RAKORWASDA Tingkat Provinsi NTT

Tahun 2016Inspektorat Jenderal

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Created by Maizar Radjin, M.AK, QIA

PERTAMA

01I N V E S TA S I 2 0 1 6 & 2 0 1 7

S E K T O R P E R H U B U N G A N D I N T T

KETIGA

03C a pa i a n p e n g awa s a n

I n t e r n I tj e n k e m e n h u b

KEDUA

02K E G I ATA N P E N G AWA S A N

I TJ E N K E M E N H U B

OUT lines

2

i n vestasISektor perhubungan

TA. 2016 & 2017

1.03Triliun

Investasi SEKTOR PERHUBUNGAN PROVINSI NTT TA. 2016

Sektor Darat Sektor Laut Sektor Udara BPSDM-P

73,41Miiliar 418, 10Miiliar 539,20Miiliar 5,30Miiliar

• Pemb Demaga• Perintis Lintas Kupang

- P. Ndao• Penyusunan RIP dan FS

• Subsidi Operasional Angkutan Jalan

• Subsidi 4 Kapal Penyeberangan Perintis

• Fasilitas pelabuhan• Pemb. 2 Unit Kapal• Upgrading GMDSS

SROP Kupang

• Pelapisan Runway, taxiway, appron sertafillet;

• Pembuatan pagarkeliling bandara

• Perluasan appron, perpanjangan runway, pembuatan tembokpenahan tanah

• Penyusunan MASTER PLAN dan DED Pembangunan BP2IP

605Milliar

INDIKASI investasi SEKTOR PERHUBUNGAN PROVINSI NTT TA. 2017

Sektor DaratSektor Laut Sektor Udara

73,41Miiliar418, 10Miiliar 539,20Miiliar

• Pembangunan Dermaga

Penyebrangan

• Pengadaan dan

Pemasangan Perlengkapan

Jalan

• Subsidi 3 Kapal

Penyeberaangan Perintis

• Pengadaan & pemasangan

Pagar bandara

• Pengadaan Multi View X-Ray

Bagasi

• Pengadaan Kendaraan Foam

Tender Tipe IV

• Pembangunan Bandara

Pantar

• Mobil pemadam PKP-PK Type

IV

• Pembangunan Faspel

• Pembangunan Pelabuhan

• Pembangunan Terminal Penumpang

• Replacemen Faspel Laut Batutua

• Peningkatan Lampu Pelabuhan

• Subsidi Penyeberaangan Perintis

kEG I ATA Npengawasan

Inspektorat Jendera l Kemenhub

1st Pertama

Garis Pertahanan

2nd KeduaGaris Pertahanan

3rd KetigaGaris Pertahanan

Ke

pa

la K

an

tor/

Ku

as

a P

en

gg

un

a

An

gg

ara

n

Inte

rna

l Co

ntro

l

Me

as

ure

s

Pengelola Anggaran

Manajemen Risiko

Standar Kualitas

Standar Kepatuhan

ITJENKEMENHUB

(APIP)

Ekstern

al Au

dito

r

Ap

arat Pe

ne

gak Hu

kum

ESELON I & II

7

Three lines of defenSe

INSPEKTUR JENDERALSESITJEN

INSPEKTUR I INSPEKTUR II INSPEKTUR III INSPEKTUR IV INSPEKTUR V

Setjen, Itjen, BPSDM dan

Litbang

Ditjen KA dan Ditjen Hubdat

Ditjen Hubla bagian barat dan Sesditjet Hubla

Ditjen Hubla bagian timur dan Direktorat

Ditjen Hubla

Ditjen Hubud

8

P e n g a w a s a n

I n t e r n

Assurance

EvaluasiSPIP

Pemantauan

TLHP/AAudit

Audit Keuangan

Audit Tujuan

Tertentu

Reviu LK

Consulting

ReviuHPS/RKA

Sosialiasi/Worksho

p

Survey Kepuasan

9

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN 2015-2019 (KP. 482 Tahun 2015)

1. Reorientasi peran pengawasan; Audit berbasis risiko

2. Peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan;Strategi & upaya pemberian opini WTP DPP mejadi WTP serta mempertahankannya

3. Pengawasan kegiatan-kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan.Program assurance dan consulting

1. Àudit Berbasis Risiko;2. Tematik Audit

RPKPT BERBASIS RISIKO

FAKTOR RISIKO & BOBOT SCORE FAKTOR RISIKO & BOBOT SCORE

Dibawah 10 Miliar 1 Baik Sekali (tidak ada ctt penting) 1

10 Miliar- 50 Miliar 2 Baik (1 ctt penting) 2

> 50 Miliar-100 Miliar 3 Sedang ( 2 ctt penting) 3

Diatas 100 Miliar 4 Jelek ( lebih dari 3 ctt penting 4

Kurang 6 Bln 1 Dibawah 1 Miliar 1

> 6 Bulan s.d 1 Tahun 2 1 Miliar s.d 2 Miliar 2

> 1 Tahun s.d 2 Tahun 3 3 Miliar s.d 5 Miliar 3

Lebih dari 2 Tahun 4 Diatas 5 Miliar 4

Akses Tranportasi Mudah 1

Akses Tranportasi Sedang 2

Akses Tranportasi Sulit 3

Akses Tranportasi Sangat Sulit 4

5. Letak Geografis (10%)

1. Anggaran (35%) 2. Kondisi Internal Control (20%)

3. Audit Sebelumnya (25%) 4. PNBP (tahun lalu) (10%)

Tingkatan Risiko Score

Resiko Sangat Tinggi 4

Resiko Tinggi 3

Resiko Sedang 2

Resiko Rendah 1

OBJEK AUDIT SEKTOR PERHUBUNGAN PROVINSI NTT

Sekt

or

Dar

at 1. Satuan Kerja

Perhubungan Darat

Provinsi NTT

2. Pelabuhan

Penyeberangan Kalabahi Sekt

or

Lau

t 1. Distrik Navigasi Kupang

2. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas

Pelabuhan Waingapu

3. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas

Pelabuhan Ende

4. Unit Penyelenggara Pelabuhan Ba'a

5. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas

Pelabuhan Kupang/Tenau

6. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas

Pelabuhan Laurentius Say

7. Unit Penyelenggara Pelabuhan Baranusa

8. Unit Penyelenggara Pelabuhan Marapokot

9. Unit Penyelenggara Pelabuhan Reo

10. Unit Penyelenggara Pelabuhan Atapupu

11. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas

Pelabuhan Kalabahi

12. Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan

Bajo

13. Unit Penyelenggara Pelabuhan Waikelo

14. Unit Penyelenggara Pelabuhan Seba

15. Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka

Sekt

or

Ud

ara

1. Bandar Udara Hasan Aroeboesman Di

Ende

2. Bandar Udara Komodo Di Labuan Bajo

3. Bandar Udara Umbu Mehang Kunda-

Mauhau

4. Bandar Udara Mali Di Alor

5. Bandar Udara Gewayantana Di Larantuka

6. Bandar Udara Dc Saudale

7. Bandar Udara Tardamu Di Sabu

8. Bandar Udara Tambolaka Di Waikabubak

9. Bandar Udara Frans Seda Di Maumere

10. Bandar Udara Frans Sales Lega-Ruteng

11. Bandar Udara Soa Di Bajawa

12. Bandar Udara Haliwen Di Atambua

13. Bandar Udara Wunopito Di Lewoleba

11

Badan dan

Penunjang

Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V SESITJEN

Capaian kegiatan pengawasan 2016

Sektor Darat

dan Kereta

Sektor Laut

Bagian Barat &

Sesditjen

Sektor Laut

Bagian Timur &

Direktorat

Sektor UdaraDukungan

Manajemen

• Audit Kinerja

47.50% (19 Lap.)

• ADTT

50% (2 Lap.)

• Reviu LK

48,88% (15 Lap.)

• Reviu RKA

50% (14 Lap.)

• Evaluasi LAKIP

100% (4 Lap.)

• Pendampingan

Pagu Kebutuhan

100% (4 Lap.)

Posisi 13 September 2016

• Audit Kinerja

75.41% (46 Lap.)

• Reviu RKA

50% (2 Lap.)

• AP KKN

50% (1 Lap.)

• Pendampingan

Pagu Kebutuhan

100% (2 Lap.)

• Audit Kinerja

68.94% (91 Lap.)

• ADTT

350% (14 Lap.)

• Reviu RKA

100% (2 Lap.)

• Implementasi

Sakip

100% (1 Lap.)

• Pendampingan

Pagu Kebutuhan

100% (1 Lap.)

• Audit Kinerja

43.20% (54 Lap.)

• ADTT

40% (2 Lap.)

• Reviu RKA

50% (19 Lap.)

• Implementasi

Sakip

100% (1 Lap.)

• Pendampingan

Pagu Kebutuhan

100% (1 Lap.)

• Audit Kinerja

60% (66 Lap.)

• ADTT

100% (2 Lap.)

• Audit IT

200% (2 Lap.)

• Reviu RKA

100% (2 Lap.)

• Pend. Keg. Strategis

(25 Lap.)

• Pendampingan Pagu

Kebutuhan

100% (4 Lap.)

• Kord. & Was.

112.5% (9 Lap.)

• Pemanfaatan TIK

125.86%

• Dok. Perencanaan

80% (4 Lap.)

• Pedoman

150% (19 Lap.)

• JFA

97.50% (195 Peg.)

Badan dan

Penunjang

Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V SESITJEN

TARGET pengawasan 2017

Sektor Darat

dan Kereta

Sektor Laut

Bagian Barat &

Sesditjen

Sektor Laut

Bagian Timur &

Direktorat

Sektor UdaraDukungan

Manajemen

• Audit Kinerja

55 Auditi

• Reviu LK

140 Auditi

• Reviu RKA

PM

• Reviu Revisi DIPA

PM

• KORMIONEV

PM

• Audit Kinerja

71 Auditi

• Audit Investigasi

PM

• AP KKN

PM

• Audit Kinerja

118 Auditi

• Evaluasi SPIP

PM

• Audit Kinerja

118 Auditi

• Evaluasi dan

Reviu SAKIP

PM

• Audit Kinerja

136 Auditi

• Audit Sistem

Informasi (TABK)

PM

• Sarana & Prasarana

Alat bantu audit &

sarana Perkantoran

• TLHP/A

3 Laporan

• Monev dan SIP

6 Laporan

• Layanan

Perkantoran

Gaji, Operasional

dan Pemeliharaan

CA PA I A N Pengawasan in te rnI t jen Kemenhub

c a pa i a n p e n g awa s a n i n t e r n k e m e n h u b … ( 1 )

15

c a pa i a n p e n g awa s a n i n t e r n k e m e n h u b … ( 2 )

c a pa i a n p e n g awa s a n i n t e r n k e m e n h u b … ( 3 )

17

c a pa i a n p e n g awa s a n i n t e r n k e m e n h u b … ( 4 )

SERTIFIKASI QUALIFIED INTERNAL AUDIT

(QIA) TERBANYAK

PELAKSANAAN E-PUPNS TERBAIK “BKN AWARDS”

PEMBANGUNAN SISTEM WHISTLEBLOWING

SYSTEM (WBS)

c a pa i a n p e n g awa s a n i n t e r n k e m e n h u b … ( 5 )

19

wisthleblower system simadu.dephub.go.id

0811 807 2020

pengaduan.itjen@dephub.go.id

upg@dephub.go.id

konsultasi.itjen@dephub.go.id

S EK IAN dan Te r ima Ka s i h

Inspektorat JenderalKEMENTERIAN PERHUBUNGAN