w 2010 r. o kwotę 11.558.000 zł i jednocześnie wprowadza się środki w 2011 r. w kwocie 6.158.966 zł oraz w 2012 r. w kwocie 8.769.194 zł. Kwotę zmniejszenia w wysokości 2.970.340 zł przesuwa się po 2013 r. Zmiana lat realizacji zadania z 2009-2010 na lata 2009-2015. Przedmiotowe zmiany wynikają z możliwości zmiany harmonogramu realizacji zadania i wykonania po 2013 r. ostatniej kondygnacji parkingu wielopoziomowego.

126


Plan po zmianach


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2,803,904 0 2,803,904

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI 1,000,000 0 1,000,000

1,000,000 0 1,000,000


Program terenów zielonych - 12 program WPI 1,803,904 0 1,803,904

Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno - zadanie 1 1,803,904 0 1,803,904

Zwiększa się wydatki na realizację zadania w 2010 r. o kwotę 155.796 zł.


EDUKACJA 30,144,281 1,448,000 31,592,281

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI 30,144,281 1,448,000 31,592,281

14,331,755 733,000 15,064,755


0 0 0


0 0 0


856,912 -400,000 456,912

Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek) - zadanie 1

Zmniejsza się wydatki w 2011 r. o kwotę 1.000.000 zł, którą przesuwa się po 2013. Zmiana lat realizacji zadania z 2008-2011 na lata 2008-2014. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2 - zadanie 1

Zwiększa się wydatki w 2009 r. o kwotę 733.000 zł i przeznacza się środki m.in. na wymianę istniejącego pokrycia dachu szkoły na blachę stalową wraz z wymianą elementów konstrukcji drewnianych.

Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 285 ul. Turmoncka 20 - zadanie 4

Zmniejsza się wydatki w 2010 r. o kwotę 2.000.000 zł oraz w 2011 r. o kwotę 1.700.000 zł. Przesunięcie realizacji zadania w czasie wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - zadanie 5

Zmniejsza się wydatki w 2013 r. o kwotę 2.892.000 zł oraz wydatki po 2013 r. o kwotę 41.138.000 zł. Przesunięcie realizacji zadania w czasie wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela - zadanie 7

127


Plan po zmianach


Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26 - zadanie 10 7,041,614 500,000 7,541,614


Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 141 przy ul. Trockiej 4 - zadanie 12 0 0 0


Rozbudowa Przedszkola Nr 106 ul. Trocka 4 - zadanie 13 0 0 0


120,000 -100,000 20,000


0 0 0


Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13 - zadanie 17 2,000,000 715,000 2,715,000


Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 114 przy ul. Remiszewskiej - zadanie 19 0 0 0

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 400.000 zł, w 2010 r. o kwotę 2.196.000 zł, w 2011 r. o kwotę 5.000.000 zł, w 2012 r. o kwotę 4.013.723 zł. W 2013 r. wprowadza się środki w wysokości 10.000.000 zł. Po 2013 r. wprowadza się środki w wysokości 3.743.723 zł. Zmiana lat realizacji zadania z 2006-2012 na lata 2006-2015. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zwiększa się wydatki w 2009 r. o kwotę 500.000 zł, którą przeznacza się m.in. na wyposażenie przedszkola.


Zmniejsza się wydatki w 2012 r. o kwotę 2.000.000 zł, którą przesuwa się po 2013 r. Łącznie zwiększa się wydatki po 2013 r. o kwotę 3.940.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do planowanego zakresu rzeczowego.

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Hieronima 2 - zadanie 15

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 100.000 zł oraz w 2013 r. o kwotę 2.800.000 zł. Kwotę zmniejszenia przesuwa się po 2013. Zmiana lat realizacji zadania z 2009-2013 na lata 2009-2015. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 - zadanie 16


Zwiększa się wydatki w 2009 r. o kwotę 715.000 zł i przeznacza się środki na wykonanie Skate Parku oraz ścieżek i placu gospodarczego.

128


Plan po zmianach


OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 10,894,000 318,000 11,212,000

Program pomocy społecznej - 6 program WPI 0 0 0

0 0 0


Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI 10,894,000 318,000 11,212,000

10,894,000 318,000 11,212,000


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 213,149 0 213,149

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 213,149 0 213,149

0 0 0

Dysponent: Dom Kultury ŚwitKlasyfikacja: rozdział 92109

Rozbudowa Domu Kultury Zacisze - zadanie 3 0 0 0


REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 435,000 200,000 635,000

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI 435,000 200,000 635,000

0 0 0


Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób starszych oraz matek z dziećmi - zadanie 1

Zmniejsza się wydatki w 2011 r. o kwotę 302.000 zł, w 2012 r. o kwotę 1.000.000 zł oraz w 2013 r. o kwotę 2.000.000 zł. Przesunięcie realizacji zadania w czasie wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą - zadanie 1

Zwiększa się wydatki w 2009 r. o kwotę 318.000 zł i przeznacza się środki na wykonanie robót dodatkowych w przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci, tj.: wykonanie dodatkowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych z parkingu na poziom przychodni rehabilitacyjnej, zmiana zagospodarowania holu głównego, wykonanie daszka przed wejściem głównym, zamontowanie osłon na grzejnikach w sali ćwiczeń (wymóg Sanepid-u), montażu dodatkowych umywalek w gabinetach masażu, wyposażenie węzła cieplnego.

Modernizacja w zakresie wentylacji oraz klimatyzacji sali widowiskowo - kinowej i pomieszczeń Domu Kultury Świt - zadanie 2



Budowa kompleksu sportowego z funkcjami towarzyszącymi przy ul. Kołowej 18 - etap I - zadanie 1

129


Plan po zmianach


435,000 -435,000 0

Dysponent: Ośrodek Sportu i RekreacjiKlasyfikacja: rozdział 92601

Budowa sztucznego lodowiska - OSiR, ul. Blokowa 3 - zadanie 3 0 0 0


Budowa łącznika OSiR, ul. Łabiszyńska 20 - zadanie 4 0 0 0


Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20 - zadanie 7 0 635,000 635,000


DZIELNICA URSUS 29,672,065 -3,242,424 26,429,641

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6,791,833 828,000 7,619,833

Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI 6,791,833 828,000 7,619,833

Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP - zadanie 2 0 0 0


700,000 248,000 948,000


Zmniejsza się wydatki w 2012 r. o kwotę 50.000 zł, w 2013 r. o kwotę 500.000 zł oraz po 2013 r. o kwotę 1.715.000 zł. Przesunięcie realizacji zadania w czasie wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Modernizacja pawilonu sportowo - administracyjnego OSiR ul. Łabiszyńska 20 - zadanie 2

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 435.000 zł oraz w 2010 r. o kwotę 300.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedmiotowego zadania. Środki przeznacza się na zadanie pn. Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20.



Wprowadza się do budżetu nowe zadanie i przeznacza na jego realizację kwotę 635.000 zł w 2009 r. oraz kwotę 300.000 zł w 2010 r. W związku z pogarszającym się stanem technicznym pływalni, stwierdzonym m.in. na podstawie opracowanych ekspertyz oraz wykonanych przeglądów technicznych obiektu, istnieje konieczność pilnego wykonania dokumentacji naprawczej i przeprowadzenia niezbędnych robót.

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 200.000 zł oraz w roku 2011 o kwotę 1.000.000 zł. Przesunięcie w czasie realizacji zadania wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu - zadanie 3

Zwiększa się wydatki o kwotę 248.000 zł. Zgodnie z przeprowadzoną analizą zaplanowana kwota na wykup gruntu jest niewystarczająca.

130


Plan po zmianach

Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu - zadanie 4 2,265,000 0 2,265,000


Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu - zadanie 7 100,000 40,000 140,000


Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu - zadanie 8 0 0 0


Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa - zadanie 10 55,000 600,000 655,000


0 0 0


0 0 0


0 0 0


66,200 -60,000 6,200

Zwiększa się wydatki w roku 2010 o kwotę 1.000.000 zł do wysokości niezbędnej na realizację zadania. Zmienia się również lata realizacji z 2005-2009 na 2005-2010.

Zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł. W trakcie opracowywania projektu, na podstawie warunków odwodnienia ulicy przedstawionej przez MPWiK, wystąpiła konieczność zaprojektowania dodatkowego zbiornika retencyjnego, separatora i pompowni wód deszczowych w rejonie Rowu Konotopa i ul. Zaczarowanej Dorożki wraz z kanałem deszczowym.

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 1.000.000 zł. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zwiększa się wydatki o kwotę 600.000 zł. Na bazie wykonanej w latach poprzednich dokumentacji projektowej wykonana zostanie modernizacja oświetlenia ulicznego oraz placu wokół budynku Urzędu Dzielnicy Ursus.

Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu - zadanie 13

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 196.236 zł. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich - zadanie 14

Zwiększa się wydatki w roku 2010 o kwotę 500.000 zł i w roku 2011 o kwotę 500.000 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Modernizacja i przebudowa dróg gminnych wraz z wykupem gruntów - zadanie 15

Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000.000 zł w roku 2013 i zwiększa o 3.000.000 zł po roku 2013. Zmienia się również lata realizacji z roku 2013 na 2013-2014. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Bohaterów Warszawy / ul. 1-go Maja w zakresie budowy pawilonu handlowego - projekt - zadanie 17

131


Plan po zmianach


ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 5,243,695 -597,974 4,645,721

5,243,695 -597,974 4,645,721

657,810 0 657,810


0 0 0


1,259,402 -718,641 540,761


0 120,667 120,667



Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI 3,150,527 -1,320,000 1,830,527

887,772 -110,000 777,772


Zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000 zł. W ramach zadania planowano opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy pawilonów handlowych porządkujących centralną części Dzielnicy Ursus. Obecni właściciele rozproszonych pawilonów deklarują zlecenie zaprojektowania i budowy przedmiotowych pawilonów.


Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej - zadanie 3

Zwiększa się wydatki w roku 2011 o kwotę 4.000.000 zł i zmienia się lata realizacji z 2005-2010 na 2005-2011. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - zadanie 4

Zmniejsza się wydatki w roku 2012 o kwotę 108.000 zł i w roku 2013 o kwotę 371.532 zł, jednocześnie zwiększając po roku 2013 o kwotę 3.027.751 zł. Zmienia się również lata realizacji z 2007-2013 na 2013-2014. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze - zadanie 5

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 718.641 zł, ze względu na podjęcie decyzji o zaniechaniu prac projektowych w związku z brakiem zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego na realizację zadania (brak zgody wynika z bliskiego usytuowania cmentarza). W roku 2010 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.831.500 zł, w roku 2011 o kwotę 6.163.939 zł, a w roku 2012 o kwotę 787.666 zł.

Przeniesienie na rzecz m.st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Keniga - zadanie 7

Wprowadza się nowe, jednoroczne zadanie inwestycyjne i przeznacza na jego realizację kwotę 120.667 zł. Wprowadzenie zadania wynika z konieczności przeprowadzenia transakcji polegającej na wzajemnym przeniesieniu praw do nieruchomości na drodze zamiany pomiędzy m.st. Warszawa a RSM "Ursus" prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul Orląt Lwowskich w zamian za przeniesienie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Keniga.

Modernizacja kanału Konotopa wraz z budową podczyszczalni i zagospodarowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału Konotopa - zadanie 1

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 110.000 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia zieleńca przy ul. Zaczarowanej Dorożki.

132


Plan po zmianach

2,117,755 -1,225,000 892,755


145,000 15,000 160,000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział 90095

Program terenów zielonych - 12 program WPI 1,405,000 340,000 1,745,000

0 0 0


600,000 230,000 830,000


Modernizacja skweru zieleni przy ul. Cierlickiej - zadanie 5 250,000 85,000 335,000


440,000 -45,000 395,000


85,000 70,000 155,000


EDUKACJA 8,559,689 -2,338,450 6,221,239

Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka - zadanie 2

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 1.225.000 zł. W związku z planowaną przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozbudową Al. Jerozolimskich (poszerzenie jezdni) zaszła konieczność zmiany sposobu przebudowy rowu U-1 wzdłuż jezdni. Zaprojektowana pierwotnie przebudowa odcinka otwartego ma zostać zastąpiona odcinkiem krytym (rurociągiem). W związku z zaistniałą sytuacją, do czasu wykonania nowego projektu przebudowy rowu U-1 wzdłuż Al. Jerozolimskich i uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, zadanie można kontynuować jedynie na odcinku od ujścia do rzeki Utrata do Al. Jerozolimskich na wysokości stadionu "Znicza Pruszków".

Wykonanie systemu monitoringu ujęć wody podziemnej przy ul. Czerwona Droga i Sosnkowskiego - zadanie 3

Zwiększa się wydatki w roku 2009 o kwotę 15.000 zł, gdyż w świetle opracowanej dokumentacji kosztorysowej zadania, środki zaplanowane na realizację zadania są niewystarczające.

Regeneracja terenów poprzemysłowych wzdłuż ulicy Gierdziejowskiego z przeznaczeniem na zieleń parkową i ciągi pieszo - rowerowe - zadanie 2

W roku 2012 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000.000 zł, jednocześnie zmienia się lata realizacji 2012-2013 na rok 2013. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego - zadanie 4

Zwiększa się wydatki w roku 2009 o kwotę 230.000 zł do wysokości wynikającej z aktualnych kosztorysów inwestorskich.

Zwiększa się wydatki w roku 2009 o kwotę 85.000 zł, do wysokości wynikającej ze zaktualizowanej dokumentacji projektowej.

Budowa placu zabaw przy ul. 1 Maja i Rakietników wraz z zagospodarowaniem skweru zieleni - zadanie 6

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 45.000 zł, do wysokości wynikającej z opracowanego kosztorysu inwestorskiego wykonanego w ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.

Wykonanie systemu monitoringu zieleńca przy ul. Dzieci Warszawy 42 - zadanie 7

Zwiększa się wydatki w roku 2009 o kwotę 70.000 zł, do wysokości wynikającej ze zaktualizowanej dokumentacji projektowej.

133


Plan po zmianach


4,964,631 -3,319,990 1,644,641


Budowa miasteczka ruchu drogowego - zadanie 18 12,000 765,500 777,500


Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. M. Keniga 20 - zadanie 19 1,000,000 -150,000 850,000


Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9 - zadanie 20 130,000 -15,500 114,500


Termomodernizacja Przedszkola Nr 112 przy ul. B. Wapowskiego 3 - zadanie 22 0 381,540 381,540


Budowa szkoły podstawowej przy ul. Henryka Pobożnego - zadanie 23 0 0 0


OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 943,131 -470,000 473,131

Program pomocy społecznej - 6 program WPI 943,131 -470,000 473,131

Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga - zadanie 1 700,000 -470,000 230,000


239,031 0 239,031

Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - zadanie 2

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 3.319.990 zł oraz w roku 2010 o kwotę 800.000 zł i zmienia się lata realizacji z 2005-2010 na 2005-2009. W wyniku wystąpienia roszczeń do nieruchomości, na której planowano budowę szkoły, nie jest możliwe rozpoczęcie inwestycji. Wykonana zostanie jedynie przebudowa stacji trafo i kotłowni, które zasilają istniejące budynki.

Zwiększa się wydatki w roku 2009 o kwotę 765.000 zł z przeznaczeniem na realizację miasteczka ruchu drogowego, które będzie służyło do nauki zarówno dzieciom Ursusa jak i innych dzielnic m.st. Warszawy. Zmienia się również nazwę zadania z "Budowa miasteczka ruchu drogowego - projekt" na "Budowa miasteczka ruchu drogowego".

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 150.000 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na prace budowlane.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 15.500 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego zadania.

Wprowadza się nowe, jednoroczne zadanie i przeznacza na jego realizację kwotę 381.540 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie m.in. kompleksowej termomodernizacji budynku przedszkola.

Wprowadza się nowe zadanie realizowane w latach 2010-2012 i przeznacza się na jego wykonanie łączną kwotę 4.544.631. W roku 2010 przewidziano na realizację zadania zostało 1.500.000 zł, w 2011 - 2.244.631 zł a w roku 2012 kwota 800.000 zł.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 470.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zakup nieruchomości przy ul. Prawniczej 54 na cele rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem i dostosowaniem do potrzeb rehabilitacyjnych - zadanie 3

134


Plan po zmianach


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 3,119,654 60,000 3,179,654

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 3,119,654 60,000 3,179,654

Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus - zadanie 3 167,000 0 167,000


Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury Arsus - zadanie 5 0 60,000 60,000

Dysponent: Ośrodek Kultury ArsusKlasyfikacja: rozdział 92109

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 0 0 0

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI 0 0 0

Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy 42 - zadanie 1 0 0 0



458,536 256,000 714,536

458,536 196,000 654,536


Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu - zadanie 3 0 60,000 60,000


DZIELNICA URSYNÓW 76,631,000 -24,930,000 51,701,000

Zmienia się nazwę zadania z "Zakup nieruchomości przy ul. Prawniczej 54 na cele rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem" na "Zakup nieruchomości przy ul. Prawniczej 54 na cele rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem i dostosowaniem do potrzeb rehabilitacyjnych". W ramach zadania planowane jest oprócz zakupu pierwszego wyposażenia, wykonanie prac budowlanych dostosowujących budynek do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne.

Zmniejsza wydatki się w roku 2010 o kwotę 800.000 zł, w roku 2011 o kwotę 4.429.643 zł i w roku 2012 o kwotę 3.218.047 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Wprowadza się nowe, jednoroczne zadanie inwestycyjne i przeznacza się na jego realizację kwotę 60.000 zł. W ramach zadania zakupiony zostanie min. sprzęt filmowy i montażowy na potrzeby funkcjonującej w Ośrodku Kultury, Młodzieżowej Akademii Filmu i Aktorstwa.

Zmniejsza się w roku 2013 wydatki o kwotę 1.000.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania po 2013 roku. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie instalacji wod - kan., c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszczeń - zadanie 1

Zwiększa się wydatki w roku 2009 o kwotę 196.000 zł. W ramach zadania kontynuowana będzie wymiana okien w budynku urzędu, wykonane zostaną prace adaptacyjne w pomieszczeniu serwerowi oraz instalacja klimatyzacji w siedmiu pomieszczeniach.

Wprowadza się nowe, jednoroczne zadanie inwestycyjne i przeznacza na jego realizację kwotę 60.000 zł. W ramach zadania planuje się zakup m. in. nowych stacji roboczych.

135


Plan po zmianach



9,000,000 -8,500,000 500,000


9,700,000 -8,500,000 1,200,000


Budowa Al. KEN - zadanie 3 3,000,000 1,000,000 4,000,000


Budowa ul. Makolągwy (II etap) - zadanie 6 278,000 -120,000 158,000


Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta - zadanie 8 3,000,000 -40,000 2,960,000



Budowa ul. Rosnowskiego - zadanie 9 200,000 -85,000 115,000

Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego) - zadanie 1

Zmniejsza się środki planowane w 2009 roku o kwotę 8.500.000 zł oraz przesuwa się je częściowo na lata następne: na 2010 rok kwotę 3.975.000 zł oraz na 2011 rok kwotę 2.175.000 zł. Zmienia się termin realizacji zadania z 2001-2010 na 2001-2011. Przedmiotowe zmiany wynikają z opóźnień w realizacji wykupów gruntów pod budowę ulicy. Środki w poszczególnych latach dostosowane zostały do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka) - zadanie 2

Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o kwotę 8.500.000 zł oraz zwiększa się środki planowane na lata następne: na 2010 rok o kwotę 1.800.000 zł oraz na rok 2011 o kwotę 5.000.000 zł. Zmienia się termin realizacji zadania z 2004-2010 na 2004-2011. Przedmiotowe zmiany wynikają z opóźnień w realizacji wykupów gruntów pod budowę ulicy. Środki w poszczególnych latach dostosowane zostały do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zwiększa się środki planowane na 2009 rok o kwotę 1.000.000 zł w związku z planowanym przyspieszeniem realizacji odcinka od ul.Belgradzkiej do ul.Wąwozowej. Zmniejsza się środki planowane na 2010 rok o kwotę 6.400.000 zł i na 2011 o kwotę 9.250.000 zł. Zmniejszone środki przesuwa się na lata następne: na rok 2012 kwotę 1.740.000 zł, na rok 2013 kwotę 7.405.000 zl. Zmiany po 2009 roku wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o kwotę 120.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o kwotę 40.000 zł w związku z zakończeniem I etapu realizacji zadania (odcinek ul.Farbiarska-granica miasta). Zwiększa się środki w 2010 roku o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla II etapu (odcinek ul.Farbiarska - ul.Puławska). Zmniejsza się planowane na 2011 rok środki o kwotę 3.000.000 zł w związku z przesunięciem realizacji II odcinka po roku 2013. Zmienia się lata realizacji z 2007-2011 na 2007-2014. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

136


Plan po zmianach


Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej - zadanie 10 0 0 0


850,000 0 850,000


Budowa ul. Wełnianej - zadanie 12 1,186,000 0 1,186,000


Budowa ul. Poloneza - zadanie 13 200,000 0 200,000


2,000,000 -1,990,000 10,000


Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD - zadanie 15 200,000 0 200,000

Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o kwotę 85.000 zł oraz na rok 2010 o kwotę 1.965.000 zł. Realizację zadania przesuwa się po roku 2013 w związku z koniecznością skorelowania budowy ul.Rosnowskiego z budową ul.Rosoła oraz z budową przedłużenia ul.Rosnowskiego leżącego na terenie Wilanowa. Zmienia się lata realizacji z 2007-2010 na 2007-2014.

Zmniejsza się środki w 2010 roku o kwotę 1.495.000 zł i w 2011 roku o kwotę 1.500.000 zł oraz przesuwa się na rok 2013. Zmienia się lata realizacji z 2007-2011 na 2007-2013. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnecistów, Puzonistów, Kapeli - zadanie 11

Zwiększa się środki planowane na 2010 rok o kwotę 100.000 zł oraz zmniejsza się środki planowane na 2011 rok o kwotę 2.300.000 zł w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania. Zmienia się lata realizacji z 2007-2011 na 2007-2010.

Zwiększa się środki planowane na 2011 rok o kwotę 400.000 zł w związku z aktualizacją kosztów wykupu gruntów.

Zwiększa się środki planowane na 2010 rok o kwotę 50.000 zł oraz zmiejsza się środki planowane w latach następnych: w 2011 roku o kwotę 1.500.000 zł, w roku 2012 o kwotę 5.000.000 zł, w roku 2013 o kwotę 7.020.000 zł i przesuwa się je na realizację zadania po roku 2013. Zmienia się lata realizacji z 2007-2013 na 2007-2014. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska - zadanie 14

Zmniejsza się planowane środki w nastepujących latach: w 2009 roku o kwotę 1.990.000 zł, w 2010 roku o kwotę 5.495.000 zł, w 2011 roku o kwotę 5.000.000 zł oraz w 2013 o 5.700.000 zł, oraz przesuwa się realizację zadania po roku 2013. Zmienia się lata realizacji z 2007-2013 na 2007-2016 w związku z koniecznością skorelowania realizacji zadania z rozbudową Centrum Handlowego Real oraz z budową trasy ekspresowej.

Zmniejsza się środki planowane na rok 2011 o kwotę 1.800.000 zł i na rok 2012 o kwotę 1.100.000 zł oraz przesuwa się je na lata następne: na rok 2013 kwotę 1.800.000 zł i po roku 2013 kwotę 3.000.000 zł. Zmienia się lata realizacji z 2007-2013 na 2007-2014. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

137


Plan po zmianach


Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej - zadanie 18 1,000,000 0 1,000,000


Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej) - zadanie 19 100,000 0 100,000


0 5,000 5,000


Budowa ul.Akustycznej - zadanie 28 0 450,000 450,000



5,000,000 -1,000,000 4,000,000

Budowa budynków komunalnych - zadanie 1 5,000,000 -1,000,000 4,000,000


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 -835,000 -835,000

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI 0 15,000 15,000

Budowa kanalizacji w ul. Ibisa - zadanie 2 0 15,000 15,000

Zwiększa się środki w 2010 roku o kwotę 1.000.000 zł oraz zmienia się lata realizacji z roku 2009 na 2009-2010 w związku z koniecznością wykonania przebudowy infrastruktury podziemnej.

Przyspiesza się realizację zadania zwiększając środki w następujących latach: w 2010 roku o kwotę 500.000 zł, w 2011 o kwotę 1.500.000 zł oraz w 2012 o kwotę 900.000 zł. W roku 2013 zmniejsza się planowane środki o 2.900.000 zł. Zmienia się lata realizacji z 2008-2013 na 2008-2012 w związku z koniecznością koordynacji budowy ulicy z planowaną budową szpitala.

Przebudowa ul. Karczunkowskiej na odc. ul. Puławska - granica miasta - prace przygotowawcze - zadanie 20

Wprowadza się do budżetu na 2009 rok środki w wysokości 5.000 zł na kontynuację zadania realizowanego w latach 2007-2008, w ramach którego wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy ul.Karczunkowskiej. W związku z planowanym wystąpieniem o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej konieczne jest zarezerwowanie środków na ewentualne opłaty.

Wprowadza się do budżetu na 2009 rok nowe zadanie i przeznacza na jego realizację środki w wysokości 450.000 zł. W związku z koniecznością budowy kanalizacji w ulicy oraz połączenia jej z ulicą Puławską nleży wykupić nieruchomość znajdującą się w pasie drogowym ulicy.


Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o kwotę 1.000.000 zł oraz na rok 2010 o kwotę 2.000.000 zł oraz przesuwa się na rok 2011. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do harmonogramu realizacji zadania.

138


Plan po zmianach



Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka - zadanie 3 0 0 0



Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila) - zadanie 3 1,500,000 0 1,500,000


Rekultywacja Stawu Księżego - zadanie 4 0 0 0


Budowa parku "Lasek Brzozowy" - zadanie 5 960,000 -850,000 110,000


EDUKACJA 17,137,000 -515,000 16,622,000


Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10 - zadanie 7 370,000 -60,000 310,000


Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 - zadanie 9 1,150,000 -290,000 860,000


Wprowadza się do budżetu na 2009 rok środki w wysokości 15.000 zł na wykonanie kosztorysów i specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót kanalizacji w ul.Ibisa. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków przeznaczonych na ten cel, wpłaconych przez Casino Poland na wyodrębniony rachunek depozytowy.

Wprowadza się do budżetu na 2010 rok nowe zadanie jednoroczne i przeznacza na jego realizację środki w wysokości 50.000 zł na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej kanalizacji ściekowej w ul.Prawdziwka.

Zmniejsza się planowane środki w roku 2010 o kwotę 1.000.000 zł, w roku 2011 o kwotę 500.000 zł i w roku 2012 o kwotę 800.000 zł oraz przesuwa się na rok 2013 kwotę 2.410.000 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2007-2012 na 2007-2013. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Zmniejsza się środki w 2011 roku o kwotę 800.000 zł i w roku 2012 o kwotę 2.410.000 zł. Przesunięcie w czasie realizacji zadania wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Zmniejsza się planowane środki w 2009 roku o kwotę 850.000 zł, w roku 2010 zwiększa się o kwotę 1.690.000 zł, w roku 2011 zmniejsza się o kwotę 1.890.000 zł oraz w roku 2012 zmniejsza się o kwotę 650.000 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2012 na 2008-2010 w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania do urządzenia placów zabaw.


Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o kwotę 60.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o kwotę 290.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

139


Plan po zmianach

Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22 - zadanie 11 0 0 0


Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej - zadanie 15 0 0 0


Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 - zadanie 16 1,420,000 -180,000 1,240,000


Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4 - zadanie 17 810,000 -300,000 510,000


Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 41 100,000 0 100,000


Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 42 50,000 0 50,000


Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zadanie 43 50,000 0 50,000


Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 44 200,000 0 200,000


Zmniejsza się środki planowane na 2011 rok o kwotę 2.800.000 zł i przesuwa się ją na lata następne: na 2012 rok kwotę 800.000 zł oraz na rok 2013 kwotę 2.000.000 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2011 na 2008-2013 w związku z koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się środki planowane na 2010 rok o kwotę 10.000 zł w związku z aktualizacją planowanego kosztu realizacji zadania.

Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o kwotę 180.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wykonanie ocieplenia budynku szkoły.

Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o kwotę 300.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wykonanie ocieplenia budynku przedszkola.

Wprowadza się na 2010 rok środki w wysokości 20.000 zł na zakupy inwestycyjne dla potrzeb szkół podstawowych.

Wprowadza się na 2010 rok środki w wysokości 20.000 zł na zakupy inwestycyjne dla potrzeb gimnazjów.

Wprowadza się na 2010 rok środki w wysokości 20.000 zł na zakupy inwestycyjne dla potrzeb liceów ogólnokształcących.

Wprowadza się na 2010 rok środki w wysokości 20.000 zł na zakupy inwestycyjne dla potrzeb przedszkoli.

140


Plan po zmianach


Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych - zadanie 45 20,000 0 20,000


Modernizacja i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej - zadanie 50 0 50,000 50,000


Modernizacja i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej - zadanie 51 0 50,000 50,000


Modernizacja budynku Liceum Nr CIX przy ul. Hirszfelda - zadanie 52 0 50,000 50,000


Modernizacja węzła cieplnego przy G Nr 92 przy ul. Koncertowej - zadanie 53 0 165,000 165,000


OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 100,000 0 100,000

Program pomocy społecznej - 6 program WPI 100,000 0 100,000

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie 4 100,000 0 100,000


Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 11,520,000 -4,800,000 6,720,000

Budowa "Dzielnicowego centrum kultury" przy ul. I. Gandhi - zadanie 1 8,500,000 -2,000,000 6,500,000

Wprowadza się na 2010 rok środki w wysokości 20.000 zł na zakupy inwestycyjne dla potrzeb poradni psychologiczno - pedagogicznych.

Wprowadza się nowe zadanie i przeznacza na jego realizację w 2009 roku kwotę 50.000 zł oraz w roku 2010 kwotę 700.000 zł. W ramach rozbudowy w I etapie planuje się budowę boiska. Środki w 2009 roku przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowej.

Wprowadza się nowe zadanie i przeznacza na jego realizację w 2009 roku kwotę 50.000 zł oraz w roku 2010 kwotę 700.000 zł. W ramach rozbudowy w I etapie planuje się budowę boiska. Środki w 2009 roku przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowej.

Wprowadza się nowe zadanie i przeznacza na jego realizację w 2009 roku kwotę 50.000 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy budynku dla potrzeb uczniów klas integracyjnych.

Wprowadza się nowe zadanie i przeznacza na jego realizację w 2009 roku kwotę 165.000 zł na modernizację węzła cieplnego. W związku z przestarzałymi rozwiązaniami instalacji ogrzewania budynku szkoła ponosi bardzo wysokie opłaty za dostawę ciepła. Dzielnica posiada projekt modernizacji automatyki węzła c.o.

Wprowadza się na 2010 rok środki w wysokości 20.000 zł na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział 85219

141


Plan po zmianach


Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa - zadanie 2 3,000,000 -2,800,000 200,000


Zakupy inwestycyjne dla bibliotek - zadanie 4 20,000 0 20,000

Dysponent: BibliotekaKlasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 2,200,000 0 2,200,000

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI 2,200,000 0 2,200,000

Modernizacja pływalni UCSiR przy ul. Koncertowej - zadanie 3 0 0 0

Dysponent: Ursynowskie Centrum Sportu i RekreacjiKlasyfikacja: rozdział 92604

Budowa całorocznego lodowiska - zadanie 4 0 0 0

Dysponent: Wydział InfrastrukturyKlasyfikacja: rozdzia 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 500,000 0 500,000

500,000 0 500,000

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu - zadanie 3 500,000 0 500,000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy/Wydział InformatykiKlasyfikacja: rozdział 75023

DZIELNICA WAWER 51,611,776 -6,899,281 44,712,495



Budowa ul. Derkaczy - zadanie 3 1,200,000 -200,000 1,000,000

Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o kwotę 2.000.000 zł, którą przesuwa się na rok 2010 w związku ze zmianą struktury finansowania zadania w poszczególnych latach.

Zmniejsza się środki planowane na 2009 rok o kwotę 2.800.000 zł oraz na 2010 rok o kwotę 500.000 zł. Zwiększa się środki w 2011 roku o kwotę 4.871.380 zł. Zmienia się lata realizacji zadania z 2007-2010 na 2007-2011. Zmiana wynika z konieczności przeprojektowania obiektu (zmiana dojazdu do obiektu) oraz aktualizacji wstępnych kosztorysów.

Wprowadza się na 2010 rok środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakupy dla potrzeb bibliotek.

Zmniejsza się środki planowane na 2011 rok o kwotę 2.040.000 zł. Przesunięcie w czasie realizacji zadania wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się środki planowane na 2011 rok o kwotę 100.000 zł, w roku 2012 - o kwotę 4.000.000 zł oraz w roku 2013 - o kwotę 7.400.000 zł. Przesunięcie w czasie realizacji zadania wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Wprowadza się na 2010 rok środki w wysokości 300.000 zł na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Dzielnicy.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 200.000 zł z uwagi na dostosowanie wysokości środków do wartości planowanych robót określonych w kosztorysie inwestorskim.

142


Plan po zmianach


Budowa ul. Sęczkowej - zadanie 4 565,000 -565,000 0


Budowa ul. Mozaikowej - zadanie 5 3,640,000 -935,000 2,705,000


Budowa ul. Poprawnej - zadanie 6 0 7,188 7,188


Budowa ul. Świebodzińskiej - zadanie 7 351,450 -311,450 40,000


Budowa ul. Heliotropów - Panoramy - zadanie 9 243,356 200,000 443,356


Budowa ul. Panny Wodnej - zadanie 10 400,000 0 400,000


Budowa ul. Jeziorowej - zadanie 11 200,000 -200,000 0


Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 565.000 zł z uwagi na wydzielenie z zadania odcinka od ul. Kadetów do ul. Narodowej i wprowadzenie go do budżetu pod nazwą "Przebudowa ul. Sęczkowej odc. od ul. Kadetów do ul. Narodowej". Omawiane zadanie będzie kontynuowane w pozostałym zakresie po sądowym rozstrzygnięciu kwestii własności terenu.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 935.000 zł. Jednocześnie zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w 2010 r. o 340.000 zł i w 2011 r. o 395.000 zł oraz przesuwa się termin zakończenia realizacji zadania na 2011 rok. Przedmiotowe zmiany w poszczególnych latach spowodowane są koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Wprowadza się nowe zadanie do budżetu 2009 r. z kwotą w wysokości 7.188 zł, która przeznaczona zostanie na wypłaty odszkodowania z tytułu wywłaszczenia.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 311.450 zł, dostosowując ich poziom do wartości opracowania projektu technicznego i jednocześnie zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w 2010 r. o kwotę 400.000 zł do poziomu wskazanego w dokumentacji projektowej.

Zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 200.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykupy gruntów. Jednocześnie przesuwa się termin zakończenia realizacji zadania na 2010 rok z uwagi na termin sporządzenia dokumentacji ustalony na 31.12.2009 r. Równocześnie zwiększa się środki na realizację zadania (prace budowlane) w 2010 r. o kwotę w wysokości 109.000 zł.

Z uwagi na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy wydłuża się realizację zadania do 2014 rok, przesuwając środki z lat 2011-2012 w łącznej wysokości 998.100 zł na lata: 2010 - 344.203 zł i 2014 - 653.897 zł.

Przesuwa się realizację zadania w czasie z uwagi na przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego w rejonie przedmiotowej inwestycji oraz ze względu na konieczność rozwiązania w pierwszej kolejności problemu odprowadzenia ścieków i likwidacji szamb w tej okolicy.

143


Plan po zmianach

365,173 -300,000 65,173


Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida - zadanie 15 420,000 -160,000 260,000


Budowa ul. Bosmańskiej - zadanie 22 320,000 -320,000 0


Budowa ul. III Poprzecznej - zadanie 23 70,000 -70,000 0


950,000 -790,000 160,000


Budowa ul. Tomaszowskiej - zadanie 25 95,000 -60,000 35,000


1,150,000 -950,000 200,000


Przebudowa ul. Osadniczej - zadanie 36 370,000 -120,000 250,000

Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniowców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W" - zadanie 14

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 300.000 zł z uwagi na dostosowanie wydatków do wysokości planowanych na rok bieżący odszkodowań za grunty oraz w 2010 r. o kwotę 530.000 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania. Budowa kolektora "W" w ulicy powoduje konieczność przesunięcia realizacji zadania w czasie.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania o kwotę 160.000 zł, stanowiącą oszczędność po zakończeniu realizacji I etapu budowy i podpisaniu umowy na wykonanie II etapu.

Przesuwa się realizację zadania na rok 2011 z uwagi na planowaną przez MPWiK w 2010r. budowę wodociągu i kanalizacji. Zmniejsza się tym samym środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o kwotę w wysokości 320.000 zł.

Przesuwa się realizację zadania na rok 2011 z uwagi na planowaną w 2010 r. przez MPWiK budowę wodociągu. Zmniejsza się tym samym środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o kwotę w wysokości 70.000 zł i w 2010 r. o kwotę w wysokości 250.000 zł.

Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni - zadanie 24

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 790.000 zł, w 2010 r. o kwotę 1.617.500 zł i w 2011 o kwotę 2.582.000 zł, pozostawiając w budżecie jedynie środki na pokrycie kosztu wykonania PT. Tym samym, ze względu na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy, odstępuje się czasowo od dalszej realizacji zadania.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 60.000 zł, dostosowując wysokość środków do kosztu opracowania projektu technicznego.

Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski - zadanie 26

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 950.000 zł, pozostawiając w budżecie środki jedynie na pokrycie kosztu opracowania PT. Z uwagi na brak uzgodnienia sposobu odprowadzenia wód deszczowych w tym rejonie, przesuwa się w czasie dalszą realizację zadania.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania o kwotę 120.000 zł stanowiącą oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

144


Plan po zmianach


Przebudowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny - zadanie 37 567,000 0 567,000


Budowa ul. Strzegomskiej - zadanie 38 190,000 -190,000 0


Budowa ul. I Poprzecznej - zadanie 41 95,000 -90,000 5,000


Budowa ul. Brzoskwiniowej odc. Mrówcza - Tadżycka - zadanie 42 1,210,000 -1,210,000 0


Budowa ul. Gruszy - zadanie 43 0 0 0


Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka - zadanie 44 900,000 346,644 1,246,644


Budowa ul. Wiązanej - zadanie 45 285,000 -185,000 100,000


Budowa ul. Małowiejskiej - zadanie 47 300,000 -200,000 100,000

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. o kwotę 178.000 zł, gdyż zadanie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie w 2009 r.

Zmienia się lata realizacji zadania z 2009-2010 na lata 2011-2012 w związku z planowaną przez MPWiK w 2010 r. budową wodociągu w tym rejonie.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 90.000 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania. W związku z planowaną przez MPWiK w roku bieżącym budową wodociągu w tym rejonie, budowa ulicy nastąpi w 2010 r. w ramach dotychczas zabezpieczonych środków na rok przyszły.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 1.210.000 zł ze względu na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy oraz podjęcie decyzji o wykonaniu ulicy w innej technologii.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. o kwotę 1.640.000 zł i zwiększa się w 2011 r. o kwotę 1.500.000 zł. Równocześnie przesuwa się termin zakończenia realizacji zadania na 2011 r. Przedmiotowe zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania o kwotę 346.644 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykupy gruntów pod przedmiotową inwestycję.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 185.000 zł z uwagi na dostosowanie wysokości środków do wartości wskazanej w umowie na opracowania projektu technicznego, planowanego do realizacji w roku bieżącym. Równocześnie przesuwa się termin zakończenia realizacji zadania oraz środki w wysokości 34.381 zł z roku 2013 na 2014 ze względu na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

145


Plan po zmianach


Budowa ul. Rożek - zadanie 50 95,000 -70,000 25,000


Budowa ul. Księdza Szulczyka - zadanie 52 95,000 -80,000 15,000


Budowa ul. Garncarskiej - zadanie 53 750,000 -750,000 0


Przebudowa ul. Samorządowej - zadanie 55 500,000 -250,000 250,000


97,000 -37,000 60,000


Budowa ul. Wisełki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy - zadanie 57 560,000 -100,000 460,000


Budowa ul. Rolniczej - zadanie 58 0 573,834 573,834

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 200.000 zł, dostosowując wysokość środków do wartości koniecznych do wypłaty odszkodowań. Ponadto wstrzymuje się dalszą realizację zadania do czasu uporządkowania kwestii własności terenu pod budowę ulicy.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 70.000 zł z uwagi na dostosowanie wysokości środków do wartości zawartej umowy na opracowania projektu technicznego.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 80.000 zł, pozostawiając jedynie 15.000 zł na zapłatę za wykonanie map. Równocześnie przesuwa się realizację zadania w czasie ze względu na fakt, iż w sytuacji konieczności ograniczenia środków na inwestycje zasadne jest przeznaczenie ich w pierwszej kolejności na poprawę nawierzchni ulic o większej gęstości zabudowy.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania o kwotę 750.000 zł w roku 2009 i o kwotę 755.500 zł w roku 2010 w związku z przystąpieniem do opracowania w rejonie przedmiotowej ulicy planu miejscowego, którego uchwalenie nastąpi prawdopodobnie w 2010 r. Ponadto wybudowana ulica mogłaby ulec zniszczeniu podczas budowy pobliskiego zespołu sportowego, na którego realizację opracowywany jest aktualnie projekt techniczny. W związku z powyższym w 2011 roku, po uchwaleniu planu miejscowego, zostanie wybudowany odcinek od ul. Przewodowej do ul. Szachowej, stanowiący dojazd do Instytutu Łączności, na który w 2011 r. zabezpiecza się środki w wysokości 320.000 zł, a dalsza realizacja zadania nastąpi po wybudowaniu zespołu sportowego.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 250.000 zł stanowiącą oszczędność po podpisaniu umowy na przebudowę ulicy.

Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński - zadanie 56

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 37.000 zł z uwagi na dostosowanie wysokości środków do zawartej umowy na opracowanie projektu technicznego.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania o kwotę 100.000 zł stanowiącą oszczędności po podpisaniu umowy na budowę przedmiotowego odcinka ulicy.

Z uwagi na liczne interwencje mieszkańców przyspiesza się realizację zadania wprowadzając środki na jego realizację w 2009 r. w wysokości 573.834 zł. Jednocześnie zmniejsza się wysokość środków w roku 2010 o kwotę 240.000 zł i w roku 2011 o kwotę 320.000 zł.

146


Plan po zmianach


Budowa ul. Ciepielowskiej - zadanie 60 73,000 -24,000 49,000


Budowa ul. Przylaszczkowej - zadanie 61 0 0 0


Budowa ul. Warsztatowej - zadanie 63 121,000 -71,000 50,000


50,000 -30,000 20,000


Budowa ul. Jabłecznej - zadanie 66 0 0 0


Budowa ul. Otwartej - zadanie 67 0 0 0


Budowa ul. Rozchodnikowej - zadanie 68 0 0 0


Budowa ul. Brodnickiej od ul. Patriotów do ul. Mozaikowej - zadanie 72 0 0 0


Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 24.000 zł z uwagi na dostosowanie wysokości środków do wysokości zawartej umowy na opracowanie projektu technicznego. Ponadto przyspiesza się realizację zadania z roku 2011 na rok 2010.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. o kwotę 395.000 zł z uwagi na dostosowanie wysokości środków do wartości kosztorysowej robót.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 71.000 zł z uwagi na dostosowanie wysokości środków do wartości zawartej umowy na opracowanie projektu technicznego.

Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński - zadanie 64

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 30.000 zł z uwagi na dostosowanie wysokości środków do wartości zawartej umowy na opracowanie projektu technicznego. Zmniejsza się również wysokość środków w 2010 r. o kwotę 240.000 zł.

Przyspiesza się realizację zadania z roku 2011 na rok 2010 z uwagi na liczne interwencje mieszkańców.

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2012 r. o kwotę 367.063 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2011 r. o kwotę 849.812 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmienia się termin realizacji zadania z lat 2012 - 2013 na rok 2013. Technologicznie korzystniejsza jest bowiem realizacja całego zadania w jednym roku.

147


Plan po zmianach

Budowa ul. Żwanowieckiej - zadanie 73 0 0 0


Budowa ul. Północnej - zadanie 74 70,000 -27,000 43,000


Budowa ul. Działowej - zadanie 77 195,000 -5,000 190,000


Budowa ul. Porostowej - zadanie 85 0 30,000 30,000


Budowa ul. Czarnoleskiej - zadanie 86 0 15,000 15,000


Budowa ul. Margerytki - zadanie 96 160,000 -90,000 70,000


Budowa ul. Brucknera i Werbeny - zadanie 97 0 0 0


Budowa ul. Celulozy - zadanie 108 0 0 0


Budowa ul. Napoleona Bonaparte - zadanie 109 0 0 0

Zmienia się termin realizacji zadania z lat 2012 - 2013 na lata 2012 - 2014. Powoduje to zmiany kwot zaplanowanych na poszczególne lata. W roku 2012 zabezpiecza się środki w wysokości 200.000 zł na projekt techniczny oraz prace przygotowawcze związane z pozyskaniem gruntów. Realizacja i wykupy nastąpią w latach 2013 - 2014, na które zabezpieczono odpowiednio w 2013 - 700.000 zł i w 2014 - 1.600.000 zł. Przedmiotowe zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 27.000 zł z uwagi na dostosowanie wysokości środków do wartości zawartej umowy na opracowanie projektu technicznego.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania o kwotę 5.000 zł stanowiącą oszczędność po rozliczeniu zadania.

Wprowadza się do budżetu 2009 r. nowe zadanie i przeznacza na jego realizację w roku bieżącym kwotę 30.000 zł.

Wprowadza się do budżetu 2009 r. nowe zadanie i przeznacza na jego realizację w roku bieżącym kwotę 15.000 zł.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 90.000 zł dostosowując tym samym wysokość środków do kosztu zawartej umowy na opracowanie projektu technicznego.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. o kwotę 1.000.000 zł i przesuwa się je na okres po 2013 r. Równocześnie zwiększa się środki przeznaczone na realizację zadania w 2012 r. o kwotę 100.000 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Z uwagi na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszaw, zmienia się okres realizacji z lat 2012 - 2013 na lata 2013 - 2014.

148


Plan po zmianach


Oświetlenie ul. Kockiej - zadanie 114 0 20,000 20,000


Oświetlenie ul. Zapole i ul. Polany - zadanie 115 0 60,800 60,800


0 565,000 565,000


Program rozwoju transportu publicznego - 2 program WPI 95,000 -17,000 78,000

Budowa parkingu w Falenicy - zadanie 1 95,000 -17,000 78,000


ŁAD PRZESTRZENNY i GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 8,407,000 -330,000 8,077,000

8,407,000 -330,000 8,077,000

7,560,000 0 7,560,000


410,000 -330,000 80,000


Z uwagi na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy, wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2012 - 2015 na lata 2012 - 2016 i przesuwa się tym samym środki z 2013 r. w wysokości 795.000 zł na lata następne oraz zwiększa ich zaangażowanie w 2012 r. o 100.000 zł.

Wprowadza się do budżetu 2009 r. nowe zadanie i przeznacza na jego realizację w roku bieżącym kwotę w wysokości 20.000 zł w celu wykonania projektu technicznego na budowę oświetlenia.

Wprowadza się do budżetu 2009 r. nowe zadanie i przeznacza na jego realizację w roku bieżącym kwotę w wysokości 60.800 zł w celu budowy oświetlenia, na które projekt został wykonany w 2008 r.

Przebudowa ul. Sęczkowej na odc. od ul. Kadetów do ul. Narodowej - zadanie 116

Wprowadza się do budżetu 2009 r. nowe zadanie, wydzielone z zadania "Budowa ul. Sęczkowej" i przeznacza na jego realizację w 2009 r. kwotę w wysokości 565.000 zł, co pozwoli na wybudowanie ulicy na odcinku nie wymagającym pozyskania nieruchomości.

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 17.000 zł z uwagi na dostosowanie wysokości środków do kosztu opracowania projektu technicznego.


Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepielowskiej - zadanie 3

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 roku o kwotę 1.819.000 zł dostosowując wysokość środków do wartości realizowanych robót. Zakończenie budowy obiektów kubaturowych nastąpi w roku bieżącym, w roku 2010 planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu.

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych - zadanie 5

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 330.000 zł z uwagi na dostosowanie wysokości środków do wartości robót możliwych do zrealizowania w roku bieżącym. Harmonogram realizacji został dostosowany do planowanych przez MPWiK prac w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

149


Plan po zmianach

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 400,000 400,000

Program terenów zielonych - 12 program WPI 0 400,000 400,000

Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Dzielnicy - zadanie 1 0 400,000 400,000


EDUKACJA 6,802,410 -224,500 6,577,910


Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej - zadanie 2 295,500 0 295,500


Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej - zadanie 5 224,500 -224,500 0


0 0 0



Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 40,000 40,000

Budowa Wawerskiej sceny plenerowej - zadanie 1 0 0 0


Budowa Wawerskiego Centrum Kultury - zadanie 2 0 0 0


Rozbudowa Klubu w Osiedlu Aleksandrów - zadanie 3 0 0 0


Wprowadza się do budżetu 2009 r. nowe jednoroczne zadanie z kwotą w wysokości 400.000 zł ze względu na liczne prośby rodziców o budowę i modernizację placów zabaw w rejonie Marysina Wawerskiego Południowego i Falenicy, które to osiedla nie mają zorganizowanych przestrzeni do zabawy dla dzieci.

Zmienia się termin realizacji zadania z lat 2007 - 2011 na lata 2007 - 2012. Równocześnie zwiększa się środki w 2011 r. o kwotę w wysokości 2.012.980 zł i w 2012 r. o kwotę w wysokości 5.500.000 zł. Przedmiotowe zmiany spowodowane są dostosowaniem wydatków do poziomu wskazanego w dokumentacji projektowej i sporządzonych kosztorysach.

Zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 224.500 zł i przesuwa się realizację zadania w czasie ze względu na niezakończone regulacje stanu prawnego terenu, na którym ma być zlokalizowane przedszkole.

Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej - zadanie 6

Ze względu na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy, przesuwa się realizację zadania z lat 2011 - 2013 na lata 2012 - 2014.

Ze względu na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy przesuwa się realizację zadania w czasie.

Ogranicza się planowany zakres robót do wykonania w 2010 r. projektu technicznego i odkłada się dalszą realizację zadania do czasu pozyskania środków.

Ze względu na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy przesuwa się realizację zadania w czasie.

150


Plan po zmianach

REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA 14,605,797 -355,797 14,250,000

Program sportu i rekreacji - 5 program WPI 14,605,797 -355,797 14,250,000

Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie - zadanie 4 805,797 -395,797 410,000


Modernizacja boiska przy ul. Borków 18 - zadanie 6 0 40,000 40,000

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji/Wydział InfrastrukturyKlasyfikacja: rozdział 92601


600,000 200,000 800,000

140,000 0 140,000

Dysponent: Wydział Inwestycji/Wydział Obsługi MieszkańcówKlasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1 - zadanie 5 400,000 200,000 600,000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy / Wydział InformatykiKlasyfikacja: rozdział 75023

DZIELNICA WESOŁA 32,592,842 -3,519,030 29,073,812



Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż ul. Niemcewicza - zadanie 1 0 0 0


Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku - zadanie 4 10,000 -10,000 0


Budowa ul. Jagiellońskiej - zadanie 5 100,000 -91,033 8,967

Przesuwa się środki przeznaczone na realizację zadania w wysokości 395.797 zł z roku 2009 na 2010. Z uwagi na termin realizacji dokumentacji projektowej ustalony na 31.12.2009 r., rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie dopiero w 2010 r.

Wprowadza się do budżetu 2009 r. nowe jednoroczne zadanie z kwotą w wysokości 40.000 zł. W ramach ww. środków wykonane zostaną miejsca siedzące dla widowni (trwale przymocowane do podłoża).

Program usprawniania funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI

Modernizacja i adaptacja budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1 na potrzeby WOM - zadanie 4

Zmniejsza się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. o kwotę 1.000.000 zł ze względu na konieczność dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r. o kwotę 200.000 zł z uwagi na konieczność zwiększenia planowanego zakresu robót. Pilnej modernizacji wymaga dach, winda oraz centrala telefoniczna.

Zmniejsza się wydatki w roku 2013 o kwotę 200.000 zł w związku z ograniczeniem pierwotnie planowanego zakresu inwestycji, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 10.000 zł oraz w roku 2013 o 586.043 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

151


Plan po zmianach


Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka - zadanie 6 90,000 -65,000 25,000


150,000 -5,000 145,000


Projekty drogowe ulic w os. Zielona - zadanie 8 39,534 0 39,534


463,458 -225,000 238,458


Budowa ul. Fabrycznej - III Etap - zadanie 11 278,572 -33,000 245,572


Budowa ul. Wspólnej - zadanie 12 455,500 -363 455,137


Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona - zadanie 13 110,000 -110,000 0


Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona - zadanie 14 0 0 0


Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 65.000 zł, w 2010 o 150.000 zł oraz w 2012 o 40.000 zł w związku z ograniczeniem pierwotnie planowanego zakresu inwestycji, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska - zadanie 7

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 5.000 zł, w 2010 o 100.000 zł oraz w 2012 o 40.000 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po rozstrzygnięciu przetargu.

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 50.000 zł oraz w roku 2012 o 40.000 zł w związku z ograniczeniem pierwotnie planowanego zakresu inwestycji, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna - zadanie 9

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 225.000 zł oraz zwiększa w roku 2010 o 5.000 zł w związku z ograniczeniem pierwotnie planowanego zakresu inwestycji, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 33.000 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po rozstrzygnięciu przetargu.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 363 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po rozstrzygnięciu przetargu.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 110.000 zł i jednocześnie zwiększa się w roku 2010 o 5.000 zł w związku z ograniczeniem pierwotnie planowanego zakresu inwestycji, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

152


Plan po zmianach


150,000 0 150,000


Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap - zadanie 19 10,000 -10,000 0


Budowa ul. Cyklamenowej - zadanie 20 10,000 -10,000 0


Budowa ul. Pogodnej - zadanie 21 410,000 0 410,000


Budowa ul. Polnej - zadanie 24 0 0 0


Budowa ul. Piaskowej - zadanie 27 327,500 -76,144 251,356


Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej - zadanie 29 425,622 -60,207 365,415


Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 500.000 zł, w 2011 o 850.000 zł, w 2012 o 1.400.000 zł oraz w 2013 o 600.000 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na lata następne, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum - zadanie 15

Zwiększa się wydatki w roku 2010 o kwotę 5.000 zł do wysokości niezbędnej do realizacji zaplanowanego na przyszły rok zakresu.



Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 600.000 zł oraz w roku 2012 o kwotę 1.500.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania po roku 2013.




153


Plan po zmianach


Budowa ul. Słowackiego od ul. Matejki do ul. Rejtana - zadanie 32 0 0 0


Budowa ul. Ułańskiej - zadanie 35 10,000 -5,120 4,880


Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska - zadanie 36 1,000,000 0 1,000,000


Budowa ul. Pstrowskiego - zadanie 40 0 0 0


Budowa ul. Marmurowej - zadanie 45 0 0 0


Budowa ul. Głowackiego - II etap - zadanie 47 800,000 -750,000 50,000


10,000 -9,515 485



Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 5.120 zł oraz w roku 2012 o 990.000 zł w związku z ograniczeniem pierwotnie planowanego zakresu inwestycji, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 700.000 zł, w roku 2011 o 1.200.000 zł, w 2012 o 895.215 zł oraz w 2013 o 650.000 zł w związku z ograniczeniem pierwotnie planowanego zakresu inwestycji, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Zmniejsza się wydatki w roku 2013 o kwotę 200.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 750.000 zł oraz w roku 2010 o 300.000 zł i jednocześnie zwiększa się w roku 2011 o 300.000 zł oraz w roku 2013 o 300.000 zł, w związku ze zmianą harmonogramu prac. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa układu drogowego w rejonie ulic Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - zadanie 48

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 9.515 zł, w roku 2011 - o 600.000 zł oraz w roku 2012 - o 300.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

154


Plan po zmianach

Budowa ul. Berenta - zadanie 50 0 0 0


Budowa ul. Dobrej - zadanie 51 0 0 0


0 0 0


Budowa ul. Wschodniej - zadanie 53 10,000 0 10,000


0 0 0


Budowa ul. Cieplarnianej - zadanie 61 0 0 0


193,002 -150,000 43,002


100,000 -50,549 49,451



Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka - obszar II - zadanie 52

Zmniejsza się wydatki w roku 2012 o kwotę 490.000 zł oraz w roku 2013 - o 700.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.


Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka - obszar III - zadanie 56

Zmniejsza się wydatki w roku 2013 o kwotę 900.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.


Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej (w tym wykup gruntu) - zadanie 64


Budowa chodnika w ul. Gościniec na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Poezji - zadanie 67

155


Plan po zmianach



1,600,000 -200,000 1,400,000

Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - zadanie 1 1,600,000 -200,000 1,400,000


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 600,000 0 600,000

Program terenów zielonych - 12 program WPI 580,000 0 580,000

Budowa osiedlowych placów zabaw - zadanie 2 0 0 0


EDUKACJA 17,323,964 -1,438,099 15,885,865


Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119 ul. Klimatyczna - zadanie 1 7,901,601 -525,599 7,376,002


Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120 - zadanie 2 1,996,262 -60,000 1,936,262


6,210,000 -150,000 6,060,000


Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna - zadanie 4 166,157 -159,000 7,157




Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 200.000 zł, w roku 2010 o 2.000.000 zł, w 2011 o 1.000.000 zł oraz w 2012 o 500.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

Zmniejsza się wydatki w roku 2011 o kwotę 190.000 zł oraz w 2012 o 190.000 zł w związku z ograniczeniem pierwotnie planowanego zakresu inwestycji, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.



Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona - zadanie 3


Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 159.000 zł, w roku 2010 o 5.000 zł oraz w roku 2011 o 900.000 zł w związku z ograniczeniem pierwotnie planowanego zakresu inwestycji, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

156


Plan po zmianach

Budowa Przedszkola w os. Zielona - zadanie 5 422,193 -420,000 2,193


Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna - zadanie 6 144,000 0 144,000


Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej - zadanie 9 133,751 -123,500 10,251


0 0 0


OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 0 0 0

Program pomocy społecznej - 6 program WPI 0 0 0

0 0 0


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 0 0 0

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 0 0 0

0 0 0


REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA 285,000 -285,000 0

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI 285,000 -285,000 0

285,000 -285,000 0

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 420.000 zł, w roku 2010 o 785.000 zł, w roku 2011 o kwotę 65.000 zł oraz w roku 2012 o 280.000 zł w związku z ograniczeniem pierwotnie planowanego zakresu inwestycji, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 500.000 zł i w roku 2011 o kwotę 1.149.648 zł oraz zwiększa się w roku 2012 o kwotę 1.000.000 zł w związku z ograniczeniem pierwotnie planowanego zakresu inwestycji, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych nr 171, 173, 174 - zadanie 15

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i przeznacza na jego realizację 25.000 zł w roku 2010 oraz 150.000 zł w roku 2011. Wprowadzenie zadania umożliwi Dzielnicy przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z funduszy europejskich.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ośrodek Opieki Społecznej - zadanie 2

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i przeznacza na jego realizację 25.000 zł w roku 2010. Wprowadzenie zadania umożliwi Dzielnicy przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z funduszy europejskich.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury - zadanie 4

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i przeznacza na jego realizację 25.000 zł w roku 2010. Wprowadzenie zadania umożliwi Dzielnicy przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z funduszy europejskich.

Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturą - prace przygotowawcze - zadanie 1

157


Plan po zmianach



81,500 65,000 146,500

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy - zadanie 1 66,000 65,000 131,000

Dysponent: Wydział Administracyjno - GospodarczyKlasyfikacja: rozdział 75023

DZIELNICA WILANÓW 34,814,534 -9,141,291 25,673,243

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9,427,296 -4,317,333 5,109,963


Budowa ul. Nowokabackiej - zadanie 2 2,700,000 -2,070,000 630,000


0 0 0


Budowa ul. Obornickiej na odc. ul. Biedronki do ul. Rumianej - zadanie 5 289,440 -289,440 0


Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów - zadanie 6 1,500,000 -1,050,000 450,000


Budowa ul. 19 KUD - zadanie 7 65,624 -40,000 25,624

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 40.000 zł w związku z zakończeniem zadania.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 285.000 zł w związku ze zmniejszeniem pierwotnie planowanego zakresu inwestycji, wynikającym z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Zwiększa się wydatki w roku 2009 o kwotę 65.000 zł w związku z wyższymi niż zakładano kosztami realizacji zadania, wynikającymi z opracowanego kosztorysu inwestorskiego.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 2.070.000 zł w wyniku uzyskanych oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i ograniczeniu zakresu zadania w roku bieżącym. Zmniejsza się również wydatki w roku 2010 o 7.000.000 zł i w roku 2011 o kwotę 3.000.000 zł. Po roku 2013 zwiększa się wydatki o kwotę 12.070.004 zł i zmienia lata realizacji z 2004-2011 na 2004-2015. Zmiany po roku 2009 wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa ul. Ruczaj od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Calowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Calowej - zadanie 3

Zmniejsza się wydatki w roku 2012 o kwotę 60.000 zł i przenosi po roku 2013. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 289.440 zł. Przesunięcie w czasie realizacji zadania wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.050.000 zł w roku 2009, w roku 2010 o kwotę 510.513 zł oraz zwiększa się o kwotę 2.220.043 zł po roku 2013. Zmienia się również lata realizacji z 2008-2010 na 2008-2015. Zmiany po roku 2009 wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

158


Plan po zmianach


Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej - zadanie 10 132,111 -5,000 127,111


Przebudowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami - zadanie 11 168,121 -2,893 165,228


2,382,000 -690,000 1,692,000


Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 - zadnie 13 300,000 -130,000 170,000


Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego - zadanie 14 0 0 0


Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych - zadanie 16 100,000 0 100,000


Przebudowa ul. Przyczółkowej - zadanie 22 250,000 -40,000 210,000


Zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po zakończeniu zadania.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 2.893 zł, w wyniku uzyskanych oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2010 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.400.000 zł, w roku 2011 o kwotę 20.000 zł oraz w roku 2012 o kwotę 1.362.642 zł. Zwiększa się wydatki, po roku 2013 o kwotę 2.785.535 zł, zmienia się również lata realizacji z 2007-2010 na 2007-2014. Zmiany po roku 2009 wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem - zadanie 12

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 690.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na realizację inwestycji.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 130.000 zł w wyniku uzyskanych oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie inwentaryzacji zieleni, wykonanie map podziałowych i dokumentacji projektowej. W roku 2010 zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł, w roku 2011 o kwotę 652.000 zł oraz w roku 2013 o kwotę 238.865 zł. Zwiększa się jednocześnie po roku 2013 wydatki o kwotę 1.070.865 zł i zmienia lata realizacji z 2007-2013 na 2007-2014. Zmiany po 2009 wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zwiększa się w roku 2010 wydatki o kwotę 4.688.108 zł do wysokości wynikających z aktualnych kosztorysów inwestorskich.

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 100.000 zł i zwiększa się wydatki po roku 2013 o kwotę 100.000 zł. Zmienia się również lata realizacji z 2005-2009 na 2005-2014. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 40.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

159


Plan po zmianach

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 0 57,000 57,000

0 57,000 57,000

Budowa budynku przy ul. Kolegiackiej - zadanie 2 0 57,000 57,000


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 997,107 -417,107 580,000

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI 997,107 -417,107 580,000

Budowa toalety publicznej - zadanie 1 997,107 -417,107 580,000


EDUKACJA 10,827,928 -665,766 10,162,162


3,709,099 -550,000 3,159,099


2,118,541 -70,000 2,048,541


50,000 -45,766 4,234





Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 57.000 zł. W związku z przejęciem od dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości przy ul. Kolegiackiej niezbędne jest zabezpieczenie placu budowy, zatrudnienie kierownika budowy oraz wykonanie koncepcji przyszłego wykorzystania nieruchomości.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 417.107 zł. W związku z przedłużaniem się procedur przetargowych nastąpiła konieczność przesunięcia zakończenia realizacji zadania w przyszłym roku. Zwiększa się tym samym wydatki w roku 2010 o 500.000 zł oraz zmienia się lata realizacji z 2007-2009 na 2007-2010.

ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0" - zadanie 2

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 550.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania.

ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza sportowego i instalacji c.o. - zadanie 4

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 70.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania. Zmniejsza się także wydatki w roku 2010 o kwotę 950.000 zł. Zmienia się również lata realizacji z 2007-2010 na 2007-2009. Zmiana po roku 2009 wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej - zadanie 5

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 45.766 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami po podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2010 zmniejsza się wydatki o kwotę 220.000 zł i zwiększa się środki po roku 2013 o kwotę 277.665 zł. Zmienia się także lata realizacji z 2008-2010 na 2008-2014. Zmiany po roku wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

160


Plan po zmianach

100,000 0 100,000


REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 10,518,754 -3,798,085 6,720,669

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI 10,518,754 -3,798,085 6,720,669

8,273,520 -3,360,000 4,913,520


2,245,234 -438,085 1,807,149


DZIELNICA WŁOCHY 47,604,364 -5,858,816 41,745,548

TRANSPORT I KOMUNIKACJA 2,839,248 0 2,839,248

Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI 2,839,248 0 2,839,248

Modernizacja ul. Aksamitnej - zadanie 4 0 0 0

Dysponent: Wydział Infrastruktury i InwestycjiKlasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Trzcinowa, Parowcowa - zadanie 5 0 0 0


200,000 0 200,000


Przebudowa miejsca pamięci w Powsinie pn. Kwatera na cmentarzu upamiętniająca żołnierzy WP poległych w walce z okupantem hitlerowskim w 1939 r. - zadanie 3

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 800.000 zł i zmienia się lata realizacji zadania z 2009-2010 na rok 2009. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym - zadanie 1

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 3.360.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu. W roku 2010 zwiększa się wydatki o kwotę 3.300.000 zł, a w roku 2012 zmniejsza się o kwotę 3.946.598 zł w celu dostosowania wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - zadanie 2

Zmniejsza się wydatki o kwotę 438.085 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania.

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 450.000 zł, w roku 2011 o 300.000 zł i jednocześnie zwiększa się w roku 2012 o 400.000 zł i w 2013 o 50.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2013 o kwotę 500.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska) - zadanie 6

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 1.000.000 zł, w roku 2012 o 1.000.000 zł oraz w roku 2013 o 1.700.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

161


Plan po zmianach

Budowa ul. Kolumba - zadanie 8 0 0 0


Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna) - zadanie 9 0 0 0


Budowa ul. Równoległej - zadanie 11 69,248 0 69,248


50,000 0 50,000


Program budowy dróg lokalnych - zadanie 16 50,000 0 50,000


Przebudowa ul. Mineralnej - zadanie 17 0 0 0


Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) - zadanie 18 50,000 0 50,000


Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 650.000 zł i w roku 2013 o 1.000.000 zł, jednocześnie zwiększając w roku 2012 o kwotę 650.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

Zmniejsza się w roku 2010 roku wydatki o kwotę 500.000 zł i jednocześnie zwiększa w roku 2012 o kwotę 500.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 1.000.000 zł i jednocześnie zwiększa się w roku 2011 o 798.000 zł oraz o 202.000 zł w roku 2012 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie - zadanie 13

Zmniejsza się wydatki w roku 2011 o kwotę 50.000 zł oraz w roku 2012 o kwotę 50.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Zmniejsza się wydatki w roku 2012 o kwotę 459.775 zł oraz w roku 2013 o kwotę 1.000.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 920.000 zł, w roku 2011 o kwotę 400.000 zł, w roku 2012 o kwotę 480.000 oraz zwiększa w roku 2013 o kwotę 374.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

162


Plan po zmianach

Przebudowa ul. Ruchliwej - zadanie 21 0 0 0


Przebudowa ul. Maciejki - zadanie 22 0 0 0


Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową - zadanie 23 0 0 0


Przebudowa ul. Wieku Pary - zadanie 24 0 0 0


Przebudowa ul. Włodarzewskiej - zadanie 25 0 0 0


Przebudowa ul. Działkowej - zadanie 26 0 0 0


Przebudowa ul. Municypalnej - zadanie 27 0 0 0


Przebudowa ul. Szyszkowej - zadanie 28 0 0 0



Zmniejsza się wydatki w roku 2012 o kwotę 1.600.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

Zmniejsza się wydatki w roku 2011 o kwotę 50.000 zł, w roku 2012 o kwotę 50.000 zł oraz w roku 2013 o kwotę 1.100.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2012 o kwotę 100.000 zł oraz w roku 2013 o kwotę 850.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Zmniejsza się wydatki w roku 2011 o kwotę 1.008.000 zł oraz w roku 2012 o kwotę 300.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

Zmniejsza się wydatki w roku 2011 o kwotę 1.000.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

163


Plan po zmianach



12,659,515 -4,950,000 7,709,515

Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych - zadanie 5 5,200,000 -4,950,000 250,000


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1,400,000 49,184 1,449,184

Program terenów zielonych - 12 program WPI 1,400,000 49,184 1,449,184

Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw - zadanie 1 1,400,000 49,184 1,449,184


EDUKACJA 6,624,306 -403,000 6,221,306


PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola - zadanie 1 133,000 -133,000 0


ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu - zadanie 3 600,000 -70,000 530,000


SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły - zadanie 4 340,000 -10,000 330,000


2,035,863 0 2,035,863

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 180.000 zł, w roku 2011 o kwotę 3.900.000 zł, w roku 2012 o 300.000 zł oraz zwiększa się w roku 2013 o kwotę 1.000.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.


Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 4.950.000 zł i w roku 2010 o kwotę 4.800.000 zł oraz zwiększa się w roku 2011 o kwotę 200.000 zł, w roku 2012 o 1.600.000 zł i w roku 2013 o 6.200.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Zwiększa się wydatki w roku 2009 o kwotę 49.184 zł z puli środków niewykorzystanych przez Dzielnicę w 2008 roku w związku z koniecznością przebudowy oświetlenia parkowego na terenie rekreacyjnym ze stawami Cietrzewia przed realizacją projektu modernizacji tego terenu przewidzianą na rok 2010.


Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 70.000 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej - zadanie 6

164


Plan po zmianach


SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły - zadanie 8 500,000 -140,000 360,000


50,000 -50,000 0


Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5 - zadanie 13 50,000 0 50,000


OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 3,309,536 -908,000 2,401,536

Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI 3,309,536 -908,000 2,401,536

Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej - zadanie 1 3,309,536 -908,000 2,401,536




1,316,953 -300,000 1,016,953


500,000 300,000 800,000

Zmniejsza się wydatki w roku 2012 o kwotę 250.000 zł oraz w roku 2013 o kwotę 1.000.000 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 140.000 zł, w roku 2012 o 300.000 zł oraz w 2013 o 600.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu - zadanie 10

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 50.000 zł, w roku 2012 o 100.000 zł oraz w 2013 o 3.800.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 400.000 zł, w roku 2011 o kwotę 1.400.000 oraz zwiększa się w roku 2012 o kwotę 1.000.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 908.000 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę wydatki w roku 2011 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14 - zadanie 1

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 300.000 zł i przesuwa tę kwotę na zadanie "Zakupy inwestycyjne dla filii Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14".

Zakupy inwestycyjne dla filii Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14 - zadanie 4

Zwiększa się wydatki w roku 2009 o kwotę 300.000 zł w związku z koniecznością doposażenia budynku Domu Kultury w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy, do monitoringu oraz pianino.

165


Plan po zmianach


REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA 18,878,806 300,000 19,178,806

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI 18,878,806 300,000 19,178,806

Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej - zadanie 2 50,000 -50,000 0


828,806 0 828,806


Przygotowanie terenu pod sztuczne lodowisko - zadanie 4 0 350,000 350,000



76,000 53,000 129,000

Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy - zadanie 1 76,000 53,000 129,000

Dysponent: Wydział Administracyjno-GospodarczyKlasyfikacja: rozdział 75023

DZIELNICA WOLA 67,138,560 -8,224,020 58,914,540

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6,032,000 -2,232,000 3,800,000


Rewitalizacja ul. Chłodnej - zadanie 1 620,000 0 620,000


Budowa przejścia dla pieszych pod torami PKP przy ul. Radziwie - zadanie 3 10,000 -10,000 0

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 50.000 zł, w roku 2010 o kwotę 100.000 zł, w roku 2011 o kwotę 200.000 zł, w roku 2012 - o 250.000 zł oraz w roku 2013 o 1.000.000 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Środki przenosi się do realizacji po 2013 roku.

Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I - zadanie 3

Zmniejsza się wydatki w roku 2011 o kwotę 600.000 zł oraz w roku 2012 o 50.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zmiana harmonogramu wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Wprowadza się nowe, jednoroczne zadanie do budżetu 2009 roku i przeznacza na jego realizację kwotę 350.000 zł. Środki są niezbędne do wykonania podbudowy pod lodowisko przekazane dla Dzielnicy przez WOSiR.


Zwiększa się wydatki w roku 2009 o kwotę 53.000 zł oraz w roku 2010 o 100.000 zł w związku z koniecznością odbudowy śmietnika oraz wykonania daszka nad wejściem do budynku Urzędu.

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 1.000.000 zł oraz w roku 2011 o kwotę 1.000.000 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 10.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania w 2008 r.

166


Plan po zmianach


Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma - zadanie 4 150,000 0 150,000


Przebudowa ul. Jaktorowskiej - zadanie 5 1,700,000 -500,000 1,200,000


Przebudowa ul. Wawrzyszewskiej - zadanie 7 0 0 0


Przebudowa ul. Krępowieckiego - zadanie 8 222,000 -122,000 100,000


Przebudowa ul. Wawelberga - zadanie 9 3,330,000 -1,750,000 1,580,000


Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej - zadanie 10 0 0 0


Przebudowa ul. Traktorzystki - zadanie 14 0 0 0


Przebudowa ul. Słodowickiej - zadanie 15 0 0 0

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 3.000.000 zł oraz zmienia lata realizacji z 2007-2010 na 2007-2009. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 500.000 zł w wyniku uzyskanych oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą przebudowy ulicy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 1.500.000 zł, którą przesuwa się na rok 2012. Zmienia się również lata realizacji z 2008-2010 na 2008-2012. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 122.000 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wykonanie prac projektowych i geodezyjnych oraz na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogę. W roku 2010 zwiększa się środki inwestycyjne o kwotę 6.500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania. Jednocześnie zmienia się lata realizacji z 2008-2009 na 2008-2010.

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 1.750.000 zł w wyniku uzyskanych oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą na przebudowę ulicy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 100.000 zł i w roku 2010 o kwotę 2.000.000 zł. Zwiększa się wydatki w roku 2011 o kwotę 100.000 zł, a w roku 2013 o kwotę 2.000.000 zł. Zmienia się również lata realizacji zadania z 2010-2012 na 2011-2013. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w roku 2011 o kwotę 3.000.000 zł i zwiększa się wydatki w roku 2012 o kwotę 2.500.000 zł. Zmienia się również lata realizacji zadania z 2010-2011 na 2010-2012. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

167


Plan po zmianach


Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza) - zadanie 16 0 0 0


Przebudowa ul. Zawiszy - zadanie 17 0 150,000 150,000



31,830,000 -5,876,626 25,953,374

Gibalskiego 12 - nadbudowa wraz z doposażeniem w infrastrukturę - zadanie 3 4,345,000 -4,345,000 0


470,000 -270,000 200,000


190,000 -59,000 131,000


160,000 -57,000 103,000



Zmniejsza się wydatki w roku 2012 o kwotę 1.000.000 zł i w roku 2013 o kwotę 4.000.000 zł. Zwiększa się wydatki po roku 2013 o kwotę 1.000.000 zł i jednocześnie zmienia lata realizacji z 2011-2013 na 2011-2014. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Wprowadza się w roku 2009 nowe zadanie i przeznacza na jego realizację kwotę 150.000 zł. W bieżącym roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa.


Zmniejsza się wydatki o 4.345.000 zł w roku 2009 i o kwotę 2.000.000 zł w roku 2010. Planuje się docelowo wykwaterowanie mieszkańców i przeznaczenie budynku do sprzedaży.

Skwer Wyszyńskiego 7 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia) - zadanie 11

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 270.000 zł w wyniku uzyskanych oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą na doposażenie budynku i korzystnie przeprowadzonych negocjacjach ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej oraz Mazowiecką Spółką Gazowniczą odnośnie budowy przyłącza cieplnego i gazowego.

Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem - zadanie 12

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 59.000 zł w wyniku uzyskanych oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą na doposażenie budynku i korzystnie przeprowadzonych negocjacjach ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej odnośnie budowy przyłączą cieplnego.

Grabińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia) - zadanie 13

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 57.000 zł w wyniku uzyskanych oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą na doposażenie budynku i korzystnie przeprowadzonych negocjacjach z Mazowiecką Spółką Gazowniczą odnośnie budowy przyłącza gazowego.

168


Plan po zmianach

290,000 -110,000 180,000


350,000 -135,000 215,000


440,000 -174,000 266,000


10,000 -7,804 2,196


730,000 -250,000 480,000


0 31,178 31,178


500,000 -500,000 0

Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia) - zadanie 14

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 110.000 zł w wyniku uzyskanych oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą na doposażenie budynku i korzystnie przeprowadzonych negocjacjach ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej oraz Mazowiecką Spółką Gazowniczą odnośnie budowy przyłącza cieplnego i gazowego.

Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia) - zadanie 15

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 135.000 zł w wyniku uzyskanych oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą na doposażenie budynku i korzystnie przeprowadzonych negocjacjach ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej odnośnie budowy przyłącza cieplnego.

Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia) - zadanie 16


Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację - zadanie 18

Zmniejsza się wydatki o kwotę 7.804 zł w roku 2009 i o 1.892.000 zł w roku 2010 z uwagi na to, iż prace nie będą kontynuowane. Budynek przeznaczony zostanie do sprzedaży. Zmienia się lata realizacji z 2008-2010 na 2008-2009.

Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł cieplny wraz z przyłączem m.s.c. - zadanie 19


Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN - zadanie 38

Wprowadza się w roku 2009 zadanie do budżetu i przeznacza na jego realizację kwotę 31.178 zł. Dokumentacja projektowa oraz część punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN Wola zostało wykonanych w latach ubiegłych. W roku bieżącym planowana jest dalsza realizacja oświetlenia terenów w kolejnych lokalizacjach. Zwiększa się również wydatki na zadanie po roku 2013 o kwotę 1.000.000 zł.

Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej - zadanie 39

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 500.000 zł, w roku 2010 o kwotę 3.604.740 zł i w roku 2011 o kwotę 3.000.000 zł. Zwiększa się wydatki w roku 2012 o kwotę 500.000 zł, w roku 2013 o kwotę 3.604.740 zł i po roku 2013 o kwotę 3.000.000 zł. Zmienia się lata realizacji 2009-2011 na 2012-2014 oraz nazwę zadania z "Budowa budynku komunalnego przy ul. Sławińskiej" na "Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej". Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

169


Plan po zmianach


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9,075,022 60,000 9,135,022

Program terenów zielonych - 12 Program WPI 9,075,022 60,000 9,135,022

56,000 0 56,000


Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza - zadanie 4 0 60,000 60,000


0 0 0


2,400,000 0 2,400,000


EDUKACJA 15,133,038 -780,394 14,352,644


0 0 0


Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy - zadanie 6 0 50,000 50,000


Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne - zadanie 3

Zwiększa się wydatki w roku 2010 o kwotę 1.057.720 zł i zmniejsza o kwotę 650.000 zł w roku 2011. Zmienia się również lata realizacji z 2008-2011 na 2008-2010. Przedmiotowe zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne i przeznacza na jego realizację w roku 2009 kwotę 60.000 zł. W roku 2009 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzgodnieniami, w skład której będą wchodzić: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski. Zmienia się również lata realizacji z 2010-2011 na 2009-2011.

Urządzenie terenu zieleni przy ul. Karlińskiego wraz z budową oświetlenia i monitoringu oraz placami zabaw - zadanie 5

Zmniejsza się wydatki w roku 2012 o kwotę 2.000.000 zł i w roku 2013 o kwotę 2.000.000 zł, równocześnie zwiększa się wydatki po roku 2013 o 3.500.000 zł. Zmienia się również lata realizacji z 2011-2013 na 2011-2014. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85 - zadanie 6

Zwiększa się wydatki w roku 2010 o kwotę 2.400.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania. Jednocześnie zmienia się lata realizacji z 2008-2009 na 2008-2010.

Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych - zadanie 4


Wprowadza się w roku 2009 zadanie do budżetu i przeznacza na jego realizację kwotę 50.000 zł. Zadanie było realizowane w latach 2005-2008 (w roku 2009 ze środków, które nie wygasły z upływem roku 2008). W ramach w/w kwoty wykonane zostaną opinie techniczne wraz z certyfikatem energetycznym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

170


Plan po zmianach

Termomodernizacja budynku ZS Nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21 - zadanie 8 0 0 0


240,000 -100,000 140,000


2,823,644 -600,000 2,223,644


0 0 0


1,495,394 -245,394 1,250,000


0 0 0


0 0 0


0 0 0


Wykonanie przyłącza wodociągowego do Przedszkola Nr 133 przy ul. Okopowej 7a - zadanie 9

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 100.000 zł w związku z aktualizacją wyceny wykonania przyłącza.

Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47 - zadanie 10

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 600.000 zł w wyniku uzyskanych oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69 - zadanie 11

Zmniejsza się wydatki w roku 2011 o kwotę 2.000.000 zł, w roku 2012 o kwotę 3.000.000 zł, zwiększa się natomiast wydatki w roku 2013 o kwotę 2.148.028 zł i po roku 2013 o 300.000 zł. Zmienia się jednocześnie lata realizacji z 2008-2015 na 2008-2016. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30 - zadanie 12

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 245.394 zł w wyniku uzyskanych oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16 - zadanie 13

Zmniejsza się wydatki w roku 2011 o kwotę 153.286 zł i w roku 2013 o kwotę 3.200.000 zł. Zwiększa się natomiast wydatki po roku 2013 o kwotę 3.500.000 zł. Zmienia się również lata realizacji z 2010-2013 na 2010-2015. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a - zadanie 15

Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 1.430.000 zł i w roku 2012 o kwotę 1.300.000 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją i izolacją fundamentów w LO Nr 33 i Gimnazjum Nr 50 przy ul. Bema 76 - zadanie 16

171


Plan po zmianach


50,000 -15,000 35,000


0 0 0


Termomodernizacja budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7 - zadanie 25 0 50,000 50,000


0 80,000 80,000


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2,243,500 -545,000 1,698,500

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 2,243,500 -545,000 1,698,500

430,000 -280,000 150,000

Dysponent: Wydział OrganizacyjnyKlasyfikacja: rozdział 92195

645,000 -85,000 560,000

Dysponent: Biblioteka PublicznaKlasyfikacja: rozdział 92116

0 0 0


Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13 - zadanie 22

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w roku 2009 o kwotę 15.000 zł w wyniku uzyskanych oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44 - zadanie 24


Wprowadza się w 2009 roku nowe zadanie inwestycyjne i przeznacza na jego realizację kwotę 50.000 zł. W ramach środków zaplanowanych na rok bieżący wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na termomodernizację budynku. W roku 2013 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000.000 zł, co wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Zmienia się lata realizacji z roku 2013 na 2009-2013.

Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33 - zadanie 26

Wprowadza się do budżetu roku 2009 nowe zadanie inwestycyjne i przeznacza na jego realizację kwotę 80.000 zł. W ramach środków wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na termomodernizację budynku. Zmienia się również lata realizacji z 2012-2014 na 2009-2015.

Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego - zadanie 1

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 280.000 zł. Z uwagi na ograniczone środki finansowe zadanie nie będzie kontynuowane. Pozostała kwota jest niezbędna na zabezpieczenie powstałych juz zobowiązań, w tym kwota 130.000 zł, stanowiąca darowiznę celową na to zadanie.

Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90 - zadanie 2

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 85.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację zadania.

Adaptacja strychu w budynku Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego - zadanie 6

172


Plan po zmianach

Dysponent: Ośrodek Kultury im. Stefana ŻeromskiegoKlasyfikacja: rozdział 92109

Iluminacja cerkwi prawosławnej św. Jana Klimaka ul. Wolska - zadanie 8 268,500 -80,000 188,500


100,000 -100,000 0


REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 140,000 0 140,000

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI 140,000 0 140,000

0 140,000 140,000


30,000 -30,000 0


110,000 -110,000 0


0 0 0



Zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację zadania.

Zagospodarowanie Pola Elekcyjnego i pomnika Electro Viritim usytuowanego pomiędzy ulicami Obozową - Ostroroga - Płocką - zadanie 13

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 100.000 zł i przesuwa się realizację zadania w czasie z uwagi na konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebieralni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych - zadanie 1

Wprowadza się w roku 2009 zadanie do budżetu i przeznacza na jego realizację kwotę 140.000 zł. Przyspieszenie realizacji zadania ma na celu poprawę warunków sanitarno - higienicznych obiektu przez wykonanie modernizacji przebieralni oraz zmodernizowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej natrysków. Zmienia się również nazwę zadania z "Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem" na "Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebieralni i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych".

Montaż i instalacja komputerowego systemu kontroli pomiaru mocy na obiektach - zadanie 2

Zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł w roku 2009 oraz o kwotę 300.000 zł w roku 2010. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych na hali Koło ul. Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza - zadanie 4

Zmniejsza się wydatki w roku 2009 o kwotę 110.000 zł i zmienia się lata realizacji z 2009-2011 na 2010-2011. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Rozdzielenie obiegu wody małej i dużej niecki pływalnia Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1 - zadanie 6

Kwotę 530.000 zł przenosi się z roku 2010 na rok 2011. Zmienia się rok realizacji z 2010 na 2011. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

173


Plan po zmianach

0 0 0


ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 2,085,000 1,150,000 3,235,000

2,085,000 1,150,000 3,235,000

1,700,000 -250,000 1,450,000


0 0 0


0 100,000 100,000


0 950,000 950,000


0 300,000 300,000


Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego - zadanie 13 0 50,000 50,000

Dysponent: Wydział Informatyki

Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i lądowiskiem na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5 - zadanie 8



Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18 - zadanie 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę 250.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację zadania.

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90 - zadanie 7

Zmniejsza się wydatki w roku 2013 o kwotę 1.300.000 zł i przesuwa realizację zadania po roku 2013. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zaadoptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy - zadanie 10

Wprowadza się nowe, jednoroczne zadanie i przeznacza na jego realizację kwotę 100.000 zł. W wyniku realizacji zadania pozyskana zostanie dodatkowa powierzchnia biurowa, która umożliwi zlokalizowanie w pobliżu głównej siedziby Urzędu Dzielnicy komórek organizacyjnych.

Wentylacja korytarzy oraz modernizacja WOM-u w zakresie instalacji ogrzewania i chłodzenia - zadanie 11

Wprowadza się nowe, jednoroczne zadanie i przeznacza na jego wykonanie kwotę 950.000 zł. W wyniku realizacji zadania obieg powietrza w części WOM-u i w korytarzach Urzędu Dzielnicy dostosowany będzie do wymogów wynikających z przepisów BHP.

Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń sali sesji wraz z przyległymi pomieszczeniami Urzędu Dzielnicy Al. Solidarności 90 - zadanie 12

Wprowadza się nowe, jednoroczne zadanie i przeznacza na jego wykonanie kwotę 300.000 zł. W wyniku realizacji zadania wykonany zostanie system klimatyzacji w Sali Sesji Rady Dzielnicy wraz z przyległymi pomieszczeniami.

Wprowadza się nowe jednoroczne zadanie i przeznacza na jego wykonanie kwotę 50.000 zł. W wyniku realizacji zadania wprowadzony zostanie system, który umożliwi w sposób automatyczny wprowadzanie informacji do systemu informatycznego. Planowane jest również wprowadzenie systemu informatycznego do rozliczania inwentaryzacji połączonego z systemem finansowo-księgowym Urzędu.

174


Plan po zmianach


DZIELNICA ŻOLIBORZ 27,133,754 -3,367,845 23,765,909

TRANSPORT I KOMUNIKACJA 2,481,240 500,000 2,981,240

Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI 2,481,240 500,000 2,981,240

Budowa i przebudowa ul. Rydygiera - zadanie 1 555,000 0 555,000


1,926,240 0 1,926,240


Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych - zadanie 4 0 0 0


Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej - zadanie 7 0 0 0


Przebudowa ul. Brodzińskiego - zadanie 8 0 500,000 500,000



4,460,092 -150,000 4,310,092

150,000 -150,000 0

Zmniejsza się wydatki w 2010 r. o kwotę 748.031 zł, w 2011 r. o kwotę 600.000 zł, w 2012 r. o kwotę 633.257 zł oraz w 2013 r. o kwotę 1.500.000 zł. Kwotę zmniejszenia przesuwa się po 2013 r. Jednocześnie zmienia się lata realizacji zadania z 2004-2013 na lata 2004-2016. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej - zadanie 3

Zmniejsza się wydatki w 2011 r. o kwotę 2.400.000 zł, w 2012 r. o kwotę 750.000 zł oraz w 2013 r. o kwotę 1.229.408 zł. Kwotę zmniejszenia przesuwa się po 2013. Jednocześnie zmienia się lata realizacji zadania z 2007-2013 na lata 2007-2017. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w 2010 r. o kwotę 200.000 zł, w 2011 r. o kwotę 338.605 zł oraz w 2012 r. o kwotę 250.000 zł. Kwotę zmniejszenia przesuwa się po 2013 r. Jednocześnie zmienia się lata realizacji zadania z 2007-2015 na lata 2007-2017. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w 2011 r. o kwotę 730.000 zł, którą przesuwa się po 2013 r. Jednocześnie zmienia się lata realizacji zadania z 2007-2011 na lata 2007-2015. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie i przeznacza na jego realizację w 2009 r. środki w wysokości 500.000 zł. W 2010 r. zwiększa się środki o kwotę 200.000 zł. Przedmiotowa zmiana wynika z dostosowania kosztu całkowitego zadania do opracowanego kosztorysu inwestorskiego.


Rewitalizacja przestrzenna, społeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego - Cytadela Południowa - zadanie 1

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 150.000 zł, w 2010 r. o kwotę 1.350.000 zł, w 2011 r. o kwotę 1.000.000 zł oraz w 2012 r. o kwotę 205.000 zł. Kwotę zmniejszenia przesuwa się po 2013 r. Jednocześnie zmienia się lata realizacji zadania z 2009-2013 na lata 2013-2017. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

175


Plan po zmianach


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 0 0

Program terenów zielonych - 12 program WPI 0 0 0

Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego - zadanie 1 0 0 0


EDUKACJA 15,248,401 -1,773,355 13,475,046


5,304,556 -573,355 4,731,201


Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popiełuszki 5 - zadanie 3 5,719,772 -1,200,000 4,519,772


Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2 - zadanie 8 0 0 0


0 0 0


Budowa przedszkola dla potrzeb Żoliborza Południowego - zadanie 10 0 0 0


Zmniejsza się wydatki w 2011 r. o kwotę 50.000 zł oraz w 2012 r. o kwotę 1.000.000 zł. Kwotę zmniejszenia przesuwa się po 2013 r. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51 - zadanie 2

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 573.355 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą zadania.

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 1.200.000 zł oraz w 2010 r. o kwotę 300.000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą zadania. Zmienia się lata realizacji zadania z 2006-2010 na lata 2006-2009.

Zmniejsza się wydatki w 2010 r. o kwotę 450.000 zł, którą przesuwa się na 2011 r. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Modernizacja boisk i terenu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych, ul. Włościańska 35 - zadanie 9

Zmniejsza się wydatki w 2010 r. o kwotę 1.000.000 zł, w 2011 r. o kwotę 821.286 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w 2012 r. o kwotę 750.000 zł. Kwotę zmniejszenia przesuwa się po 2013 r. Zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2011 na lata 2008-2014. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Zmniejsza się wydatki w 2012 r. o kwotę 500.000 zł, którą przesuwa się na 2013 r. Zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2014 na lata 2008-2016. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

176


Plan po zmianach


2,301,083 0 2,301,083


OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 565,830 -400,000 165,830

Program pomocy społecznej - 6 program WPI 565,830 -400,000 165,830

565,830 -400,000 165,830



Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 35,000 0 35,000

0 0 0


ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 2,763,191 -1,544,490 1,218,701

2,763,191 -1,544,490 1,218,701

Sieć internetowa dla mieszkańców Żoliborza - zadanie 1 1,544,490 -1,544,490 0


Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5 - zadanie 11

Zmniejsza się wydatki w 2010 r. o kwotę 800.000 zł w związku z dostosowaniem poziomu środków do opracowanego kosztorysu inwestorskiego. Całkowita wysokość wydatków na realizację zadania (po uwzględnieniu zmniejszenia) zabezpiecza wykonanie przedmiotowej inwestycji.

Przebudowa budynku przy ul. Elbląskiej 43 w związku z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Samopomocy - zadanie 1

Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 400.000 zł oraz w 2010 r. o kwotę 1.305.599 zł. Kwotę zmniejszenia przesuwa się po 2013 r. Zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2010 na lata 2008-2015. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.

Adaptacja kina przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Zajączka 7 na Dzielnicowy Dom Kultury - zadanie 1

Wprowadza się w 2011 r. środki w wysokości 250.000 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w 2012 r. o kwotę 879.823 zł. Kwotę zmniejszenia w wysokości 585.293 zł przesuwa się po 2013 r. Zmienia się lata realizacji zadania z 2008-2012 na lata 2008-2014. Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków inwestycyjnych do możliwości finansowych m.st. Warszawy.


Zmniejsza się wydatki w 2009 r. o kwotę 1.544.490 zł z uwagi na fakt, iż m.st. Warszawa nie pozyskało częstotliwości radiowej od Urzędu Komunikacji Elektronicznej, niezbędnej do budowy sieci bezprzewodowej. W związku z powyższym odstępuje się od dalszych prac wdrożeniowych.

Health & Medicine

Uzasadnienie Inwestycje Dzielnic Ver Z2