Download pdf - PREDLOG PRORA ČUNA OB ČINE IDRIJA ZA LETO 2015 - …...II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki prora čuna ob čine IDRIJA za leto 2015 so po prora čunskih uporabnikih izkazani

II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki proračuna občine IDRIJA za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2015 - DRUGO BRANJE

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

10 - Občinski svet

REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

10 Občinski svet 103.487,46139.047,00139.047,00 100,084.988,00 61,184.988,00 0,00

103.487,4601 POLITIČNI SISTEM 139.047,00139.047,00 100,084.988,00 61,184.988,00 0,00

103.487,460101 Politični sistem 139.047,00139.047,00 100,084.988,00 61,184.988,00 0,00

73.656,4201019001 Dejavnost občinskega sveta 84.097,0084.097,00 100,084.988,00 101,184.988,00 0,00

35.775,871001000 Občinski svet - sejnine 45.225,0045.225,00 100,040.000,00 88,540.000,00 0,0035.775,874029 Drugi operativni odhodki 45.225,0045.225,00 100,040.000,00 88,540.000,00 0,00

4.465,271001002 Slovenska ljudska stranka - SLS 4.615,004.615,00 100,03.901,00 84,53.901,00 0,004.465,274120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam4.615,004.615,00 100,03.901,00 84,53.901,00 0,00

13.608,631001003 Socialni demokrati - SD 12.758,0012.758,00 100,016.815,00 131,816.815,00 0,0013.608,634120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam12.758,0012.758,00 100,016.815,00 131,816.815,00 0,00

1.939,451001004 Liberalna demokracija Slovenije - LDS 2.454,002.454,00 ---0,00 0,00,00 0,001.939,454120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam2.454,002.454,00 ---0,00 0,00,00 0,00

5.011,271001006 Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka - NSi

5.030,005.030,00 100,04.941,00 98,24.941,00 0,00

5.011,274120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5.030,005.030,00 100,04.941,00 98,24.941,00 0,00

10.443,041001007 Slovenska demokratska stranka - SDS 10.962,0010.962,00 100,08.487,00 77,48.487,00 0,0010.443,044120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam10.962,0010.962,00 100,08.487,00 77,48.487,00 0,00

Stran: 1 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR


10 - Občinski svet

REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

2.412,891001012 ZARES - nova politika 3.053,003.053,00 ---0,00 0,00,00 0,002.412,894120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam3.053,003.053,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,001001013 Stranka Mira Cerarja - SMC 0,000,00 100,04.879,00 ---4.879,00 0,000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam0,000,00 100,04.879,00 ---4.879,00 0,00

0,001001014 Občinski svet - nakup opreme 0,000,00 100,05.965,00 ---5.965,00 0,000,004202 Nakup opreme 0,000,00 100,05.965,00 ---5.965,00 0,00

29.831,0401019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 54.950,0054.950,00 ---0,00 0,00,00 0,00

29.831,041001010 stroški lokalnih volitev 54.950,0054.950,00 ---0,00 0,00,00 0,007.528,254020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.310,0011.310,00 ---0,00 0,00,00 0,00

3.908,744022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.500,004.500,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,004024 Izdatki za službena potovanja 910,00910,00 ---0,00 0,00,00 0,00

720,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.790,002.790,00 ---0,00 0,00,00 0,00

17.674,054029 Drugi operativni odhodki 35.440,0035.440,00 ---0,00 0,00,00 0,00

Stran: 2 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR


11 - Nadzorni odbor

REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

11 Nadzorni odbor 6.355,685.541,005.541,00 100,08.150,00 147,18.150,00 0,00

6.355,6802 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.541,005.541,00 100,08.150,00 147,18.150,00 0,00

6.355,680203 Fiskalni nadzor 5.541,005.541,00 100,08.150,00 147,18.150,00 0,00

6.355,6802039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.541,005.541,00 100,08.150,00 147,18.150,00 0,00

6.355,681101000 nadzorni odbor - sejnine 5.541,004.835,00 100,07.150,00 129,07.150,00 0,006.355,684029 Drugi operativni odhodki 5.541,004.835,00 100,07.150,00 129,07.150,00 0,00

0,001101001 nadzorni odbor - ostali stroški 0,00706,00 100,01.000,00 ---1.000,00 0,000,004029 Drugi operativni odhodki 0,00706,00 100,01.000,00 ---1.000,00 0,00

Stran: 3 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR


12 - Župan

REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

12 Župan 82.409,2898.473,0098.473,00 99,483.363,00 84,282.863,00 -500,00

67.371,0701 POLITIČNI SISTEM 74.398,0074.398,00 100,070.163,00 94,370.163,00 0,00

67.371,070101 Politični sistem 74.398,0074.398,00 100,070.163,00 94,370.163,00 0,00

67.371,0701019003 Dejavnost župana in podžupanov 74.398,0074.398,00 100,070.163,00 94,370.163,00 0,00

41.123,011201000 župan - plače in dodatki zaposlenih 44.200,0044.200,00 100,044.200,00 100,044.200,00 0,0041.123,014000 Plače in dodatki 44.200,0044.200,00 100,044.200,00 100,044.200,00 0,00

883,541201002 župan - povračila in nadomestila (prehrana, prevoz na delo)

870,00870,00 100,0890,00 102,3890,00 0,00

883,544002 Povračila in nadomestila 870,00870,00 100,0890,00 102,3890,00 0,00

6.620,741201003 župan - prispevki delodajalcev in davek na plače 7.123,007.123,00 100,07.123,00 100,07.123,00 0,003.639,394010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.915,003.915,00 100,03.915,00 100,03.915,00 0,00

2.915,634011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.135,003.135,00 100,03.135,00 100,03.135,00 0,00

24,644012 Prispevek za zaposlovanje 28,0028,00 100,028,00 100,028,00 0,00

41,084013 Prispevek za starševsko varstvo 45,0045,00 100,045,00 100,045,00 0,00

11.651,001201005 podžupan - nepoklicna funkcija 13.000,0013.000,00 100,013.350,00 102,713.350,00 0,0011.651,004029 Drugi operativni odhodki 13.000,0013.000,00 100,013.350,00 102,713.350,00 0,00

7.092,781201006 župan - reprezentanca 9.205,009.205,00 100,04.600,00 50,04.600,00 0,005.509,944020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.250,006.450,00 100,03.300,00 52,83.300,00 0,00

1.190,564021 Posebni material in storitve 1.200,001.000,00 100,01.000,00 83,31.000,00 0,00

65,314023 Prevozni stroški in storitve 630,00630,00 ---0,00 0,00,00 0,00

326,974024 Izdatki za službena potovanja 765,00765,00 100,0300,00 39,2300,00 0,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 360,00360,00 ---0,00 0,00,00 0,00

Stran: 4 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR


12 - Župan

REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

15.038,2104 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

24.075,0024.075,00 96,213.200,00 52,812.700,00 -500,00

15.038,210403 Druge skupne administrativne službe 24.075,0024.075,00 96,213.200,00 52,812.700,00 -500,00

15.038,2104039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 24.075,0024.075,00 96,213.200,00 52,812.700,00 -500,00

7.615,981204000 županov sklad 10.140,0010.140,00 100,05.070,00 50,05.070,00 0,003.748,674020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.755,002.275,00 100,01.000,00 26,61.000,00 0,00

193,164023 Prevozni stroški in storitve 620,00630,00 100,0300,00 48,4300,00 0,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,001.470,00 ---0,00 ---0,00 0,00

2.824,154029 Drugi operativni odhodki 3.500,003.500,00 100,02.700,00 77,12.700,00 0,00

0,004119 Drugi transferi posameznikom 485,00485,00 ---0,00 0,00,00 0,00

550,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

930,00930,00 100,0930,00 100,0930,00 0,00

300,004133 Tekoči transferi v javne zavode 580,00580,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

135,00135,00 100,0140,00 103,7140,00 0,00

0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 135,00135,00 ---0,00 0,00,00 0,00

5.233,951204001 županov sklad prireditve 10.005,0010.005,00 90,05.000,00 45,04.500,00 -500,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.985,003.785,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,004021 Posebni material in storitve 180,00180,00 ---0,00 0,00,00 0,00

1.019,954023 Prevozni stroški in storitve 1.020,001.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,004024 Izdatki za službena potovanja 1.600,001.600,00 100,0800,00 50,0800,00 0,00

1.464,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.470,00540,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 400,00400,00 100,0200,00 50,0200,00 0,00


2.750,001.600,00 75,02.000,00 54,61.500,00 -500,00

0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 600,00900,00 100,02.000,00 333,32.000,00 0,00

2.188,281204003 Sodelovanje s pobratenimi mesti 3.930,003.930,00 100,03.130,00 79,63.130,00 0,001.692,114020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.430,003.930,00 100,03.130,00 91,33.130,00 0,00

496,174022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

Stran: 5 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR


13 - Občinska uprava

REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

13 Občinska uprava 17.941.803,7420.234.439,0020.234.439,00 100,114.467.639,00 71,614.488.535,00 20.896,00

1.215,2002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.500,006.500,00 100,01.300,00 20,01.300,00 0,00

1.215,200202 Urejanje na področju fiskalne politike 6.500,006.500,00 100,01.300,00 20,01.300,00 0,00

1.215,2002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 6.500,006.500,00 100,01.300,00 20,01.300,00 0,00

1.215,201302000 provizije UJP, Banki slovenije, druge banke 6.500,006.500,00 100,01.300,00 20,01.300,00 0,001.215,204029 Drugi operativni odhodki 6.500,006.500,00 100,01.300,00 20,01.300,00 0,00

498.032,7304 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

553.350,00553.350,00 100,0471.790,00 85,3471.790,00 0,00

4.490,890401 Kadrovska uprava 4.655,004.655,00 100,04.250,00 91,34.250,00 0,00

4.490,8904019001 Vodenje kadrovskih zadev 4.655,004.655,00 100,04.250,00 91,34.250,00 0,00

4.490,891304000 občinske nagrade 4.655,004.655,00 100,04.250,00 91,34.250,00 0,001.213,354020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.225,00785,00 100,01.770,00 144,51.770,00 0,00

0,004021 Posebni material in storitve 50,00150,00 100,0150,00 300,0150,00 0,00



680,00680,00 100,0680,00 100,0680,00 0,00

0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00340,00 100,0340,00 ---340,00 0,00

177.965,740402 Informatizacija uprave 186.000,00186.000,00 100,0123.700,00 66,5123.700,00 0,00

177.965,7404029001 Informacijska infrastruktura 186.000,00186.000,00 100,0123.700,00 66,5123.700,00 0,00

33.715,801304001 informacijski sistem 41.000,0041.000,00 100,061.200,00 149,361.200,00 0,001.213,904020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.220,000,00 100,01.250,00 102,51.250,00 0,00

25.388,204025 Tekoče vzdrževanje 26.780,0028.000,00 100,028.000,00 104,628.000,00 0,00

5.065,444026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.000,006.000,00 100,06.000,00 100,06.000,00 0,00

2.048,264207 Nakup nematerialnega premoženja 7.000,007.000,00 100,025.950,00 370,725.950,00 0,00

35.740,001304040 Pametna občina 36.650,0045.000,00 100,020.000,00 54,620.000,00 0,0035.740,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 36.650,0045.000,00 100,020.000,00 54,620.000,00 0,00

Stran: 6 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

108.509,941304041 Izgradnja optičnega omrežja 108.350,00100.000,00 100,042.500,00 39,242.500,00 0,0078.768,254204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 78.605,0077.080,00 100,020.000,00 25,420.000,00 0,00

29.741,694208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

29.745,0022.920,00 100,022.500,00 75,622.500,00 0,00

315.576,100403 Druge skupne administrativne službe 362.695,00362.695,00 100,0343.840,00 94,8343.840,00 0,00

16.448,0704039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 19.800,0019.800,00 100,019.000,00 96,019.000,00 0,00

6.668,071304003 stroški objav, oglasov, razpisov 8.800,008.800,00 100,08.000,00 90,98.000,00 0,006.668,074020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.800,008.800,00 100,08.000,00 90,98.000,00 0,00

9.780,001304004 spletna stran 11.000,0011.000,00 100,011.000,00 100,011.000,00 0,008.784,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00 0,00

996,004025 Tekoče vzdrževanje 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00

299.128,0304039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

342.895,00342.895,00 100,0324.840,00 94,7324.840,00 0,00

39.323,861304006 stroški sodnih postopkov, odvetnikov 42.000,0042.000,00 100,038.000,00 90,538.000,00 0,0039.323,864029 Drugi operativni odhodki 42.000,0042.000,00 100,038.000,00 90,538.000,00 0,00

17.767,551304007 stroški upravljanja poslovnih prostorov 18.000,0018.000,00 100,022.870,00 127,122.870,00 0,0017.767,554025 Tekoče vzdrževanje 18.000,0018.000,00 100,022.870,00 127,122.870,00 0,00

8.035,851304008 drugi izdatki za poslovne prostore 8.900,008.900,00 100,07.490,00 84,27.490,00 0,00702,204020 Pisarniški in splošni material in storitve 710,00650,00 100,0900,00 126,8900,00 0,00


24,974022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00 0,00


0,004029 Drugi operativni odhodki 230,00250,00 100,0250,00 108,7250,00 0,00

84,314205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00 0,00

134,204208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

140,00140,00 100,0140,00 100,0140,00 0,00

Stran: 7 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

25.580,591304009 stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov 25.590,0024.680,00 100,040.070,00 156,640.070,00 0,00176,364020 Pisarniški in splošni material in storitve 180,00170,00 100,0300,00 166,7300,00 0,00

0,854021 Posebni material in storitve 10,00100,00 100,0100,00 1.000,0100,00 0,00

1.321,134022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.585,006.200,00 100,02.100,00 132,52.100,00 0,00



49.108,831304010 investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 71.910,0081.540,00 100,0127.660,00 177,5127.660,00 0,0041.133,834205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 63.930,0076.700,00 100,0122.660,00 191,9122.660,00 0,00


7.980,004.840,00 100,05.000,00 62,75.000,00 0,00

3.955,841304011 rezervni sklad - poslovni prostori 3.960,003.600,00 100,04.500,00 113,64.500,00 0,003.955,844205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.960,003.600,00 100,04.500,00 113,64.500,00 0,00

0,001304023 Zadružni dom Govejk 1.000,001.000,00 100,0850,00 85,0850,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring1.000,001.000,00 100,0850,00 85,0850,00 0,00

11.771,271304024 Večnamenski objekt Vojsko 11.770,0011.770,00 100,04.250,00 36,14.250,00 0,0011.771,274208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring11.770,0011.770,00 100,04.250,00 36,14.250,00 0,00

2.480,321304032 OŠ Kanomlja 2.480,002.480,00 ---0,00 0,00,00 0,002.480,324205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.480,002.480,00 ---0,00 0,00,00 0,00

3.315,681304033 Šturmajce 3.160,003.160,00 100,03.600,00 113,93.600,00 0,003.315,684029 Drugi operativni odhodki 3.160,003.160,00 100,03.600,00 113,93.600,00 0,00

132.552,991304036 Popotresna obnova poslovno-stanovanjskih objektov

132.560,00124.200,00 100,050.000,00 37,750.000,00 0,00

45.884,814020 Pisarniški in splošni material in storitve 45.885,0038.740,00 100,025.000,00 54,525.000,00 0,00

4.391,524026 Poslovne najemnine in zakupnine 4.390,004.200,00 ---0,00 0,00,00 0,00

1.024,804029 Drugi operativni odhodki 1.025,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

65.681,864200 Nakup zgradb in prostorov 65.690,0065.690,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 100,025.000,00 ---25.000,00 0,00


15.570,0015.570,00 ---0,00 0,00,00 0,00

Stran: 8 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

0,001304037 Območje Kajzerparka 4.140,005.000,00 100,04.250,00 102,74.250,00 0,000,004025 Tekoče vzdrževanje 4.140,005.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00


3.416,001304038 Črpališče v Mejci 3.425,002.565,00 100,02.600,00 75,92.600,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,02.600,00 ---2.600,00 0,00


3.425,002.565,00 ---0,00 0,00,00 0,00

1.819,251304042 Investicijsko vzdrževanje stare OŠ v Sp. Idriji 5.000,005.000,00 100,0850,00 17,0850,00 0,001.819,254205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,005.000,00 100,0850,00 17,0850,00 0,00

0,001304045 Stroški izvršilnih postopkov 2.000,002.000,00 100,01.700,00 85,01.700,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,002.000,00 100,01.700,00 85,01.700,00 0,00

0,001304046 Pokrivanje stroškov subsidiarne odgovornosti 7.000,007.000,00 100,016.150,00 230,716.150,00 0,000,004029 Drugi operativni odhodki 7.000,007.000,00 100,016.150,00 230,716.150,00 0,00

891.466,0506 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.004.269,001.004.269,00 99,8948.136,00 94,3946.636,00 -1.500,00

1.797,600601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

1.800,001.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00 0,00

1.797,6006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.800,001.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00 0,00

1.797,601306000 članarine - Skupnost občin Slovenije 1.800,001.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00 0,001.797,604029 Drugi operativni odhodki 1.800,001.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00 0,00

8.669,700602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

12.581,0012.581,00 100,012.581,00 100,012.581,00 0,00

8.669,7006029001 Delovanje ožjih delov občin 12.581,0012.581,00 100,012.581,00 100,012.581,00 0,00

8.669,701306024 Nagrada za delo predsednikov v KS 12.581,0012.581,00 100,012.581,00 100,012.581,00 0,008.669,704029 Drugi operativni odhodki 12.581,0012.581,00 100,012.581,00 100,012.581,00 0,00

Stran: 9 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

880.998,750603 Dejavnost občinske uprave 989.888,00989.888,00 99,8933.755,00 94,2932.255,00 -1.500,00

871.299,1906039001 Administracija občinske uprave 973.758,00973.758,00 99,8914.255,00 93,7912.755,00 -1.500,00

569.604,331306011 občinska uprava - plače in dodatki zaposlenih v občinski upravi

608.970,00608.970,00 100,0582.650,00 95,7582.650,00 0,00

569.600,834000 Plače in dodatki 608.960,00608.960,00 100,0582.640,00 95,7582.640,00 0,00

3,504009 Drugi izdatki zaposlenim 10,0010,00 100,010,00 100,010,00 0,00

7.683,851306012 občinska uprava - nadurno delo 13.400,0013.400,00 88,813.400,00 88,811.900,00 -1.500,007.683,854004 Sredstva za nadurno delo 13.400,0013.400,00 88,813.400,00 88,811.900,00 -1.500,00

10.090,731306013 občinska uprava - uspešnost 10.350,0010.350,00 100,010.350,00 100,010.350,00 0,0010.090,734003 Sredstva za delovno uspešnost 10.350,0010.350,00 100,010.350,00 100,010.350,00 0,00

9.485,331306014 občinska uprava - regres za letni dopust 11.000,0011.000,00 100,08.990,00 81,78.990,00 0,009.485,334001 Regres za letni dopust 11.000,0011.000,00 100,08.990,00 81,78.990,00 0,00

33.936,921306015 občinska uprava - povračila in nadomestila (prehrana, prevoz na delo)

38.800,0038.800,00 100,038.110,00 98,238.110,00 0,00

33.936,924002 Povračila in nadomestila 38.800,0038.800,00 100,038.110,00 98,238.110,00 0,00

0,001306016 občinska uprava - odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči

1.155,001.155,00 100,0290,00 25,1290,00 0,00

0,004009 Drugi izdatki zaposlenim 1.155,001.155,00 100,0290,00 25,1290,00 0,00

92.329,141306017 občinska uprava - prispevki delodajalcev in davek na plače

100.440,00100.440,00 100,097.635,00 97,297.635,00 0,00

50.498,674010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 55.200,0055.200,00 100,053.665,00 97,253.665,00 0,00

40.899,864011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 44.230,0044.230,00 100,042.995,00 97,242.995,00 0,00

353,744012 Prispevek za zaposlovanje 380,00380,00 100,0365,00 96,1365,00 0,00

576,874013 Prispevek za starševsko varstvo 630,00630,00 100,0610,00 96,8610,00 0,00

2.962,511306018 občinska uprava - premije dodatnega pokojninskega zavarovanja - ZVPSJU

3.600,003.600,00 100,03.400,00 94,43.400,00 0,00

2.962,514015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

3.600,003.600,00 100,03.400,00 94,43.400,00 0,00

Stran: 10 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

113.415,001306020 materialni stroški občinske uprave 144.818,00144.818,00 100,0114.680,00 79,2114.680,00 0,0037.553,804020 Pisarniški in splošni material in storitve 51.658,0051.978,00 100,036.360,00 70,436.360,00 0,00



13.718,094023 Prevozni stroški in storitve 13.910,0013.910,00 100,014.270,00 102,614.270,00 0,00

2.487,524024 Izdatki za službena potovanja 6.500,006.500,00 100,04.400,00 67,74.400,00 0,00


6.816,654026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.820,006.500,00 100,06.500,00 95,36.500,00 0,00


2.825,824202 Nakup opreme 3.130,003.130,00 ---0,00 0,00,00 0,00

3.266,881306025 računalniška oprema 9.000,009.000,00 100,012.750,00 141,712.750,00 0,0029,104020 Pisarniški in splošni material in storitve 30,0030,00 ---0,00 0,00,00 0,00

89,724025 Tekoče vzdrževanje 90,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

2.991,404202 Nakup opreme 8.720,008.810,00 100,012.750,00 146,212.750,00 0,00

156,664207 Nakup nematerialnega premoženja 160,00160,00 ---0,00 0,00,00 0,00

28.524,501306027 Stroški občinske stavbe 32.225,0032.225,00 100,032.000,00 99,332.000,00 0,008.298,834020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.365,0010.225,00 100,010.225,00 122,210.225,00 0,00




0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.400,003.700,00 ---0,00 0,00,00 0,00

9.699,5606039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

16.130,0016.130,00 100,019.500,00 120,919.500,00 0,00

3.478,881306021 stroški upravljanja upravnih prostorov 3.500,003.500,00 100,03.500,00 100,03.500,00 0,003.478,884025 Tekoče vzdrževanje 3.500,003.500,00 100,03.500,00 100,03.500,00 0,00

3.416,001306022 občinska uprava - nakup opreme in osnovnih sredstev

6.855,006.855,00 100,08.500,00 124,08.500,00 0,00

3.416,004202 Nakup opreme 6.855,006.855,00 100,08.500,00 124,08.500,00 0,00

2.804,681306023 investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 5.775,005.775,00 100,07.500,00 129,97.500,00 0,002.804,684202 Nakup opreme 2.810,001.720,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.965,004.055,00 100,07.500,00 253,07.500,00 0,00

Stran: 11 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

341.123,1707 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

593.255,00593.255,00 100,4546.481,00 92,5548.781,00 2.300,00

341.123,170703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 593.255,00593.255,00 100,4546.481,00 92,5548.781,00 2.300,00

15.868,3607039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

24.150,0024.150,00 100,027.550,00 114,127.550,00 0,00

7.179,161307000 mat.stroški za CZ, plača zaposlenega 8.750,008.750,00 100,08.750,00 100,08.750,00 0,007.179,164029 Drugi operativni odhodki 8.750,008.750,00 100,08.750,00 100,08.750,00 0,00

3.289,201307001 dejavnost enot civilne zaščite 8.800,0010.000,00 100,013.000,00 147,713.000,00 0,00744,304020 Pisarniški in splošni material in storitve 750,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00


8.050,0010.000,00 100,013.000,00 161,513.000,00 0,00

2.400,001307003 gorska reševalna služba 2.400,001.200,00 100,01.400,00 58,31.400,00 0,002.400,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam2.400,001.200,00 100,01.400,00 58,31.400,00 0,00

3.000,001307011 Ekipa prve pomeči (Rdeči križ) 3.000,003.000,00 100,03.200,00 106,73.200,00 0,00740,674020 Pisarniški in splošni material in storitve 740,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00


2.260,003.000,00 100,03.200,00 141,63.200,00 0,00

0,001307086 Reševanje iz vode 1.200,001.200,00 100,01.200,00 100,01.200,00 0,000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam1.200,001.200,00 100,01.200,00 100,01.200,00 0,00

325.254,8107039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 569.105,00569.105,00 100,4518.931,00 91,6521.231,00 2.300,00

67.795,201307007 nakup gasilskega vozila 74.045,0074.045,00 100,077.090,00 104,177.090,00 0,0010.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam10.000,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

57.795,204310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

64.045,0074.045,00 100,077.090,00 120,477.090,00 0,00

Stran: 12 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

10.895,641307095 PGD - zavarovanje oseb, opreme in objektov 18.000,0018.000,00 100,014.510,00 80,614.510,00 0,0010.895,644120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam18.000,0018.000,00 100,014.510,00 80,614.510,00 0,00

4.073,981307096 PGD - zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov

6.500,006.500,00 100,014.830,00 228,214.830,00 0,00


6.500,006.500,00 100,014.830,00 228,214.830,00 0,00

1.695,411307097 PGD - tekmovanja 4.500,004.500,00 100,02.500,00 55,62.500,00 0,001.695,414120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam4.500,004.500,00 100,02.500,00 55,62.500,00 0,00

13.955,861307098 PGD - kadrovanje in usposabljanje gasilcev 28.510,0028.510,00 100,012.810,00 44,912.810,00 0,0013.955,864120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam28.510,0028.510,00 100,012.810,00 44,912.810,00 0,00

49.491,291307099 PGD - izvajanje drugih organizacijskih in razvojnih nalog

75.000,0075.000,00 100,074.500,00 99,374.500,00 0,00


75.000,0075.000,00 100,074.500,00 99,374.500,00 0,00

0,001307100 PGD - veterani 900,00900,00 100,01.700,00 188,91.700,00 0,000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam900,00900,00 100,01.700,00 188,91.700,00 0,00

800,371307101 PGD - članice 1.600,001.600,00 100,01.440,00 90,01.440,00 0,00800,374120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam1.600,001.600,00 100,01.440,00 90,01.440,00 0,00

6.500,281307102 PGD - mladina 6.510,006.000,00 100,06.155,00 94,66.155,00 0,006.500,284120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam6.510,006.000,00 100,06.155,00 94,66.155,00 0,00

37.255,991307103 PGD - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme

45.000,0045.000,00 100,047.320,00 105,247.320,00 0,00

37.255,994310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

45.000,0045.000,00 100,047.320,00 105,247.320,00 0,00

Stran: 13 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

9.000,001307104 PGD - vzdrževanje gasilskih domov 9.050,009.050,00 100,09.000,00 99,59.000,00 0,009.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam9.050,009.050,00 100,09.000,00 99,59.000,00 0,00

123.790,791307105 PGD - intervencije 299.490,00300.000,00 100,0230.000,00 76,8230.000,00 0,00123.790,794120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

ustanovam299.490,00300.000,00 100,0230.000,00 76,8230.000,00 0,00

0,001307106 PROJEKT CP4ALL - Civil protection for all 0,000,00 108,527.076,00 ---29.376,00 2.300,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 108,527.076,00 ---29.376,00 2.300,00

4.536,4708 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 6.000,006.000,00 100,05.000,00 83,35.000,00 0,00

4.536,470802 Policijska in kriminalistična dejavnost 6.000,006.000,00 100,05.000,00 83,35.000,00 0,00

4.536,4708029001 Prometna varnost 6.000,006.000,00 100,05.000,00 83,35.000,00 0,00

4.536,471308000 preventivna dejavnost v cestnem prometu 6.000,006.000,00 100,05.000,00 83,35.000,00 0,003.040,874020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.900,004.000,00 100,03.000,00 76,93.000,00 0,00

0,004021 Posebni material in storitve 490,001.000,00 100,0900,00 183,7900,00 0,00

57,594024 Izdatki za službena potovanja 150,00150,00 100,0150,00 100,0150,00 0,00

1.438,014025 Tekoče vzdrževanje 1.460,00850,00 100,0950,00 65,1950,00 0,00

20.826,7310 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 26.265,0026.265,00 100,036.000,00 137,136.000,00 0,00

20.826,731003 Aktivna politika zaposlovanja 26.265,0026.265,00 100,036.000,00 137,136.000,00 0,00

20.826,7310039001 Povečanje zaposljivosti 26.265,0026.265,00 100,036.000,00 137,136.000,00 0,00

20.826,731310000 javna dela 24.500,0024.500,00 100,036.000,00 146,936.000,00 0,0010.031,574102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 13.690,0014.430,00 100,017.900,00 130,817.900,00 0,00


250,0070,00 100,0200,00 80,0200,00 0,00

10.554,954133 Tekoči transferi v javne zavode 10.560,0010.000,00 100,017.900,00 169,517.900,00 0,00

Stran: 14 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

0,001310001 Vzpostavitev partnerskega modela za ustvarjanje novih delovnih mest v Goriški razvojni regiji

1.765,001.765,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.765,001.765,00 ---0,00 0,00,00 0,00

294.026,4511 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

352.430,00352.430,00 100,0220.900,00 62,7220.900,00 0,00

132.786,281102 Program reforme kmetijstva in živilstva 171.430,00171.430,00 100,092.700,00 54,192.700,00 0,00

37.038,8211029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 51.450,0051.450,00 100,032.940,00 64,032.940,00 0,00

12.021,151311001 kmečka tržnica 13.000,0013.000,00 100,05.950,00 45,85.950,00 0,0010.794,304020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.030,0011.030,00 100,04.850,00 44,04.850,00 0,00


900,354022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.420,001.420,00 100,0850,00 59,9850,00 0,00


321,924025 Tekoče vzdrževanje 400,00400,00 100,0200,00 50,0200,00 0,00

14.000,001311018 operativni stroški transporta med kmetijskimi gospodarstvi

26.050,0026.050,00 100,012.000,00 46,112.000,00 0,00

14.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 26.050,0026.050,00 100,012.000,00 46,112.000,00 0,00

11.017,671311019 naložbe v kmet.gospodarstva za primarno proizvodnjo

12.400,0012.400,00 100,0540,00 4,4540,00 0,00

11.017,674102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 12.400,0012.400,00 100,0540,00 4,4540,00 0,00

0,001311023 priprava projektov, sodelovanje na razpisih, sofinanciranje

0,000,00 100,02.550,00 ---2.550,00 0,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,02.550,00 ---2.550,00 0,00

0,001311039 Razvojno delo na področju lesa 0,000,00 100,03.400,00 ---3.400,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,03.400,00 ---3.400,00 0,00

0,001311040 Projekti za male čistilne naprave na podeželju 0,000,00 100,08.500,00 ---8.500,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring0,000,00 100,08.500,00 ---8.500,00 0,00

Stran: 15 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

95.747,4611029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 119.980,00119.980,00 100,059.760,00 49,859.760,00 0,00

2.257,301311004 strokovno izobraževanje kmetov 3.000,003.000,00 100,04.420,00 147,34.420,00 0,001.456,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.190,003.000,00 100,04.420,00 201,84.420,00 0,00


0,001311005 pomoč društvom na podlagi potrjenih programov

2.000,002.000,00 100,01.335,00 66,81.335,00 0,00


2.000,002.000,00 100,01.335,00 66,81.335,00 0,00

1.000,001311006 umni kmetovalec 1.000,001.000,00 ---0,00 0,00,00 0,001.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,001.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

2.940,791311008 spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 10.000,0010.000,00 100,09.145,00 91,59.145,00 0,001.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,00500,00 ---0,00 0,00,00 0,00

1.440,794102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.450,001.160,00 100,09.145,00 630,79.145,00 0,00

0,004314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 7.050,008.340,00 ---0,00 0,00,00 0,00

7.000,001311016 izvajanje LEADER strategije - delovanje LAS 7.550,007.550,00 100,020.910,00 277,020.910,00 0,007.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.000,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 550,007.550,00 100,020.910,00 ---20.910,00 0,00

12.206,001311024 Označitev podeželja 12.200,0012.200,00 100,019.325,00 158,419.325,00 0,00250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 250,00250,00 ---0,00 0,00,00 0,00

11.956,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 11.950,0011.950,00 100,019.325,00 161,719.325,00 0,00

10.325,001311029 Projekt LANATURA 10.700,0010.700,00 100,0375,00 3,5375,00 0,0010.325,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.700,0010.700,00 100,0375,00 3,5375,00 0,00

2.277,741311031 NATURE - narava in turistično rekreativne dejavnosti

2.630,002.630,00 ---0,00 0,00,00 0,00

2.277,744020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.630,002.630,00 ---0,00 0,00,00 0,00

143,111311035 Skupni projekt: vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti

150,00150,00 ---0,00 0,00,00 0,00

143,114020 Pisarniški in splošni material in storitve 150,00150,00 ---0,00 0,00,00 0,00

Stran: 16 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

4.300,001311036 Alpstar 6.000,006.000,00 ---0,00 0,00,00 0,004.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.700,006.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00


30.197,281311037 Časovni splet besede, plesa in druženja 39.750,0039.750,00 ---0,00 0,00,00 0,00828,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.380,0028.180,00 ---0,00 0,00,00 0,00


29.370,0011.570,00 ---0,00 0,00,00 0,00

23.100,241311038 Enjoy tour (Interreg) 25.000,0025.000,00 100,04.250,00 17,04.250,00 0,001.887,504020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.890,001.360,00 100,04.250,00 224,94.250,00 0,00


2.401,004025 Tekoče vzdrževanje 2.410,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

3.070,064029 Drugi operativni odhodki 3.080,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

1.729,004202 Nakup opreme 1.730,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.865,009.865,00 ---0,00 0,00,00 0,00

2.366,824205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.370,002.120,00 ---0,00 0,00,00 0,00

9.473,764206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 9.475,009.475,00 ---0,00 0,00,00 0,00


1.800,001.800,00 ---0,00 0,00,00 0,00

7.508,041103 Splošne storitve v kmetijstvu 11.000,0011.000,00 100,010.000,00 90,910.000,00 0,00

7.508,0411039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 11.000,0011.000,00 100,010.000,00 90,910.000,00 0,00

7.508,041311015 Oskrba zapuščenih živali 11.000,0011.000,00 100,010.000,00 90,910.000,00 0,007.508,044020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.000,0011.000,00 100,010.000,00 90,910.000,00 0,00

153.732,131104 Gozdarstvo 170.000,00170.000,00 100,0118.200,00 69,5118.200,00 0,00

153.732,1311049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 170.000,00170.000,00 100,0118.200,00 69,5118.200,00 0,00

153.732,131311013 vzdrževanje gozdnih cest 170.000,00170.000,00 100,0118.200,00 69,5118.200,00 0,00153.732,134025 Tekoče vzdrževanje 170.000,00170.000,00 100,0118.200,00 69,5118.200,00 0,00

Stran: 17 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

285.245,4612 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

293.990,00293.990,00 100,056.850,00 19,356.850,00 0,00

14.915,061204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

15.000,0015.000,00 100,010.200,00 68,010.200,00 0,00

14.915,0612049001 Oskrba s plinom 15.000,0015.000,00 100,010.200,00 68,010.200,00 0,00

14.915,061312008 Oskrba z zemeljskim plinom 15.000,0015.000,00 100,010.200,00 68,010.200,00 0,0014.915,064208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


3.734,981206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

3.990,003.990,00 100,013.750,00 344,613.750,00 0,00

3.734,9812069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 3.990,003.990,00 100,013.750,00 344,613.750,00 0,00

3.734,981312003 Energetska zasnova občine Idrija 3.990,003.990,00 100,09.750,00 244,49.750,00 0,002.375,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.440,002.440,00 100,03.800,00 155,73.800,00 0,00


1.550,001.550,00 100,05.950,00 383,95.950,00 0,00

0,001312011 Energetske prenove 0,000,00 100,04.000,00 ---4.000,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


266.595,421207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

275.000,00275.000,00 100,032.900,00 12,032.900,00 0,00

266.595,4212079001 Oskrba s toplotno energijo 275.000,00275.000,00 100,032.900,00 12,032.900,00 0,00

0,001312004 Izgradnja toplovoda in rekonstrukcija kurilnice Idrija

0,000,00 100,015.000,00 ---15.000,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,015.000,00 ---15.000,00 0,00

266.595,421312009 Obnova kotlov po Idriji 275.000,00275.000,00 100,012.300,00 4,512.300,00 0,00264.378,244205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 272.780,00272.780,00 100,012.300,00 4,512.300,00 0,00


2.220,002.220,00 ---0,00 0,00,00 0,00

Stran: 18 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

0,001312010 Koncesija Ogrevanje OŠ Črni Vrh 0,000,00 100,05.600,00 ---5.600,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,05.600,00 ---5.600,00 0,00

1.777.252,2613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.393.794,002.393.794,00 99,62.668.242,00 111,12.658.242,00 -10.000,00

1.777.252,261302 Cestni promet in infrastruktura 2.393.794,002.393.794,00 99,62.668.242,00 111,12.658.242,00 -10.000,00

959.603,6513029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.143.355,001.143.355,00 100,0933.020,00 81,6933.020,00 0,00

240.019,671313000 zimska služba na lokalnih cestah 239.735,00236.785,00 100,0255.000,00 106,4255.000,00 0,00240.019,674025 Tekoče vzdrževanje 239.735,00236.785,00 100,0255.000,00 106,4255.000,00 0,00

212.968,821313001 redno letno vzdrževanje na lokalnih cestah 248.490,00252.000,00 100,0202.520,00 81,5202.520,00 0,00212.968,824025 Tekoče vzdrževanje 248.490,00252.000,00 100,0202.520,00 81,5202.520,00 0,00

596,141313002 vzdrževanje asfaltnih vozišč na lokalnih cestah 126.000,00126.000,00 100,076.500,00 60,776.500,00 0,00596,144025 Tekoče vzdrževanje 126.000,00126.000,00 100,076.500,00 60,776.500,00 0,00

49.721,331313003 vzdrževanje makadamskih vozišč na lokalnih cestah

50.000,0050.000,00 100,042.500,00 85,042.500,00 0,00


19.901,851313004 vzdrževanje objektov za odvodnjavanje na lokalnih cestah

27.000,0027.000,00 100,025.500,00 94,425.500,00 0,00


7.345,261313005 manjša gradbena dela na cestnih objektih lokalnih cest

10.000,0010.000,00 100,08.500,00 85,08.500,00 0,00


9.467,941313006 intervencije na lokalnih cestah 11.000,0011.000,00 100,034.000,00 309,134.000,00 0,00503,254021 Posebni material in storitve 510,00510,00 100,0500,00 98,0500,00 0,00


Stran: 19 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

68.891,191313007 vzdrževanje javnih poti - KS Idrija 75.900,0075.900,00 100,068.000,00 89,668.000,00 0,0066.085,194025 Tekoče vzdrževanje 72.900,0072.900,00 100,068.000,00 93,368.000,00 0,00


3.000,003.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

20.073,161313008 vzdrževanje javnih poti - KS Sp. Idrija 23.450,0023.450,00 100,025.500,00 108,725.500,00 0,0020.073,164025 Tekoče vzdrževanje 23.450,0023.450,00 100,025.500,00 108,725.500,00 0,00

4.850,251313009 vzdrževanje signalizacije na javnih prometnih površinah

5.705,005.705,00 100,010.000,00 175,310.000,00 0,00


61.550,481313010 zimska služba v naseljih Idrija in Sp. Idrija 61.560,0061.000,00 100,042.500,00 69,042.500,00 0,0061.550,484025 Tekoče vzdrževanje 61.560,0061.000,00 100,042.500,00 69,042.500,00 0,00

246.212,511313011 zimska služba na javnih poteh v KS 246.215,00246.215,00 100,0127.500,00 51,8127.500,00 0,00246.212,514025 Tekoče vzdrževanje 246.215,00246.215,00 100,0127.500,00 51,8127.500,00 0,00

18.005,051313128 Vzdrževanje signalizacije na javnih poteh v KS Idrija in Sp. Idrija

18.300,0018.300,00 100,015.000,00 82,015.000,00 0,00


542.467,5013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 893.262,00893.262,00 98,91.400.312,00 155,11.385.312,00 -15.000,00

635,621313012 projektna dokumentacija 10.000,0010.000,00 100,012.750,00 127,512.750,00 0,00635,624020 Pisarniški in splošni material in storitve 640,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00


9.360,0010.000,00 100,012.750,00 136,212.750,00 0,00

75,621313013 vzdrževanje cestnih varnostnih ograj na lokalnih cestah

18.000,0018.000,00 100,039.950,00 221,939.950,00 0,00


177,661313014 preplastitve lokalnih cest 81.000,0081.000,00 99,1139.990,00 171,4138.790,00 -1.200,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000,0015.000,00 96,030.000,00 192,028.800,00 -1.200,00


Stran: 20 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

31.044,811313016 vzdrževanje opornih in podpornih zidov na lokalnih cestah

90.000,0090.000,00 100,076.500,00 85,076.500,00 0,00

30.654,414205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 89.400,0089.400,00 100,076.500,00 85,676.500,00 0,00


600,00600,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,001313018 modernizacijaLC 130 030 Kočevše-Čekovnik-Idrija

0,000,00 100,0170.000,00 ---170.000,00 0,00


0,001313021 novogradnja mostu Lajšt na LC Idrija - Idrijska Bela

5.000,005.000,00 100,045.900,00 918,045.900,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000,005.000,00 100,045.900,00 918,045.900,00 0,00

11.669,821313027 obnova visečih mostov 25.000,0025.000,00 100,026.775,00 107,126.775,00 0,003.559,354025 Tekoče vzdrževanje 3.560,003.560,00 ---0,00 0,00,00 0,00



7.600,007.600,00 ---0,00 0,00,00 0,00

3.012,191313031 asfaltacije ulic v mestu Idrija 4.500,004.500,00 100,015.300,00 340,015.300,00 0,003.012,194204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.500,004.500,00 100,015.300,00 340,015.300,00 0,00

0,001313034 ureditev krožišča v Godoviču 0,000,00 100,08.500,00 ---8.500,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


1.115,541313040 asfaltacija ulic v naselju Sp. Idrija 2.700,002.700,00 100,012.750,00 472,212.750,00 0,001.115,544025 Tekoče vzdrževanje 1.120,001.000,00 100,012.750,00 ---12.750,00 0,00


416,451313042 asfaltacija javnih poti v KS Vojsko 50.000,0050.000,00 100,045.700,00 91,445.700,00 0,00416,454204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.000,0050.000,00 100,045.700,00 91,445.700,00 0,00

6.051,201313070 Investicija regionalno kolesarsko omrežje 14.422,0014.422,00 78,14.250,00 23,03.319,00 -931,006.051,204208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring14.422,0014.422,00 78,14.250,00 23,03.319,00 -931,00

Stran: 21 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

4.573,511313075 Asfaltacije javnih poti v KS Mesto Idrija 9.000,009.000,00 100,014.450,00 160,614.450,00 0,004.573,514204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.000,009.000,00 100,014.450,00 160,614.450,00 0,00

27.076,761313080 obnova podpornih zidov na javnih poteh 28.000,0028.000,00 ---0,00 0,00,00 0,0027.076,764205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 28.000,0028.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

168.619,031313087 obnova zidov na LC 130 580 Prešernova ulica 175.000,00175.000,00 100,0202.100,00 115,5202.100,00 0,00145.965,334205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 152.335,00172.435,00 100,0202.100,00 132,7202.100,00 0,00


22.665,002.565,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,001313099 Investicija most stadion - Mejca 0,000,00 100,05.950,00 ---5.950,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


0,001313112 LC 130 010 Likarca - Rebro - Mravljiše 45.000,0045.000,00 100,0212.500,00 472,2212.500,00 0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 45.000,0045.000,00 100,0212.500,00 472,2212.500,00 0,00

0,001313115 LC 130 210 Sp. Kanomlja - Cesar - Boč 0,000,00 100,093.500,00 ---93.500,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,093.500,00 ---93.500,00 0,00

7.928,491313127 Obnova zidov na javnih poteh v KS Sp. Idrija in Idrija

17.725,0017.725,00 35,121.250,00 42,07.450,00 -13.800,00

5.244,494205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.035,0015.035,00 35,121.250,00 49,67.450,00 -13.800,00


2.690,002.690,00 ---0,00 0,00,00 0,00

9.857,401313130 Preplastitve LC 130120 Krnice 9.860,009.860,00 ---0,00 0,00,00 0,009.857,404205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.860,009.860,00 ---0,00 0,00,00 0,00

270.213,401313131 Asfaltacija LC 496011 Korita - Ledinske Krnice 270.000,00270.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00269.664,404205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 269.450,00270.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00


550,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,001313136 Most na Paklonu v Sp. Idriji 0,000,00 100,0102.000,00 ---102.000,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,0102.000,00 ---102.000,00 0,00

Stran: 22 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

0,001313137 Regionalno omrežje kolesarskih povezav S. Primorske - Goriške razvojne regije

23.055,0023.055,00 102,536.697,00 163,237.628,00 931,00


23.055,0023.055,00 102,536.697,00 163,237.628,00 931,00

0,001313138 Most v Kanomlji pri Močniku 15.000,0015.000,00 ---0,00 0,00,00 0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.000,0015.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,001313165 Infrastruktura Rožna ulica 0,000,00 100,085.000,00 ---85.000,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,070.000,00 ---70.000,00 0,00


0,000,00 100,015.000,00 ---15.000,00 0,00

0,001313166 Ureditev zazidalnih zemljišč Ledine 0,000,00 100,020.000,00 ---20.000,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


0,001313167 Ureditev Gregorčičeve ulice - konzola, pločnik 0,000,00 100,08.500,00 ---8.500,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


174.193,3113029003 Urejanje cestnega prometa 207.177,00207.177,00 102,3220.610,00 108,9225.610,00 5.000,00

9.395,491313047 vzdrževanje prometne signalizacije na lokalnih cestah

9.400,007.000,00 100,05.950,00 63,35.950,00 0,00


148.634,951313069 Avtobusna linija Idrija - Sp.Idrija - Idrija - Podroteja

175.834,00178.234,00 100,0145.000,00 82,5145.000,00 0,00

148.634,954119 Drugi transferi posameznikom 175.834,00178.234,00 100,0145.000,00 82,5145.000,00 0,00

0,001313116 Poslovno parkirn objekt v Barbarah 0,000,00 100,012.750,00 ---12.750,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


2.798,271313121 Urejanje parkirišč 2.760,002.760,00 100,02.760,00 100,02.760,00 0,002.798,274204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.760,002.760,00 100,02.760,00 100,02.760,00 0,00

Stran: 23 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

2.293,601313123 Urejanje avtobusnih postajališč na državnih cestah

2.295,002.295,00 ---0,00 217,95.000,00 5.000,00

2.293,604025 Tekoče vzdrževanje 2.295,002.295,00 ---0,00 0,00,00 0,00


0,000,00 ---0,00 ---5.000,00 5.000,00

7.614,521313124 Urejanje prehodov za pešce in avtobusnih postajališč

9.500,009.500,00 100,04.500,00 47,44.500,00 0,00




1.100,000,00 100,04.500,00 409,14.500,00 0,00

3.456,481313125 Urejanje prehodov za pešce v Idriji 4.500,004.500,00 100,01.500,00 33,31.500,00 0,00426,004021 Posebni material in storitve 430,00430,00 ---0,00 0,00,00 0,00



860,000,00 100,01.500,00 174,41.500,00 0,00

0,001313126 Postavitev usmerjevalnih lamel in transparentov na državnih cestah

2.888,002.888,00 100,05.100,00 176,65.100,00 0,00



0,000,00 100,05.100,00 ---5.100,00 0,00

0,001313161 Parkirišče Godovič pred OŠ, pločnik, kanal za šolo

0,000,00 100,021.250,00 ---21.250,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,021.250,00 ---21.250,00 0,00

0,001313169 Celostna prometna strategija 0,000,00 100,021.800,00 ---21.800,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


100.987,8013029004 Cestna razsvetljava 150.000,00150.000,00 100,0114.300,00 76,2114.300,00 0,00

76.923,241313048 stroški električne energije za javno razsvetljavo 110.000,00110.000,00 100,077.350,00 70,377.350,00 0,0076.923,244022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 110.000,00110.000,00 100,077.350,00 70,377.350,00 0,00

Stran: 24 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

24.064,561313049 vzdrževanje javne razsvetljave 31.000,0031.000,00 100,031.000,00 100,031.000,00 0,0024.064,564025 Tekoče vzdrževanje 24.700,0024.700,00 100,024.700,00 100,024.700,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.800,003.800,00 100,03.800,00 100,03.800,00 0,00


2.500,002.500,00 100,02.500,00 100,02.500,00 0,00

0,001313119 Javna razsvetljava Kajzer, Mejca 9.000,009.000,00 100,05.950,00 66,15.950,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.000,009.000,00 100,05.950,00 66,15.950,00 0,00

512.686,1314 GOSPODARSTVO 882.584,00882.584,00 100,8532.786,00 60,9537.186,00 4.400,00

43.846,931402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 43.155,0043.155,00 100,027.165,00 63,027.165,00 0,00

43.846,9314029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 43.155,0043.155,00 100,027.165,00 63,027.165,00 0,00

17.033,091314001 idrijski žlikrofi 17.000,0017.000,00 100,09.350,00 55,09.350,00 0,0013.709,994020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.710,0013.980,00 100,06.450,00 47,16.450,00 0,00

1.099,264029 Drugi operativni odhodki 1.100,00910,00 100,0900,00 81,8900,00 0,00


2.190,002.110,00 100,02.000,00 91,32.000,00 0,00

5.000,001314003 izobraževanje in študijski krožki 5.000,005.000,00 52,94.250,00 45,02.250,00 -2.000,005.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,005.000,00 52,94.250,00 45,02.250,00 -2.000,00

5.000,001314004 program lokalno podjetniškega centra 5.000,005.000,00 260,01.250,00 65,03.250,00 2.000,005.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,005.000,00 260,01.250,00 65,03.250,00 2.000,00

2.500,001314005 geografska označba idrijske čipke 2.500,002.500,00 ---0,00 0,00,00 0,002.500,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500,002.500,00 ---0,00 0,00,00 0,00

12.313,841314007 mrežna regionalna razvojna agencija - reg. programi

11.655,0011.655,00 100,012.315,00 105,712.315,00 0,00

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,0011.655,00 100,012.315,00 ---12.315,00 0,00

12.313,844133 Tekoči transferi v javne zavode 11.655,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

2.000,001314009 vstopna točka VEM 2.000,002.000,00 ---0,00 0,00,00 0,002.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,002.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

Stran: 25 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

468.839,201403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 839.429,00839.429,00 100,9505.621,00 60,8510.021,00 4.400,00

30.125,3514039001 Promocija občine 32.470,0032.470,00 154,220.300,00 96,431.300,00 11.000,00

5.220,001314012 sredstva javnega obveščanja 5.220,005.220,00 ---0,00 0,00,00 0,005.220,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.220,005.220,00 ---0,00 0,00,00 0,00

18.081,131314042 Alpsko mesto leta 19.000,0019.000,00 100,06.800,00 35,86.800,00 0,007.779,654020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.215,005.560,00 100,0250,00 3,0250,00 0,00


3.259,864023 Prevozni stroški in storitve 3.260,004.440,00 100,0500,00 15,3500,00 0,00

1.351,094024 Izdatki za službena potovanja 1.350,003.010,00 100,0950,00 70,4950,00 0,00

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 445,00840,00 ---0,00 0,00,00 0,00


6.414,421314052 Razvoj idrijske čipke - sodelovanje z NTF 6.750,006.750,00 100,07.000,00 103,77.000,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 320,006.750,00 100,07.000,00 ---7.000,00 0,00


1.473,554323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.480,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

409,801314070 Mladi sooblikujejo alpsko mesto 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.080,001.500,00 100,01.500,00 138,91.500,00 0,00



0,001314071 Projekt neskončna čipka 0,000,00 100,05.000,00 ---5.000,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,05.000,00 ---5.000,00 0,00

0,001314075 Projekt 'Skupaj ohranjamo dediščinsko znanje EU'

0,000,00 ---0,00 ---11.000,00 11.000,00

0,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---0,00 ---11.000,00 11.000,00

Stran: 26 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

438.713,8514039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 806.959,00806.959,00 98,6485.321,00 59,3478.721,00 -6.600,00

11.480,301314016 občinske prireditve 16.235,0016.235,00 95,421.500,00 126,320.500,00 -1.000,0010.798,604020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.535,0016.075,00 95,421.500,00 132,020.500,00 -1.000,00


11,074026 Poslovne najemnine in zakupnine 20,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00


20.228,921314017 projekti 27.000,0027.000,00 79,416.000,00 47,012.700,00 -3.300,0015.908,654020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.260,0019.740,00 79,416.000,00 65,912.700,00 -3.300,00


1.597,904029 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00



4.380,004.380,00 ---0,00 0,00,00 0,00

35.581,291314019 projekt festival idrijske čipke 34.430,0034.430,00 100,035.000,00 101,735.000,00 0,00561,944020 Pisarniški in splošni material in storitve 570,0034.430,00 100,035.000,00 ---35.000,00 0,00



7.118,831314023 promocija in trženje destinacije 11.440,0011.440,00 100,015.290,00 133,715.290,00 0,003.770,484020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.080,009.210,00 100,06.290,00 77,96.290,00 0,00



1.985,794133 Tekoči transferi v javne zavode 1.990,001.990,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 100,09.000,00 ---9.000,00 0,00


1.040,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

9.221,071314031 Sofinanciranje programov turističnih društev v občini

12.000,0012.000,00 100,08.500,00 70,88.500,00 0,00


12.000,0012.000,00 100,08.500,00 70,88.500,00 0,00

Stran: 27 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

2.570,521314043 Vzpostavitev delovanja centra idrijske čipke 2.570,002.570,00 100,01.000,00 38,91.000,00 0,001.250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.250,001.250,00 100,0500,00 40,0500,00 0,00

1.249,384022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.250,001.320,00 100,0500,00 40,0500,00 0,00

71,144025 Tekoče vzdrževanje 70,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

6.495,691314044 Kongres OIDFA 6.945,006.945,00 100,012.750,00 183,612.750,00 0,004.602,514020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.700,004.700,00 100,010.505,00 223,510.505,00 0,00


1.833,534024 Izdatki za službena potovanja 2.185,002.245,00 100,02.245,00 102,82.245,00 0,00

36.374,131314057 Akvarij Idrija 38.910,0038.910,00 100,016.150,00 41,516.150,00 0,001.657,764020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.360,005.210,00 100,03.460,00 146,63.460,00 0,00



396,994202 Nakup opreme 400,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

896,704323 Investicijski transferi javnim zavodom 900,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

1.879,411314059 PRATI-CONS Prakse konzervatorske arhitekturne dediščine

73.000,0073.000,00 100,071.330,00 97,771.330,00 0,00

785,524000 Plače in dodatki 790,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

29,574001 Regres za letni dopust 30,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

48,004002 Povračila in nadomestila 50,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

69,524010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 70,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

55,724011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 60,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,484012 Prispevek za zaposlovanje 10,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,794013 Prispevek za starševsko varstvo 10,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

4,694015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

10,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

789,204020 Pisarniški in splošni material in storitve 71.870,0073.000,00 100,03.830,00 5,33.830,00 0,00





0,000,00 100,07.500,00 ---7.500,00 0,00

Stran: 28 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

2.640,001314060 Informacijske točke v parkih območja LAS za razvoj

2.640,002.640,00 ---0,00 0,00,00 0,00

2.640,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.640,002.640,00 ---0,00 0,00,00 0,00

153.375,961314061 CID - plače in druga izplačila zaposlenim 168.231,00168.231,00 100,0168.231,00 100,0168.231,00 0,00153.375,964133 Tekoči transferi v javne zavode 168.231,00168.231,00 100,0168.231,00 100,0168.231,00 0,00

62.025,001314062 CID - materialni stroški 62.025,0062.025,00 100,040.000,00 64,540.000,00 0,0058.601,184133 Tekoči transferi v javne zavode 58.600,0057.700,00 100,040.000,00 68,340.000,00 0,00

3.423,824323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.425,004.325,00 ---0,00 0,00,00 0,00

64.820,171314063 CID - program delovanja turizem splošno 75.900,0075.900,00 94,133.900,00 42,031.900,00 -2.000,0054.282,404133 Tekoči transferi v javne zavode 65.360,0075.900,00 94,133.900,00 48,831.900,00 -2.000,00

10.537,774323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.540,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

3.254,491314064 CID - program delovanja MCIČ 13.000,0013.000,00 100,05.000,00 38,55.000,00 0,0017,124022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100,00100,00 ---0,00 0,00,00 0,00

683,564133 Tekoči transferi v javne zavode 10.340,0011.090,00 100,05.000,00 48,45.000,00 0,00

2.553,814323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.560,001.810,00 ---0,00 0,00,00 0,00

21.007,621314065 CID - program delovanja Geopark 25.000,0025.000,00 100,020.000,00 80,020.000,00 0,00219,604026 Poslovne najemnine in zakupnine 220,00220,00 100,0220,00 100,0220,00 0,00


640,451314066 CID - program delovanja projekti (razpisi) 3.000,003.000,00 100,08.000,00 266,78.000,00 0,00640,454133 Tekoči transferi v javne zavode 3.000,003.000,00 100,08.000,00 266,78.000,00 0,00

0,001314068 Regijska mreža tamatskih poti Goriške regije 124.193,00124.193,00 ---0,00 0,00,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 124.193,00124.193,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,001314069 Razvoj produktov za povečanje turistične atraktivnosti Goriške regije

110.440,00110.440,00 ---0,00 0,00,00 0,00


110.440,00110.440,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,001314072 Mreža postajališč za avtodome 0,000,00 100,01.650,00 ---1.650,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,01.650,00 ---1.650,00 0,00

Stran: 29 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

0,001314073 Elektro omarice - prireditve 0,000,00 96,99.520,00 ---9.220,00 -300,000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 96,99.520,00 ---9.220,00 -300,00

0,001314074 Projekt Turistični razvoj regije s tematsko potjo 0,000,00 100,01.500,00 ---1.500,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 100,01.500,00 ---1.500,00 0,00

6.438.084,6915 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

6.600.612,006.600.612,00 99,01.376.358,00 20,61.361.858,00 -14.500,00

6.305.443,091502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 6.445.342,006.445.342,00 98,91.349.108,00 20,71.334.608,00 -14.500,00

112.880,3315029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 133.660,00133.660,00 100,077.550,00 58,077.550,00 0,00

0,001315000 čisto okolje 500,00500,00 ---0,00 0,00,00 0,000,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,00500,00 ---0,00 0,00,00 0,00

48.653,081315001 investicija regijsko odlagališče odpadkov 48.660,0048.660,00 ---0,00 0,00,00 0,0048.653,084208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring48.660,0048.660,00 ---0,00 0,00,00 0,00

12.907,491315002 sanacija odlagališča Raskovec 13.000,0013.000,00 100,020.000,00 153,920.000,00 0,00608,234021 Posebni material in storitve 610,00610,00 ---0,00 0,00,00 0,00

12.299,264205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.390,0012.390,00 100,020.000,00 161,420.000,00 0,00

7.459,061315020 investicija zapiranje odlagališča Ljubevč 12.000,0012.000,00 ---0,00 0,00,00 0,007.459,064205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.000,0012.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,001315031 Center za ravnanje z gradbenimi odpadki 8.000,008.000,00 100,012.750,00 159,412.750,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


35.519,371315032 Monitoring odlagališč komunalnih odpadkov 41.000,0041.000,00 100,028.000,00 68,328.000,00 0,0035.519,374020 Pisarniški in splošni material in storitve 41.000,0041.000,00 100,028.000,00 68,328.000,00 0,00

0,001315044 Odvoz zapuščenih avtomobilov 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,00

Stran: 30 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

8.341,331315052 Gradnja zbirnega centra Ljubevč 9.000,009.000,00 100,015.300,00 170,015.300,00 0,008.341,334026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.345,008.345,00 100,08.345,00 100,08.345,00 0,00

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 655,00655,00 ---0,00 0,00,00 0,00


0,000,00 100,06.955,00 ---6.955,00 0,00

6.186.436,5515029002 Ravnanje z odpadno vodo 6.285.382,006.285.382,00 98,91.260.158,00 19,81.245.658,00 -14.500,00

150,001315005 investicija kanalizacija Idrija 4.160,0010.000,00 100,093.500,00 ---93.500,00 0,000,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 100,093.500,00 ---93.500,00 0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.860,0010.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00


300,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

23.151,611315008 investicija kanalizacija Sp. Idrija - II. faza 23.300,0023.300,00 100,027.000,00 115,927.000,00 0,00670,004021 Posebni material in storitve 670,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

22.481,614204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 22.630,0023.300,00 ---0,00 0,00,00 0,00


0,001315009 čistilna naprava Sp.Idrija 9.000,009.000,00 100,038.250,00 425,038.250,00 0,000,004025 Tekoče vzdrževanje 9.000,009.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00


0,001315013 Investicija čistilna naprava Godovič 0,000,00 100,010.000,00 ---10.000,00 0,000,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 100,010.000,00 ---10.000,00 0,00

5.638.168,991315030 Izgradnja kanalizacije in CČN Idrija v občini 5.638.169,005.632.329,00 100,0846.758,00 15,0846.758,00 0,0013.815,194020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.817,0024.787,00 ---0,00 0,00,00 0,00

6.682,204021 Posebni material in storitve 6.690,006.690,00 ---0,00 0,00,00 0,00

5.556.249,444204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.556.247,005.573.752,00 100,0846.758,00 15,2846.758,00 0,00


61.415,0027.100,00 ---0,00 0,00,00 0,00

491.895,081315033 Padavinska kanalizacija Idrija 526.353,00526.353,00 100,070.000,00 13,370.000,00 0,00482.994,274204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 517.443,00526.353,00 100,070.000,00 13,570.000,00 0,00

1.550,814205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.560,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00


7.350,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

Stran: 31 od 84

A. Bilanca odhodkov

v EUR



REBALANS

2014

VELJAVNI

PRORAČUN 2014

NA DAN 17.12.2014

REALIZACIJA

JAN.-DEC.2014

PRED ZR

(1) (2) (3) (5)/(4)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

PRVO BRANJE

(4) (5)/(2)

Indeks

PREDLOG

PROR.2015

DRUGO BRANJE

(5) (5)-(4)

Razlika

638,001315035 Kanalizacija Pustota v Sp. Idriji 640,00640,00 ---0,00 0,00,00 0,00638,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring640,00640,00 ---0,00 0,00,00 0,00

14.120,401315040 Sanacija vodotokov (povirij in meteornih kanalov)

35.000,0035.000,00 63,840.000,00 72,925.500,00 -14.500,00

4.252,854025 Tekoče vzdrževanje 25.130,0035.000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

9.867,554204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.870,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 51,730.000,00 ---15.500,00 -14.500,00


0,000,00 100,010.000,00 ---10.000,00 0,00

15.581,981315050 Kanalizacija Idrija - Mokraška vas 15.590,0015.590,00 100,02.550,00 16,42.550,00 0,0015.581,984208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


767,211315051 Kanalizacija Sp. Idrija - Na vasi 10.000,0010.000,00 100,08.100,00 81,08.100,00 0,00767,214208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


0,001315053 Kanalizacija Godovič - Šebalk 0,000,00 100,017.000,00 ---17.000,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


0,001315054 Izdelava študije ČN po vaseh in zaselkih 5.000,005.000,00 100,015.000,00 300,015.000,00 0,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna


0,001315055 kanalizacija in ČN Črni Vrh 11.170,0011.170,00 32,942.500,00 125,314.000,00 -28.500,000,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring11.170,0011.170,00 32,942.500,00 125,314.000,00 -28.500,00

1.963,281315056 kanalizacija Madžurija 7.000,007.000,00 100,07.000,00 100,07.000,00 0,001.963,284208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring7.000,007.000,00 100,07.000,00 100,07.000,