LAPORAN KEGIATAN
LAPORAN KEGIATAN
2013
ADMINISTRASI
SUBTANSI
DIPA - LAN
NON DIPA-LAN
SISA 27%
REALISASI
73%
E Administration
E Lakip
0 500000000 1E+09
Realisasi Pagu
Pagu Realisasi %
E Admin. 505.854.000 376.260.252 74.38
E Lakip 769.815.000 550.362.552 71.49
Pagu 1.275.669.000
Realisasi 926.622.804
Belum 349.046.196
Belanja Bahan
Honor Output
BBNOL Belanja Jasa
Profesi
Belanja Perjalanan
Lainnya
Saldo 6,324,300.0 50,450,000. 1,120,000.0 61,200,000. 10,499,448.
Realisasi 7,324,700 38,750,000 8,500,000 94,200,000 227,485,552
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
Sumber : SP2D Jan-Agust 2012 Catatan : • Perkiraan / september SP2D BB, HO, BJP > 60% • HO – s.d juni 2012 (OJ) •Lebih Banyak LS
Belanja Bahan
Honor Output
BBNOL Belanja Jasa
Profesi
Belanja Perjalanan
Lainnya
Saldo 9,991,000.0 16,400,000. 24,680,000. 161,300,000 7,081,448.0
Realisasi 16,549,000 24,600,000 47,750,000 310,100,000 151,363,552
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
Sumber : SP2D Jan-Agust 2012 Catatan : • Sesuai Rencana •HO – OB •Lebih banyak LS
• Kebijakan Pemerintah untuk efisiensi Keuangan Negara sebesar 10 %
• Perubahan Permenkeu tentang Standar
Biaya Umum
CAPAIAN SUBTANSI
NO KEGIATAN E-ADM E-LAKIP
1 Persiapan / Penyempurnaan TOR 100 100
2 Rancangan Pengembangan 100 100
3 Penyusunan Instrumen 100 100
4 Turun Lapang & Laporan Lapangan 90 90
5 Laporan / Software / Desain 80 90
E - LAKIP •
•
•
•
•
•
•
•
E-book Laporan Lapangan
E - LAKIP
Prototype e-Adm. LAN
Prototype e-Adm. Sekretariat
Prototype e-Adm. Sekretariat
Prototype e-Adm. Sekretariat ( Kepegawaian )
Alur Data Formasi Pengawai
RENCANA KEGIATAN 2013
No Judul Kegiatan Tujuan Sasaran Output Anggaran
1. Pembangunan Portal Pusat Pengetahuan Adm Negara berbasis Elektronik (e-Knowledge Center of Public Administration)
Menyediakan data dan informasi bidang administrasi negara secara akurat, up to date, cepat dan murah.
• Tersedianya portal e-Knowledge Center of Public Administration.
Portal e-Knowledge Center of Public Administration.
Rp. 301.524.000,-
2. Pengembangan Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) pada Instansi Pemerintah
Mengembangkan sistem TNDE yang dapat diimplementasikan di Instansi Pemerintah.
• Tersedianya sistem TNDE;
• Tersedianya petunjuk penggunaan sistem.
• Aplikasi TNDE;
• User manual.
Rp. 295.296.000,-
RENCANA KEGIATAN 2013
No Judul Kegiatan Tujuan Sasaran Output Anggaran
3. Sistem Informasi Analisa Jabatan Terpadu (SIAJT) berbasis Elektronik
Mengembangkan sistem SIAJT yang dapat diimplementasikan di Instansi Pemerintah.
• Tersedianya sistem SIAJT;
• Tersedianya petunjuk penggunaan sistem.
• Aplikasi SIAJT ; • User manual.
Rp. 527.006.000,-
4. Advokasi e-LAKIP Mensosialisasikan aplikasi e-LAKIP dan portal nasional e-LAKIP.
Teradvokasinya aplikasi e-LAKIP dan portal nasional e-LAKIP pada beberapa daerah terpilih.
• Bimtek penggunaan aplikasi e-LAKIP;
• Laporan.
Rp. 159.574.000,-
Desain Web KCLAN
Kegiatan Non-DIPA LAN
Webmail : @lan.go.id SIOAN & Biro Umum
Implementasi TNDE di D-3/LAN.
Lab. E-Office di Pusdiklat Spimnas.
Deputi Tatalaksana Menpan LPUI Dirjen Imigrasi
Webmail : @lan.go.id
Webmail : @lan.go.id