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7/25/2019 Snip Ccapacmarca

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FORMATO 1ALTERNATIVAS PARA

ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

COMPONENTES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

1

- Redes areas primarias.

- Redes areas secundarias.

- Conexiones Domiciliarias

2

Sistema Fotovoltico:

- Panel Solar

- Batera

- Controlador

Elecrificacin

convencional

Modulos

Fotovoltaicos


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FORMATO 2

ANALISIS GENERAL DE LA

DEMANDA DEL SERVICIO

a) Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados

para la estimacin de la demanda

Ver Anexo I: Estimacin de la demanda.

Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados

b) Variables importantes Supuesto Fuentes de Informacin

Crecimiento intercensal de la poblacin : 0.00% Registro de INEI (Censos 93-07)

Crecimiento anual de la poblacin electrificada : 0.00% Registro de INEI (Censos 93-07)

Nmero de habitantes por abonado : 2.67 Registro de INEI (Censo 07).

Porcentaje de abonados domsticos : 99% Investigacin de campo.

Porcentaje de abonados comerciales : 1% Investigacin de campo.

Porcentaje de abonados pequeos industriales : 0% Investigacin de campo.

Cargas especiales : 13 Investigacin de campo.Consumo unitario anual de abonados domsticos : 400KWh/ abonado Registro de empresa distribuidora Electro Sur Este S.A.A

Consumo de alumbrado pblico (porcentaje del consumo total) : 0% Investigacin de campo.

Porcentaje de prdidas de energa : 2% Registro de empresa distribuidora Electro Sur Este S.A.A

Factor de carga : 48% Registro de empresa distribuidora Electro Sur Este S.A.A

Indicador:

Potencia al ingreso del sistema/ abonado : 0.250KW/ abonado Registro de empresas distribuidoras en reas rurales

c) Proyeccin

AOS

UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ao calendario 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018

Habitantes electrificados 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885

Nmero de lotes electrificados 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331


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FORMATO 3

ANALISIS GENERAL DE LAOFERTA DEL SERVICIO

a) Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta

Alternativa 1

Alternativa 2

1.06KWh-mes y 50Wp

Dicha oferta de energa es suficiente para satistacer la demanda de un equipo bsico de iluminacin, radio y televisin.

La satisfaccin de la demanda de energa por refrigeracin en las localidades del proyecto ser mejorada a travs de

recomendaiones para optimizar el abastecimientode kerosene.

b) Proyeccin "sin proyecto" (oferta actual optimizada)

AOS

UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 N

NO APLICABLE

La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto proviene del Sistema Electrico de Linea Primaria que va a la localidad

de Ccaparmarca en 22.9 kV, la cual garantiza la disponibilidad de energa y potencia, y la confiabilidad del sistema, posibilitando laimplementacin de las etapas siguientes de este proyecto.

Considerando los niveles de radiacin solar en la zona del proyecto y el tamao de los mdulos fotovoltaicos domiciliarios, la ofertamensual de energa por abonado es de:


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FORMATO 4BALANCE OFERTA-DEMANDA

EN EL MERCADO DEL SERVICIO - ALTERNATIVA 1

SUPERAVIT

AO O

(KW) (KW) (DEFICIT)

A B B - A

0

1 36 0 -36

2 36 0 -36

3 36 0 -36

4 36 0 -36

5 36 0 -36

6 36 0 -36

7 36 0 -36

8 36 0 -36

9 36 0 -36

10 36 0 -36

11 36 0 -36

12 36 0 -36

13 36 0 -36

14 36 0 -36

15 36 0 -36

16 36 0 -3617 36 0 -36

18 36 0 -36

19 36 0 -36

20 36 0 -36

(*) Oferta "Sin proyecto":

(A) Demanda de potencia proyectada.

(B) Potencia disponible en subestacin ms prxima (existente).

CANTIDAD

DEMANDADA

CANTIDAD

OFRECIDA (*)


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COST

DESCRIPCION0 1 2 3 4 5

A) COSTOS DE INVERSION

EXPEDIENTE TECNICO (4%) 75,602

LINEA Y REDES PRIMARIAS 989,797

Suministro de Materiales 625,681

Origen Nacional 261,760

Origen Importado 363,920Montaje Electromecanico 155,352

Mano de Obra Calificada 62,141

Mano de Obra no Calificada 93,211

Transporte (7%) 43,798

Gastos Generales (20%) 164,966

REDES SECUNDARIAS 789,723


Origen Nacional 252,997

Origen Importado 267,922

Montaje Electromecanico 100,719



Transporte(7%) 36,464

Gastos Generales(20%) 131,621

CONEXIONES DOMICILIARIAS 110,527Suministro y Montaje Electromecanico(OSINERG S/.270 Sin IGV) 110,527



SUPERVISION (5%) 94,502

IMPACTO AMBIENTAL 24,765

Reforestacion 19,500

Transporte (7%) 1,365ManodeObra 3900


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FORMA

COSTOS INCREMENTA

A PRECIOS

DESCRIPCION Factor de

correccin 0 1 6 7 8 9

A) COSTOS DE INVERSION1. EXPEDIENTE TECNICO 0.91 68,798

LINEA Y REDES PRIMARIAS 767,329


Origen Nacional 0.84 219,879

Origen Importado 0.81 294,776


Mano de Obra Calificada 0.91 56,548Mano de Obra no Calificada 0.41 38,217



REDES SECUNDARIAS 619,235


Origen Nacional 0.84 212,518

Origen Importado 0.81 217,017


Mano de Obra Calificada 0.91 36,662

Mano de Obra no Calificada 0.41 24,777



CONEXIONES DOMICILIARIAS 67,422

Suministro y Montaje Electromecanico 67,422

Mano de Obra Calificada 0.91 40,232


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FORMATO 6

BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERNATIVA 1

A PRECIOS PRIVADOS

P

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- Situacin con Proyecto

Venta de energa domsticos 45,698 45,698 45,698 45,698 45,698 45,698 45,698 45,698 45,698 45,6

Venta de energa comerciales 462 462 462 462 462 462 462 462 462 4

Venta de energa peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de energa cargas especiales 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,5

Venta de energa alumbrado pblico 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal ventas de energa 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,6

2.- Situacin sin Proyecto

Beneficios sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

Total ventas de energa 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,6

1.00

Variables importantes: PERIOD1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Tarifa de venta de energa (US$) 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.11

2. Tipo de cambio (S/.US$) 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

3. Tarifa de venta de energa (S/.) 0.3486 0.3486 0.3486 0.3486 0.3486 0.3486 0.3486 0.3486 0.3486 0.3486 0.34

4. Perodo de depreciacin (aos) 20

5. Tasa de impuesto a la renta 30%


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FORMATO 6-A

BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERNATIVA

A PRECIOS SOCIALES

Benefic

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10


Beneficio econmico iluminacin 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336,06

Voluntad de pago por radio y televisin 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,16

Voluntad de pago por refrigeracin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficio econmico otros usos 33,368 33,368 33,368 33,368 33,368 33,368 33,368 33,368 33,368 33,36

Otros beneficios valorables 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub total beneficios econmicos 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,59

1


Beneficio econmico sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Beneficios econmicos incrementales 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,59

Variables importantes: Valor Fuente de informacin

Tasa de IGV: 19% SUNAT

Tipo de cambio (S/./US$): 3.10

Beneficio anual por iluminacin: 327US$/ abonado Trabajo de campo.

Beneficio anual por radio y televisin: 22US$/ abonado Trabajo de campo.

Beneficio anual por refrigeracin: 0US$/ abonado Trabajo de campo.

Beneficio anual por otros usos: 33US$/ abonado Trabajo de campo.

Indicador


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VALOR ACTUAL D

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8

1.- Beneficios Incrementales - Privados

ALTERNATIVA 1 0 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 5

ALTERNATIVA 2 0 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 6

ALTERNATIVA 3

2.- Costos Incrementales - Privados

ALTERNATIVA 1 2,126,615 98,773 98,773 98,773 98,773 98,773 98,773 98,773 9

ALTERNATIVA 2 5,434,438 54,344 54,344 54,344 539,544 54,344 54,344 54,344 53

ALTERNATIVA 3

Menos Impuesto a la renta incremental: Aplicable a Empresas en el mbito de FONAFE, solamente cuando hay incremento de utilidades

ALTERNATIVA 1 - - - - - - -



3.- Beneficios Netos Totales - Privados

ALTERNATIVA 1 -2,126,615 -48,082 -48,082 -48,082 -48,082 -48,082 -48,082 -48,082 -4

ALTERNATIVA 2 -5,434,438 7,228 7,228 7,228 -477,972 7,228 7,228 7,228 -47

ALTERNATIVA 3


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VALOR ACTUA

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7

1.- Beneficios Incrementales

ALTERNATIVA 1 0 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598

ALTERNATIVA 2 0 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230

ALTERNATIVA 3

2.- Costos Incrementales

ALTERNATIVA 1 1,646,900 82,969 82,969 82,969 82,969 82,969 82,969 82,969

ALTERNATIVA 2 4,411,500 45,649 45,649 45,649 438,661 45,649 45,649 45,649

ALTERNATIVA 3

3.- Beneficios Netos Totales

ALTERNATIVA 1 -1,646,900 308,628 308,628 308,628 308,628 308,628 308,628 308,628

ALTERNATIVA 2 -4,411,500 312,580 312,580 312,580 -80,431 312,580 312,580 312,580

ALTERNATIVA 3

(*) Se sumarn los costos de operacin y los costos de inversin.

VAN BENEFICIOS SOCIALES

ALTERNATIVAS VANBS (11%)

ALTERNATIVA 1 3,118,420

ALTERNATIVA 2 2,852,700


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FORMATO 8

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

(Alternativa 1)

1. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.

Necesidad de arreglos institucionales y administrativos.

3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos

y cmo se distribuira este financiamiento en cada perodo.

El proyecto no requiere aportes del Estado para cubrir sus costos de operacin y mantenimiento.

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOCOSTOS Y FUENTES AOS

0 1 2 3 4

Compra de energa 56,241 56,241 56,241 56,241

COyM 42,532 42,532 42,532 42,532

Tarifas o Cuotas 50,691 50,691 50,691 50,691

Aportes del Estado 0 0 0 0

Cobertura 51% 51% 51% 51%

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

Para este caso, la administracin de la obra estar a cargo de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DECCAPACMARCA

Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por ELECTRO SUR ESTE SAA., con los ingresosque genere el proyecto por concepto de tarifas.


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FORMATO 9ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR

(Diversas Alternativas)

1. Mencionar las variables de costos y beneficios ms importantes.

Alternativa 1

Tarifa de venta a usuarios finales

Beneficio econmico por iluminacin

2. Reestimar el VAN a precios privados y a precios sociales, sobre la base simulaciones

de las variables de costos y beneficios ms importantes, sealadas en el punto anterior.

Inversion Base

ALTERNATIVA 1

Variaciones porcentuales VAN PRIVADO TIR VAN SOCIAL TIRVAN (12%) VAN (11%)

20% -2,974,623 N.A 424,526 14.18%

10% -2,730,192 N.A 617,667 15.97%

0% -2,485,762 N.A 810,808 18.06%

-10% -2,241,331 N.A 1,003,948 20.56%

-20% -1,996,900 N.A 1,197,089 23.62%

ALTERNATIVA 2

Variaciones porcentuales VAN PRIVADOTIR

VAN SOCIALTIR

VAN (12%) VAN (11%)

20% -7,522,129 N.A -3,726,111 -2.72%

10% -6,856,959 N.A -3,177,877 -1.42%

0% -6,191,790 N.A -2,629,643 0.02%

-10% -5,526,620 N.A -2,081,408 1.63%

-20% -4,861,450 N.A -1,533,174 3.48%

Operacin y Mantenimiento


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FORMATO 10MARCO LOGICO

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin

FIN

PROPOSITO

El segundo ao : 885

El tercer ao : 885

El dcimo ao : 885

COMPONENTES

ACCIONES

v Estadsticas del INEI

v

Mejor Desarrollo socioeconmico de las comunidadesrurales del distrito deCcapacmarca.

v

Incremento del ndice deldesarrollo humano global delas localidades beneficiarias en10% en 5 aos.

v

Registros de consumo deenerga de la empresa elctricalocal.

v Acceso de las comunidades

rurales Ccapacmarca,Cruzpampa, Huascabamba,Cancahuani y Tahuay, al serviciode electricidad.

v Aumento del nmero deusuarios de electricidad:

v Estadsticas de usuarios dela empresa de electricidad local.

v 20.88 km de Lnea y redprimaria instalada.

v Presencia de

infraestructura paraconectarse con el sistema degeneracin ms cercano.

v 17.87 km de red

secundaria instalada.

v Informes de seguimiento y

monitoreo de la construccin dela infraestructura elctrica.

v

344 sistemas de medicin yacometidas domiciliariasinstaladas.

v 13000 rboles

plantados.

v Instalacin de Lnea y Redes

Primarias: 989,797 S/. En 90das.

v Interconexin al sistema

elctrico existente a travs deredes primarias redes

v Registro contable de la

entidad ejecutora del proyecto


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FORMATO 5

COSTOS INCREMENTALES - ALT

A PRECIOS PRIVADO

RUBRO

0 1 2 3 4 5 6 7 8


EXPEDIENTE TECNICO (4%) 209,017

PANELES SOLARES 5,225,4221. Suministro de Materiales 4,011,942

1.1 Inversin en activos fijos generales 3,205,800

Paneles solares con soporte 2,788,884

Interruptor de un polo 7,437

Inversor de voltaje 409,479

1.2 Luminaria con lmpara 119,988 119,988 119,988

1.3 Inversin en bateras 365,211 365,211.0 365,211

1.4 Inversin en controladores 320,943

2. Montaje electromecanico 61,740

2.1 Mano de Obra Calificada 30,564

2.2 Mano de obra no Calificada 31,175

3. Transporte(7%) 280,836

4. Gastos Generales (20%) 870,904

Subtotal costos de inversin 5,434,438 0 0 0 485,199 0 0 0 485,199

1B) COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

1. Costos de operacin y mantenimiento 54,344 54,344 54,344 54,344 54,344 54,344 54,344 54,344

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 5,434,438 54,344 54,344 54,344 539,544 54,344 54,344 54,344 539,544

(A + B)

D)COSTOSDEOPERACINY


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C

RUBRO Factor de

correccin 0 1 2 3 4 5 6


EXPEDIENTE TECNICO 0.91 190,205

PANELES SOLARES 4,221,295

1. Suministro de Materiales 3,249,673

1.1 Inversin en activos fijos generales 2,596,698

Paneles solares con soporte 0.81 2,258,996

Interruptor de un polo 0.81 6,024 Inversor 0.81 331,678

1.2 Luminaria con lmpara 0.81 97,191 97,191

1.3 Inversin en bateras 0.81 295,821 295,821

1.4 Inversin en controladores 0.81 259,964

2. Montaje electromecanico 40,595

2.1 Mano de Obra Calificada 0.91 27,813

2.2 Mano de obra no Calificada 0.41 12,782

3. Transporte(7%) 227,477

4. Gastos Generales (20%) 703,549

Subtotal costos de inversin 4,411,500 393,012

1

B) COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO CON PROYECTO

1. Costos de operacin y mantenimiento 0.84 0 45,649 45,649 45,649 45,649 45,649 45,649


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FORMATO 6

BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERN

A PRECIOS PRIVADOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Ingresos por cuotas mensuales reguladas 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,57


Beneficios sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0


Ingresos por cuotas mensuales reguladas 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,57

1.00

Variables importantes: Valoracin Fuente de informacin:

Cuota mensual por abonado (sin IGV): 5.00US$ Regulador de servicios fotovoltaicos. OSINERG.

Perodo de reposicin activos generales: 20aos Fabricante.

Perodo de reposicin de bateras: 4aos Fabricante.

Perodo de reposicin de controladores: 10aos Fabricante.

Tasa de impuesto a la renta 30%

Tipo de cambio (S/.US$) 3.10S/. US$

Estado de prdidas y ganancias: P

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Total cuotas de servicio 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,57


22/26


23/26

BENEFICIO

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8


Beneficio econmico iluminacin 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336

Voluntad de pago por radio y televisin 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22

Sub total beneficios econmicos 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358

1


Beneficio econmico sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)Beneficios econmicos incrementales 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358

Variables importantes: Valor Fuente de informacin

Beneficio anual por iluminacin: 327.5US$/ abonado Trabajo de campo.


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25/26

FORMATO 4 FORMATO 4

BALANCE OFERTA-DEMANDA BALANCE OFERTA-DEMANDA

EN EL MERCADO DEL SERVICIO - ALTERNATIVA 1 EN EL MERCADO DEL SERVICIO - ALTERNATIVA 1

AO

SUPERAVIT

AO

SUPERAVIT

(KW) (KW) (DEFICIT) (KW) (KW) (DEFICIT)

A B B - A A B B - A

1 36 0 -36 1 36 4,500 4,464

2 36 0 -36 2 36 4,500 4,464

3 36 0 -36 3 36 4,500 4,464

4 36 0 -36 4 36 4,500 4,464

5 36 0 -36 5 36 4,500 4,464

6 36 0 -36 6 36 4,500 4,464

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8 36 0 -36 8 36 4,500 4,464

9 36 0 -36 9 36 4,500 4,464

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