Download pdf - PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE

ZA 2017. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.GODINU

Pula, prosinac 2016. godine

Proračun 2017. - Uvodna riječ župana

Zbog prijevremenih parlamentarnih izbora, Vlada RH nije donijela zakonom propisane Smjernice o očekivanim ekonomskim kretanjima u 2017. godini prema kojima bi mogli planirati Proračun Istarske županije za 2017. godinu. Proračun se, stoga, radio po preporučenoj metodologiji iz obvezujućih Uputa Ministarstva financija, te s opreznim predviđanjima u projekcijama. U Proračun nisu uključene novine koje predlaže nova Vlada RH, a odnose se na najavljenu poreznu reformu kojom bi se ponovno mogli smanjiti prihodi od poreza na dohodak lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Pri izradi Proračuna, dakle, bili smo iznova suočeni s nizom nepoznanica te svjesni činjenice da nam predstoji još jedno financijski izazovno razdoblje. Kao i prethodnih godina, izradi Proračuna smo pristupili odgovorno i racionalno kako ne se bi dovela u pitanje realizacija planiranih ili već započetih županijskih razvojnih projekata. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2017. godinu iznosi 1.230.000.000,00 kn, te i ove godine objedinjuje planove proračunskih korisnika s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog iznosa dio koji se odnosi na Istarsku županiju iznosi 214.715.203,33 kuna ili 17,5% ukupnog predloženog objedinjenog proračuna, a dio koji se odnosi na korisnike 1.015.284.796,67 kune, odnosno 82,5%. S obzirom da je u Proračunu za 2017. godinu dio koji se odnosi na proračunske korisnike isključivo evidencijskog tipa, u nastavku ću se osvrnuti samo na onaj dio koji se odnosi na Istarsku županiju. Kao i prethodne godine, vodit ćemo posebno računa o stabilnosti Proračuna, te o urednom izvršavanju svojih financijskih obveza. Nastavljamo i s uravnoteživanjem rashodovne strane s prihodovnom te promjenom strukture rashoda, kako bi više ulagali u investicije i razvojne projekte, a manje trošili na materijalne rashode te rashode za zaposlene. Racionalizacija poslovanja, koju iz godine u godinu sustavno provodimo, omogućuje nam da u Proračunu za 2017. godinu čak 34,6% sredstava usmjerimo u razvojne programe i projekte, od kojih su najznačajnije investicije izgradnja i opremanje Opće bolnice Pula, te izgradnja i dogradnja domova za starije osobe. Osim spomenutih kapitalnih investicija, znatna se sredstva ulažu u poticanje konkurentnog gospodarstva i razvoj ljudskih resursa. U 2017. godini, Istarska županija ulaže više od 4 milijuna za povećanje konkurentnosti gospodarstva Istre kroz potpore za razvoj poduzetničke infrastrukture, nabavu nove opreme, certificiranje kvalitete istarskih proizvoda i usluga, razvoj i promociju inovacija, samozapošljavanje, edukaciju za poduzetništvo, sufinanciranje kamata za

poduzetničke kredite i slično. Od samog početka mog mandata jedan od prioriteta je jako istarsko gospodarstvo. U protekle tri godine smo aktivno radili na njegovom osnaživanju što je rezultiralo rastom izvoza, investicija, povećanju broja poslovnih subjekata i rastu poslovne dobiti, rastu broja noćenja i smanjenju stope nezaposlenosti. Dosadašnje provedene mjere poticanja istarskog gospodarstva pokazale su odlične rezultate. Nezaposlenost je sredinom 2016. godine bila manja za čak 43,3% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine i dvostruko manja od hrvatskog prosjeka. Prema podacima Eurostata, u posljednje tri godine nezaposlenost mladih u Istarskoj županiji smanjena je za 50 posto. Od velike važnosti su nam i daljnja ulaganja u turizam, najkonkurentniju granu našeg gospodarstva. Cilj nam je razvoj dodatnih sadržaja i osmišljavanje novih projekata koji će obogatiti našu ponudu, poput oživljavanja i turističke valorizacije Limskog kanala po načelima održivog turizma. U nadolazećem razdoblju nastavljamo kako s mjerama pomoći istarskom gospodarstvu, tako i s brojnim razvojnim projektima i programima u školstvu i zdravstvu te drugim područjima u našoj nadležnosti. Međutim, Proračunom za 2017. godinu najviše sredstava ulažemo u podizanje kvalitete života kroz ulaganje u zdravstvo te u poboljšanje uvjeta života osoba treće životne dobi. U tom pogledu, jedan od naših prioriteta je nastavak projekta uređenja i dogradnje domova za starije osobe za koje je u 2016. godini osiguran kredit u visini od 22 milijuna kuna. Projekt predviđa: dogradnju Doma "Domenico Pergolis" u Rovinju čime će se proširiti smještajni kapacitet s postojećih 118 stalnih korisnika na 155 stalnih korisnika, uz još 24 privremena korisnika dnevnog centra; ulaganje u energetsku učinkovitost Doma "Afredo Štiglić" u Puli, te izradu projektne dokumentacije za nadogradnju istog; dovršenje projektne dokumentacije i dogradnju Doma u Raši te izradu dokumentacije i osiguranja učešća za projekt energetske učinkovitosti Doma u Novigradu. Napomenuo bih i da izdvajamo 900.000 kn za pripremu i provedbu više manjih projekata za zapošljavanje i socijalno uključivanje posebnih ciljnih skupina u nepovoljnom položaju (mladi, žene, osobe s invaliditetom). Na području obrazovanja Istarska županija ulaže 5.269.803,00 kn u energetsku obnovu zgrade Srednje škole Mate Blažine Labin i 1.800.000,00 kn za izmjenu derutne stolarije i sanaciju krova Osnovne škole Mate Balote Buje. Proračunom je predviđeno i dodatnih 2,5 milijuna kuna za razne manje infrastrukturne zahvate u osnovnim i srednjim školama diljem Istre, a sve kako bi našim učenicima i njihovim učiteljima osigurali što bolje uvjete učenja i rada. Također, od sljedeće godine počet će se primjenjivati novoizrađena Strategija obrazovanja Istarske županije, dokument značajan za planiranje buduće obrazovne politike u županiji.

Nakon izgradnje Sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina Valtura, nastavljamo s ovim iznimno značajnim projektom za istarsku poljoprivredu. U 2017. godini su tako osigurana sredstva za početak izgradnje Sustava navodnjavanja Červar Porat Bašarinka, koji se planira realizirati u suradnji s Hrvatskim vodama. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko 106 milijuna kuna. Od ostalih projekata za koja Istarska županija izdvaja financijska sredstva spomenuo bih projekt Pomoćnika u nastavi te implementaciju Zavičajne nastave u vrtiće i škole. Polučeni velikim uspjehom i interesom za Zavičajnu nastavu, u 2017. godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje nas nastavak radova na izgradnji nove Opće bolnice, u Puli, projekt budućnosti istarskog zdravstva, za koju ćemo u 2017. godini izdvojiti 3.867.000,00 kn za otplatu kamata, kao i puštanje u rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Jedna od novina, koja nas očekuje u 2017. godini je i izrada Registra imovine Istarske županije, koji će nam omogućiti kvalitetnije upravljanje županijskom imovinom. U 2017. godini očekuje nas implementacija projekta e-uprava, kojim ćemo osigurati značajniju racionalizaciju troškova poslovanja, a istovremeno ponuditi i znatno kvalitetniju, učinkovitiju i djelotvorniju uslugu korisnicima. Također, uvođenjem e-uprave se osigurava otvorenost i transparentnost cjelokupnog sustava jer građanin u bilo kojem trenutku može imati uvid u kojoj se fazi nalazi njegov predmet. U 2017. godini želja nam je nastaviti i sa svim onim drugim, financijski manje izdašnim, ali ne i zato manje važnim projektima i programima čiji je cilj unaprijediti cjelokupni životni standard naših građana. U pripremi su, također, i brojni projekti koje ćemo kandidirati na Strukturne fondove. Među njima izdvojio bih one na području kulture poput revitalizacije ruralne Istre kroz projekte „Revitas III“ i „Put Kaštela“. Ovim potonjim želi se izgraditi Kuća kaštela u Momjanu, po uzoru na Kuću fresaka u Draguću, te umrežiti istarske kaštele. U suradnji s Primorsko-goranskom županijom, pripremamo projekt očuvanja romanskih i slavenskih dijalekata. Iako svjesni da nas i u godini pred nama očekuje mnogo izazova, a vrlo vjerojatno i novi udari na naš proračun, želja nam je ostvariti planirano. Do sada smo pokazali da u Istri dobro radimo i da pomno promišljen i sustavan rad donosi konkretne rezultate. Prema mnogim istraživanjima i statistikama, brojni istarski gradovi

ocijenjeni su među najboljima za život i poslovanje. Istra je turistički rekorder u Hrvatskoj, rekorder po udjelu malih poduzeća i godišnjoj dobiti poduzetnika. Zajedničkim zalaganjem Županije, istarskih gradova i općina, javnog i privatnog sektora i u 2017. godini usmjeravat ćemo naše znanje, resurse i snagu u daljnji razvoj Istre. Želimo i dalje biti regija primjer drugima te lokomotiva razvoja u Hrvatskoj. Proračun za 2017. godinu stabilan je, osigurava odgovorno poslovanje županijske uprave, brzo i kvalitetno rješavanje zadataka, dostupnost informacija, te otvorenost i transparentnost rada. Istovremeno, zadržavamo visoku razinu i kvalitetu svih usluga koje Županija pruža svojim građanima.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi članka 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08») i članka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine donosi

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Istarske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

SAŽETAK

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS PRORAČUN 2017 PROJEKCIJA

2018 PROJEKCIJA

2019

6 PRIHODI POSLOVANJA 868.526.167,82 916.686.717,91 906.667.068,90

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

627.238,24 1.528.883,24 1.258.883,24

UKUPNO PRIHODI 869.153.406,06 918.215.601,15 907.925.952,14

3 RASHODI POSLOVANJA 765.897.441,25 755.382.462,73 765.090.584,74

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

420.867.193,95 139.776.062,62 91.759.235,60

UKUPNO RASHODI 1.186.764.635,20 895.158.525,35 856.849.820,34

Razlika - 317.611.229,14 23.057.075,80 51.076.131,80

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 8.874.343,94 2.610.500,00 1.933.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA


2018 PROJEKCIJA

2019

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

351.972.250,00 20.544.000,00 12.136.000,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

43.235.364,80 46.211.575,80 65.145.131,80

NETO FINANCIRANJE 308.736.885,20 - 25.667.575,80 - 53.009.131,80

Višak / manjak + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + neto financiranje

- 0,00 0,00 0,00

REKAPITULACIJA


2018 PROJEKCIJA

2019

UKUPNI PRIHODI 869.153.406,06 918.215.601,15 907.925.952,14

VIŠAK PRETHODNIH GODINA 8.874.343,94 2.610.500,00 1.933.000,00

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

351.972.250,00 20.544.000,00 12.136.000,00

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 1.230.000.000,00 941.370.101,15 921.994.952,14

UKUPNI RASHODI 1.186.764.635,20 895.158.525,35 856.849.820,34

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

43.235.364,80 46.211.575,80 65.145.131,80

UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA 1.230.000.000,00 941.370.101,15 921.994.952,14

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A) i u Računu financiranja (tabela B) u Proračunu Istarske županije za 2017. i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, kako slijedi:

RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN 2017 PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

6 PRIHODI POSLOVANJA 271.033.256,58 810.079.864,87 58.446.302,95 868.526.167,82 916.686.717,91 906.667.068,90

61 PRIHODI OD POREZA 130.924.065,23 136.970.000,00 - 30.000,00 136.940.000,00 138.506.000,00 141.163.500,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 116.110.078,58 124.070.000,00 70.000,00 124.140.000,00 0,00 0,00

613 POREZI NA IMOVINU 1.181.866,81 600.000,00 - 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

614 POREZI NA ROBU I USLUGE 13.632.119,84 12.300.000,00 200.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00

63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 110.840.521,29 149.758.069,20 18.001.129,19 167.759.198,39 182.623.674,94 204.188.819,93

632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 12.603.967,31 20.743.934,03 - 3.496.347,80 17.247.586,23 0,00 0,00

633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 15.298.029,59 19.888.690,28 3.400.222,67 23.288.912,95 0,00 0,00

634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 11.223.079,71 12.332.964,68 2.942.612,42 15.275.577,10 0,00 0,00

635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 56.843.236,17 56.975.784,00 0,00 56.975.784,00 0,00 0,00

636 POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 13.139.458,72 32.752.236,24 3.736.040,00 36.488.276,24 0,00 0,00

638 POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.732.749,79 7.064.459,97 11.418.601,90 18.483.061,87 0,00 0,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 22.196.074,50 22.169.327,59 - 2.000.859,59 20.168.468,00 20.848.215,00 21.627.000,00

641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 1.393.124,59 1.300.006,00 - 786.006,00 514.000,00 0,00 0,00

642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 18.972.592,90 18.661.321,59 - 1.176.853,59 17.484.468,00 0,00 0,00

643 PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE 1.830.357,01 2.208.000,00 - 38.000,00 2.170.000,00 0,00 0,00

65 PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN 4.095.186,84 198.889.596,66 10.725.265,60 209.614.862,26 228.088.059,26 188.011.184,26

651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 4.044.766,84 4.452.000,00 0,00 4.452.000,00 0,00 0,00

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 50.420,00 194.437.596,66 10.725.265,60 205.162.862,26 0,00 0,00

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC 2.702.523,58 301.558.877,80 32.206.308,77 333.765.186,57 346.374.768,71 351.430.564,71

661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 1.482.523,58 299.021.351,43 28.605.647,72 327.626.999,15 0,00 0,00

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 1.220.000,00 2.537.526,37 3.600.661,05 6.138.187,42 0,00 0,00

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 274.885,14 733.993,62 - 455.541,02 278.452,60 246.000,00 246.000,00

681 KAZNE I UPRAVNE MJERE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

683 OSTALI PRIHODI 274.885,14 723.993,62 - 455.541,02 268.452,60 0,00 0,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 361.902,38 1.351.889,53 - 724.651,29 627.238,24 1.528.883,24 1.258.883,24

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 330.742,38 290.000,00 10.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA 330.742,38 290.000,00 10.000,00 300.000,00 0,00 0,00

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 31.160,00 1.061.889,53 - 734.651,29 327.238,24 1.228.883,24 958.883,24

721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 0,00 1.061.889,53 - 734.651,29 327.238,24 0,00 0,00

723 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 31.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 271.395.158,96 811.431.754,40 57.721.651,66 869.153.406,06 918.215.601,15 907.925.952,14

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA OSTVARENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

1 Opći prihodi i primici 198.926.852,88 206.002.783,62 - 84.305.331,02 121.697.452,60 123.231.000,00 125.888.500,00

3 Vlastiti prihodi 1.482.523,58 299.021.351,43 28.605.647,72 327.626.999,15 340.585.233,29 346.200.679,29

4 Prihodi za posebne namjene 16.795.987,02 211.045.918,25 92.214.196,01 303.260.114,26 322.413.058,26 283.114.968,26

5 Pomoći 53.439.795,48 91.962.285,20 18.341.129,19 110.303.414,39 125.167.890,94 146.733.035,93

6 Donacije 750.000,00 2.337.526,37 3.600.661,05 5.938.187,42 5.589.535,42 5.029.885,42

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna 0,00 1.061.889,53 - 734.651,29 327.238,24 1.228.883,24 958.883,24

UKUPNO 271.395.158,96 811.431.754,40 57.721.651,66 869.153.406,06 918.215.601,15 907.925.952,14


PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI

RAČUN OPIS IZVRŠENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN 2017

PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

3 RASHODI POSLOVANJA 223.209.890,56 735.990.957,52 29.906.483,73 765.897.441,25 755.382.462,73 765.090.584,74

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 53.649.948,40 344.053.888,06 13.565.147,56 357.619.035,62 362.791.593,66 365.886.327,96

311 PLAĆE (BRUTO) 43.801.305,47 287.177.954,89 11.367.291,53 298.545.246,42 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.375.080,66 6.546.829,38 1.206.292,44 7.753.121,82 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 7.473.562,27 50.329.103,79 991.563,59 51.320.667,38 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 82.908.995,73 273.543.538,94 11.109.008,11 284.652.547,05 282.098.819,75 286.178.318,46

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.170.443,77 16.876.977,54 296.478,91 17.173.456,45 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 23.066.465,76 157.196.648,73 9.295.554,88 166.492.203,61 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 45.251.336,41 85.040.616,81 287.713,87 85.328.330,68 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 756.422,92 1.589.619,30 - 408.901,28 1.180.718,02 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.664.326,87 12.839.676,56 1.638.161,73 14.477.838,29 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 2.309.474,60 20.949.128,68 16.019.274,27 36.968.402,95 29.377.524,95 32.092.913,95

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 1.639.961,83 18.168.900,00 16.249.228,53 34.418.128,53 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 669.512,77 2.780.228,68 - 229.954,26 2.550.274,42 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 8.174.872,10 11.472.557,70 - 2.063.549,25 9.409.008,45 8.873.560,00 8.724.060,00

351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 6.787.321,57 9.252.057,70 - 3.048.049,25 6.204.008,45 0,00 0,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS 1.387.550,53 2.220.500,00 984.500,00 3.205.000,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 13.428.760,80 18.343.555,37 - 7.279.455,56 11.064.099,81 5.144.335,00 4.971.335,00

361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 361.866,84 317.160,13 1.552.661,69 1.869.821,82 0,00 0,00

362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 1.408.351,85 2.646.359,01 - 1.736.165,20 910.193,81 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 7.031.838,75 5.862.137,03 - 2.489.422,27 3.372.714,76 0,00 0,00

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 516.870,00 2.099.030,00 6.470,00 2.105.500,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 4.109.833,36 7.418.869,20 - 4.612.999,78 2.805.869,42 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE 27.110.145,48 32.162.220,84 - 185.675,38 31.976.545,46 32.015.307,46 32.055.307,46

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA 27.110.145,48 32.162.220,84 - 185.675,38 31.976.545,46 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 35.627.693,45 35.466.067,93 - 1.258.266,02 34.207.801,91 35.081.321,91 35.182.321,91

381 TEKUĆE DONACIJE 22.709.042,02 24.233.366,47 759.995,44 24.993.361,91 0,00 0,00

382 KAPITALNE DONACIJE 4.020.000,00 3.750.000,00 100.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 434.193,14 895.223,33 - 802.223,33 93.000,00 0,00 0,00


PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARASHODI

RAČUN OPIS IZVRŠENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN 2017

PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

385 IZVANREDNI RASHODI 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00

386 KAPITALNE POMOĆI 8.464.458,29 5.867.478,13 - 1.316.038,13 4.551.440,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 39.451.486,41 422.921.206,29 - 2.054.012,34 420.867.193,95 139.776.062,62 91.759.235,60

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE 9.392.167,09 19.529.051,35 - 929.590,85 18.599.460,50 8.807.587,00 8.626.587,00

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 9.392.167,09 17.529.051,35 - 929.590,85 16.599.460,50 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 27.337.551,45 390.974.937,68 8.852.795,77 399.827.733,45 129.018.475,62 81.182.648,60

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 13.421.479,24 249.542.138,06 - 27.091.334,93 222.450.803,13 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 9.832.909,17 134.731.008,34 37.213.504,34 171.944.512,68 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 2.465.017,25 4.364.231,08 - 1.725.000,00 2.639.231,08 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 26.488,29 480.619,71 - 76.789,64 403.830,07 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.591.657,50 1.856.940,49 532.416,00 2.389.356,49 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI 2.721.767,87 12.417.217,26 - 9.977.217,26 2.440.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 2.326.764,87 12.151.417,26 - 9.711.417,26 2.440.000,00 0,00 0,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 395.003,00 265.800,00 - 265.800,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 262.661.376,97 1.158.912.163,81 27.852.471,39 1.186.764.635,20 895.158.525,35 856.849.820,34

IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

1 Opći prihodi i primici 179.938.056,30 188.476.698,41 - 72.692.684,00 115.784.014,41 113.988.186,71 113.802.308,48

3 Vlastiti prihodi 2.585.437,42 310.506.817,46 18.681.781,69 329.188.599,15 342.142.233,29 347.777.679,29

4 Prihodi za posebne namjene 17.952.910,02 219.773.056,39 81.097.789,87 300.870.846,26 318.359.058,26 278.418.468,26

5 Pomoći 62.184.973,23 83.476.383,41 11.192.605,37 94.668.988,78 106.439.117,49 112.377.084,71

6 Donacije 0,00 1.593.026,37 2.830.671,99 4.423.698,36 4.075.046,36 3.515.396,36

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna 0,00 1.087.922,77 - 760.684,53 327.238,24 1.228.883,24 958.883,24

8 Namjenski primici 0,00 353.998.259,00 - 12.497.009,00 341.501.250,00 8.926.000,00 0,00

UKUPNO 262.661.376,97 1.158.912.163,81 27.852.471,39 1.186.764.635,20 895.158.525,35 856.849.820,34


PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARASHODI

RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN 2017 PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 53.520.033,99 395.928.259,00 - 43.956.009,00 351.972.250,00 20.544.000,00 12.136.000,00

81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 8.464.088,62 11.100.000,00 - 759.000,00 10.341.000,00 11.488.000,00 12.006.000,00

812 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN 116.744,33 171.000,00 12.000,00 183.000,00 0,00 0,00

816 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS 8.347.344,29 9.929.000,00 229.000,00 10.158.000,00 0,00 0,00

818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA 0,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 122.659,94 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

832 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS 122.659,94 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 44.933.285,43 384.698.259,00 - 43.197.009,00 341.501.250,00 8.926.000,00 0,00

844 PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS 25.000.000,00 363.698.259,00 - 22.197.009,00 341.501.250,00 0,00 0,00

847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 55.744.357,52 76.587.836,19 - 33.352.471,39 43.235.364,80 46.211.575,80 65.145.131,80

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 9.692.414,08 20.381.052,98 - 5.917.552,98 14.463.500,00 12.080.500,00 12.558.500,00

516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS 8.942.414,08 18.531.052,98 - 4.167.552,98 14.363.500,00 0,00 0,00

518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE 750.000,00 1.850.000,00 - 1.750.000,00 100.000,00 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 21.266.285,43 21.309.383,21 - 21.309.383,21 0,00 0,00 0,00

532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS 21.266.285,43 21.309.383,21 - 21.309.383,21 0,00 0,00 0,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 24.785.658,01 34.897.400,00 - 6.125.535,20 28.771.864,80 34.131.075,80 52.586.631,80

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS 22.985.658,01 33.097.400,00 - 10.017.500,00 23.079.900,00 0,00 0,00

547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 1.800.000,00 1.800.000,00 3.891.964,80 5.691.964,80 0,00 0,00

SVEUKUPNO - 2.224.323,53 319.340.422,81 - 10.603.537,61 308.736.885,20 - 25.667.575,80 - 53.009.131,80

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAČUN FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI OSTVARENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

1 Opći prihodi i primici 122.659,94 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

4 Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 10.341.000,00 10.341.000,00 11.488.000,00 12.006.000,00

8 Namjenski primici 0,00 353.998.259,00 - 12.497.009,00 341.501.250,00 8.926.000,00 0,00

UKUPNO 122.659,94 354.128.259,00 - 2.156.009,00 351.972.250,00 20.544.000,00 12.136.000,00

IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

1 Opći prihodi i primici 2.239.591,69 862.383,21 - 309.383,21 553.000,00 5.708.333,00 8.856.111,50

3 Vlastiti prihodi 0,00 32.400,00 6.000,00 38.400,00 13.000,00 13.000,00

4 Prihodi za posebne namjene 0,00 100.000,00 23.633.500,00 23.733.500,00 21.320.500,00 21.828.500,00

5 Pomoći 15.040.104,12 25.042.000,00 - 7.646.024,26 17.395.975,74 17.655.253,74 32.933.031,24

6 Donacije 0,00 0,00 1.514.489,06 1.514.489,06 1.514.489,06 1.514.489,06

UKUPNO 17.279.695,81 26.036.783,21 17.198.581,59 43.235.364,80 46.211.575,80 65.145.131,80

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAČUN FINANCIRANJA

II POSEBNI DIO - Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 1.230.000.000,00 kn, te projekcije za 2018. godinu u iznosu 941.370.101,75 kn i za 2019. godinu u iznosu 921.994.952,14 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE 5.122.277,36 5.214.920,00 2.522.228,00 7.737.148,00 4.978.000,00 4.999.500,00

1000 Javna uprava i administracija 2.762.689,91 2.585.920,00 - 54.772,00 2.531.148,00 2.632.000,00 2.653.500,00

Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 2.480.803,83 2.287.350,00 33.210,00 2.320.560,00 2.340.000,00 2.360.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.480.803,83 2.287.350,00 33.210,00 2.320.560,00 2.340.000,00 2.360.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.480.803,83 2.287.350,00 33.210,00 2.320.560,00 2.340.000,00 2.360.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 2.116.631,96 1.950.000,00 30.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 364.171,87 337.350,00 3.210,00 340.560,00 0,00 0,00

Funkcija 0131

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 163.660,54 178.570,00 - 17.982,00 160.588,00 162.000,00 163.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 163.660,54 178.570,00 - 17.982,00 160.588,00 162.000,00 163.500,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 147.218,08 155.570,00 - 17.982,00 137.588,00 139.000,00 140.500,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 132.485,35 140.000,00 - 16.000,00 124.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 14.732,73 15.570,00 - 1.982,00 13.588,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 16.442,46 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16.442,46 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100003 Troškovi upravnog tijela 118.225,54 120.000,00 - 70.000,00 50.000,00 130.000,00 130.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 118.225,54 120.000,00 - 70.000,00 50.000,00 130.000,00 130.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 108.306,38 110.000,00 - 70.000,00 40.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.919,16 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

1004 Predstavničko tijelo 2.320.062,45 2.399.000,00 2.807.000,00 5.206.000,00 2.346.000,00 2.346.000,00

Funkcija 0111

A100401 Skupština Istarske županije 1.614.660,38 1.610.000,00 - 90.000,00 1.520.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.614.660,38 1.610.000,00 - 90.000,00 1.520.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.614.660,38 1.610.000,00 - 90.000,00 1.520.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 107.666,08 110.000,00 - 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

31.578,00 30.000,00 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.475.416,30 1.470.000,00 - 100.000,00 1.370.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0840

A100402 Političke stranke 700.000,08 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 700.000,08 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

38 OSTALI RASHODI 700.000,08 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 700.000,08 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0840

A100403 Savjet mladih IŽ 3.857,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00




3.857,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0131

A100404 Službenički sud 1.544,99 40.000,00 - 3.000,00 37.000,00 7.000,00 7.000,00



329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.544,99 40.000,00 - 3.000,00 37.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0840

A100405 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0111

T100406 Lokalni izbori 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 862.000,00 862.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 1.533.000,00 1.533.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1006 Ulaganje u zgrade 39.525,00 230.000,00 - 230.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0133



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A100601 Uređenje dvorane Skupštine IŽ u Pazinu 39.525,00 230.000,00 - 230.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 39.525,00 230.000,00 - 230.000,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 230.000,00 - 230.000,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 230.000,00 - 230.000,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

39.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 39.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE 5.122.277,36 5.214.920,00 2.522.228,00 7.737.148,00 4.978.000,00 4.999.500,00


PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 5.122.277,36 5.214.920,00 2.522.228,00 7.737.148,00 4.978.000,00 4.999.500,00

UKUPNO 5.122.277,36 5.214.920,00 2.522.228,00 7.737.148,00 4.978.000,00 4.999.500,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00201 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.I PODR.SAM.,PROST.UREĐ

22.344.434,63 25.242.347,78 705.438,18 25.947.785,96 25.636.000,00 25.916.000,00

1000 Javna uprava i administracija 8.391.022,56 9.115.380,00 646.080,00 9.761.460,00 9.686.000,00 9.716.000,00

Funkcija 0131




311 PLAĆE (BRUTO) 6.100.132,00 6.149.500,00 450.500,00 6.600.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.049.222,60 1.063.860,00 71.340,00 1.135.200,00 0,00 0,00

Funkcija 0131

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 906.387,15 1.207.020,00 34.240,00 1.241.260,00 1.246.000,00 1.251.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 906.387,15 1.207.020,00 34.240,00 1.241.260,00 1.246.000,00 1.251.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 750.230,90 1.047.020,00 - 35.760,00 1.011.260,00 1.016.000,00 1.021.000,00



32 MATERIJALNI RASHODI 156.156,25 160.000,00 70.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 156.156,25 160.000,00 70.000,00 230.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133






Funkcija 0133

A100005 Dodatni troškovi legalizacije 289.227,35 635.000,00 130.000,00 765.000,00 645.000,00 645.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 264.227,35 624.000,00 21.000,00 645.000,00 620.000,00 620.000,00


323 RASHODI ZA USLUGE 264.227,35 304.000,00 141.000,00 445.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 320.000,00 - 120.000,00 200.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 11.000,00 109.000,00 120.000,00 25.000,00 25.000,00


25.000,00 11.000,00 109.000,00 120.000,00 25.000,00 25.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

422 POSTROJENJA I OPREMA 25.000,00 11.000,00 109.000,00 120.000,00 0,00 0,00

1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije 9.831.187,39 10.871.067,78 - 636.741,82 10.234.325,96 10.500.000,00 10.600.000,00

Funkcija 0133

A100201 Zajednički troškovi upravnih tijela 9.831.187,39 10.841.067,78 - 606.741,82 10.234.325,96 10.500.000,00 10.600.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 9.769.005,58 10.751.067,78 - 606.741,82 10.144.325,96 10.400.000,00 10.500.000,00


322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.100.741,15 2.260.000,00 0,00 2.260.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 6.299.448,06 6.955.000,00 - 390.000,00 6.565.000,00 0,00 0,00


396.290,80 380.000,00 - 290.000,00 90.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 869.914,09 1.036.067,78 73.258,18 1.109.325,96 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 62.181,81 90.000,00 0,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00


62.181,81 90.000,00 0,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 62.181,81 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100202 Održavanje programa ISO 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

1003 Informatički sustav 3.572.224,68 4.705.900,00 661.100,00 5.367.000,00 4.900.000,00 5.050.000,00

Funkcija 0133

A100301 Održavanje informatičkog sustava 1.591.799,97 1.708.000,00 182.000,00 1.890.000,00 2.050.000,00 2.200.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 1.591.799,97 1.708.000,00 182.000,00 1.890.000,00 2.050.000,00 2.200.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 45.762,90 50.000,00 15.000,00 65.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.546.037,07 1.658.000,00 167.000,00 1.825.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100302 Razvoj informatičkog sustava 1.980.424,71 2.997.900,00 479.100,00 3.477.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.980.424,71 2.997.900,00 479.100,00 3.477.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00


293.950,92 1.089.500,00 - 354.500,00 735.000,00 750.000,00 750.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 293.950,92 1.089.500,00 - 354.500,00 735.000,00 0,00 0,00


1.686.473,79 1.908.400,00 833.600,00 2.742.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00


426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.418.647,50 1.613.400,00 413.600,00 2.027.000,00 0,00 0,00

1007 Promocija istarskog identiteta 200.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Funkcija 0133

A100702 Županijsko znakovlje 200.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00



322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2001 Civilno društvo 350.000,00 300.000,00 35.000,00 335.000,00 300.000,00 300.000,00

Funkcija 0840

A200102 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva 350.000,00 300.000,00 35.000,00 335.000,00 300.000,00 300.000,00


38 OSTALI RASHODI 350.000,00 300.000,00 35.000,00 335.000,00 300.000,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 350.000,00 300.000,00 35.000,00 335.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

22.344.434,63 25.242.347,78 705.438,18 25.947.785,96 25.636.000,00 25.916.000,00


PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 14.905.852,68 17.393.987,78 53.598,18 17.447.585,96 17.216.000,00 17.471.000,00

46 Naknada za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostor 7.438.581,95 7.848.360,00 651.840,00 8.500.200,00 8.420.000,00 8.445.000,00

UKUPNO 22.344.434,63 25.242.347,78 705.438,18 25.947.785,96 25.636.000,00 25.916.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 18.917.305,51 30.242.090,00 - 10.329.490,00 19.912.600,00 5.871.000,00 7.664.000,00


Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 3.030.132,53 3.193.910,00 - 88.110,00 3.105.800,00 3.130.000,00 3.155.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.030.132,53 3.193.910,00 - 88.110,00 3.105.800,00 3.130.000,00 3.155.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 2.585.437,42 2.723.000,00 - 73.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0131








Funkcija 0133

A100003 Troškovi upravnog tijela 6.939,88 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00





3001 Financijski i fiskalni poslovi 15.489.039,98 26.600.000,00 - 10.280.000,00 16.320.000,00 2.100.000,00 3.765.000,00

Funkcija 0112

A300101 Proračunska zaliha 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 750.000,00 750.000,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 750.000,00 750.000,00

385 IZVANREDNI RASHODI 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0112

A300102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 377.252,30 380.000,00 - 80.000,00 300.000,00 315.000,00 320.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


34 FINANCIJSKI RASHODI 377.252,30 380.000,00 - 80.000,00 300.000,00 315.000,00 320.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 377.252,30 380.000,00 - 80.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0113

T300103 Otplata kratkoročnog kredita za EU projekte 15.000.000,00 25.000.000,00 - 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


15.000.000,00 25.000.000,00 - 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

15.000.000,00 25.000.000,00 - 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS

15.000.000,00 25.000.000,00 - 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0112

T300104 Kamate za kratkoročni kredit za EU projekte 111.787,68 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 111.787,68 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 111.787,68 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 111.787,68 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Funkcija

T300106 Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe 0,00 300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 1.035.000,00 2.695.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 485.000,00 495.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 485.000,00 495.000,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 2.200.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 2.200.000,00

3002 Podizanje razine znanja u javnom sektoru 25.000,00 30.500,00 69.500,00 100.000,00 250.000,00 350.000,00

Funkcija 0150

A300201 Edukacija JLS i proračunskih korisnika - URIFD 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0112

A300202 Priprema za Riznicu Istarske županije 0,00 30.500,00 69.500,00 100.000,00 250.000,00 350.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.500,00 69.500,00 100.000,00 250.000,00 350.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30.500,00 69.500,00 100.000,00 250.000,00 350.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00



329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 10.000,00 13.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 18.917.305,51 30.242.090,00 - 10.329.490,00 19.912.600,00 5.871.000,00 7.664.000,00


PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 1.331.868,09 2.519.090,00 - 256.490,00 2.262.600,00 3.201.000,00 4.974.000,00

31 Naknada za rad odsjeka za poreze 2.585.437,42 2.723.000,00 - 73.000,00 2.650.000,00 2.670.000,00 2.690.000,00

51 Europska unija 15.000.000,00 25.000.000,00 - 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 18.917.305,51 30.242.090,00 - 10.329.490,00 19.912.600,00 5.871.000,00 7.664.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ 33.053.668,92 43.115.018,80 - 21.207.569,47 21.907.449,33 16.344.093,33 16.356.093,33


Funkcija 0131




311 PLAĆE (BRUTO) 1.212.144,79 1.540.000,00 230.000,00 1.770.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0131

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 145.415,21 161.245,00 15.171,00 176.416,00 180.000,00 182.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 130.022,38 121.245,00 20.171,00 141.416,00 145.000,00 147.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 117.823,75 110.000,00 18.000,00 128.000,00 0,00 0,00




Funkcija 0133






1101 Prevencija u zaštiti okoliša 269.337,84 111.000,00 144.000,00 255.000,00 150.000,00 150.000,00

Funkcija 0560

A110101 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline 269.337,84 111.000,00 144.000,00 255.000,00 150.000,00 150.000,00




38 OSTALI RASHODI 80.000,00 95.000,00 5.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 95.000,00 5.000,00 100.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



140.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 140.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1103 Gospodarenje otpadom 20.766.285,43 21.200.000,00 - 15.205.906,67 5.994.093,33 5.994.093,33 5.994.093,33

Funkcija 0510

A110301 Temeljni kapital za ŽCGO Kaštijun 833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS

833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0510

A110302 Izgradnja ŽCGO Kaštijun 19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00


19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00


19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0510

T110303 Senzibiliziranje javnosti za Kaštijun 0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0510

T110304 Otplata kredita za Kaštijun 0,00 0,00 5.994.093,33 5.994.093,33 5.994.093,33 5.994.093,33

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 2.102.128,53 2.102.128,53 2.102.128,53 2.102.128,53

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 2.102.128,53 2.102.128,53 2.102.128,53 2.102.128,53

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 0,00 2.102.128,53 2.102.128,53 0,00 0,00


0,00 0,00 3.891.964,80 3.891.964,80 3.891.964,80 3.891.964,80


0,00 0,00 3.891.964,80 3.891.964,80 3.891.964,80 3.891.964,80

547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI

0,00 0,00 3.891.964,80 3.891.964,80 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

1201 Protupožarna zaštita 1.817.662,50 1.720.000,00 80.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

Funkcija 0320

A120101 Vatrogasna zajednica IŽ 1.517.662,50 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.465.250,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00


323 RASHODI ZA USLUGE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00



52.412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 52.412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0320

A120102 Hitne intervencije u vatrogastvu 300.000,00 220.000,00 80.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00


38 OSTALI RASHODI 300.000,00 220.000,00 80.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 300.000,00 220.000,00 80.000,00 300.000,00 0,00 0,00

1301 Pomorsko dobro 5.056.631,16 8.652.238,24 - 1.179.738,24 7.472.500,00 6.000.000,00 6.000.000,00

Funkcija 0452

A130101 Održavanje pomorskog dobra 1.036.631,16 2.902.238,24 - 1.279.738,24 1.622.500,00 1.150.000,00 1.150.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.036.631,16 2.852.238,24 - 1.279.738,24 1.572.500,00 1.100.000,00 1.100.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 655.839,43 1.267.020,00 - 190.000,00 1.077.020,00 550.000,00 550.000,00



38 OSTALI RASHODI 380.791,73 1.585.218,24 - 1.089.738,24 495.480,00 550.000,00 550.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 380.791,73 1.585.218,24 - 1.089.738,24 495.480,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00


0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0452

K130102 Ulaganje u pomorsku infrastrukturu 4.020.000,00 3.750.000,00 100.000,00 3.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


38 OSTALI RASHODI 4.020.000,00 3.750.000,00 100.000,00 3.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00

382 KAPITALNE DONACIJE 4.020.000,00 3.750.000,00 100.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0452

K130103 Terapeutska plaža 0,00 1.600.000,00 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.600.000,00 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00


0,00 1.600.000,00 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 1.600.000,00 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0452

K130104 Poticaj za uređenje plaža 0,00 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00


36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

1302 Cestovni promet 92.291,90 117.000,00 - 2.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

Funkcija

A130201 Ceste i cestovni promet 92.291,90 117.000,00 - 2.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00





90.000,00 90.000,00 10.000,00 100.000,00 85.000,00 85.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 90.000,00 90.000,00 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00

1402 Prostorno uređenje 334.330,12 4.276.000,00 - 276.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0620

A140202 Regija bez barijera 90.000,00 126.000,00 - 126.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 90.000,00 126.000,00 - 126.000,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 90.000,00 126.000,00 - 126.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 90.000,00 126.000,00 - 126.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0620

K140204 Uređenje strelišta Valdebek 244.330,12 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 244.330,12 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


244.330,12 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 244.330,12 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0610

T140205 Azil za napuštene životinje 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0453

T140206 Žičara na Učki 0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

3801 Regionalni razvojni projekti 1.750.000,00 1.743.000,00 - 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0474

K380101 Kapitalne pomoći JLS 1.750.000,00 1.743.000,00 - 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.750.000,00 1.743.000,00 - 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00


1.750.000,00 1.743.000,00 - 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.750.000,00 1.743.000,00 - 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00

9003 HAZADR 261.162,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0560

T900301 Provedba projekta HAZADR 261.162,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 77.979,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 65.895,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11.334,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 183.182,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.550,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 93.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



13.422,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 26.880,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9042 DRINKADRIA 344.729,96 641.950,50 - 641.950,50 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0510

T904201 Provedba projekta DRINKADRIA 344.729,96 641.950,50 - 641.950,50 0,00 0,00 0,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 258.313,48 172.385,50 - 172.385,50 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 212.549,59 141.198,56 - 141.198,56 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.205,36 5.500,00 - 5.500,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 36.558,53 25.686,94 - 25.686,94 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 86.416,48 469.565,00 - 469.565,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 46.417,52 40.500,00 - 40.500,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 25.856,50 418.655,00 - 418.655,00 0,00 0,00 0,00


7.778,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.363,57 10.410,00 - 10.410,00 0,00 0,00 0,00

9043 ŽIVO! 779.484,42 2.666.165,06 - 2.666.165,06 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0510

T904301 Provedba projekta ŽIVO! - IŽ 779.484,42 2.666.165,06 - 2.666.165,06 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 265.705,27 2.666.165,06 - 2.666.165,06 0,00 0,00 0,00


311 PLAĆE (BRUTO) 114.323,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









0,00 2.666.165,06 - 2.666.165,06 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 0,00 1.708.465,20 - 1.708.465,20 0,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 957.699,86 - 957.699,86 0,00 0,00 0,00



513.779,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 244.419,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" 2.500.449,10 2.329.200,00 185.300,00 2.514.500,00 2.196.715,00 2.257.000,00

42483 Javna ustanova Natura Histrica 2.500.449,10 2.329.200,00 185.300,00 2.514.500,00 2.196.715,00 2.257.000,00

1102 Upravljanje zaštićenim područjima 1.757.500,00 2.329.200,00 185.300,00 2.514.500,00 2.196.715,00 2.257.000,00

Funkcija 0540

A110201 Redovna djelatnost JU Natura Histrica 1.407.500,00 1.407.500,00 160.000,00 1.567.500,00 1.626.715,00 1.687.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 885.678,99 918.180,00 230.120,00 1.148.300,00 1.205.715,00 1.266.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 738.668,89 767.550,00 185.450,00 953.000,00 0,00 0,00





322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 123.056,89 134.000,00 - 6.500,00 127.500,00 0,00 0,00



9.717,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 60.035,02 69.000,00 4.000,00 73.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.256,77 3.600,00 400,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.256,77 3.600,00 400,00 4.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 12.000,00 9.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00


0,00 12.000,00 9.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 4.000,00 9.000,00 13.000,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0540

A110202 Posebni ornitološki rezervat "Palud" 150.000,00 100.000,00 70.000,00 170.000,00 100.000,00 100.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



311 PLAĆE (BRUTO) 67.759,51 85.320,00 100,00 85.420,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.500,00 0,00 15.900,00 15.900,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11.654,62 14.680,00 0,00 14.680,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 35.460,87 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 15.137,06 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 18.877,40 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00




32.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0540

A110203 Park šuma "Šijana i Busoler" 200.000,00 215.000,00 0,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 113.000,30 139.400,00 0,00 139.400,00 138.600,00 138.600,00

311 PLAĆE (BRUTO) 94.283,56 109.680,00 0,00 109.680,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.500,00 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00






4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.612,50 0,00 20.000,00 20.000,00 36.500,00 36.500,00


3.612,50 0,00 20.000,00 20.000,00 36.500,00 36.500,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 3.612,50 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0540

A110204 Značajni krajobraz "Limski zaljev" 0,00 565.000,00 - 125.000,00 440.000,00 235.000,00 235.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 282.500,00 - 11.200,00 271.300,00 130.820,00 130.820,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 231.575,00 - 6.075,00 225.500,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 43.925,00 - 5.125,00 38.800,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 212.100,00 - 96.100,00 116.000,00 102.680,00 102.680,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 7.200,00 1.800,00 9.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 38.000,00 - 11.000,00 27.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 136.400,00 - 70.900,00 65.500,00 0,00 0,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 6.000,00 300,00 6.300,00 500,00 500,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 500,00 300,00 800,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 37.000,00 - 18.000,00 19.000,00 1.000,00 1.000,00


0,00 37.000,00 - 18.000,00 19.000,00 1.000,00 1.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 20.000,00 - 4.000,00 16.000,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 17.000,00 - 14.000,00 3.000,00 0,00 0,00


0,00 27.400,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00


0,00 27.400,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00


0,00 27.400,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00

Funkcija 0540

A110205 Speleološka kuća "ZEC" 0,00 41.700,00 - 19.700,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00






34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 200,00 - 200,00 0,00 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 200,00 - 200,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0540

A110206 VISITOR PARK LIM 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00


9043 ŽIVO! 503.491,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0550

T904303 Provedba projekta - ŽIVO! - Natura Histica 503.491,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 93.079,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








240.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


9044 GREEN4GREY 239.457,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0550

T904403 Provedba projekta GREEN4GREY - Natura Histica 239.457,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 38.834,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









106.280,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE 2.363.866,96 2.322.460,41 - 265.701,21 2.056.759,20 1.980.000,00 1.980.000,00

43505 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije 2.363.866,96 2.322.460,41 - 265.701,21 2.056.759,20 1.980.000,00 1.980.000,00

1401 Prostorno planiranje 1.873.852,31 1.978.500,00 0,00 1.978.500,00 1.980.000,00 1.980.000,00

Funkcija 0620

A140101 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje 1.733.845,50 1.836.000,00 0,00 1.836.000,00 1.838.000,00 1.838.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.418.983,60 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 1.452.000,00 1.452.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.176.796,33 1.190.000,00 0,00 1.190.000,00 0,00 0,00





322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 47.857,93 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 193.453,68 213.000,00 0,00 213.000,00 0,00 0,00




Funkcija 0620

K140102 Nabava opreme za Zavod za prostorno uređenje 13.956,81 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



13.956,81 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


Funkcija 0620

K140103 Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje 126.050,00 137.500,00 0,00 137.500,00 137.000,00 137.000,00



126.050,00 137.500,00 0,00 137.500,00 137.000,00 137.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 126.050,00 137.500,00 0,00 137.500,00 0,00 0,00

9056 PUT (UP) ISTRE 490.014,65 343.960,41 - 265.701,21 78.259,20 0,00 0,00

Funkcija 0620



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

T905601 Provođenje projekta PUT (UP) ISTRE-Zavod 490.014,65 343.960,41 - 265.701,21 78.259,20 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 56.012,65 9.847,37 - 9.847,37 0,00 0,00 0,00





322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 10.303,30 4.302,39 - 4.302,39 0,00 0,00 0,00


329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.340,90 - 9.340,90 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 78.259,20 78.259,20 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 0,00 78.259,20 78.259,20 0,00 0,00



54.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 39.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ 37.917.984,98 47.766.679,21 - 21.287.970,68 26.478.708,53 20.520.808,33 20.593.093,33



PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 6.490.235,34 6.413.165,00 - 1.793.809,00 4.619.356,00 4.530.000,00 4.542.000,00

32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 0,00 606.700,00 - 144.700,00 462.000,00 245.000,00 245.000,00

41 Pomorsko dobro 8.051.793,66 10.749.738,24 - 839.738,24 9.910.000,00 9.196.715,00 9.257.000,00

51 Europska unija 2.618.340,43 3.652.075,97 - 3.652.075,97 0,00 0,00 0,00

52 Ministarstva i državne ustanove 474.330,12 5.030.000,00 78.259,20 5.108.259,20 230.000,00 230.000,00

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 0,00 0,00 3.661.598,24 3.661.598,24 3.661.598,24 3.661.598,24

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 350.000,00 315.000,00 70.000,00 385.000,00 325.000,00 325.000,00

61 Donacije za Istarsku županiju 0,00 0,00 2.332.495,09 2.332.495,09 2.332.495,09 2.332.495,09

81 Zaduživanje Istarske županije 19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 37.917.984,98 47.766.679,21 - 21.287.970,68 26.478.708,53 20.520.808,33 20.593.093,33



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM 6.724.990,77 4.289.092,32 2.001.816,45 6.290.908,77 4.422.000,00 4.529.000,00

1000 Javna uprava i administracija 959.883,53 1.082.484,00 120.712,00 1.203.196,00 1.192.000,00 1.199.000,00

Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 572.897,95 716.910,00 68.330,00 785.240,00 790.000,00 795.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 488.820,80 611.700,00 58.300,00 670.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0131








Funkcija 0133

A100003 Troškovi upravnog tijela 251.992,63 192.000,00 85.000,00 277.000,00 200.000,00 200.000,00






Funkcija 0133

A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima 107.639,06 100.000,00 - 10.000,00 90.000,00 150.000,00 150.000,00





3701 Master plan turizma Istre 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0473

A370101 Implementacija i izrada novog Masterplana Istre 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3702 Selektivni oblici turizma 915.002,65 1.005.000,00 225.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00

Funkcija 0473

A370201 Cikloturizam 495.375,00 172.000,00 - 172.000,00 0,00 0,00 0,00




35 SUBVENCIJE 220.000,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00


220.000,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 45.000,00 - 45.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 45.000,00 - 45.000,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 45.000,00 - 45.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370202 Gourmet 113.877,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0473

A370204 Agroturizam -ruralni turizam 4.753,56 48.000,00 - 18.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00




35 SUBVENCIJE 4.753,56 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00


4.753,56 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A370205 Turističke manifestacije 300.996,25 465.000,00 - 75.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00




35 SUBVENCIJE 0,00 155.000,00 95.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00


0,00 155.000,00 95.000,00 250.000,00 0,00 0,00


70.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 70.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 80.000,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370208 Razvoj kulturnog turizma 0,00 320.000,00 - 110.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00




35 SUBVENCIJE 0,00 270.000,00 - 60.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00


0,00 270.000,00 - 60.000,00 210.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370209 Aktivni turizam - Istra outdoor 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00


0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370210 Top manifestacije 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00


35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00


0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

3703 Promidžba Istarske županije 270.000,00 180.000,00 170.000,00 350.000,00 350.000,00 400.000,00

Funkcija 0473



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A370301 Promidžba Istarske županije 270.000,00 180.000,00 - 180.000,00 0,00 0,00 0,00




38 OSTALI RASHODI 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370302 Udruženo oglašavanje posebnih programa destinacije (Model I-d) 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 400.000,00


35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 400.000,00


0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

3704 Turistička infrastruktura i resursna osnova 887.116,83 473.850,00 - 33.850,00 440.000,00 350.000,00 400.000,00

Funkcija 0473

A370401 Projekt WI-FI 209.460,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





13.540,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 13.540,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370402 Istra Inspirit - razvoj cjelogodišnjeg turizma 469.912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




35 SUBVENCIJE 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370403 Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima 207.743,98 108.850,00 1.150,00 110.000,00 110.000,00 160.000,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0473

A370404 Plaže 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00



323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370405 Privatni smještaj 0,00 265.000,00 - 55.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00




323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 45.000,00 5.000,00 50.000,00 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 0,00 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00


0,00 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370406 Limski kanal 0,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 0,00 0,00


0,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 0,00 0,00

3705 Novi razvojni projekti 2.375.061,88 175.000,00 425.000,00 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Funkcija 0473

A370501 Novi razvojni projekti kao motiv dolaska gostiju 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

T370502 Projekt istarskih plaža 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0473

T370503 Projekt razvoja infrastukture malih kampova u Istri 200.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0473

T370504 Bike park 610.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0473

T370505 Izrada regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama 487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0473

T370506 Parenzana - uređenje imovinskih odnosa na trasi 171.549,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0473

A370507 Parenzana - Bike odmorište Triban 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0473

T370508 Inspirit Fantasy park 0,00 175.000,00 - 175.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 175.000,00 - 175.000,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3706 Parenzana 0,00 815.000,00 - 515.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Funkcija 0473

A370601 Parenzana - uređenje imovinskih odnosa 0,00 225.000,00 - 225.000,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0473

A370602 Parenzana - izrada tehničke dokumentacije 0,00 350.000,00 - 350.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 350.000,00 - 350.000,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0473

A370603 Održavanje trase Parenzane 0,00 240.000,00 60.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00






0,00 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00


0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

9004 PARENZANA II 548.089,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

T900401 Provedba projekta PARENZANA II 548.089,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



548.089,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 222.959,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 325.129,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

9045 PARENZANA MAGIC 519.836,49 557.758,32 1.609.954,45 2.167.712,77 0,00 0,00

Funkcija 0473

T904501 Provedba projekta PARENZANA MAGIC 519.836,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 40.139,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








75.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0473

T904502 Transferi partnerima projekta PARENZANA MAGIC 0,00 557.758,32 1.609.954,45 2.167.712,77 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 557.758,32 1.609.954,45 2.167.712,77 0,00 0,00


0,00 557.758,32 1.609.954,45 2.167.712,77 0,00 0,00

361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 0,00 88.760,31 1.552.661,69 1.641.422,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 468.998,01 57.292,76 526.290,77 0,00 0,00

SVEUKUPNO 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM 6.724.990,77 4.289.092,32 2.001.816,45 6.290.908,77 4.422.000,00 4.529.000,00



PROJEKCIJA 2019


41 Pomorsko dobro 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00

51 Europska unija 1.067.925,88 483.685,63 1.629.965,37 2.113.651,00 0,00 0,00

52 Ministarstva i državne ustanove 1.510.470,00 374.072,69 279.989,08 654.061,77 1.000.000,00 1.000.000,00

UKUPNO 6.724.990,77 4.289.092,32 2.001.816,45 6.290.908,77 4.422.000,00 4.529.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU 10.921.870,38 7.838.267,46 - 1.617.707,46 6.220.560,00 6.282.800,00 6.314.800,00


Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 719.874,64 832.830,00 - 12.430,00 820.400,00 830.000,00 840.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 614.227,45 710.000,00 - 10.000,00 700.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0131





313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.095,73 6.920,00 - 900,00 6.020,00 0,00 0,00



Funkcija 0133







Funkcija 0133

A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima 193.331,57 195.000,00 - 5.000,00 190.000,00 200.000,00 200.000,00





38 OSTALI RASHODI 83.922,50 98.819,03 - 8.819,03 90.000,00 100.000,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 83.922,50 98.819,03 - 8.819,03 90.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2701 Program javnih potreba u kulturi 3.953.694,32 4.463.100,00 - 483.400,00 3.979.700,00 3.980.000,00 3.980.000,00

Funkcija 0820

A270101 Kulturni programi - javne potrebe 1.723.694,32 1.845.300,00 - 90.600,00 1.754.700,00 1.755.000,00 1.755.000,00






0,00 355.000,00 0,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 355.000,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 1.666.667,77 1.379.000,00 - 86.000,00 1.293.000,00 1.293.000,00 1.293.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.666.667,77 1.379.000,00 - 86.000,00 1.293.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A270103 Ostali kulturni programi 2.230.000,00 2.617.800,00 - 392.800,00 2.225.000,00 2.225.000,00 2.225.000,00



80.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00


38 OSTALI RASHODI 2.150.000,00 2.577.800,00 - 392.800,00 2.185.000,00 2.185.000,00 2.185.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 2.150.000,00 2.577.800,00 - 392.800,00 2.185.000,00 0,00 0,00

2702 Programi u kulturi 1.994.277,81 1.089.700,00 - 318.060,00 771.640,00 770.000,00 770.000,00

Funkcija

A270201 Kulturne institucije 352.500,00 207.200,00 - 4.560,00 202.640,00 201.000,00 201.000,00


38 OSTALI RASHODI 352.500,00 207.200,00 - 4.560,00 202.640,00 201.000,00 201.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 352.500,00 207.200,00 - 4.560,00 202.640,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A270202 Istrapedia 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A270203 Strategija kulturnog razvitka Istarske županije 217.685,93 132.500,00 1.500,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




38 OSTALI RASHODI 176.872,43 76.468,18 3.531,82 80.000,00 80.000,00 80.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 176.872,43 76.468,18 3.531,82 80.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A270207 Zavičajna nastava 216.091,88 580.000,00 - 235.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00



322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 38.316,00 - 38.316,00 0,00 0,00 0,00



38 OSTALI RASHODI 120.000,00 350.000,00 - 115.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 120.000,00 350.000,00 - 115.000,00 235.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A270208 Prijestolnica kulture 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A270209 Obilježavanje značajnih obljetnica-kraj II.svjetskog rata 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica 0,00 170.000,00 - 80.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00




38 OSTALI RASHODI 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

9005 Suradnja sa Regijom Veneto 246.972,35 251.000,00 - 91.200,00 159.800,00 159.800,00 179.800,00

Funkcija 0820

T900501 Suradnja sa Regijom Veneto 47.034,85 166.000,00 - 86.200,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00




Funkcija 0820

T900502 Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ 199.937,50 85.000,00 - 5.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00




38 OSTALI RASHODI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9006 REVITAS II 1.276.833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

T900601 Provedba projekta REVITAS II 1.276.833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 32.101,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








424.287,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


9008 EX.PO AUS 114.704,46 35.000,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

T900801 Provedba projekta EX.PO AUS 114.704,46 35.000,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


311 PLAĆE (BRUTO) 49.489,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


9029 HERA 2.164.732,08 750.717,46 - 750.717,46 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

T902901 Provedba projekta HERA 1.997.799,33 750.717,46 - 750.717,46 0,00 0,00 0,00






16.940,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.067.390,34 136.000,00 - 136.000,00 0,00 0,00 0,00


580.058,56 120.000,00 - 120.000,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 580.058,56 120.000,00 - 120.000,00 0,00 0,00 0,00


487.331,78 16.000,00 - 16.000,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 487.331,78 16.000,00 - 16.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

T902902 Provedba projekta HERA-dodatni radovi 166.932,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



166.932,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00602 USTANOVE U KULTURI 6.007.173,81 9.851.386,04 557.361,96 10.408.748,00 8.649.000,00 8.633.600,00

36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de 2.218.586,21 4.980.857,02 - 770.382,02 4.210.475,00 3.970.477,00 3.981.077,00

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.586.500,00 3.526.657,44 - 744.457,44 2.782.200,00 2.635.477,00 2.625.477,00

Funkcija 0820

A280101 Rashodi za zaposlene 1.432.000,00 1.540.900,25 182.799,75 1.723.700,00 1.735.477,00 1.735.477,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.114.074,05 1.191.140,25 144.859,75 1.336.000,00 0,00 0,00





Funkcija 0820

A280102 Materijalni rashodi 154.500,00 514.154,50 135.345,50 649.500,00 570.000,00 560.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 72,00 - 72,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 72,00 - 72,00 0,00 0,00 0,00






0,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 10.928,00 - 928,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 10.928,00 - 928,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

K280103 Ulaganja u opremu 0,00 74.843,75 4.156,25 79.000,00 30.000,00 30.000,00



0,00 74.843,75 4.156,25 79.000,00 30.000,00 30.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 69.843,75 - 843,75 69.000,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0820

K280105 Sanacija sjeverne kortine Kaštela -PPMI 0,00 395.633,94 - 65.633,94 330.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 395.633,94 - 65.633,94 330.000,00 0,00 0,00


0,00 395.633,94 - 65.633,94 330.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 395.633,94 - 65.633,94 330.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

K280106 Sanacija potpornog zida oko opkopa utvrde Kaštel -PPMI 0,00 1.001.125,00 - 1.001.125,00 0,00 300.000,00 300.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.001.125,00 - 1.001.125,00 0,00 300.000,00 300.000,00


0,00 1.001.125,00 - 1.001.125,00 0,00 300.000,00 300.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 1.001.125,00 - 1.001.125,00 0,00 0,00 0,00

2802 Otkup muzejske građe 0,00 215.000,00 - 15.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Funkcija 0820

K280202 Otkup muzejske građe PPMI 0,00 215.000,00 - 15.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00



0,00 215.000,00 - 15.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 215.000,00 - 15.000,00 200.000,00 0,00 0,00

2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 440.992,61 1.130.199,58 - 18.294,58 1.111.905,00 895.000,00 915.000,00

Funkcija 0820

A280401 Izložba ljubav i spolnost 100.000,00 303.811,75 236.188,25 540.000,00 80.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 228.000,00 72.000,00 300.000,00 80.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 228.000,00 72.000,00 300.000,00 80.000,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 723,00 12.000,00 - 12.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 75.811,75 164.188,25 240.000,00 0,00 0,00


0,00 75.811,75 164.188,25 240.000,00 0,00 0,00


424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 75.811,75 - 75.811,75 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A280403 Izložba "Baron Gautsch" 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0820

A280415 Izložba "Buzet i buzeština na starim razglednicama" 0,00 65.800,00 - 65.800,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0820

A280416 Izložba Istra u NOB-u-70.obljetnica oslobođenja 96.000,00 120.000,00 - 120.000,00 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0820

A280423 Dani Vojvodine u Istri 0,00 0,00 23.500,00 23.500,00 20.000,00 20.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 23.500,00 23.500,00 20.000,00 20.000,00



0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00


Funkcija

A280425 Izložba nakon 4. godine službe 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

Funkcija 0820

A280426 Gostujuće izložbe 0,00 56.048,00 10.452,00 66.500,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 56.048,00 10.452,00 66.500,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 56.048,00 10.452,00 66.500,00 0,00 0,00



0,00 22.048,00 - 2.548,00 19.500,00 0,00 0,00


Funkcija 0820

A280428 Digitalizacija glasila brodogradilišta Uljanik 20.000,00 0,00 60.105,00 60.105,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 60.105,00 60.105,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 0,00 60.105,00 60.105,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 0,00 60.105,00 60.105,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280429 Konzervatorsko-restauratorski radovi na grafičkoj mapi Harrya Heussera

6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0820

A280430 Noć muzeja 5.000,00 65.288,43 - 47.788,43 17.500,00 15.000,00 15.000,00






0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00


Funkcija 0820

A280435 Alojz Orel 0,00 19.357,90 - 19.357,90 0,00 0,00 0,00






322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 866,77 - 866,77 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



0,00 517,83 - 517,83 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0820

A280442 Zerostrasse 0,00 255.000,00 95.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00



322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 45.000,00 55.000,00 100.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0820

A280443 PULA+CARD 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0820

A280445 Izložba Istra Istria Memento 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00







Funkcija 0820

A280446 Izložba Szent Istvan 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00







Funkcija 0820

A280447 Restauracija muzejske građe 0,00 88.287,50 - 63.987,50 24.300,00 30.000,00 55.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




Funkcija 0820

A280449 Projekt graditeljskog nasljeđa 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 150.000,00 475.000,00




Funkcija 0820

K280450 Sjeverna kortina-utvrda Kaštel 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0820

A280471 Izložba Špicije L'Uspeisio-gostovanje 13.592,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Funkcija 0820

A280475 Katalog "Bili smo samo brojevi" 0,00 46.606,00 - 46.606,00 0,00 0,00 0,00



321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 631,00 - 631,00 0,00 0,00 0,00



2809 Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna 191.093,60 109.000,00 7.370,00 116.370,00 240.000,00 240.600,00

Funkcija 0820

A280901 Rashodi za zaposlene-grad Pula 116.997,00 109.000,00 7.370,00 116.370,00 120.000,00 120.600,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



311 PLAĆE (BRUTO) 91.190,06 81.700,00 12.300,00 94.000,00 0,00 0,00



32 MATERIJALNI RASHODI 1.186,22 1.400,00 - 200,00 1.200,00 1.400,00 1.400,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.186,22 1.400,00 - 200,00 1.200,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280902 Programska djelatnost -grad Pula 74.096,60 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 74.096,60 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 74.096,60 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00


329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 701,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria 2.118.300,00 3.149.406,02 1.147.093,98 4.296.500,00 2.510.000,00 2.339.000,00

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.883.500,00 2.209.778,61 - 125.778,61 2.084.000,00 2.036.000,00 2.048.000,00

Funkcija 0820

A280101 Rashodi za zaposlene 1.642.782,62 1.666.200,00 10.800,00 1.677.000,00 1.677.000,00 1.682.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.287.106,08 1.314.000,00 19.800,00 1.333.800,00 0,00 0,00





Funkcija 0820

A280102 Materijalni rashodi 220.717,38 339.930,41 - 15.930,41 324.000,00 329.000,00 336.000,00








2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 16.500,00 14.000,00 30.500,00 0,00 0,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 8.000,00 8.500,00 - 500,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 8.000,00 8.500,00 - 500,00 8.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

K280103 Ulaganja u opremu 15.000,00 203.648,20 - 120.648,20 83.000,00 30.000,00 30.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 203.648,20 - 120.648,20 83.000,00 30.000,00 30.000,00


0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00



15.000,00 153.648,20 - 120.648,20 33.000,00 30.000,00 30.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 15.000,00 53.648,20 - 20.648,20 33.000,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280108 Sudjelovanje u radu konferencije ICME 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2802 Otkup muzejske građe 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Funkcija 0820

K280201 Otkup muzejske građe EMI 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

2803 Novi stalni postav 0,00 555.206,91 1.359.793,09 1.915.000,00 120.000,00 0,00

Funkcija 0820

A280301 Uređenje novog stalnog postava 0,00 555.206,91 1.359.793,09 1.915.000,00 120.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 20.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 20.000,00 0,00


4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 545.206,91 1.369.793,09 1.915.000,00 100.000,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 545.206,91 1.369.793,09 1.915.000,00 100.000,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 545.206,91 1.369.793,09 1.915.000,00 0,00 0,00

2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 188.400,00 359.420,50 - 66.920,50 292.500,00 314.000,00 276.000,00

Funkcija 0820

A280405 ETNOFilm festival 93.000,00 108.360,50 - 10.360,50 98.000,00 106.000,00 106.000,00





12.000,00 25.807,47 192,53 26.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0820

A280407 Katalog tradicijskih glazbenih instrumenata iz fundusa EMI/MEI 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0820

A280417 Slavenski karnevali-izložba i katalog 12 etnografskih muzeja iz sloven 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0820

A280418 Katalog zbirke za arhitekturu i opremu kuće 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0820

A280426 Gostujuće izložbe 0,00 25.000,00 - 15.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00




Funkcija 0820



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A280430 Noć muzeja 5.000,00 11.060,00 - 11.060,00 0,00 15.000,00 14.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 11.060,00 - 11.060,00 0,00 15.000,00 14.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 11.060,00 - 11.060,00 0,00 15.000,00 14.000,00



Funkcija 0820

A280431 Filigran-srebrna nit od Kosova do Istre, Kosovo, Priština 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







115,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0820

A280432 20. muzejsko edukativna akcija (ODR)ŽIVO(S)T 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0820

A280433 Izložba o češljarstvu "Od roga boškarina do češlja i frizure" 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280434 Manifestacija "Pazi što jedeš" 21.000,00 31.000,00 29.000,00 60.000,00 48.000,00 48.000,00






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 3.400,00 3.600,00 7.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 400,00 600,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280451 Katalog: Vizualna etnografija Istre 0,00 30.000,00 - 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00




Funkcija 0820

A280452 Izložba: Osama-mjesta s manje od 3 stanovnika 0,00 15.000,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0820

A280453 Muzejski četvrtak 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00


Funkcija 0820

A280454 KLIK muzejsko edukativna akcija 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00




Funkcija 0820

A280455 Izložba: Vitrina mjeseca 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00




4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 17.000,00 - 17.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00


0,00 17.000,00 - 17.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0820

A280456 Izložba: Tržnice - mjesta komunikacije 0,00 8.000,00 - 8.000,00 0,00 0,00 0,00





0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0820

A280457 Preventivna zašita muzejske građe 0,00 91.000,00 - 91.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00





4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 40.000,00 - 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00


0,00 40.000,00 - 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00


Funkcija 0820

A280458 "Mužarola" - s košarašima o košarama 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00





0,00 4.943,00 - 4.943,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280469 Virtualna zbirka tradicijskih glazbala Istre 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 21.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00



0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00


0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0820

A280477 Katalog: Zbirka gospodarstva Istre 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 12.000,00 10.000,00




Funkcija 0820

A280478 Izložba: Niz dlaku 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00





4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280479 Izložba: Tarwuk 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00






0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280480 Baština Barbanštine 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00




Funkcija 0820

A280481 Izvezana sjećanja...Bale 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2805 Djelatnost Centra za nematerijalnu kulturu Istre 36.400,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 35.000,00 10.000,00

Funkcija 0820

A280501 Martin bez etikete 6.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 6.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00 0,00



Funkcija 0820

A280502 Otkup - digitalizacija fonotečne građe 15.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00


Funkcija 0820

A280503 Radionica istraživanje nem.kulture "Odakle smo/Di dove siamo" 15.400,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 15.050,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 15.400,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 15.050,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.400,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 15.050,00 0,00



Funkcija 0820

A280504 Dani otvorenih vrata CENKI-ja 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00



44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporale 871.657,43 942.373,00 191.250,00 1.133.623,00 1.400.373,00 1.555.373,00

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 706.657,51 762.373,00 117.750,00 880.123,00 1.046.373,00 1.148.373,00

Funkcija 0820

A280101 Rashodi za zaposlene 436.437,54 530.458,00 0,00 530.458,00 530.458,00 530.458,00



311 PLAĆE (BRUTO) 359.609,25 432.615,00 0,00 432.615,00 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0820

A280102 Materijalni rashodi 170.308,84 147.665,00 75.000,00 222.665,00 230.915,00 262.915,00









Funkcija 0820

K280103 Ulaganja u opremu 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 45.000,00 65.000,00



0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 45.000,00 65.000,00


Funkcija 0820

K280104 Kapitalna ulganja u zgrade 99.911,13 74.250,00 5.750,00 80.000,00 200.000,00 230.000,00



99.911,13 74.250,00 5.750,00 80.000,00 200.000,00 230.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 99.911,13 74.250,00 5.750,00 80.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

K280107 Programi informatizacije 0,00 10.000,00 7.000,00 17.000,00 40.000,00 60.000,00






0,00 10.000,00 - 3.000,00 7.000,00 20.000,00 30.000,00


2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 164.999,92 180.000,00 73.500,00 253.500,00 354.000,00 407.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0820

A280410 Studio 5.055,84 1.500,00 10.500,00 12.000,00 20.000,00 30.000,00






0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0820

A280411 Bojan Šumonja 28.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0820

A280420 Đanino Božić 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0820

A280422 Goran Škofić 49.194,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







21.194,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0820

A280435 Alojz Orel 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






Funkcija 0820

A280436 Hrvoje Urumović 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0820

A280437 Museum shop 9.500,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 32.000,00 45.000,00





Funkcija 0820

A280439 Sandro Đukić 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280440 Ateljei Žitnjak 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0820

A280441 Monografija Eugen Feller 8.000,00 15.000,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0820

A280459 Julije Knifer 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0820

A280460 Renata Poljak 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00





0,00 3.000,00 - 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280461 Paulina Jazvić 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00





0,00 1.258,00 - 1.258,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280463 Dragana Sapanjoš 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00






0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0820

A280464 Davor Sanvincenti 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00






0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280465 Sofija Silvia Potočki 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0820

A280466 Performance u Istri 0,00 8.500,00 16.500,00 25.000,00 37.000,00 37.000,00




Funkcija 0820

A280467 15. Dani performansa Varaždina 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0820

A280472 14. dani performansa 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0820

A280474 ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu 0,00 8.000,00 6.500,00 14.500,00 25.000,00 30.000,00





Funkcija 0820

A280482 Aleksandar Garbin 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00





0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280483 Zdravko Milić 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00





0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280484 Zlatko Kopljar 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00





0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280485 Marijana Pende 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00





0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0820

A280486 Tomislav Brajnović 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00





0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280487 Pedagoška djelatnost 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00 30.000,00




Funkcija 0820

A280488 Bruno Mascarelli 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00




Funkcija 0820

A280489 Dani performansa Varaždin 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00 20.000,00 20.000,00






0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280490 Suvremena afrička umjetnost 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00





47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I 798.630,17 778.750,00 - 10.600,00 768.150,00 768.150,00 758.150,00

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 668.637,15 661.750,00 - 33.600,00 628.150,00 628.150,00 628.150,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0820

A280101 Rashodi za zaposlene 195.645,76 205.900,00 0,00 205.900,00 205.900,00 205.900,00



311 PLAĆE (BRUTO) 153.146,25 156.700,00 707,00 157.407,00 0,00 0,00





Funkcija 0820

A280102 Materijalni rashodi 443.292,61 444.654,37 - 22.404,37 422.250,00 422.250,00 422.250,00







28.314,05 11.000,00 2.000,00 13.000,00 0,00 0,00




Funkcija 0820

K280103 Ulaganja u opremu 29.698,78 11.195,63 - 11.195,63 0,00 0,00 0,00



29.698,78 11.195,63 - 11.195,63 0,00 0,00 0,00


2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 129.993,02 117.000,00 23.000,00 140.000,00 140.000,00 130.000,00

Funkcija 0820

A280414 Umjetničko blago istarske crkve 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 70.000,00






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 181,25 - 181,25 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280423 Dani Vojvodine u Istri 40.000,00 17.000,00 43.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00





18.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280424 Seminar "Kreativna Europa-od ideje do realizacije" 9.993,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0820

A280470 Istarska digitalna baština 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00




SVEUKUPNO 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU 16.929.044,19 17.689.653,50 - 1.060.345,50 16.629.308,00 14.931.800,00 14.948.400,00



PROJEKCIJA 2019


32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 0,00 182.172,00 - 6.422,00 175.750,00 191.000,00 206.000,00

47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike 0,00 2.617.058,29 - 242.558,29 2.374.500,00 1.476.000,00 1.454.000,00

51 Europska unija 3.436.371,94 635.000,00 - 555.200,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00

52 Ministarstva i državne ustanove 0,00 316.717,46 - 316.717,46 0,00 0,00 0,00

53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike 364.792,61 1.402.186,75 279.418,25 1.681.605,00 745.000,00 741.000,00

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 166.932,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 304.093,52 371.996,00 46.674,00 418.670,00 533.000,00 563.600,00

58 Ostale institucije za proračunske korisnike 0,00 34.500,00 5.500,00 40.000,00 57.000,00 67.000,00

62 Donacije za proračunske korisnike 0,00 111.200,00 33.800,00 145.000,00 42.000,00 42.000,00

72 Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike 0,00 42.000,00 - 42.000,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 16.929.044,19 17.689.653,50 - 1.060.345,50 16.629.308,00 14.931.800,00 14.948.400,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODOPR.

40.655.822,65 49.184.963,89 10.216.176,11 59.401.140,00 74.885.000,00 87.526.000,00


Funkcija 0131




311 PLAĆE (BRUTO) 1.352.845,21 1.581.000,00 89.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0131








Funkcija 0133







7101 Poticanje razvoja poljoprivrede 22.236.272,76 23.726.252,98 - 2.644.252,98 21.082.000,00 18.558.000,00 19.076.000,00

Funkcija 0421

A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede 1.876.944,34 2.019.000,00 345.000,00 2.364.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00


35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

38 OSTALI RASHODI 1.876.944,34 2.019.000,00 145.000,00 2.164.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.856.944,34 1.999.000,00 165.000,00 2.164.000,00 0,00 0,00

386 KAPITALNE POMOĆI 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

A710102 Poticanje nasada maslina 8.444.458,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 8.444.458,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386 KAPITALNE POMOĆI 8.444.458,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

A710103 Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda 1.030.800,00 1.058.500,00 1.500,00 1.060.000,00 1.170.000,00 1.100.000,00



496.900,00 550.000,00 0,00 550.000,00 570.000,00 500.000,00


38 OSTALI RASHODI 533.900,00 508.500,00 1.500,00 510.000,00 600.000,00 600.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 533.900,00 508.500,00 1.500,00 510.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

A710104 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ 10.884.070,13 20.598.752,98 - 3.042.752,98 17.556.000,00 15.038.000,00 15.526.000,00





34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 22.500,00 22.500,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 1.085.000,00 1.085.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


10.742.414,08 20.331.052,98 - 4.167.552,98 16.163.500,00 13.780.500,00 14.258.500,00

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 8.942.414,08 18.531.052,98 - 4.167.552,98 14.363.500,00 11.980.500,00 12.458.500,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS

8.942.414,08 18.531.052,98 - 4.167.552,98 14.363.500,00 0,00 0,00


1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI

1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

A710106 Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00




Funkcija 0421

A710107 Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima

0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00




7102 Lov 658.960,00 1.641.500,00 0,00 1.641.500,00 1.645.000,00 1.645.000,00

Funkcija 0423

A710201 Provedba zakona o lovu 658.960,00 1.641.500,00 0,00 1.641.500,00 1.645.000,00 1.645.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 658.960,00 1.641.500,00 0,00 1.641.500,00 1.645.000,00 1.645.000,00



37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

0,00 415.000,00 0,00 415.000,00 415.000,00 415.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

0,00 415.000,00 0,00 415.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 594.400,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 594.400,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00

7103 Ribolov 31.122,00 37.800,00 - 37.800,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0423

A710302 Sudjelovanje županije na domaćim i međunarodnim sajmovima 31.122,00 37.800,00 - 37.800,00 0,00 0,00 0,00






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


7.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7104 Uređenje vodnog dobra 35.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Funkcija 0421

A710401 Vodifikacija i korištenje vodnog dobra 35.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00


38 OSTALI RASHODI 35.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 35.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00

7105 Projektna dokumentacija za navodnjavanje 709.152,08 3.470.000,00 175.000,00 3.645.000,00 4.110.000,00 4.735.000,00

Funkcija 0421

K710501 Projektna dokumentacija - sredstva HV 465.180,54 2.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 465.180,54 2.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00


465.180,54 2.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 465.180,54 2.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

K710502 Projektna dokumentacija -Poreština 132.656,54 455.000,00 - 355.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00






37.910,00 455.000,00 - 355.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 37.910,00 455.000,00 - 355.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

K710503 Projektna dokumentacija -Vodnjanština 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00



0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00


Funkcija 0421

K710504 Projektna dokumentacija -Pazinština 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 100.000,00 85.000,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 100.000,00 85.000,00


Funkcija 0421

K710505 Projektna dokumentacija -Bujština 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 180.000,00 250.000,00



0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 180.000,00 250.000,00


Funkcija 0421

K710506 Projektna dokumentacija -Labinština 0,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00



0,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00


Funkcija 0421

K710507 Projektna dokumentacija -Buzeština 21.385,44 130.000,00 - 80.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00



21.385,44 130.000,00 - 80.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00


Funkcija 0421

K710508 Projektna dokumentacija - sredstva IŽ 89.929,56 100.000,00 80.000,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00



89.929,56 100.000,00 80.000,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00


7106 Izgradnja sustava navodnjavanja 10.971.281,68 2.935.080,00 17.324.920,00 20.260.000,00 37.760.000,00 49.260.000,00

Funkcija 0421

K710601 Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi 10.888.411,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.888.411,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.888.411,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10.888.411,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0421



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

K710602 Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka 0,00 2.685.080,00 17.324.920,00 20.010.000,00 37.510.000,00 19.010.000,00




4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 2.665.080,00 17.334.920,00 20.000.000,00 37.500.000,00 19.000.000,00


0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


0,00 665.080,00 16.334.920,00 17.000.000,00 36.000.000,00 18.000.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 665.080,00 16.334.920,00 17.000.000,00 0,00 0,00

Funkcija

K710603 Izgranja sustava navodnjavanja Petrovija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

Funkcija 0421

A710650 Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi 82.870,61 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00




7107 Strategija ruralnog razvoja 2.614.125,00 12.372.478,13 - 3.477.478,13 8.895.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

Funkcija 0421

A710701 Strategija ruralnog razvoja - priprema programa i projekata 614.125,00 1.025.000,00 - 130.000,00 895.000,00 775.000,00 775.000,00


38 OSTALI RASHODI 120.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 120.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00



494.125,00 895.000,00 - 130.000,00 765.000,00 645.000,00 645.000,00


Funkcija 0421

A710702 Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata 2.000.000,00 11.347.478,13 - 3.347.478,13 8.000.000,00 8.225.000,00 8.225.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 2.000.000,00 11.347.478,13 - 3.347.478,13 8.000.000,00 8.225.000,00 8.225.000,00

35 SUBVENCIJE 2.000.000,00 5.500.000,00 - 2.051.440,00 3.448.560,00 3.448.560,00 3.448.560,00


2.000.000,00 5.500.000,00 - 2.051.440,00 3.448.560,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 5.847.478,13 - 1.296.038,13 4.551.440,00 4.776.440,00 4.776.440,00

386 KAPITALNE POMOĆI 0,00 5.847.478,13 - 1.296.038,13 4.551.440,00 0,00 0,00

7108 Upravljanje, održavanje i rekonstukcija sustava navodnjavanja 0,00 2.352.552,78 - 1.737.552,78 615.000,00 580.000,00 555.000,00

Funkcija 0421

K710801 Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje i rekonstukcija 0,00 2.352.552,78 - 1.737.552,78 615.000,00 580.000,00 555.000,00




4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 2.352.552,78 - 2.352.552,78 0,00 0,00 0,00


0,00 2.352.552,78 - 2.352.552,78 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 2.352.552,78 - 2.352.552,78 0,00 0,00 0,00

7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00

Funkcija 0421

A710901 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

9012 IPA.TECH 297.313,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

T901201 Provedba projekta IPA.TECH 297.313,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 297.313,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


297.313,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

9031 SINERGIA 849.945,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

T903101 Provedba projekta SINERGIA 849.945,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 849.945,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


849.945,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9032 MEDLAND 2020 24.799,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

T903201 Provedba projekta MEDLAND 2020 24.799,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 20.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




9051 CAVA 4.361,87 53.200,00 - 17.700,00 35.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

T905101 Provedba projekta CAVA 4.361,87 53.200,00 - 17.700,00 35.500,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 4.361,87 17.386,00 18.114,00 35.500,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 4.361,87 17.386,00 18.114,00 35.500,00 0,00 0,00





0,00 35.814,00 - 35.814,00 0,00 0,00 0,00


SVEUKUPNO 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

40.655.822,65 49.184.963,89 10.216.176,11 59.401.140,00 74.885.000,00 87.526.000,00



PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 17.552.495,58 17.696.400,00 - 2.138.260,00 15.558.140,00 15.822.000,00 15.865.000,00

13 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma 10.459.478,44 20.598.752,98 - 20.598.752,98 0,00 0,00 0,00

42 Poljoprivredno zemljište 0,00 50.000,00 17.556.000,00 17.606.000,00 15.058.000,00 15.576.000,00

43 Vodno dobro 35.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

44 Lovstvo 658.960,00 1.641.500,00 0,00 1.641.500,00 1.645.000,00 1.645.000,00

51 Europska unija 1.004.331,36 2.718.280,00 14.317.220,00 17.035.500,00 31.875.000,00 46.150.000,00

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 364.458,29 467.478,13 - 347.478,13 120.000,00 0,00 0,00

56 Navodnjavanje poljoprivrednih površina 10.581.098,98 5.882.552,78 1.427.447,22 7.310.000,00 10.355.000,00 8.160.000,00

UKUPNO 40.655.822,65 49.184.963,89 10.216.176,11 59.401.140,00 74.885.000,00 87.526.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 10.028.333,17 10.112.464,60 - 146.355,15 9.966.109,45 9.105.000,00 9.127.000,00


Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 1.074.950,45 1.117.570,00 - 39.330,00 1.078.240,00 1.100.000,00 1.120.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.074.950,45 1.117.570,00 - 39.330,00 1.078.240,00 1.100.000,00 1.120.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 917.193,22 953.500,00 - 33.500,00 920.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0131








Funkcija 0133






4101 Zdravstvo - opći dio 773.945,92 838.000,00 258.750,00 1.096.750,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Funkcija 0760

A410101 Mrtvozornička služba 613.175,11 540.000,00 0,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00




Funkcija 0760

A410102 Povjerenstva i izvršna tijela 160.770,81 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0760

A410103 Tekuće donacije u zdravstvu 0,00 28.000,00 178.750,00 206.750,00 220.000,00 210.000,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 28.000,00 178.750,00 206.750,00 220.000,00 210.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 28.000,00 178.750,00 206.750,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A410104 Unapređenje zdravstvene djelatnosti 0,00 100.000,00 - 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 100.000,00 - 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 100.000,00 - 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A410106 Palijativna skrb 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 170.000,00 180.000,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 170.000,00 180.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00

5101 Socijalna skrb - opći dio 2.525.927,96 3.405.500,00 - 22.250,00 3.383.250,00 3.410.000,00 3.410.000,00

Funkcija 1090

A510101 Pomoći obiteljima i kućanstvima 1.242.000,68 1.390.000,00 - 60.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00



1.242.000,68 1.390.000,00 - 60.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00


1.242.000,68 1.390.000,00 - 60.000,00 1.330.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A510102 Volonterski centar 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija

A510103 Skrb o beskućnicima 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A510104 Društvo Crvenog križa 947.927,28 770.000,00 0,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00


38 OSTALI RASHODI 947.927,28 770.000,00 0,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 947.927,28 770.000,00 0,00 770.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A510105 Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 175.000,00 175.000,00


38 OSTALI RASHODI 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 175.000,00 175.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A510107 Tekuće donacije SAB-u i udrugama Domovinskog rata 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A510108 Tekuće donacije u socijalnoj skrbi 58.500,00 120.500,00 40.000,00 160.500,00 175.000,00 175.000,00



45.500,00 45.500,00 0,00 45.500,00 50.000,00 50.000,00

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

45.500,00 45.500,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 13.000,00 75.000,00 40.000,00 115.000,00 125.000,00 125.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 13.000,00 75.000,00 40.000,00 115.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A510109 Poticanje volontarijata 0,00 45.000,00 - 2.250,00 42.750,00 50.000,00 50.000,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 45.000,00 - 2.250,00 42.750,00 50.000,00 50.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 45.000,00 - 2.250,00 42.750,00 0,00 0,00

Funkcija 1070

A510110 Pomoći za troškove ogrijeva (drva) 0,00 760.000,00 0,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00



0,00 760.000,00 0,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 760.000,00 0,00 760.000,00 0,00 0,00

5302 Pomoći za podmirenje troškova ogrjeva 698.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1070

A530201 Pomoći za troškove ogrjeva (drva) 698.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



698.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 3.352.783,00 3.509.830,00 - 277.330,00 3.232.500,00 3.300.000,00 3.300.000,00

Funkcija 1090

A610101 Mentalno zdravlje djece i mladih 123.200,00 110.000,00 - 110.000,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 123.200,00 110.000,00 - 110.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 123.200,00 110.000,00 - 110.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610102 Podrška obitelji 174.350,00 152.000,00 - 152.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 174.350,00 132.000,00 - 132.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 174.350,00 132.000,00 - 132.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610103 Rane intervencije kod djece s rizicima 113.100,00 81.000,00 - 81.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 113.100,00 61.000,00 - 61.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 113.100,00 61.000,00 - 61.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610104 Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditeto 1.547.850,00 1.558.000,00 - 1.558.000,00 0,00 0,00 0,00





1.000.000,00 1.090.000,00 - 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.090.000,00 - 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 542.450,00 458.000,00 - 458.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 542.450,00 458.000,00 - 458.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A610105 Skrb za starije i nemoćne osobe 787.010,00 977.530,00 - 977.530,00 0,00 0,00 0,00





0,00 273.530,00 - 273.530,00 0,00 0,00 0,00



0,00 233.530,00 - 233.530,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 757.010,00 704.000,00 - 704.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 757.010,00 704.000,00 - 704.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija

A610106 Prevencija kardiovaskularnih bolesti 58.000,00 72.000,00 - 72.000,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 58.000,00 72.000,00 - 72.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 58.000,00 72.000,00 - 72.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A610107 Rak debelog i završnog crijeva 10.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


38 OSTALI RASHODI 10.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A610110 Palijativna skrb 218.773,00 188.800,00 - 188.800,00 0,00 0,00 0,00





38 OSTALI RASHODI 196.000,00 163.800,00 - 163.800,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 196.000,00 163.800,00 - 163.800,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610111 Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti - općenito 320.500,00 350.500,00 - 350.500,00 0,00 0,00 0,00




38 OSTALI RASHODI 244.000,00 274.000,00 - 274.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 244.000,00 274.000,00 - 274.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610145 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji 0,00 0,00 505.000,00 505.000,00 542.000,00 542.000,00





0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 418.500,00 418.500,00 450.000,00 450.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 418.500,00 418.500,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 200.000,00 200.000,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 200.000,00 200.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 1090

A610147 Razvoj socijalnih usluga u zajednici 0,00 0,00 2.572.500,00 2.572.500,00 2.558.000,00 2.558.000,00





0,00 0,00 1.370.000,00 1.370.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00



0,00 0,00 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 1.173.500,00 1.173.500,00 1.128.000,00 1.128.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 1.173.500,00 1.173.500,00 0,00 0,00

9013 LOVE YOUR HEART 1.516.052,77 1.134.990,60 - 51.781,15 1.083.209,45 0,00 0,00

Funkcija 0760

T901301 Provedba projekta LOVE YOUR HEART 1.516.052,77 1.134.990,60 - 51.781,15 1.083.209,45 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.516.052,77 1.134.990,60 - 51.781,15 1.083.209,45 0,00 0,00


311 PLAĆE (BRUTO) 126.168,98 21.168,00 - 21.168,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.100,00 600,00 - 600,00 0,00 0,00 0,00



321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.053,50 171,36 - 171,36 0,00 0,00 0,00



1.317.567,11 1.060.000,00 23.209,45 1.083.209,45 0,00 0,00

362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 791.248,88 797.000,00 - 27.700,00 769.300,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 526.318,23 263.000,00 50.909,45 313.909,45 0,00 0,00

00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU 32.462.948,81 848.972.917,55 21.074.579,40 870.047.496,95 602.767.993,95 586.755.509,25

37068 Opća bolnica Pula 16.504.632,29 647.957.758,60 26.753.511,40 674.711.270,00 404.647.333,00 386.580.848,00

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 15.215.535,50 15.215.570,00 0,00 15.215.570,00 15.215.570,00 15.215.570,00

Funkcija 0750

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 2.375.570,00 2.375.570,00 0,00 2.375.570,00 2.375.570,00 2.375.570,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 2.375.570,00 2.375.570,00 0,00 2.375.570,00 2.375.570,00 2.375.570,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.375.570,00 2.375.570,00 0,00 2.375.570,00 0,00 0,00

Funkcija 0750

K420102 Investicijsko ulaganje 3.180.000,00 3.128.000,00 0,00 3.128.000,00 3.128.000,00 3.128.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.180.000,00 3.128.000,00 0,00 3.128.000,00 3.128.000,00 3.128.000,00


3.180.000,00 3.128.000,00 0,00 3.128.000,00 3.128.000,00 3.128.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 3.180.000,00 3.128.000,00 0,00 3.128.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0750

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 919.965,50 1.282.000,00 0,00 1.282.000,00 1.282.000,00 1.282.000,00






0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00



219.965,50 370.000,00 25.000,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00



Funkcija 0750

A420104 Otplata kredita 8.740.000,00 8.430.000,00 0,00 8.430.000,00 8.430.000,00 8.430.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.276.446,11 960.000,00 0,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.276.446,11 960.000,00 0,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 1.276.446,11 960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 0,00


7.463.553,89 7.470.000,00 0,00 7.470.000,00 7.470.000,00 7.470.000,00


7.463.553,89 7.470.000,00 0,00 7.470.000,00 7.470.000,00 7.470.000,00


7.463.553,89 7.470.000,00 0,00 7.470.000,00 0,00 0,00

4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 796.446,25 129.758,60 69.941,40 199.700,00 130.000,00 130.000,00

Funkcija 0760

A420416 Zdravstvena zaštita turista 0,00 127.758,60 - 58,60 127.700,00 130.000,00 130.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 127.758,60 - 58,60 127.700,00 130.000,00 130.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 127.758,60 - 58,60 127.700,00 130.000,00 130.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 127.758,60 - 58,60 127.700,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

K420418 Nabava RTG cijevi 521.987,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0760

K420419 Adaptacija Odjela za psihijatriju 164.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0760

K420422 Nabava zaštitnih olovnih paravana 110.163,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



110.163,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0760

K420424 Uređenje odjela kirurgije 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0760

A420427 Edukacija medicinskih sestara 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00




Funkcija 0760

A420428 Obdukcije 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00


4208 Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420802 Kongresi i simpoziji 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





4209 Zdravstvena zaštita turista 130.258,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420901 Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma 130.258,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4210 Izgradnja nove Opće bolnice Pula 133.728,04 351.858.259,00 - 6.390.259,00 345.468.000,00 44.622.333,00 64.140.278,00

Funkcija

K421001 Otplata kredita 133.728,04 9.860.000,00 5.608.000,00 15.468.000,00 44.622.333,00 64.140.278,00

3 RASHODI POSLOVANJA 133.728,04 9.860.000,00 5.608.000,00 15.468.000,00 24.761.222,00 27.473.611,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 133.728,04 9.860.000,00 5.608.000,00 15.468.000,00 24.761.222,00 27.473.611,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 133.728,04 9.860.000,00 5.608.000,00 15.468.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 19.861.111,00 36.666.667,00


0,00 0,00 0,00 0,00 19.861.111,00 36.666.667,00

Funkcija 0760

K421002 Korištenje kredita 0,00 341.998.259,00 - 11.998.259,00 330.000.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 341.998.259,00 - 11.998.259,00 330.000.000,00 0,00 0,00


0,00 341.998.259,00 - 11.998.259,00 330.000.000,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 230.000.000,00 - 50.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 111.998.259,00 38.001.741,00 150.000.000,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 221.563,90 243.000,00 - 148.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00

Funkcija 1020

A610110 Palijativna skrb 99.063,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







36.822,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija

A610112 Vikend bolnica za adolescente 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 41.597,00 41.597,00 0,00 41.597,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00


Funkcija 0760

A610132 Mamografski pregledi 0,00 32.000,00 - 7.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00



Funkcija 0731

A610138 Unaprjeđenje kvalitete prehrane 52.500,00 68.000,00 - 68.000,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 35.836,18 46.706,48 - 46.706,48 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0731

A610144 Prevencija kolorektalnog karcinoma 0,00 73.000,00 - 73.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 73.000,00 - 73.000,00 0,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 73.000,00 - 73.000,00 0,00 0,00 0,00

6505 Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula 0,00 280.511.171,00 33.221.829,00 313.733.000,00 344.584.430,00 307.000.000,00

Funkcija 0760

A650501 Poslovanje Opće bolnice Pula 0,00 280.511.171,00 33.221.829,00 313.733.000,00 344.584.430,00 307.000.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 278.179.171,00 30.760.406,00 308.939.577,00 293.000.000,00 298.900.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 164.392.000,00 12.163.000,00 176.555.000,00 178.000.000,00 180.000.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 139.089.687,00 10.940.313,00 150.030.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 24.082.313,00 1.222.687,00 25.305.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 104.837.171,00 10.461.406,00 115.298.577,00 115.000.000,00 118.900.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 4.140.000,00 270.000,00 4.410.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 85.510.000,00 10.161.406,00 95.671.406,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 12.772.171,00 0,00 12.772.171,00 0,00 0,00


0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.095.000,00 30.000,00 2.125.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 8.350.000,00 8.733.000,00 17.083.000,00 0,00 0,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 6.730.000,00 8.738.000,00 15.468.000,00 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 1.620.000,00 - 5.000,00 1.615.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 600.000,00 - 597.000,00 3.000,00 0,00 0,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0,00 600.000,00 - 597.000,00 3.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 2.332.000,00 2.461.423,00 4.793.423,00 51.584.430,00 8.100.000,00


0,00 2.332.000,00 2.461.423,00 4.793.423,00 51.584.430,00 8.100.000,00


422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 2.262.000,00 2.481.423,00 4.743.423,00 0,00 0,00

37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat 770.122,00 22.035.112,00 383.250,00 22.418.362,00 22.021.120,00 21.963.920,00

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 584.122,00 584.122,00 0,00 584.122,00 584.122,00 584.122,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0750

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 484.306,00 347.306,00 0,00 347.306,00 347.306,00 347.306,00




Funkcija 0750

K420102 Investicijsko ulaganje 36.000,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00



36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0750

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 63.816,00 36.816,00 200.000,00 236.816,00 236.816,00 236.816,00



63.816,00 36.816,00 200.000,00 236.816,00 236.816,00 236.816,00


426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 0,00 46.816,00 46.816,00 0,00 0,00

4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

T420411 Terapeutska plaža 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




6504 Osnovna djelatnost-Bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj 0,00 21.450.990,00 383.250,00 21.834.240,00 21.436.998,00 21.379.798,00

Funkcija 0732

A650401 Poslovanje Bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj 0,00 21.450.990,00 383.250,00 21.834.240,00 21.436.998,00 21.379.798,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 21.202.190,00 182.050,00 21.384.240,00 21.303.814,00 21.246.614,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 12.831.940,00 300.000,00 13.131.940,00 13.294.800,00 13.324.800,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 10.797.100,00 0,00 10.797.100,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 220.000,00 300.000,00 520.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 1.814.840,00 0,00 1.814.840,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.307.250,00 - 120.950,00 8.186.300,00 7.942.014,00 7.853.814,00


322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 4.223.200,00 - 587.200,00 3.636.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 3.244.850,00 390.850,00 3.635.700,00 0,00 0,00


0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 63.000,00 3.000,00 66.000,00 67.000,00 68.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 63.000,00 3.000,00 66.000,00 0,00 0,00



0,00 202.000,00 48.000,00 250.000,00 83.184,00 83.184,00


426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 42.000,00 158.000,00 200.000,00 0,00 0,00


0,00 46.800,00 153.200,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00


37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije 4.536.526,00 36.900.000,00 0,00 36.900.000,00 36.902.648,00 36.882.648,00


Funkcija 0750

K420102 Investicijsko ulaganje 610.926,00 592.926,00 0,00 592.926,00 592.926,00 592.926,00



610.926,00 592.926,00 0,00 592.926,00 592.926,00 592.926,00


Funkcija 0750

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00



0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 0,00 595.000,00 - 130.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00

Funkcija 0760

A420412 Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti 0,00 240.000,00 - 240.000,00 0,00 0,00 0,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 56.450,00 - 56.450,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 46.740,00 - 46.740,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 9.710,00 - 9.710,00 0,00 0,00 0,00








0,00 3.000,00 - 3.000,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0740

A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija 0,00 355.000,00 0,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 34.400,00 0,00 34.400,00 0,00 0,00




Funkcija 0760

A420426 Program HIV 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



4205 Prevencija bolesti 204.000,00 141.000,00 - 141.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420501 Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0760

A420502 Epid. praćenje konzumacije psihoaktivnih tvari-Pula 13.000,00 13.000,00 - 13.000,00 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0760

A420503 Uvid u stanje, praćenje i suport -roditelji ovisnici 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0760

A420504 Projekt resocijalizacija ovisnika 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0760

A420505 Zajedno za zdravo odrastanje 18.000,00 18.000,00 - 18.000,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0760

A420506 Program HIV 0,00 110.000,00 - 110.000,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 34.000,00 - 34.000,00 0,00 0,00 0,00





4206 Javno-zdravstvena djelatnost 405.000,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420601 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0740

A420602 Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj ž. 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 41.350,00 - 41.350,00 0,00 0,00 0,00






4207 Mjere zdravstvene ekologije 2.424.100,00 2.537.600,00 713.852,00 3.251.452,00 3.254.000,00 3.254.000,00

Funkcija 0760

A420702 Monitoring vode za piće 976.000,00 976.000,00 0,00 976.000,00 976.000,00 976.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 116.000,00 0,00 116.000,00 0,00 0,00






Funkcija 0760

A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara 510.000,00 510.000,00 0,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00






Funkcija 0760

A420705 Progam praćenja kakvoće mora 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






Funkcija

A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane 312.600,00 312.600,00 0,00 312.600,00 312.600,00 312.600,00






Funkcija 0760

A420709 Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor 88.400,00 88.400,00 0,00 88.400,00 88.400,00 88.400,00



311 PLAĆE (BRUTO) 7.500,00 6.850,00 0,00 6.850,00 0,00 0,00







Funkcija 0760

A420710 Ažuriranje početne baze podataka legla komaraca, edukacija 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0760

A420711 Mjere deratizacije i dezinsekcije 0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





Funkcija 0760

A420712 Edukacija kuh.osoblja o prehrambenim potrebama škol. djece i prip.obro

22.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0760

A420713 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana

0,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00




Funkcija 0760

A420714 Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ 0,00 35.600,00 0,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00





Funkcija 0760

A420715 Praćenje kakvoće zraka 0,00 0,00 748.852,00 748.852,00 751.400,00 751.400,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 209.453,46 209.453,46 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




Funkcija 0760

A420716 Inicijalna (nulta) praćenja razine buke okoliša 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 5.796,00 5.796,00 0,00 0,00






Funkcija 0760

A610108 Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja 160.000,00 160.000,00 - 160.000,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 39.700,00 - 39.700,00 0,00 0,00 0,00







Funkcija 0760

A610109 Koordinacija programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 21.600,00 - 21.600,00 0,00 0,00 0,00






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija

A610113 Program praćenja kakvoće zraka 632.000,00 632.000,00 - 632.000,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 112.700,00 - 112.700,00 0,00 0,00 0,00







Funkcija 0760

A610115 Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama 20.500,00 24.000,00 - 24.000,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 9.900,00 - 9.900,00 0,00 0,00 0,00







Funkcija 0760

A610130 Koordinacija programa ranog otkrivanja raka dojke 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0760



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A610131 Praćenje populacije tigrastog komarca 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0760

A610142 Depresivnost kod djece-predavanje za djelatnike škole 0,00 16.000,00 - 16.000,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 1090




311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 165.144,00 165.144,00 0,00 0,00









0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


Funkcija 1090




311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 218.495,20 218.495,20 0,00 0,00






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



6501 Osnovna djelatnost-Zavod za javno zdravstvo IŽ 0,00 32.053.474,00 - 351.752,00 31.701.722,00 31.701.722,00 31.701.722,00

Funkcija 0740

A650101 Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo IŽ 0,00 28.325.799,37 - 351.752,00 27.974.047,37 29.837.882,00 29.837.882,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 27.175.799,37 - 231.752,00 26.944.047,37 28.597.548,00 28.597.548,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 19.186.000,00 - 161.752,00 19.024.248,00 19.857.548,00 19.857.548,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 15.440.000,00 0,00 15.440.000,00 0,00 0,00


313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 3.336.000,00 - 351.752,00 2.984.248,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.978.799,37 - 71.500,00 7.907.299,37 8.729.000,00 8.729.000,00


322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 3.399.725,37 - 74.500,00 3.325.225,37 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 3.610.000,00 - 15.000,00 3.595.000,00 0,00 0,00




4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.150.000,00 - 120.000,00 1.030.000,00 1.240.334,00 1.240.334,00


0,00 1.150.000,00 - 120.000,00 1.030.000,00 1.240.334,00 1.240.334,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 1.150.000,00 - 120.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

K650102 Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu 0,00 3.727.674,63 0,00 3.727.674,63 1.863.840,00 1.863.840,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 3.727.674,63 0,00 3.727.674,63 1.863.840,00 1.863.840,00


0,00 3.727.674,63 0,00 3.727.674,63 1.863.840,00 1.863.840,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 3.727.674,63 0,00 3.727.674,63 0,00 0,00

47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije 5.080.432,21 38.980.046,95 - 1.962.182,00 37.017.864,95 37.196.892,95 37.328.093,25


Funkcija 0750





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0750

K420102 Investicijsko ulaganje 588.831,00 544.455,40 0,00 544.455,40 544.455,40 544.455,40



588.831,00 544.455,40 0,00 544.455,40 544.455,40 544.455,40


423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 349.913,75 544.455,40 0,00 544.455,40 0,00 0,00

Funkcija 0750

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 0,00 114.375,60 0,00 114.375,60 114.375,60 114.375,60






0,00 84.375,60 0,00 84.375,60 84.375,60 84.375,60


4203 Dodatni timovi i pripravnost hitne medicine 3.992.278,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420301 Financiranje Zavoda za hitnu medicinu 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 412.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0740

A420302 Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - općine i gradovi 2.567.636,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.388.555,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 2.059.536,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0740

A420303 Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - financiranje dodatnih timova 924.642,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 786.714,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 0,00 4.822.692,95 - 276.200,00 4.546.492,95 4.546.492,95 4.546.492,25

Funkcija 0760

K420410 Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag 0,00 220.412,00 - 220.412,00 0,00 0,00 0,00






0,00 152.501,00 - 152.501,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0740

A420414 Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 3.227.230,00 0,00 3.227.230,00 3.227.230,00 3.227.230,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 2.740.558,00 0,00 2.740.558,00 0,00 0,00




Funkcija 0740

A420415 Dodatni timovi-JLS 0,00 1.139.988,00 - 55.788,00 1.084.200,00 1.084.200,00 1.084.200,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.139.988,00 - 55.788,00 1.084.200,00 1.084.200,00 1.084.200,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 1.139.988,00 - 55.788,00 1.084.200,00 1.084.200,00 1.084.200,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 972.570,00 - 47.487,00 925.083,00 0,00 0,00


Funkcija 0760

A420416 Zdravstvena zaštita turista 0,00 162.292,95 0,00 162.292,95 162.292,95 162.292,25



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 138.769,95 0,00 138.769,95 0,00 0,00


4208 Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420801 Međunarodni sustret timova hitne medicine 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0740




311 PLAĆE (BRUTO) 140.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6503 Osnovna djelatnost-Zavod za hitnu medicinu IŽ 0,00 33.248.523,00 - 1.685.982,00 31.562.541,00 31.741.569,00 31.872.770,00

Funkcija 0740

A650301 Provođenje djelatnosti hitne medicine 0,00 32.530.227,00 - 1.536.482,00 30.993.745,00 31.172.243,00 31.302.914,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 20.574.995,00 47.487,00 20.622.482,00 0,00 0,00


313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 3.523.747,00 8.301,00 3.532.048,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.379.273,00 243.500,00 5.622.773,00 5.780.308,00 5.889.979,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 2.510.000,00 0,00 2.510.000,00 0,00 0,00





4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 2.721.057,00 - 1.892.020,00 829.037,00 850.000,00 871.000,00


0,00 137.500,00 - 137.500,00 0,00 0,00 0,00



0,00 2.583.557,00 - 1.754.520,00 829.037,00 850.000,00 871.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 1.078.012,00 - 854.520,00 223.492,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,00 1.505.545,00 - 900.000,00 605.545,00 0,00 0,00

Funkcija 0722

A650302 Dežurstva na državnim cestama 0,00 493.796,00 0,00 493.796,00 493.796,00 493.796,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 420.886,00 0,00 420.886,00 0,00 0,00


Funkcija 0760

A650303 Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovništva 0,00 224.500,00 - 149.500,00 75.000,00 75.530,00 76.060,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 42.700,00 0,00 42.700,00 0,00 0,00







0,00 89.700,00 - 81.000,00 8.700,00 8.900,00 9.100,00


36565 Istarski domovi zdravlja 5.571.236,31 103.100.000,00 - 4.100.000,00 99.000.000,00 102.000.000,00 104.000.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 3.056.632,00 3.056.632,00 0,00 3.056.632,00 3.056.632,00 3.056.632,00

Funkcija 0750





Funkcija

K420102 Investicijsko ulaganje 2.431.756,75 2.186.825,00 0,00 2.186.825,00 2.186.825,00 2.186.825,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.431.756,75 2.186.825,00 0,00 2.186.825,00 2.186.825,00 2.186.825,00


2.431.756,75 2.186.825,00 0,00 2.186.825,00 2.186.825,00 2.186.825,00


423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 1.518.748,75 1.718.750,00 - 388.750,00 1.330.000,00 0,00 0,00

Funkcija

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 35.743,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



35.743,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 1.400.403,62 2.583.648,45 - 2.583.648,45 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420402 Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine 245.000,00 735.000,00 - 735.000,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 205.000,00 625.000,00 - 625.000,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0740

A420403 Usluge specijalista internista 67.261,46 55.000,00 - 55.000,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 6.450,00 4.300,00 - 4.300,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.201,46 700,00 - 700,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0740

A420404 Usluge specijalista logopeda 142.250,63 123.000,00 - 123.000,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 119.301,60 103.300,00 - 103.300,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0740

A420405 Usluge specijalista psihologa 42.916,00 35.000,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 35.716,00 29.100,00 - 29.100,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0760

A420406 Prevencija kardiovaskularnih bolesti 26.275,00 36.000,00 - 36.000,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0760

K420407 Nabava sanitetskog vozila 40.104,12 42.000,00 - 42.000,00 0,00 0,00 0,00


40.104,12 42.000,00 - 42.000,00 0,00 0,00 0,00


40.104,12 42.000,00 - 42.000,00 0,00 0,00 0,00


40.104,12 42.000,00 - 42.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420409 Financiranje glukotrake za patronažu 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0760



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

K420410 Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag 800.000,00 1.350.000,00 - 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 195.000,00 1.350.000,00 - 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 195.000,00 1.350.000,00 - 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 155.000,00 1.350.000,00 - 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00




605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420416 Zdravstvena zaštita turista 0,00 162.648,45 - 162.648,45 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 138.648,45 - 138.648,45 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0740

A420421 Koordinacija mrtvozorničke službe 3.696,41 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0760

K420423 Uređenje sobe u stacionaru Pazin 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0760

K420425 Sanacija ravnog krova i fasade zgrade u Rapcu 0,00 40.000,00 - 40.000,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0740



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




311 PLAĆE (BRUTO) 136.722,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Funkcija 1020

A610110 Palijativna skrb 470.000,00 470.000,00 - 470.000,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 85.000,00 60.000,00 - 60.000,00 0,00 0,00 0,00







870,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00




16.430,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0760

A610132 Mamografski pregledi 199.878,00 214.220,00 - 214.220,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 46.700,00 84.180,00 - 84.180,00 0,00 0,00 0,00








2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0740

A610140 Uklanjanje arhitektonskih barijera 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






128.730,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0760

A610141 Rane intervencije-uređenje prostora u Ispostavi Poreč 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0722

A610143 Posudionica pomagala 0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00






0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 1090




311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 188.020,00 188.020,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00








2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

6502 Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja 0,00 96.675.499,55 - 1.100.131,55 95.575.368,00 98.516.368,00 100.484.368,00

Funkcija 0760

A650201 Provođenj zdravstvene zaštite 0,00 77.217.719,00 - 11.946.461,00 65.271.258,00 68.824.271,00 69.947.271,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 76.442.000,00 - 11.324.097,00 65.117.903,00 68.524.271,00 69.647.271,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 45.277.724,00 - 7.709.321,00 37.568.403,00 40.000.000,00 41.000.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 37.917.171,00 - 6.714.768,00 31.202.403,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 941.800,00 158.200,00 1.100.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 6.418.753,00 - 1.152.753,00 5.266.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 31.053.276,00 - 3.598.776,00 27.454.500,00 28.414.271,00 28.517.271,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 1.311.520,00 - 174.520,00 1.137.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 21.598.458,00 - 1.629.958,00 19.968.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 7.605.798,00 - 1.540.798,00 6.065.000,00 0,00 0,00


0,00 224.000,00 - 79.000,00 145.000,00 0,00 0,00



343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 61.000,00 - 16.000,00 45.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00


0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00



0,00 645.719,00 - 492.364,00 153.355,00 150.000,00 150.000,00



0,00 130.000,00 - 130.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 130.000,00 - 130.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A650202 Osiguranje funkcionalnosti DZ 0,00 19.457.780,55 - 2.738.267,55 16.719.513,00 16.100.000,00 16.900.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 12.013.324,55 2.546.368,45 14.559.693,00 13.900.000,00 14.600.000,00


311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 3.506.300,00 10.700,00 3.517.000,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 633.970,55 64.529,45 698.500,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.492.854,00 2.299.839,00 9.792.693,00 9.000.000,00 9.500.000,00


322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 2.480.530,00 85.470,00 2.566.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 4.270.364,00 2.173.329,00 6.443.693,00 0,00 0,00


0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00



342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00


4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 7.444.456,00 - 5.284.636,00 2.159.820,00 2.200.000,00 2.300.000,00


0,00 652.000,00 - 652.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 3.053.456,00 - 893.636,00 2.159.820,00 2.200.000,00 2.300.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 2.712.206,00 - 552.386,00 2.159.820,00 0,00 0,00



0,00 3.739.000,00 - 3.739.000,00 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 3.720.000,00 - 3.720.000,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0760

A650203 Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala 0,00 0,00 1.001.597,00 1.001.597,00 1.011.597,00 1.031.597,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 981.597,00 981.597,00 991.597,00 1.011.597,00


311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 412.597,00 412.597,00 0,00 0,00









2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


Funkcija 0760

A650204 Provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom ZZHMIŽ 0,00 0,00 11.477.000,00 11.477.000,00 11.468.500,00 11.478.500,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00


313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 3.757.000,00 3.757.000,00 3.767.000,00 3.777.000,00


322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 1.957.000,00 1.957.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 0,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00


0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00


0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00


0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A650205 Zdravstvena zaštita turista 0,00 0,00 870.000,00 870.000,00 876.000,00 891.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A650206 Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist) 0,00 0,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00







00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE 17.866.358,39 54.426.641,00 - 715.528,50 53.711.112,50 51.619.398,00 34.660.398,00

7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula 6.721.691,98 17.628.102,50 - 4.358.575,50 13.269.527,00 12.790.375,00 12.790.375,00

5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije 5.521.795,48 11.046.597,00 0,00 11.046.597,00 11.196.597,00 11.196.597,00

Funkcija 1020

A520101 Rashodi za zaposlene 3.018.975,00 5.902.732,00 0,00 5.902.732,00 6.086.489,00 6.086.489,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.597.517,00 5.051.657,00 0,00 5.051.657,00 0,00 0,00



Funkcija 1020

A520102 Materijalni i financijski rashodi 1.990.749,00 4.634.992,00 0,00 4.634.992,00 4.601.235,00 4.601.235,00





323 RASHODI ZA USLUGE 529.878,00 1.256.657,00 0,00 1.256.657,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





0,00 13.770,00 0,00 13.770,00 13.770,00 13.770,00


0,00 13.770,00 0,00 13.770,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 358.018,00 358.873,00 0,00 358.873,00 358.873,00 358.873,00



34.915,00 208.873,00 0,00 208.873,00 208.873,00 208.873,00


423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,00 74.230,68 0,00 74.230,68 0,00 0,00


323.103,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 323.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A520104 Hitne intervencije 154.053,48 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00







71.900,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 71.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 1.199.896,50 6.581.505,50 - 4.358.575,50 2.222.930,00 1.593.778,00 1.593.778,00

Funkcija 1020

A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti 410.131,50 1.000.450,50 - 118.710,50 881.740,00 740.988,00 740.988,00

3 RASHODI POSLOVANJA 410.131,50 1.000.450,50 - 118.710,50 881.740,00 740.988,00 740.988,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 257.035,00 660.613,00 - 72.074,00 588.539,00 0,00 0,00










Funkcija 1020

A610121 Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!" 185.290,00 209.990,00 0,00 209.990,00 271.790,00 271.790,00



311 PLAĆE (BRUTO) 140.654,00 143.881,00 0,00 143.881,00 0,00 0,00





322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 7.087,00 12.215,00 - 957,00 11.258,00 0,00 0,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 660,00 0,00 660,00 660,00 660,00


Funkcija 1020

A610122 Volonterstvo u ustanovi 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00






Funkcija 1020

A610124 Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije 164.000,00 174.250,00 0,00 174.250,00 205.000,00 205.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



311 PLAĆE (BRUTO) 72.080,00 59.600,00 0,00 59.600,00 0,00 0,00






Funkcija 1020

A610125 Pomoć i njega u kući 224.000,00 238.000,00 0,00 238.000,00 280.000,00 280.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 178.403,00 196.091,00 0,00 196.091,00 0,00 0,00







Funkcija 1020

A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite 64.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00




Funkcija 1020

A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






69.971,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 1020

K610133 Gerontološki centar Vila Trapp 37.475,00 1.136.903,00 - 862.703,00 274.200,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.961,49 1.122.903,00 - 858.703,00 264.200,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 671.909,00 - 452.519,00 219.390,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 581.095,00 - 376.755,00 204.340,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 5.961,49 450.994,00 - 406.184,00 44.810,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 51.670,00 - 48.670,00 3.000,00 0,00 0,00




4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 31.513,51 14.000,00 - 4.000,00 10.000,00 0,00 0,00


0,00 14.000,00 - 4.000,00 10.000,00 0,00 0,00



31.513,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 1020

K610134 Energetska obnova zgrada 0,00 3.307.162,00 - 3.307.162,00 0,00 0,00 0,00



0,00 3.307.162,00 - 3.307.162,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 1020

K610135 Dogradnja Doma A.Štiglić Pula 0,00 418.750,00 - 70.000,00 348.750,00 0,00 0,00






4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 348.750,00 0,00 348.750,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 348.750,00 0,00 348.750,00 0,00 0,00


7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj 4.554.822,56 20.532.565,00 2.433.547,00 22.966.112,00 24.207.112,00 8.141.112,00


Funkcija 1020




311 PLAĆE (BRUTO) 1.960.000,00 3.890.000,00 0,00 3.890.000,00 0,00 0,00



Funkcija 1020











15.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 26.000,00 26.000,00


15.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1020




148.367,00 148.367,00 0,00 148.367,00 148.367,00 148.367,00


Funkcija 1020




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 107.185,00 12.424.933,00 2.433.547,00 14.858.480,00 16.099.480,00 33.480,00

Funkcija 1020





Funkcija 1020





Funkcija 1020

K610136 Dogradnja DZSO Rovinj 0,00 12.391.453,00 2.433.547,00 14.825.000,00 16.066.000,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 12.391.453,00 2.433.547,00 14.825.000,00 16.066.000,00 0,00


0,00 70.000,00 380.000,00 450.000,00 236.000,00 0,00



0,00 12.321.453,00 2.053.547,00 14.375.000,00 15.830.000,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 12.321.453,00 2.053.547,00 14.375.000,00 0,00 0,00

7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova 4.083.796,60 10.321.308,00 - 422.500,00 9.898.808,00 9.608.808,00 9.608.808,00


Funkcija 1020




311 PLAĆE (BRUTO) 1.756.000,00 4.323.800,00 0,00 4.323.800,00 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 1020











22.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00


22.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1020




252.822,88 254.700,00 0,00 254.700,00 254.700,00 254.700,00


Funkcija 1020





6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 171.444,01 1.134.664,00 - 422.500,00 712.164,00 422.164,00 422.164,00

Funkcija 1020





Funkcija 1020

A610127 Vaninstitucionalne usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





Funkcija 1020






Funkcija 1020

K610134 Energetska obnova zgrada 0,00 1.062.500,00 - 422.500,00 640.000,00 350.000,00 350.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.062.500,00 - 422.500,00 640.000,00 350.000,00 350.000,00


0,00 1.062.500,00 - 422.500,00 640.000,00 350.000,00 350.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 1.062.500,00 - 422.500,00 640.000,00 0,00 0,00

7788 Dom za starije osobe Raša 2.506.047,25 5.944.665,50 1.632.000,00 7.576.665,50 5.013.103,00 4.120.103,00


Funkcija 1020




311 PLAĆE (BRUTO) 1.271.000,00 2.001.636,00 0,00 2.001.636,00 0,00 0,00



Funkcija 1020

A520102 Materijalni i financijski rashodi 770.067,00 1.418.431,00 0,00 1.418.431,00 1.418.431,00 1.418.431,00

3 RASHODI POSLOVANJA 770.067,00 1.418.431,00 0,00 1.418.431,00 1.418.431,00 1.418.431,00

32 MATERIJALNI RASHODI 763.067,00 1.401.431,00 0,00 1.401.431,00 1.401.431,00 1.401.431,00






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





1.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00


1.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1020




99.060,00 99.060,00 0,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00



Funkcija 1020







39.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 50.976,00 1.845.538,50 1.632.000,00 3.477.538,50 913.976,00 20.976,00

Funkcija 1020





Funkcija 1020






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 1020

K610139 Dogradnja DZSO Raša 0,00 1.824.562,50 1.632.000,00 3.456.562,50 893.000,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.824.562,50 1.632.000,00 3.456.562,50 893.000,00 0,00


0,00 266.562,50 - 150.000,00 116.562,50 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 266.562,50 - 150.000,00 116.562,50 0,00 0,00


0,00 1.558.000,00 1.782.000,00 3.340.000,00 893.000,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 1.558.000,00 1.782.000,00 3.340.000,00 0,00 0,00

00804 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 2.664.896,65 2.894.750,00 - 3.500,00 2.891.250,00 2.891.250,00 2.891.250,00

6234 Centar za socijalnu skrb Buje 292.349,25 311.477,00 0,00 311.477,00 311.477,00 311.477,00

5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije 292.349,25 311.477,00 0,00 311.477,00 311.477,00 311.477,00

Funkcija 1070

A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 292.349,25 311.477,00 0,00 311.477,00 311.477,00 311.477,00









6517 Centar za socijalnu skrb Labin 340.956,79 372.360,00 0,00 372.360,00 372.360,00 372.360,00


Funkcija 1070









2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




5303 Centri za socijalnu skrb-iznad standarda za dec.funkcije 4.877,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1070

A530301 Materijalni rashodi 4.877,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




22111 Centar za socijalnu skrb Pazin 548.494,19 648.160,00 - 3.500,00 644.660,00 644.660,00 644.660,00


Funkcija 1070








782,46 800,00 200,00 1.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 16.851,65 21.480,00 - 280,00 21.200,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 14.731,94 17.230,00 1.000,00 18.230,00 18.230,00 18.230,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 14.731,94 17.230,00 1.000,00 18.230,00 0,00 0,00


Funkcija 1070

A610137 Koordinacija aktivnosti iz prioriteta podrška obitelji 15.000,33 23.500,00 - 23.500,00 0,00 0,00 0,00








2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


340,15 772,00 - 772,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 1090








0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00


6701 Centar za socijalnu skrb Pula 886.092,35 935.742,00 0,00 935.742,00 935.742,00 935.742,00


Funkcija 1070










6728 Centar za socijalnu skrb Rovinj 286.898,07 303.635,00 0,00 303.635,00 303.635,00 303.635,00


Funkcija 1070







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






6697 Centar za socijalnu skrb Poreč 310.106,00 323.376,00 0,00 323.376,00 323.376,00 323.376,00


Funkcija 1070










SVEUKUPNO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 63.022.537,02 916.406.773,15 20.209.195,75 936.615.968,90 666.383.641,95 633.434.157,25



PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 13.530.847,95 14.621.636,50 1.530.467,50 16.152.104,00 21.331.972,00 22.982.047,00

12 Decentralizirana sredstva 40.056.172,18 40.459.331,00 - 40.459.331,00 0,00 0,00 0,00

32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 0,00 295.454.790,05 18.683.464,00 314.138.254,05 327.324.698,00 332.693.144,00

41 Pomorsko dobro 686.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

45 Javnozdravstvene službe na primarnoj razini 1.082.574,41 3.230.000,00 - 1.072.000,00 2.158.000,00 2.188.000,00 2.229.000,00

47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike 0,00 183.497.780,00 9.344.294,00 192.842.074,00 212.181.787,00 172.126.912,00

48 Decentralizirana sredstva 0,00 0,00 40.459.331,00 40.459.331,00 40.459.331,00 40.459.331,00

51 Europska unija 1.516.052,77 2.125.743,60 - 1.093.443,60 1.032.300,00 0,00 0,00

52 Ministarstva i državne ustanove 458.903,98 0,00 50.909,45 50.909,45 0,00 0,00

53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike 0,00 9.805.565,00 2.698.076,40 12.503.641,40 34.484.042,95 49.127.500,25

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 0,00 0,00 0,00 0,00 2.113.611,00 5.345.023,00

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 5.691.985,73 11.075.620,00 1.479.130,00 12.554.750,00 13.154.200,00 5.121.200,00

58 Ostale institucije za proračunske korisnike 0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

62 Donacije za proračunske korisnike 0,00 691.329,00 1.778.671,00 2.470.000,00 2.550.000,00 1.950.000,00

72 Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike 0,00 945.719,00 - 692.364,00 253.355,00 1.170.000,00 900.000,00

81 Zaduživanje Istarske županije 0,00 353.998.259,00 - 12.497.009,00 341.501.250,00 8.926.000,00 0,00

UKUPNO 63.022.537,02 916.406.773,15 20.209.195,75 936.615.968,90 666.383.641,95 633.434.157,25



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

29.031.574,57 34.700.225,12 5.801.536,62 40.501.761,74 35.321.870,62 34.810.695,89


Funkcija 0131




311 PLAĆE (BRUTO) 1.019.744,49 1.095.500,00 54.500,00 1.150.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0131








Funkcija 0133

A100003 Troškovi upravnog tijela 12.590,04 17.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00





2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 0,00 97.000,00 1.647.391,91 1.744.391,91 1.744.391,91 1.744.391,91

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 0,00 97.000,00 1.647.391,91 1.744.391,91 1.744.391,91 1.744.391,91

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 97.000,00 1.647.391,91 1.744.391,91 1.744.391,91 1.744.391,91



38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 1.647.391,91 1.647.391,91 1.647.391,91 1.647.391,91

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 1.647.391,91 1.647.391,91 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 12.385.802,18 16.125.607,04 856.292,96 16.981.900,00 16.980.000,00 16.978.000,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 253.452,72 231.640,42 318.359,58 550.000,00 550.000,00 550.000,00





38 OSTALI RASHODI 188.209,41 169.405,82 316.794,18 486.200,00 486.200,00 486.200,00

381 TEKUĆE DONACIJE 188.209,41 169.405,82 316.794,18 486.200,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230103 Pravna pomoć 73.749,45 420.223,33 - 290.223,33 130.000,00 130.000,00 130.000,00





38 OSTALI RASHODI 0,00 295.223,33 - 205.223,33 90.000,00 90.000,00 90.000,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0,00 295.223,33 - 205.223,33 90.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 23.625,46 417.493,29 764.406,71 1.181.900,00 1.183.000,00 1.184.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 23.625,46 417.493,29 764.406,71 1.181.900,00 1.183.000,00 1.184.000,00

38 OSTALI RASHODI 23.625,46 417.493,29 764.406,71 1.181.900,00 1.183.000,00 1.184.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 23.625,46 417.493,29 764.406,71 1.181.900,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230105 Prijevoz učenika srednjih škola 11.800.126,55 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00



11.800.126,55 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00


11.800.126,55 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230127 Međunarodna razmjena 41.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


41.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0911

A230152 Predškolski program 193.148,00 5.000,00 115.000,00 120.000,00 117.000,00 114.000,00



4.028,00 5.000,00 115.000,00 120.000,00 117.000,00 114.000,00



4.028,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 189.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 189.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0970

A230182 Strategija obrazovanja u IŽ 0,00 51.250,00 - 51.250,00 0,00 0,00 0,00



0,00 51.250,00 - 51.250,00 0,00 0,00 0,00


2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 573.486,52 1.395.151,78 272.730,16 1.667.881,94 1.548.570,00 1.548.570,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 120.117,70 823.351,78 225.218,22 1.048.570,00 1.048.570,00 1.048.570,00

3 RASHODI POSLOVANJA 120.117,70 823.351,78 225.218,22 1.048.570,00 1.048.570,00 1.048.570,00

32 MATERIJALNI RASHODI 120.117,70 823.351,78 225.218,22 1.048.570,00 1.048.570,00 1.048.570,00

323 RASHODI ZA USLUGE 120.117,70 823.351,78 225.218,22 1.048.570,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda 453.368,82 571.800,00 - 71.800,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00




Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 0,00 0,00 119.311,94 119.311,94 0,00 0,00






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 1.820.559,61 1.236.360,12 450.603,88 1.686.964,00 1.686.964,00 1.686.964,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 1.218.314,09 711.502,40 575.461,60 1.286.964,00 1.286.964,00 1.286.964,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.218.314,09 711.502,40 575.461,60 1.286.964,00 1.286.964,00 1.286.964,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.218.314,09 711.502,40 575.461,60 1.286.964,00 1.286.964,00 1.286.964,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.218.314,09 711.502,40 575.461,60 1.286.964,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda 602.245,52 524.857,72 - 124.857,72 400.000,00 400.000,00 400.000,00




2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 1.811.591,58 710.273,00 1.589.375,00 2.299.648,00 2.992.939,00 3.188.461,98

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 482.102,25 150.273,00 - 625,00 149.648,00 192.587,00 192.587,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 482.102,25 150.273,00 - 625,00 149.648,00 192.587,00 192.587,00


482.102,25 150.273,00 - 625,00 149.648,00 192.587,00 192.587,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 482.102,25 150.273,00 - 625,00 149.648,00 0,00 0,00

Funkcija

K240303 OŠ Marčana 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0912

K240304 OŠ"Rivarela" Novigrad 1.064.489,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.064.489,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.064.489,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.064.489,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240305 Područna škola Šušnjevica 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija

K240308 OŠ dr. Mate Demarina Medulin 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00



0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00


Funkcija 0921

K240309 OŠ M.Balote Buje 0,00 10.000,00 1.790.000,00 1.800.000,00 2.400.352,00 2.595.874,98

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 10.000,00 1.790.000,00 1.800.000,00 2.400.352,00 2.595.874,98


0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.400.352,00 2.595.874,98

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240310 Nepredviđeni, dodatni i vantroškovni radovi kod OŠ 0,00 500.000,00 - 250.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00



0,00 500.000,00 - 250.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00


2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 1.985.771,47 2.426.940,78 4.823.077,11 7.250.017,89 3.550.000,00 3.500.000,00

Funkcija 0921

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola 131.706,88 90.937,50 109.062,50 200.000,00 200.000,00 200.000,00



131.706,88 90.937,50 109.062,50 200.000,00 200.000,00 200.000,00


Funkcija 0921

K240402 Društveni centar Pula 855.733,75 51.553,75 48.446,25 100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 855.733,75 51.553,75 48.446,25 100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


855.733,75 51.553,75 48.446,25 100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 855.733,75 51.553,75 48.446,25 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240404 Sportska dvorana Pazin 943.643,34 1.089.137,03 - 8.922,27 1.080.214,76 1.050.000,00 1.000.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 943.643,34 1.089.137,03 - 8.922,27 1.080.214,76 1.050.000,00 1.000.000,00


943.643,34 1.089.137,03 - 8.922,27 1.080.214,76 1.050.000,00 1.000.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 943.643,34 1.089.137,03 - 8.922,27 1.080.214,76 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240405 Turističko-ugostiteljski centar Pula 54.687,50 1.095.312,50 - 745.312,50 350.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 54.687,50 1.095.312,50 - 745.312,50 350.000,00 0,00 0,00


54.687,50 1.095.312,50 - 845.312,50 250.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 54.687,50 1.095.312,50 - 845.312,50 250.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240409 SŠ Mate Blažine Labin 0,00 0,00 5.269.803,13 5.269.803,13 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 5.269.803,13 5.269.803,13 0,00 0,00


0,00 0,00 5.269.803,13 5.269.803,13 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 0,00 5.269.803,13 5.269.803,13 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240490 Nepredviđeni, dodatni i vantroškovinički radovi 0,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00



0,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 94.544,00 49.213,30 93.725,70 142.939,00 100.000,00 100.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 94.544,00 49.213,30 93.725,70 142.939,00 100.000,00 100.000,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


94.544,00 49.213,30 93.725,70 142.939,00 100.000,00 100.000,00


2406 Opremanje u srednjim školama 356,25 144.892,21 34.415,79 179.308,00 229.308,00 229.308,00

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 356,25 144.892,21 34.415,79 179.308,00 229.308,00 229.308,00



356,25 144.892,21 34.415,79 179.308,00 229.308,00 229.308,00


2407 Javno privatno partnerstvo 0,00 0,00 0,00 0,00 657.697,71 0,00

Funkcija

K240701 Kapitalna ulaganja u školske objekte 0,00 0,00 0,00 0,00 657.697,71 0,00



2501 Studentske nagrade i potpore 1.139.203,74 1.305.000,00 - 172.000,00 1.133.000,00 1.133.000,00 1.133.000,00

Funkcija 0950

A250101 Studentske stipendije 1.139.203,74 1.305.000,00 - 172.000,00 1.133.000,00 1.133.000,00 1.133.000,00





1.073.600,00 1.240.000,00 - 140.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00


1.073.600,00 1.240.000,00 - 140.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00

2502 Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda 205.000,00 500.000,00 - 65.000,00 435.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A250201 Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli 205.000,00 500.000,00 - 65.000,00 435.000,00 0,00 0,00



205.000,00 500.000,00 - 65.000,00 435.000,00 0,00 0,00


205.000,00 500.000,00 - 65.000,00 435.000,00 0,00 0,00

2601 Sportska kultura 2.770.000,00 2.632.280,00 250.720,00 2.883.000,00 2.633.000,00 2.633.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0810

A260101 Sportski savez Istarske županije 2.770.000,00 2.632.280,00 250.720,00 2.883.000,00 2.633.000,00 2.633.000,00


38 OSTALI RASHODI 2.770.000,00 2.632.280,00 250.720,00 2.883.000,00 2.633.000,00 2.633.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 2.770.000,00 2.632.280,00 250.720,00 2.883.000,00 0,00 0,00

2602 Tehnička kultura 425.000,00 470.900,00 - 7.900,00 463.000,00 463.000,00 463.000,00

Funkcija 0820

A260201 Tehnička kultura 425.000,00 450.900,00 - 7.900,00 443.000,00 443.000,00 443.000,00


38 OSTALI RASHODI 425.000,00 450.900,00 - 7.900,00 443.000,00 443.000,00 443.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 425.000,00 450.900,00 - 7.900,00 443.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A260202 Program Centra za popuralizaciju znanosti i inovacije IŽ 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

2603 Društveni programi 151.747,66 46.250,00 56.750,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00

Funkcija 0820

A260301 Zvjezdarnica Višnjan 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A260302 Klubovi studenata Istre 55.747,66 46.250,00 56.750,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00




38 OSTALI RASHODI 40.000,00 45.000,00 45.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 40.000,00 45.000,00 45.000,00 90.000,00 0,00 0,00

9014 KEPASS 399.069,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0970



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

T901401 Provedba projekta KEPASS 399.069,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 90.943,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








3.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9053 ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE- ULOG U TOLERANTNO DRUŠTVO

2.190.083,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

T905301 Provedba projekta ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE- ULOG U TOLERANTNO DR.

2.190.083,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 98.781,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







1.668.251,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.668.251,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9059 MOZAIK 1.653.962,30 4.650.316,89 - 4.650.316,89 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

T905901 Provedba projekta MOZAIK 1.653.962,30 4.151.152,67 - 4.151.152,67 0,00 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 39.283,37 157.920,00 - 157.920,00 0,00 0,00 0,00







1.590.133,78 3.845.532,11 - 3.845.532,11 0,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.590.133,78 3.845.532,11 - 3.845.532,11 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

T905902 Povrati od Fonda za sufinanciranje EU projekata 0,00 499.164,22 - 499.164,22 0,00 0,00 0,00



0,00 499.164,22 - 499.164,22 0,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 499.164,22 - 499.164,22 0,00 0,00 0,00

9061 USEGP - Unaprjeđenje sadržaja elektroničke grupe predmeta 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0920

T906101 Provedba projekta USEGP 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9068 MOZAIK 2 0,00 1.509.575,00 546.360,00 2.055.935,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

T906801 Provedba projekta MOZAIK 2 0,00 1.509.575,00 546.360,00 2.055.935,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.509.575,00 546.360,00 2.055.935,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 100.470,56 89.549,44 190.020,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 80.510,00 74.490,00 155.000,00 0,00 0,00



32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 60.004,44 - 36.499,44 23.505,00 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 1.349.100,00 493.310,00 1.842.410,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 1.349.100,00 493.310,00 1.842.410,00 0,00 0,00

00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE 28.478.186,41 43.091.045,75 - 3.953.965,64 39.137.080,11 38.682.060,19 38.669.260,19

11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban 1.066.321,42 1.478.258,88 11.134,10 1.489.392,98 1.469.592,98 1.469.593,08

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 908.409,60 939.185,90 - 12.975,90 926.210,00 926.210,00 926.210,00

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 116.184,00 121.656,00 0,00 121.656,00 121.656,00 121.656,00









Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 792.225,60 796.529,90 - 12.975,90 783.554,00 783.554,00 783.554,00





787.225,60 791.529,90 - 12.975,90 778.554,00 778.554,00 778.554,00


787.225,60 791.529,90 - 12.975,90 778.554,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00









2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 136.729,26 113.274,98 0,00 113.274,98 113.274,98 113.275,08

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 136.729,26 113.274,98 0,00 113.274,98 113.274,98 113.275,08





2301 Programi obrazovanja iznad standarda 12.621,82 398.048,00 29.060,00 427.108,00 407.308,00 407.308,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 248,00 740,00 - 740,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 248,00 740,00 - 740,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 248,00 740,00 - 740,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 1.827,00 237.000,00 0,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00




Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 8.824,82 90.800,00 0,00 90.800,00 90.800,00 90.800,00



311 PLAĆE (BRUTO) 7.718,84 41.500,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00





Funkcija 0912

A230112 Robotika 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912

A230116 Školski list i časopisi 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00




Funkcija 0950

A230137 Stručno usavršavanje učitelja 1.722,00 3.508,00 0,00 3.508,00 3.508,00 3.508,00




313 DOPRINOSI NA PLAĆE 190,20 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 426,00 860,00 0,00 860,00 860,00 860,00


Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00




Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00




Funkcija 0950

A230170 Učenička zadruga 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00




Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2405 Opremanje u osnovnim školama 7.060,74 27.750,00 - 4.950,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 7.060,74 27.750,00 - 4.950,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00






7.060,74 22.800,00 0,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00


424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

10348 O.Š. Mate Balote, Buje 1.902.457,65 2.550.359,73 - 373.127,19 2.177.232,54 2.154.066,54 2.154.066,54

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 1.102.912,17 1.494.951,66 668,84 1.495.620,50 1.495.620,50 1.495.620,50

Funkcija 0912










Funkcija 0912



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






855.788,17 967.353,66 - 10.631,16 956.722,50 956.722,50 956.722,50


855.788,17 967.353,66 - 10.631,16 956.722,50 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 278.650,00 11.300,00 289.950,00 289.950,00 289.950,00







2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 312.441,04 316.300,35 - 73.154,31 243.146,04 243.146,04 243.146,04

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 312.441,04 316.300,35 - 73.154,31 243.146,04 243.146,04 243.146,04




323 RASHODI ZA USLUGE 7.706,74 10.710,95 - 510,95 10.200,00 0,00 0,00


2301 Programi obrazovanja iznad standarda 155.858,67 448.547,02 - 10.081,02 438.466,00 415.300,00 415.300,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 0,00 6.760,00 - 6.760,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 18.764,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 22.679,00 18.200,00 - 1.200,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00




Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 96.476,84 168.000,00 - 3.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 82.318,09 145.324,23 0,00 145.324,23 0,00 0,00




Funkcija 0912

A230110 Novigradsko proljeće 3.000,00 3.640,00 0,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00




Funkcija 0912

A230113 Dani poticajne nastave 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00




Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 59.387,02 - 43.387,02 16.000,00 16.000,00 16.000,00



312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 2.592,00 - 2.592,00 0,00 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0950

A230150 Dječji paketići 2.400,00 17.100,00 - 200,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.400,00 17.100,00 - 200,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00



Funkcija 0960

A230153 Školska natjecanja 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00




Funkcija 0950

A230160 Školska dvorana 0,00 117.000,00 - 8.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00






Funkcija 0911

A230161 Dječji vrtići 0,00 24.900,00 - 4.700,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00





Funkcija 0950

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja 0,00 2.000,00 - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00




Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 27.000,00 3.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 11.538,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 11.538,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 11.538,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 1.360,00 7.000,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00




Funkcija 0912





2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 122.724,52 11.710,00 - 11.710,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 0,00 11.710,00 - 11.710,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0912

A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda 122.724,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 208.521,25 250.000,00 - 250.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 8.531,25 250.000,00 - 250.000,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



8.531,25 250.000,00 - 250.000,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0980

K240302 Nabavka minibusa 199.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



199.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 28.850,70 - 28.850,70 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 28.850,70 - 28.850,70 0,00 0,00 0,00



0,00 28.850,70 - 28.850,70 0,00 0,00 0,00


10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo 1.509.017,93 1.124.378,81 - 117.504,61 1.006.874,20 1.005.956,20 1.005.956,20


Funkcija 0912










Funkcija 0912






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



643.663,72 277.754,75 - 25.552,25 252.202,50 252.202,50 252.202,50


643.663,72 277.754,75 - 25.552,25 252.202,50 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 14.805,00 - 5.305,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00



312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 700,00 - 700,00 0,00 0,00 0,00








Funkcija 0912








16.061,08 0,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00


16.061,08 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00


Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 5.775,00 1.500,00 - 1.500,00 0,00 0,00 0,00






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




Funkcija 0912





Funkcija 0912




311 PLAĆE (BRUTO) 79.500,00 137.000,00 0,00 137.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00




Funkcija 0912






Funkcija 0950

A230150 Dječji paketići 300,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00

3 RASHODI POSLOVANJA 300,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00



Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 70.200,00 - 26.000,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 50.000,00 - 26.000,00 24.000,00 0,00 0,00




Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 5.175,00 17.000,00 - 14.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00





Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00





Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 918,00 918,00 0,00 0,00





Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 6.625,00 7.118,75 - 7.118,75 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0912






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 353.068,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 9.116,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9.116,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0980

K240302 Nabavka minibusa 343.952,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



343.952,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet 3.377.567,93 4.659.927,38 30.596,20 4.690.523,58 4.653.929,02 4.654.429,02

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 1.116.684,29 2.392.590,88 57.692,64 2.450.283,52 2.450.283,52 2.450.283,52

Funkcija 0912








0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00




Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 765.132,29 2.007.578,88 59.792,64 2.067.371,52 2.067.371,52 2.067.371,52






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


747.473,73 1.990.420,32 59.792,64 2.050.212,96 2.050.212,96 2.050.212,96


747.473,73 1.990.420,32 59.792,64 2.050.212,96 0,00 0,00

Funkcija 0912




321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00



2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 1.746.905,41 558.562,20 - 89.526,14 469.036,06 499.544,50 499.544,50

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 1.746.905,41 558.562,20 - 89.526,14 469.036,06 499.544,50 499.544,50

3 RASHODI POSLOVANJA 1.746.905,41 558.562,20 - 89.526,14 469.036,06 499.544,50 499.544,50






1.269.666,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.269.666,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 477.113,21 1.578.267,67 98.520,33 1.676.788,00 1.644.101,00 1.644.601,00

Funkcija 0950





Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 11.574,46 34.926,69 - 34.926,69 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 9.875,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 4.918,50 387.250,00 92.510,00 479.760,00 479.760,00 479.760,00





Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 364.024,53 807.919,27 104.021,73 911.941,00 911.941,00 911.941,00



311 PLAĆE (BRUTO) 312.713,66 485.229,77 41.555,23 526.785,00 0,00 0,00







Funkcija 0912

A230109 Mala glagoljaška akademija 42.000,00 93.500,00 1.000,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 9.693,29 4.370,71 14.064,00 14.064,00 14.064,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 8.270,73 3.729,27 12.000,00 0,00 0,00






Funkcija 0912

A230112 Robotika 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019







0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 6.500,00 9.500,00 - 4.990,00 4.510,00 5.000,00 5.500,00






Funkcija 0912

A230116 Školski list i časopisi 0,00 10.000,00 - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00




Funkcija 0950

A230117 Slobodne aktivnosti 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00




Funkcija 0912

A230131 Čitamo mi u obitelji svi 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00






0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.700,00 1.700,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0950

A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti 39.595,72 125.511,71 - 55.511,71 70.000,00 70.000,00 70.000,00






Funkcija 0960





Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 45.360,00 - 45.360,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0950

A230171 Školska sportska društva 0,00 0,00 2.720,00 2.720,00 3.000,00 3.000,00




Funkcija 0912








0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912






Funkcija 0912





2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0912




15.000,00 111.500,00 - 17.084,00 94.416,00 60.000,00 60.000,00


424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 5.000,00 3.500,00 8.500,00 0,00 0,00

10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić 648.902,95 643.225,15 - 48.514,33 594.710,82 594.710,82 594.710,82


Funkcija 0912






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019







Funkcija 0912






249.371,07 164.288,25 - 2.693,25 161.595,00 161.595,00 161.595,00


249.371,07 164.288,25 - 2.693,25 161.595,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 6.235,53 - 220,53 6.015,00 6.015,00 6.015,00




323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 220,53 - 220,53 0,00 0,00 0,00



0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00



Funkcija 0912









2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912





Funkcija 0912




311 PLAĆE (BRUTO) 16.807,42 97.850,00 0,00 97.850,00 0,00 0,00



Funkcija 0912

A230110 Novigradsko proljeće 2.150,00 2.150,00 0,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00




Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 5.000,00 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00







Funkcija 0912

A230118 Logoped 2.601,21 16.428,90 - 5.476,90 10.952,00 10.952,00 10.952,00




Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 18.734,16 0,00 18.734,16 18.734,16 18.734,16



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




0,00 18.734,16 0,00 18.734,16 0,00 0,00

Funkcija 0920

A230164 Obilježavanje godišnjica škole 0,00 15.000,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00






0,00 11.602,46 - 11.602,46 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0950

A230167 Pokloni mi budućnost 4.704,00 24.500,00 - 24.500,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0912





Funkcija 0912





2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 10.000,00 - 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 10.000,00 - 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 10.000,00 - 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00


11025 O.Š. Divšići 293.159,37 333.306,00 - 6.782,11 326.523,89 326.523,89 326.523,89

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 248.200,01 61.266,00 - 40,00 61.226,00 61.226,00 61.226,00

Funkcija 0912










Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 178.984,01 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00





176.484,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


176.484,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912






2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 39.747,36 226.857,40 3.639,49 230.496,89 230.496,89 230.496,89

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 39.747,36 226.857,40 3.639,49 230.496,89 230.496,89 230.496,89



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






0,00 196.318,75 6.289,25 202.608,00 202.608,00 202.608,00


0,00 196.318,75 6.289,25 202.608,00 0,00 0,00


Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 0,00 7.654,10 - 7.654,10 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0912






Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 4.228,50 2.522,50 6.751,00 6.751,00 6.751,00




0,00 4.228,50 2.522,50 6.751,00 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00




11009 O.Š. Fažana 816.404,75 1.786.632,29 - 55.805,10 1.730.827,19 1.754.477,19 1.751.827,19




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912










Funkcija 0912






307.588,33 550.864,86 - 6.054,36 544.810,50 544.810,50 544.810,50


307.588,33 550.864,86 - 6.054,36 544.810,50 0,00 0,00


Funkcija 0912







Funkcija 0912








2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



0,00 12.500,00 7.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


Funkcija 0912



31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 140.495,31 287.860,00 - 860,00 287.000,00 287.000,00 287.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 110.491,57 250.405,00 - 405,00 250.000,00 0,00 0,00






323 RASHODI ZA USLUGE 2.000,00 500,00 - 500,00 0,00 0,00 0,00



0,00 19.711,00 - 19.711,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0950



31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00









0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912





10723 O.Š. Juršići 421.889,66 430.159,11 8.755,51 438.914,62 425.178,62 425.178,62

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 326.137,93 87.696,02 33.609,04 121.305,06 121.305,06 121.305,06

Funkcija 0912










Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 251.401,93 12.960,02 33.609,04 46.569,06 46.569,06 46.569,06





248.401,93 9.460,02 33.609,04 43.069,06 43.069,06 43.069,06


248.401,93 9.460,02 33.609,04 43.069,06 0,00 0,00


Funkcija 0912






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




0,00 210.145,47 - 17.032,03 193.113,44 193.113,44 193.113,44


0,00 210.145,47 - 17.032,03 193.113,44 0,00 0,00


Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



323 RASHODI ZA USLUGE 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912






Funkcija 0950





Funkcija 0912






Funkcija 0912

A230130 Izborni i dodatni programi 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





Funkcija 0912





2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 43.040,40 3.437,50 - 437,50 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 43.040,40 437,50 - 437,50 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 43.040,40 437,50 - 437,50 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 43.040,40 437,50 - 437,50 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00





Funkcija 0912




8.836,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Funkcija 0912

K240502 Opremanje knjižnica 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar 598.331,10 1.030.078,40 82.305,88 1.112.384,28 1.107.884,28 1.107.884,28


Funkcija 0912










Funkcija 0912






332.651,53 354.317,60 - 3.893,60 350.424,00 350.424,00 350.424,00


332.651,53 354.317,60 - 3.893,60 350.424,00 0,00 0,00


Funkcija 0912







Funkcija 0950



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019







Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 0,00 241.489,77 - 21.461,77 220.028,00 220.028,00 220.028,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 1.680,00 - 1.680,00 0,00 0,00 0,00







34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 600,00 400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 600,00 400,00 1.000,00 0,00 0,00



0,00 25.700,00 - 6.700,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00



Funkcija 0912




311 PLAĆE (BRUTO) 24.902,10 55.000,00 75.000,00 130.000,00 0,00 0,00







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 9.120,00 3.560,00 12.680,00 12.680,00 12.680,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 1.270,00 - 1.270,00 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0912





Funkcija 0950

A230117 Slobodne aktivnosti 9.617,22 19.010,00 - 19.010,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 3.176,95 6.000,00 - 6.000,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0912

A230118 Logoped 8.323,83 16.500,00 - 16.500,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0950



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A230119 Nagrade za učenike 1.626,56 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00




Funkcija 0960






Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 24.300,00 - 24.300,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0950

A230170 Učenička zadruga 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00




Funkcija 0912





2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 0,00 4.893,75 - 4.893,75 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912





2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 0,00 8.750,00 - 8.750,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 0,00 8.750,00 - 8.750,00 0,00 0,00 0,00



0,00 8.750,00 - 8.750,00 0,00 0,00 0,00


2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 15.100,00 19.900,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Funkcija 0912







0,00 15.100,00 14.900,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica 595.887,24 796.024,55 - 25.453,14 770.571,41 768.735,41 768.735,41


Funkcija 0912










Funkcija 0912






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



269.649,37 243.540,06 - 3.993,81 239.546,25 239.546,25 239.546,25


269.649,37 243.540,06 - 3.993,81 239.546,25 0,00 0,00


Funkcija 0912







Funkcija 0912






Funkcija 0912




311 PLAĆE (BRUTO) 109.356,85 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00




Funkcija 0912

A230130 Izborni i dodatni programi 0,00 9.200,00 - 4.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 1.668,03 2.326,33 3.994,36 3.994,36 3.994,36




Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 22.680,00 - 19.440,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00




Funkcija 0912








0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00


Funkcija 0912






Funkcija 0912





Funkcija 0912



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00



0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00


Funkcija 0912




0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


11050 O.Š. Marčana 791.350,68 928.028,89 - 38.148,96 889.879,93 889.879,93 889.879,93


Funkcija 0912










Funkcija 0912





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




386.624,00 270.840,00 - 4.440,00 266.400,00 266.400,00 266.400,00


386.624,00 270.840,00 - 4.440,00 266.400,00 0,00 0,00


Funkcija 0912







Funkcija 0912






Funkcija 0912




311 PLAĆE (BRUTO) 135.848,56 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00




Funkcija 0912

A230110 Novigradsko proljeće 0,00 700,00 - 700,00 0,00 0,00 0,00






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912

A230130 Izborni i dodatni programi 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00





Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 23.040,00 - 23.040,00 0,00 0,00 0,00




2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Funkcija 0912






Funkcija 0912




9.246,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Funkcija 0912




0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00


11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin 2.747.175,14 4.134.923,72 147.306,75 4.282.230,47 4.221.330,47 4.221.330,47



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912








0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00




Funkcija 0912






461.981,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


461.981,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912







2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 798.037,75 1.944.664,92 - 40.408,45 1.904.256,47 1.904.256,47 1.904.256,47

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 798.037,75 1.944.664,92 - 40.408,45 1.904.256,47 1.904.256,47 1.904.256,47

3 RASHODI POSLOVANJA 798.037,75 1.944.664,92 - 40.408,45 1.904.256,47 1.904.256,47 1.904.256,47



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





552.472,46 1.706.475,00 - 27.975,00 1.678.500,00 1.678.500,00 1.678.500,00


552.472,46 1.706.475,00 - 27.975,00 1.678.500,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 1.030.545,63 1.750.434,80 216.715,20 1.967.150,00 1.906.250,00 1.906.250,00

Funkcija 0950





Funkcija 0912







Funkcija 0912




311 PLAĆE (BRUTO) 736.544,34 802.000,00 - 3.500,00 798.500,00 0,00 0,00






Funkcija 0950





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




Funkcija 0950

A230121 Opremanje kuhinje - HACCAP 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00





Funkcija 0912

A230130 Izborni i dodatni programi 0,00 68.000,00 7.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00






Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 11.842,92 6.891,08 18.734,00 18.734,00 18.734,00




0,00 11.842,92 6.891,08 18.734,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00





Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 37.800,00 97.200,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912






Funkcija 0912






Funkcija 0912






Funkcija 0912




8.776,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Funkcija 0912




68.590,84 50.000,00 - 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912




0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00


10364 O.Š. Rivarela, Novigrad 1.250.133,64 5.501.017,34 - 3.381.476,71 2.119.540,63 2.108.868,63 2.108.868,63


Funkcija 0912










Funkcija 0912






434.883,14 562.382,79 - 9.221,19 553.161,60 553.161,60 553.161,60


434.883,14 562.382,79 - 9.221,19 553.161,60 0,00 0,00

Funkcija 0912








2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






Funkcija 0912






2301 Programi obrazovanja iznad standarda 308.742,53 1.149.947,52 - 95.275,52 1.054.672,00 1.044.000,00 1.044.000,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 2.110,00 778,00 - 778,00 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0950





Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 0,00 375.000,00 - 25.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00



321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 1.500,00 - 500,00 1.000,00 0,00 0,00



Funkcija 0912



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




311 PLAĆE (BRUTO) 154.908,99 213.814,76 29,98 213.844,74 0,00 0,00






Funkcija 0912

A230110 Novigradsko proljeće 20.000,00 174.000,00 1.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00




313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 5.500,00 - 750,00 4.750,00 0,00 0,00










0,00 22.400,00 - 2.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


Funkcija 0950









2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




0,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00




Funkcija 0912

A230118 Logoped 0,00 65.000,00 - 65.000,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 55.706,60 - 55.706,60 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0950





Funkcija 0912

A230120 Rano učenje informatike 26.005,34 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 22.186,85 25.738,17 0,00 25.738,17 0,00 0,00


Funkcija 0912

A230122 Psiholog 62.413,03 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 53.249,56 55.706,60 0,00 55.706,60 0,00 0,00


Funkcija 0912

A230124 Kvalitetna nastava 3.951,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0912

A230134 Školski preventivni programi 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00




Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00




Funkcija 0912






Funkcija 0912





2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 8.750,00 3.150.000,00 - 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912




8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0912

K240304 OŠ"Rivarela" Novigrad 0,00 1.650.000,00 - 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



0,00 1.650.000,00 - 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 1.650.000,00 - 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240306 Energetska obnova zgrade 0,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00



Funkcija 0912




0,00 35.000,00 - 18.650,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00



10401 Talijanska O.Š., Novigrad 463.907,79 1.287.485,90 - 91.063,99 1.196.421,91 1.208.959,91 1.200.959,91


Funkcija 0912







329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.500,00 - 400,00 1.100,00 0,00 0,00



Funkcija 0912





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




89.864,20 87.086,04 - 1.427,64 85.658,40 85.658,40 85.658,40


89.864,20 87.086,04 - 1.427,64 85.658,40 0,00 0,00


Funkcija 0912






2301 Programi obrazovanja iznad standarda 179.134,67 1.041.894,00 - 69.632,00 972.262,00 988.800,00 988.800,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 0,00 248.700,00 7.900,00 256.600,00 275.700,00 275.700,00









Funkcija 0912




311 PLAĆE (BRUTO) 93.563,78 92.307,80 - 767,58 91.540,22 0,00 0,00







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





Funkcija 0950








38 OSTALI RASHODI 0,00 1.000,00 500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 1.000,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230119 Nagrade za učenike 480,00 2.500,00 - 2.000,00 500,00 500,00 500,00




Funkcija 0912

A230120 Rano učenje informatike 8.570,24 12.800,00 9.400,00 22.200,00 14.900,00 14.900,00



311 PLAĆE (BRUTO) 7.207,36 9.650,00 6.808,48 16.458,48 0,00 0,00





Funkcija 0912

A230122 Psiholog 57.042,93 56.304,00 1.741,00 58.045,00 59.500,00 59.500,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 46.821,48 47.573,70 459,60 48.033,30 0,00 0,00





Funkcija 0912

A230124 Kvalitetna nastava 1.170,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00




Funkcija 0950

A230137 Stručno usavršavanje učitelja 0,00 16.530,00 - 500,00 16.030,00 17.000,00 17.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00




Funkcija 0950

A230194 Projekt "Tic,tac..a spaso con il nostro amico Calendario" 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0912






Funkcija 0912





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 3.830,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00





2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 30.000,00 2.000,00 32.000,00 28.000,00 20.000,00

Funkcija 0912




0,00 30.000,00 2.000,00 32.000,00 28.000,00 20.000,00



10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj 384.276,53 1.332.544,89 - 149.729,44 1.182.815,45 1.150.315,45 1.150.315,45


Funkcija 0912










Funkcija 0912






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



174.847,77 179.407,71 - 2.940,21 176.467,50 176.467,50 176.467,50


174.847,77 179.407,71 - 2.940,21 176.467,50 0,00 0,00


Funkcija 0912








Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 43.000,00 - 43.000,00 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0912




311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 2.500,00 - 2.500,00 0,00 0,00 0,00







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00



0,00 26.500,00 - 17.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00



Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 0,00 81.000,00 7.265,00 88.265,00 88.265,00 88.265,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 52.000,00 5.000,00 57.000,00 0,00 0,00






Funkcija 0950





Funkcija 0912

A230116 Školski list i časopisi 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00




Funkcija 0912

A230118 Logoped 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0950





Funkcija 0950

A230121 Opremanje kuhinje - HACCAP 5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00



5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


Funkcija 0911

A230161 Dječji vrtići 0,00 496.050,00 - 24.428,00 471.622,00 471.622,00 471.622,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 266.000,00 0,00 266.000,00 0,00 0,00








34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 2.000,00 - 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 2.000,00 - 500,00 1.500,00 0,00 0,00



0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00


Funkcija 0960





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 32.400,00 - 32.400,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0950

A230169 Obrazovanje odraslih 0,00 61.858,43 2.641,57 64.500,00 64.500,00 64.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00







343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230170 Učenička zadruga 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00






0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0912






Funkcija 0912






10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan 1.500.607,56 1.453.629,50 - 6.788,27 1.446.841,23 1.455.191,23 1.455.191,23


Funkcija 0912










Funkcija 0912







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


700.143,51 492.533,52 30.163,98 522.697,50 522.697,50 522.697,50


700.143,51 492.533,52 30.163,98 522.697,50 0,00 0,00

Funkcija 0912









Funkcija 0912







Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 2.248,15 - 2.248,15 0,00 0,00 0,00








0,00 3.700,00 - 3.700,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 3.700,00 - 3.700,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912






Funkcija 0912




311 PLAĆE (BRUTO) 93.289,11 92.815,00 35,00 92.850,00 0,00 0,00





Funkcija 0950









9.908,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 20.000,00 - 11.250,00 8.750,00 20.000,00 20.000,00




0,00 20.000,00 - 11.250,00 8.750,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0911

A230161 Dječji vrtići 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00





Funkcija 0950





Funkcija 0950

A230171 Školska sportska društva 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




Funkcija 0950

A230172 Klub tehničara 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0912






Funkcija 0912





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


58.591,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 3.125,00 - 3.125,00 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 3.125,00 - 3.125,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 15.215,00 53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 15.215,00 53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00



15.215,00 53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00



10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša 659.703,43 664.540,79 - 40.944,80 623.595,99 510.995,99 510.995,99


Funkcija 0912










Funkcija 0912






47.366,70 44.088,00 - 44.088,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


47.366,70 44.088,00 - 44.088,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 50,00 2.000,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00





Funkcija 0912







0,00 0,00 46.875,00 46.875,00 46.875,00 46.875,00


0,00 0,00 46.875,00 46.875,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 119.298,92 246.427,22 - 327,22 246.100,00 233.500,00 233.500,00

Funkcija 0950





Funkcija 0950





Funkcija 0912






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912




311 PLAĆE (BRUTO) 90.496,92 90.500,00 0,00 90.500,00 0,00 0,00


Funkcija 0950





Funkcija 0950

A230137 Stručno usavršavanje učitelja 0,00 2.700,00 - 2.700,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0960





Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00




Funkcija 0921

A230176 Državno natjecanje 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912






Funkcija 0912





2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 94.863,73 128.137,50 - 28.137,50 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912





Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00



Funkcija 0912




55.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Funkcija 0912




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



98.005,96 43.000,00 - 8.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00


Funkcija 0912




0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina 1.041.646,85 1.317.812,96 116.864,10 1.434.677,06 1.434.677,06 1.434.677,06


Funkcija 0912










Funkcija 0912






573.660,33 563.578,22 - 9.238,97 554.339,25 554.339,25 554.339,25


573.660,33 563.578,22 - 9.238,97 554.339,25 0,00 0,00

Funkcija 0912





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00



Funkcija 0912







Funkcija 0950




600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 20.137,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0912






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912




311 PLAĆE (BRUTO) 64.932,09 105.600,00 81.003,60 186.603,60 0,00 0,00





Funkcija 0950






0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00


0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00



1.590,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0912

A230125 Dječji festival Labinski kanat 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00






3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 23.690,00 0,00 23.690,00 23.690,00 23.690,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




0,00 23.690,00 0,00 23.690,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230148 Prijevoz učenika s posebnim potrebama 0,00 2.720,00 0,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00



0,00 2.720,00 0,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00


0,00 2.720,00 0,00 2.720,00 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230153 Školska natjecanja 1.425,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00





Funkcija 0920





Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 3.992,00 17.600,00 - 17.600,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0912







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912




13.806,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Funkcija 0912




0,00 19.875,00 - 4.875,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00



11017 O.Š. Svetvinčenat 425.850,12 612.696,61 - 30.332,17 582.364,44 559.594,44 559.594,44


Funkcija 0912










Funkcija 0912







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


220.119,43 244.436,92 - 2.685,67 241.751,25 241.751,25 241.751,25


220.119,43 244.436,92 - 2.685,67 241.751,25 0,00 0,00

Funkcija 0912






Funkcija 0912







Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 4.203,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0912










2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0950





Funkcija 0912







Funkcija 0950

A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti 1.236,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00





Funkcija 0912




0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00


Funkcija 0912





2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 6.759,98 19.622,50 - 1.622,50 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Funkcija 0912




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 1.500,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00





Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0912




0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički 766.343,67 873.921,59 32.682,17 906.603,76 824.903,76 824.903,66


Funkcija 0912











2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912






380.434,51 317.047,50 - 5.197,50 311.850,00 311.850,00 311.850,00


380.434,51 317.047,50 - 5.197,50 311.850,00 0,00 0,00

Funkcija 0912









Funkcija 0912








Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 136,00 866,00 - 866,00 0,00 0,00 0,00







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0950

A230103 Pravna pomoć 1.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0912






Funkcija 0950





Funkcija 0950

A230119 Nagrade za učenike 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




Funkcija 0912

A230134 Školski preventivni programi 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00




Funkcija 0950

A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00




Funkcija 0950



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A230150 Dječji paketići 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00




Funkcija 0912





Funkcija 0912






Funkcija 0912





Funkcija 0912






Funkcija 0912




11.500,00 49.000,00 - 30.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

10854 O.Š. Tar-Vabriga 1.471.565,30 1.704.669,01 87.428,28 1.792.097,29 1.825.997,93 1.826.347,93


Funkcija 0912










Funkcija 0912






364.866,90 352.625,00 - 3.875,00 348.750,00 348.750,00 348.750,00


364.866,90 352.625,00 - 3.875,00 348.750,00 0,00 0,00

Funkcija 0912












2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912






2301 Programi obrazovanja iznad standarda 399.058,41 944.612,37 109.391,15 1.054.003,52 1.082.604,16 1.082.954,16

Funkcija 0950






Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 9.915,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0912







Funkcija 0912






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 172.222,02 174.708,00 0,00 174.708,00 0,00 0,00










7.962,19 1.500,00 1.000,00 2.500,00 3.500,00 3.500,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 7.962,19 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 1.500,00 - 500,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230108 Učenje stranog jezika 23.995,92 34.300,00 0,00 34.300,00 35.150,00 35.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 20.465,00 25.088,40 0,00 25.088,40 0,00 0,00




Funkcija 0950






Funkcija 0912

A230118 Logoped 84.204,25 81.500,00 12.359,36 93.859,36 94.500,00 94.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 67.315,00 67.314,12 7.565,88 74.880,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





Funkcija 0950

A230127 Međunarodna razmjena 15.000,00 15.000,00 7.300,00 22.300,00 30.000,00 30.000,00



321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.485,82 600,00 700,00 1.300,00 0,00 0,00



Funkcija 0950

A230128 Zajedno protiv ovisnosti 3.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



Funkcija 0912

A230129 Dani dječje radosti 712,14 1.260,76 3.739,24 5.000,00 5.000,00 5.000,00





Funkcija 0912

A230130 Izborni i dodatni programi 5.327,23 6.000,00 10.000,00 16.000,00 25.000,00 25.000,00







Funkcija 0950



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A230147 Volontarijat 0,00 11.983,08 11.983,08 23.966,16 23.966,16 23.966,16




0,00 11.983,08 11.983,08 23.966,16 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 35.000,00 1.800,00 36.800,00 35.000,00 35.000,00





Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 25.000,00 - 25.000,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0912





Funkcija 0912

A230188 Sportom do zdravlja 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00






Funkcija 0912

A230189 Mentorstvo 0,00 5.184,00 - 1.296,00 3.888,00 3.888,00 3.888,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 4.423,20 - 1.105,80 3.317,40 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912





2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 302.220,34 3.000,00 2.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00

Funkcija 0912





Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 2.750,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00





Funkcija 0912




88.114,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Funkcija 0912




0,00 62.085,57 - 20.235,57 41.850,00 42.000,00 42.000,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan 1.722.269,53 2.588.581,29 - 188.266,59 2.400.314,70 2.367.510,70 2.369.510,70

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 1.077.525,89 1.231.210,90 - 68.919,15 1.162.291,75 1.162.291,75 1.162.291,75

Funkcija 0912










Funkcija 0912






654.885,89 785.856,90 - 68.919,15 716.937,75 716.937,75 716.937,75


654.885,89 785.856,90 - 68.919,15 716.937,75 0,00 0,00

Funkcija 0912



31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 8.592,00 - 500,00 8.092,00 8.092,00 8.092,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 8.592,00 - 500,00 8.092,00 0,00 0,00










2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912








Funkcija 0950










Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 7.314,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0912






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0912




311 PLAĆE (BRUTO) 187.158,48 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00







Funkcija 0912

A230112 Robotika 0,00 7.500,00 - 5.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00




329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.000,00 - 500,00 500,00 0,00 0,00



0,00 4.000,00 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0912





Funkcija 0950

A230117 Slobodne aktivnosti 0,00 2.557,40 0,00 2.557,40 2.557,40 2.557,40






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0950

A230119 Nagrade za učenike 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00




Funkcija 0950

A230121 Opremanje kuhinje - HACCAP 0,00 18.539,63 - 18.539,63 0,00 0,00 0,00



0,00 18.539,63 - 18.539,63 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0950





Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 11.256,80 0,00 11.256,80 11.256,80 11.256,80




0,00 11.256,80 0,00 11.256,80 0,00 0,00

Funkcija 0960





Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0950

A230170 Učenička zadruga 0,00 8.445,73 - 4.445,73 4.000,00 4.000,00 4.000,00






Funkcija 0912









0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00


Funkcija 0950

A230193 Projekt Renesansa 0,00 2.180,00 - 2.180,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0912

A230196 Projekt "Šezdesete su bile godine" 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00





Funkcija 0912




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





Funkcija 0912





Funkcija 0912






Funkcija 0912




4.000,00 11.250,00 - 11.250,00 0,00 0,00 0,00



Funkcija 0912




0,00 84.679,15 - 44.679,15 40.000,00 40.000,00 40.000,00


Funkcija 0912




0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912

K240505 Uređenje školske zgrade i okoliša 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00





10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano 1.003.742,69 1.556.255,90 31.156,09 1.587.411,99 1.537.449,99 1.532.449,99


Funkcija 0912










Funkcija 0912






134.267,54 249.340,00 98.150,00 347.490,00 347.490,00 347.490,00


134.267,54 249.340,00 98.150,00 347.490,00 0,00 0,00

Funkcija 0912







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912








Funkcija 0950





Funkcija 0950





Funkcija 0912






Funkcija 0912




311 PLAĆE (BRUTO) 178.535,30 214.550,00 - 11.250,00 203.300,00 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 11.166,00 - 11.166,00 0,00 0,00 0,00





0,00 5.112,65 - 5.112,65 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912






Funkcija 0950

A230132 Prijevoz učenika 42.530,53 43.000,00 5.330,00 48.330,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 42.530,53 43.000,00 5.330,00 48.330,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 42.530,53 42.000,00 6.330,00 48.330,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 36.286,47 35.760,00 - 5.160,00 30.600,00 0,00 0,00





Funkcija 0912

A230148 Prijevoz učenika s posebnim potrebama 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00




Funkcija 0921



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






Funkcija 0912






4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 2.120,00 0,00 2.120,00 2.120,00 0,00


0,00 2.120,00 0,00 2.120,00 2.120,00 0,00


Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 816,00 816,00 0,00 0,00





Funkcija 0912





2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 0,00 5.625,00 - 5.625,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 0,00 5.625,00 - 5.625,00 0,00 0,00 0,00



0,00 5.625,00 - 5.625,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912




0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00



10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar 1.127.980,56 1.672.320,34 146.147,86 1.818.468,20 1.818.468,20 1.818.468,20


Funkcija 0912










Funkcija 0912






299.993,25 302.013,00 - 3.888,00 298.125,00 298.125,00 298.125,00


299.993,25 302.013,00 - 3.888,00 298.125,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0912







Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 5.257,00 800,00 - 800,00 0,00 0,00 0,00







2.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950





Funkcija 0912










2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912




311 PLAĆE (BRUTO) 267.687,66 287.750,00 127.943,00 415.693,00 0,00 0,00






Funkcija 0912

A230116 Školski list i časopisi 7.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00




Funkcija 0912

A230130 Izborni i dodatni programi 20.343,84 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00







Funkcija 0912

A230131 Čitamo mi u obitelji svi 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00



0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00


Funkcija 0950

A230133 Rad s nadarenim učenicima 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




Funkcija 0912

A230134 Školski preventivni programi 475,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00






Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 11.842,92 0,00 11.842,92 11.842,92 11.842,92




0,00 11.842,92 0,00 11.842,92 0,00 0,00

Funkcija 0950






Funkcija 0912

A230177 Eko škola 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00




Funkcija 0912

A230178 Folklor 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00




Funkcija 0912



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A230179 Globe projekt 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00




Funkcija 0912

A230183 Najljepši vrt 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




Funkcija 0912








Funkcija 0912





Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 17.728,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 42.266,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


42.266,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0912

K240502 Opremanje knjižnica 13.988,29 11.200,00 0,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00



13.988,29 11.200,00 0,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 13.988,29 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00

11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj 1.891.692,92 2.630.266,72 - 94.405,17 2.535.861,55 2.506.861,55 2.506.861,55

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 1.117.253,73 850.720,26 0,00 850.720,26 850.720,26 850.720,26

Funkcija 0912










Funkcija 0912






882.597,73 611.700,26 0,00 611.700,26 611.700,26 611.700,26


882.597,73 611.700,26 0,00 611.700,26 0,00 0,00


Funkcija 0912




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






0,00 606.116,34 - 13.382,60 592.733,74 592.733,74 592.733,74


0,00 606.116,34 - 13.382,60 592.733,74 0,00 0,00


Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 5.176,00 4.735,51 - 4.735,51 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0950

A230103 Pravna pomoć 0,00 2.916,67 - 2.916,67 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 9.904,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0912



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019







Funkcija 0912




311 PLAĆE (BRUTO) 107.653,64 218.370,35 - 6.864,35 211.506,00 0,00 0,00





Funkcija 0950

A230111 Istarska pučka glazba 15.020,04 28.307,68 0,00 28.307,68 28.307,68 28.307,68




Funkcija 0912

A230118 Logoped 10.201,14 43.247,97 0,00 43.247,97 43.247,97 43.247,97




Funkcija 0912

A230136 Škola plivanja 0,00 27.940,00 0,00 27.940,00 27.940,00 27.940,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 5.952,30 0,00 5.952,30 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0950

A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama 2.940,92 12.170,00 0,00 12.170,00 12.170,00 12.170,00





Funkcija 0960






Funkcija 0912






Funkcija 0912





2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 275.532,38 80.521,90 - 50.521,90 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Funkcija 0912





Funkcija 0912



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





Funkcija 0912






Funkcija 0912




8.531,26 20.625,00 - 20.625,00 0,00 0,00 0,00



Funkcija 0912




38.667,32 22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00


00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE 20.779.988,37 32.724.569,77 - 4.421.219,86 28.303.349,91 27.525.570,06 27.426.495,48

17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje 1.420.552,27 1.595.073,55 - 1.089.795,15 505.278,40 498.278,40 499.278,40

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 428.121,55 495.278,40 0,00 495.278,40 488.278,40 493.278,40

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 111.418,44 133.920,00 0,00 133.920,00 133.920,00 133.920,00







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 316.703,11 304.358,40 0,00 304.358,40 304.358,40 304.358,40







Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00 50.000,00 55.000,00








Funkcija 0950






Funkcija 0921

A230139 Maturalne zabave 1.500,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0921

A230144 Štampanje godišnjaka 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0921

A230145 Vježbeničke tvrtke za ekonomiste 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00




Funkcija 0920





2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 221.123,42 4.139,15 - 4.139,15 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 12.411,30 4.139,15 - 4.139,15 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0921

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda 208.712,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 726.807,30 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola 44.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



44.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0921

K240406 SŠ V.Gortan Buje 682.432,30 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 682.432,30 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00


682.432,30 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 682.432,30 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 35.125,00 20.168,50 - 11.168,50 9.000,00 9.000,00 5.000,00

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 25.625,00 10.668,50 - 10.668,50 0,00 0,00 0,00



25.625,00 10.668,50 - 10.668,50 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0921

K240603 Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola 4.500,00 4.500,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00 5.000,00



4.500,00 4.500,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00 5.000,00


Funkcija 0980

K240604 Opremanje kabineta 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00



5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00


17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje 732.043,93 876.178,31 - 48.200,22 827.978,09 827.978,09 827.978,09

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 616.260,33 714.834,09 11.144,00 725.978,09 725.978,09 725.978,09

Funkcija 0921







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






Funkcija 0921








Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 83.896,00 11.144,00 95.040,00 95.040,00 95.040,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 1.105,80 1.194,20 2.300,00 0,00 0,00










Funkcija 0950







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 14.392,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Funkcija 0921

A230139 Maturalne zabave 2.000,00 8.131,06 68,94 8.200,00 8.200,00 8.200,00






Funkcija 0950

A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti 1.553,00 2.000,00 - 1.200,00 800,00 800,00 800,00




Funkcija 0921

A230165 Učenički servis 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00






Funkcija 0921








2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912







Funkcija 0921







Funkcija 0921

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda 46.312,50 8.875,00 - 8.875,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0921




459,00 102.618,94 - 50.618,94 52.000,00 52.000,00 52.000,00


Funkcija 0921

K240602 Opremanje biblioteke 6.988,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00



6.988,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale 1.170.106,57 1.115.141,12 - 404.436,69 710.704,43 670.704,43 670.704,43


Funkcija 0921










Funkcija 0921







Funkcija 0921









Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 13.040,00 11.350,00 - 3.350,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 10.865,38 9.461,69 - 9.461,69 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950





Funkcija 0921

A230139 Maturalne zabave 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00




Funkcija 0912








Funkcija 0921







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 697.135,78 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921




18.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0921

K240407 Gospodarska škola Buje 678.385,78 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00



678.385,78 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 678.385,78 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 54.143,75 105.000,00 0,00 105.000,00 65.000,00 65.000,00

Funkcija 0921




54.143,75 85.000,00 0,00 85.000,00 45.000,00 45.000,00


Funkcija 0921

K240602 Opremanje biblioteke 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


Funkcija 0921

K240603 Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00



0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


17101 Srednja škola Buzet 491.239,02 1.918.096,88 - 20.570,41 1.897.526,47 1.561.867,97 1.628.267,97




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0921










Funkcija 0921









Funkcija 0950






Funkcija 0950

A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti 57.693,84 283.830,00 49.670,00 333.500,00 303.600,00 330.000,00








2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0950

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika 0,00 242.600,00 - 72.600,00 170.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 242.600,00 - 72.600,00 170.000,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 6.400,00 600,00 7.000,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 6.400,00 600,00 7.000,00 0,00 0,00






0,00 174.000,00 - 74.000,00 100.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0950

A230169 Obrazovanje odraslih 0,00 505.000,00 29.800,00 534.800,00 490.000,00 515.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 260.000,00 20.000,00 280.000,00 0,00 0,00







Funkcija 0921

A230173 Učenička praksa - simuliranje stana 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 10.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 10.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 10.000,00 0,00


Funkcija 0921

A230174 Autoškola 0,00 286.400,00 7.700,00 294.100,00 295.000,00 295.000,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00









342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 2.400,00 600,00 3.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000,00 6.000,00 11.000,00 13.000,00 13.000,00


0,00 5.000,00 6.000,00 11.000,00 13.000,00 13.000,00


0,00 5.000,00 6.000,00 11.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912









0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00


2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 23.050,74 63.309,01 - 63.309,01 0,00 15.000,00 0,00

Funkcija 0921








2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 63.309,01 - 63.309,01 0,00 0,00 0,00


Funkcija

A240203 Investicijsko održavanje SŠ- ostali proračuni 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00



2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 6.594,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921




6.594,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2406 Opremanje u srednjim školama 14.795,41 145.000,00 0,00 145.000,00 75.000,00 115.000,00

Funkcija 0921




14.795,41 145.000,00 0,00 145.000,00 75.000,00 115.000,00


17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin 1.219.484,27 1.272.612,30 - 261.641,29 1.010.971,01 1.000.971,01 1.000.971,01

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 976.519,20 1.000.971,01 0,00 1.000.971,01 1.000.971,01 1.000.971,01

Funkcija 0921












2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0921








2301 Programi obrazovanja iznad standarda 38.962,57 23.635,04 - 13.635,04 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950





Funkcija 0950





Funkcija 0912






Funkcija 0921








2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 238.943,75 - 238.943,75 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0921






Funkcija 0921

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola 177.173,75 9.062,50 - 9.062,50 0,00 0,00 0,00



177.173,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 9.062,50 - 9.062,50 0,00 0,00 0,00


17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin 1.408.640,57 2.869.745,91 - 809.218,20 2.060.527,71 2.078.782,71 2.078.782,71

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 1.385.790,57 1.618.997,71 0,00 1.618.997,71 1.618.997,71 1.618.997,71

Funkcija 0921










Funkcija 0921





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






Funkcija 0921











0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00


2301 Programi obrazovanja iznad standarda 22.850,00 1.169.923,20 - 805.593,20 364.330,00 382.585,00 382.585,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 22.850,00 23.779,20 - 23.779,20 0,00 18.255,00 18.255,00




Funkcija 0921





Funkcija 0921





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 81.200,00 0,00 81.200,00 0,00 0,00







Funkcija 0950

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika 0,00 781.814,00 - 781.814,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 66.000,00 - 66.000,00 0,00 0,00 0,00







0,00 465.814,00 - 465.814,00 0,00 0,00 0,00


2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 0,00 3.625,00 - 3.625,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 0,00 3.625,00 - 3.625,00 0,00 0,00 0,00




2406 Opremanje u srednjim školama 0,00 77.200,00 0,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00

Funkcija 0921




0,00 77.200,00 0,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



17562 Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin 1.652.383,23 1.684.831,91 - 1.684.831,91 0,00 0,00 0,00

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 1.600.592,03 1.647.391,91 - 1.647.391,91 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 1.600.592,03 1.647.391,91 - 1.647.391,91 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 1.600.592,03 1.647.391,91 - 1.647.391,91 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.600.592,03 1.647.391,91 - 1.647.391,91 0,00 0,00 0,00

2202 Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda 17.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220201 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda 17.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 17.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 17.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 34.559,20 37.440,00 - 37.440,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950



38 OSTALI RASHODI 34.559,20 37.440,00 - 37.440,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 34.559,20 37.440,00 - 37.440,00 0,00 0,00 0,00

17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media 567.714,44 757.154,12 - 9.205,00 747.949,12 747.949,12 747.949,12

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 567.714,44 735.369,12 - 1.100,00 734.269,12 734.269,12 734.269,12

Funkcija 0921










2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0921








Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 133.750,00 - 1.100,00 132.650,00 132.650,00 132.650,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00









0,00 35.500,00 0,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00



2301 Programi obrazovanja iznad standarda 0,00 18.680,00 - 5.000,00 13.680,00 13.680,00 13.680,00

Funkcija 0950







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0950

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja 0,00 13.000,00 - 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




Funkcija 0950






Funkcija 0912








Funkcija 0921





17232 Gimnazija Pula 1.738.008,75 1.472.076,94 9.755,67 1.481.832,61 1.490.832,61 1.490.832,61

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 1.232.563,98 1.155.644,00 0,00 1.155.644,00 1.164.644,00 1.164.644,00

Funkcija 0921







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






38 OSTALI RASHODI 1.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 1.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921








Funkcija 0921







0,00 6.896,38 0,00 6.896,38 6.896,38 6.896,38



Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 5.360,00 - 5.360,00 0,00 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0950







Funkcija 0950

A230127 Međunarodna razmjena 3.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00




Funkcija 0912

A230134 Školski preventivni programi 0,00 0,00 20.696,06 20.696,06 20.696,06 20.696,06




Funkcija 0950

A230137 Stručno usavršavanje učitelja 2.300,00 9.700,00 0,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00




Funkcija 0921

A230139 Maturalne zabave 0,00 123.248,00 6.601,00 129.849,00 129.849,00 129.849,00





Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 61.434,48 0,00 61.434,48 61.434,48 61.434,48



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




Funkcija 0960




311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 1.740,24 299,76 2.040,00 0,00 0,00



Funkcija 0980

A230155 Studijska putovanja 4.400,00 42.056,50 900,00 42.956,50 42.956,50 42.956,50





Funkcija 0950

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00




Funkcija 0921

A230176 Državno natjecanje 0,00 0,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00




Funkcija 0921

A230181 Članarina: Udruga Lijepa naša 0,00 4.000,00 205,20 4.205,20 4.205,20 4.205,20







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912







Funkcija 0950

A230186 Gimnazijalci u institucijama EU 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0921





Funkcija 0921

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda 9.375,00 2.367,28 - 2.367,28 0,00 0,00 0,00






0,00 2.367,28 - 2.367,28 0,00 0,00 0,00



Funkcija 0921

K240402 Društveni centar Pula 350.245,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


290.495,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



59.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2406 Opremanje u srednjim školama 0,00 14.272,50 - 11.772,50 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 0,00 14.272,50 - 14.272,50 0,00 0,00 0,00



0,00 14.272,50 - 14.272,50 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0921

K240602 Opremanje biblioteke 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00



0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00


17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula 948.855,99 4.894.187,82 271.314,80 5.165.502,62 5.165.502,62 5.165.502,62

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 910.722,85 4.547.759,54 307.742,00 4.855.501,54 4.855.501,54 4.855.501,54

Funkcija 0921










Funkcija 0921




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019







Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 3.494.308,00 307.742,00 3.802.050,00 3.802.050,00 3.802.050,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 14.100,00 - 14.100,00 0,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.472.138,00 323.862,00 3.796.000,00 3.796.000,00 3.796.000,00





0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00




38 OSTALI RASHODI 0,00 600,00 - 600,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 600,00 - 600,00 0,00 0,00 0,00



0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00



Funkcija 0950







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0950

A230103 Pravna pomoć 16.258,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 16.258,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 6.751,08 0,00 6.751,08 6.751,08 6.751,08




0,00 6.751,08 0,00 6.751,08 0,00 0,00

Funkcija 0950






Funkcija 0921

A230176 Državno natjecanje 0,00 11.352,00 - 102,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00





Funkcija 0912







0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230191 Uskrsni običaji našeg zavičaja 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019







Funkcija 0921




9.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Funkcija 0921




0,00 275.000,00 - 25.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00



Funkcija 0980

K240604 Opremanje kabineta 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00




17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula 503.515,41 685.031,31 27.372,77 712.404,08 702.404,08 702.404,08


Funkcija 0921







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






Funkcija 0921








Funkcija 0921








0,00 2.327,23 13.372,77 15.700,00 0,00 0,00





Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 3.079,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 802,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




538,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0950

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00






0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


Funkcija 0912





2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 12.498,91 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Funkcija 0921





Funkcija 0921

A240203 Investicijsko održavanje SŠ- ostali proračuni 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00




2406 Opremanje u srednjim školama 0,00 26.033,24 0,00 26.033,24 26.033,24 26.033,24

Funkcija 0921




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



0,00 26.033,24 0,00 26.033,24 26.033,24 26.033,24


17482 Tehnička škola Pula 885.807,18 839.391,41 - 23.204,64 816.186,77 816.622,95 816.622,95


Funkcija 0921










Funkcija 0921









Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 802,05 802,05 - 802,05 0,00 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 11.983,08 - 6.424,26 5.558,82 0,00 0,00




0,00 11.983,08 - 6.424,26 5.558,82 0,00 0,00

Funkcija 0960







Funkcija 0921





2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 117.868,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 81.943,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0921








2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0921




0,00 1.180,00 0,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00


Funkcija 0921

K240602 Opremanje biblioteke 0,00 8.712,98 - 6.712,98 2.000,00 2.000,00 2.000,00



0,00 8.712,98 - 6.712,98 2.000,00 2.000,00 2.000,00



17499 Strukovna škola Pula 1.003.135,72 896.214,85 - 426.569,78 469.645,07 469.645,07 469.645,07


Funkcija 0921








300,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00




Funkcija 0921








2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0921







Funkcija 0950





Funkcija 0950

A230103 Pravna pomoć 433.922,24 1.860,00 - 1.860,00 0,00 0,00 0,00




38 OSTALI RASHODI 416.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Funkcija 0921






Funkcija 0921

K240402 Društveni centar Pula 140.952,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


140.952,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija

K240408 Strukovna škola Pula 0,00 98.446,25 - 98.446,25 0,00 0,00 0,00



0,00 98.446,25 - 98.446,25 0,00 0,00 0,00



Funkcija 0921







19.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6.400,00 300.061,88 - 289.261,88 10.800,00 10.800,00 10.800,00


17466 Ekonomska Škola Pula 577.339,50 550.896,44 - 52.748,73 498.147,71 488.147,71 488.147,71


Funkcija 0921











2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921








Funkcija 0921










0,00 28.310,39 - 12.810,39 15.500,00 15.500,00 15.500,00


424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 5.077,89 - 77,89 5.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 1.280,00 - 1.280,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 27.199,18 600,00 - 300,00 300,00 300,00 300,00



311 PLAĆE (BRUTO) 26.279,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 16.186,97 - 4.286,97 11.900,00 11.900,00 11.900,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 10.197,79 - 10.197,79 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0950






Funkcija 0912








0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00



Funkcija 0921



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





Funkcija 0921




77.929,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2406 Opremanje u srednjim školama 1.100,00 15.299,76 - 15.299,76 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 1.100,00 15.299,76 - 15.299,76 0,00 0,00 0,00



1.100,00 15.299,76 - 15.299,76 0,00 0,00 0,00


17474 Medicinska Škola Pula 893.397,46 967.248,23 272.057,06 1.239.305,29 1.077.941,84 917.941,84


Funkcija 0921










Funkcija 0921





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






Funkcija 0921






Funkcija 0950

A230103 Pravna pomoć 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0950

A230141 Pokretom do zdravlja 34.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00








15.290,34 9.470,00 0,00 9.470,00 9.470,00 9.470,00


Funkcija 0950

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika 0,00 32.006,39 279.357,06 311.363,45 160.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 32.006,39 279.357,06 311.363,45 160.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 32.006,39 279.357,06 311.363,45 160.000,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912






Funkcija 0950

A230185 Volontarijat u palijativnoj skrbi 0,00 26.000,00 - 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00







Funkcija 0921







Funkcija 0921




0,00 27.600,00 - 4.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00



19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula 426.902,50 426.394,98 - 42.213,75 384.181,23 384.181,23 384.181,23


Funkcija 0921



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019










Funkcija 0921








Funkcija 0921








0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00





Funkcija 0950

A230143 Izložba učeničkih radova 15.999,96 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 963,77 1.064,11 - 0,11 1.064,00 0,00 0,00



Funkcija 0980

A230157 Veli Jože-art&gourmet experience 10.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Funkcija 0921







Funkcija 0950

A230190 Istarski Eko suveniri 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00







Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 150.306,00 699,75 - 699,75 0,00 0,00 0,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0921

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda 0,00 8.900,00 - 8.900,00 0,00 0,00 0,00




2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 88,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola 88,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 88,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


88,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 88,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0921




0,00 27.126,00 - 12.056,00 15.070,00 15.070,00 15.070,00


Funkcija 0921

K240602 Opremanje biblioteke 0,00 9.500,00 - 2.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00



0,00 9.500,00 - 2.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00


11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula 493.483,93 1.348.709,02 - 33.453,00 1.315.256,02 1.315.256,02 1.315.256,02

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 465.668,93 1.082.656,02 - 132.200,00 950.456,02 950.456,02 950.456,02

Funkcija 0921







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






Funkcija 0921








Funkcija 0921








0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 1.000,00 - 50,00 950,00 950,00 950,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 1.000,00 - 50,00 950,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 2.350,00 - 2.350,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 2.350,00 - 2.350,00 0,00 0,00 0,00


0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0912



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A230114 Pjesmarica 7.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0950

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja 0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0921






0,00 2.437,50 - 2.437,50 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230189 Mentorstvo 0,00 1.296,00 - 1.296,00 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0921






Funkcija 0921





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 259.100,00 105.700,00 364.800,00 364.800,00 364.800,00


17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč 1.000.367,83 1.897.990,10 - 128.831,87 1.769.158,23 1.638.158,23 1.718.158,23

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 824.439,11 1.290.727,91 0,00 1.290.727,91 1.290.727,91 1.290.727,91

Funkcija 0921










Funkcija 0921








Funkcija 0921




311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 42.662,00 0,00 42.662,00 0,00 0,00







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019







0,00 34.700,00 0,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00




Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 1.023,89 1.092,15 - 1.092,15 0,00 0,00 0,00






329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.280,00 680,00 - 680,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230108 Učenje stranog jezika 135.551,68 251.935,00 1.340,12 253.275,12 253.275,12 253.275,12



311 PLAĆE (BRUTO) 115.658,41 214.962,00 1.143,05 216.105,05 0,00 0,00


Funkcija 0912

A230130 Izborni i dodatni programi 11.177,04 4.268,46 868,85 5.137,31 5.137,31 5.137,31



311 PLAĆE (BRUTO) 9.536,70 3.642,03 741,34 4.383,37 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0921

A230135 Školsko sportsko natjecanje 0,00 80.000,00 - 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 80.000,00 - 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 80.000,00 - 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00




Funkcija 0921





Funkcija 0950

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika 0,00 140.765,05 - 19.765,05 121.000,00 0,00 0,00







Funkcija 0912



31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 2.559,72 2.559,72 0,00 0,00









2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0921





17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč 664.980,27 927.654,29 8.400,00 936.054,29 915.673,05 954.573,05


Funkcija 0921










Funkcija 0921









Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 1.950,00 1.600,00 - 1.600,00 0,00 4.100,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.950,00 1.600,00 - 1.600,00 0,00 4.100,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.950,00 1.600,00 - 1.600,00 0,00 4.100,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0950

A230108 Učenje stranog jezika 37.049,24 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 31.102,26 38.400,00 0,00 38.400,00 0,00 0,00




Funkcija 0950










0,00 2.000,00 2.200,00 4.200,00 2.000,00 2.000,00


Funkcija 0921





Funkcija 0921






Funkcija 0950



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika 0,00 70.700,00 0,00 70.700,00 40.000,00 70.000,00








Funkcija 0950

A230169 Obrazovanje odraslih 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 40.000,00 30.000,00





Funkcija 0912







17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj 740.335,17 869.058,51 - 21.136,01 847.922,50 847.922,50 847.922,50


Funkcija 0921











2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0921









Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 3.986,00 2.284,26 - 2.284,26 0,00 0,00 0,00







Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 26.773,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Funkcija 0921

A230144 Štampanje godišnjaka 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


Funkcija 0912








Funkcija 0921






Funkcija 0921







0,00 2.299,00 33.301,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00


17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj 540.897,96 2.158.662,08 101.397,16 2.260.059,24 2.263.089,24 2.263.089,24


Funkcija 0921








2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





Funkcija 0921








Funkcija 0921








0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00



Funkcija 0950




311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 600,00 - 600,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0921



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A230135 Školsko sportsko natjecanje 0,00 60.104,87 0,00 60.104,87 60.104,87 60.104,87







Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 11.983,08 0,00 11.983,08 11.983,08 11.983,08




0,00 11.983,08 0,00 11.983,08 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230158 Rovinj-Biser podmorja 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00





Funkcija 0921

A230165 Učenički servis 0,00 1.355.890,06 0,00 1.355.890,06 1.355.890,06 1.355.890,06

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.079.980,06 0,00 1.079.980,06 1.079.980,06 1.079.980,06


311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 68.876,00 0,00 68.876,00 0,00 0,00












2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 275.910,00 0,00 275.910,00 275.910,00 275.910,00



Funkcija 0950

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika 0,00 0,00 104.427,16 104.427,16 104.427,16 104.427,16







Funkcija 0950






17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita 619.092,47 991.941,30 - 27.752,49 964.188,81 881.090,97 755.716,39


Funkcija 0921










Funkcija 0921




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019







Funkcija 0921




311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 16.320,00 3.520,23 19.840,23 0,00 0,00







Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 0,00 9.720,00 - 9.720,00 0,00 9.720,00 9.720,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 580,20 - 580,20 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0912

A230110 Novigradsko proljeće 0,00 700,00 0,00 700,00 2.500,00 2.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 700,00 0,00 700,00 2.500,00 2.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 700,00 0,00 700,00 2.500,00 2.500,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00




Funkcija 0950

A230127 Međunarodna razmjena 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0950

A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama 1.222,74 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00




Funkcija 0921






Funkcija 0921

A230144 Štampanje godišnjaka 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0960

A230153 Školska natjecanja 0,00 687,50 - 687,50 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 586,61 - 586,61 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0980

A230155 Studijska putovanja 0,00 3.438,18 - 3.438,18 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 2.933,62 - 2.933,62 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0950

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja 0,00 3.442,09 0,00 3.442,09 0,00 0,00






Funkcija 0950

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika 0,00 125.374,58 0,00 125.374,58 125.374,58 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 125.374,58 0,00 125.374,58 125.374,58 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 125.374,58 0,00 125.374,58 125.374,58 0,00





Funkcija 0912







2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 35.253,28 64.012,56 - 28.032,49 35.980,07 0,00 0,00

Funkcija 0921





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



Funkcija 0921

A240204 Investicijsko održavanje - drugi prihodi 0,00 35.980,07 0,00 35.980,07 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 35.980,07 0,00 35.980,07 0,00 0,00


0,00 35.980,07 0,00 35.980,07 0,00 0,00



19601 Učenički dom Pula 1.081.703,93 1.710.278,39 - 27.708,18 1.682.570,21 1.682.570,21 1.682.570,21

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 706.323,31 1.595.028,39 1.041,82 1.596.070,21 1.596.070,21 1.596.070,21

Funkcija 0921






Funkcija 0921








648.900,00 694.260,00 0,00 694.260,00 694.260,00 694.260,00


648.900,00 694.260,00 0,00 694.260,00 0,00 0,00

Funkcija 0921







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



2202 Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda 37.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220201 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda 37.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



37.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


37.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 16.500,00 0,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0950

A230195 Regionalna domijada 0,00 0,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00






Funkcija 0921





00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE 4.795.431,84 6.613.000,00 - 546.500,00 6.066.500,00 6.290.000,00 6.435.000,00

36436 Politehnika Pula 4.795.431,84 6.613.000,00 - 546.500,00 6.066.500,00 6.290.000,00 6.435.000,00

2503 Redovna djelatnost Politehnike - visoke tehničke škole u Pul 4.795.431,84 6.613.000,00 - 546.500,00 6.066.500,00 6.290.000,00 6.435.000,00

Funkcija 0950



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A250301 Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike 3.399.999,57 5.630.000,00 - 526.500,00 5.103.500,00 5.377.000,00 5.545.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 960.446,82 2.133.000,00 0,00 2.133.000,00 0,00 0,00



32 MATERIJALNI RASHODI 2.272.902,75 2.115.000,00 12.000,00 2.127.000,00 2.095.000,00 2.275.000,00



323 RASHODI ZA USLUGE 2.161.282,34 1.725.000,00 - 95.000,00 1.630.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00





0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 150.000,00 180.000,00


0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00



0,00 300.000,00 - 200.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00



0,00 570.000,00 - 370.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 570.000,00 - 370.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A250302 Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike - ostali pror 307.454,42 320.000,00 - 20.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00









2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0950

A250303 Doktorski studij 487.977,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 0950

A250304 Otplata kredita 600.000,00 663.000,00 0,00 663.000,00 613.000,00 590.000,00



342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 118.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00


482.000,00 553.000,00 0,00 553.000,00 545.000,00 545.000,00


482.000,00 553.000,00 0,00 553.000,00 545.000,00 545.000,00


482.000,00 553.000,00 0,00 553.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

83.085.181,19 117.128.840,64 - 3.120.148,88 114.008.691,76 107.819.500,87 107.341.451,56



PROJEKCIJA 2019


12 Decentralizirana sredstva 38.542.869,98 38.456.453,00 - 38.456.453,00 0,00 0,00 0,00

32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 0,00 11.572.555,41 228.439,69 11.800.995,10 11.724.535,29 11.956.535,29

47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike 0,00 9.608.619,86 327.668,40 9.936.288,26 9.968.272,26 9.968.272,26

48 Decentralizirana sredstva 0,00 0,00 38.456.453,00 38.456.453,00 38.456.453,00 38.456.453,00

51 Europska unija 2.964.479,49 2.909.575,00 - 1.426.513,13 1.483.061,87 0,00 0,00

52 Ministarstva i državne ustanove 11.854.814,05 16.344.476,72 2.344.638,35 18.689.115,07 15.000.000,00 15.000.000,00

53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike 10.325,00 1.985.323,34 - 1.179.426,39 805.896,95 477.737,80 281.263,22

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 5.808.387,06 9.626.747,87 - 1.488.034,98 8.138.712,89 8.007.362,53 8.023.112,53

57 Ostale institucije za programe IŽ 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Ostale institucije za proračunske korisnike 25.409,00 2.654.877,84 - 1.189.188,24 1.465.689,60 1.321.518,71 1.261.018,71

62 Donacije za proračunske korisnike 0,00 790.497,37 - 115.107,04 675.390,33 665.040,33 705.390,33

63 Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu" 0,00 0,00 315.302,00 315.302,00 0,00 0,00

72 Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike 0,00 100.203,77 - 26.320,53 73.883,24 58.883,24 58.883,24

UKUPNO 83.085.181,19 117.128.840,64 - 3.120.148,88 114.008.691,76 107.819.500,87 107.341.451,56



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP

3.091.564,72 2.260.070,63 99.933,00 2.360.003,63 1.998.850,00 2.004.850,00

1000 Javna uprava i administracija 521.706,33 581.077,00 - 1.417,00 579.660,00 588.850,00 594.850,00

Funkcija 0131




311 PLAĆE (BRUTO) 354.316,75 380.000,00 10.000,00 390.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0131








Funkcija 0133







2002 Nacionalne manjine 1.813.848,26 1.309.700,00 101.350,00 1.411.050,00 1.410.000,00 1.410.000,00

Funkcija 0840

A200201 Tekuće donacije udrugama i društvima 770.084,00 735.500,00 86.250,00 821.750,00 785.933,00 785.933,00




PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


10.000,00 5.000,00 35.000,00 40.000,00 5.335,00 5.335,00


10.000,00 5.000,00 35.000,00 40.000,00 0,00 0,00


6.084,00 5.250,00 750,00 6.000,00 5.762,00 5.762,00


6.084,00 5.250,00 750,00 6.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 744.000,00 711.750,00 50.000,00 761.750,00 760.136,00 760.136,00

381 TEKUĆE DONACIJE 744.000,00 711.750,00 50.000,00 761.750,00 0,00 0,00

Funkcija 0840

A200202 Tekuće donacije organizacijama i ustanovama 585.500,00 481.950,00 10.050,00 492.000,00 524.154,00 524.154,00


38 OSTALI RASHODI 585.500,00 481.950,00 10.050,00 492.000,00 524.154,00 524.154,00

381 TEKUĆE DONACIJE 585.500,00 481.950,00 10.050,00 492.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0840

A200204 Vanjske usluge za vijeća i predstavnike 69.000,00 69.000,00 0,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00




Funkcija 0840

A200205 Izbori za Vijeca nacionalnih manjina 361.677,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






171.692,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0840

A200206 Festival multikulturalnosti 27.586,70 23.250,00 5.050,00 28.300,00 30.913,00 30.913,00







2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

9015 SIMPLE 756.010,13 369.293,63 0,00 369.293,63 0,00 0,00

Funkcija 0860

T901502 Provedba projekta SIMPLE -partneri 756.010,13 369.293,63 0,00 369.293,63 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 756.010,13 369.293,63 0,00 369.293,63 0,00 0,00


756.010,13 369.293,63 0,00 369.293,63 0,00 0,00

361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 138.907,16 228.399,82 0,00 228.399,82 0,00 0,00

362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 617.102,97 140.893,81 0,00 140.893,81 0,00 0,00

01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 115.964,16 146.627,67 1.372,33 148.000,00 148.000,00 148.000,00

47990 Vijeće albanske nacionalne manjine 10.048,04 15.300,00 1.700,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

2002 Nacionalne manjine 10.048,04 15.300,00 1.700,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Funkcija 0840

A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 10.048,04 15.300,00 1.700,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00







34 FINANCIJSKI RASHODI 386,95 2.000,00 - 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


45381 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine 16.641,67 15.300,00 1.700,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00


Funkcija 0840










2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



45412 Vijeće romske nacionalne manjine 15.265,61 15.300,00 1.700,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00


Funkcija 0840












1.767,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


45390 Vijeće crnogorske nacionalne manjine 2.583,27 28.727,67 - 11.727,67 17.000,00 17.000,00 17.000,00

2002 Nacionalne manjine 2.583,27 28.727,67 - 11.727,67 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Funkcija 0840

A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 2.583,27 28.727,67 - 11.727,67 17.000,00 17.000,00 17.000,00












2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 6.000,00 - 6.000,00 0,00 0,00 0,00


45429 Vijeće slovenske nacionalne manjine 16.992,00 15.300,00 1.700,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00


Funkcija 0840





322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.000,00 900,00 100,00 1.000,00 0,00 0,00



34 FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 1.350,00 150,00 1.500,00 0,00 0,00


45437 Vijeće srpske nacionalne manjine 16.553,53 15.300,00 1.700,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00


Funkcija 0840










99996 Vijeće talijanske nacionalne manjine 14.702,60 15.300,00 1.700,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00


Funkcija 0840




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019









99997 Predstavnik makedonske nacionalne manjine 923,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2002 Nacionalne manjine 923,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0840

A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 923,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





99998 Predstavnik češke nacionalne manjine 5.863,46 5.400,00 600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2002 Nacionalne manjine 5.863,46 5.400,00 600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Funkcija 0840

A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 5.863,46 5.400,00 600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00









45404 Predstavnik mađarske nacionalne manjine 449,00 5.400,00 600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2002 Nacionalne manjine 449,00 5.400,00 600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Funkcija 0840



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 449,00 5.400,00 600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00





323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 810,00 940,00 1.750,00 0,00 0,00




Vijeće makedonske nacionalne manjine 15.941,67 15.300,00 1.700,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00


Funkcija 0840








SVEUKUPNO 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

3.207.528,88 2.406.698,30 101.305,33 2.508.003,63 2.146.850,00 2.152.850,00


PROJEKCIJA 2019


51 Europska unija 756.010,13 369.293,63 0,00 369.293,63 0,00 0,00

52 Ministarstva i državne ustanove 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

UKUPNO 3.207.528,88 2.406.698,30 101.305,33 2.508.003,63 2.146.850,00 2.152.850,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

01101 KABINET ŽUPANA 2.292.731,37 3.263.395,00 119.825,00 3.383.220,00 3.398.000,00 3.413.000,00


Funkcija 0131




311 PLAĆE (BRUTO) 1.394.369,59 1.634.000,00 156.000,00 1.790.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0131








Funkcija 0133






1005 Komunikacije i protokol 430.342,72 1.080.000,00 - 100.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00

Funkcija 0133

A100501 Komunikacije i protokol 430.342,72 1.080.000,00 - 100.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 430.342,72 1.080.000,00 - 100.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00





20.000,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 20.000,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 1.580,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.580,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 011 KABINET ŽUPANA 2.292.731,37 3.263.395,00 119.825,00 3.383.220,00 3.398.000,00 3.413.000,00


PROJEKCIJA 2019


UKUPNO 2.292.731,37 3.263.395,00 119.825,00 3.383.220,00 3.398.000,00 3.413.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

01201 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 686.705,19 730.089,00 - 593,00 729.496,00 735.000,00 742.000,00

1000 Javna uprava i administracija 686.705,19 730.089,00 - 593,00 729.496,00 735.000,00 742.000,00

Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 620.274,92 656.880,00 - 560,00 656.320,00 660.000,00 665.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 529.244,78 560.000,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0131

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 64.982,27 68.709,00 - 33,00 68.676,00 70.000,00 72.000,00







Funkcija 0133






SVEUKUPNO 012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 686.705,19 730.089,00 - 593,00 729.496,00 735.000,00 742.000,00


PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 686.705,19 730.089,00 - 593,00 729.496,00 735.000,00 742.000,00

UKUPNO 686.705,19 730.089,00 - 593,00 729.496,00 735.000,00 742.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 294.688,93 430.225,00 - 26.109,00 404.116,00 423.000,00 428.000,00


Funkcija 0131




311 PLAĆE (BRUTO) 186.780,14 270.000,00 10.000,00 280.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0131








Funkcija 0133







SVEUKUPNO 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 294.688,93 430.225,00 - 26.109,00 404.116,00 423.000,00 428.000,00


PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 294.688,93 430.225,00 - 26.109,00 404.116,00 423.000,00 428.000,00

UKUPNO 294.688,93 430.225,00 - 26.109,00 404.116,00 423.000,00 428.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 7.187.445,22 9.124.555,91 - 2.903.291,46 6.221.264,45 5.819.500,00 5.144.500,00


Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 811.521,48 755.615,00 - 28.975,00 726.640,00 830.000,00 833.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 692.424,52 644.700,00 - 24.700,00 620.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0131








Funkcija 0133






3101 Mjere za razvoj gospodarstva 747.812,50 2.820.000,00 - 280.000,00 2.540.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Funkcija 0411

A310101 Promocija inovacija na međunarodnom tržištu 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0411

A310103 Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale mani 240.000,00 270.000,00 30.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


38 OSTALI RASHODI 240.000,00 270.000,00 30.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 240.000,00 270.000,00 30.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0411

A310104 Istriainvest 47.812,50 200.000,00 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00





2.812,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0411

A310105 Istrian Quality-IQ 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0411

A310107 Gospodarske zone 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0411

A310108 Potpore za konkurentnost 0,00 1.470.000,00 55.000,00 1.525.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00


35 SUBVENCIJE 0,00 1.470.000,00 55.000,00 1.525.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00


0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00


0,00 1.020.000,00 55.000,00 1.075.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0411

A310109 Poduzetnička infrastruktura 0,00 800.000,00 - 300.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00


35 SUBVENCIJE 0,00 800.000,00 - 300.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 800.000,00 - 300.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0411

A310110 Razvoj i promocija inovacija 0,00 80.000,00 35.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 80.000,00 35.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 80.000,00 35.000,00 115.000,00 0,00 0,00

3102 Poduzetnički krediti 1.232.796,97 2.120.500,00 - 1.650.500,00 470.000,00 350.000,00 280.000,00

Funkcija 0411

A310201 Poduzetnički krediti 1.232.796,97 2.120.500,00 - 1.650.500,00 470.000,00 350.000,00 280.000,00


35 SUBVENCIJE 482.796,97 370.500,00 99.500,00 470.000,00 350.000,00 280.000,00


482.796,97 370.500,00 99.500,00 470.000,00 0,00 0,00


750.000,00 1.750.000,00 - 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 750.000,00 1.750.000,00 - 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00

518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE 750.000,00 1.750.000,00 - 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00

3103 Potpore za obrazovanje i zapošljavanje 550.000,00 700.000,00 150.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00

Funkcija 0411

A310303 Program potpora za zpošljavanje osoba s invaliditetom 550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00


35 SUBVENCIJE 550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00


550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0411

A310304 Programi obrazovanja za poduzetništvo 0,00 80.000,00 120.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00


0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 80.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 80.000,00 20.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0411



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A310305 Potpore za poduzetnike početnike 0,00 70.000,00 30.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00


35 SUBVENCIJE 0,00 70.000,00 30.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00


0,00 70.000,00 30.000,00 100.000,00 0,00 0,00

3105 Razvoj ljudskih potencijala 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Funkcija 0411

A310501 Vijeće tržišta rada 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00




3106 Županijska razvojna strategija IŽ do 2020.g. 0,00 115.000,00 - 115.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0412

A310601 Strateška procjena utjecaja na okoliš 0,00 115.000,00 - 115.000,00 0,00 0,00 0,00






0,00 85.000,00 - 85.000,00 0,00 0,00 0,00


3201 IRENA 722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0432

A320101 IRENA 722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3203 Razvoj energetskog sektora 99.000,00 739.383,21 - 239.383,21 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Funkcija 0483

A320301 Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ 99.000,00 680.000,00 - 230.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


35 SUBVENCIJE 0,00 680.000,00 - 230.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00


0,00 680.000,00 - 230.000,00 450.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0411

A320302 Optimiziranje energetske potrošnje van javnog sektora 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00




35 SUBVENCIJE 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0432

A320303 Razvoj plinifikacije 0,00 9.383,21 - 9.383,21 0,00 0,00 0,00


0,00 9.383,21 - 9.383,21 0,00 0,00 0,00



0,00 9.383,21 - 9.383,21 0,00 0,00 0,00

3401 Istraživanje u gospodarstvu 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija

A340101 Znanstveno istraživački centri 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9019 METRIS PLUS 114.030,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0484

T901901 Provedba projekta METRIS PLUS 114.030,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 114.030,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


114.030,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9021 FIREMED 12.223,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0411

T902101 Provedba projekta FIREMED 12.223,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 9.777,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





9023 CLUSTER POLISEE 94.234,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0411

T902301 Provedba projekta CLUSTER POLISEE 94.234,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 94.234,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


94.234,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9024 NEXT 530.386,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0411

T902401 Provedba projekta NEXT 530.386,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 530.386,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


530.386,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9025 ROOF OF ROCK 416.920,64 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0441

T902501 Provedba projekta ROOF OF ROCK 416.920,64 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 416.920,64 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00


416.920,64 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

9046 SMART INNO 736.876,13 470.000,00 - 470.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0487

T904601 Provedba projekta SMART INNO 736.876,13 470.000,00 - 470.000,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


35 SUBVENCIJE 736.876,13 470.000,00 - 470.000,00 0,00 0,00 0,00


736.876,13 470.000,00 - 470.000,00 0,00 0,00 0,00

9052 REI 193.059,01 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0460

T905201 Provedba projekta REI 193.059,01 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 35.991,20 36.530,00 - 36.530,00 0,00 0,00 0,00








55.924,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




14.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


9055 SLOHRA SOCIONET 325.614,47 140.000,00 - 140.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0490

T905501 Provođenje projekta SLOHRA SOCIONET 325.614,47 140.000,00 - 140.000,00 0,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 325.614,47 140.000,00 - 140.000,00 0,00 0,00 0,00


325.614,47 140.000,00 - 140.000,00 0,00 0,00 0,00

9060 Life SEC Adapt 18.311,98 606.000,00 166.000,00 772.000,00 577.000,00 20.500,00

Funkcija 0483

T906001 Provedba projekta Life SEC Adapt 18.311,98 406.000,00 171.000,00 577.000,00 397.000,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11.192,24 348.000,00 22.000,00 370.000,00 370.000,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 9.549,69 284.500,00 8.900,00 293.400,00 0,00 0,00








Funkcija 0483

T906002 Provedba projekta Life SEC Adapt - IDA 0,00 200.000,00 - 5.000,00 195.000,00 180.000,00 20.500,00


35 SUBVENCIJE 0,00 200.000,00 - 5.000,00 195.000,00 180.000,00 20.500,00


0,00 200.000,00 - 5.000,00 195.000,00 0,00 0,00

9062 SIMPLA 0,00 51.000,00 13.000,00 64.000,00 57.500,00 3.000,00

Funkcija 0920

T906201 Provedba projekta SIMPLA 0,00 51.000,00 13.000,00 64.000,00 57.500,00 3.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 24.170,00 4.630,00 28.800,00 0,00 0,00



32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.500,00 7.000,00 27.500,00 22.500,00 0,00



9064 HIVES 0,00 52.000,00 - 52.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0411

T906401 Provedba projekta HIVES 0,00 52.000,00 - 52.000,00 0,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 0,00 52.000,00 - 52.000,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 52.000,00 - 52.000,00 0,00 0,00 0,00

9065 BLUETECH 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0411

T906501 Provedba projekta BLUETECH 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

9066 EH-Cmap 0,00 156.574,54 - 156.574,54 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0483

T906601 Provedba projekta EH-Cmap 0,00 156.574,54 - 156.574,54 0,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 0,00 156.574,54 - 156.574,54 0,00 0,00 0,00


0,00 156.574,54 - 156.574,54 0,00 0,00 0,00

9067 E-RESPLAN 0,00 63.483,16 - 13.034,71 50.448,45 0,00 0,00

Funkcija 0483

T906701 Provedba projekta 0,00 63.483,16 - 13.034,71 50.448,45 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 0,00 63.483,16 - 13.034,71 50.448,45 0,00 0,00


0,00 63.483,16 - 13.034,71 50.448,45 0,00 0,00

9069 Tehnička pomoć OP KK 2014-2020 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0487

T906901 Provedba projekta Tehnička pomoć OP KK 2014-2020 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00


35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 7.187.445,22 9.124.555,91 - 2.903.291,46 6.221.264,45 5.819.500,00 5.144.500,00



PROJEKCIJA 2019


51 Europska unija 2.108.947,65 1.312.557,70 - 621.109,25 691.448,45 454.500,00 3.000,00

52 Ministarstva i državne ustanove 427.061,69 350.500,00 - 65.500,00 285.000,00 190.000,00 140.000,00

61 Donacije za Istarsku županiju 750.000,00 1.750.000,00 - 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 7.187.445,22 9.124.555,91 - 2.903.291,46 6.221.264,45 5.819.500,00 5.144.500,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

01501 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

10.017.056,60 6.379.676,30 - 2.648.036,30 3.731.640,00 3.400.000,00 3.163.000,00

1000 Javna uprava i administracija 580.979,75 1.254.119,00 68.021,00 1.322.140,00 1.340.000,00 1.363.000,00

Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 480.421,83 1.101.680,00 11.720,00 1.113.400,00 1.130.000,00 1.150.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 480.421,83 1.101.680,00 11.720,00 1.113.400,00 1.130.000,00 1.150.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 409.916,19 940.000,00 10.000,00 950.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0131








Funkcija 0133






8001 Europski poslovi 359.873,51 1.275.000,00 226.500,00 1.501.500,00 1.520.000,00 1.520.000,00

Funkcija 0113

A800101 Priprema i provedba EU i međunarodnih projekata 107.750,29 550.000,00 192.500,00 742.500,00 700.000,00 650.000,00





PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE


2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019


0,00 150.000,00 - 77.500,00 72.500,00 200.000,00 150.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 150.000,00 - 77.500,00 72.500,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 27.750,29 150.000,00 70.000,00 220.000,00 150.000,00 150.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 27.750,29 150.000,00 70.000,00 220.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0113

A800102 Konferencije i seminari 16.214,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija

A800104 Ured u Bruxellesu 49.134,79 560.000,00 - 91.000,00 469.000,00 520.000,00 550.000,00







35 SUBVENCIJE 0,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00 180.000,00


0,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Funkcija 0113

A800105 Savjet za europske integracije 19.262,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 0113



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A800106 Euro info point 167.512,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Funkcija 0133

A800107 Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU 0,00 155.000,00 125.000,00 280.000,00 280.000,00 300.000,00






0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00


Funkcija 0133

A800108 Obilježavanje Europskog tjedna 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00




8003 Međunarodna suradnja 352.205,23 317.000,00 - 26.000,00 291.000,00 290.000,00 30.000,00

Funkcija

A800301 Međunarodne organizacije 129.963,88 50.000,00 5.000,00 55.000,00 54.000,00 10.000,00






Funkcija 0113

A800303 Bilateralna suradnja 7.447,01 97.000,00 - 37.000,00 60.000,00 60.000,00 10.000,00





2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




Funkcija 0113

A800305 Ured u New Yorku 214.794,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 0133

A800306 Program Eurodysse'e 0,00 170.000,00 6.000,00 176.000,00 176.000,00 10.000,00






8004 RAZVOJNI PROGRAMI 841.100,20 280.000,00 - 30.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Funkcija 0474

A800401 Revitalizacija Završja 250.059,70 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00





250.000,00 200.000,00 50.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00


250.000,00 200.000,00 50.000,00 250.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0474

T800402 Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam 591.040,50 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00



591.040,50 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00


9026 ALTERENERGY 2.316.765,64 97.000,00 - 97.000,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0436

T902601 Provedba projekta ALTERENERGY 2.316.765,64 97.000,00 - 97.000,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 157.131,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








5.353,00 15.000,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00



1.574.893,72 25.000,00 - 25.000,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 1.574.893,72 25.000,00 - 25.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00


9028 ADRI.GOV 527.099,26 79.715,42 - 79.715,42 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0113

T902801 Provedba projekta ADRI.GOV 527.099,26 79.715,42 - 79.715,42 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 134.900,53 13.610,00 - 13.610,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.379,00 800,00 - 800,00 0,00 0,00 0,00







69.182,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019




74.000,00 14.699,00 - 14.699,00 0,00 0,00 0,00



9034 DO THE RIGHT THING 412.161,51 507.931,88 - 140.931,88 367.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0460

T903401 Provedba projekta DO THE RIGHT THING 412.161,51 507.931,88 - 140.931,88 367.000,00 0,00 0,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 145.812,77 147.240,00 - 72.740,00 74.500,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 118.721,42 119.300,00 - 58.800,00 60.500,00 0,00 0,00



32 MATERIJALNI RASHODI 241.011,24 325.316,88 - 77.816,88 247.500,00 0,00 0,00





801,58 65.000,00 - 57.000,00 8.000,00 0,00 0,00



0,00 35.375,00 9.625,00 45.000,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 35.375,00 9.625,00 45.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 25.337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 25.337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9035 ADRI.PLAN 50.287,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0113

T903501 Provedba projekta ADRI.PLAN 50.287,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 14.140,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019






9044 GREEN4GREY 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0550

T904401 Provedba projekta GREEN4GREY - IŽ 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




9047 EA SEA-WAY 2.768.971,74 387.110,00 - 387.110,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0452

T904701 Provedba projekta EA SEA-WAY 2.768.971,74 387.110,00 - 387.110,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 114.024,70 178.000,00 - 178.000,00 0,00 0,00 0,00







6.727,00 6.000,00 - 6.000,00 0,00 0,00 0,00




2.462.905,64 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 2.462.905,64 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

9048 HOLISTIC 1.630.112,27 1.637.500,00 - 1.637.500,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0550

T904801 Provedba projekta HOLISTIC 1.630.112,27 1.637.500,00 - 1.637.500,00 0,00 0,00 0,00



2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019



311 PLAĆE (BRUTO) 158.057,69 195.670,00 - 195.670,00 0,00 0,00 0,00








4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.240.205,00 1.079.500,00 - 1.079.500,00 0,00 0,00 0,00


404.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



836.205,00 1.079.500,00 - 1.079.500,00 0,00 0,00 0,00



9057 Malvasia TourIstra 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

T905701 provođenje projekta Malvasia TourIstra 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9063 4PILLARS 0,00 544.300,00 - 544.300,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0113

T906301 Provedba projekta 4PILLARS 0,00 544.300,00 - 544.300,00 0,00 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 143.640,00 - 143.640,00 0,00 0,00 0,00






2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019





0,00 14.000,00 - 14.000,00 0,00 0,00 0,00




0,00 36.000,00 - 36.000,00 0,00 0,00 0,00


426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 18.000,00 - 18.000,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

10.017.056,60 6.379.676,30 - 2.648.036,30 3.731.640,00 3.400.000,00 3.163.000,00


PROJEKCIJA 2019


51 Europska unija 7.775.997,91 3.253.557,30 - 2.886.557,30 367.000,00 0,00 0,00

52 Ministarstva i državne ustanove 417.035,76 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 102.521,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 10.017.056,60 6.379.676,30 - 2.648.036,30 3.731.640,00 3.400.000,00 3.163.000,00


III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA INVESTICIJE, KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Članak 4. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

OPIS PRORAČUN 2017 PROJEKCIJA 2018 PROJEKCIJA 2019

UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI 425.976.625,63 131.410.580,00 146.064.047,98

Plan proračuna IŽ 1.230.000.000,00 941.370.101,15 921.994.952,14

Udjel razvojnih programa u % 34,6% 14,0% 15,8%

STRATEŠKI CILJEVI IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE IŽ 2017. 2018. 2019.

1. KONKURENTNO GOSPODARSTVO 37.265.000,00 55.230.000,00 67.290.000,00

2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA 10.886.913,13 7.883.247,00 8.027.769,98

3. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM 4.287.500,00 272.000,00 272.000,00

4. VISOKA KVALITETA ŽIVOTA 367.572.212,50 62.855.333,00 65.424.278,00

5. PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA 5.965.000,00 5.170.000,00 5.050.000,00

UKUPNO 425.976.625,63 131.410.580,00 146.064.047,98

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE 2018. I 2019.

R.B. ŠIFREOPIS

RAZDJEL-POZPRORAČUN

2017.PROJEKCIJA

2018.PROJEKCIJA

2019.POKAZATELJ REZULTATA POČETNA VRIJEDNOST 2016. CILJANA VRIJEDNOST 2017.

CILJANA VRIJEDNOST 2018.

CILJANA VRIJEDNOST 2019. RAZDJEL AKTIVNOST

Konkurentno gospodarstvo 37.265.000 55.230.000 67.290.000Poticanje razvoja poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo 500.000 500.000 500.000Razvoj poduzetničkih zona i ostale poduzetničke infrastrukture 500.000 500.000 500.000

Izrada analiza namjene poslovnog prostora 1 0 0 0

Broj izvršenih usluga i analiza; broj projekata ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije - METRIS 550 600 600 700

Poticanje istraživanja i razvoja u poduzetništvu, primjena novih tehnologija i komercijalizacija inovacija 2.620.000 2.550.000 2.510.000

Poticanje istraživanja i razvoja s ciljem pronalaženja i primjene novih tehnologija i proizvoda 2.020.000 2.040.000 2.000.000

Nabava nove opreme 10 140 150 150Certificiranje kvalitete u tvrtkama 10 0 0 0Certificiranje kvalitete i promocija istarskih proizvoda i usluga - IQ 3 3 5 6Promocija poduzetništva - Istriainvest, gospodarske manifestacije i sajmovi 6 6 6 6

Broj zaštićenih inovacija i patenata 5 8 10 10Restrukturiranje i repozicioniranje turističkog gospodarstva (Master plan turizma Istre) 600.000 510.000 510.000

Broj nekretnina na trasi Parenzane nad kojima je izvršeno brisanje statusa javnog dobra, pretvorba upisa društvenog vlasništva i osnivanje čestica u zemljišnim knjigama

83 83 83 83

Broj nekretnina na trasi Parenzane nad kojima je Istarska županija osnovala pravo vlasništva

0 208 208 208

Broj izrađenih tehničkih dokumenata za uređenje Parenzane 0 1 1 1 A370602Broj km uređene trase Parenzane 20 72 72 72 A370603Broj sufinanciranih projekata obiteljskog smještaja 0 50 50 50

Broj objekata sa oznakom kvalitete Istra Bike&Bed 80 100 120 150

Broj smještajnih objekata u domaćinstvu sa 5 zvjezdica. 48 53 60 70

5. Projekt LIMSKI KANAL 90.000 0 0 Broj izrađenih stručnih podloga 1 2 5 5 A370406

Restrukturiranje i repozicioniranje turističkog gospodarstva te poticanje i razvoj novih turističkih 360.000 360.000 360.000

2.000.0002.040.0002.020.000Povećanje konkurentnosti gospodarstva IŽ

A310103A310104A310108A310110

014

Poduzetnička infrastruktura1.

1.

1.1.

1.1.2.

014 A310109

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE 2018. I 2019.

1.3.1.

1.3.

2.Poduzetnici

IŽinovatori

500.000500.000500.000IŽ

Poduzetnici

IŽ

1.3.2.

3. Projekt PARENZANA 300.000 300.000

4. Projekt PRIVATNI SMJEŠTAJ 210.000 210.000 210.000

300.000

A370405

A370601

005

1.5.gospodarstva te poticanje i razvoj novih turističkih proizvoda (s naglaskom na izravna ulaganja u turizmu)

360.000 360.000 360.000

Unapređenje kvalitete turističkih proizvoda i usluga 360.000 360.000 360.000

6. IŽ Aktivni turizam - Istra outdoor 150.000 150.000 150.000 Broj novih outdoor aktivnosti u Istri 5 7 10 15 005 A370209

7. IŽ Razvoj kulturnog turizma - Istra Inspirit 210.000 210.000 210.000 Broj Istra Inspirit izvedbi 91 100 120 150 005 A370208

Razvoj održive poljoprivrede, šumarstva i lovnog gospodarstva te ostalih grana gospodarstva u ruralnom prostoru

765.000 645.000 645.000

Izgradnja infrastrukture (za preradu, skladištenje, itd.) i institucija u poljoprivredi, šumarstvu, lovnom gospodarstvu te svim ostalim djelatnostima u ruralnom

765.000 645.000 645.000

8. IŽ

Strategija ruralnog razvoja - priprema programa i projekata

765.000 645.000 645.000

2009.- 2016. godine izrađena je idejna projektna dokumentacija, ishodovane su lokacijske dozvole,napravljeni su elaborat, razvojne studije sa strateškim ciljevima do 2020. i kasnije. Za veći dio projekata ishođene su i građevinske dozvole i to tijekom (2014 -2016.g.) Navedeno se odnosi na projekte: . 1.Zadružna mljekara - objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira,2.Javna klaonica - papkara i kopitara: - predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole (2016.), 3. Pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda - pravomoćna građevinska dozvola od 2016.g. 4.Pogon za preradu šumskih plodova - evaluacija projektne dokumentacije. 5. Projekt objekta za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja - NOVI projekt - potpisano Pismo namjere o poslovnoj suradnji za izradu pr. dok. i izgradnji objekta ( Općina Kršan i Istarska županija), u tijeku su pripreme za izradu idejne projektne dokumentacije.

1. Zadružna mljekara - objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira - priprema za kandidiranje na dostupne, otovorene natječaje, fondove, 2.Javna klaonica - papkara i kopitara Ishođenje građevinske dozvole, pripreme za izradu Studije ekonomske opravdanosti, 3. Pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda -priprema za izradu Studije ekonomske opravdanosti, 4. Pogon za preradu šumskih plodova - ishođenje građevinske dozvole, 5. Objekt za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja u IŽ- izrada idejne projektne dokumentacije. Upućivanje svih Studija na Skupštinu IŽ u svrhu usvajanja.

1. Zadružna mljekara. Objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira - kandidiranje na natječaje, fondove, 2.Javna klaonica - papkara i kopitara - izrada Studije ekonomske opravdanosti, kandidiranje projekta, 3. izrada Studije ekonomske opravdanosti, kandidiranje projekta, 4. Pogon za preradu šumskih plodova - izrada Studije ekonomske opravdanosti, kandidranje, 5. Objekt za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja u IŽ - ishođenje lokacijske dozvole, izrada glavne projektne dokumentacije i Studije ekonomske opravdanosti

Izgradnja - početak gradnje mljekare, javne klaonice, medare. Kandidranje projekta ljekovitog i aromatičnog bilja

Izgradnja objekta za ljekovito i aromatično bilje u IŽ

007 A710701

Održivi razvoj ruralnog prostora 8.000.000 8.225.000 8.225.000Jačanje institucijske podrške gospodarskim aktivnostima u ruralnom razvoju 8.000.000 8.225.000 8.225.0001.7.3.

1.6.

1.6.5.

1.7.

1.5.2.

1.5.

R.B. ŠIFREOPIS


2017.PROJEKCIJA

2018.PROJEKCIJA




9. IŽ, AZRRI

Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata

8.000.000 8.225.000 8.225.000

1. zaštita istarskih autohtonih pasmina i razvoj tipičnih istarskih proizvoda, 2. organizacija manifestacije za institucionalnu podršku agroturizama, 3. edukacije za ljudske resurse u segmentu poljoprivrede i ugostiteljstva; 4. razvoj Centra za gljivarstvo i tartufarstvo; 5. razvoj Centra za pčelarstvo

1. razvijena 8 proizvoda , izrađena jedna specifikacija, 2. organizirana manifestacija kroz cijeli studeni; 3. proljetni i jesenski ciklusi radionica za javnost; 4. razrada projektnog prijedloga za kandidaturu na fondove, 5. razrada projektnog prijedloga za kandidaturu na fondove

1. razvijeno 10 proizvoda, verificirana i prijavljena jedna specifikacija, 2. organizirana manifestacija kroz cijeli studeni; 3. proljetni i jesenski ciklusi radionica za javnost; 4. izrada građevinske dokumentacije i prijava na EU fondove; 5. prijava na EU fondove

1. razvijeno 12 proizvoda, jedna specifikacija u postupku zaštite, 2. organizirana manifestacija kroz cijeli studeni; 3. proljetni i jesenski ciklusi radionica za javnost; 4. Centar u fazi razvoja; 5. jedan Centar za pčelarstvo u funkciji

1. razvijeno 14 proizvoda, jedan zaštićen proizvod, jedna specifikacija u izradi, 2. organizirana manifestacija kroz cijeli studeni; 3. proljetni i jesenski ciklusi radionica za javnost; 4. Centar za gljivarstvo i tartufarstvo u funkciji

007 A710702

Razvoj vodnog gospodarstva i korištenje vodnih resursa 24.520.000 42.450.000 54.550.000Razvoj i unaprjeđenje sustava navodnjavanja 24.520.000 42.450.000 54.550.000

10. IŽProjektna dokumentacija županijskih sustava javnog navodnjavanja

3.645.000 4.110.000 4.735.000

Projekti navodnjavanja se uspješno provode od 2006.g., a za koje je najbolji pokazatelj realizacija slijedećih projekata:a) Plan navodnjavanja za područje Istarskih slivovab) Plan navodnjavanja Istarske županije – Novelacija,c) Idejna rješenja odvodnje (melioracije) i navodnjavanja Bujštine, Poreštine, Rovinjštine, Labinštine i Pazinštine d) SN Červar porat - Bašarinka (1.pilot projekt na poreštini) – Izrađena dokumentacija: Idejni projekt, Studija utjecaja na okoliš, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Tender dokumentacija, Parcelacijski elaborat, Elaborat služnosti, Elaborat zaštite okoliša, Optimalizirani Idejni projekt; Optimalizirani Glavni projekt, Studija izvodljivosti, Elaborat procjene vrijednosti zemljišta; Ishodovane su: lokacijska dozvola (te izmjene) i potvrda glavnog projekta. U tijeku je postupak osiguranja dokaza s ciljem rješavanja imovinsko pravnih odnosa,e) SN Petrovija (1. pilot projekt na području bujštine) - u izradi je Idejni projekt za ishodovanje lokacijske dozvole, recenzija Idejnog projekta, Geodetski projekt, Izrađena je i pozitivno ocjenjena Studija utjecaja na okoliš. f) SN Čepić polje (1.pilot projekt na području labinštine) - provedeno je anketiranje poljoprivrednika u svrhu definiranja zainteresiranosti krajnjih korisnika za uvođenjem i korištenjem navodnjavanja na predmetnom području; u izradi je Idejni projekt i Studija izvodljivosti (sa Elaboratom zaštite okoliša te Geodetskim projektom),g) SN Brtonigla (2.pilot projekt na području bujštine) - provedeno anketiranje poljoprivrednika u svrhu definiranja novih projekata navodnjavanja na predmetnom području općine Brtonigla.

SN Červar Porat-Bašarinka- Izrađena Studija izvodljivosti, Elaborat procjene vrijednosti zemljišta, Optimalizirani (novelirani) Glavni projekt, U tijeku: Izrada novelacije tender dokumentacije, izvedbenog projekta, Izvedbenog projekta NUS-a, projektiranje trafostanice od strane HEP-a za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole za TS, priprema dokumentacije za ishodovanje izmjena i dopuna Potvrde glavnog projekta, te njezino ishodovanje, Geodetski projekt, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, upis pristupnog puta u registar nerazvrstanih cesta (Grad Poreč), potpisivanje predugovora o korištenju Sustava na krajnjim korisnicima, kandidiranje izgradnje sustava na Program ruralnog razvoja EU;SN Čepić polje- U izradi: Idejni projekt, Studija izvodljivosti (sa Elaboratom zaštite okoliša i Geodetskim projektom),SN Petrovija- Izrada Idejnog projekta, Recenzije idejnog projekta, ugovaranje i konačna izrada Elaborata zaštite okoliša.SN Buzeštine- U izradi: Predinvesticijska studija.SN Brtonigla: Definiranje konačnog obuhvata namjenjenog razvoju navodnjavanja.

SN Červar Porat-Bašarinka - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.SN Petrovija: Ishodovanje lokacijske dozvole, izrada geodetskog projekta, ugovaranje izrade detaljne projektne dokumentacije, studije izvodljivosti, arheološkog rekognosciranja,SN Čepić polje - završetak izrade Idejnog projekta, Elaborata zaštite okoliša, Studije izvodljivosti, predaja zahtjeva za ishodovanje lokacijske dozvole.SN Buzeštine- Dovršetak izrade Predinvesticijske studije.SN Brtonigla: Dovršetak svih predradnji prije ugovoranja izrade Idejnog projekta i ostale dokumentacije.

SN Petrovija: Izrada detaljne projektne dokumentacije, Završetak izrade Studije izvodljivosti, početak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, izrada geodetskog projekta; početak projektiranja trafostaniceSN Čepić polje - izrada detaljne projektne dokumentacije.SN Brtonigla: Ugovaranje izrade dokumentacije za ishodovanje lokacijske dozvole.

SN Petrovija: Završetak izrade detaljne projektne dokumentacije, izrada elaborata procjene vrijednosti zemljišta, ishodovanje Građevinske dozvole, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.SN Čepić polje - završetak izrade detaljne projektne dokumentacije, Projektiranje trafostanice, Izrada elaborata procjene vrijednosti zemljišta.SN Brtonigla: Izrada projektne dokumentacije.Pokretanje izrade projektne dokumentacije za nove planirane sustave javnog navodnjavanja u IŽ na području Poreštine, Labinštine, Bujštine, Buzeštine, Puljštine i/ili Pazinštine.

K710501K710502K710503K710504K710505K710506K710507K710508

1.9.

1.9.1.

007

navodnjavanja na predmetnom području općine Brtonigla.

11. IŽ Izgradnja županijskih sustava javnog navodnjavanja 20.260.000 37.760.000 49.260.000Izgrađen je 1. županijski sustav navodnjavanja na 440 ha poljoprivrednih površina - SN Valtura.

Prijava izgradnje SN Červar Porat-Bašarinka putem Programa ruralnog razvoja.

Početak izgradnje SN Červar Porat-Bašarinka.

Izgradnja SN Červar Porat-Bašarinka.

Završetak izgradnje SN Červar Porat-Bašarinka. Prijava na natječaj za izgradnju SN Petrovija putem Programa ruralnog razvoja.

K710601K710602K710603K710650

12. IŽUpravljanje, održavanje i rekonstrukcija županijskim sustavima javnog navodnjavanja

615.000 580.000 555.000

Sporazumno sklopljena i realizirana sanacija Sustava navodnjavanja Valtura u potpunosti na financijski teret involviranih gospodarskih subjekata, projektanata, izrađivača radova i nadzornog organa.Podmirenje troškova električne energije vrši krajnji korisnik.

Rekonstrukcija SN Valtura te podmirenje troškova električne energije.

Korištenje, upravljanje i održavanje sustava SN Valtura putem naknade za korištenje SN u IŽ.

Korištenje, upravljanje i održavanje sustava SN Valtura putem naknade za korištenje SN u IŽ.

SN Červar Porat-Bašarinka: Potpisivanje Ugovora sa krajnjim korisnicima o korištenju izgrađenog Sustva. Korištenje, upravljanje i održavanje SN Valtura putem naknade za korištenje SN u IŽ.

K710801

Energetska efikasnost (EE) i obnovljivi izvori energije (OIE) 500.000 500.000 500.000

Uspostava podrške za poticanje projekata energetske efikasnosti 500.000 500.000 500.000

Implemetacija Sustava za gospodarenje energijom (SGE) 1 1 1 1Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u privatnom sektoru 20 0 0 0

Razvoj ljudskih resursa 10.886.913 7.883.247 8.027.770Osiguranje pune zaposlenosti 900.000 900.000 900.000Priprema i provedba projekata za zapošljavanje i socijalno uključivanje posebnih ciljanih skupina u nepovoljnom položaju (mladi, žene, invalidi,…) 900.000 900.000 900.000

Provedba strategije razvoja ljudskih potencijala 1 1 1 1Zapošljavanje osoba s invaliditetom 16 16 20 20

Broj samozaposlenih 5 7 10 15Broj održanih edukativnih programa za poduzetništvo i samozapošljavanje mladih ljudi 2 5 10 10

Osposobljavanje, jačanje i unaprjeđenje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova te visokih učilišta 9.986.913 6.983.247 7.127.770Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija 8.441.698 5.822.247 6.017.770

15. ŠKOLE Projektna dokumentacija 349.648 392.587 392.587

Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, geodetski elaborati i izvršeno evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama, te ostala potrebna dokumentacija za potrebe usklađenja s Normativima prostora MZOS radi prelaska na rad u jednoj smjeni 15 15 15 15

K240301K240401

Razvoj ljudskih potencijala

IŽ Poduzetnici

Osobe s invaliditetom

Mladi

2.1.3.

14.

900.000900.000900.000 014

A310303A310304A310305A310501

500.000500.000500.000

1.10.

2.2.1.

Optimiziranje energetske potrošnje u IŽ

2.2.

2.

IŽ Poduzetnici

13.

014A320302A320301

2.1.

1.10.2.

R.B. ŠIFREOPIS


2017.PROJEKCIJA

2018.PROJEKCIJA




16. ŠKOLE OŠ dr. Mate Demarina Medulin 100.000 100.000 100.000

Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođene građevinske dozvole po fazama za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju OŠ dr. Mate Demarina Medulin, te su izvedeni radovi, izdane uporabne dozvole i opremljena škola 1 1 1 1 K240308

17. ŠKOLE OŠ Mate Balote Buje 1.800.000 2.400.352 2.595.875

Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođena građevinska dozvola za temeljitu sanaciju, rekonstrukciju i dogradnju OŠ Mate Balote Buje, te su izvedeni radovi, izdana uporabna dozvola i opremljena škola 1 1 1 1 K240309

18. ŠKOLE Nepredviđeni, dodatni i vantroškovnički radovi 500.000 600.000 600.000Izvedeni su radovi sanacije i adaptacije školskih zgrada osnovnih i srednjih škola 3 2 2 2

K240310K240490

19. ŠKOLE Društveni centar Pula 100.000 2.000.000 2.000.000

Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođene građevinske dozvole po fazama za temeljitu sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju, dogradnju i nadogradnju Društvenog centra Pula u "žutoj školi", te su izvedeni radovi, izdane uporabne dozvole i opremljene škole 1 1 1 1 K240402

20. ŠKOLE SŠ Mate Blažine Labin 5.269.803 0 0Izvedeni su radovi cjelovite sanacije u okviru projekta energetske obnove školske zgrade SŠ Mate Blažine Labin 0 1 0 0 K240409

21. ŠKOLE Školski namještaj i oprema 322.247 329.308 329.308Izvršena je nabava školskog namještaja i opreme za osnovne i srednje škole 10 10 10 10

K240501K240601

Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za praktičnu nastavu prema suvremenim potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora 1.545.215 1.161.000 1.110.000

22. ŠKOLE Turističko-ugostiteljski centar Pula 350.000 0 0

Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula na lokaciji Stoja za potrebe smještaja Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, te su izvedeni radovi, izdana uporabna dozvola i opremljen centar 1 1 0 0 K240405

23. Grad Pazin Kapitalne pomoći Gradu Pazinu za sportsku dvoranu 1.080.215 1.050.000 1.000.000Sukladno sporazumu o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju sport. dvorane u Pazinu 1 1 1 1 K240404

24.Općina Karojba Kapitalne pomoći Općini Karojba za izgradnju dječjeg vrtića 115.000 111.000 110.000

Sukladno sporazumu o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju dječjeg vrtića u Općini Karojba 0 1 1 1 A230152

Zaštita prirodnih resursa i upravljanje prostorom 4.287.500 272.000 272.000Uspostava integriranog sustava gospodarenja okolišem i prostorom 187.500 187.000 187.000Uspostava integriranog prostorno-planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja 187.500 187.000 187.000

25. IŽ Projektna dokumentacija za koncesije na pomorskom dobru 50.000 50.000 50.000Izrada projektne dokumentacije za koncesije na pomorsko dobro - izrada geodetskih podloga i situacija. 1 2 2 2 A130101

26. ZZPU IŽ Prostorni planovi u Zavodu za prostorno uređenje 137.500 137.000 137.000

Izmjene i dopune PP IŽ - usklađenje sa zakonom i državnim PP, izrada Izvješća o stanju u prostroru IŽ, razvoj i primjena GIS sustava u IŽ, stavljanje van snage PPPO Kamenjak 1 1 1 1 K140103

009

009

3.1.

004

2.2.2.

3.1.3.

3.

Unapređenje infrastrukturnih sustava4.100.000 85.000 85.000

Razvoj prijenosnog i distribucijskog elektro-energetskog sustava 100.000 85.000 85.000

27. ŽUC Cestovna infrastruktura 100.000 85.000 85.000Unaprjeđenje stanja Županijske uprave za ceste IŽ - programi građenja, održavanja i rekonstucije županijskih i lokalnih cesta 1 1 1 1

004A130201

Izgradnja i održavanje sustava sportske infrastrukture 4.000.000 0 0

28. IŽ Uređenje strelišta Valdebek u Puli 4.000.000 0 0

Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta s ciljem davanja na korištenje državnim tijelima, pravnim i fizički osobama, te za razvoj streljačkog sporta 1 1 0 0

004K140204

Visoka kvaliteta života 367.572.213 62.855.333 65.424.278Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite 367.162.213 62.355.333 64.894.278Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti 347.891.900 45.046.333 64.544.278

29. IŽ Terapeutska plaža 2.000.000 0 0Uređenje i sanacija terapeutske plaže u sklopu Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "dr. Martin Horvat" u Rovinju 1 1 0 0

004K130103

30. OB Izgradnja nove Opće bolnice Pula 345.468.000 44.622.333 64.140.278 smanjenje duga (ineterkalarna kamata); stupanj izgrađenostiuredno podmirene obveze interkalarne kamate za 2016; investicija izgradnje u tijeku

izgrađen objekt, smanjenje duga; otplata kredita prema planu

smanjenje duga; otplata kredita prema planu

smanjenje duga; otplata kredita prema planu R-8

K421001 K421002

31.

ZZJZ Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti

423.900 424.000 404.000otvoren Centar (Savjetovalište) za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti; broj pruženih usluga

rad na preventivnim programima (rak dojke, kolorektalni); utvrđena potreba za objedinjenim savjetovališnim radom

početak rada Savjetovališta u ZZJZ IŽ; tri vrste usluga sav. (prehrana, psihološka podrška, tjelesna aktivnost)

R-8

A610146Unapređenje socio-zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva 19.270.313 17.309.000 350.000

DZSO Pula Dogradnja Doma "A.Štiglić" Pula348.750 0 0 izrađena potrebna projektna dokumentacija

izrađen glavni projekt, geodetski snimak, elaborat zaštite od požara i zaštite na radu

izrađen izvedbeni projekt, projekt uređenja okoliša i projekt opreme K610135

DZSO RovinjDogradnja DZSO Rovinj 14.825.000 16.066.000 0 provedeni postupci nabave; stupanj izgrađenosti

izrađena sva potrebna dokumentacija; objavljen natječaj za radove

radovi na dogradnji; objavljen postupak nabave opreme

završetak radova na dogradnji; nabavljena oprema K610136

33. DZSO Raša Dogradnja DZSO Raša3.456.563 893.000 0 provedeni postupci nabave; stupanj izgrađenosti izrađen idejni i glavni projekt

proveden natječaj za radove; započeta dogradnja;

završetak dogradnje; proveden postupak i nabavljena oprema K610139

34.DZSO

NovigradEnergetska obnova zgrada

640.000 350.000 350.000energetski razred objekta, realizacija projekta energetske obnove; iskorištenost sredstava FZOEU izrađena projektna dokumentacija

izrađen projekt za prijavu na natječaj FZOEU; odobreno sufinanciranje FZOEU; radovi završetak radova K610134

Povećanje kvalitete kulturne ponude 410.000 500.000 530.000

Priprema i provedba projekata infrastrukture u kulturi 410.000 500.000 530.000

3.2.6.

4.1.3.

3.2.7.

32.

4.1.1.

4.1.

R-8

4.

4.2.

4.2.4.

3.2.

R.B. ŠIFREOPIS


2017.PROJEKCIJA

2018.PROJEKCIJA




35.

PPMI SANACIJA SJEVERNE KORTINE UTVRDE KAŠTELA 330.000 0 0zaštita kulturno - povijesnog objekta -nastavak radova sanacije - izvršeni građevinski radovi-sjeverna kortina i pristupne rampe

nastavak i dovršetak radova po glavnom izvedbenom projektu

dovršetak radova po glavnom izvedbenom projektu

006

K280105

36.

PPMI SANACIJA POTPORNOG ZIDA UTVRDE KAŠTELA 0 300.000 300.000

zaštita kulturno-povijesnog objekta -dovršetak izrade arhitektonskog projekta sa troškovnikom;sredstva prema planu iz Ministarstva regionalnog razvoja i EU-nisu realizirana 0

prema postojećem izvedbenom projektu, po završetku sanacije sjeverne koritne utvrde Kaštel, nastavak na sanaciji potpornog zida utvrde radi spriječavanja urušavanja-zaštite kulturnog dobra-prema raspoloživim financijskim sredstvima

006

K280106

37. MSUI Kapitalna ulaganja u zgrade 80.000 200.000 230.000

Nastavak adaptacije zgrade "Stare tiskare" za potrebe Muzeja: građevinsko - obrtnički radovi (sanacija poda, postavljanje laminata), nabava i montaža komunikacijske opreme na adresi Sv. Ivana 1 (fiksna mreža i Internet), seljenje u uredske prostore obuhvaćene adaptacijom u prethodnoj godini. Izrada i montaža stolarije (vrata i prozori-parcijalno), izrada i montaža rukohvata (vertikala zgrade) i dr. Podizanje standarda muzejske djelatnosti uvođenjem tehničke zaštite / video - nadzora (2017,), širenje muzejske trgovine, rekonstriranje glavne izložbene dvorane (2018. - 2019.), itd.

instalirana komunikacijska oprema, funkcionalni uredski prostori, objedinjeni sadržaji i usluge na istoimenoj adresi, povećanje učinkovitosti i vidljivosti ustanove, povećanje sigurnosti posjetitelja, povećanje energetske učinkovitosti

postavljen (bazni) sustav video - nadzora i tehničke zaštite, povećana sigurnost imovine i opreme, muzejskih izložaka i zbirki, sanirane izvorne drvene podne obloge u izložbenom prostoru (II kat), zamjenjena derutna stolarija (parcijalno do ispunjenja budžeta), povećanje ponude muzejske trgovine i mogućnosti većeg stupnja samofinanciranja

nastavak podizanja standarda u području infrastrukture koji omogućava kvalitetno provođenje programskih sadržaja i obavljanja redovne djelatnosti (parcijalno do ispunjenja budžeta)

rekonstruirana izložbena dvorana sa sustavom ventilacije i profesionalnom rasvjetom i unaprijeđenim stupnjem tehničke zaštite koja u cijelosti korespondira pravilima struke

006

K280104Prepoznatljivost istarskog identiteta 5.965.000 5.170.000 5.050.000Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti 3.850.000 4.850.000 4.850.000Racionalno upravljanje i zaštita obalnog pojasa 3.850.000 4.850.000 4.850.000

38. LU Program pomorskog dobra - ulaganje u infrastrukturu luka 3.850.000 4.850.000 4.850.000

Ulaganje u infrastrukturu luka javnog prometa (rekonstrukcija, dogradnja, sanacija) kojima upravljaju lučke uprave na području IŽ (Pula, Rovinj, Poreč, Rabac, Umag - Novigrad)

5 5 5 5 004K130102

Valorizacija i očuvanje višekulturalne (plurikulturalne) baštine u funkciji razvoja 2.115.000 320.000 200.000

Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine 2.115.000 320.000 200.000

39.PPMI OTKUP MUZEJSKE GRAĐE 200.000 200.000 200.000

kontinuirano obogaćivanje fundusa predmetima kulturno povijesne baštine Istre 81000 82.000 83.000 84.000

006K280202

40. EMI Uređenje novog stalnog postava 1.915.000 120.000 0Realizacija novog stalnog postava kroz 5 faza: od prikupljanja građe do stavljanja u funkciju te prezentiranja javnosti III i IV faza IV faza V faza

006

K280301

425.976.626 131.410.580 146.064.048

nastavak radova ovisno o raspoloživim sredstvima

5.

SVEUKUPNO

5.1.3.

5.2.

5.2.2.

5.1.

IV PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. g. Klasa: 400-08/16-01/08 Urbroj: 2163/1-01/4-16-16 Pazin, 19. prosinca 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik Skupštine Valter Drandić

Temeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije“ 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine donosi

O D L U K A O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

I OPĆE ODREDBE Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Istarske županije za 2017.g. (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Članak 3.

Korisnici u smislu ove Odluke su:

1. upravna tijela Istarske županije2. proračunski korisnici - ustanove kojima je Istarska županija osnivač i koje su

uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu:Registar)

3. izvanproračunski korisnik – Županijska uprava za ceste Istarske županije,4. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Istarska županija osnivač, a koje nisu

uvrštene u Registar,5. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Istarska županija većinski

vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje,6. ostali korisnici Proračuna su pravne osobe i fizičke osobe kojima se osiguravaju

proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta.

II STRUKTURA PRORAČUNA Članak 4.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini • Tabela A - Račun prihoda i rashoda u kojoj su iskazani prihodi od poslovanja i

prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

• Tabela B – Račun financiranja u kojoj su iskazani primici od financijske imovinei zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih prema proračunskim klasifikacijama. Plan razvojnih programa sastoji se od programa iz Proračuna vezanih na strateške ciljeve, prioritete i mjere iz Županijske razvojne strategije, prikazanih prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji za trogodišnje plansko razdoblje. Proračun se donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a izvršava i izvještava na razini odjeljka ekonomske klasifikacije. III PLANIRANJE, URAVNOTEŽENJE I PRERASPODJELA PRORAČUNA

Članak 5. Upravna tijela obvezna su obavijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna za 2017. godinu u roku od 8 dana od dana donošenja, te upoznati proračunske korisnike sa ovom Odlukom. Proračunski korisnici su dužni donijeti Financijske planove za 2017. godinu najkasnije do 31.12.2016. godine. Proračunski korisnici dužni su Financijske planove dostaviti nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 15. siječnja 2017. godine.

Članak 6. Financijski planovi moraju biti usklađeni s Proračunom Istarske županije u dijelu financiranja iz županijskih izvora (11 – nenamjenska sredstva Istarske županije, 48 – decentralizirana sredstva). Kod ostalih izvora Financijski plan proračunskog korisnika može se razlikovati u odnosu na Proračun (3 – vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 4 – namjenski izvori proračunskih korisnika, 5 – sve vrste pomoći za proračunske korisnike, 6 – donacije, 7 – prihodi od prodaje imovine), uz uvjet da se podaci iz Financijskog plana usklade u slijedećim Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije.

Članak 7. Proračun, Financijski planovi kao i njihove izmjene i dopune donose se na trećoj razini ekonomske klasifikacije. Ukoliko se ukaže potreba za izmjenom plana na nižoj razini to se može uskladiti i bez Izmjena i dopuna Proračuna i Izmjena i dopuna Financijskog plana. Takve izmjene se provode kroz Izmjenu plana trošenja, te se zahtjev dostavlja pročelniku Upravnog odjela za proračun i financije koji zahtjev odobrava i provodi kroz informacijsko računovodstveni sustav. Zahtjev mogu podnijeti čelnici upravnih tijela i čelnici proračunskih korisnika.

Članak 8. Ukoliko se u tijeku godine proračunskom korisniku odobre dodatna sredstva iz izvora financiranja koji se ne uplaćuju / isplaćuju kroz proračun (izvor financiranja 3, 4, 5, 6, 7), proračunski korisnik je dužan donijeti izmjene i dopune Financijskog plana, te dati prijedlog da se uvrste u proračun prilikom slijedećih izmjena i dopuna proračuna Istarske županije. Proračunski korisnici će navedene prihode i rashode evidentirati u

informatičko računovodstvenom sustavu Istarske županije, bez obzira što nisu još uvršteni u proračun.

Ukoliko se u tijeku godine upravnom tijelu odobre dodatna sredstva potrebno je pokrenuti postupak donošenja Izmjena i dopuna proračuna. Dobivena namjenska sredstva smiju se koristiti i bez usklađenja plana do visine dobivenih sredstava. Po donošenju Izmjena i dopuna proračuna, isplate je potrebno prikazati na odgovarajućim proračunskim klasifikacijama.

Članak 9.

Ako tijekom godine dođe do znatnijeg odstupanja ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka, izvršavanja rashoda i izdataka Proračuna predložiti će se Izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja odnosno preraspodjele sredstava.

Radi povezanosti izvršavanja planova kod proračunskih korisnika sa proračunom, prilikom svake izmjene Plana prioriteta kod zdravstvenih ustanova, donose se Izmjene i dopune proračuna, koje su tehničke prirode, odnosno stavke se povećavaju na teret stavaka koje se smanjuju unutar izvora financiranja decentraliziranih sredstava.

Proračunski korisnici mogu mijenjati Financijski plan pod uvjetima iz stavka 1.ovog članka, osim za županijske izvore (11 – nenamjenska sredstva Istarske županije, 48 – decentralizirana sredstva). Izmjene i dopune Financijskog plana dužni su uskladiti u slijedećim Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije.

Članak 10.

Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti unutar pozicija posebnog dijela proračuna u visini 5% sredstava na stavci donesenoj od strane Skupštine Istarske županije koja se umanjuje.

O provedenim preraspodjelama Župan izvještava Skupštinu u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Članak 11.

Upravna tijela obvezna su obavijestiti proračunske korisnike iz svoje nadležnosti o odobrenim sredstvima iz Izmjena i dopuna proračuna u roku od 8 dana od dana donošenja.

Proračunski korisnici su obvezni u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna proračuna ili preraspodjele, izmijeniti i dopuniti svoje financijske planove.

Proračunski korisnici dužni su dostaviti Izmjene i dopune financijskog plana u roku od 15 dana od dana donošenja istih.

III PRIHODI PRORAČUNA Članak 12.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.

Članak 13.

Prihodi što ih upravna tijela ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su Proračuna. Pomoći koje proračunski korisnici ostvaruju od gradova i općina ili ostalih razina općeg proračuna uplaćuju se u Proračun Istarske županije, te se daju na korištenje korisnicima prema namjenama utvrđenim u Proračunu. Namjenski prihodi proračunskih korisnika i prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem vlastite i ostale djelatnosti ne uplaćuju se u Proračun Istarske županije. Navedeni prihodi se planiraju u Proračunu i rashodi i izdaci koji se financiraju iz tih izvora. Proračunski korisnici izvještavaju o navedenim prihodima, primicima, rashodima i izdacima do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec, a sukladno uputi koju će donijeti Upravni odjel za proračun i financije. Ovi prihodi i rashodi su sastavni dio Polugodišnjeg i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Članak 14.

Čelnici upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u proračun sukladno ovoj Odluci, i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva. Nalog za povrat prihoda izdaje pročelnik upravnog tijela nadležan za naplatu određenog prihoda.

Članak 16. Odgoda plaćanja ili obročna otplata duga Istarskoj županiji te otpis ili djelomičan otpis potraživanja Istarske županije, određuje se i provodi na način i pod uvjetima utvrđenim propisima. IV IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 17.

Sredstva u Proračunu su raspoređena prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjelima), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe, te za programe proračunskih korisnika za koje su nadležni. Korisnici (upravna tijela i proračunski korisnici) smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 18. Do uvođenja jedinstvenog računa za sva plaćanja (Riznica Istarske županije) proračunski korisnici zadržavaju svoje žiro račune, te vrše plaćanja preko tih računa. Proračunskim korisnicima se iz proračuna osiguravaju sredstva iz izvora 11 – nenamjenska sredstva Istarske županije, iz izvora 48 – Decentralizirana sredstva, te iz izvora 55 – gradovi i općine za proračunske korisnike. Za ostale izvore financiranja

prihodi se ne uplaćuju u proračun, niti se vrše isplate proračunskim korisnicima, već se ovi prihodi i rashodi u proračunu evidentiraju samo knjižno.

Članak 19.

Programi čija je realizacija vezana na izvore namjenskih sredstava, mogu se izvršavati u visini prihoda i primitaka ostvarenih za tu namjenu. Neplanirani ili manje planirani, a uplaćeni prihodi i primici Proračuna mogu se izvršavati za odobrene namjene iznad iznosa utvrđenih Proračunom, do visine uplaćenih sredstava. Iznimno do stavka 1. i 2. ovog članka, župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaju nepravoremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Članak 20.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 720.000,00 kuna, a koristiti će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan.

Članak 21. Raspoloživim sredstvima na računu proračuna upravlja župan. Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica poštujući načelo sigurnosti i likvidnosti. Odluku o oročavanju sredstava i davanju kratkoročnih pozajmica donosi Župan.

Članak 22.

Dinamiku korištenja sredstava određuje Upravni odjel za proračun i financije na temelju ostvarenja prihoda Proračuna u određenom vremenskom razdoblju u odnosu na godišnji plan. U slučaju ostvarenja manjeg opsega nenamjenskih prihoda od planiranih, određuje se plaćanje po slijedećim prioritetima: javni dug (anuiteti), plaće, zakonske i ugovorne obveze, troškovi poslovanja, kapitalne donacije, subvencije i tekuće donacije. Izdaci koji prekorače dinamiku korištenja sredstava reguliranu prethodnim stavkom, mogu se isplatiti samo uz suglasnost Pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije. V ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 23.

Čelnik pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava. Isplata se odobrava na temelju valjane knjigovodstvene isprave (račun, nalozi za isplatu, putni nalozi). Prilog knjigovodstvene isprave mora biti dokument / akt/ temeljem kojeg je obveza nastala (narudžbenica, ugovor, zaključak župana). Usklađenost knjigovodstvene isprave s pozicijama u proračunu ovjerava Upravni odjel za proračun i financije, a odobrenje za isplatu potvrđuje župan.

Članak 24.

Ugovore predlažu i sastavljaju čelnici upravnih tijela, a ovjerava ih župan. Ukoliko ugovor nije ovjeren od župana ili od njega ovlaštene osobe neće se smatrati valjanim.

Župan može iznimno odobriti i ugovor za koji nisu osigurana sredstva u proračunu niti projekcijama, ali pri slijedećim izmjenama i dopunama proračuna moraju se osigurati sredstva za izvršavanje ugovora.

Članak 25.

Evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi Upravni odjel za proračun i financije. Upravna tijela zaprimaju instrumente osiguranja plaćanja, te uz dopis dostavljaju original u Upravni odjel za proračun i financije radi čuvanja u trezoru. Upravna tijela mogu zatražiti od Upravnog odjela za proračun i financije izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja.

Članak 26.

Sredstva raspoređena u svim razdjelima u okviru programa Javna uprava i administracija, aktivnosti Plaće zaposlenika sadrži rashode za zaposlene kojima se plaća obračunava i isplaćuje sukladno odredbama Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/2010) i Rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

Sredstva raspoređena u svim razdjelima u okviru programa Javna uprava i administracija, aktivnosti Ostala materijalna prava zaposlenika sadrži rashode za prava na koje zaposleni ostvaruju temeljem kolektivnog ugovora, Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načina isplate dodatka na uspješnost na radu, te Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak.

Radi pravovremenog obračunavanja sredstava za plaće i druge namjene, upravna tijela obvezna su Upravnom odjelu za financije i proračun dostaviti rješenje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika. Rješenje iz stavka 1. ovog članka valja dostaviti u roku od 8 dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa.

Članak 27.

Raspored sredstava za financiranje javnih potreba u pojedinim djelatnostima, odobrava se temeljem programa javnih potreba koje utvrđuje Skupština Istarske županije. Programi javnih potreba se donose zajedno s Proračunom Istarske županije.

Članak 28.

Korisnici proračunskih sredstava vraćaju u Proračun sredstva koja se neutrošena krajem proračunske godine za koju su dobivena. Ugovorom se može iznimno utvrditi i duži rok korištenja sredstava. Utrošak sredstava se dokazuje kroz izvještaje koji se dostavljaju nadležnom upravnom tijelu.

VI ZADUŽIVANJE Članak 29.

Istarska županija se u 2017. godini neće zaduživati. Sredstva na kontu 844 - primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u Računu financiranja odnose se na korištenje kredita ugovorenih prethodnih godina i to za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula i kapitalna ulaganja u domove za starije osobe. Korištenje kredita će se vršiti sukladno provedenim radovima. VIII ODGOVORNOST

Članak 30.

Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Župan. Odgovorna osoba za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini je Župan. Čelnik pojedinog upravnog tijela odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna, a čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje Financijskog plana. Odgovornost za izvršavanje proračuna znači odgovornost za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te naplatu prihoda iz nadležnosti pojedinog upravnog tijela / proračunskog korisnika. Čelnik upravnog tijela / proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Čelnik pojedinog upravnog tijela / proračunskog korisnika odgovoran je za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti. Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka za ostvarivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji se u Proračunu Istarske županije evidentiraju knjižno, i njihovo trošenje odgovorni su čelnici proračunskog korisnika. VIII NADZOR

Članak 31. Čelnik upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod korisnika proračuna za kojeg je nadležan. Nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi se sukladno Zakonu o proračunu, Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru. Korisnici su dužni na zahtjev nadležnog upravnog odjela i Službe za unutarnju reviziju, kao ovlaštenih službi, pružiti podatke odnosno staviti na raspolaganje dokumentaciju potrebnu za provođenje nadzora iz stavka 1. i 2. ovog članka.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

Klasa: 400-08/16-01/08 Urbroj: 2163/1-01/4-16-17 Pazin, 19. prosinca 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik Skupštine Valter Drandić