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PROYECTO AGRICOLA – ANIMAL
UNIDAD DE PRODUCCIÓN SOCIAL“FINCA LA POTRA ZAINA”
SECTOR MIJAGUITO, Mcpio. PÁEZ.ESTADO PORTUGUESA
ACARIGUA, AGOSTO 2014
INTRODUCCIÓN
La cabra común (Capra hircus) fue domesticada en el período Neolítico a partir de
algunas especies que todavía existen en estado salvaje. Desde esos tiempos
siempre ha estado presente en las sociedades humanas, ya sea como símbolo,
caso de la India representando a Prakriti madre del mundo, o transformada en hija
del sol en leyendas griegas, hasta su participación en holocaustos bíblicos ó
fábulas famosas como las de Esopo. También aparece como el versátil animal
doméstico proveedor de carne, leche, piel o pelo, con destacada participación en
los países de la cuenca del Mediterráneo, desde los cuales se heredó la
caprinocultura en Venezuela.
Siendo la Cabra un animal cosmopolita que ha acompañado desde siempre al
hombre en el mundo, aprovechando su leche, carne, pelo y pieles nos da un
importante indicador de la capacidad de la especie para adaptarse a múltiples
climas y sistemas; Siendo esta una característica muy interesante para potenciar
la cabra como medio de desarrollo en las zonas más desfavorecidas del país.
En Venezuela la mayoría de las explotaciones caprinas se realizan mediante
sistemas extensivos donde la rentabilidad es mínima o nula, consecuencia de la
poca ganancia de peso, bajo índices de preñez, menos días de lactancia, pocos
Kg de leche por lactancia y altos porcentajes de animales extraviados o muertos.
Este proyecto de Cabras Lecheras, comienza con la elaboración del diagnóstico
donde se toma en cuenta el aspecto físico, social y agropecuario de la UNIDAD
DE PRODUCCIÓN SOCIAL Finca “La Potra Zaina”, analizando las condiciones de
la zona para determinar la factibilidad de una explotación de Ganadería Caprina
productoras de leche, sistema Cabra Lechera, luego se desarrolla el plan y se
realiza un análisis económico, tomando en cuenta los diferentes indicadores
financieros por medio de los cuales se involucra la factibilidad económica de dicha
explotación.
Se planteó establecer en la unidad de explotación Finca “La Potra Zaina”, un
sistema de explotación semi-intensiva, que permita aprovechar los pastos
cultivados y vegetación nativa de la zona. Sin que los animales tengan que
soportar la incidencia del tiempo, logrando un mejor control sobre los animales,
permitiendo la creación de registros sobre los mismos y por ende aumentado la
rentabilidad de la explotación.
En vista de todos los beneficios que ofrece la leche de cabra, se considera una
gran alternativa para la nutrición humana, por lo que nuestra meta a largo plazo
es, en lugar de elaborar y comercializar derivados de la leche de cabra, estamos
orientados a llevar al mercado la leche cruda con el debido proceso de
pasteurización para el control de microorganismos y con proyecciones al futuropara procesar leche en polvo, leche en envases tetrapac UHT y lecheschocolateadas. Al comienzo de la explotación la estrategia de mercadeo irá en
dirección de la fabricación de un queso de pasta blanda con poca sal y/o alguna
otra variedad de los sub-productos de la leche caprina.
Se está presentando este proyecto de desarrollo agrícola y pecuario para el
municipio PÁEZ del estado PORTUGUESA, Teniendo como oportunidades la
presencia y apoyo de organismos gubernamentales y no gubernamentales en la
investigación para el desarrollo y mejoramiento de la AGRICULTURA,GANADERÍA CAPRINA, condiciones agro ecológicas favorables para el
establecimiento y consolidación de dichas cadenas productivas, programas de
erradicación de la fiebre aftosa favorables para el acceso de mercado foráneo
entre otras, además, existen amenazas como la desigualdad de oportunidades de
los pequeños y medianos productores para entrar en el mercado, dificultades para
acceder a créditos oportunos, oligopolios en el sistema producción y
comercialización, de la cadena productiva de la ganadería caprina, carencia e
insuficiencia tanto de infraestructura como de servicios en buenas condiciones
(vialidad, electricidad, etc.) para el óptimo desempeño de la cadena.
La Unidad de producción, Finca “La Potra Zaina”, ubicada en el municipio PÁEZ,
posee característica favorables para dicha explotación, tomando y analizando
todos los aspectos agro-ecológicos, se llegó a la conclusión que la explotación de
una ganadería caprina de manera intensiva, constituye una muy buena alternativa
para la obtención de proteínas, bien sea a través de la leche o de sus productos
cárnicos.
Se persigue en el presente proyecto el mejor aprovechamiento de la superficie
sembrada de pastos, así como la introducción de pastos de corte, de manera de
obtener material que pueda ser ensilado, para su posterior utilización dentro de la
UNIDAD DE PRODUCCIÓN SOCIAL, requiriéndose para ello maquinarias las
cuales contribuirán de manera determinante en el mejoramiento de la unidad de
producción.
Con el mejor aprovechamiento de la superficie de pastos y la introducción de
nuevas especies forrajeras, se lograra una mayor capacidad de sustentación e
indirectamente un aumento del rebaño existente, traduciéndose esto en aumento
de la producción de leche en la UNIDAD DE PRODUCCIÓN SOCIAL. Así mismo
se requiere incrementar la capacidad de los corrales “Patio de descanso” y
apriscos, debido al aumento de la cantidad de animales que se genera con el
presente proyecto.
El presente estudio de factibilidad técnico económico se realizó con el fin de
solicitar un financiamiento a través de la BANCA SOCIAL para ejecutar
inversiones indispensables, como mejorar, ampliar y/o consolidar una explotación
agrícola-animal y justificar los recursos necesarios, en la unidad de explotación
denominada UNIDAD DE PRODUCCIÓN SOCIAL Finca “La Potra Zaina”, cuyo
sistema de producción es la GANADERÍA CAPRINA.
En este sentido con este proyecto pretendemos obtener el máximo potencial
productivo de la unidad de explotación, contando para ello con el rebaño adquirir,
los recursos y condiciones agroclimáticas, la infraestructura existente y/o a edificar
y con las inversiones que se contempla realizar producto del financiamiento que se
está solicitando, para lograr los objetivos y metas establecidas.
Bien sabemos que nuestro país es deficitario en la producción de carne y leche,
los estimados de producción de ambos rubros no cubren la demanda de los
mismos.
El Estado PORTUGUESA posee municipios ganaderos por excelencia y la venta
de animales normalmente se hace a nivel de la UNIDAD DE PRODUCCIÓN de
acuerdo al precio en pie en los animales, los intermediarios y otros productores
son los que fijan el precio. Con respecto a la comercialización, se realiza a nivel de
finca o en infraestructura de matanzas instalada en el municipio. La ineficiencia en
la producción de los rubros carne y leche, nos hacen tener mercado asegurado.
RESUMENEl objetivo central de la siguiente propuesta es la consolidación de una unidad de
explotación agrícola-animal, cuyo sistema de producción es la GANADERÍACAPRINA en nuestro municipio PÁEZ del estado PORTUGUESA, afín de
promover el desarrollo agropecuario regional a través de un financiamiento
oportuno y un servicio técnico para apoyar el sector, para así fortalecer a los
pequeños y medianos productores del estado e incorporándolos al proceso
productivo del mercado.
El Proyecto se ubicará en el municipio PÁEZ, cuya área de influencia es de
51.700 ha (Oficial) y 48.446,29 ha (Digitalizada) (484,46) km2. El sistema de
producción de GANADERÍA CAPRINA es extensiva, semi-intensiva e intensiva,
por lo que se contempla que el proyecto permitirá mejorar y ampliar la
productividad de manera directa o indirecta, en un 75% del total de la UNIDAD DE
PRODUCCIÓN SOCIAL.
En su mayoría las unidades de producción están establecidas en tierras
patrimonio del Instituto de tierra, baldías y otras formas de tenencia.
El Proyecto ha sido elaborado bajo las premisas de Sostenibilidad Ecológica,
Desarrollo Social del individuo y su núcleo familiar, y Viabilidad Técnica y
Financiera; siendo esta última bajo la responsabilidad de la empresa de Asistencia
Técnica, quien con su seguimiento y evaluación permanente, desarrollo de las
prácticas e innovaciones más asequibles, con la necesaria y proactiva
colaboración de los productores beneficiados y con el monitoreo de las relaciones
con las demás instituciones y entidades privadas, permitirá obtener los resultados
esperados por los organismos e instituciones financieras regionales, nacionales o
internacionales interesadas en la promoción del rubro.
El monto global solicitado para este financiamiento es de Cuatro millonesochocientos ocho mil doscientos sesenta y cinco Bolívares con catorcecéntimos (Bs. 4.808.265,14), con un plazo de pago de 10 años, Un año de gracia,
y 9 años para pagar el crédito, con un interés anual del 8,00% para financiar una
UNIDAD DE PRODUCCIÓN SOCIAL.
El plan de inversiones a desarrollar contempla las siguientes actividades: Siembra
de pastizales, construcción y/o reparación de la infraestructura necesaria para el
desarrollo de dicha explotación animal GANADERÍA CAPRINA, adquisición de
maquinarias y equipos para la unidad de explotación, lo cual es de vital
importancia para llevar adelante el plan propuesto, como costo directo, además
contempla un imprevisto y un porcentaje para gastos administrados como costo
indirecto, alcanzando el monto global ya indicado, a ser invertido en el primer año,
como lo establece el Plan de Inversión.
Dicha propuesta está diseñada como se mencionó anteriormente para un plazo de
10 años, con una tasa de interés calculada al 8,00%, donde en beneficiario estará
en la obligación de cancelar intereses ordinarios generados en los primeros años;
en los años subsiguientes, es decir se le prorratearon (Intereses diferidos) y una
cuota anual fija para los 9 años restantes (ver Servicio de la deuda).
Dentro de los programas a desarrollar con los recursos percibidos por venta de
leche, queso, suero, carne, dulce y estiércol están los siguientes Programas:
Programa de Mantenimiento de Pastizales, Programa de Reproducción basado en
la monta libre y/o en la Inseminación Artificial, Programa de Sanidad Animal,
Programa de Producción (ordeño y selección de rebaño) y Programa de
Suplementación Alimenticia.
Es de hacer notar que la propuesta presentada por UNIDAD DE PRODUCCIÓNSOCIAL Finca “La Potra Zaina”, cuenta con un inventario de pastizal, para el
diseño se consideró parámetros reales arrojados por previo diagnóstico como lo
son los siguientes:
Para el MOVIMIENTO DE REBAÑO fue proyectado con el criterio de estabilizar el
proceso productivo de la UNIDAD DE PRODUCCIÓN SOCIAL en el quinto añode desarrollo con capacidad de carga real de una 6,90 U.A/ha/Año (88,75U.A.C/ha/Año), el porcentaje de parición de Cabras que existen en la UNIDAD DE
PRODUCCIÓN SOCIAL se consideró el 0,00%, el % de parición de Cabras a
adquirir es del 80% y el de las Cabritonas de 90%, para el segundo año en
adelante se calculó con un 80%, los índices de producción utilizados en la
proyección sobre la eficiencia reproductora, mortalidad y descartes se explican
con claridad en cuadro de movimiento de rebaño, el promedio de litros de
leche/Cabra para las Cabras que están en la UNIDAD DE PRODUCCIÓN SOCIAL
se consideró de 0,00 lts/Cabra/día y para las que se adquirirán junto con las
Cabritonas que se levantarán en la UNIDAD DE PRODUCCIÓN SOCIAL es de
3,75 Lts/Cabra/día, el tiempo de lactación se calculó sobre la base de 205 días, el
precio de la leche se ajustó a 16,00 Bs./Lts, así como el precio del queso que se
estableció en 150,00 Bs./Kg. el valor de carne en pie es de aproximadamente
35,00 Bs./Kg. el precio del dulce de leche de cabra se ajustó a 74,29 Bs./Envasede 250 grs.Para el plan alimenticio se consideró una pequeña suplementación a base de una
mezcla de sal roja, mineral y melaza, para poder bajar los costos, con respecto a
plan de sanidad animal el mismo se explica en el cuadro respectivo de costo de
sanidad animal, donde se menciona los medicamentos a utilizar con sus dosis y
tratamiento, de igual manera para el plan de vacunación. En la evaluación del
proyecto se consideró los resultados arrojados en el análisis financiero o flujo de
efectivo, para poder obtener los valores respectivos a la relación Beneficio / costo,
VAN y el TIR financiero; Antes y después del financiamiento.
Se comienza ver la factibilidad del proyecto en virtud de que la relación
Beneficio/costo nos muestra un valor mayor que UNO (>1), el valor actual neto
(VAN) de los beneficios netos incrementales actualizados a una tasa superior al
costo de oportunidad alcanza una cifra POSITIVA y los cálculos realizados reflejan
un TIR mayor a la tasa financiamiento, lo cual se considera lo suficientemente
aceptable debido a que se encuentra por encima de la tasa de interés activa
promedio ponderable (TAPP) vigente en el mercado para el sector agrícola, es
decir es superior al costo de oportunidad del capital.
El proyecto es factible desde el punto de vista social y desde el punto de vista
económico, dado que debería de soportar un interés bancario del 8,00% y con
una Relación Beneficio Costo de 1,94, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de
53,92% y un Valor Actual Neto (VAN) positivo a la Tasa de Comparación del
8,00%.
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1. Nombre del proyecto: Ganadería Caprina Doble Propósito
2. Lugar de ejecución: UNIDAD DE PRODUCCIÓN SOCIAL Finca “La PotraZaina”
Dirección de Habitación: Carretera vieja vía Turen, sector MIJAGUITO,
Municipio PÁEZ. Edo PORTUGUESA.
Teléfono: 0414-5745148 / 0426-5530022.
3. Duración del Proyecto: El lapso establecido para la ejecución del proyecto es de
1 año mientras que el lapso para la consolidación del proyecto es de Diez (10)años.
4. Organización Responsable: Para la ejecución del proyecto el responsable es el
señor Franklin José Valero Torrealba V-12.963.498 en representación de la
UNIDAD DE PRODUCCIÓN SOCIAL Finca “La Potra Zaina”.
5. Profesión: Asociada a la actividad agropecuaria y comerciante.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
1. Justificación del Proyecto.Si enfocamos la escogencia de éste rubro basándonos en el diagnostico físico de
la unidad de producción, podríamos decir que la rusticidad de la cabra le permite
adaptarse a las condiciones no tan favorables de la zona, donde una de las
principales limitantes es el agua. Esto le da a la unidad de producción
características definidas para establecer explotación caprina. Por otra parte, este
tipo de explotación es económica en relación con otras explotaciones y ofrece la
posibilidad de obtener productos crías) en un período de tiempo corto. Planteamos
establecer un sistema intensivo, para aprovechar los pastos naturales y cultivados
sin que los animales tengan que soportar la incidencia del tiempo en forma
permanente y en el cual se puede tener un mejor control sobre el manejo de
animales.
La Unidad de Producción bajo estudio, cuenta con condiciones suficientes en lo
que respecta a las condiciones agro-climáticas y del recurso suelo, así como la
disponibilidad de sembrar pastos introducidos en excelentes condiciones como se
evidencia en los alrededores con la ya existencia de pasto. Así mismo se puede
contar con la utilización de un sistema de riego, la infraestructura necesaria para
dar un mejor manejo a los recursos disponibles.
El proyecto se justifica, ya que tratamos de dar relevancia a la productividad
agropecuaria en el área de ganado Caprino, utilizando mecanismos técnicos en el
manejo del rebaño, bajo el sistema de estabulación, la cual representa para los
productores caprinos una importante innovación, ya que hasta ahora la cultura
caprina en esta zona ha tenido trato marginal, aún cuando podemos demostrar el
importante alcance productivo que este rubro puede generar en beneficio de las
familias campesinas del Municipio PÁEZ, lo cual puede incidir sustancialmente en
el logro de un importante desarrollo económico y alimenticio, donde no ha sido
posible darle una importancia objetiva a la explotación caprina, que puede
garantizar importantes niveles de vida para los criadores de caprinos.
En cuanto a la factibilidad del proyecto se aprecian una factibilidad técnica, por la
existencia de los recursos técnicos requeridos para la puesta en marcha del
proyecto.
Encontramos una factibilidad operativa, al determinar la disponibilidad del recurso
humano con las capacidades requeridas para la implantación del proyecto y su
ejecución. En cuanto a los aspectos económicos, la factibilidad económica esta
dado por el análisis comparativo de los costos del proyecto contra los beneficios.
En cuanto al financiamiento se hace necesaria la solicitud de un crédito para llevar
a cabo tal proyecto.
2. Objetivo General.Se pretende consolidar una explotación, cuyo SISTEMAS DE PRODUCCIÓN es la
GANADERÍA CAPRINA, estabulado, considerando los diversos factores físicos,
sociales y económicos de la zona, en la UNIDAD DE PRODUCCIÓN SOCIALFinca “La Potra Zaina” ubicada en el Sector MIJAGUITO, del Municipio PÁEZ del
estado PORTUGUESA a partir del año 2014, permitiendo generar ingresos
complementarios a su actividad económica. Con la finalidad de hacerle frente a la
crisis que confronta la Cadena Agro productiva AGRÍCOLA Y PECUARIA y
darle un Fortalecimiento, en el área de influencia del Municipio: PÁEZ.
En sí, lo que se quiere desarrollar es una explotación caprina en forma intensiva,
con un grado medio de tecnificación que permita obtener índices óptimos de
producción en función de generar ingresos que le garanticen al productor elevar el
nivel de vida junto con su familia y al mismo tiempo enfrentar compromisos
crediticios para iniciar la explotación.
3. Objetivos del Proyecto.o Solicitar un financiamiento ante un organismo público nacional con tasa de
interés social.
o Contribuir con la seguridad agroalimentaria de la nación.
o Establecer un plan de producción de acuerdo a los distintos factores y
demandas de mercado, que sean técnicamente factibles.
o Contribuir con el desarrollo económico y social de la región manteniendo el
equilibrio ecológico.
o Lograr en su totalidad el aprovechamiento racional de la UNIDAD DE
PRODUCCIÓN SOCIAL Finca “La Potra Zaina”, a partir del año 2014.
o Darle uso racional y eficiente a la tierra.
o Permitir la armonía entre el productor y el medio ambiente.
o Determinar si la explotación dedicada a la producción de la actividad
caprina, es la más adecuada tomando en consideración las condiciones y
los recursos existentes en la zona.
o Lograr una producción significativa de leche de cabra, con sus respectivos
subproductos que contribuya a satisfacer las necesidades del mercado local
y regional.
o Lograr un buen manejo de la unidad de producción desde el punto de vista
alimenticio, sanitario, reproductivo y productivo para obtener mayor
ganancia en el menor tiempo posible.
o Alcanzar niveles de suficientes a óptimos en producción e ingresos
para el productor.
o Aumentar la capacidad de sustentación de los pastos, con el ya existente,
de acuerdo a un buen manejo.
o Aumentar la producción, a través de la diversificación en la unidad de
producción a partir del año 2014.
o Mejorar la infraestructura existente mediante la construcción y/o reparación
de apriscos y corrales.
o Mejorar el nivel de vida del productor.
o Incorporar al mercado local y regional productos como carne, leche,
estiércol y subproductos lácteos (quesos, dulces).
o Producir animales reproductores hembras que sirvan de reemplazo a
otras explotaciones caprinas.
o Establecer un plan de producción de acuerdo a los distintos factores y
demandas de mercado, que sean técnicamente factibles.
o Comercializar toda la producción para hacerle frente a los compromisos
adquiridos.
o Establecer un Mercado en la zona para la venta y distribución de los
productos agrícola y pecuario que se produzcan en la unidad de
producción.
o Alcanzar ingresos que permitan la sostenibilidad de la unidad de
producción en el futuro.
o Lograr estabilidad económica.
4. Metas.o Aprovechar en un 75,00% la superficie total de la Unidad de Producción.
o Establecer Una 1 unidad de producción caprina productora de leche.
o Incorporar Una 1 unidad de producción al desarrollo agrícola de la región.
o Construir Un 1 corral o patio de ejercicio para el rebaño Caprino en la
Unidad de Producción con un total de 2.249,49 m2.
o Construir un total de 534,76 m2, de infraestructura para el rebaño Caprino
en Aprisco.
o Construir un total de 22,60 m2, de infraestructura totalmente techada para la
sala de ordeño.
o Construcción y/o reparación de cercas perimetrales 1,98 Km.
o Construcción y/o reparación de cercas eléctrica interna 2,97 Km.
o Adquirir (50) Cabras Preñadas raza Canaria y (02) machos Cabríos apto
para la reproducción y adaptado a la zona.
o Sembrar 5,00 has de Pasto mejorado.
o Sembrar 3,00 has de Pasto de corte.
o Adquirir 1 set de maquinaria y equipos (Sistemas de ordeño portátil, tanque
de enfriamiento y picadora de pasto) necesarios para el mejor manejo de la
unidad de producción.
o Aumentar la capacidad de sustentación de 14,00 U.A a 83,25 U.A (1.070,36U.A.C/Ha/Año) para el año de estabilización en el rebaño lechero y cárnico.
o Estabilizar el rebaño en la unidad de producción, a partir del año 5 de
consolidación del proyecto con 191 cabras, 237 cabritonas, 582 cabritas y
9 padrotes.
o Alcanzar una producción promedio de aproximadamente 733.044,48 lts de
leche anuales, que representan en promedio unos 68.068,42 Kg de Queso
anuales en la unidad de producción, para el año de estabilización del
proyecto.
o Mantener la eficiencia reproductiva con 1,5 de probabilidades de partos
múltiples.
o Comercializar anualmente en la unidad de producción la cantidad de (34)Cabras de Descarte, (42) Cabritonas reproductoras para Cría y (582)cabritos para el año de estabilización del proyecto.
o Incorporar al mercado regional 11.375 Kg. de carne a partir del 5to año..
o Ofertar la cantidad de 246,37 Toneladas de estiércol, para el año de
estabilización del proyecto. Solo vendiendo el 50%.
o Obtener ingresos brutos de 785.841,28 Bs en el primer año y en promedio
de ingresos netos, la cantidad de 8.429.909,99 Bs por la venta de
productos lácteos y animales, que nos permita hacerle frente a los
compromisos derivados del crédito a solicitar.
o Obtener un costo promedio en alimentación de 3.233,26 Bs./U.A.C/Año.o Obtener un costo promedio en sanidad animal de 96,29 Bs./U.A.C/Año.
o Obtener en promedio los siguientes indicadores de producción:
o Generar al menos (05) empleos directo anualmente y otros tantos indirectos
anualmente.
5. Plan de Trabajo.El presente proyecto tiene como finalidad establecer y consolidar Una 01 unidad
de explotación de GANADERÍA CAPRINA; en la zona del municipio PÁEZ.
El estado PORTUGUESA es un estado cuya actividad económica principal se
basa fundamentalmente en la actividad agrícola. Este proyecto representa una
alternativa de claro crecimiento económico de los productores del campo, en este
caso particular de los productores campesinos de todos nuestros campos con la
finalidad de aumentar la producción de los suelos explotados, crear más fuentes
de trabajo, que permitirán el mejoramiento de la calidad de vida de la familia
campesina.
Se desea obtener un financiamiento para el establecimiento de 8,00 hectáreas de
Pasto, de manera eficiente y oportuna que cubra las necesidades requeridas en la
fundación y mantenimiento. Que cubra lo referente al pago de los costos
operacionales, las labores culturales más importantes y las adquisiciones de los
insumos más utilizados para la obtención del fruto, así como también que cubra
los gastos de recolección y transporte del producto cosechado al mercado, para
así ir mejorando las fincas y elevar los rendimientos a mediano plazo.
Además tiene como finalidad consolidar una GANADERÍA CAPRINA.
Aumentando los niveles de producción de leche y/o queso por unidad de
superficie, para lo cual se requiere aumentar la capacidad de sustentación de los
pastos y por ende el incremento de la capacidad de carga de los potreros,
utilizando gramíneas y pasto de corte con un buen manejo que se le den a los
mismos, puede aumentar la producción láctea.
De igual manera debe ir acompañado con un buen suplemento alimenticio y
mejoramiento en plan sanitario del rebaño. Se describe detalladamente en los
cuadros de costo de pastizal, costo alimenticio, costo de sanidad, etc.
5.1. Patrón Tecnológico Agrícola-Vegetal.
De la superficie total cultivada en la unidad de producción, se utilizará un área
para el cómo pastoreo para la alimentación del rebaño a utilizar en general y
de pasto de corte, especialmente paras las cabras en producción.
El mantenimiento del recurso pastizal se ejecutara mediante las labores
contempladas en el plan de manejo de pastizales. (Ver cuadro de costo deproducción por hectárea de pastizales).
5.2. Patrón Tecnológico Agrícola-Animal.
El proyecto a desarrollar parte de un semoviente de hembras que se adquirirán
de razas especializadas en la dicha producción y serán de la raza Canaria,
raza con alta especialización en la producción de leche, con una lactancia de
205 días, garantizando mayor cantidad de kilogramos de leche por lactancia y
el abastecimiento del producto durante todo el año.
Así mismo la adquisición de machos Cabríos de alto valor genético, es la mejor
alternativa que permite mejorar el rebaño.
El manejo del rebaño será netamente estabulado, alimentado con Pasto (Corte
y Heno).
- Todo el rebaño estará manejado por un programa general el cual se
subdivide en:
Subprograma de Forraje y pastos.
Subprograma de Alimentación y nutrición.
Subprograma de Manejo Animal.
Subprograma de Sanidad.
5.2.1. Manejo de la Explotación Caprina
a. Tipo de explotación caprina.
b. Sistema de explotación intensiva con suplementación alimenticia.
c. Sistema de producción de leche, queso, reproductoras y estiércol.
- Manejo de RebañoEl proyecto se iniciará con la cantidad de Semovientes a adquirir y el que
hubiese en la unidad de producción, el rebaño se manejara de la siguiente
manera:
División del Rebaño:
Se realizará de acuerdo a su etapa:
Etapa de producción: Cabras en producción.
Etapa reproductora (e): Cabras, cabritonas, padrotes.
Etapa por edad: Cabritos, cabritos para la venta.
Sementales: Machos destinados a la reproducción (mayores de 12
meses).
Cabras preñadas: Hembras mayores de 12 meses que han pasado por el
servicio con el macho.
Cabras Secas o Cabras Horras: Cabras con 3 meses de preñez, sin
producción de leche y preparándose al parto
Cabras paridas: Hembras mayores de 15 meses con sus crías.
Cabras en Producción: Cabras después de 5 días de paridas, que pasan
al ordeño
Cabritonas en servicio: Hembras jóvenes, mayores de 10 meses y con el
peso requerido destinadas al servicio.
Cabritonas: Hembras desde los 4 meses hasta los 10 meses.
Cabritones: Machos de ceba de 3 a 4 meses destinados a la venta.
Cabritas: Hembras desde 0 días de nacidas hasta los 4 meses.
Cabritos: Machos desde 0 días de nacidos hasta los 3 meses.
Desecho: Machos y hembras eliminados de la actividad reproductiva y en
proceso de ceba.
- Alimentación y NutriciónSe basa en el suministro de forraje, alimento concentrado y sales minerales.
El Tipo y cantidad de alimento concentrado se ofrecerá, dependiendo del
estado fisiológico que se encuentre cada animal. Se estima que cada uno
consumirá 4% de su peso vivo, bien sea de pasto fresco o de materia seca.
Las sales minerales serán colocadas en el potrero para el consumo ad
libitum.
Los animales serán alimentados con pasto picado, las necesidades
alimenticias serán cubiertas de acuerdo a su producción.
Para la producción de leche se recomienda una alimentación con Pasto y
se establecerá el siguiente Plan de alimentación, se le alimentará con
concentrados: Las hembras adquiridas serán cabras primer parto o
preferiblemente preñadas con un promedio de peso de 32 Kg y de 14 a 15
meses de edad, alimentándolas con alimento de engorde a razón de 400
gramos durante 90 días (promedio de los 3 primeros meses de gestación)
Posterior se le ofrecerá alimento concentrado vaca lechera al 17% o al
21%, esto dependerá de cuantos litros de leche aproximadamente dará al
momento del ordeño. La ración será de 500 gramos por animal, durante los
últimos dos meses de gestación que le quedan y durante el periodo de
lactancia aproximadamente 205 días.
A los machos cabríos se les ofrecerá un 0,650 kg por día, a las cabras
secas 0,200 kg y a las cabritonas un 0,250 kg por día,
Así mismo se le suministrara un suplemento alimenticio en dosis de 20gramos de una mezcla (80% de sal roja y 20% de minerales) por cada
unidad animal caprina/día); además se le suministrara una dosis de 3 cc de
vitaminas (ADTRESS HIDROSOLUBLE) por cada unidad animal/año. A las
Cabras en producción se le suministrara 20,00 gramos de melaza por cada
unidad animal/día durante su periodo de lactancia y al resto del rebaño
10,00 gramos de melaza por unidad animal /día durante la época seca
(VER CUADRO DE COSTOS ALIMENTACION Y NUTICION, CUADRO DE
COSTO DE MELAZA).
Cabras preñadas: los primeros 03 meses forraje, alimento
concentrado 12% PC 500 gr./animal/día, bloque multinutricionales
150 gr./animal/día.
Rebaños próximos al parto: alimentación con forraje (pastoreo)
bloques multinutricionales 150 gr./animal/día, desparasitación y
vitaminas AD3E y complejo B.
Animales lactantes o cabras en producción: se les suministrará
pasto picado, alimento concentrado 18 - 20% PC, durante el ordeño
a razón de 500 gr. a las altas reproductoras y 300 gr. a las medianas
productoras.
Hembra próxima a la monta: quince días antes de la monta
proporcionarles 100 gr. de alimento concentrado más por día hasta
llegar a 500 gr. de alimento concentrado.
Machos reproductores: están separados de las hembras y 15 días
antes del inicio de la temporada de monta darle alimento
concentrado 100 gr. diario hasta llegar a 500 gr. de alimento
concentrado con 12% PC.
Las crías: éstas permanecen con sus madres 05 días para garantizar
el consumo adecuado de calostro, después de este tiempo
permanecerán en las cabreras para alimentarlas con leche de cabra
y de Cabra. Asegurar el consumo de calostro en suficiente cantidad y
calidad las primeras 6 horas de vida.,
- Sanidad AnimalPlan sanitario: es muy importante, ya que con este se previene de muchas
enfermedades y los animales pueden expresar su potencialidad productiva
máxima en la explotación, estas actividades se efectuarán de acuerdo a la
edad.
Se mantendrá un control de enfermedades y un plan sanitario adecuado.
En lo que respecta al plan de vacunación, se hace una propuesta con la
vacuna del laboratorio de Shering Ploug, llamada Convexin que contienen 8
tipos de Clostridium, realizándose una primo-vacunación con refuerzo a las
6 semanas posteriores. Protegiendo a los animales de Carbón bacteridiano,
Tetano, Septicemia hemorrágica y otras más.
A los 3 meses de edad, se aplicará la vacuna Triple (Edema
maligno-Carbón sintomático y Septicemia hemorrágica) y revacunar
anualmente.A todo el rebaño se le colocará, la vacuna contra la
Fiebre Aftosa, incluyendo los animales de descarte, porque es
exigida para la guía de movilización; Y revacunar anualmente.
Cada 6 meses se realizará bajo la supervisión de un Medico
veterinario el descarte de Brucelosis avalado por el SASA, a todo el
rebaño.
Se esta claro que existen cantidades de enfermedades de carácter
zoonoticas, capaces de ser trasmitidas por medio de la leche siendo
una de ellas: La Brucelosis. El descarte de Brucelosis será
efectuado por el SASA, con un periodo intermedio de 6 meses,
concretándose la muestra 2 veces por año.
La estrategia de desparasitación quedará a juicio del médico
veterinario y se realizara, como medida preventiva, cada 6 meses
usando productos con principios activos diferentes para evitar la
resistencia de los parásitos, muy normal cuando se utiliza un solo
producto, también se realizara teniendo en cuenta el estado
fisiológico de cada animal.
En lo que se refiere a cura del ombligo de los corderos recién
nacidos, se realizará una sola vez al día durante 3 días seguidos, se
usará Lepecid spray. Es de muy fácil manejo, bastante seguro y es útil
para cualquier herida. Es imprescindible la cura del ombligo, debido
a que es una puerta abierta para la entrada a bacterias, causando
variadas infecciones y aumentando el % de mortalidad en las crías.
En el caso de las vitaminas, se cotizó por Vitrex AD3E (vitaminas
necesarias para la época reproductiva, bien sea servicio o preñez),
en frasco de 250 ml, administrándoselos a los animales durante la
gestación.
Plan de Vacunación
Edad Actividad EnfermedadControlada
Reciénnacido
Aplicación de vacuna contra Neumoenteritis elprimer día y revacunar 8 – 15 días después 1 ccpor vía subcutánea.
Neumoenteritis
03 meses Aplicación de vacuna triple, se repite anualsolamente septicemia hemorrágica.
Desparasitación.Aplicación de sulfas (preventivo)Vitamina B después de desparasitar.
Septicemia hemorrágicaCarbón sintomático
Edema malignoHelmitos
Coccidiosis
06 meses Aplicar vacuna contra Brucelosis y repetiranualmente. Abortos y crías débiles.
Plan Higiénico
Edad Actividad Enfermedades que seControla
Reciénnacido
Limpieza y desinfección de los cabritos.Asegurar la toma de calostro.Corte y desinfección del ombligo con yodo al7% una vez al día por 03 días.Identificación en la oreja con numeracióntatuada.Descorné a las hembras los primeros 15días.
Colibacilosis
Poliartitris (Rodillera)
AdultosArreglo de pezuña.Evitar aguachinamientoAplicar vitamina AD3E y Complejo BDesparasitaciones después del parto.
PodermatitisAvitaminosisPedinculosis
Retención de placenta
Adultaspróximas al
parto
Corrales limpios.Aguas suficientes, cal en bebederos paraevitar infección parasitaria.Esquilar alrededor de la ubre y vulvapara evitar contaminación.
Parásitosis
Infecciones
- Plan reproductivoLa explotación será de tipo intensivo usando animales de producción de
leche de alto mestizaje (Razas canarias, Saanen y/o Alpina). En función de
aprovechar una lactancia de 205 días con un alto promedio de producción
de leche se establecerá solo un parto por año, de tal manera que las
montas se realizaran de manera controlada, por tal motivo no fue
establecido número de machos por hembra.
La eficiencia reproductiva, estará orientado hacia la obtención de 90% de
eficacia y de 1,5 crías por parto, al estabilizar completamente el rebaño.
Las cabritonas serán servidas cuando alcancen el 75% de su peso al llegar
adultos, aproximadamente al año de edad y con un peso de 30 - 34 kg.
El macho Cabrío estará en corrales apartados, llamados corrales de
servicio, donde se llevaran las hembras listas para aparearse y se dejará de
2 a 3 horas.
Para la detección de celo se usara retajos que si estarán en el corral de las
cabritonas y cabras listas para el servicio.
a. Datos:- Madures sexual 10 – 12 meses de edad.- Duración del celo 36 – 48 horas.- Ciclo sexual 16 – 21 días.- Período de gestión 145 – 153 días.- Primer celo post- parto 60 días.- Vida útil reproductiva 5 – 6 años.- Proporción de machos - hembras 1 – 20.
Nota: Se realizará el sistema de monta controlada.
b. Selección y parámetros para descarte:- Características fenotípicas raciales.- Madre de la cual provenga.- Tomando en cuenta partos múltiples y producción de
leche.
c. Descarte de Cabras:- Que generan 30 ó más servicios por concepción.- Afecciones en la glándula mamaría.- Baja producción de leche.- Hembras con más de 05 partos.
d. Descarte de Machos reproductores:- Baja libido.- Afecciones del aparato reproductor.- Machos mayores de 05 años.
e. Selección de cabritos:- Que provengan de madres élites, altos índices de preñez,
alta producción de leche.- Que sus ascendentes femeninos maternos provengan de
grupos índices elevados de partos múltiples.- Características fenotípicas.
Índices Técnicos Utilizados para el Movimiento de Rebaño.(Ver Movimiento de rebaño).
- IdentificaciónEn relación a la identificación, pues se sabe, que es la piedra angular de
toda explotación ganadera, para lo que se necesitará aretes pequeños
numerados hasta el número 50, existiendo en el mercado la marca
Markiflex.
De acuerdo en el Decreto Registro Nacional de Hierros y Señales, Libro 02,
página 124 número A: 1654 todos los animales se identificaran con la señal
en la parte inferior de la oreja izquierda.
Para mejor manejo de la explotación, los semovientes, serán identificados
bajo una base de numeración por medio del arete en la parte dorsal de la
oreja derecha.
- RegistrosEs la piedra angular de toda explotación pecuaria, llevando el cronograma
de todas las actividades (plan reproductivo, sanitario y económico),
controlando las acciones y permitiendo tomar las previsiones necesarias en
caso de algún problema, es decir, facilita la planificación.
6. Plan de Inversiones6.1. Inversión Inversiones Necesarias.
Descripción:
Fundación de 5,00 ha. Pasto Mejorado y de 3,00 ha de corte.
Construcción de 2.249,74 m2 para los corrales de esparcimiento sin
techo para el rebaño caprino con paredes de tela, fibrocemento
(alambre púa, tela de sisal y concreto) y dentro de el se distribuirá un
aprisco para cabras con 2 m2 por animal, un aprisco para cabritonas
de 1 m2 por animal, una cabritera para cabritos de 0,52 m2 por
cabrito, una sala de reproductores de 2 m2 por animal, una sala de
paritorio de 2 m2 por animal con capacidad del 5% de madres totales
para un área de 534,76 m2.
Construcción de una sala de ordeño de totalmente techada, para un
área de 122,60 m2 con paredes y techo de zinc..
Adquisición de 50 (vientres) cabras raza Canaria.
Adquisición de 02 machos reproductores raza Canaria.
Capital de trabajo para adquirir maquinarias, equipos, suplementos
alimenticio, medicinas, tratamientos y partida de subsistencia.
(Ver Cuadro de Plan de Inversión)
7. Cronograma de InversiónLa derogación de dinero por parte del Ente financiero hacia el beneficiario, está
en función del tiempo adecuado y de la actividad a realizar.
La ejecución de las inversiones se cumplirá de forma inmediata a la obtención del
préstamo.
Adquisición de Semovientes: Por existir capacidad de carga suficiente en la
finca, la adquisición será de manera inmediata. Ver Cuadro Programa de
Pastizales y/o Movimiento de Rebaño).
De igual manera se hará con lo referente a las construcciones de
edificaciones e instalaciones, transporte, maquinarias y equipos.
La derogación de dinero, está en función del tiempo adecuado y de la
actividad a realizar para la siembra de nuevos pastizales: La ejecución será
por administración directa; se realizará inmediatamente.
8. Descripción de la garantía a ofrecer:La garantía ofrecida para respaldar la presente solicitud de crédito formulada el
ente financiero, consistirá en pignoración sobre el ganado, prenda sobre las
maquinarias y equipos solicitados en el financiamiento, cuyo monto asciende al
estipulado en el servicio de la deuda, así como también una fianza solidaria de los
directivos de la Finca “La Potra Zaina”. (Ver Acta Constitutiva y Servicio de
Deuda).
9. Presupuesto de ingresos y egresosPara llevar a cabo la consolidación de los objetivos aquí planteados, es necesario
tomar en cuenta.
9.1Análisis de IngresosLos ingresos a obtener por la ejecución del proyecto son los que corresponden a
la producción, establecidas de los diferentes productos a ofrecer.
Los ingresos que generará la unidad de producción Finca “La Potra Zaina”, son
producto de las ventas de leche, queso y carne en pié, en el municipio PÁEZ y
demás municipio del estado PORTUGUESA.
Los cuadros de producción nos indican los volúmenes de producción a alcanzar
durante la vida útil del proyecto.
En el cuadro de volumen de la producción láctea se resume los ingresos por
ventas y se detalla el volumen de la producción y también sé específico el valor de
la producción que proviene específicamente de la venta de leche, queso, dulce,
animales de descarte (cuadro de ingresos por venta de ganado) y estiércol,
durante todos los años de la planificación.
Tanto el precio de la leche y/o queso como de la carne están en función de ciertos
parámetros ya establecidos y el precio de los animales de descarte está adoptado
del existente en la zona para este rubro.
Dichos ingresos se describen en el cuadro correspondiente y se detallan así como
la proyección de los ingresos. (Ver cuadro de volumen y valor de la producciónláctea y cárnica).
9.2Análisis de Costos (Gastos)Para facilitar la evaluación del proyecto se requiere de presentar un análisis de
costo de producción.
Los costos vienen dados por todas las erogaciones directas, tales como: materia
prima, insumos (sal, mineral, melaza, aditivos, cuajo, fertilizantes, agroquímicos),
mantenimiento de pastizales, material de limpieza, mano de obra, energía
eléctrica, combustible, mantenimiento, empaques, envases y los gastos
administrativos, instalación, tarifa eléctrica, telefónica.
Los costos y/o gastos se han estimado asignándoles precios a los diferentes
recursos que intervienen en el programa de producción, físicamente ya
cuantificados de acuerdo con el estudio de ingeniería.
Este aspecto está dividido en costos directos e indirectos, los cuales se detallan
por separado.
- Costos Directos:
Es una proyección de los costos mensuales y/o anuales durante todo el
horizonte del proyecto.
En el cálculo de los costos directos de GANADERÍA CAPRINA se ha
incluido los siguientes rubros: sanidad animal, conservación y
mantenimiento, materiales y servicios, alimentación, mano de obra directa
etc.
a- Alimentación: Este aspecto comprende: Heno, forraje, alimento
concentrado, sales y minerales, vitaminas y melaza, cuya especificidad
se detalla en los cuadros respectivos y se resumen en el cuadro costo
alimenticio.
b- Sanidad Animal: Su origen se detalla en el cuadro costo tratamiento y
costo sanidad.
c- Mano de Obra Directa: La unidad de explotación la atenderá los
beneficiario(s) y fungirán como personal fijo que sé específica de la
manera siguiente: Ordeñadores que este caso será cada uno de los
beneficiarios, cuya explicación se encuentra en el cuadro costo de
sueldos y salarios.
d- Servicios profesionales: se contempla el pago de seis (06) visitas, de
un médico veterinario durante todo el año.
e- Conservación y Mantenimiento de pastizales: se especifica en los
cuadros respectivos así como: Construcciones e Instalaciones: 1,50 %
del valor total, Maquinarias y equipos: 4% del valor total.
f- Imprevistos: Serán el 10% de los costos operacionales.
- Costos Indirectos:
Se incluye en este rubro los gastos por alquiler, conservación y
mantenimiento las instalaciones, materiales, fletes de alimentos, servicios,
bioseguridad, depreciación, etc. y adicionalmente un 10% de los costos
Directos.
Las partidas en que incurre la estructura anual de costos del proyecto se clasifican
de la siguiente manera:
Costos Pastizales.
Costos de Alimentos y Nutrición.
Costos de Sanidad.
Costos de Sueldos y Salarios.
Costos financieros.
El análisis estará en función del cuadro de estructura anual de costos del proyecto
(Anexo Cuadros).
9.2.1 Costo pastizales: Este aspecto comprende: Heno, forraje, alimento
concentrado, sales y minerales, vitaminas y melaza, cuya especificidad se detalla
en los cuadros respectivos y se resumen en el cuadro costo alimenticio.
9.2.2. Costos de sanidad: En el cuadro correspondiente a costo de sanidad se
desglosaron todos los gastos vinculados directamente a esta actividad.
Su origen se detalla en el cuadro costo tratamiento y costo sanidad.
9.2.3.- Costos de mano de obraEl cuadro de gasto de personal indica el número de asociados y empleados que
trabajaran en la unidad de producción y detalla los gastos por concepto de mano
de obra.
Para trabajar en la finca se prevé tener un personal fijo que sé específica de la en
el cuadro costo de sueldos y salarios.
9.2.3.1.- DirectaConformada por el personal implícito en las tareas de producción.
9.2.3.2.- IndirectaEs la que varía indirectamente con el volumen de producción y prestación
del servicio.
9.2.4.- Costos de mantenimiento y reparaciónSe tomaron los gastos de mantenimiento de este proyecto, lo que se refiere a
mantenimiento de construcciones, edificaciones e instalaciones se consideró el
1,50% del valor, para maquinarias y equipos se tomó un 4,5% del valor de la
maquinaria y equipo a adquirir, considerándose compra de repuestos de dichos
equipos o cualquier tratamiento preventivo.
9.2.5.- Costos servicios profesionalesEn el cuadro correspondiente al flujo de fondos en efectivo, se desglosan todas las
partidas por este concepto. Se contempla el pago de seis (06) visitas, de un
médico veterinario durante todo el año.
9.2.6. Gastos de Agua, luz, etc: Esta representado por todo aquellos gastos
inherentes al consumo de agua, luz y otros, actividad esta fundamental para
asegurar el buen desempeño de la unidad de producción.
9.2.7.- Gastos financierosLas erogaciones causadas por este concepto están representadas por el servicio
de la deuda contraída. Se detallan en el cuadro correspondiente a índices
económicos y servicio de la deuda.
10. DepreciaciónSe tomó el método de línea recta, sin valor de salvamento y considerando las
construcciones y edificaciones a realizar y las maquinarias, transporte, equipos,
mobiliarios y otros utensilios a adquirir.
11. Capital de TrabajoEl capital de trabajo se refiere a la cantidad de dinero circulante que necesita el
proyecto durante el primer año de funcionamiento para poder cubrir los costos de
adquisición del semoviente (novillas “vientres” y toros reproductores), además
para adquirir sal, mineral, melaza, bloques multinutricionales, aditivos, cuajo.
12. Impactos del proyecto
12.1.- Impacto Económico
Promover y consolidar el desarrollo endógeno del estado para incorporarlo
tanto en la economía regional como nacional.
Promocionar el consumo de leche, queso, carne y otros rubros agrícolas en el
estado.
Proporcionar leche, queso, carne de buena calidad, a precios solidarios y en
buenas condiciones sanitarias a los pobladores PORTUGUESEÑOS,
específicamente en los municipios: PÁEZ, TURÉN, ESTELLER, del estado
PORTUGUESA.
Estimular el desarrollo del mercado interno.
Fomentar el la producción de leche, queso, carne en todo el territorio nacional.
Promover la producción agrícola de rubros banderas y estratégicos por la
soberanía y garantía alimentaría del País.
Incrementar los ingresos de los integrantes de la organización social y por
ende de sus familias.
Generar nuevas fuentes de empleos en el estado.
12.2.- Impacto SocialDentro de los aspectos más resaltantes del proyecto sin duda alguna es la de la
parte social la cual traerá como beneficio el mejoramiento de la calidad de vida de
los integrantes de la organización social y la creación de empleos tanto directo
como indirectos. De igual manera impulsar y fortalecer las organizaciones
productivas del estado, incorporar a la Finca “La Potra Zaina”en la economía
municipal, regional y nacional.
Uno de los principales problemas en la zona, es el desempleo y la baja calidad de
vida, es por eso que con la ejecución de esta propuesta técnica se pretende
generar empleos directos e indirectos con sueldos y salarios dignificados y
normados, es decir que la organización social, se compromete a mejorar los
beneficios salariales y seguridad social (seguro social, utilidades) entre otras, de
sus trabajadores que permita elevar el nivel de vida de los mismos.
De igual manera gestionará bien sea con recursos propios u otros construcciones
y/o mejoramiento de las viviendas, y de esta forma contribuir a solucionar
problemas sociales, tanto internos como inherentes al entorno de la unidad de
producción.
Se tiene previsto promover la participación tanto propia como de sus trabajadores
en acciones sociales que causen impacto, a través de los consejos comunales y
así fomentar el desarrollo endógeno en la zona.
La contribución más resaltante presentada de la organización social representada
por Franklin José Valero Torrealba V-12.963.498, sería el Aporte Social para la
comunidad, puesto que la organización, está en conocimiento de la problemática
más grave que presenta la comunidad y/o población del SECTOR MIJAGUITO,
municipio PÁEZ del estado PORTUGUESA. Dentro de los aportes sociales a
desarrollar con los recursos percibidos por venta de cosecha, están los siguientes:
Se establecerá un Porcentaje estimado de las ganancias obtenidas de la
producción, con la ejecución de este proyecto y la venta de los productos que se
producen y se cosechan a precio solidario, se tiene previsto un aporte social al
consejo comunal “MIJAGUITO”, del municipio PÁEZ del estado PORTUGUESA,
bien sea en dinero calculado de acuerdo al % EBITDA y se ejecutará como lo
establezca el ente financiero, y el mismo tendrá que ir avalado y aprobado por la
asamblea de ciudadano del consejo comunal de la comunidad “MIJAGUITO”,
sector beneficiada. Además se contribuiría a mejorar determinados aspectos del
entorno social de las comunidades aledañas a su ubicación física, en las
comunidades más necesitadas, de los más escasos recursos, con los más altos
niveles de desnutrición. Así como también se harán aportes referentes a:
construcciones, remodelaciones y mejoras de servicios públicos, donaciones de
mobiliario y equipos para instituciones u organismos, que presten vida en la
comunidad, como por ejemplo instituciones educativas, comedores, centros
asistenciales y deportivos, módulos policiales, iglesias, etc., para lo cual,
exhortamos a los entes de la economía social y participativa y a las instituciones
gubernamentales que una vez puesto en marcha el presente proyecto, se realicen
las debidas acciones para llevar a feliz término el objeto social del presente
proyecto.
El cual tendrá que ir avalado y aprobado por la asamblea de ciudadano del
consejo comunal de la comunidad y/o sector.
La organización social cooperativa responsable de la ejecución del proyecto,
deberá articularse con otras organizaciones cooperativas de la comunidad para la
realización de las labores de mantenimiento de otras áreas y de otros servicios
como el mantenimiento. Con ello se estarán generando empleos directos.
Promover la participación tanto propia como de sus trabajadores en acciones
sociales que causen impacto, a través de los consejos comunales y así fomentar
el desarrollo endógeno en la zona.
De igual manera se podrá gestionar, bien sea con recursos propios u otros apoyo
directo a cualquier forma de asociación comunal dedicada a la atención de niños,
niñas, adolescente, adultos mayores, indigentes, personas discapacitadas,
personas con problemas de psicoadicción, entre otras, con aporte para la
educación, salud, nutrición, dotación de ropa y lencería, mantenimiento de
infraestructura, mobiliario, y de esta forma contribuir a solucionar problemas
sociales, tanto internos como inherentes al entorno del sitio de acción.
Promover la participación tanto propia como de sus trabajadores en acciones
sociales que causen impacto, a través de los consejos comunales y así fomentar
el desarrollo endógeno en la zona.
Con respecto a la congestión, aquí los trabajadores (socios) tendrán su
participación en el capital accionario de la organización social, además tendrían
también voz en la torna de decisiones de la empresa.
Con la venta de los productos procesados en la unidad de producción que tendrá
precio solidario, se tiene previsto un aporte social, en dinero calculado de acuerdo
al % EBITDA, de la manera siguiente: El 3,00% para los Dos (2) primeros años, el
6.00% para el 3ero y 4to año y a partir del Quinto año en adelante el 8,00% y se
ejecutará como lo establezca el ente financiero, y el mismo tendrá que ir avalado y
aprobado por la asamblea de ciudadano del consejo comunal de la comunidad,
barrio, sector beneficiada.
12.3.- Impacto AmbientalEl manejo de ganado y terrenos de pastoreo es una actividad muy extendida en el
ámbito de las actividades agropecuarias, estas implican una serie de operaciones
que, como casi todas las actividades humanas, pueden implicar en impactos
ambientales, algunos de los cuales pueden ser negativos.
Cuando se inicia el análisis de los proyectos o aspectos de desarrollo de la
ganadería cuyo objetivo es el mejoramiento de las condiciones y productividad de
los terrenos de pastoreo, la salud y productividad del ganado (incluyendo el
ganado vacuno) para carne, leche, y el bienestar de los pastores no deben
olvidarse la consideración de estos aspectos que pueden ser negativos, para
prevenir y mitigar sus efectos.
Los terrenos de pastoreo incluyen los pastos, el bosque abierto (y en algunos
lugares las áreas desbrozadas de los bosques cerrados), los matorrales, y los
desiertos que sostienen los rumiantes domésticos y herbívoros silvestres.
El pastoreo del ganado hace uso productivo de la tierra en las áreas no idóneas
para los cultivos agrícolas. Generalmente, se practica en las tierras áridas o
semiáridas, donde sea escasa la lluvia, e impredecible, en cuanto al tiempo y
espacio; la producción del ganado en grande, específicamente, el pastoreo, es
una forma apropiada y duradera de utilizar la tierra, y es mucho menos riesgosa
que la agricultura. El pastoreo ayuda, también mediante la introducción de
estiércol, a mantener la fertilidad del suelo, y sus características físicas. Y, la
germinación de ciertas plantas se mejora o se posibilita, luego de que la semilla
haya pasado por el proceso digestivo del animal. Por lo tanto, la producción
ganadera constituye un sistema de manejo de la tierra en las áreas marginales,
que puede optimizar la producción de alimentos con un mínimo de insumos, a la
vez que mantiene la productividad del ecosistema.
Los impactos ambientales negativos de la ganadería, sin embargo, se originan en
el pastoreo excesivo y se producen como resultado de algunas prácticas de
manejo de las tierras de pasto. Los impactos externos en los terrenos de pastoreo
se relacionan con las actividades de desarrollo (p.ej. la agricultura, el desarrollo de
los recursos hídricos, los programas de colonización, la minería, etc), que reducen
o imposibilitan el pastoreo del terreno o degradan sus recursos.
El principal impacto ambiental negativo potencial de la producción de ganado es el
pastoreo o consumo excesivo (explotación excesiva) del forraje, y esto conduce a
la degradación de la vegetación, la mayor erosión de los suelos, y el deterioro de
su fertilidad y estructura. El pastoreo desmesurado es el resultado del uso
excesivo del terreno: el número y tipo de animales supera a la capacidad del área.
Esto causa una reducción en las especies de forrajes favoritos y un aumento en
las malezas desabridas. Se aumenta la erosión de los suelos, indirectamente,
debido a la pérdida de la cobertura vegetal, y, directamente, porque se afloja el
suelo, exponiéndolo a la erosión hidráulica y eólica. Los caminos que hace el
ganado cortan las laderas y causan un proceso de erosión que puede producir la
formación de arroyos. Además, el pastoreo degrada la estructura del suelo,
pulverizándolo y compactando la superficie. Las formas de reducir la presión del
pastoreo, incluyen: la variación del tiempo, duración o sucesión de uso por el
ganado de las áreas específicas, y regulación de los números, especies y
movimiento de los animales. Otras técnicas de manejo útiles son: la
comercialización organizada de los productos del terreno, y el desarrollo de las
áreas de pastoreo y reservas para las temporadas secas.
Al aumentar la producción de ganado en los terrenos de pastoreo, o emplear
malas técnicas en esas áreas, se pueden crear impactos negativos para la fauna.
La competencia por la vegetación o el agua puede aumentar, y los ganaderos
pueden matar la fauna para carne, o para eliminarla como plaga (es decir, los
predadores del ganado). En muchos lugares el ganado y la fauna coexisten,
utilizando diferentes recursos y, de esta manera, evitando la excesiva
competencia. En algunas áreas, el cultivo de la fauna ha demostrado mayor
potencial que la ganadería, y puede ser considerado como una alternativa para la
producción de carne, pieles y cuero. Otras alternativas que pueden ser
consideradas son el turismo y la cacería controlada.
A menudo, se agota la vegetación y se produce mayor erosión del suelo alrededor
de las fuentes de agua, donde se congregan los animales. Se puede limitar la
destrucción, aumentando el número de fuentes, ubicándolas estratégicamente, y
cerrándolas durante ciertas épocas del año. La mala planificación, ubicación,
manejo y control de los charcos, sin embargo, puede agravar los problemas, y
aumentar la seriedad de las sequías. Al perforar pozos profundos, se puede
producir severa degradación de la tierra a su alrededor, porque baja el nivel
freático y se afecta la vegetación local. Si el ganado y los seres humanos
comparten las fuentes de agua, se crean implicaciones negativas para la salud.
Las técnicas de manejo que se emplean para aumentar la productividad de los
terrenos de pastoreo, son: la intervención mecánica y física con respecto al suelo
o la vegetación (p.ej. Contorneación de la tierra y otras técnicas de conservación
del suelo y el agua, desbroce de los matorrales); siembra o resiembra de las
especies y variedades seleccionadas; quema de la vegetación; aplicación de
fertilizantes: el estiércol o los químicos, y hacer esfuerzos por controlar las plagas.
Las medidas de conservación del suelo y el agua y la siembra de vegetación
pueden reducir la erosión del suelo, en cambio el desbroce y quema de los
matorrales, que no se efectúa con cuidado, puede aumentar la erosión. Este no
solamente disminuye la productividad del sitio, sino que los recursos acuáticos
sufren también debido al aumento del sedimento.
La quema es la práctica más antigua que utiliza el hombre para manipular la
vegetación de los terrenos de pastoreo, para el uso del ganado. La quema se
emplea para controlar los matorrales indeseables y la maleza alta, para destruir
los montecillos viejos y desabridos de las hierbas y favorecer el crecimiento de las
plantas frescas, que son más digeribles y nutritivas. El fuego aumenta el
rendimiento del forraje y mejora el sabor de las hierbas y malezas. Sin embargo, la
quema caprichosa o fortuita puede ser dañina o desastrosa para la vegetación y
los suelos, y puede causar mayores niveles de erosión.
El uso de químicos para fertilizar el pasto, o para controlar las plagas y
enfermedades, puede producir un impacto ambiental negativo. Son sumamente
caros, y, por eso, rara vez se utilizan en los países en desarrollo. Donde se
utilicen, sin embargo, pueden ocasionar problemas de contaminación del agua, al
igual que el uso de los materiales orgánicos. Es más común emplear los químicos
como herbicidas, o para controlar las enfermedades (p.ej. para reducir la población
de la mosca tsesé y controlar tripanosomiasis), y puede haber efectos negativos
para la fauna, las fuentes de agua (superficiales y freáticas) y la vegetación.
El mejoramiento del ganado incluye el cuidado veterinario, el tratamiento y control
de las enfermedades, y las técnicas de selección u otras para mejorar la raza. Los
aumentos de población del ganado, producido por estos esfuerzos, deberán
efectuarse conjuntamente con el manejo del terreno de pastoreo y el control de su
uso, para evitar los problemas que pueden ser causados por la mayor presión
sobre los recursos. El mejoramiento genético, a largo plazo tienen el potencial
negativo de reducir la variación genética natural de las poblaciones, y, por eso,
pueden disminuir su resistencia a las enfermedades y la flexibilidad para
adaptarse a los cambios de clima.
Algunos proyectos emplean alimentación suplementaria durante los tiempos de
sequía, para mantener los rebaños. Hay que tener cuidado con estos programas, y
continuarlos hasta que los pastos se hayan recuperado, adecuadamente, de la
sequía. Existe un concepto erróneo acerca de que una vez que se inicien las
lluvias, se puede discontinuar los programas de alimentación; pero en realidad,
existe un retraso entre el comienzo de las lluvias, y el momento en que los
terrenos de pastoreo están, nuevamente, listos para soportar la presión del
ganado. Al soltar el ganado muy pronto, se puede hacer mucho daño a los pastos.
Puede haber proyectos que contemplen otros usos de los terrenos de pastoreo.
Los ejemplos son: la conservación de la fauna, la captación de agua, el turismo, la
recreación, la cacería, y la explotación minera y petrolera.
El proyecto tiene como finalidad elaborar desarrollar una ganadería doble
propósito sustentable, a fin de producir leche, queso y carne principalmente para
su posterior consumo, por lo que se considera que el proyecto no causa de
manera directa un impacto ambiental, sin embargo la organización social
promotora del proyecto considerara una serie de precauciones como recomendar
a sus integrantes, el uso de materiales e insumos que se encuentren avalados por
el ministerio del ambiente.
En general, el proceso productivo es considerado “Ecológico”, ya que no hay
efluentes altamente contaminantes ni desechos tóxicos.
13. Comercialización de la Producción y de los InsumosEl mercado para la comercialización de la producción, LECHE y/o QUESO es
activamente movido.
Se prevé que el mercado para la producción obtenida no presente ningún
inconveniente ya que existe en la zona un mercado seguro para recibir toda la
producción que se produzca y se coseche en ella, así como también una marcada
aceptación por estos productos.
Además tiene una gran cercanía con poblados grandes y establecimientos
interesados en la adquisición de dicha producción para consumo.
La comercialización de los insumos no acarrea ninguna dificultad ya que estos son
expendidos en la ciudad de ACARIGUA Y BARQUISIMETO.
En cuanto a la venta de animales de descarte, está asegurada ya que son
animales de alto valor genético y además tiene una gran cercanía con poblados
grandes y establecimientos interesados en la adquisición de la carne para
consumo.
El sistema de comercialización actual se puede expresar mediante el siguiente
esquema:
ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN
Unión de Productores
Mercados Interno de la
Zona
Mercal y/o PDVAL
Productor
ConsumidorFinal
ESTUDIO FINANCIERO
1. Servicio de la deudaIndica las condiciones y el plan de cómo se pagará la deuda en base a las cuotas
anuales más los intereses ordinarios y diferidos del dinero prestado. Además hace
referencia al factor de recuperación de capital, la garantía será la establecida por
la entidad financiera que pudiera ser: Hipotecaria y/o fianza prendaría, solidaria o
por el contrario la que considere conveniente la misma.
La inversión especifica las condiciones (Monto, tasa de interés, plazo, intereses
diferidos prorrateados, años de gracia, años para amortizar, cuota anual,
semestral, y factor de recuperación de capital)
Las erogaciones causadas por este concepto están representadas por el servicio
de la deuda contraída.
Las condiciones del financiamiento solicitado se describen a continuación:
Monto: Bs. 4.808.265,14.
Intereses: 8,00% sobre saldo deudor.
Plazo: 10 años.
Gracia: 01 años de gracia con intereses diferidos y prorrateados.
Cuotas:
09 cuotas anuales y consecutivas por un monto de Bs. 812.445,82 c/u las
cuales incluyen intereses ordinarios, diferidos y amortización de capital,
pagaderos al termino del Segundo año, de haberse hecho efectiva la
liquidación del crédito. El flujo de dinero a derogar por parte de la unidad de producción para el
pago de los recursos solicitados a través del financiamiento se reflejan en el
cuadro sobre Servicio de la Deuda. (Ver Cuadro de servicio de deudaparticular).
2. Flujo de fondo de efectivoLa Liquidez se define como el grado de disponibilidad con la que los diferentes
activos pueden convertirse en dinero.
Este estado Financiero constituye en esencia, una relación entre los ingresos
generados por el proyecto y los gastos en que incurre para obtenerlos.
El cuadro de análisis financiero o flujo de fondo en efectivo, se aprecia el beneficio
neto incremental antes y después del financiamiento, así como la capacidad de
pago que tiene la ejecución del proyecto para cubrir los costos directos de
producción y cumplir con el compromiso crediticio contraído, quedando aún un
beneficio aceptable.
La ejecución de las inversiones se cumplirá de forma inmediata a la obtención del
préstamo.
En el caso de este proyecto, se observa que desde el primer año, los ingresos son
satisfactorios, a pesar que en el primer Año es donde se realizan todas las
inversiones necesarias para el buen funcionamiento del proyecto, a medida que
pasamos a los siguientes años observamos una utilidad bastante considerable
donde los ingresos superan los gastos, pudiéndose incrementar
considerablemente la rentabilidad del proyecto si se incrementa la producción y
satisfacción de la demanda, dada la optimización en el proceso productivo,
generando un beneficio incremental neto, positivo (Ver Cuadro de análisisfinanciero).
EVALUACIÓN FINANCIERA(INDICADORES DE EVALUACIÓN)
La misma provee la información necesaria para determinar la factibilidad del
proyecto y se muestra con los indicadores que señala el Banco Mundial como lo
son:
Relación beneficio costo (B/C).
Valor actual neto (VAN) antes y después del proyecto.
Tasa interna de retorno (TIR) antes y después del proyecto.
Punto de equilibrio
1. Relación Beneficio – CostoActualizando el ingreso de Flujo de fondo y costos directos a la tasa del 8,00%, los
primeros superan a los costos.
Utilizando una tasa de actualización del 8,00%, estimada como costo de
oportunidad actualmente en el país, obtenemos un resultado de 1,94 es decir que
actualizando el ingreso de Flujo de fondo y costos directos a la tasa del 8,00% los
primeros superan a los costos. Y arrojan una relación B/C = 1,94esta cifra al ser >
1, nos está indicando que se obtiene una ganancia de Bs. 0,94 por cada bolívar
invertido (Ver Cuadro de relación beneficio - costo).
2. Valor Actual NetoEl valor actual neto de los Beneficios netos increméntales actualizados a una tasa
del 8,00% alcanza la cifra de Bs. 19.385.605,78.Esto significa que el proyecto después del período de vida útil a la tasa de
oportunidad aumenta su valor en esa cifra. También significa, que el rendimiento
de la inversión en el Proyecto está por encima de la tasa de interés, que podría
obtener esa inversión colocada en una entidad financiera estimada en un 8,00%.En el cuadro de valor actual neto, se presenta el cálculo del VAN a unas tasas
mayores del 8,00% durante un periodo de tiempo de 10 años considerando la
vida útil del proyecto. Se obtienen como resultado una cifra positiva de Bs.19.385.605,78. Esto significa que el proyecto después de ese periodo de tiempo a
la tasa de oportunidad del mercado del 8,00% aumenta su valor en esa cifra
respectivamente.
También significa, que el rendimiento de la inversión en el Proyecto está por
encima de la tasa de interés, que podría obtener esa inversión colocada en una
entidad financiera estimada en un 8,00%.En consecuencia, basándose en el principio de que todo proyecto evaluado por
este método al costo de oportunidad para el momento actual y durante un periodo
considerando como su vida útil, resulte positivo, podemos concluir que el
Proyecto es aceptable al presentar una cifra positiva como resultado con un valor
agregado a la inversión de Bs. 4.808.265,14, respectivamente. En virtud de que
los ingresos del proyecto superan a los costos, incluyendo la tasa mínima de
rendimiento. En este caso el proyecto genera un beneficio superior al mínimo
exigido. (Ver Cuadro de valor actual neto).
3. Tasa Interna de RetornoEste indicador dinámico de ganancia permite conocer la rentabilidad para toda la
vida del proyecto.
Los cálculos realizados refleja un TIR igual 53,92%, lo cual significa que durante
los años de vida útil de proyecto al evaluarlo, el proyecto devuelve todos los
costos de capital y de operación a más de un 53,92%, por la utilización de la
inversión de Bs. 4.808.265,14 es decir, que por cada 100 bolívares invertidos, el
proyecto gana Bs. 53,92 durante ese tiempo de 10 años, que es el período de
devolución del crédito. Este TIR de 53,92%, se considera lo suficientemente
aceptable ya que se encuentra por encima de las tasas de interés vigentes en el
mercado para el sector agropecuario solicitada, es decir es superior al costo de
oportunidad que es del 8,00%.El cálculo de la Tasa interna de retorno, se presenta en el cuadro financiero. La
cual arroja una tasa de 53,92%, que a su vez se determina que al finalizar la vida
útil del proyecto 10 años, la inversión queda totalmente recuperada y genera
beneficios aceptables (Ver Cuadro de tasa interna de retorno).
4. Punto de equilibrioEl punto de equilibrio es el cuarto indicador utilizado en la evaluación financiera
de este proyecto y consiste en calcular la mínima producción posible (a plena
capacidad instalada) sin obtener perdidas.
El punto de equilibrio expresa las relaciones entre el tamaño de los desembolsos
de la inversión y el volumen que se requiere para lograr la rentabilidad. Es un
instrumento con el que se determina el punto en el cual los ingresos cubrirán los
costos con exactitud.
El cuadro Punto de Equilibrio se especifica los costos fijos y variables.
El punto de equilibrio nos señala el nivel de intensidad en la operación del
negocio, en el que no se registran ni pérdidas ni ganancias, porque el valor de la
producción es igual al de los costos totales. Si se opera a un nivel superior a este
punto, se obtendrá un beneficio o utilidad y si se opera a un nivel inferior a ese
punto se obtendrá pérdidas.
El punto de equilibrio corresponde a aquel nivel de actividades en la empresa, en
la cual produce y vende un volumen tal, que solo le permite cubrir la totalidad de
sus costos, sin perder ni ganar. De allí que el cálculo del punto de equilibrio
implique un estudio minucioso de los costos y de las ventas de la organización.
El punto de equilibrio es el cuarto indicador utilizado en la evaluación financiera
de este proyecto y consiste en calcular la mínima producción posible (a plena
capacidad instalada) sin obtener perdidas.
El cuadro Indicadores Técnico de Producción y Financiero se especifica los
costos estimados por cabra, hectárea, unidad animal, kilogramos de carne, de
queso y por litro de leche.
La Finca “La Potra Zaina”, empieza a trabajar desde el primer año, donde
obtendremos un punto de equilibrio de Bs. 975.665,94. Lo que representa un
124,16% del procesamiento que cubre los costos totales, Los años más críticos
para el proyecto es desde el primer año en adelante. Debido a que los costos fijos
se mantienen constantes, donde se pagan los intereses más altos de la deuda
adquirida, variando los costos fijos.
Según los cálculos efectuados en el año 1, donde comenzamos a trabajar, el
punto de equilibrio que se obtiene nos representa un 124,16% como ya
anteriormente se mencionó, siendo este valor la capacidad mínima a la que debe
trabajar la organización para no ganar ni perder, es decir, el punto de equilibrio del
proyecto, ya que nuestra capacidad va a estar en función de las ventas futuras.
Cómo resultado en promedio del punto de equilibrio, arrojó el siguiente valor Bs.3.502131,70 trabajando con una capacidad instalada del 52,90% y margen de
seguridad del 47,10%. Representando en promedio una capacidad de producción
de aproximadamente 1.246,93 Lt. Leche/Cabra/año y 133,01 Kg.Queso/Cabra/año. (Ver Cuadro de Indicadores Técnico de Producción yFinanciero).
5. Pay BackEl plazo de recuperación de la inversión que es también como se le conoce a este
índice, permite seleccionar aquellos proyectos cuyos beneficios permiten
recuperar más rápidamente la inversión debido a que se calcula el número de
años que la empresa tarda en recobrar su dinero. Es decir, es el período de
tiempo que necesita una inversión para que el valor actualizado de los flujos netos
de caja se iguale al capital invertido. En este caso el PAY BACK descontado
permite que la inversión se recuperara en unos 6 años.
(Ver Cuadro de Período de Recuperación de Capital o PAY BACK).
6. Evaluación SocialLa contribución más resaltante presentada por la Finca “La Potra Zaina”,
representada por Franklin José Valero Torrealba V-12.963.498, está en tener
conocimiento de la problemática más grave que presenta la población del
municipio PÁEZ del estado PORTUGUESA. Principalmente en desempleo y la
baja calidad de vida, es por eso que con la puesta en marcha de esta propuesta
técnica se pretende generar empleos directos e indirectos con sueldos y salarios
dignificados y normados, es decir que el señor Franklin José Valero Torrealba,
representante de la organización social, se comprometa a mejorar los beneficios
salariales y seguridad social (seguro social, utilidades) entre otras, de sus
trabajadores que permita elevar el nivel de vida de los mismos.
De igual manera gestionará bien sea con recursos propios u otros construcciones
y/o mejoramiento de las viviendas, y de esta forma contribuir a solucionar
problemas sociales, tanto internos como inherentes al entorno de la Empresa.
Se tiene previsto promover la participación tanto propia como de sus trabajadores
en acciones sociales que causen impacto, a través de los consejos comunales y
así fomentar el desarrollo endógeno en la zona.
Dentro de los aportes sociales a desarrollar con los recursos percibidos por venta
de cosecha, están los siguientes:
Se establecerá un Porcentaje estimado de las ganancias obtenidas de la
producción, y se llevará a cabo, en las comunidades más necesitadas, de los más
escasos recursos, con los más altos niveles de desnutrición. Así como también se
harán aportes referentes a: construcciones, remodelaciones y mejoras de servicios
públicos, donaciones de mobiliario y equipos para instituciones u organismos, que
presten vida en la comunidad, como por ejemplo instituciones educativas,
comedores, centros asistenciales y deportivos, módulos policiales, iglesias, etc.,
para lo cual, exhortamos a los entes de la economía social y participativa y a las
instituciones gubernamentales que una vez puesto en marcha el presente
proyecto, se realicen las debidas acciones para llevar a feliz término el objeto
social del presente proyecto.
El cual tendrá que ir avalado y aprobado por la asamblea de ciudadano del
consejo comunal de la comunidad y/o sector.
La organización social cooperativa responsable de la ejecución del proyecto,
deberá articularse con otras organizaciones cooperativas de la comunidad para la
realización de las labores de mantenimiento de otras áreas y de otros servicios
como el mantenimiento. Con ello se estarán generando empleos directos.
Promover la participación tanto propia como de sus trabajadores en acciones
sociales que causen impacto, a través de los consejos comunales y así fomentar
el desarrollo endógeno en la zona.
CONCLUSIONES
La inversión que se plantea en el presente proyecto se justifica plenamente, ya
que la unidad de producción denominada la Finca “La Potra Zaina” presenta
condiciones agro-climáticas favorables para el desarrollo de pastos tanto de corte
como de pastoreo, además de la capacidad de sustentación del semoviente ya
existente y el proyectado a futuro.
El área de la Unidad de Producción es suficiente para realizar la actividad antes
señalada. La Unidad de Producción está ubicada en un sitio que le brinda acceso
rápido y seguro a los diferentes centros de proveedores de insumos y además
recursos necesarios para el buen funcionamiento de la misma. La presencia de los
centros de consumo en las poblaciones y ciudades vecinas, garantizan la venta de
los productos obtenidos en la Unidad de Producción. Se cuenta con mano de obra
suficiente y disponible para el desarrollo de la explotación.
Con respecto a la infraestructura existente, posee muy buena vialidad tanto interna
como externa, lo que facilita el acceso y manejo de la unidad de producción.
La evaluación económica financiera permite apreciar las bondades del proyecto y
la capacidad que tiene en su ejecución, al tiempo que se cumple con las cuotas
del crédito que se otorgue sin perjudicar los costos necesarios en el proceso y
dando como resultado indicadores muy positivo.
La experiencia en el sector agropecuario, que posee el solicitante, es factor
importante y aval para el éxito de las metas propuestas.
Estas conclusiones fundamentan la aseveración de que el presente proyecto, es
factible desde el punto de vista social, técnico, económico y financiero pudiéndose
recomendar su aprobación y ejecución.
CUADROS
ANEXOS
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LECHE DE CABRA:“Composición Nutricional cada 100 ml de porción comestible (ug) : microgramos.
CantidadLeche de cabra Leche de Vaca
CantidadLeche de cabra Leche de Vaca
Valor Calórico (kcal) 67.23 64.32 AMINOÁCIDOSPrincipios inmediatos Alanina (mg) 140 127Agua (g) 86,60 87,70 Arginina (mg) 130 120Proteínas (g) 3,69 3,64 Acido Aspartico (mg) 300 280Grasa (g) 3,92 3,57 Cistina (mg) 83 26Hidratos de Carbono (g) 4,20 4,55 Acido Glutámico (mg) 80 750Lactosa (g) 4,20 4,55 Glicina (mg) 74 80MINERALES Histidina (mg) 79 89Sodio (mg) 42 45,16 Isoleucina (mg) 230 210Potasio (mg) 18 14 Leucina (mg) 390 350Magnesio (mg) 14 12 Lisina (mg) 340 260Calcio (mg) 127 120 Metionina (mg) 94 84Manganeso (ug) 13 2,50 Fenilalanina (mg) 180 170Hierro (ug) 50 59,26 Prolina (mg) 470 354Cobalto (ug) - 80 Serina (mg) 210 194Cobre (ug) 18 6,54 Treonina (mg) 230 150Cinc (ug) 260 358 Triptófano (mg) 50 46Nìquel (ug) 19 1 Tirosina (mg) 240 170Cromo (ug) 13 1,94 Valina (mg) 280 230Fosforo (ng) 109 92 AMINAS (mg)Cloro (ng) 142 102 Histamina (ug) - 50Fluor (ug) - 17 Acido Cítrico (mg) 130 210Yodo (ug) 4,10 6,14 ACIDOS GRASOSBromo (ug) 457 100 Butírico (mg) 140 120Nitrato (ug) - 80 Caproico (mg) 80 60Selenio (ng) 700 - Caprìlico (mg) 80 40VITAMINAS Capricho (mg) 290 80Vitamina A(ug) 68 28 Làurico (mg) 120 100Equivalentes de retinol (ug) 73,83 30,83 Mirìstico (mg) 380 360Carotenoide (ug) 35 17 C15:0 Ácidos Grasos 9mg) 40 -Betacaroteno (ug) 35 17 Palmitico (mg) 1.180 930Vitamina D (ng) 250 174 C17:0 Acidos grasos (mg) 30 -Vitamina E (ug) - 70,22 Esteárico (mg) 370 400Tocoferoles Totales (ug) - 70,22 Araquìdico (mg) 10 -Alfatocaferol (ug) - 70,22 Palmitoleìco (mg) - 80Vitamina K )ug) - 4 Oleico (mg) 710 890Vitamina B1 (ug) 49 37 C14:1 Acidos grasos (mg) 2 -Vitamina B2 (ug) 150 180 Linoleico (mg) 90 92Nicotinamida (ug) 320 90 Linolenico (mg) 20 24Acido Pantòtenico (ug) 310 350 ESTEROLESVitamina B6 (ug) 27 36 Colesterol (mg) 11 11,94Biotina (ug) 3,90 3,50 OTROSVitamina B12 (ng) 70 410 Acido Orotico (mg) 1,30 6Vitamina C (mg) 2 1 ,70 Caseína (g) 2,14 - 3,18 2,28 - 3,27Acido fólico 0,8 6,38 Alfa S1 Caseina (mg) 4,4 – 26 38,5
Alfa- S2 caseìna (mg) 5 – 25 10Iinmunoglobuñinas (mg) 4,6–21,4 8,2–11,
CONCLUSIÓN:
1. La leche de cabra, contiene en relación con la leche de vaca, cantidades
mínimas de la proteína alfa S1 caseína, causante de muchas alergias.
2. La leche de cabra por su alto contenido de ácidos grasos de cadena corta y
mediana, tiene mayor digestibilidad, demostrando muy buena tolerancia en
niños y adultos con condición gastro-intestinales y/o respiratoria. Estos ácidos
grasos tienen como cualidad metabólica limitar los depósitos de colesterol.
3. En la leche de vaca hay mayor cantidad de B-caroteno, mientras que en la
leche de cabra el B-caroteno es sintetizada en Vitamina A, de allí su color
blanco.
4. La leche de cabra posee mayor cantidad, entre otros de Calcio Vitamina C y
Vitamina D. Por lo que es muy recomendada para niños y mujeres, por la
tendencia de sufrir Osteoporosis, estas últimas
CONSUMO DE CARNE CAPRINACuando se estudian las preferencias de los mercados, se puede mencionar
que el consumo de carne caprina históricamente se ha concentrado en países de
menor desarrollo económico relativo y fundamentalmente corresponde a patrones
de alimentación tradicionales, originados probablemente en la disponibilidad
milenaria de cabras en esos pueblos.
El consumo de carne caprina está teniendo mayor aceptación por el menor
contenido de grasas saturadas, excelente alternativa para las dietas bajas en
colesterol. Al respecto en la siguiente tabla se compara la carne de distintas
especies. Se puede observar el bajo tenor graso de la carne de cabrito, en una
investigación realizada en Estados Unidos, en la cual se evaluaron muestras de 85
gr de carne cocida.
Comparación de las grasa en productos cárnicos de diferentesespecies
ESPECIE CALORIAS TOTALGRASAS
GRASASSATURADAS (grs) PROTEINAS
Cabra 122 2,58 0,79 23
Bovino 245 16 6,8 23
Porcino 310 24 8,7 21
Oveja 235 16 7,3 22
Pollo 120 3,5 1,1 21
Fuente: Meat gota Production in North Carolina, Universidad Estatal de carolina del Norte, 1.999
OTROSANEXOS
DOCUMENTOS
PLANOS
COTIZACIONES
FOTOGRAFIAS
NOMBRE:C.I : V- 12.963.498
DIRECCION:
NOMBRE :CASERÍO : MIJAGUITO
MUNICIPIO: PÁEZESTADO:
FINCA LA POTRA ZAINADATOS DE LA FINCA:
DATOS DEL SOLICITANTE
PORTUGUESA
Franklin José Valero Torrealba
Sector Mijaguito, Mcpio Páez. Edo Portuguesa
El plan de inversión para el crédito solicitado a través de la institución financiera, se ejecutará de la siguiente manera:
58.548,50 1,22%1.8) Siembra de Pasto "Estrella" Cynodon plectostachys 5,00 HA.(s) 3.023,62 15.118,091.12) Siembra de Pasto Maralfalfa "Gramatara o Maravilla" 3,00 HA.(s) 11.148,39 33.445,181.14) Mantenimiento de Pasto MEJORADO 10,00 HA.(s) 998,52 9.985,23
3.339.037,02 69,44%2.1) Construcción y/o reparación de Cercas Externas (Perimetrales) 1,98 KM. 56.779,74 112.418,152.3) Construcción y/o reparación de Cercas Eléctrica"P/DIVISIONES" de Potreros 2,97 KM. 27.254,28 80.941,072.4) Construcción de un Corral (patio de ejercicio) para el rebaño Caprino con paredes de telas de Alfajol, fibrocemento (alambre púa, malla trucson y concreto), con un área de 2.127,14 MTS2 810,78 1.724.644,802.6) Construcción de un Aprisco para Cabras con un área de 228,56 MTS2 1.158,26 264.734,802.7) Construcción de un Aprisco para Cabritonas con un área de 153,25 MTS2 1.158,26 177.503,352.8) Construcción de un Aprisco "CABRITERA" para Cabrito(as) con un área de 8,94 MTS2 1.158,26 10.359,192.9) Construcción de un Aprisco para Padrotes con un área de 144,00 MTS2 1.158,26 166.789,442.10) Construcción de una Sala de Ordeño, totalmente techada con un área de 122,60 MTS2 1.389,91 170.403,212.11) Construcción de Comederos y/o saleros 20 UNIDAD 2.432,35 48.646,922.12) Construcción de Bebederos 16 UNIDAD 2.432,35 38.917,542.16) Acometida eléctrica, postes, 2 hilos, ailadores e instalación de banco de transformador de 30 Kwa. 120-240 Volt 0,33 KM. 77.453,24 25.559,572.17) Perforación de un Pozo subterráneo para el suministro de agua, tipo PERFORACIÓN con diámetro suficiente paracontener tubos de forro de (¤), hasta una Profundidad de (§), con tubería plástica PVC roscada y engravado (@) 50 MTS 5.862,38 293.119,002.18) Construcción de la Infraestructura "LAGUNA", cuyo Sistema es el compensado (Excavado-Relleno). 1 UNIDAD
3.360 MTS3 A EXCAVAR Y RELLENAR EN HORAS90 HORA 2.500,00 225.000,00
289.249,50 6,02%3.1) Adquisición de CANTARA de Aluminio Cap. 42 lts. 33 UNIDAD 2.500,00 82.500,003.2) Adquisición de Tanque de Enfriamiento de Leche, Cap 120 LTS. 1 UNIDAD 150.000,00 150.000,003.3) Adquisición de Ordeño Portatíl 1 UNIDAD 20.000,00 20.000,003.5) Adquisición de Picadora de Pasto 1 UNIDAD 35.000,00 35.000,003.6) Adquisición de Asperjadora de Espalda Cap. 20 lts. (@) 1 UNIDAD 1.749,50 1.749,50
540.000,00 11,23%4.1) Adquisición de Cabras Raza Canaria PREFERIBLEMENTE. 50 UNIDAD 10.000,00 500.000,004.2) Adquisición de Reproductores aptos para la cría de Raza Canaria. 2 UNIDAD 20.000,00 40.000,00
5.007,29 0,10%5.1) Adquisición de vacunas y medicinas. 52 UNIDAD 96,29 5.007,29
139.307,81 2,90%6.1) Adquisición de Sal roja 19 SACOS 62,85 1.194,156.2) Adquisición de Minerales 5 SACOS 333,96 1.669,806.3) Adquisición de Melaza 205 KGRS 5,91 1.211,366.4) Adquisición de Alimentos Concentrados 18.980 KGRS 7,13 135.232,50
SUB-TOTAL : 4.371.150,13 90,91%IMPREVISTO : 10,00% ------------------> 437.115,01 9,09%SUB-TOTAL : 4.808.265,14 100,00%
TOTAL FINANCIAMIENTO : 4.808.265,14 100,00%
684.315,10 14,23%4.123.950,04 85,77%4.808.265,14 100,00%
6) SUPLEMENTO ALIMENTICIO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
COSTO UNIT. Bs. SUB-TOTAL Bs.
INVERSION INDIRECTAMENTAMENTE PRODUCTIVAINVERSION TOTAL
1) TIERRAS Y PASTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
--------------------------------->
---------------------------------> --------------------------------->
4) SEMOVIENTE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
INVERSION DIRECTAMENTAMENTE PRODUCTIVA
3) MAQUINARIAS Y EQUIPOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
5) SANIDAD ANIMAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
2) CONSTRUCCIONES DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES ------------------------------------------------------------------------------------>
PLAN DE INVERSIÓN TOTALFranklin José Valero Torrealba
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD %TOTAL Bs.
4.808.265,14 BS. INTERES = 8,00%
PLAZO TOTAL = 10 AÑOS1 AÑOS DE GRACIA (C/INT DIF.PRORRATEADOS.)9 AÑOS Para pagar (Nº. de cuotas)
F.R.C = 0,1600797092 F.A.M = 0,1689685981
INTERESES DIF= 42.740,13 BS.X
CUOTA ANUAL = 812.445,82 BSPAGO ANUAL = 812.445,82 BS
CUOTA ANUAL INTERESES INTERESES AMORTIZACION SALDO(Bs) ORDINARIOS DIFERIDOS DEL CREDITO DEUDOR
(Io) (Idif) (Bs) (Bs)0 4.808.265,141 4.808.265,142 812.445,82 384.661,21 42.740,13 385.044,47 4.423.220,663 812.445,82 353.857,65 42.740,13 415.848,03 4.007.372,634 812.445,82 320.589,81 42.740,13 449.115,87 3.558.256,765 812.445,82 284.660,54 42.740,13 485.045,14 3.073.211,616 812.445,82 245.856,93 42.740,13 523.848,76 2.549.362,867 812.445,82 203.949,03 42.740,13 565.756,66 1.983.606,208 812.445,82 158.688,50 42.740,13 611.017,19 1.372.589,019 812.445,82 109.807,12 42.740,13 659.898,56 712.690,4510 812.445,82 57.015,24 42.740,13 712.690,45 0,00
TOTAL = 7.312.012,38 2.119.086,03 384.661,21 4.808.265,14
CUOTAS FIJAS:CUOTAS VARIABLES:
SERVICIO DE LA DEUDAFranklin José Valero Torrealba
Haciendo pagos anuales de capital e intereses el monto de cada periodo seria de:
MONTO DEL CREDITO =
AÑO
FORMA DE USO Cap de Carga Cap de Sustent.(*) U.A/Ha/Año U.A total/Año
Pasto Natural Pastoreo CM manual 0,00 0,50 30,00% 0,00Pasto MEJORADO Pastoreo CM manual 10,00 2,00 70,00% 14,00Pasto CORTE Corte CM manual, Riego 0,00 6,00 75,00% 0,00(*)= Pastoreo, corte,henificación, ensilaje
Total = 10,00
14,00 U.A.B Total/Año 180,00 U.A.C Total/Año
0,00 U.A.B Total/Año 0,00 U.A.C Total/Año ACEPTADA
Cap de Carga real = 2,75 U.A/Ha/Año
Cap de Carga real = 35,29 U.A.C/Ha/Año
40,82%
(Desde el 1er año hasta el año de estabilización)
Sembrar 5,00 Has de Pasto Estrella Cynodon plectostachysSembrar 3,00 Has de Pasto Maralfalfa "Gramatara o Maravilla"
Sembrar 5,00 Has de Pasto MEJORADOSembrar 3,00 Has de Pasto CORTE
FORMA DE USO Cap de Carga Cap de Sustent.(*) U.A/Ha/Año U.A total/Año
Pasto Natural Pastoreo CM Qco y fertiliz. 0,00 1,00 60,00% 0,00Pasto MEJORADO Pastoreo CM Qco y fertiliz. 15,00 3,00 90,00% 40,50Pasto CORTE Corte CM Qco, fertiliz y Riego 3,00 15,00 95,00% 42,75(*)= Pastoreo, corte,henificación, ensilaje
Total = 18,00
83,25 U.A.B Total/Año 1.070,36 U.A.C Total/Año
82,63 U.A.B Total/Año 1.062,33 U.A.C Total/Año ACEPTADA
Cap de Carga real = 6,90 U.A/Ha/Año
Cap de Carga real = 88,75 U.A.C/Ha/Año
73,47%
2,75 U.A/Ha/Año A 6,90
14,00 U.A Total/Año A 83,25
180,00 U.A.C total/Año A 1.070,36
0,00 U.A.C total/Año A 1.062,33
0,10 A 1,00 U.A/Ha/Año2,00 A 5,00 U.A/Ha/Año1,00 A 4,00 U.A/Ha/Año8,00 A 10,00 U.A/Ha/Año
161,125 11.250,00 m2 18,00 Has75,00
150,00Largo de cada Potreo (mts2) =
EL NÚMERO DE UNIDADES ANIMAL DE : U.A.C total/Año
Cap de Susten = Sup (Has) x Cap de Carga (U.A/Ha/Año) x % de Aprovechamiento del pasto.
Cap de Carga (U.A/Ha/Año) en :
Ancho de cada Potreo (mts2) =
U.A.C total/Año
% de Aprovech.
PROGRAMA DE PASTIZALESFranklin José Valero Torrealba
SITUACIÓN ACTUAL
TIPO DE PASTO TRATRAMIENTO SUP (Has). % de Aprovech.
LA CAP. DE CARGA ANIMAL DE : U.A/Ha/Año
LA CAP. DE SUSTENTACIÓN DE : U.A Total/Año
TIPO DE PASTO TRATRAMIENTO SUP (Has).
Indice de Utilización de La Tierra =
Número de Unidades Animales Existente =Cap Sustentación Existente =
Cap Sustentación Existente =Número de Unidades Animales Existente =
CON EL FINANCIAMENTO SE TIENE QUE ELEVAR:
SITUACIÓN FUTURA
Indice de Utilización de La Tierra =
Área de cada Potrero (Has) =N° de POTREROS =
LA CAP. DE SUSTENTACIÓN DE :
Pastizales naturales =Pastizales introducidos =
Pastoreo =Pastos de corte =
Cabt Cbtnas Cbitas Cbitos Pdte H M Cabt Cbtnas Cbitas Cbitos Pdte Cabt Cbtnas Cbitas Cbitos Pdte Cabt Cabp Cbtnas Cbitas Cbitos Pdte Inicio Final U.A.C U.A.B CBZAS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 01 50 0 0 0 2 45 45 1 0 7 7 0 2 0 0 38 0 47 90 0 38 0 2 142 142 95,20 7,40 1772 47 38 0 0 2 81 81 1 2 8 8 0 5 4 0 73 0 41 162 32 73 0 2 249 249 153,96 11,97 3103 73 73 0 0 3 158 158 1 2 8 8 0 7 7 0 150 1 65 315 64 150 0 2 465 465 291,28 22,66 5964 129 150 0 0 5 303 303 3 5 15 15 0 19 22 0 288 0 107 605 123 288 0 5 890 890 543,23 42,25 1.1285 230 288 0 0 9 613 613 5 9 31 31 0 34 42 0 582 0 191 1.226 237 582 0 9 1.753 1.753 1.062,33 82,63 2.2456 230 288 0 0 9 613 613 5 9 31 31 0 34 42 0 582 0 191 1.226 237 582 0 9 1.753 1.753 964,25 75,00 2.2457 230 288 0 0 9 613 613 5 9 31 31 0 34 42 0 582 0 191 1.226 237 582 0 9 1.753 1.753 964,25 75,00 2.2458 230 288 0 0 9 613 613 5 9 31 31 0 34 42 0 582 0 191 1.226 237 582 0 9 1.753 1.753 964,25 75,00 2.2459 230 288 0 0 9 613 613 5 9 31 31 0 34 42 0 582 0 191 1.226 237 582 0 9 1.753 1.753 964,25 75,00 2.245
10 230 288 0 0 9 613 613 5 9 31 31 0 34 42 0 582 0 191 1.226 237 582 0 9 1.753 1.753 964,25 75,00 2.245
COMPROBACION : INICIO DE AÑO (EXISTENCIA Y/O COMPRAS) + NACIMIENTOS = MORTALIDAD + VENTAS + CAMBIO DE INVENTARIO
AÑO Paric. Parto Cría Mort. Desc. Paric. Mort Desc. Mort Desc. Mort Desc. Mort. Desc. U.A.C U.A.B 11 80% 1,50 1,50 2% 5% 90% 5% 5% 15% 0% 15% 100% 2% 0% 1,50 0,12 22 80% 1,50 1,50 2% 10% 90% 4% 10% 10% 0% 10% 100% 2% 0% 1,00 0,08 33 85% 1,50 1,60 2% 10% 95% 3% 10% 5% 0% 5% 100% 2% 100% 0,75 0,06 44 85% 1,50 1,60 2% 15% 95% 3% 15% 5% 0% 5% 100% 2% 0% 0,50 0,04 55 90% 1,50 1,70 2% 15% 95% 3% 15% 5% 0% 5% 100% 2% 0% 0,08 0,01 66 90% 1,50 1,80 2% 20% 95% 3% 20% 5% 0% 5% 100% 2% 100% 0,08 0,01 77 90% 1,50 1,80 2% 20% 95% 3% 20% 5% 0% 5% 100% 2% 0% 88 90% 1,50 1,80 2% 20% 95% 3% 20% 5% 0% 5% 100% 2% 0% 99 90% 1,50 1,80 2% 20% 95% 3% 20% 5% 0% 5% 100% 2% 100% 35,00 10
10 90% 1,50 1,80 2% 20% 95% 3% 20% 5% 0% 5% 100% 2% 0%
0,08 Unidad Animal Bovina
EFIC.REPRODUCTIVA
197,56%183,67%
220,98%
EQUIVALENCIAS DE U.A.C :
PADROTE O CHIVATO =
243,25%243,25%
KilogramosCabra de =
243,25%243,25%243,25%243,25%
MOVIMIENTO DEL REBAÑOFranklin José Valero Torrealba
VENTAS TOTALES/AÑO N° DEAÑO EXISTENCIA Y/O COMPRAS MORTALIDAD
SISTEMA DE EXPLOTACIÓN : TECNIFICADA
223,62%
COMPROBACIÓN.
CABRITAS PADROTES
CAMBIO DE INVENTARIO
INDICE DE PRODUCCION
AÑOCABRITONAS CABRITOS
NACIMIENTOS
% de Parición de Cabras y Cabritonas que hay en la finca = 0,00%
CABRAS
CABRA =
CABRITO (A) =CRÍA H y M =
CABRITO (A) =CABRITONA =
NOTA : Una Unidad Animal Caprina equivale a =
1 90 3,75 205 538,13 76,88 358,75 48.431,25 0,00 4.497,19 968,63 249,84 47,24 0,00 674.578,13 0,00 71.955,002 162 4,13 205 591,94 84,56 394,63 95.893,88 0,00 8.904,43 1.917,88 494,69 57,84 0,00 1.335.664,69 0,00 142.470,903 315 4,16 205 597,32 85,33 398,21 188.155,41 0,00 17.471,57 3.763,11 970,64 59,98 0,00 2.620.736,02 0,00 279.545,184 605 4,17 205 597,86 85,41 398,57 361.703,41 0,00 33.586,75 7.234,07 1.865,93 61,83 0,00 5.038.011,77 0,00 537.387,925 1.226 4,17 205 597,91 85,42 398,61 733.038,50 0,00 68.067,86 14.660,77 3.781,55 64,07 0,00 10.210.179,15 0,00 1.089.085,786 1.226 4,17 205 597,92 85,42 398,61 733.045,10 0,00 68.068,47 14.660,90 3.781,58 70,59 0,00 10.210.271,04 0,00 1.089.095,587 1.226 4,17 205 597,92 85,42 398,61 733.045,76 0,00 68.068,53 14.660,92 3.781,59 70,59 0,00 10.210.280,23 0,00 1.089.096,568 1.226 4,17 205 597,92 85,42 398,61 733.045,83 0,00 68.068,54 14.660,92 3.781,59 70,59 0,00 10.210.281,15 0,00 1.089.096,669 1.226 4,17 205 597,92 85,42 398,61 733.045,83 0,00 68.068,54 14.660,92 3.781,59 70,59 0,00 10.210.281,24 0,00 1.089.096,67
10 1.226 4,17 205 597,92 85,42 398,61 733.045,83 0,00 68.068,54 14.660,92 3.781,59 70,59 0,00 10.210.281,25 0,00 1.089.096,67
3,50 LTS/CABRA/MINIMO AL INICIO DEL PROYECTO4,00 LTS/CABRA/MAXIMO AL INICIO DEL PROYECTO
PROMEDIO = 3,75 LTS/CABRA, CON UN INCREMENTO ANUAL DEL: 10,00%
30,00%
0,00%
0,00% 100,00%
65,00%
5,00%
2 1/2 /lts de leche/caja
205 DIAS 16,00 BS/LTS.
7,00 150,00 BS/KGR.
1 1/2 24,00 BS/LTS.
2 1/2 74,29 BS/ENVASE DE 250 grs.
INGRESOS VENTADE DULCE Bs/AÑO
INGRESOSVENTA DE
QUESO Bs/AÑO
INGRESOSVENTA DE
SUEROBs/AÑO
PRECIO DE LA LECHE =
% de la Producción de Leche destinada para la Venta =
AÑO
% de la Producción de Leche destinada para la elaboración de dulce (10% -15%) =
PERIODO DE LACTANCIA DÍAS =
PROMEDIOLTS/CABRA/DIA
VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA ANUAL(INGRESOS POR VENTA DE QUESO Y/O DULCE)
Franklin José Valero Torrealba
% de la Producción de Leche destinada para la elaboración de Queso =
TOTALPRODUCCIÓN
(LTS/SUERO/AÑO)
% de la Producción de Leche destinada para la elaboración de Suero =
INGRESOSVENTA DE
LECHEBs/AÑO
TOTAL PRODUCCION(LTS/TOTAL/AÑO)
% de la Producción de Leche Diaria para el Amamantamiento de los Cabritos (as) (10% -25%) =
Nº CABRASPRODUCCION
Cantidad de Lts de Leche utilizados para producir DULCE =
PRECIO DEL QUESO =
PRECIO DEL SUERO =
PRECIO DEL DULCE =
Cantidad de Lts de Leche utilizados para producir 1 Kgr de Queso =
Cantidad de Lts de Leche utilizados para producir 1 Lts de Suero =
TOTALKGRS/U.A.O
TOTALPRODUCCIÓN
(KGRS/QUESO/AÑO)
TOTALKGRS/Ha.
Conversión para producir 1 Caja de Dulce =
TOTALPRODUCCIÓN(ENVASE DEDULCE/AÑO)
RENDIMIENTOKGRS
QUESO/CABRA/AÑO
RENDIMIENTO LTSSUERO/CABRA/AÑ
O
PERIODOLACTANCIA
(DÍAS)
RENDIMIENTOLTS/CABRA/LACT.(LTS/CABRA/AÑO)
Nº KGRS. BS. Nº KGRS. BS. Nº KGRS. BS. Nº KGRS. BS. Bs/CABRA Bs. TOTALES1 2 70,00 1.400,00 0 0,00 0,00 38 665,00 16.625,00 0 0,00 0,00 360,50 18.025,00
2 5 175,00 3.500,00 4 105,00 32.000,00 73 1.277,50 31.937,50 0 0,00 0,00 1.434,84 67.437,50
3 7 245,00 4.900,00 7 183,75 56.000,00 150 2.625,00 65.625,00 1 52,50 1.155,00 1.749,04 127.680,00
4 19 665,00 13.300,00 22 577,50 176.000,00 288 5.040,00 126.000,00 0 0,00 0,00 2.444,19 315.300,00
5 34 1.190,00 23.800,00 42 1.102,50 336.000,00 582 10.185,00 254.625,00 0 0,00 0,00 2.671,41 614.425,00
6 34 1.190,00 23.800,00 42 1.102,50 336.000,00 582 10.185,00 254.625,00 0 0,00 0,00 2.671,41 614.425,00
7 34 1.190,00 23.800,00 42 1.102,50 336.000,00 582 10.185,00 254.625,00 0 0,00 0,00 2.671,41 614.425,00
8 34 1.190,00 23.800,00 42 1.102,50 336.000,00 582 10.185,00 254.625,00 0 0,00 0,00 2.671,41 614.425,00
9 34 1.190,00 23.800,00 42 1.102,50 336.000,00 582 10.185,00 254.625,00 0 0,00 0,00 2.671,41 614.425,00
10 34 1.190,00 23.800,00 42 1.102,50 336.000,00 582 10.185,00 254.625,00 0 0,00 0,00 2.671,41 614.425,00
PESO/VENTAPADROTE O CHIVATO 52,50 22,00 BS/KGRS. 20.000,00 BS/UNIDAD. U.A.C U.A.BCABRA 35,00 20,00 BS/KGRS. 10.000,00 BS/UNIDAD. 1 14,70 40,83 7,72 99,26CABRITONA 26,25 25,00 BS/KGRS. 8.000,00 BS/UNIDAD. 2 33,14 86,53 10,12 130,07CABRITO 17,50 25,00 BS/KGRS. 7.000,00 BS/UNIDAD. 3 42,55 172,57 10,66 137,11
4 48,70 349,03 11,57 148,695 54,25 693,19 11,75 151,016 54,25 693,19 12,94 166,377 54,25 693,19 12,94 166,378 54,25 693,19 12,94 166,379 54,25 693,19 12,94 166,3710 54,25 693,19 12,94 166,37
PADROTES O CHIVATOS
Franklin José Valero Torrealba
VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN CÁRNICA ANUAL(INGRESOS POR VENTA DE SEMOVIENTE Y/O CARNE DE CAPRINO)
INGRESOSAÑOS CABRAS DE DESECHO CABRITONAS PARA CRÍA CABRITOS
TOTAL Kgs Carne P/
INDICADORES TÉCNICOS
CLASE PRECIO DE VENTA PRECIO DE VENTA AÑOS Kgs CarneP/CABRA
Kgs CarneP/HA.
1 95,20 66,64 24,32 517,52 1.351,31 255,50 21.283,152 153,96 107,77 39,34 959,43 2.185,38 255,50 34.419,683 291,28 203,90 74,42 1.144,95 4.134,56 255,50 65.119,294 543,23 380,26 138,80 1.297,15 7.710,85 255,50 121.445,865 1.062,33 743,63 271,43 1.421,07 15.079,18 255,50 237.497,156 964,25 674,98 246,37 1.289,87 13.686,99 255,50 215.570,147 964,25 674,98 246,37 1.289,87 13.686,99 255,50 215.570,148 964,25 674,98 246,37 1.289,87 13.686,99 255,50 215.570,149 964,25 674,98 246,37 1.289,87 13.686,99 255,50 215.570,14
10 964,25 674,98 246,37 1.289,87 13.686,99 255,50 215.570,14
0,70 VALOR (Bs/TON) = 1.750,00
VALOR (Bs/KGR) = 1,75
50,00% de la Producción de Estiércol.
INGRESOSVENTA DE
ESTIÉRCOLBs/AÑO
246.365,88
TOTALKGRS/U.A.C
TOTALKGRS/CABRA
TOTALKGRS/Ha.
TOTALPRODUCCIÓN
(TON/AÑO)
138.795,27
TOTALPRODUCCION(KGRS/AÑO)
NOTA: Se venderá el =
246.365,88
PRODUCCION KGRS/U.A.C/DÍA =
246.365,88
39.336,7874.422,04
VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOL(INGRESOS POR VENTA DE ESTIÉRCOL )
Franklin José Valero Torrealba
AÑO U.ACAPRINA
246.365,88
24.323,60
PRODUCCIÓNTOTAL/DIA(KGRS/DÍA)
271.425,32246.365,88
1 0,00 0,00 674.578,13 71.955,00 18.025,00 21.283,15 4.808.265,14 5.594.106,412 0,00 0,00 1.335.664,69 142.470,90 67.437,50 34.419,68 1.579.992,773 0,00 0,00 2.620.736,02 279.545,18 127.680,00 65.119,29 3.093.080,484 0,00 0,00 5.038.011,77 537.387,92 315.300,00 121.445,86 6.012.145,555 0,00 0,00 10.210.179,15 1.089.085,78 614.425,00 237.497,15 12.151.187,076 0,00 0,00 10.210.271,04 1.089.095,58 614.425,00 215.570,14 12.129.361,767 0,00 0,00 10.210.280,23 1.089.096,56 614.425,00 215.570,14 12.129.371,938 0,00 0,00 10.210.281,15 1.089.096,66 614.425,00 215.570,14 12.129.372,949 0,00 0,00 10.210.281,24 1.089.096,67 614.425,00 215.570,14 12.129.373,05
10 0,00 0,00 10.210.281,25 1.089.096,67 614.425,00 215.570,14 12.129.373,06
1 15.716,83 43.657,85 8.254,642 33.616,87 87.777,38 10.262,363 42.370,97 171.837,80 10.618,934 46.605,78 334.008,09 11.067,405 52.831,25 675.065,95 11.438,246 52.736,36 673.853,43 12.579,067 52.736,40 673.854,00 12.579,078 52.736,40 673.854,05 12.579,079 52.736,40 673.854,06 12.579,07
10 52.736,40 673.854,06 12.579,07
INGRESOS (Bs)VENTA DE QUESO
Bs/CABRA
INGRESOS (Bs)VENTA DE DULCE
INDICADORES A PARTIR DE LA PRODUCCIÓN
Bs/Ha.
INGRESOS (Bs)VENTA DE CARNE
AÑ0S
VALOR DE LA PRODUCCIÓN(INGRESOS TOTAL POR AÑO)
Franklin José Valero Torrealba
PRESTAMO (Bs) INGRESOSTOTALES (Bs.)
Bs/U.A.C TOTAL
INGRESOS (Bs)VENTA DE
ESTIÉRCOLAÑ0S INGRESOS (Bs)
VENTA DE LECHEINGRESOS (Bs)
VENTA DE SUERO
CULTIVO: PASTO Estrella Cynodon plectostachysLOCALIDAD: REGIÓN LLANOS CENTRO OCCIDENTAL 2014
3.023,62PREPARACIÓN DE TIERRA 900,00Rastra Pase 3 300,00 900,00
SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN 2.123,62
Ton 1,50 450,00 675,00Siembra Jornal 3 141,72 425,17Rastra p/incorporación del material vegetativo Pase 1 250,00 250,00Adquic. Urea Saco 2 55,00 110,00Adquic. Fosfopoder Saco 4 50,00 200,00Transporte y acarreo Saco 6 30,00 180,00Aplicación fertilizante Jornal 2 141,72 283,45
CONTROL DE MALEZAS 328,60Adquic. Herbicida "Amina" Litro 2 64,30 128,60Aplicación a Maquina Pase 1 200,00 200,00
MANTENIMIENTO 595,17Adquic. Urea Saco 2 55,00 110,00Transporte y acarreo Saco 2 30,00 60,00Aplicación fertilizante Jornal 1 141,72 141,72Control de maleza Jornal 2 141,72 283,45
3.023,62923,77
5,00 Has.
4.618,87 Bs.
RENDIMIENTO:CONSUMO: 15-20 KGRS MS/U.A/DÍA.
3,0 - 4,0 U.A/HA/AÑO. EN VERANO4,0 - 6,0 U.A/HA/AÑO. EN INVIERNO
COSTO TOTAL MANT. CON ESTE TIPO DE PASTO =
8 - 12 TON MS/HA/AÑO
CAP. DE SUSTENTACIÓN:
FUNDACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO DE FUNDACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUPERFICIE TOTAL CON ESTE TIPO DE PASTO =
Adquic. Material Vegetativo (semillaasexual) "ESTOLONES"
COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIOUNITARIO SUBTOTAL TOTAL (Bs.)
CULTIVO: PASTO Maralfalfa "Gramatara o Maravilla"LOCALIDAD: REGIÓN LLANOS CENTRO OCCIDENTAL 2014
22.424,73
PREPARACIÓN DE TIERRA 600,00Rastra Pase 2 300,00 600,00SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN 10.219,79
Ton 1,50 5.550,00 8.325,00Siembra (Dispersión del material vegetativo) Jornal 6 141,72 850,34Adquic.Fórmula Completa 10-26-26 Saco 6 68,50 411,00Adquic. Urea Saco 2 55,00 110,00Transporte y acarreo Saco 8 30,00 240,00Aplicación fertilizante Jornal 2 141,72 283,45CONTROL DE MALEZAS 328,60Adquic. Herbicida "Amina" Litro 2 64,30 128,60Aplicación a Maquina Pase 1 200,00 200,00MANTENIMIENTO 3.178,79Control de malezas Jornal 2 141,72 283,45Adquic.Fórmula Completa 10-26-26 Saco 10 68,50 685,00Adquic.Sulfato de Potasio Saco 2 75,00 150,00Adquic. Urea Saco 10 55,00 550,00Transporte y acarreo Saco 22 30,00 660,00Aplicación fertilizante Jornal 6 141,72 850,34RIEGO 7.768,95Aplicación Riego Jornal 40 141,72 5.668,95Cuota de Agua Meses 7 300,00 2.100,00
11.148,3911.276,34
3,00 Has.
33.829,02 Bs.
0,23 Bs/KGRS.
TOTAL (Bs.)
TOTAL COSTO DE FUNDACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COSTO TOTAL MANT. CON ESTE TIPO DE PASTO =
COSTO TOTAL =
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUPERFICIE TOTAL CON ESTE TIPO DE PASTO =
FUNDACIÓN Y MANTENIMIENTO
Adquic. Material Vegetativo (semillaasexual) "ESQUEJES"
COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL
ALIMENTOS CONCENTRADOS
1 90 9.225,00 65.728,13 40 1.640,00 11.685,002 162 16.605,00 118.310,63 115 4.715,00 33.594,383 315 32.287,50 230.048,44 242 9.922,00 70.694,254 605 62.012,50 441.839,06 476 19.516,00 139.051,505 1.226 125.665,00 895.363,13 996 40.836,00 290.956,506 1.226 125.665,00 895.363,13 996 40.836,00 290.956,507 1.226 125.665,00 895.363,13 996 40.836,00 290.956,508 1.226 125.665,00 895.363,13 996 40.836,00 290.956,509 1.226 125.665,00 895.363,13 996 40.836,00 290.956,50
10 1.226 125.665,00 895.363,13 996 40.836,00 290.956,50
0,650 (0,500-1,00) 313,50 7,84 3650,500 (0,250-0,500) 285,00 7,13 2050,250 (0,300-0,400) 270,75 6,77 1800,000 (0,050-0,100) 257,21 6,43 900,000 (0,050-0,100) 244,35 6,11 90
COSTO ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓNFranklin José Valero Torrealba
CONSUMOKgrs/año Subtotal (Bs) # CABRAS
CABRAS SECAS
Subtotal (Bs)
VALOR Bs/KGRS TIEMPO D/CONS(DÍAS)KGRS/DÍA KGRS/DÍA/ANIMAL VALOR
Bs/SACO
ALIMENTO CONCENTRADO ( 18% PROTEINAS).
AÑO # CABRAS CONSUMO Kgrs/año
CABRAS EN PRODUCCIÓN
Cabritos
PadroteCabras
CabritonasCabritas
0 0,00 0,00 90 0,00 0,00 2 474,50 3.718,89 81.132,02 852,2338 1.710,00 11.574,56 162 0,00 0,00 2 474,50 3.718,89 167.198,46 1.085,9973 3.285,00 22.235,34 316 0,00 0,00 3 711,75 5.578,34 328.556,37 1.127,97
150 6.750,00 45.689,06 606 0,00 0,00 5 1.186,25 9.297,23 635.876,86 1.170,55288 12.960,00 87.723,00 1.226 0,00 0,00 9 2.135,25 16.735,02 1.290.777,65 1.215,04288 12.960,00 87.723,00 1.226 0,00 0,00 9 2.135,25 16.735,02 1.290.777,65 1.338,63288 12.960,00 87.723,00 1.226 0,00 0,00 9 2.135,25 16.735,02 1.290.777,65 1.338,63288 12.960,00 87.723,00 1.226 0,00 0,00 9 2.135,25 16.735,02 1.290.777,65 1.338,63288 12.960,00 87.723,00 1.226 0,00 0,00 9 2.135,25 16.735,02 1.290.777,65 1.338,63288 12.960,00 87.723,00 1.226 0,00 0,00 9 2.135,25 16.735,02 1.290.777,65 1.338,63
CABRITONAS
COSTO ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓNFranklin José Valero Torrealba
CONSUMOKgrs/año Subtotal (Bs)# CABRITONAS # PDTES Subtotal (Bs)
TOTAL COSTO(Bs.)
#CABTAS
(OS)
CABRITAS (OS)COSTO ESTIMADO
Bs/U.A.C/AÑOCONSUMOKgrs/año Subtotal (Bs) CONSUMO
Kgrs/año
PADROTES O CARNEROS
FORRAJE (SILAJE)
1 50 30.750,00 6.918,75 0 0,00 0,002 47 28.905,00 6.503,63 38 10.260,00 2.308,503 73 44.895,00 10.101,38 73 19.710,00 4.434,754 129 79.335,00 17.850,38 150 40.500,00 9.112,505 230 141.450,00 31.826,25 288 77.760,00 17.496,006 230 141.450,00 31.826,25 288 77.760,00 17.496,007 230 141.450,00 31.826,25 288 77.760,00 17.496,008 230 141.450,00 31.826,25 288 77.760,00 17.496,009 230 141.450,00 31.826,25 288 77.760,00 17.496,0010 230 141.450,00 31.826,25 288 77.760,00 17.496,00
3,00 (3-4) 3002,50 (2-3) 2051,50 (1-2) 1500,50 (0,50-0,750) 1200,50 (0,50-0,750) 120
Valor del silaje (Bs/Kgrs) = 0,23 Bs/Kgrs.
Porcentaje de pérdidas por manejo (18%-20%)= 20,00%
Factor de seguridad = 1,20
270,83 TON.
COSTO ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓNFranklin José Valero Torrealba
AÑO #CABRAS
CABRAS EN PRODUCCIÓN# CABRAS
Subtotal (Bs) CONSUMOKgrs/año
CABRAS SECAS
KGRS/DÍA KGRS/DÍA/ANIMAL TIEMPO D/CONS(DÍAS)
CONSUMOKgrs/año Subtotal (Bs)
FORRAJE (SILAJE)
CAPACIDAD DEL SILAJE =
PadroteCabras
CabritonasCabritasCabritos
90 2.736,00 615,60 2 2.160,00 486,00 35.646,00 8.020,35162 5.256,00 1.182,60 2 2.160,00 486,00 46.581,00 10.480,73316 10.800,00 2.430,00 3 3.240,00 729,00 78.645,00 17.695,13606 20.736,00 4.665,60 5 5.400,00 1.215,00 145.971,00 32.843,48
1.226 41.904,00 9.428,40 9 9.720,00 2.187,00 270.834,00 60.937,651.226 41.904,00 9.428,40 9 9.720,00 2.187,00 270.834,00 60.937,651.226 41.904,00 9.428,40 9 9.720,00 2.187,00 270.834,00 60.937,651.226 41.904,00 9.428,40 9 9.720,00 2.187,00 270.834,00 60.937,651.226 41.904,00 9.428,40 9 9.720,00 2.187,00 270.834,00 60.937,651.226 41.904,00 9.428,40 9 9.720,00 2.187,00 270.834,00 60.937,65
1 84,25 2,09 374,432 68,07 1,69 302,553 60,75 1,51 270,004 60,46 1,50 268,715 57,36 1,42 254,946 63,20 1,57 280,887 63,20 1,57 280,888 63,20 1,57 280,889 63,20 1,57 280,88
10 63,20 1,57 280,88
COSTO ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓNFranklin José Valero Torrealba
CONSUMO ESTIMADOKgrs/U.A.C/AÑO
CONSUMOESTIMADO
Kgrs/U.A.C/Día
#CABRITONAS
CABRITONAS# PDTES
TOTALCONSUMO
(KGRS.)
TOTAL COSTO(BS.)CONSUMO Kgrs/año Subtotal (Bs) CONSUMO
Kgrs/año Subtotal (Bs)
PADROTES O CHIVATOS
AÑO COSTO ESTIMADOBs/U.A.C/AÑO
1 729,71 4.271,42 44,87
2 1.180,10 6.907,85 44,87
3 2.232,66 13.069,11 44,87
4 4.163,86 24.373,56 44,87
5 8.142,76 47.664,46 44,87
6 7.390,98 43.263,82 44,87
7 7.390,98 43.263,82 44,87
8 7.390,98 43.263,82 44,87
9 7.390,98 43.263,82 44,87
10 7.390,98 43.263,82 44,87
SAL ROJA = 16 GRS/U.A/DÍAMINERALES = 4 GRS/U.A/DÍA
20,00 GRS/U.A/DÍA
20,00 GRS/U.A/DÍA
SALES MINERALES
SAL ROJA = 62,85 3,14MINERALES = 333,96 16,70
80,00% 0,05 4,6828820,00% 0,07 1,17072
0,12 5,8536
5,00%
1 2.284,80 9.276,29 97,44
2 3.695,04 15.001,86 97,44
3 6.990,72 28.382,32 97,44
4 13.037,52 52.932,33 97,44
5 25.495,92 103.513,44 97,44
6 23.142,00 93.956,52 97,44
7 23.142,00 93.956,52 97,44
8 23.142,00 93.956,52 97,44
9 23.142,00 93.956,52 97,44
10 23.142,00 93.956,52 97,44
VITAMINASDOSIS FRECUENCIA VALOR DOSIS
CC/U.A.C (# VECES/AÑO) Bs/CCAD3E CC/U.A/AÑO = 3 4 2,32
B CC/U.A/AÑO = 3 4 1,74
964,25
VALORBs/SACO VALOR Bs/KGRS
VALOR Bs/ración
VITAMINAS
MEZCLA(%)
1.062,33
U.A.C/TOTALES/AÑO COSTO ANUALcc/U.A.C/año COSTO/AÑO (Bs)
964,25964,25964,25
1.062,33
964,25964,25964,25
COSTO ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓNFranklin José Valero Torrealba
SALES MINERALES
AÑO U.A.O/TOTALES/AÑO CONSUMO Kgrs/año COSTO/AÑO (Bs)COSTO ESTIMADO
Bs/U.A.O/AÑO
COSTO ESTIMADOBs/U.A/AÑO
SE ASUME UNA PÉRDIDA EN LAMEDEROS Y POR MANEJO DEL (5%-8%) =
95,20153,96291,28543,23
CONSUMO ESTIMADO (10-20) (GRS/U.A/DÍA) =
964,25
964,25
964,25
95,20153,96291,28543,23
SE ESTIMA UN CONSUMO COMO RACIÓN DIARIA DE UNA MEZCLA CON :
VALOR Bs/KGRS
AÑO
1 50 1,00 205,00 1.211,36 12,722 47 0,94 192,70 1.138,68 7,403 73 1,46 299,30 1.768,59 6,074 129 2,58 528,90 3.125,32 5,755 230 4,60 943,00 5.572,27 5,256 230 4,60 943,00 5.572,27 5,787 230 4,60 943,00 5.572,27 5,788 230 4,60 943,00 5.572,27 5,789 230 4,60 943,00 5.572,27 5,78
10 230 4,60 943,00 5.572,27 5,78
CONSUMO ESTIMADO (20-50) (GRS/U.A/DÍA) = 20,00 GRS/U.A/DÍA
Periodo de lactancia = 205 DÍAS
Valor de la Melaza = 5,91 Bs/kgrs.
1 45 0,45 54,24 320,51 3,372 107 1,07 128,35 758,44 4,933 218 2,18 261,94 1.547,80 5,314 414 4,14 497,08 2.937,27 5,415 832 8,32 998,80 5.901,98 5,566 734 7,34 881,10 5.206,50 5,407 734 7,34 881,10 5.206,50 5,408 734 7,34 881,10 5.206,50 5,409 734 7,34 881,10 5.206,50 5,40
10 734 7,34 881,10 5.206,50 5,40
CONSUMO ESTIMADO (10-30) (GRS/U.A/DÍA) = 10,00 GRS/U.A/DÍA
(Ω) Se le suministrará durante = 4,00 meses (época seca)
MELAZAFranklin José Valero Torrealba
AÑO # CABRAS CONSUMOKGRS/DÍA
CONSUMOKGRS/AÑO TOTAL (BS.) COSTO ESTIMADO
Bs/U.A.C
TOTAL (BS.) COSTO ESTIMADOBs/U.A.CAÑO RESTO DEL
REBAÑO (Ω)CONSUMOKGRS/DÍA
CONSUMOKGRS/AÑO
1 95,20 14,28 3.427,20 171.360,00 1.800,002 153,96 23,09 5.542,56 277.128,00 1.800,003 291,28 43,69 10.486,08 524.304,00 1.800,004 543,23 81,48 19.556,28 977.814,00 1.800,005 1.062,33 159,35 38.243,88 1.912.194,00 1.800,006 964,25 144,64 34.713,00 1.735.650,00 1.800,007 964,25 144,64 34.713,00 1.735.650,00 1.800,008 964,25 144,64 34.713,00 1.735.650,00 1.800,009 964,25 144,64 34.713,00 1.735.650,00 1.800,00
10 964,25 144,64 34.713,00 1.735.650,00 1.800,00
CONSUMO ESTIMADO (50-100) (GRS/U.A.C/DÍA) = 150,00 GRS/U.A/DÍA
8,00 meses
Valor = 50,00 Bs/kgrs.
Se le suministrará durante =
BLOQUES MULTINUTRICIONALESFranklin José Valero Torrealba
AÑO U.ACAPRINAS
CONSUMOTOTAL
KGRS/DÍA
CONSUMOKGRS/AÑO TOTAL (BS.) COSTO ESTIMADO
Bs/U.A.C
1 81.132,02 4.271,42 9.276,29 8.020,35 1.531,87 171.360,00 275.591,95 2.894,872 167.198,46 6.907,85 15.001,86 10.480,73 1.897,13 277.128,00 478.614,02 3.108,693 328.556,37 13.069,11 28.382,32 17.695,13 3.316,39 524.304,00 915.323,32 3.142,424 635.876,86 24.373,56 52.932,33 32.843,48 6.062,59 977.814,00 1.729.902,81 3.184,485 1.290.777,65 47.664,46 103.513,44 60.937,65 11.474,25 1.912.194,00 3.426.561,44 3.225,526 1.290.777,65 43.263,82 93.956,52 60.937,65 10.778,77 1.735.650,00 3.235.364,41 3.355,327 1.290.777,65 43.263,82 93.956,52 60.937,65 10.778,77 1.735.650,00 3.235.364,41 3.355,328 1.290.777,65 43.263,82 93.956,52 60.937,65 10.778,77 1.735.650,00 3.235.364,41 3.355,329 1.290.777,65 43.263,82 93.956,52 60.937,65 10.778,77 1.735.650,00 3.235.364,41 3.355,32
10 1.290.777,65 43.263,82 93.956,52 60.937,65 10.778,77 1.735.650,00 3.235.364,41 3.355,32
3.233,26
1.490,23
COSTOALIMENTOS
CONCENTRADOS(BS.)
COSTO SALMINERAL
(BS.)
COSTOVITAMINAS
(BS.)
COSTOSILAJE
(BS.)
COSTOMELAZA
(BS.)
COSTO PROMEDIO DE ALIMENTACIÓN (Bs/CABEZA/AÑO) =
COSTOTOTAL(BS.)
COSTOESTIMADO
(BS/U.A.C/AÑO)
COSTO TOTAL ALIMENTACIÓNFranklin José Valero Torrealba
AÑO
COSTO PROMEDIO DE ALIMENTACIÓN (Bs/U.A.C/AÑO) =
COSTO BLOQUESMULTINUTRICIONAL
(BS.)
COSTO PLAN SANITARIO CABRAS, CARITONAS Y CABRITAS
1 50 1.132,50 18,75 1.151,25 12,09
2 47 1.064,55 17,63 1.082,18 7,03
3 73 1.653,45 27,38 1.680,83 5,77
4 129 2.921,85 48,38 2.970,23 5,47
5 230 5.209,50 86,25 5.295,75 4,99
6 230 5.209,50 86,25 5.295,75 5,49
7 230 5.209,50 86,25 5.295,75 5,49
8 230 5.209,50 86,25 5.295,75 5,49
9 230 5.209,50 86,25 5.295,75 5,49
10 230 5.209,50 86,25 5.295,75 5,49
1 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2 38 860,70 14,25 874,95 5,68
3 73 1.653,45 27,38 1.680,83 5,77
4 150 3.397,50 56,25 3.453,75 6,36
5 288 6.523,20 108,00 6.631,20 6,24
6 288 6.523,20 108,00 6.631,20 6,88
7 288 6.523,20 108,00 6.631,20 6,88
8 288 6.523,20 108,00 6.631,20 6,88
9 288 6.523,20 108,00 6.631,20 6,88
10 288 6.523,20 108,00 6.631,20 6,88
1 45 1.019,25 16,88 33,75 1.069,88 11,24
2 81 1.834,65 30,38 60,75 1.925,78 12,51
3 158 3.578,70 59,25 118,50 3.756,45 12,90
4 303 6.862,95 113,63 227,25 7.203,83 13,26
5 613 13.884,45 229,88 459,75 14.574,08 13,72
6 613 13.884,45 229,88 459,75 14.574,08 15,11
7 613 13.884,45 229,88 459,75 14.574,08 15,11
8 613 13.884,45 229,88 459,75 14.574,08 15,11
9 613 13.884,45 229,88 459,75 14.574,08 15,11
10 613 13.884,45 229,88 459,75 14.574,08 15,11
# DOSIS Bs./ DOSISTriple: (Septicemia Hemorrágica, Carbón Sistemático, Edema Maligno) 6 3,78Brucelosis 1 0,38Neumoenteritis 1 0,75
COSTO DE SANIDAD ANIMAL
TOTAL (Bs.) COSTO ESTIMADOBs./ U.A.C/ AÑO
NEUMOENTERITIS(Bs.)AÑO N° CABRITAS TRIPLE
(Bs.)BRUCELOSIS
(Bs.)
COSTO ESTIMADOBs./ U.A.C/ AÑOTOTAL (Bs.)AÑO N° CABRAS BRUCELOSIS
(Bs.)TRIPLE
(Bs.)
TOTAL (Bs.) COSTO ESTIMADOBs./ U.A.C/ AÑO
VACUNA
Franklin José Valero Torrealba
N° CABRITONASAÑO TRIPLE(Bs.)
BRUCELOSIS(Bs.)
COSTO PLAN SANITARIO PADROTES O CARNERO Y CORDEROS
1 2 45,30 45,30 0,48
2 2 45,30 45,30 0,29
3 3 67,95 67,95 0,23
4 5 113,25 113,25 0,21
5 9 203,85 203,85 0,19
6 9 203,85 203,85 0,21
7 9 203,85 203,85 0,21
8 9 203,85 203,85 0,21
9 9 203,85 203,85 0,21
10 9 203,85 203,85 0,21
1 45 1.019,25 33,75 1.053,00 11,06
2 81 1.834,65 60,75 1.895,40 12,31
3 158 3.578,70 118,50 3.697,20 12,69
4 303 6.862,95 227,25 7.090,20 13,05
5 613 13.884,45 459,75 14.344,20 13,50
6 613 13.884,45 459,75 14.344,20 14,88
7 613 13.884,45 459,75 14.344,20 14,88
8 613 13.884,45 459,75 14.344,20 14,88
9 613 13.884,45 459,75 14.344,20 14,88
10 613 13.884,45 459,75 14.344,20 14,88
# DOSIS Bs./ DOSISTriple: (Septicemia Hemorrágica, Carbón Sistemático, Edema Maligno) 6 3,78Neumoenteritis 1 0,75
COSTO DE SANIDAD ANIMAL
VACUNA
Franklin José Valero Torrealba
AÑO N° PADROTES OCHIVATOS
COSTO ESTIMADOBs./ U.A.C/ AÑOTOTAL (Bs.)TRIPLE
(Bs.)
TOTAL (Bs.) COSTO ESTIMADOBs./ U.A.C/ AÑO
NEUMOENTERITIS(Bs.)AÑO N° CABRITOS TRIPLE
(Bs.)
1 95,20 624,75 0,00 4.649,71 5.274,46 55,402 153,96 1.010,36 0,00 7.519,64 8.683,97 56,403 291,28 1.911,53 0,00 14.226,56 16.429,37 56,404 543,23 3.564,95 0,00 26.532,19 30.640,37 56,405 1.062,33 6.971,54 0,00 51.885,83 59.919,70 56,406 964,25 6.327,89 0,00 47.095,45 54.387,59 56,407 964,25 6.327,89 0,00 47.095,45 54.387,59 56,408 964,25 6.327,89 0,00 47.095,45 54.387,59 56,409 964,25 6.327,89 0,00 47.095,45 54.387,59 56,40
10 964,25 6.327,89 0,00 47.095,45 54.387,59 56,40
56,30
26,04
CONTROL PRODUCTO # TRATAMINETO/AÑO DOSIS (cc/U.A/año) Bs./ DOSISANTIBIOTICOS DOXICICLINA 3 5,83 0,38ECTOPARASITOS CIPERMERTINA 4 12,00 0,00ENDOPARASITOS IVERMERTINA 4 2,86 4,27
COSTO DE TRATAMIENTO ANIMALFranklin José Valero Torrealba
AÑO U.A.C/ AÑO TOTAL (Bs.) COSTO ESTIMADOBs./U.A.C/ AÑO
COSTO PROMEDIO DE TRATAMIENTO (Bs/CABEZA/AÑO) =
COSTO PROMEDIO DE TRATAMIENTO (Bs/U.A.C/AÑO) =
ANTIBIOTICOS(Bs.)
ECTOPARASITOS(Bs.)
ENDOPARASITOS(Bs.)
1 1.151,25 0,00 1.069,88 1.053,00 45,30 5.274,46 8.593,89 90,272 1.082,18 874,95 1.925,78 1.895,40 45,30 8.683,97 14.507,57 94,233 1.680,83 1.680,83 3.756,45 3.697,20 67,95 16.429,37 27.312,62 93,774 2.970,23 3.453,75 7.203,83 7.090,20 113,25 30.640,37 51.471,62 94,755 5.295,75 6.631,20 14.574,08 14.344,20 203,85 59.919,70 100.968,78 95,046 5.295,75 6.631,20 14.574,08 14.344,20 203,85 54.387,59 95.436,67 98,987 5.295,75 6.631,20 14.574,08 14.344,20 203,85 54.387,59 95.436,67 98,988 5.295,75 6.631,20 14.574,08 14.344,20 203,85 54.387,59 95.436,67 98,989 5.295,75 6.631,20 14.574,08 14.344,20 203,85 54.387,59 95.436,67 98,98
10 5.295,75 6.631,20 14.574,08 14.344,20 203,85 54.387,59 95.436,67 98,98
96,29
44,43
TOTAL (Bs.) COSTO ESTIMADOBs./U.A.C/ AÑO
COSTO PROMEDIO DE SANIDAD ANIMAL (Bs/CABEZA/AÑO) =
COSTO DE SANIDAD ANIMALFranklin José Valero Torrealba
AÑO
COSTO PROMEDIO DE SANIDAD ANIMAL (Bs/U.A.C/AÑO) =
CABRAS(Bs)
CABRITONAS(Bs)
CABRITAS(Bs)
CABRITOS(Bs)
PADROTES(Bs)
ANTIB-PARAS.(REBAÑO)
MANO DE OBRA
FIJA: Números Salario Días/Semana Días TOTAL Días TOTAL TOTALBs./ Día Remunerados SALARIOS BONOS BONOS AÑOS
Bs/AÑO Bs/AÑO Bs1 Encargado y/o Caporal(es) 1 170,07 7,00 450 76.530,78 252 0,00 76.530,782 Tractortista(as) 0 162,98 6,00 450 0,00 252 0,00 0,003 Ordeñador(es) 2 177,15 7,00 450 159.439,13 252 0,00 159.439,134 Ayudante(es) 0 155,90 6,00 450 0,00 252 0,00 0,005 Obrero(s) fijo(s) 2 141,72 6,00 450 127.551,30 252 0,00 127.551,30
TOTAL = 5 TOTAL MANO DE OBRA FIJA = 363.521,21 Bs./AÑO
(1) Los días a pagar por año se deben calcular según las disposiciones de la legislación laboral y de las condiciones particulares de contratación:
A ) Los tractoristas, ayudantes y obreros fijos trabajan 6 días por semana y reciben los siguientes pagos:
Días/AñoPAGOS RECIBIDOS POR : SALARIO = 365
PREAVISO (articulo 125) = 15BONO VACACIONAL (articulo 219) = 15ANTIGUEDADES (articulo 108) = 25UTILIDAD = 30
TOTAL = 450
B ) Para el caporal y los ordeñadores que laboran 7 días por semana, se añaden por concepto de pagos dobles los días domingos y feriados:
Días/AñoPAGOS DOBLES = 0
C ) Bonos existente: uno salarial según decreto anterior ( n° 617) por : 0,00 Bs. Por día laboraros de 8 horas y otro más recinetemente de tranportey alimentación según decreto ( n° 1240). Por Bs. 0,00
BONOS EXISTENTES POR : Días/Año Bs./ DíaSALARIAL = 84 0,00TRANSPORTE = 84 0,00ALIMENTICIO = 84 0,00
TOTAL DÍAS SUBSIDIADOS = 252
COSTO SUELDOS,SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONAL(EGRESOS TOTALES ANUALES POR CONCEPTOS DE PERSONAL FIJO, EVENTUAL Y SERVICIOS PROFESIONALES)
Franklin José Valero Torrealba
MANO DE OBRASalario
TEMPORAL O EVENTUAL: Números Bs./ Día Meses trabajados
Obrero(s) eventuales(s) 0 141,72 3 TOTAL MANO DE OBRA ENVENTUAL = 0,00 Bs./AÑO
Equivalente honmbre (EH)= 300 JORNALES 5,00
PERSONAL TÉCNICO PROFESIONAL TOTALSueldo SUELDOS
Números Bs./ Visita # visitas/AÑO Bs/AÑOMédico Veterinario 1 250,00 4 1.000,00Ing° Agronomo 0 200,00 0 0,00T.S.U 0 150,00 0 0,00Contador ( O ) 100,00 0 0,00
TOTAL PERSONAL TÉCNICO PROFESIONAL = 1000,00 Bs./AÑO
( 0 ) Servicio Contables ( Bs/mes)
U.A.C/E.H.1 19,042 30,793 58,264 108,655 212,476 192,857 192,858 192,85 PROMEDIO = 39,50 CABRAS TOTALES/E.H9 192,8510 192,85 PROMEDIO = 196,12 U.A/E.H.
46,00
9,40
INDICADORES TÉCNICOS
364.521,21 Bs./AÑO
EquivalHombre (EH) =
TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONAL=
AÑO
38,20
14,6025,80
CABRAS TOTALES/E.H
38,20
38,20
10,00
38,20
38,20
1.-CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INSTALACIONES
VALOR= 3.339.037,02 Bs.VIDA UTIL= 30 AÑOS D1 = 107.591,19 Bs/año.
2.-CULTIVOS
VALOR= 48.563,27 Bs.VIDA UTIL= 10 AÑOS D2 = 4.370,69 Bs/año.
3.-MAQUINARIAS Y EQUIPO
VALOR= 289.249,50 Bs.VIDA UTIL= 15 AÑOS D3 = 17.997,75 Bs/año.
DEP. TOTAL= D1+D2+D3
DEP. TOTAL= 129.959,63 Bs/año.
DEPRECIACIÓNFranklin José Valero Torrealba
DEP=( VALOR INICIAL - VALOR RESIDUAL ) / VIDA UTIL = Bs/AÑO
CONCEPTO SP 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO 6to AÑO 7mo AÑO 8vo AÑO 9no AÑO 10mo AÑOA.) INGRESOS:A.1) VENTAS DE COSECHAA.2) VENTAS DE LECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A.3) VENTAS DE QUESO 0,00 674.578,13 1.335.664,69 2.620.736,02 5.038.011,77 10.210.179,15 10.210.271,04 10.210.280,23 10.210.281,15 10.210.281,25 10.210.281,25A.4) VENTAS DE SUERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A.5) VENTAS DE DULCE 0,00 71.955,00 142.470,90 279.545,18 537.387,92 1.089.085,78 1.089.095,58 1.089.096,56 1.089.096,66 1.089.096,67 1.089.096,67A.6) VENTAS DE ANIMALES 0,00 18.025,00 67.437,50 127.680,00 315.300,00 614.425,00 614.425,00 614.425,00 614.425,00 614.425,00 614.425,00A.7) VENTAS DE ESTIÉRCOL 0,00 21.283,15 34.419,68 65.119,29 121.445,86 237.497,15 215.570,14 215.570,14 215.570,14 215.570,14 215.570,14A.8) OTROS INGRESOS ADICIONALES
TOTAL INGRESOS = 0,00 785.841,28 1.579.992,77 3.093.080,48 6.012.145,55 12.151.187,07 12.129.361,76 12.129.371,93 12.129.372,94 12.129.373,06 12.129.373,06
B.) EGRESOS:B.1) INVERSIÓN DEL CRÉDITO 4.808.265,14 0,00 0,00B.2) COSTOS OPERACIONALES 9.237,73 736.523,42 994.820,31 1.560.286,65 2.559.515,06 4.691.859,34 4.495.137,07 4.495.137,75 4.495.137,82 4.495.137,83 4.495.137,83 - MANTENIMIENTO DE PASTOS 9.237,73 38.447,88 38.447,88 38.447,88 38.447,88 38.447,88 38.447,88 38.447,88 38.447,88 38.447,88 38.447,88 - ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 0,00 275.591,95 478.614,02 915.323,32 1.729.902,81 3.426.561,44 3.235.364,41 3.235.364,41 3.235.364,41 3.235.364,41 3.235.364,41 - SANIDAD ANIMAL 0,00 8.593,89 14.507,57 27.312,62 51.471,62 100.968,78 95.436,67 95.436,67 95.436,67 95.436,67 95.436,67 - INSEMINACIÓN ARTIFICIAL - ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTE 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - COSTOS DE PRODUCCÓN DE CAJA DE DULCE 50.368,50 99.729,63 195.681,62 376.171,55 762.360,04 762.366,90 762.367,59 762.367,66 762.367,67 762.367,67 - MECANIZACION - MANO DE OBRA FIJA Y/O TEMPORAL 363.521,21 363.521,21 363.521,21 363.521,21 363.521,21 363.521,21 363.521,21 363.521,21 363.521,21 363.521,21
B.3 ) OTROS COSTOS 0,00 192.615,17 192.615,17 192.615,17 192.615,17 192.615,17 192.615,17 192.615,17 192.615,17 192.615,17 192.615,17 - ALQUILER DE LA TIERRA - SERVICIO DE PROFESIONALES 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - DEPRECIACIONES 0,00 129.959,63 129.959,63 129.959,63 129.959,63 129.959,63 129.959,63 129.959,63 129.959,63 129.959,63 129.959,63 - MANTENIMIENTO DE CONSTRUC, EDIFIC E INSTAL. 0,00 50.085,56 50.085,56 50.085,56 50.085,56 50.085,56 50.085,56 50.085,56 50.085,56 50.085,56 50.085,56 - MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQUIPOS. 0,00 11.569,98 11.569,98 11.569,98 11.569,98 11.569,98 11.569,98 11.569,98 11.569,98 11.569,98 11.569,98 - TRANSPORTE Y/O FLETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - OTROS EN EFECTIVO (AGUA,LUZ,ETC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL EGRESOS = 9.237,73 5.737.403,73 1.187.435,47 1.752.901,82 2.752.130,23 4.884.474,51 4.687.752,24 4.687.752,92 4.687.752,99 4.687.753,00 4.687.753,00
C.) BENEFIC NETO ANTES DEL FINANC. (A-B) (9.237,73) (4.951.562,46) 392.557,30 1.340.178,66 3.260.015,33 7.266.712,56 7.441.609,52 7.441.619,00 7.441.619,95 7.441.620,06 7.441.620,06
D.) BENEF.NETO INCREMENTAL AF 0,00 (4.942.324,72) 401.795,03 1.349.416,39 3.269.253,06 7.275.950,29 7.450.847,25 7.450.856,74 7.450.857,69 7.450.857,79 7.450.857,79E.) ENTRADAS POR PRÉSTAMO 0,00 4.808.265,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E.1) APORTE BANCA PÚBLICA Y/O FONDO REGIONAL 4.808.265,14E.2) APORTE BANCA PRIVADA 0,00E.3) APORTE PROPIO DEL PRODUCTOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E.4) OTROS
F.) SALIDAS POR PRÉSTAMO 0,00 0,00 812.445,82 812.445,82 812.445,82 812.445,82 812.445,82 812.445,82 812.445,82 812.445,82 812.445,82F.1) INTERESES ORDINARIOS 0,00 384.661,21 353.857,65 320.589,81 284.660,54 245.856,93 203.949,03 158.688,50 109.807,12 57.015,24F.2) INTERESES DIFERIDOS 0,00 42.740,13 42.740,13 42.740,13 42.740,13 42.740,13 42.740,13 42.740,13 42.740,13 42.740,13F.3) CAPITAL 0,00 385.044,47 415.848,03 449.115,87 485.045,14 523.848,76 565.756,66 611.017,19 659.898,56 712.690,45
G.) FINANCIAMIENTO NETO (E-F) 0,00 4.808.265,14 (812.445,82) (812.445,82) (812.445,82) (812.445,82) (812.445,82) (812.445,82) (812.445,82) (812.445,82) (812.445,82)
H.) BENEFIC NETO DESPUES DEL FINANC. (C+G) (9.237,73) (143.297,32) (419.888,52) 527.732,84 2.447.569,51 6.454.266,74 6.629.163,70 6.629.173,18 6.629.174,13 6.629.174,24 6.629.174,24
I.) BENEF.NETO INCREMENTAL DF (134.059,58) (410.650,79) 536.970,57 2.456.807,24 6.463.504,47 6.638.401,44 6.638.410,92 6.638.411,87 6.638.411,97 6.638.411,97
ANALISIS FINANCIERO
Franklin José Valero TorrealbaFLUJO DE FONDO DE EFECTIVO
SP = SITUACIÓN SIN PROYECTO O ANTES DEL PROYECTO
8,00%BENEFICIOS COSTO FACTOR BENEFICIOS COSTOS"INGRESOS" P/OPERACION ACTUALIZADO ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
1 785.841,28 5.737.403,73 0,926 727.630,81 5.312.410,862 1.579.992,77 1.187.435,47 0,857 1.354.589,14 1.018.034,533 3.093.080,48 1.752.901,82 0,794 2.455.387,01 1.391.509,984 6.012.145,55 2.752.130,23 0,735 4.419.106,46 2.022.897,885 12.151.187,07 4.884.474,51 0,681 8.269.893,75 3.324.291,286 12.129.361,76 4.687.752,24 0,630 7.643.555,37 2.954.079,087 12.129.371,93 4.687.752,92 0,583 7.077.372,02 2.735.258,818 12.129.372,94 4.687.752,99 0,540 6.553.122,79 2.532.647,089 12.129.373,06 4.687.753,00 0,500 6.067.706,34 2.345.043,60
10 12.129.373,06 4.687.753,00 0,463 5.618.246,61 2.171.336,66TOTAL = 50.186.610,30 25.807.509,75
1,94
Indicador = MAYOREvaluación = ACEPTABLE
B/CB/C < 1 NO SE ACEPTA EL PROYECTO
> 1 SE ACEPTA EL PROYECTO
RELACION BENEFICIO COSTOFranklin José Valero Torrealba
RELACION BENEFICIO COSTO AL=
AÑO
RELACION (BENEFICIO/COSTO) =
4.808.265,14 BS.8,00%
Tasa 01 = 8,00% Tasa 02 = 13,00% Tasa 03= 18,00%Años Flujo de Caja (1 + i)ⁿ VAN 01 (1 + i)ⁿ VAN 02 (1 + i)ⁿ VAN 03
0 4.808.265,141 (134.059,58) 1,08 (124.129,25) 1,13 (118.636,80) 1,18 (113.609,82)2 (410.650,79) 1,166 (352.066,86) 1,277 (321.599,80) 1,392 (294.923,00)3 536.970,57 1,2597 426.264,55 1,4429 372.147,54 1,6430 326.816,874 2.456.807,24 1,36049 1.805.826,66 1,63047 1.506.805,89 1,93878 1.267.193,845 6.463.504,47 1,469328 4.398.952,54 1,842435 3.508.131,27 2,287758 2.825.257,386 6.638.401,44 1,5868743 4.183.318,96 2,0819518 3.188.547,20 2,6995542 2.459.073,267 6.638.410,92 1,71382427 3.873.449,01 2,35260548 2.821.727,22 3,18547390 2.083.963,378 6.638.411,87 1,850930210 3.586.527,37 2,658444193 2.497.104,09 3,758859203 1.766.070,909 6.638.411,97 1,9990046271 3.320.858,73 3,0040419380 2.209.826,66 4,4354538592 1.496.670,28
10 6.638.411,97 2,15892499727 3.074.869,20 3,39456738992 1.955.598,82 5,23383555380 1.268.364,6424.193.870,92 17.619.652,09 13.084.877,72
VAN 01 = 19.385.605,78 VAN 02 = 12.811.386,96 VAN 03 = 8.276.612,58
Indicador = POSITIVO TIR 01= 53,92% TIR 02= 74,58%
Evaluación = ACEPTABLE Indicador = MAYOR MAYOREvaluación = ACEPTABLE ACEPTABLE
TIR > AL COSTO DE OPORTUNIDAD, SE ACEPTA EL PROYECTO
TIR < AL COSTO DE OPORTUNIDAD, NO SE ACEPTA EL PROYECTO
VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNOFranklin José Valero Torrealba
MONTO DEL CREDITO =FACTOR ACTUALIZADO AL=
4.808.265,14 BS.
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Flujo de Caja = 4.808.265,14 (134.059,58) (410.650,79) 536.970,57 2.456.807,24 6.463.504,47 6.638.401,44 6.638.410,92 6.638.411,87 6.638.411,97 6.638.411,97
(4.808.265,14) (4.942.324,72) (5.352.975,51) (4.816.004,94) (2.359.197,70) 4.104.306,77 10.742.708,21 17.381.119,13 24.019.531,00 30.657.942,97(4.942.324,72) (5.352.975,51) (4.816.004,94) (2.359.197,70) 4.104.306,77 10.742.708,21 17.381.119,13 24.019.531,00 30.657.942,97 37.296.354,94
(1,03) (1,11) (1,00) (0,49) 0,85 2,23 3,61 5,00 6,38 7,76< < < < < > > > > >
No se Recupera No se Recupera No se Recupera No se Recupera No se Recupera Se Recupera Se Recupera Se Recupera Se Recupera Se Recupera
6
PERÍODO DE RECUPERACIÓN CAPITAL O PAY BACK DESCONTADOFranklin José Valero Torrealba
PERÍODO DE RECUPERACIÓN CAPITAL O PAY BACK DESCONTADO
EL CAPITAL SE RECUPERA EN EL AÑO =
MONTO DEL CREDITO =
15.716,83 33.616,87 42.370,97 46.605,78 52.831,25 52.831,25 52.831,25 52.831,25 52.831,25 52.831,2543.657,85 87.777,38 171.837,80 334.008,09 675.065,95 675.065,95 675.065,95 675.065,95 675.065,95 675.065,95
8.254,64 10.262,36 10.618,93 11.067,40 11.438,24 11.438,24 11.438,24 11.438,24 11.438,24 11.438,2414.730,47 21.166,39 21.373,79 19.841,20 20.399,39 20.399,39 20.399,39 20.399,39 20.399,39 20.399,3940.917,97 55.267,79 86.682,59 142.195,28 260.658,85 260.658,85 260.658,85 260.658,85 260.658,85 260.658,85
1.002,07 684,90 533,89 448,64 412,47 395,18 395,18 395,18 395,18 395,1815,21 10,37 8,29 7,08 6,40 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13
163,77 111,72 89,30 76,21 68,93 66,04 66,04 66,04 66,04 66,04760,38 518,71 414,63 353,81 320,03 306,61 306,61 306,61 306,61 306,61
7.736,59 6.461,55 5.356,66 4.711,66 4.416,57 4.416,57 4.416,57 4.416,57 4.416,57 4.416,57538,13 591,94 597,32 597,86 597,91 597,91 597,91 597,91 597,91 597,91
3,75 4,13 4,16 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,172.690,63 5.327,44 10.453,08 20.094,63 40.724,36 40.724,36 40.724,36 40.724,36 40.724,36 40.724,36
508,73 622,85 645,96 665,84 690,03 690,03 690,03 690,03 690,03 690,034,27 4,08 4,07 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04
89,94 189,46 239,34 260,36 295,95 295,95 295,95 295,95 295,95 295,95249,84 494,69 970,64 1.865,93 3.781,55 3.781,55 3.781,55 3.781,55 3.781,55 3.781,55
47,24 57,84 59,98 61,83 64,07 64,07 64,07 64,07 64,07 64,070,40 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
14,70 33,14 42,55 48,70 54,25 54,25 54,25 54,25 54,25 54,2540,83 86,53 172,57 349,03 693,19 693,19 693,19 693,19 693,19 693,19
7,72 10,12 10,66 11,57 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,750,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
19,37 40,81 51,55 56,08 63,74 63,74 63,74 63,74 63,74 63,7453,81 106,55 209,06 401,89 814,49 814,49 814,49 814,49 814,49 814,4910,17 12,46 12,92 13,32 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80
-2,79% -8,54% 11,17% 51,10% 134,42% 134,42% 134,42% 134,42% 134,42% 134,42%975.665,94 1.132.935,18 1.663.902,74 2.644.230,04 4.767.430,51 4.767.430,51 4.767.430,51 4.767.430,51 4.767.430,51 4.767.430,51
124,16% 71,71% 53,79% 43,98% 39,23% 39,23% 39,23% 39,23% 39,23% 39,23%920,65 1.322,90 1.335,86 1.240,08 1.274,96 1.274,96 1.274,96 1.274,96 1.274,96 1.274,9698,20 141,11 142,49 132,27 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00
-24,16% 28,29% 46,21% 56,02% 60,77% 60,77% 60,77% 60,77% 60,77% 60,77%0,98 0,94 1,07 1,34 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88
45.529,79 Bs/CABRA 3.502.131,70468.767,68 Bs/Ha
19.950,82 Bs/CABRA 52,90%188.901,67 Bs/Ha
505,79 Bs/KGRS 47,10%7,80 Bs/LTS
84,01 Bs/KGRS 1.246,93390,06 Bs/CAJA
133,015.076,59 BS/U.A/AÑO
MARGEN DE SEGURIDAD (%) =
PRODUCCIÓN DE CARNE (KGRS/U.A.C) =
PRODUCCIÓN DE DULCE (ENVASE DE 250 grs/CABRA) =PRODUCCIÓN DE DULCE (ENVASE DE 250 grs/HA) =PRODUCCIÓN DE DULCE (ENVASE DE 250 grs/U.A.C) =
RENDIMIENTO DE EQUILIBRIO (LTS LECHE) =
PRODUCCIÓN DE CARNE (KGRS/KGRS ALIMENTO CONCENT.) =
PRODUCCIÓN DE LECHE (LTS/KGRS ALIMENTO CONCENT.) =
PRODUCCIÓN DE CARNE (KGRS/CABRA) =PRODUCCIÓN DE CARNE (KGRS/HA) =
PRODUCCIÓN DE LECHE (LTS/CABRA) =
PUNTO DE EQUILIBRIO (%) =
RENDIMIENTO DE EQUILIBRIO (KGRS QUESO) =
COSTO Ha (Bs/Ha) =
COSTO Caja (Bs/Caja) =
COSTO LECHE (Bs/LTS) =
COBERTURA DE LA DEUDA > 1 =
RENTABILIDAD ESTATICA (%) =PUNTO DE EQUILIBRIO (BS.) =
COSTO QUESO (Bs/KGRS) =
PRODUCCIÓN DE LECHE (LTS/CABRA/AÑO) =
PRODUCCIÓN DE LECHE (LTS/HA) =PRODUCCIÓN DE LECHE (LTS/U.A.C) =
10mo AÑO
INDICADORES TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN Y FINANCIEROSFranklin José Valero Torrealba
6to AÑO 7mo AÑO 8vo AÑO4to AÑO 5to AÑO 9no AÑO1er AÑO 3er AÑO
COSTO ESTIMADO U.A.C =
PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) en Bs. =
PTO DE EQUIL (PE) Promedio en % =
MARGEN DE SEGURIDAD (X) =
PTO EQUIL (PE) en LTS DE LECHE =
PTO EQUIL (PE) en KGRS DE QUESO =
COSTO CARNE (Bs/KGRS) =
INGRESOS CABRA (Bs/CABRA) =
COSTO Ha =COSTO CARNE =
COSTO CAJA DE DULCE =
COSTO LECHE =COSTO QUESO =
2do AÑO
INGRESOS Ha (Bs/Ha) =
COSTO ESTIMADO U.A.C (BS/U.A.C/AÑO) =
COSTO CABRA (Bs/CABRA) =INGRESO ESTIMADO U.A.C (BS/U.A.C/AÑO) =
PROMEDIO
PRODUCCIÓN DE QUESO (KGRS/CABRA) =PRODUCCIÓN DE QUESO (KGRS/HA) =PRODUCCIÓN DE QUESO (KGRS/U.A.C) =PRODUCCIÓN DE QUESO (KGRS/KGRS ALIMENTO CONCENT.) =
INGRESOS CABRA =INGRESOS Ha =
COSTO CABRA =
