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PROJET

D’implantation d’une Boutique d’Intrants

AU NIVEAU DE LA SECTION COMMUNALE DE CHAMPING

COMMUNE DE CARACOL

Présenté par le comité de pilotage

Juillet 2007

TABLE DES MATIERES Page de couverture -Titre du projet Identification du Demandeur A- PARTIE INTRODUCTIVE 1- Présentation de la zone du projet 2- Problématique : Problème à résoudre 3- Politique sectorielle (rappel) 4- Solution envisagées 5- Catégories Cibles (quantité de bénéficiaires) B- PRESENTATION DU DEMANDEUR C- DESCRIPTION DU PROJET 1- But du projet 2- Objectif du projet 3- Résultats 4- Activités 5- Chronogramme d’activités D- ORGANISATION ET GESTION DU PROJET 1- Structure de gestion du projet : qui fait quoi 2- Moyens : Ressources matérielles et humaines (locales et externes) 3- Pris en compte de certains aspects clé 3-1 participation communautaire 3-2 Aspect genre 3-3 Utilisation de la main d’œuvre locale 4- Suivi 5- Evaluation 6- Prise en charge E- COUT ET FINANCEMENT 1-Budget 2- Plan de financement (exécution et entretien) 3-Calendrier de décaissement F- ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE G- FAISABILITE TECHNIQUE, ORGANISATIONNELLE, ENVIRONNEMENTALE ET CULTURELLE H- EVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

I- ANNEXES 1- Cadre logique 2- Budget 3- Calcul de la Valeur Actualisée Nette (VAN) 3- Calcul de Taux Rentabilité Interne de l’investissement (TRI) 4- Calcul du Délai de Récupération de l’Investissement (DRI) 5- Seuil de Rentabilité 6- Balance de vérification

A- PARTIE INTRODUCTIVE Présentation de la zone

Elevé au rang de commune en 1889, Caracol est l’une des 4 Communes de

l’Arrondissement du Trou du Nord se trouvant dans le Département du Nord-est.

Son nom d’antan fut Caya-Espagne. S’étendant sur une superficie de 75.74

km², il est divisé deux (2) sections communales : Champing (37.32 km²) et

Claudine (38.42 km²). Ses coordonnées géographiques sont : 72º30C de

longitude ouest et 19º.30C de latitude Nord. Il est limité au Nord par l’océan

Atlantique au Sud par la commune Trou du Nord, à l’Est par la commune de

Terrier Rouge et à l’ouest par la commune de Limonade. Cependant, dans le

cadre de cette étude l’accent sera mis sur la première section communale,

Champing. La commune de Caracol compte 6236 Habitants dont 2140 vivent

dans le bourg, 2177 à Claudine et 1915 à Champing d’après le dernier

recensement de l’IHSI fait en 2003 (source IHSI, 2004). Cette population est

repartie en 1534 ménages avec une densité de 82 habitants / Km2.

Les services sociaux de base sont limités et selon la carte de Pauvreté de 2004

présenté par IHSI, Caracol se trouve classé dans la catégorie des communes

bénéficiant d’un niveau de services sociaux de base faible.

1-1. Localisation géographique de Champing Champing est la première section communale de Caracol. Elle est à mi chemin

entre le bourg de Caracol et le bourg du Trou du Nord. Elle est bornée au Nord

par l’océan Atlantique, au Sud par la première Section Gassin de Trou du Nord,

à l’Est par la deuxième Section Claudine de Caracol, à l’Ouest par la section Du

Bourg de Limonade.

Elle est partagée en 21 habitations dont les plus peuplées sont par ordre

d’importance : Bas Saline, Mangnon, Lombart, Garde mombin, Cahesse,

Morency, Madras, Chabet.

1-2 Topographie Champing est situé dans le bassin versant de Trou du Nord. C’est une zone

plate d’une élévation de 40 m au dessus du niveau de la mer. Cependant, elle

est traversée par trois (3) ravines en activités Communément appelées: Ravine

Dongole, Madras et Vieux chemin. D’après le Centre National de l’Information

Géo Spatiale (CNIGS), la topographie varie de 0-2%.

1-3 Climat

On trouve à Champing un climat tropical sec à deux (2) saisons de pluie. La plus

petite débute en avril et prend fin début juin ; la plus grande de fin octobre à

janvier. Dans ce climat, la pluviométrie annuelle varie de 750 -800mm. Les mois

les plus chauds sont juin, juillet, août et les plus frais sont décembre, janvier et

février. La température varie entre 25ºC et 30ºC. Notons que les habitants ont

rapporté avoir noté depuis quelques années des changements dans le calendrier

des pluies.

1-4 Types de sol Le sol de Champing est du type limono sableux dans la majorité des habitations,

mais il devient sablo limoneux et même sablonneux plus on s’approche de la

mer, pour les habitations situées au bord de la mer, tel que Bas Saline, Madras

et Mangnon.

1-5 Utilisation des sols

Le transect a permis d’observer toute une gamme d’utilisation des sols. On

retrouve les zones de cultures denses, de pâturages dominants avec l’herbe sûr

et corde à graine, des systèmes agroforestiers dont l’espèce forestière

dominante est le bayahonde et pour les espèces fruitières, le manguier. Il existe

aussi d’autres formes d’utilisation des sols dans la section comme les zones de

marais salants exploités pour la production de sel de cuisine, des aires de

mangroves, de plage, de résidences et de savanes à occupations multiples :

élevage libre, cultures extensives.

1-6 Potentialité des sols Les sols de Champing accusent une forte potentialité agricole. Selon la charte de

classification des sols et la réalisation cartographique du CNIGS, les sols de

qualité excellente représentent 66% de la superficie, les bonnes terres environ

18%, les médiocres 5% et les sols très limités 11%.

1-7 Végétation La végétation est dominée par une strate arborée composée des espèces

suivantes : Mangifera indica (manguier), Persea americana (avocatier), Catalpa

longissima (chêne), sablier, azadirachta indica (nim). La strate arbustive est

dominée par les épineux : Acacia scleroxilla (bayahonde), Champechianum

hematoxylon (campêche) et ensuite les paletuviers (Conarcapus erecta),

raquette (Opuntia antillana), calebassier (Cresentia cujete), ricin (Ricinus

communis), oranger (Citrus maxima), oranger sur (Citrus aurantifolia) et Aki

(Blighia sapida) . La strate herbacée est dominée par des variétés d’herbes

locales communément appelées z’herbe sure (Paspalum conjugalum), herbe de

guinée (Panicum maximum), corde à graines, herbe à coarse, z’herbe madame

Michel (Themeda quadrivalvis) qui servent à l’alimentation du bétail.

1-8 Elevage

Les espèces de bétail rencontrées au cours du transect sont : bovins, caprins,

équins, porcins et les volailles comme poules, dindes, canards, pintades.

L’élevage libre est la pratique dominante. Cependant, les gros éleveurs

retiennent leurs animaux dans des enclos fait de haies vives de cactus. On a

remarqué aussi que les cabris, espèce dominante plus de 50000 dans la section,

portent au cou une sorte de collier triangulaire en bois pour les empêcher de

brouter l’herbe au ras du sol et de passer à travers les clôtures.

1-9 Ressources en eau Champing est traversé par deux rivières : Trou du Nord et Moreau, qui se jettent

dans la baie de Caracol. Du temps de la compagnie HACOR à Madras en 1942,

la rivière Moreau a été captée pour servir à l’usine dans la préparation des fibres

de sisal, et dans les années 78 avec l’arrivée de l’usine sucrière Welch au Cap-

Haïtien, l’eau de cette rivière a été réutilisée en irrigation pour la production de la

canne à sucre.

Les autres sources sont les eaux souterraines auxquelles la population a accès

par le forage des puits. On a dénombré au cours de l’étude de diagnostic une

vingtaine de puits dont sept à Madras remontant au temps de la compagnie HA

COR. Ces puits sont forés à moins de 35 pieds à l’exception des anciens puits

de Madras. Ainsi, on peut déduire que la nappe phréatique est proche de la

surface du sol et l’eau utilisée dans la consommation humaine n’est pas de

nature à être potable, car une eau de puits devient potable si elle est puisée à

partir de 120 pieds de profondeur. Il existe aussi deux petits lagons à Cahesse

et Bas Saline.

1-10 Infrastructures Le transect n’a pas relevé de grandes infrastructures dans la section en dehors

du complexe de la Mission Baptiste North of Haiti qui contient une église, une

école, un dispensaire, un terrain de basket et quatre maisons d’accueil.

Route. En matière de communication, Champing est traversée par une route en

terre battue reliant Trou du Nord à Caracol. Cette route a été construite au milieu

des années 80 par la firme française de construction Fougerolles. Elle se trouve

actuellement dans un piteux état causant des difficultés énormes au

déplacement de la population qui se tourne vers l’utilisation des taxis -motos. Les

vestiges de routes secondaires utilisées jadis par HACOR et Welch

successivement pour l’acheminement du sisal et de la canne à sucre existent

encore mais sont aussi en mauvais état.

Piste d’atterrissage clandestin. Il y a dans la zone de Madras une petite piste

d’atterrissage clandestin où de petits avions viennent souvent débarquer des

cargaisons de drogue. Selon les riverains, ce trafic a créé un climat d’insécurité

et de panique dans la zone. Après chaque atterrissage, des patrouilles de police

font irruption dans la communauté, fouillant des maisons, bastonnant et arrêtant

de paisibles citoyens chez eux sous prétexte qu’ils sont de connivences avec les

trafiquants.

Habitat. Les maisons d’habitation de Champing sont, pour la grande majorité,

construites en bois. Quelques maisons avec des parois de bloc sont également

remarquées. Elles sont toutes recouvertes de tôles métalliques. Les maisons de

résidence rencontrées sont généralement éloignées les unes des autres sauf

dans les lakou, ou l’on observe le regroupement des membres d’une même

famille.

Edifice public Le seul édifice public dans la section est l’école nationale de

Cahesse. Le bureau du Conseil d’Administration de la Section Communale

(CASEC) est logé dans une maison privée.

Terrain de jeu. Il existe à Cahesse un terrain de football et un terrain de basket.

2- Problématique Les planteurs de la section éprouvent beaucoup de difficultés à mettre en valeur

leurs terres. En effet, ils font face à une série de contraintes liées à l’absence

d’une boutique d’intrants, situation qui se traduit par des :

Problèmes phytosanitaires par suite de la non disponibilité d’intrants

Accès difficile à la plupart des outils agricoles (pinces, brouettes, pulvérisateurs)

Absence de semences de qualité car elles sont le plus souvent achetées au

marché. Ce sont plutôt des grains que le cultivateur sème. C’est une raison qui

explique le faible rendement obtenu à la récolte.

Baisse de rendement qui est due à la diminution de la fertilité des sols et

l’infestation des jardins par des insectes.

En égard à cette situation déplorable, le comité de pilotage de Champing se

propose de mettre sur pied une boutique d’intrants dans la section.

3- Politique sectorielle du MARNDR

Dans ce domaine, la stratégie d’intervention est axée sur les éléments suivants :

Subventionnement du prix de vente des intrants stratégiques (fertilisants,

outillage agricole) aux producteurs.

Encouragement à la mise en place d’un réseau national de boutique d’intrants

En promotion, par le crédit et l’encadrement technique, des initiatives de la

société (groupements de producteurs, secteur privé commercial etc.) visant à

développer la culture attelée et motorisée dans les plaines et les plateaux.

Promotion de la culture des tubercules (bananes, manioc, ignames, patate) à

partir des techniques modernes de multiplication et propagation de semences et

le traitement phytosanitaire.

Renforcement et développement institutionnel d’une sous filière semences et

d’une sous filière fertilisants.

Développement de nouveaux paquets technologiques appropriées et

économiques.

4- Solution envisagée

L’agriculture représente l’une des principales activités sur laquelle repose

l’économie de la zone d’étude. Cependant par un manque de parquets

technologiques disponibles, le rendement des cultures est pratiquement

insignifiant, car beaucoup de pertes de récoltes sont dues á des semences de

mauvaise qualité et l’absence de fertilisants et pesticides.

. La création d’une boutique d’intrants dans la section facilitera aux agriculteurs

l’achat de semences de céréales de qualité et la disponibilité des pesticides et

fertilisants. Sur ce marché, ils trouveront aussi des outils agricoles et des

médicaments pour certains soins vétérinaires.

5- Catégories cibles Le projet s’adresse à un millier d’agriculteurs de Champing qui n’ont pas d’accès

aux intrants agricoles. Ils forment la catégorie des bénéficiaires directs. Quant

aux bénéficiaires indirects, ce seront alors des milliers de familles qui peuvent

acheter sur les marchés les produits vivriers de Champing et les travailleurs

agricoles de Sainte Suzanne, Trou du Nord et Ferrier.

B- PRESENTATION DU DEMANDEUR Le demandeur est le comité de pilotage de Champing. Ce comité est constitué à

la séance de validation du diagnostic participatif le 11 Juillet 2007. Il est composé

de 15 membres dont 6 sont qualifiés d’office : 3 CASEC et 3 ASEC, les 9 autres

sont élus par l’assemblée. Les 21 habitations regroupées dans trois groupes ont

élus chacun trois représentants dont une femme en vue de la participation des

femmes dans les activités regardant l’avenir de la section. Le coordonnateur du

comité est le CASEC en chef. Ce comité a pour mission de travailler au coté des

collectivités territoriales dans la gestion du plan de développement de la section.

La légitimité du comité est définie dans la Constitution de 1987, le décret loi du 4

avril 1996 et la loi actuellement déposée au parlement

C- DESCRIPTION DU PROJET

1. But du projet Le but du projet est de contribuer à l’augmentation du niveau de vie des

habitants de la section communale de Champing.

2. Objectifs du Projet 2.1 Objectif général

L’objectif général du projet vise à l’amélioration des revenus des agriculteurs de

Champing à travers l’utilisation d’intrants au moment opportun et à un prix

abordable.

2.2 Objectifs spécifiques Etablir à Champing une boutique d’intrants agricoles qui permettra de rendre

accessible à plus de 1000 agriculteurs des semences, engrais, pesticides et

outillage agricole dans un an.

3- Résultats

1-Opérationnalisation de l’équipe de travail

Indicateur

De nouvelles personnes ressources sont formées ; cinq en gestion de boutique

d’intrants et 10 encadreurs en conservation et utilisation d’intrants agricoles.

2- Implantation de la boutique d’intrants

Indicateur

La boutique d’intrants est opérationnel et dessert plus de 1000 planteurs.

4- Activités

Résultat I Opérationnalisation de l’équipe de travail

1-1 Mobiliser et sensibiliser la communauté Des rencontres sont organisées avec la population pour vendre le projet. 3

rencontres sont prévues pour discuter de la mise en œuvre et la stratégie à

suivre.

Indicateurs

Trois réunions sont organisées

Plus de mille de agriculteurs ont participé à ces rencontres.

Sources et moyens de vérification : Procès verbaux des rencontres, listes des

participants et rapport d’avancement du projet.

1-2 Recruter une firme ou un spécialiste en gestion de projet

Ce choix sera fait sous la base d’un appel d’offre.

Indicateur

La firme ou le spécialiste accompagne le comité de Pilotage

Sources et moyens de vérification : Contrat de la firme, rapports de travail

1.3 Trouver un local approprié

Le comité de Pilotage trouve une maison en don ou en location dans la

communauté pour placer le projet.

Indicateur

Le local est approprié pour installer le projet

Sources et moyens de vérification : Contrat de location, visite au local

1.4 Faire l’aménagement du local

Les réparations et l’aménagement nécessaires sont effectués. La maison servant

de local pour le projet sera aménagée de manière à recevoir et le personnel de

travail et les intrants. Un minimum de matériels de bureau (classeur, bureaux,

chaises, tables, cahiers comptables, calculatrices et du papier) seront mis à la

disposition de l’équipe de gestion.

Indicateur

Le local est aménagé pour recevoir les intrants et le personnel de bureau

Chaises, bureaux, classeurs, étagères sont installés

L’environnement est sécurisé

Sources et moyens de vérification : Rapport d’avancement du projet, observation

directe

1-5 Recruter un technicien agricole

Envoyer un avis de recherche dans les colonnes d’un quotidien à grand tirage.

Sélectionner le meilleur des candidats en fonction des critères du profil du

technicien recherché.

Indicateur

Le technicien est en fonction et met ses connaissances au service du projet.

Sources et moyens de vérification : contrat de travail, rapports de travail du

technicien

1-4 Recruter les membres du Comité Local de Gestion (CLG) Le comité de Pilotage procède au recrutement de cinq leaders communautaires

dont deux femmes pour assurer la gestion de la boutique

Indicateur :

Les cinq membres du comité sont choisis.

Sources et moyens de vérification : rapport d’avancement du projet, archives du

comité de Pilotage.

1-5 Recruter les encadreurs volontaires

Dix (10) encadreurs volontaires sont choisis parmi les agriculteurs de la zone

pour accompagner les utilisateurs de pesticides et d’engrais dans l’exécution des

dites opérations.

Indicateur

Les dix encadreurs sont choisis.

Sources et moyens de vérification : rapport d’avancement du projet, archives du

comité de Pilotage.

1-6 Organiser la formation des membres du CLG

Les membres du comité local de gestion (CLG) participent à un stage de

formation de quinze jours en cinq sessions de trois jours sur la gestion et la

comptabilité.

Indicateur

80% des membres de CLG maîtrisent les techniques de gestion de projet et les

notions élémentaires de comptabilité.

Sources et moyens de vérification : rapport d’avancement du projet, rapport de

formation, sondage auprès des membres

1-7 Former les encadreurs Les encadreurs recevront une formation de cinq jours en deux sessions sur

l’utilisation des pesticides et des engrais et une formation de 3 jours sur les

pratiques agricoles appropriées à l’utilisation des engrais, pesticides et

semences améliorées..

Indicateur

80% des encadreurs maîtrisent l’utilisation des engrais et pesticides

80% des encadreurs connaissent les pratiques agricoles compatibles à

l’utilisation des engrais, pesticides et semences améliorées.

Sources et moyens de vérification : rapport d’avancement du projet, rapport de

formation

1-8 Rendre le CLG fonctionnel Les membres du comité sont installés dans leur fonction

Indicateur

Le comité est structuré.

Chaque membre occupe une fonction et a une définition de tâches

Le comité exécute ses tâches.

Sources et moyens de vérification : rapport de fin de projet, rapport d’évaluation

Résultat II Implantation de la boutique d’intrants agricoles

Activités

2-1 Réquisitionner les intrants Le comité de pilotage place la commande des intrants en fonction de trois

proforma. Les semences céréalières, les pesticides et les engrais seront achetés

en début de saison de plantations. On procédera au renouvellement du stock

pour un intrant donné à chaque fois que le stock antérieur tombe dans la

fourchette de 20-15%. On évaluera aussi le délai prix pour faire arriver une

commande à l’entrepôt du magasin pour savoir à quel moment placer une

commande pour éviter des ruptures de stocks.

Indicateur

Toute la quantité d’intrants réquisitionnée est achetée.

Sources et moyens de vérification : la fiche de commande et de livraison, le

cahier d’inventaire, les copies des chèques de paiement

2-2 Monter un système comptable La firme chargée de la formation comptable montera un système comptable pour

le CLG, chargé de la gestion des intrants. Elle effectuera un contrôle

hebdomadaire durant les trois premiers mois pour évaluer le travail des

responsables du CLG.

Indicateur

Le système mis en place est respecté

Sources et moyens de vérification : les documents comptables utilisés par le

CLG, rapports de projet.

2-3 Procéder à l’ouverture des ventes La boutique est opérationnelle, le public à accès aux intrants agricoles.

Indicateur

Les semences, pesticides, engrais et outils agricoles sont exposés sur les

rayons

La boutique est ouverte au public et les ventes s’effectuent.

Sources et moyens de vérification : Rapport d’avancement du projet, observation

directe

2-4 Superviser le travail du Comité Local de Gestion (CLG) La firme met en place un plan de suivi et de contrôle pour mesurer la maîtrise

des outils comptables et de gestion par les membres du CLG.

Indicateur

Les procédures comptables sont respectées dans toutes les transactions

75% des activités sont réalisées dans le respect du délai imparti à ces activités

Sources et moyens de vérification : calendrier d’exécution, chronogramme

d’activités, rapport d’évaluation

2-5 Assister les planteurs dans l’utilisation des engrais et pesticides Les encadreurs sont chargés d’accompagner les agriculteurs dans l’utilisation

des produits chimiques. Ils seront formés aussi pour apporter aux agriculteurs

des conseils sur les pratiques agricoles compatibles avec l’utilisation des

semences améliorées, des engrais et pesticides.

Indicateur

Chaque encadreur apporte son assistance technique à au moins dix planteurs

par mois

Il se réunit une fois par mois avec les planteurs de sa zone pour partager entre

eux leurs expériences et s’informer des nouvelles technologies.

Sources et moyens de vérification : Rapport des encadreurs, rapports

d’avancement du projet, observation directe, sondage auprès des agriculteurs.

2-6 Faire le suivi des activités de terrain Les encadreurs dont la tache principale est de conseiller et d’assister les

agriculteurs dans l’utilisation des intrants agricoles travaillent sous la supervision

du technicien qui en assure aussi le suivi des activités sur le terrain.

Indicateur

Les encadreurs partagent avec les agriculteurs de bonnes informations sur

l’utilisation des produits chimiques et les pratiques agricoles.

Le technicien visite le travail des encadreurs au moins une fois par mois

Sources et moyens de vérification : Rapport des encadreurs, rapports

d’avancement du projet, observation directe, sondage auprès des agriculteurs.

2-7 Evaluer les résultats du projet Une firme indépendante sera engagée à la fin du mandat du projet pour mesurer

la performance du projet et les acquis qu’il a transféré à la communauté de

Champing tout en produisant des recommandations au comité de Pilotage et au

bailleur de fonds.

Indicateur

La qualité et la quantité des réalisations ont satisfait aux objectifs du projet

Sources et moyens de vérification : rapport d’évaluation, sondage sur le terrain,

observation directe

5- Chronogramme d’activités Le chronogramme est un outil de gestion qui permet d’évaluer les délais de

réalisations des activités, les activités qui sont concomitantes, celles qui sont

dépendantes et celles qui ne le sont pas.

Tableau #1. Chronogramme des activités

Activités 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R1

Mobiliser & sensibiliser la communauté x x

1.2 Recruter la firme de supervision x x

1.3 Trouver un local approprié x x

1.4 Aménager l’espace x x

1-5 Recruter un technicien agricole x

1-6 Recruter les membres du Comité Local

de Gestion (CLG)

x x

1-7 Recruter les encadreurs x x

1-8 Organiser la formation des membres du

CLG

x x x x x

1-9 Rendre le CLG opérationnel x x

1-10 Organiser la formation des encadreurs x x

R2

2.1 Réquisitionner les intrants x x x x

2.2 Monter un système comptable x x

2.3 Procéder à l’ouverture des ventes x

2.4 Superviser le travail du CLG x x x x x x x x

2-5 Assister les planteurs dans la gestion des

produits chimiques

x x x x x x x x

2.6 Faire le suivi des activités de terrain x x x x x x x x

2.7 Evaluer la performance du projet x

D- ORGANISATION ET GESTION DU PROJET

1- Structure de gestion du projet La structure de gestion du projet est contenue d’une part dans le plan

opérationnel et dans l’organigramme du projet d’autre part.

1-1 Plan opérationnel Plan opérationnel de la boutique d’intrants

Tableau #2. Plan opérationnel

Activité

Responsable Bénéficiaire

Participation locale

Participation externe

Durée

1-1 Mobiliser & sensibiliser la communauté

Comité de pilotage

Population Logistique Financement 2 mois

1.2 Recruter la firme de supervision

Bailleur de fonds/ Comité de pilotage

Population Local Financement 2 mois

1.3 Trouver un local approprié

Comité de pilotage / Firme de supervision


1.4 Aménager l’espace

Firme de supervision


1.5 Recruter un technicien agricole

Comité de pilotage/ firme de supervision

Population Main d’œuvre Financement 2 mois

1.6 Choisir les membres du Comité Local de Gestion (CLG)

Comité de pilotage

Population Background de la communauté

Financement 1 mois

1.7 Recruter les encadreurs

Comité de pilotage & Technicien Agricole

Population Background de la communauté

Financement 1 mois

1.8 Organiser la formation des membres du CLG

Firme consultante


1.9 Rendre le CLG opérationnel

Firme consultante & comité pilotage


1-10 Organiser la formation des encadreurs

Technicien agricole /firme consultante


Suite tableau#2 R2 2.1Réquisitionner les intrants

CLG & Firme consultante

Population Compétences locales

Financement 2 mois

2-2 Monter un système comptable

Firme consultante

Population Participation Financement 1 mois

2.3Procéder à l’ouverture des ventes

CLG Population Compétences locales

Financement

2.4 Superviser le travail du CLG

Firme consultante


Financement 8 mois

2-5 Assister les planteurs dans gestion des produits chimiques

Technicien agricole & Encadreurs


Financement 8 mois

2.6 Faire le suivi des activités de terrain

Technicien agricole


Financement 8 mois

2.7 Evaluer la performance du projet

Firme d’évaluation


Financement 1 mois

1.2 Organigramme du projet L’organigramme est constituée de :

La firme consultante dont la fonction est d’accompagner le Comité Local de

Gestion (CLG)

Le comité Local de Gestion qui exécutera les différentes taches de gestion sous

la supervision de la firme consultante.

1 Technicien agricole, placé sous la supervision de la firme consultante

Les encadreurs placés sous la supervision du technicien agricole.

2. Ressources

Elles sont au nombre de deux :

Ressources humaines : composées du personnel de travail

Ressources matérielles : composées des matériels de bureau et des intrants

agricoles.

2.1 Ressources humaines Les ressources humaines sont

Le personnel de la firme consultante

Les membres du Comité Local de Gestion

Le technicien agricole

Les encadreurs

2.2 Ressources matérielles

Les ressources sont de deux types

2.2.1 Les matériels de bureau

Les tableau au ci-dessous résume les principaux matériels de bureau que le

projet utilisera dans ses activités quotidiennes :

Articles Quantité

Ordinateurs et accessoires 2

Table 4

Bureau 5

Chaise 24

Classeurs 4

Réfrigérateur 1

Photocopieuse 1

Calculatrice 12

Fournitures (plumes, papiers, journal..) 1 stock

2.2.2 Intrants et autres matériels

Voici la liste des intrants et autres matériels qui seront utilisés dans le projet

Tableau #4. Liste des intrants et autres matériels.

Intrants unité quantité

Roue u 400

Manchette u 400

Pioche u 400

Derapine u 400

Pince u 200

Râteau u 300

Pelle u 100

Bourrettes u 50

Sécateur u 50

Couteau u 50

Arrosoirs u 200

Pulvérisateur u 25

Semences haricot TM 15

Semences mais TM 10

Semences d’arachide TM 20

Semences maraîchères kg 1000

Pois congo TM 20

Petit récipient 75x11 u 50

Récipient 5gallons 500x10 u 75

Sachets3x2x8 Millier 100

Sachets4x2x8 Millier 100

Sachets4x2x12 Millier

Engrais complet sac 200

Urée sac 200

Micro éléments kg

Suite tableau 4

Intrants unité quantité

Produits phytosanitaires

Malathion kg 50

Curacon kg 50

Diasinon kg 50

Fongicides kg 50

Nematicides kg 20

Rongicides kg 20

Médicaments vétérinaires

Vitamine B Complexe u 50

Vitamine B12 u 50

Multi vitamine u 50

Levamizol u 50

Ivomec u 50

Fer u 50

Autres Matériels

Balance u 10

Silo u 4

Humidimètre u 4

Palettes u 50

Drums u 20

Ruban métrique u 20

Pluviomètres u 15

Réfrigérateur u 1

Etagères u 50

Total

3- Prise en compte de certains aspects clés 3.1- Participation communautaire

La participation communautaire pourra consister en : aménagement du local,

(clôture, nettoyage), préparation de la nourriture durant les séminaires, suivi et

évaluation du projet, la sécurité du bâtiment.

3.2- Aspect genre

A compétence égale, la priorité sera accordée aux femmes pendant le

recrutement des membres du Comité Local de Gestion. Le CLG de cinq

membres doit compter au moins deux (2) femmes et le groupe des encadreurs

au moins 4.

3.3 - Utilisation de la main d’œuvre locale Le projet fera appel à la main d’œuvre locale au moment de la fabrication des

matériels comme tables, chaises, étagères, palettes.

4- Plan de suivi Le suivi sera envisagé sous trois aspects :

Gestion de stock : Le gérant responsable issu du CGL fera un inventaire

des matériels sortis pour la journée et vérifiera aussi les montants des

ventes correspondantes. A la fin de chaque mois, il fera un inventaire

physique des matériels pour suivre l’évolution des stocks et pour pouvoir

placer les commandes à temps. Il étudiera aussi le taux de

renouvellement de chaque matériel pour mieux gérer ses achats.

Financier : sous cet angle il tiendra compte du niveau de rentabilité de la

boutique en ayant soin de calculer le ratio Bénéfice /Coût. Il tiendra aussi

une liste de prix des produits achetés et leur coût, une liste des produits

vendus avec leur prix de vente

Un représentant du comité de pilotage participera chaque mois à

l’inventaire physique et au contrôle financier de la boutique.

Technique : Le technicien contrôle le taux de germination des semences

une fois par mois. Il calcule le rendement des cultures à chaque récolte,

visite les parcelles et en même temps contrôle le niveau d’infestation des

plantations par les insectes.

Tableau #5. Résumé du plan de suivi

Rubriques Indicateurs Responsables Période de mesure

Aspect technique

Viabilité des

semences vendues

Taux de

germination

Technicien

agricole

Avant les plantations

Contrôle de

l’infestation des

plantations par des

insectes

Etat sanitaire des

plantes

Rendement des

cultures

Technicien

agricole

Période de cycle

végétatif.

Aspect financière

Niveau de rentabilité

de la boutique

Ratio bénéfice

/coût

Gérant

responsable

comité de suivi du

projet (CSP)

Lors de la mise en

vente des produits

Produits achetés Liste, prix

Produits vendus Liste, prix vent et

achat

5- Evaluation A partir des fiches de suivi, le gérant et le comité de pilotage procèderont

à l’évaluation interne de la boutique suivant une fréquence trimestrielle.

L’évaluation finale se fera par une firme externe à la fin du mandat du projet:

Elle doit permettre de tirer des leçons sur la gestion du projet.

Elle doit aussi répondre aux suites qu’il faudra donner au projet.

Elle doit être accompagnée d’un audit financier

6- Prise en charge

Elle sera graduelle, au fur et à mesure, la firme passera certains aspects du

projet au contrôle unique du CLG. Si l’évaluation finale s’avère positive, la

gestion du projet sera totalement transférée au CLG sur approbation du comité

de pilotage et du ou des bailleurs de fonds.

E- COUT ET FINANCEMENT

1. Budget Le budget du projet s’élève à dix sept millions huit cent dix huit mille sept

cent soixante trois et cinquante centimes gourdes (17818763.50) dont seize millions quatre cent soixante seize mille quarante-neuf & quarante-cinq

centimes gourdes (16476049.45) proviennent du financement externe et un million trois cent quarante- deux mille sept cent quatorze & cinq centimes

gourdes (1342714.05) représentent la participation locale.

2. Plan de financement Le plan de financement est présenté dans le tableau suivant

Tableau #6. Plan de financement

Rubriques Année 1 Total Ressources

Apport externe 16,476,049.45 16,476,049.45

Apport local 1,342,714.05 1,342,714.05

Total 17,818,763.50 17,818,763.50

Emplois

Mobilisation et formation 760,000.00 760,000.00

Matériels & intrants 10,630,650.00 10,630,650.00

Personnel 4,430,000.00 4,430,000.00

Fonctionnement 1,998,113.50 1,998,113.50

Total 17,818,763.50 17,818,763.50 3. Plan de décaissement

Après approbation du projet, le financement sera décaissé suivant ce plan

60% au premier décaissement

40% au deuxième décaissement

Chaque décaissement sera effectué à partir des pièces justificatives du dernier

décaissement.

F- ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE L’introduction d’une boutique d’intrants agricoles à Champing aura certainement

un impact positif sur la production agricole dans la zone. Les cultivateurs en

ayant accès à des semences de qualité, des fertilisants et des moyens de lutte

contre les insectes, pourront bénéficier de meilleures récoltes. Ainsi, ils

génèreront des revenus plus substantiels et seront alors en mesure d’investir

une partie des plus values de la production dans l’agriculture et d’autres activités

connexes susceptibles de créer de nouveaux emplois pour les jeunes. Les

ménages sortiront à la longue du cercle infernal de la pauvreté et accéderont à

des conditions de vie meilleure. L’analyse économique basée sur des

paramètres de rentabilité conventionnels tel que la Valeur Actuelle Nette (VAN),

le Taux de Rentabilité Interne (TRI) et le Délai de Récupération de

l’investissement (DRI) justifiera l’intérêt de l’investissement. Cette analyse

s’étendra sur une période de cinq ans au taux d’escompte de 15% qui est la

limite maximale utilisée par les bailleurs de fonds comme la Banque Mondiale

dans l’analyse économique et financière des projets de développement.

Calculons ces paramètres :

Valeur Actuelle Nette (VAN) : 898829.58 (annexe3). Le VAN étant positif, le

projet est acceptable, il peut être financé par les bailleurs de fonds.

Taux de Rentabilité Interne (TRI) : 16.5%. Le TRI montre aussi que cet

investissement est intéressant. Car, il permet à la communauté dans cinq ans de

récupérer le capital investi et à l’entreprise de s’autofinancer. (annexe4)

Le Délai de Récupération de l’investissement (DRI) est de 1 an 4 jours

(annexe 5)

Le Seuil de Rentabilité est de 15904861.59 (annexe 6)

Bénéfice Comptable : 9989228.1

Investissement par bénéficiaire : 8870 gourdes

Pour assurer la pérennité, selon les calculs coût /bénéfice, une marge de l’ordre

de 32% serait suffisante. Elle aidera à couvrir les frais de gestion et à générer

des revenus substantiels permettant au projet de s’autofinancer.

G- FAISABILITE TECHNIQUE, ORGANISATIONNELLE, CULTURELLE et ENVIRONNEMENTALE

a. Faisabilité technique . Champing est une zone à vocation agricole de part sa topographie et sa

situation géographique. Le besoin d’une banque d’intrants agricoles est crucial

vu que les agriculteurs ne sèment que des semences de qualité douteuse

achetées sur les marchés. De plus, les engrais et les pesticides ne sont pas

disponibles. La réalisation d’un pareil projet contribuera grandement à

l’augmentation de la production agricole et facilitera la création de richesses

dans la section. Les agriculteurs disent-ils qu’ils attendent avec impatience ce

projet.

.

b. Faisabilité organisationnelle Il existe déjà un comité de pilotage qui coiffe les organisations locales du sein

desquelles sera formé un comité de gestion pour assurer l’exécution du projet.

En outre, les organisations locales sont prêtes à apporter leur participation dans

tous les autres domaines nécessitant un quelconque contribution de la

communauté. En plus de la mobilisation des communautés autour du projet et

leur participation volontaire dans les travaux de main d’œuvre locale,

l’accessibilité de la section par tous les moyens de communication est un atout

important pour la réalisation du projet car elle rend facile l’acheminement des

ressources comme les matériels et intrants à leur point de destination.

Par ailleurs, le comité de Pilotage se dit aussi garant de la gestion du projet au

cours de son exécution et de son appropriation après le départ du projet.

c. Faisabilité environnementale

La création d’une banque d’intrants aura des effets positifs sur l’environnement.

En retirant des revenus plus importants du travail de leurs champs, les

agriculteurs seront moins enclins à abattre les arbres pour produire des

suppléments de revenus à fin de compenser le manque à gagner qui provenait

dans le passé des mauvaises récoltes. L’introduction de ces nouvelles pratiques

agricoles va aussi contribuer à une augmentation de la biomasse et par

conséquent, à une amélioration de la qualité de l’environnement.

D’un autre coté, il est prévu une utilisation contrôlée des produits chimiques dans

les exploitations d’où l’intérêt de la brigade d’encadreurs qui seront formés sur

les techniques d’utilisation des engrais et pesticides.

d. Faisabilité culturelle L’accroissement du rendement de la production agricole grâce à l’intervention

des nouvelles technologies permettra aux familles d’accéder à une plus grande

disponibilité d’aliments afin d’éradiquer les symptômes de malnutrition observés

chez les enfants en bas âge. Un régime alimentaire équilibré améliorera la

productivité du travail. De plus, grâce aux revenus supplémentaires issus de

l’augmentation du rendement, les ménages peuvent acquérir avec plus de facilité

certains biens qu’ils ont jugés sacrés pour eux.

H- EVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENT L’impact du projet sur l’environnement sera évalué sur la base des critères

suivants :

Volume de la biomasse

Degré de salinité du sol

Degré de pollution de l’eau

Degré de fertilité du sol

Hormis l’utilisation des pesticides et d’engrais chimique dont on fera usage en

cas de besoin, le projet n’exercera aucun aspect négatif sur l’environnement. Au

contraire, la pression sur les ressources diminuera en raison de l’augmentation

de la productivité du sol par suite de l’incorporation du fumier organique

Annexe I

Cadre logique projet Encadrement des pécheurs

Suite cadre logique R1

Logique d’intervention

Indicateurs objectivement vérifiables

Sources et moyens de Vérifications

Hypothèses de réalisation

Objectif : Création d’une banque d’intrants agricoles

a- Augmentation du rendement de 20% b- Accroissement du revenu de 15%

Rapports d’évaluation du projet Sondages auprès de la population Etudes de cas

Financement, Absence de troubles politiques Marché libre

Résultat #1 Opérationnalisation de l’équipe de travail

a- Le personnel est engagé et chaque membre du personnel est imbu de ses taches b- Les conditions de travail sont réunies c- Le Comité Local de Gestion et la brigade d’encadreurs sont formés

Rapport d’avancement du projet, Rapport de formation Visite des lieux

Financement, Absence de troubles politiques Compétences disponibles

Résultat #2 Implantation de la boutique d’intrants agricoles

- Les matériels et Intrants sont sur place Les agriculteurs s’approvisionnent dans la boutique tous les jours.

Rapport d’avancement du projet, Visite à la boutique Rapport d’évaluation

Financement, Absence de troubles politiques

Activités R1

Ressources coûts Hypothèses de

Réalisation

1.1 Mobiliser & sensibiliser la communauté

1 facilitateur Les organisations locales Comité de Pilotage

3 rencontres @10000gdes=30000gdes

Rassemblement de la population

1.2 Recruter la firme consultante

Document d’appel d’offre, Participation des firmes, Profil de la firme recherchée Comité de passation de marché

- Signature du contrat

1.3 Trouver un local 1 local Comité de Pilotage Les organisations locales

Loyer : 10000gdes/mois 12 mois@10000gdes = 120000gdes

Contrat de location Financement 1.4 Aménager le local 1 technicien en bâtiment,

Main d’œuvre locale, Matériaux Chaises, bureaux, classeurs, étagères

FF= 250000gdes Financement Participation locale

1.5 Recruter un technicien agricole

Firme de supervision Comité de Pilotage 1 motocyclette Carburant et entretien

Moto : 400000gdes Carburant : 20jrs@12mois@210gdes= 50400gdes Entretien : 12mois@ 5000gdes= 60000gdes Total : 690400gdes

Financement troubles politiques

1.6 Recruter les encadreurs

Comité de Pilotage Les organisations locales Technicien agricole

-- Compétence Acceptation et Disponibilité des personnes

1.7 Choisir les membres du Comité Local de Gestion (CLG)

Compétences locales Comité de Pilotage Firme de supervision

--

Compétence Acceptation et Disponibilité des personnes

1.8 Organiser des sessions de formation pour les membres du CLG

Formateurs Modules de formation Moyens logistiques

6 sessions @15000gdes = 75000gdes Honoraires formateurs : 15jrs @ 25000gdes = 375000gdes Total : 450000gdes

Financement Troubles politiques Catastrophes naturelles

Suite R1

1.9 Rendre le comité opérationnel

Description de tâches du CLG Matériels de bureau Fourniture de bureau Personnel local (secrétaire, ménagère, gardiens) Institutionnalisation du CLG

Prime des membres du CLG : 5 pers@7500gdes@12mois = 450000gdes Personnel : 17500gdes@12mois= 210000gdes Per diem : 4jrs/mois@12mois@5000gde= 240000gdes Frais de transport: 25000gdes/trimestre@4= 100000gdes Entretien ménager : 12mois@5000gdes=60000gde Divers (ustensiles, comestibles….) : FF : 105713.5 Total : 1165713.5des


1.10 Organiser des sessions de formation pour les encadreurs

Formateurs Modules de formation Moyens logistiques

Sessions : 2sessions@25000gdes =50000gdes 1session@30000gdes =30000gdes Honoraires formateurs : 8jours@25000gdes= 200000gdes


Suite cadre logique R2

Activités R2

Ressources coûts Hypothèses de Réalisation

2.1Réquisitionner les intrants

1 technicien agricole 3 Proforma d’intrants et matériels CLG/ firme consultante

Montant estimé : 9843250

Financement ,

2-2 Monter un système comptable

Firme consultante Documents comptables

-- Compétence technique

2.3 Procéder à l’ouverture des ventes

CLG, Intrants, Firme consultante

-- Troubles politiques Compétence technique

2.4 Superviser le travail du CLG

Un plan de suivi et une grille d’évaluation Des superviseurs Moyens logistiques

12mois@300000gdes /mois= 3600000gdes


2-5 Assister les planteurs dans gestion des produits chimiques

10 encadreurs

12mois@ 2500gdes= 300000gdes


2.6 Faire le suivi des activités de terrain

1technicien Comité de Pilotage CLG

Salaire : 12mois@15000gdes = 180000gdes

Financement Troubles politiques

2.7 Evaluer la performance du projet

1 Firme d’évaluation externe

Montant estimé : FF : 350000gdes


Annexe 2

BUDGET DU PROJET

Description Rubrique Budgétaire

Unité Qté Coût unitaire (Gdes)

Coût Total (Gdes)

Financement externe (Gdes)

Participation Locale (gdes)

Rencontre Mobilisation & sensibilisation

Réunion 3 10,000.00 30,000.00 18,000.00 12,000.00

Sous- Total 30,000.00 18,000.00 12,000.00 Formation Gestion & comptabilité session 5 15,000.00 75,000.00 45,000.00 30,000.00 Manipulation des produits chimiques

session 2 25,000.00 50,000.00 40,000.00 20,000.00

Pratiques agricoles session 1 30,000.00 30,000.00 24,000.00 12,000.00 Honoraires formateurs jour 23 25,000.00 575,000.00 460,000.00 115,000.00 Sous- Total 730,000.00 569,000.00 177,000.00 Intrants et matériels Roue u 400 300.00 120,000.00 120,000.00 0.00 Manchette u 400 200.00 80,000.00 80,000.00 0.00 Pioche u 400 350.00 140,000.00 140,000.00 0.00 De rapine u 400 350.00 140,000.00 140,000.00 0.00 Pince u 200 500.00 100,000.00 100,000.00 0.00 Râteau u 300 250.00 75,000.00 75,000.00 0.00 Pelle u 100 550.00 55,000.00 55,000.00 0.00 Bourrettes u 50 3,500.00 175,000.00 175,000.00 0.00 Sécateur u 50 250.00 12,500.00 12,500.00 0.00 Couteau u 50 100.00 5,000.00 5,000.00 0.00 Arrosoirs u 200 500.00 100,000.00 100,000.00 0.00 Pulvérisateur u 25 3,500.00 87,500.00 87,500.00 0.00 Semences haricot TM 15 40,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 Semences mais TM 10 20,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 Semences d’arachide TM 20 24,000.00 480,000.00 480,000.00 0.00 Semences maraîchères kg 1000 5,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 Pois congo TM 20 20,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 Petit récipient 75x11 u 50 25.00 1,250.00 1,250.00 0.00 Récipient 5gallons 500x10

u 75 150.00 11,250.00

11,250.00 0.00

Sachets3x2x8 Millier 100 350.00 35,000.00 35,000.00 0.00 Sachets4x2x8 Millier 100 400.00 40,000.00 40,000.00 0.00 Sachets4x2x12 Millier 500.00 0.00 0.00 0.00 Engrais complet sac 200 1,100.00 220,000.00 220,000.00

Urée sac 200 1,500.00 300,000.00 300,000.00 Micro éléments kg 100 1,000.00 100,000.00 100,000.00 Produits phytosanitaires

0.00

0.00 0.00

Malathion kg 50 200.00 10,000.00 10,000.00 0.00 Curacon kg 50 300.00 15,000.00 15,000.00 0.00 Diasinon kg 50 250.00 12,500.00 12,500.00 0.00 Fongicides kg 50 1,200.00 60,000.00 60,000.00 0.00 Nematicides kg 20 2,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 Rongicides kg 20 2,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 Médicaments vétérinaires

0.00

0.00 0.00

Vitamine B Complexe u 50 500.00 25,000.00 25,000.00 0.00 Vitamine B12 u 50 100.00 5,000.00 5,000.00 0.00 Multi vitamine u 50 1,050.00 52,500.00 52,500.00 0.00 Levamizol u 50 850.00 42,500.00 42,500.00 0.00 Ivomec u 50 1,200.00 60,000.00 60,000.00 0.00 Fer u 50 600.00 30,000.00 30,000.00 0.00 Autres Matériels 0.00 0.00 0.00 Balance u 10 20,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 Silo u 5 100,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 Humidimètre u 5 16,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 Palettes u 20 500.00 10,000.00 10,000.00 0.00 Drums u 10 1,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 Ruban métrique u 15 500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 Pluviomètres u 15 1,050.00 15,750.00 15,750.00 0.00 Réfrigérateur u 1 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 Etagères u 50 600.00 30,000.00 30,000.00 0.00 Total 9,843,250.00 9,843,250.00 Matériels de bureau Ordinateurs&accessoires u 2 50,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 Classeurs u 4 12,500.00 50,000.00 50,000.00 0.00 Tables u 4 20,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 Photocopieuse u 1 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 Chaises u 24 4,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 Calculatrice u 12 700.00 8,400.00 8,400.00 0.00 Bureau u 5 15,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 Panneaux solaires u 12 8,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 Inverter u 1 146,000.00 146,000.00 146,000.00 0.00 Fournitures de bureau FF 1 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 Total 787,400.00 787,400.00 0.00 Personnel Technicien Mois 12 15,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 Encadreurs mois 12 25,000.00 300,000.00 240,000.00 60,000.00 Firme de supervision Mois 12 300,000.00 3,600,000.00 2,880,000.00 720,000.00 Evaluation du projet u 1 350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 Sous-Total 4,430,000.00 3,650,000.00 0.00 Location local u 12 10,000.00 120,000.00 96,000.00 24,000.00

Amenagement local u 1 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 1 Moto Honda XLI125 u 1 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 Carburant Gallon 240 210 50,400.00 50,400.00 0.00 Entretien de moto u 12 1,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 Sous-Total 832,400.00 808,400.00 804,000.00 Total (1) 16,653,050.00 15,676,050.00 993,000.00 Frais de gestion 7% 1,165,713.50 815,999.45 349,714.05 Total (2) 17,818,763.50 16,492,049.45 1,342,714.05

Annexe 3

Valeur Actualisée Nette

Tableau Calcul de la Valeur Actualisée Nette

Année Investissement coûts des intrants

Frais de gestion Coûts bruts

Revenus bruts

Revenus nets (Cash flow)

Coefficient d'actualisation 15%

Valeur Nette Actualisée 15%

1 17,818,763.50 0 17,818,763.50 0 -17,818,763.50 0.87 -15,502,324.25 2 9,843,250.00 1,165,713.50 11,008,963.50 17,614,341.60 6,605,378.10 0.756 4,993,665.84 3 9,843,250.00 1,165,713.50 11,008,963.50 17,614,341.60 6,605,378.10 0.658 4,346,338.79 4 9,843,250.00 1,165,713.50 11,008,963.50 17,614,341.60 6,605,378.10 0.572 3,778,276.27 5 9,843,250.00 1,165,713.50 11,008,963.50 17,614,341.60 6,605,378.10 0.497 3,282,872.92

Total 17,818,763.50 39,373,000.00 4,662,854.00 50,845,654.00 52,843,024.80 8,602,748.90 898,829.58

Annexe 4

Taux de Rentabilité Interne de l’investissement Tableau calcul de TRI

Année Investissement coûts des intrants

Frais de gestion Coûts bruts

Revenus bruts

Revenus nets (Cash flow)

Coefficient d'actualisation 15%


coefficient d'actualisation 18%


1 17,818,763.50 0 17,818,763.50 0 -17,818,763.50 0.87 -15,502,324.25 0.847 -15,092,492.68 2 9,843,250.00 1,165,713.50 11,008,963.50 17,614,341.60 6,605,378.10 0.756 4,993,665.84 0.718 4,742,661.48 3 9,843,250.00 1,165,713.50 11,008,963.50 17,614,341.60 6,605,378.10 0.658 4,346,338.79 0.609 4,022,675.26 4 9,843,250.00 1,165,713.50 11,008,963.50 17,614,341.60 6,605,378.10 0.572 3,778,276.27 0.516 3,408,375.10 5 9,843,250.00 1,165,713.50 11,008,963.50 17,614,341.60 6,605,378.10 0.497 3,282,872.92 0.437 2,886,550.23

Total 17,818,763.50 39,373,000.00 4,662,854.00 50,845,654.00 52,843,024.80 8,602,748.90 898,829.58 3.127 -32,230.62 TRI= 15%+18%=33%/2=16.5%

Annexe 5 Payback Tableau calcul du Délai de Récupération de l’Investissement (DRI) Période 0 1 2 3 4 Cash flow -17,818,763.50 17,614,341.60 17,614,341.60 17,614,341.60 17,614,341.60 Cash flow cumulée -204,421.90 17,409,919.70 35,024,261.30 52,638,602.90

Annexe 6 Seuil de Rentabilité Tableau Calcul du Seuil de rentabilité Rubriques Charges

variables Charges fixes Chiffres

d'affaires Intrants 8,870,000.00 carburant 62,400.00 Mobilisation et formation

760,000.00

Personnel 4,430,000.00 fonctionnement 2,723,113.50 Cash flow 17,614,341.60 Total 9,692,400.00 7,153,113.50 17614341.6 Marge sur coût Var

Cash flow-Couts Var 7,921,941.60

TMC MCV/Cash Flow 0.449743838 Seuil de rentabilité

Charges fixes/TMC 15904861.59

Seuil de rentabilité : 15904861.59

Balance de vérification

Balance de vérification Exercice fiscale 1er /1/ 200x-31/12/200y

Balance verification Adjustment Balance après Adjustment Etat des resultats

Rubrique Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Caisse 17574741.6 17574741.6 Intrants 8870000 8870000 Silo 500000 500000 Amortissement cumule 125000 125000 Réfrigérateur 120000 120000 Amortissement cumulé 48000 48000 Motocyclette 400000 400000 Amortissement cumulé 160000 160000 Inverter 146000 146000 Amortissement cumulé 21900 21900 Panneaux solaires 96000 96000 Amortissement cumule 9600 9600 Ordinateurs 100000 100000 Amortissement cumulé 30000 30000 Balance 200000 200000 Amortissement cumulé 80000 80000 Matériels bureau 445000 445000 Amortissement cumulé 222500 222500 étagères +palettes 40000 40000 Amortissement cumulé 20000 20000 Entretien Moto 12000 12000 12000 Honoraires firme 4175000 4175000 4175000 Formation 185000 185000 185000 Carburant 50400 50400 50400 Loyer 120000 120000 120000 Aménagement local 250000 250000 250000 Capital 17818763.5 17818763.5 Ventes d'intrants 17614341.6 17614341.6 17614341.6 amortissement Matériels bureau 222500 222500 222500 amortissement balance 80000 80000 80000 Amortissement silos 125000 125000 125000 Amortissement inverter 21900 21900 21900 Amortissement p.solaires 9600 9600 9600 amortissement ordinateur 30000 30000 30000 Amortissement réfrigérateur 48000 48000 48000 Amortissement Moto 160000 160000 160000 Amortissement étagères +Palettes 20000 20000 20000 Evaluation 350000 350000 350000 Salaires 480000 480000 480000 Dépenses Administratives 1165713.5 1165713.5 1165713.5 Fourniture de bureau 120000 120000 120000 Autres matériels 33250 33250 33250 Total 35433105.1 35433105.1 717000 717000 36150105.1 36150105.1 7625113.5 17614341.6

9989228.1 17614341.6 17614341.6

Bénéfice Comptable : 9989228.1 Calcul de l’investissement par bénéficiaire :