Download pdf - PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINUprvimaj.hr/wp-content/uploads/2018/12/PLAN-POSLOVANJA-ZA-2019..pdf · prijevoz robe (tereta) cestom, uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, poslovanje

Plan poslovanja za 2019. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 20.11.2018.

1

PLAN POSLOVANJA ZA

2019. GODINU

Direktor: Alen Golja


2

Nakon vrlo izazovne 2018. godine, fokus poslovanja prebacuje se na 2019.

godinu koju će obilježiti nastavak implementacije novog sustava gospodarenja

otpadom. Uvođenjem sustava naplate odvoza otpada prema volumenu predanog

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada korisnici sada mogu koristiti

više vrsta spremnika. Nakon prvih nekoliko mjeseci implementiranog sustava uočeni

su nedostaci koji su u hodu i izmijenjeni. Cilj izmjena bilo je da sustav postane

efikasniji i povoljniji za korisnike usluge. Posljednjim izmjenama u cjeniku za

domaćinstva, obračun minimalne usluge određuje se prema broju članova

domaćinstva, a veličinu posuda građani si mogu izabrati prema osobnim potrebama.

U tijeku je dodjeljivanje traženih spremnika, a proces se nastavlja u 2019. godini.

Pozitivnim ishodom natječaja objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost (FZOEU) u 2019. godini očekujemo dostavu spremnika za

odvojeno prikupljanje otpada za sve jedinice lokalne samouprave Labinštine.

Jedna od najsloženijih sastavnica tog procesa je nabava i ugradnja 28

kompleta polupodzemnih spremnika. Kompleti se sastoje spremnika za miješani

komunalni otpad, plastičnu i metalnu ambalažu, papir i karton te za staklo. Postaviti

će se na 19 lokacija u Podlabinu, na četiri lokacije u Starom gradu, na po dvije

lokacije u Rapcu i Sv.Marini, a jedan komplet biti će postavljen u Ravnima. Takvi

spremnici podižu estetsku vrijednost lokacije u odnosu na dosadašnje spremnike, a

zbog velike zapremnine (po 5 m3) zahtijevaju rjeđe pražnjenje. Pritom su kontejneri

za miješani komunalni otpad opremljeni bubnjevima kapaciteta 25 litara, a upotreba

je omogućena korisnicima koji imaju posebne kartice. Time se evidentira svako

pojedinačno korištenje i prema tome obračunava predana količina miješanog

komunalnog otpada. Na taj će se način individualizirati naplata u višestambenim

objektima i u područjima gdje je otežano postavljanje individualnih spremnika.

Nova poslovna godina donijeti će daljnje pažljivo praćenje pravne regulativne,

naročito Zakona o održivom gospodarenju otpadu, kao i Zakona o komunalnom

gospodarstvu. Pritom vodimo računa o usklađenosti sa Općom uredbom o zaštiti

podataka.

Fokus investicija i dalje je na evoluciji kompleksa Cere gdje nas očekuje

zatvaranje odlagališta komunalnog otpada, a u planu je izgradnja reciklažnog

dvorišta i sortirnice, u suradnji sa Općinom Sveta Nedelja. U skladu s raspoloživim

mogućnostima i izvorima financiranja, uvjereni smo da će realizacija biti moguća u

2019. godini. Time će ovaj gotovo šest hektara veliki prostor snažnije zaživjeti kao

dio infrastrukture sljedeće generacije gospodarenja otpadom, bez trajnog odlaganja

otpada, sa mnogo zelenila i sa fokusom na sortiranju korisnog otpada.

Nakon što je ranijih godina prošireno groblje u Labinu i Šumberu, u 2018.

godini prošireno je groblje u Sv.Lovreču , te je izgrađena nova mrtvačnica. U toku je

proširenje groblja na Skitači započeto u listopadu 2018. godine. U 2019. godini

proširenje groblja planiramo u Nedešćini. Projekt je vrijedan 3,18 milijuna kuna i

prijavljen je na EU natječaj putem kojega očekujemo 2,3 milijuna kuna bespovratne

potpore. Trenutno se čeka odluka nadležnih tijela u evaluaciji projekta.


3

Jedan drugi projekt već je prošao proceduru evaluacije i tim putem osigurano

je bespovratnih pola milijuna kuna EU novca, a ukupna vrijednost projekta je 583.000

kuna. Radi se o projektu Zelene navike za održivu Labinštinu koji će biti realiziran u

2019. godini. Informativno-izobraznim aktivnostima gospodarenja otpadom

obuhvaćeni će biti svi građani Labinštine od najmlađe vrtićke djece, školske te fizičke

i pravne osobe.

U tijeku su pripreme projekta obnove i opremanja ribarnice na gradskoj tržnici,

na čemu radimo zajedno sa vlasnikom tržnice – Gradom Labinom. Razvoj tog

projekta zamišljen je kao sanacija prostora, osmišljavanje modernijeg koncepta

ribarnice i unaprjeđenja opremljenosti. Cilj je da se projekt prijavi za sufinanciranje na

natječaj Lokalne akcije grupe u ribarstvu Alba. Projekt je procijenjen na oko milijun

kuna.

Trajna orijentacija Društva je i optimiziranje voznog parka, a nabavu novih

specijalnih vozila uvijek se nastoji uskladiti sa raspoloživim izvorima sufinanciranja.

U 2019. očekujemo najavljeni natječaj Ministarstva zaštite okoliša i time priliku za

poboljšanje voznog parka.

I u 2019. godini aktivno će se tražiti poboljšanja računovodstvenog programa

kao okosnice integriranosti informatičkog poslovanja Društva. Na taj program

nadovezuje se i proces arhiviranja, a u tom pogledu očekuje nas realizacija novog

arhivskog prostora.

Unutarnje poslovanje Društva karakterizira stalno promišljanje poboljšanja

organizacije, odgovorno poslovanje, edukacije, praćenje zadovoljstva radnika,

potraga za ljudskim potencijalima, traženje prostora za uštedu, ispostavljanje

kvalitete usluga, potraga za dodatnim prihodima i sl. Ukratko, trajna orijentacija na

poboljšanja svugdje gdje je to ostvarivo.

Plan poslovanja za 2019. godinu predstavljen u ovom dokumentu sinteza je

svih tih procesa i težnji, realan je i ostvariv.


4

Sadržaj 1. PRAVNA REGULATIVA .......................................................................................................................... 6

2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE ......................................................................................................... 9

3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA ......................................................................................................... 13

4. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU .................................................................................. 15

5. OPERATIVA ........................................................................................................................................ 19

5.1. PC ČISTOĆA ................................................................................................................................. 21

5.2. PC ODRŽAVANJE I NABAVA ........................................................................................................ 26

5.3. PC POGREBNE USLUGE ............................................................................................................... 30

5.4. PC TRŽNICA ................................................................................................................................. 35

5.5. PC ZELENE POVRŠINE ................................................................................................................. 40

6. ZAJEDNIČKE SLUŽBE .......................................................................................................................... 43

6.1. SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI ..................................................................................................... 43

6.2. SEKTOR FINANCIJA I KONTROLINGA........................................................................................... 45

7. PLAN SATI RADA ................................................................................................................................ 50

7.1. 1.MAJ d.o.o. UKUPNO ................................................................................................................ 50

7.2. UPRAVA (SEKTORI FINANCIJE I KONTROLING I ZAJEDNIČKE SLUŽBE) ........................................ 50

7.3. PC ČISTOĆA ................................................................................................................................. 51

7.4. PC ODRŽAVANJE I NABAVA ........................................................................................................ 53

7.5. PC POGREBNE USLUGE ............................................................................................................... 54

7.6. PC TRŽNICA ................................................................................................................................. 56

7.7. PC ZELENE POVRŠINE ................................................................................................................. 57

8. UPRAVLJANJE RIZICIMA ..................................................................................................................... 58

9. PLANIRANE INVESTICIJE 2019.-2020. ................................................................................................ 61

9.1. GOSPODARENJE OTPADOM ....................................................................................................... 61

9.1.1. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA CERE ..................... 61

9.1.2. UREĐENJE I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA STARCIMA .................................... 62

9.1.3. IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ........... 63

9.1.4. DOBAVA I UGRADNJA PODZEMNIH I POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE

KOMUNALNOG OTPADA ............................................................................................................... 63

9.2. GROBLJA ..................................................................................................................................... 63

9.2.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PROŠIRENJA GRADSKOG GROBLJA LABIN .......................... 63

9.2.2. PROŠIRENJE GROBLJA NEDEŠĆINA ...................................................................................... 64

9.2.3. IZRADA GROBNICA NA GROBLJU MARTINSKI ...................................................................... 64


5

9.2.4. UREĐENJE CVJEĆARNE NA KOMEMORATIVNOM CENTRU LABIN ...................................... 65

9.3. UPRAVNA ZGRADA ..................................................................................................................... 65

9.3.1. SANACIJA KROVA I FASADE NA UPRAVNOJ ZGRADI ............................................................ 65

9.3.2. UREĐENJE VANJSKOG I UNUTARNJEG DIJELA ULAZA UPRAVNE ZGRADE .......................... 65

9.4. GRADSKA TRŽNICA ..................................................................................................................... 66

9.4.1. UREĐENJE PROSTORA ZA ARHIVU ZA VLASTITE POTREBE .................................................. 66

9.4.2. UREĐENJE RIBARNICE .......................................................................................................... 66


6

1. PRAVNA REGULATIVA

Temeljni propis koji se odnosi na velik dio registriranih djelatnosti trgovačkog

društva 1.MAJ d.o.o., Labin je Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18), koji u

članku 2. st. 1. definira pojam komunalnog gospodarstva kao „obavljanje komunalnih

djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture te održavanje

komunalnog reda na području općina, gradova i Grada Zagreba“. Zakonom se

također određuju načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva te

ostala pitanja oko svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti.

Poslovanje trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o., Labin za obavljanje komunalnih

djelatnosti, osim sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, usklađeno je i sa

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), ali u cjelokupnom

poslovanju Društva potrebno je primjenjivati i neprestano se usklađivati sa

mnogobrojnim drugim zakonima, kao što su, primjerice:

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14),

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15),

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17),

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18),

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17),

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),

Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12,

148/13, 143/14, 50/16, 115/16),

Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16),

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13,

143/14, 115/16),

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15),

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18),

te sa velikim brojem pod zakonskih akata (uredbama, pravilnicima, odlukama,

naputcima i slično).

Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o., Labin pravni je slijednik Komunalnog

poduzeća 1. Maj Labin osnovanog 31.12.1953.

Donošenjem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona

o trgovačkim društvima, vlasnici Društva postaju sljedeće jedinice lokalne

samouprave: Grad Labin i Općine Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan, koje na temelju

Društvenog ugovora sudjeluju u temeljnom kapitalu i upravljanju Društvom.


7

Grafikon 1.: Vlasnička struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.

U 1995. godini izvršeno je usklađenje općih akata sa odredbama Zakona o

trgovačkim društvima te se temeljem Rješenja Trgovačkog suda broj: TE-95/383-3 od

dana 15.12.1995. godine 1.MAJ d.o.o., Labin upisuje u registar trgovačkih društava.

Predmet poslovanja – djelatnosti trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.:

uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti,

pogrebne i prateće djelatnosti,

niskogradnja,

opskrba parom i toplom vodom,

trgovina na malo cvijećem,

prijevoz robe (tereta) cestom,

uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji,

poslovanje nekretninama,

javni prijevoz,

ostale poslovne djelatnosti.

Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., Društvo se ubraja u

srednje velike poduzetnike, sa godišnjim prosjekom zaposlenih preko 50 djelatnika i

zbrojem bilance u aktivi preko 32.500.000,00 kuna.

Organi upravljanja Društva su Skupština, Uprava te Nadzorni odbor. Upravu

društva čini jedan član, direktor koji zastupa Društvo.

Trgovačko društvo je podijeljeno u tri organizacijske cjeline. Sektor zajedničkih

službi, Sektor Financija i kontrolinga te Operativa koja se sastoji od pet profitnih

centara.


8

Grafikon 2.: Organizacijska struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.

Svaki profitni centar podijeljen je na organizacijske jedinice (OJ), a svaka

organizacijska jedinica podijeljena je na mjesto troška (MT) koji predstavljaju najnižu

jedinicu na kojoj se prate rashodi poslovanja. Mjesta troška su ujedno najniže

jedinice na kojima se vrši planiranje poslovanja.


9

2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE

Glavni cilj kroz razdoblje ovog programa rada (2016.-2019.) jest dovesti

trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o., Labin u poziciju vodećeg poduzeća na Labinštini

kroz sljedeće strateške odrednice:

uvođenje i permanentno povećanje konkurentnosti među radnicima te jačanje

natjecateljskog duha u cilju poboljšanja produktivnosti i kvalitete rada te

rezultata rada,

uvođenje konstantne edukacije, treninga i mentorstva u cilju osposobljavanja

za upravljanje poslovnim rezultatima na svim hijerarhijskim razinama,

nastavak smanjenja i optimiziranja troškovne strane poslovanja kao i

utvrđivanje točke pokrića troškova pojedinih organizacijskih jedinica

trgovačkog društva,

povećanje transparentnosti poslovanja uvođenjem te objavljivanjem svih

važnih izvješća za poslovanje poduzeća na internet stranicama,

konstantno povećanje kvalitete komunikacije prema korisnicima usluga,

lokalnoj zajednici te medijima u cilju stvaranja povratne komunikacijske veze

zbog poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih,

dodatnim aktivnostima pojedinih organizacijskih jedinica trgovačkog društva

povećati raspon poslovanja, te time i povećanje poslovnih prihoda,

suradnjom sa jedinicama lokalne samouprave inicirati i sudjelovati na

zajedničkim projektima u kojima Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. može dati

svoj doprinos,

kandidiranjem projekata od komunalnog značaja za sufinanciranje sredstvima

iz EU fondova,

suradnjom sa drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada Labina zbog

povećanja konkurentnosti zajedničkim nastupom na tržištu, a posebice

generiranjem određenih zajedničkih službi,

nastavak suradnje sa drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada

Labina s ciljem da se zajedničkom nabavom istovrsnih artikala smanji ulazna

cijena pojedinih artikala, te samim time direktno utječe na smanjenje troškova

nabave.

Operativni program rada sadrži čitav niz aktivnosti koje je potrebno provesti

kako bi se realizirale prethodno navedene glavne strateške odrednice. Same

aktivnosti koje je potrebno provesti zahtijevati će angažman kako ljudskih tako i

tehničko-tehnoloških resursa, uz poštivanje ekonomskih načela poslovanja. Pa tako

redom i prioritetom slijede aktivnosti:

nastavak jačanja odjela kontrolinga te službe unutarnje kontrole i revizije kao

odjela koji u poslovanju pridonosi kontrolom, analizom i praćenjem svih

segmenata poslovanja te svih hijerarhijskih nivoa:

društvo - d.o.o.,

profitne jedinice – PC,


10

organizacijske jedinice – OJ,

mjesta troška – MT,

uz odjel kontrolinga jačati sustavne analize strukture troškova na sljedećim

nivoima:

dnevnog praćenja odrađenih sati radnika po mjestima troška,

dnevne kontrole energenata, posebice goriva vozila te potrošnja vode,

kontrole potrošnog materijala,

digitaliziranje procedure naručivanja potrošnog materijala uz optimiziranje

'ne printanja' raznih materijala i maksimiziranje korištenje elektronskog

načina komuniciranja (web portal, e-mailovi, server, itd.),

kalkulacija najnižih graničnih troškova,

kalkulacija donje granice rentabilnosti radi formiranja konkurentnih cijena te

utvrđivanja maksimalne marže koju društvo postiže i može ostvariti,

revidiranja poslovnih uslužnih ugovora sa velikim poslovnim korisnicima na

temelju kalkulirane donje granice rentabilnosti,

dnevno praćenje i kontrole dugovanja poslovnih i privatnih korisnika

usluga,

obračun naplate zateznih kamata na sva dugovanja, kako za poslovne tako

i za privatne korisnike u cilju bolje naplate,

uvođenje dnevnih terminskih planova pometanja grada te točno utvrđivanje

potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,

uvođenje inteligentnog sustava u gospodarenju otpadom,

naplata komunalnog otpada prema volumenu,

optimiziranje terminskih planova prikupljanja otpada te točno utvrđivanje

potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,

uvođenje terminskih planova za pranje posuda za otpad te točno

utvrđivanje potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,

povećanja efikasnosti upravljanja poslovnim rezultatima na svim nivoima,

jačanje odjela kvalitete uz brže i efikasnije promjene kroz konstantno

unaprjeđenje i podizanje kvalitete usluge,

uvođenje ISO 14 001, a potom certifikata kvalitete EMAS,

konstantno unaprjeđenje Standarda poslovanja te operativnih procedura i to

na sljedećim nivoima:

dnevne operativne poslovne procedure za svako radno mjesto u svakom

odjelu,

operativne procedure u kriznim situacijama,

u cilju povećanja efikasnosti poslovanja na svim razinama društva kroz :

razradu varijabilnog dijela plaće za sve zaposlene,

određivanje jasnih kriterija za dodjelu varijabilnog dijela plaće,

upoznavanje radnika sa jasnim kriterijima za dodjelu varijabilnog dijela

plaće,

nastavak dodjele nagrade „Radnik godine“ kao vid stimulacije radnika,

uvođenje nagrade najbolja organizacijska jedinica,


11

uvođenje bonus shema za linijsko rukovodstvo / šefove uz vezivanje istih

za učinkovitost po MT-ima u kojima su odgovorni,

provođenje mjerenja korporativne kulture kao instrumenta kojim se mjeri

zadovoljstvo radnika poslodavcem, odnos radnika sa nadređenima te osobno

zadovoljstvo radnim mjestom i to jednom godišnje,

omogućavanje prijavljivanja radnika na projekte od značaja za poduzeće

(odnosno koji se temelje na povećanju prihoda ili smanjenju troškova u

njihovom djelokrugu rada) uz omogućavanje dobivanja nagrade u iznosu od

10% dobiti po tom istom projektu,

analiza i revizija voznog parka sa odjelom kontrolinga i tehničkom službom

kroz sljedeće operativne aktivnosti:

analiza troškova održavanja za svako pojedino vozilo (teretno ili osobno),

digitalizacija vođenja knjige za svako vozilo uz sljedeće stavke: servis,

kilometraža, ime korisnika na dnevnoj bazi te potrošnja goriva,

veća iskorištenost svakog pojedinog vozila u satima,

optimiziranje kretanja vozila odnosno točno definiranje dnevne rutine

kretanja i puta vozila radi prikupljanja otpada u cilju smanjenja troškova

goriva te odrađenih sati – odnosno definiranje plana prikupljanja odvoza

smeća,

uvođenje raznih edukativnih radionica uspostavljajući time sustav

permanentnog obrazovanja, a u cilju poboljšanja radne učinkovitosti i

komunikacije, kao i sposobnosti rukovođenja,

nastavak redovitog anketiranja privatnih i poslovnih korisnika radi ispitivanja

zadovoljstva pruženih usluga, njihovim očekivanjima te načinima na koji

poboljšati poslovanje,

aktivno sudjelovanje u projektima poput: projekta e-grad, projekt urbane

opreme, projekt uspostave integriranog načina skupljanja otpada na nivou

Istarske županije,

revidiranje računovodstvenih politika te stvaranje adekvatnog poreznog štita,

ažuriranje novih web stranica uz prethodno formiranje tima za web stranicu te

plasiranje misije i vizije, informacija o poslovanju, cjenika, događaja te svih eko

akcija na području Labinštine uz formiranje kvalitetnog sustava informiranja

šire javnosti o uključivanja u iste, formiranje interaktivnog dijela stranica sa

pitanjima te ankete građanima (ankete provoditi kako na vlastitim web

stranicama, tako i u suradnji sa drugim portalima), Facebook profila, Skype-a,

jačanje prepoznatljivosti vizualnog identiteta poduzeća i radnika TD 1. MAJ

d.o.o. u široj javnosti unificiranjem uniformi svih radnika izvan upravne zgrade

(odnosno svih radnika osim radnika u administraciji), a u narednom periodu i

vizualnog identiteta općenito te ispitivanje javnog mnijenja o promjeni imena

poduzeća,

nastavak jačanja selektivnog zbrinjavanja otpada uz sveopće educiranje

korisnika o ekološkom značaju istoga te organiziranje raznih radionica,

okruglih stolova te rasprava po istom pitanju – kako za privatne korisnike, tako

i poslovne, kao i uvođenje mogućnosti 'instalacije' potrebnih odlagališta i u


12

kućanstva i kod poslovnih korisnika. Do 2019. godine mora se odvojiti 20%

korisnog otpada,

pojačati organiziranje edukacija za djecu u vrtićima i osnovnim školama na

temu važnosti odvajanja otpada,

godinu dana nakon uspostave županijskog centra za gospodarenje otpadom

potrebno je zatvoriti odlagalište komunalnog otpada Cere,

katalogiziranje svih usluga koje se pružaju te kvalitativno oplemenjivanje

asortimana katalogiziranih usluga kroz pružanje novih usluga poput strojnog

pometanja (turističkim tvrtkama ili drugim proizvodnim tvrtkama sa velikim

površinama za čišćenje), postupanje s opasnim otpadom, transfer znanja s

područja postupanja s otpadom i zaštitom okoliša, tiskanje časopisa i drugih

periodičnih publikacija vezano uz komunalne usluge, reciklaža, sakupljanje

otpada za potrebe drugih, odvoz krupnog otpada, posredovanje u

organiziranju oporabe i zbrinjavanja otpada u ime drugih, savjetovanje u vezi

rukovanja otpadom itd.,

jačanje hortikulturne djelatnosti posebno u dijelu projektiranje zelenih površina

te ponuda usluga prema trećim licima i ostalim jedinicama lokalne

samouprave, koncentriranje djelatnosti društva na dvije lokacije, i to: deponija

komunalnog otpada Cere te krug zgrade Uprave, poduzetnička zona Vinež.


13

3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

Dugoročno poslovno opredjeljenje trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o., Labin je

potpuno ovladavanje kvalitetom i zaštitom okoliša, kako bi svojim korisnicima ponudili

proizvode i usluge koje u potpunosti zadovoljavaju njihove zahtjeve istovremeno

vodeći brigu o zaštiti okoliša.

Radi postizanja toga cilja nužno je provođenje i unaprjeđenje razine sustava

upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, te održavanje i kontinuirano poboljšavanje, i

to:

unapređivanjem postupanja komunalnim otpadom,

evidentiranjem i sanacijom divljih deponija,

uređenjem, održavanjem i monitoringom deponija komunalnog otpada

Cere,

sprečavanjem onečišćenja i zagađenja okoliša,

stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih

površina, parkova, šuma, ulica, cesta, naselja i groblja,

podizanjem nivoa ukupne uređenosti svih zelenih površina gradnjom i

opremanjem novih površina u skladu sa mediteranskim podnebljem,

poštivanjem načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti,

težnjom prema temeljnom cilju da prostor u kojem TD 1. MAJ d.o.o. Labin

djeluje učini ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika usluga,

upoznavanjem korisnika, šire javnosti i medija sa misijom i vizijom,

politikom te operativnim aktivnostima i ciljevima radi povećanja

transparentnosti poslovanja te približavanja istima u cilju kontinuiranog

kvalitetnog odnosa komunikacije i povjerenja u socijalnu senzibilnost tvrtke.

Ciljeve svoje politike 1.MAJ d.o.o. će ostvariti:

poštivanjem zakonske regulative iz domene poslovanja i zaštite okoliša te

internih akata i ostalih zahtjeva relevantnih zainteresiranih strana,

uvažavanjem razvojnih smjernica zaštite okoliša na lokalnoj i državnoj

razini,

izobrazbom kadrova i redovitom obukom svojih zaposlenika, primjenom

novih znanja te tehnika rada i upravljanja, kao i podizanjem svjesnosti svih

zaposlenika o zaštiti okoliša,

investiranjem, održavanjem i nabavkom novih sredstava i opreme

potrebnih za obavljanje svih djelatnosti i usluga,

ispunjavanjem zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika svojih usluga i

relevantnih zainteresiranih strana,

promicanjem kvalitete u svim fazama poslovnog procesa, te u svim

segmentima pružanja usluga,

promicanjem društveno odgovornog poslovanja poduzeća.


14

Ostvarenje postavljenih ciljeva mjerit će se:

provjerom zadovoljstva korisnika usluga i analizom uspješnosti obavljenih

poslova,

investiranjem u obuku osoblja i nabavku nove opreme sukladno

tehnološkim zahtjevima struke,

ostvarenim financijskim rezultatima.

Uprava će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i

zahtjeva punu podršku u provođenju iste.

Stalno usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost je i obveza svih jer

samo na taj način možemo održavati i poboljšavati kvalitetu našeg rada i sudjelovati

kao ravnopravni partner na sve zahtjevnijem tržištu. Trgovačko društvo je također,

kroz sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša i primjenom važećih normi,

zakona i propisa, odgovorno za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika.


15

4. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

Tablica 1.: RDG 1.MAJ-a d.o.o. za 2019. godinu

Rbr RDG 1.MAJ d.o.o. 2019 B 2018 PR 2018 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti 28.582.494 25.538.592 23.542.362 3.043.903 11,92%

2 Prihodi od donacija i potpora 3.278.812 3.347.102 3.376.212 -68.290 -2,04%

3 Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) 0 0 0 0 -

4 Poslovni prihodi 31.861.306 28.885.694 26.918.574 2.975.612 10,30%

5 Osnovne sirovine i materijal 387.050 327.677 392.146 59.373 18,12%

6 Materijal za ( fakturirati JLS ) 195.500 173.295 218.000 22.205 12,81%

7 Građevni materijal 121.800 120.999 137.500 801 0,66%

8 Trošak prodanih proizvoda - grobnice 139.446 158.585 272.724 -19.139 -12,07%

9 Nabavna vrijednost prodane robe 1.295.400 1.290.024 1.245.889 5.376 0,42%

10 Direktni troškovi ukupno 2.139.196 2.070.580 2.266.259 68.616 3,31%

11 Troškovi neto plaća 10.063.443 7.450.231 9.520.928 2.613.211 35,08%

12 Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće 1.691.982 4.127.895 1.623.971 -2.435.913 -59,01%

13 Ukupno Plaće 11.755.425 11.578.127 11.144.898 177.299 1,53%

14 Troškovi oporezivih otpremnina 152.748 46.900 309.474 105.848 225,69%

15 Troškovi prijevoza 638.811 583.966 565.164 54.845 9,39%

16 Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci…) 407.800 481.254 420.950 -73.454 -15,26%

17 Ukupno troškovi zaposlenih 12.954.785 12.690.247 12.440.487 264.538 2,08%

18 Uredski materijal 58.990 72.965 85.174 -13.975 -19,15%

19 Potrošni materijal i mat.za čišćenje 387.696 302.611 275.654 85.085 28,12%

20 Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 1.154.785 523.301 591.951 631.484 120,67%

21 Troškovi telefona 40.856 41.841 52.762 -986 -2,36%

22 Ostali troškovi: 4.004.301 2.189.323 70.428 1.814.978 82,90%

Prijevozne usluge 228.400 156.804 52.630 71.596 45,66%

Cestarine, tunelarine, mostarine i sl. 14.401 12.335 12.448 2.066 16,75%

Usluga zbrinjavanja otpada na ŽCGO Kaštijun i zbrinjavanje

selektivnog otpada3.752.750 2.012.434 0 1.740.316 86,48%

Deratizacija i dezinsekcija 8.750 7.750 5.350 1.000 12,90%

23 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) 225.300 87.966 50.600 137.334 156,12%

24 Ukupno materijalni troškovi 5.871.928 3.218.007 1.126.568 2.653.921 82,47%

25 Plin 726 914 5.400 -188 -20,60%

26 Lož ulje 21.300 27.920 21.500 -6.620 -23,71%

27 Električna energija 159.493 159.077 154.642 416 0,26%

28 Voda za piće pranje i sanitarije 47.647 49.683 48.875 -2.035 -4,10%

29 Gorivo 1.148.225 1.080.221 1.023.501 68.004 6,30%

30 Ukupno energija 1.377.391 1.317.815 1.253.919 59.577 4,52%

31 Materijal za održavanje 424.170 489.259 347.575 -65.089 -13,30%

32 Usluge održavanja 291.397 371.385 219.580 -79.988 -21,54%

33 Ukupno održavanje 715.567 860.644 567.155 -145.077 -16,86%

34 Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni 107.442 154.981 197.053 -47.540 -30,67%

35 Ostale usluge ( usluge kooperanata za prefakt. JLS i korisnicima ) 396.700 310.659 420.700 86.041 27,70%

36 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) 30.000 30.945 31.050 -945 -3,05%

37 Ostale usluge 211.630 296.664 165.130 -85.034 -28,66%

38 Ukupno troškovi ostalih usluga 745.772 793.249 813.933 -47.477 -5,99%

39 Troškovi stručnog obrazovanja 41.200 79.588 57.000 -38.388 -48,23%

40 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 7.295 7.322 6.500 -27 -0,37%

41 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 31.355 15.567 20.921 15.789 101,43%

42 Ukupno troškovi obrazovanja 79.850 102.476 84.421 -22.626 -22,08%

43 Grafičke i tiskarske usluge 18.109 36.240 19.490 -18.130 -50,03%

44 Troškovi leasinga,nadzor flet i ostalo 42.181 42.803 80.870 -622 -1,45%

45 Troškovi tehničkog pregleda vozila 33.488 26.740 32.608 6.748 25,24%

46 Intelektualne usluge: 401.877 438.234 478.110 -36.357 -8,30%

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika 3.795 4.798 5.940 -1.003 -20,90%

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 0 5.000 0 -5.000 -100,00%

Revizijske usluge 42.000 56.000 56.000 -14.000 -25,00%

usluge ostalog savjetovanja 34.000 46.273 34.300 -12.273 -26,52%

Usluge obrade podataka 118.800 120.600 129.600 -1.800 -1,49%

usluge informatičnog inženjeringa 2.000 0 2.630 2.000 -

Usl.rač.i opr.za obradu pod. 2.500 1.990 5.500 510 25,63%

održav.informacijskog Sustava 170.220 172.361 195.420 -2.141 -1,24%

ostali troškovi 28.562 31.213 48.720 -2.651 -8,49%

47 Premije osiguranja 135.335 123.543 112.532 11.792 9,54%

48 Bankarske usluge 146.550 159.134 155.793 -12.584 -7,91%

49 Naknade, članarine, doprinosi: 390.162 388.790 348.530 1.372 0,35%

Komunalna naknada 327.523 324.493 321.438 3.030 0,93%

Komunalne usluge 62.639 64.296 27.092 -1.657 -2,58%

50 Ostali nematerijanlni troškovi: 263.375 264.634 137.895 -1.259 -0,48%

Upravni i sudski troškovi i takse 5.700 28.560 2.000 -22.860 -80,04%

Bilježničke naknade 40.000 40.860 32.800 -860 -2,10%

Troškovi sudska nagodba 0 0 0 0 -

naknada Fina- za ovrhe 77.400 65.259 80.900 12.141 18,60%

Porez na tvrtku i ostali dop. I porezi koji ne ovise o rezult. I porezi za

održavanje mjesečnih sajmova120.000 110.000 200 10.000 9,09%

Porez na osobna vozila 1.075 1.075 1.675 0 0,00%

Ostali nematerijalni troškovi ( autoradio i dr. ) 19.200 18.880 20.320 320 1,69%

51 Troškovi zaštite okoliša 112.918 114.411 118.229 -1.493 -1,30%

52 Usluge čuvanja i kontrole imovine 86.580 87.630 69.740 -1.050 -1,20%

53 Ukupno nematerijalni troškovi 1.630.575 1.682.157 1.553.797 -51.583 -3,07%

54 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije: 155.160 164.884 134.552 -9.724 -5,90%

Usluge reklame i promidžbe 139.160 143.644 119.552 -4.484 -3,12%

Porezno priznate donacije 15.000 14.240 15.000 760 5,34%

Porezno priznate donacije bez pdv-a 1.000 7.000 0 -6.000 -85,71%

55 Amortizacija 4.564.643 4.241.369 4.402.886 323.274 7,62%

56 Reprezentacija 80.600 86.026 80.400 -5.426 -6,31%

57 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine 524.380 556.482 459.631 -32.102 -5,77%

58 Interni troškovi između PC-a 0 0 0 0 -

59 Ukupno ostali troškovi 5.324.783 5.048.762 5.077.469 276.021 5,47%

60 Prihodi od kamata 57.765 108.027 58.090 -50.262 -46,53%

61 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 0 1.634 0 -1.634 -100,00%

62 Financijski prihodi 57.765 109.661 58.090 -51.896 -47,32%

63 Financijski rashodi 382.500 395.459 450.440 -12.959 -3,28%

64 Financijski rezultat -324.735 -285.798 -392.350 -38.937 13,62%

65Ostali prihodi ( viškovi,naknade štete,naplačeni troškovi po

tužbama,...)77.300 509.693 89.209 -432.393 -84,83%

66 Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,naknade štete,manjkovi,.) 250.000 431.513 100.000 -181.513 -42,06%

67 Izvanredni rezultat -172.700 78.180 -10.791 -250.880 -320,90%

68 Ukupno prihodi 31.996.372 29.505.048 27.065.873 2.491.323 8,44%

69 Ukupno troškovi 31.472.347 28.610.910 25.734.446 2.861.438 10,00%

70 Dobit <> Gubitak 524.024 894.138 1.331.427 -370.114 -41,39%

2019 B vs. 2018 O


16

Planirani prihodi za 2019. godinu za 1.MAJ d.o.o. planiraju se u iznosu od

31.861.306 kn što je za 2.975.612 kn (+10,30%) više nego 2018. godine. Prihodi

osnovne djelatnosti planirani su u iznosu od 28.582.812 kn što je više u odnosu na

2018. godinu za 3.043.903 kn (+11,92%). Prihodi od donacija i potpora planirani su u

iznosu od 3.278.812 kn što je manje za 68.290 kn (-2,04%) u odnosu na 2018.

godinu, a oni su vezana za trošak vraćanja kredita za sanaciju deponija Cere.

Prikupljena sredstva su prihodi JLS-a, te se kao takva i knjiže.

Planirani prihodi po profitnim centrima su slijedeći:

PC ČISTOĆA: planirani prihod je 20.678.212 kn što je više za

2.735.911 kn od prognoze poslovanja za 2018. godinu (+15,25%) i to

više iz prihoda osnovne djelatnosti u iznosu od 2.804.201 (+ 19,21%)

zbog novog načina naplate odvoza i zbrinjavanja otpada prema

volumenu i pokrivanje obrade otpada u ŽCGO Kaštijun. , a smanjenje

prihoda od donacija i potpora u iznosu od 68.290 kn (-2,04%) zbog

troška amortizacije deponije Cere koja se financira iz naknade koji je

prihod JLS (namjenski dodatak)

PC GROBLJE: planirani prihod za 2019.godinu je 4.142.094 kuna što je

za 15.414 kn (+0,37%) više nego prognoza poslovanja za 2018.godinu.

Razlog povećanja prihoda je rezultat prodaje grobnica u 2018.godini (-

17.767 kn) ali se povećava prihod u OJ Cvjećarna (+22.000 kn) i u OJ

Pogrebni pogon (10.770 kn).

PC ZELENE POVRŠINE: planirani prihod za 2019.godinu je 4.010.000

kn što je više za 217.173 kn (+5,73 %) u odnosu na prognozu za

2018.godinu. Povećanje se odnosi na povećanje ugovorenih poslova za

općinu Raša (+61.290 kn 2,92%) i ugovoreni radovi za Valamar Rivieru

d.d. u iznosu 155.884 kn (+9,2%).

PC NABAVA I ODRŽAVANJE: planirani prihodi za 2019. godinu iznosi

1.390.000 kn prihoda što je za 3.949 kn više (+0,28%) u odnosu na

prognozu poslovanja za 2018. godinu. Prihodi su viši u OJ Održavanje

za 168.566 kn (+15,88%) zbog više ugovorenih poslova za 2019. godinu

sa Gradom Labinom, dok su u OJ Zimska služba prihodi manji za

164.617 kn (-50,71%) zbog izuzetno puno padalina snijega u 2018.

godini, te se u 2019. godini planiraju prihodi kao i ranijih godina.

PC TRŽNICA: planirani prihod za 2019.godinu je 1.636.000 kn, odnosno

3.579 kn (+0,22%) više u odnosu na prognozu 2018. godine Planirano

povećanje poslovnih prihoda odnosi se na povećanje prihoda OJ

cvjećarna Markat u iznosu od 12.189 kn (+2,92%) zbog planiranog

povećanja prodaje u odnosu na prognozu za 2018. godinu, smanjenje

prihoda OJ Tržnica u iznosu od -15.118 kn (-1,44%) zbog manje

ugovorenih zakupa poslovnih prostora ( poslovni prostor mesnice i

pečenjare prestao sa radom, zakupljen novi poslovni prostor za prodaju

pekarskih proizvoda) i povećanje prihoda OJ Sajam u iznosu od 6.508 kn


17

(+3,98%) zbog primjene zakona o korištenju javnih površina od

01.02.2018. godine.

Direktni trošak planiran je u iznosu od 2.139.196 kn što je više od prognoze

poslovanja za 2018.godinu za 68.616 kn (+3,31 %) i to zbog manjih prihoda prodaje

grobnica, a veći troškovi su zbog više investicija u hortikulturi i ugovornih usluga

prema Gradu te širenju sustava „Od vrata do vrata“.

Ukupni troškovi zaposlenih planirani su u iznosu od 12.954.785 kn i viši su za

264.538 kn (+2,08%.). Ukupni troškovi (bruto plaće) planirane su u iznosu od

11.755.425 kn (+1,53%), od toga na povećanje plaće od 3% planiran je iznos od

352.662 kn. Smanjenje u iznosu od 175.363,75 došlo je u dijelu koji se odnosi na ne

zapošljavanje stražara te predradnika na deponiji Cere zbog zatvaranja deponije.

Ukupni materijalni troškovi planira se u iznosu od 5.871.828 kn, a u odnosu

na prognozu poslovanja za 2018.godinu viši su za 2.653.821 kn (+82,47%), najveće

povećanje odnosi se na povećanje troška za kupnju posuda i kompostera obzirom da

je prema Uredbi o načinu pružanja usluge obaveza pružatelja usluge da korisnicima

preda na korištenje posude za otpad. Iz tog razloga predviđa se veći trošak za

631.484 kn. Uredski troškovi su povećan zbog dostave računa na mjesečnoj razini

(zbog mjesečnog ispisa podataka o preuzetom otpadu), i to u iznosu od 225.300 kn

što je povećanje za 137.334 kn (+156,12%), povećanja potrošnog materijala za

85.085 (+28,12%)odnosi se najviše na trošak nabave gnojiva i humusa zbog količine

njega travnjaka i bilja ugovorenih radova prema Valamar Rivieri d.d. Usluga za

zbrinjavanje otpada na ŽCGO Kaštijun i zbrinjavanje selektiranog otpada planira se u

iznosu od 3.752.750 kn.

Ukupna energija planira se u iznosu od 1.373.391 kn i viša je u odnosu na

prognozu poslovanja za 2018. godinu za 59.577 kn (+4,52%). Najveće povećanje

odnosi se na povećanje troškova goriva za 68.004 (+6,3%).

Ukupno održavanje planira se u iznosu od 717.567 kn što je za 145.077 kn (-

16,86%) manje u odnosu na prognozu poslovanja za 2018.godinu. Niži troškovi su

zbog manje održavanja na tržnici za 19.500, izgradnja 19.400, popravaka kombija

na pogrebnom za 72.226 kn te 33.951 kn u zajedničkim službama radi radova na

toplani u Labinu.

Ukupni troškovi ostalih usluga planiraju se u iznosu od 745.772 kn što je u

odnosu na prognozu poslovanja za 2018. godinu niže za 47.477 kn (-5,99%).

Troškovi ugovora o djelu iznose 107.442 kn što je manje za 47.540 kn (-

30,67%) radi smanjenja mjesečne podjele uplatnica u 2018.godini u iznosu od

42.504 kn, te povećanje naknade za usluge nošenje pokojnika u iznosu od 5.036 kn.

Ostale usluge za prefakturiranje JLS-ima planirane su u iznosu od 396.700 kn

što je za 86.041 kn (+27,70%) više u odnosu na 2018.godinu sukladno planu

ugovorenih radova JLS-a.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 211.630 kn što je manje za 85.034 kn (-

28,66%) u odnosu na 2018. godinu zbog izrade i izmjene PRJ reciklažnog dvorišta.


18

Troškovi obrazovanja planiraju se u iznosu od 41.200 kn što je niže u odnosu

na prognozu poslovanja za 2018.godinu za 39.388 kn (-48,23%) sukladno programu

edukacije i potrebe osposobljavanja zaštite na radu. Trošak dnevnica su na planirane

u iznosu od 31.355 kn što je više za 15.789 kn (+101%) zbog planiranih investicija u

suradnji sa FZOEU te češći odlazak u Zagreb na operativne sastanke.

Ukupni nematerijalni troškovi planiraju se u iznosu od 1.630.575 kn i niži su u

odnosu na prognozu poslovanja za 2018.godinu za 51.583 kn (-3,07%). Grafičke i

tiskarske usluge iznose 18.109 kn i niže su za 18.130 kn (-50,03%) zbog drugačijeg

ugovaranja usluge štampe uplatnica, troškovi leasinga iznose 42.181 kn i niži su za

622 kn (-1,45%) zbog manjih troškova leasinga, troškovi tehničkog pregleda vozila je

viši za 6.748 kn zbog plana nabave novog vozila. Intelektualne usluge iznose

401.877 kn i niže su za 36.357 kn (-8,30%) u odnosu na prognozu za 2018.godinu.

Najveće smanjenje odnosi se na smanjenje revizijskih usluga zbog dinamike

knjiženja, te usluge ostalih savjetovanja koje se odnosi na usluga vezano za novu

uredbu o gospodarenja otpadom koja se neće donositi u 2019.godini. premije

osiguranja planiraju se u iznosu od 135.335 kn i povećane su za 11.792 kn (+9,54%)

zbog planiranja nabave novog kamiona u 2019.godini. Bankarske usluge su niže za

12.584 kn zbog ugovaranja manjih troškova obrade transakcija.

Troškovi zaštite okoliša planirane su u iznosu od 112.918 kn što je manje za

1.493 kn (-1,30%) u odnosu na 2018. godinu zbog novih vozila (dio tehničkog

pregleda).

Usluge čuvanja i kontrole imovine planirana je u iznosu od 86.580 kn što je za

1.050 kn (-1,20%) manje od prognoze za 2018. godine zbog dodatnog angažmana

redara na tržnici u Labinu.

Ostali troškovi za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.324.783 što je

povećanje za 276.021 kn (+5,47%).

Planirana amortizacija iznosi 4.564.643 kn što je povećanje za 323.274 kn

(+7,62%) zbog nabave novih vozila i opreme. Usluga reklame i sponzorstva niža je

za 9.724 kn jer se planira manji trošak promidžbenih materijala.

Trošak reprezentacije planira se niža za 5.426 kn (-6,31%) u odnosu na

prognozu poslovanja za 2018. godine.

Troškovi koncesija se odnose na plaćanje zakupnine za rashladne uređaje na

Domu zdravlja Labin u iznosu od 50.000 kn, iznos ostaje isti i u 2018. godini, te

troškovi koncesije Gradu Labinu za upravljanje tržnicom. Razlika od 32.102 kn

odnosi se na najam vozila za Čistoću u koji se ne planira u 2019. godini.

Dobit za 2019. godinu planira se u iznosu od 524.024kn što je niže za 370.114

kn (-41,39%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2018.godinu.


19

5. OPERATIVA

Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. ustrojeno je u pet profitnih centara (PC-a) koji

su okupljeni u sustavu Operative. To su: PC Čistoća, PC Zelene površine, PC

Pogrebne usluge, PC Održavanje i nabava i PC Tržnica. Svaki PC sastoji se od više

organizacijskih jedinica, a organizacijske jedinice (OJ) podijeljene su na mjesto

troška (MT).

Grafikon 3.: Organizacijska struktura Operative

Osnovna odgovornost Operative je organiziranje, usmjeravanje, koordinacija i

nadziranje rada PC-a. Operativa je također zadužena za uvođenje normativa u

korištenju radne snage PC-ova što se očituje u uvođenju dnevne koordinacije sa

rukovoditeljima PC-ova te izvještavanjem o dnevnim i tjednim planovima, razmještaja

radne snage i planiranom radu, kao i izvještavanju o realizaciji planova.

Sudjeluje i nadzire izradu te prati realizaciju budžeta PC-ova, sudjeluje u izradi

tehničkih dokumentacija, stručno-tehničkom nadzoru nad izvođenjem radova i slično.

U 2018. godini zapošljavanjem voditelja voznog parka postigla se bolja

organizacija voznog parka i povećanje efikasnosti, ali su troškovi održavanja i dalje

nezadovoljavajući, te će poseban naglasak u 2019. godini biti upravo na održavanju i

nabavi zbog čega je zaposlen novi rukovoditelj nabave i održavanja.

Pripravnici u PC Čistoći i PC Zelenim površinama su tijekom 2018. uspješno

dovršili pripravničke staževe i položili ispite. Njihovim zapošljavanjem očekujemo

povećanje efikasnosti u tim PC-ima. Posebno se to očekuje u smislu povećanja

organizacijske efikasnosti OJ Hortikultura i optimizacije ruta vozila u OJ Odvoz.

U Operativi je zaposlena jedna osoba, rukovoditelj, a koji ujedno vodi i OJ

Izgradnja.


20

Tablica 2.: Ciljevi i aktivnosti Operative za 2019. godinu:

R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ ROK ZA REALIZACIJU

Priprema dokumentacije, izrada

terminskih planova i nadzor nad

investicijama

Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić Prema Planu investicija

- izgradnja RD Cere Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2019

- izgradnja sortinice na deponiji Cere Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2019

- zatvaranje odlagališta otpada Cere Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 7/2019

- izgradnja i opremanje RD u Općini Kršan Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić planirano za 12/2019, ovisi o Općini

Kršan

- uređenje RD Starci Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 03/2019.

- izgradnja i opremanje RD u Općini Raša Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić planirano za 12/2019, ovisi o FZOEU

- dobava i ugradnja podzemnih i

polupodzemnih kontejnera za sakupljanje

komunalnog otpada

Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 03/2019.

-izrada projektne dokumnetacije za

proširenje gradskog groblja LabinRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2019.

- proširenje groblja Skitača (dobivanje

uporabne dozvole)Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 01/2019.

- proširenje groblja Nedešćina Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2019.

- izrada grobnica na groblju Martinski Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2019.

- sanacija krova i fasade na Upravnoj zgradi Ruk. Operative/Klaudio Bastijanićplanirano za12/2019, ovisi o raspisivanju

natječaja od FZOEU

- sanacija krova i fasade gradske tržnice Ruk. Operative/Klaudio Bastijanićplanirano za 12/2019, ovisi o raspisivanju

natječaja od FZOEU

- uređenje cvjećarne na gradskom groblju Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 02/2019.

- uređenje vanjskog i unutarnjeg djela

upravne zgradeRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 06/2019.

- rekonstrukcija ribarnice na gradskoj

tržniciRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2019.

nabavka opreme za novi sustav

gospodarenja otpadomRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 6/2019.

uspostava sustava naplate polupodzmenih

kontejneraRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 6/2019.

iznalaženja riješenja za zbrinjavanje

krupnog otpada Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 7/2019.

iznalaženja riješenja za zbrinjavanje

selektiranih frakcijaRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 7/2019.

optimizacija elektronskog praćenja vozila i

sustava pražnjenja posuda Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 3/2019.

3.Realizacija godišnih planova

održavanja prema Ugovorima

praćenje realizacije godišnjih Ugovora u

suradnji s Gradom Labinom i Općinom Raša Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

4.

Učinkovitija koordinacija između

Pc-ova te jačanje njihovih resursa

dnevne koordinacije sa rukovoditeljima PC-

a uz održavanje tjednih operativnih

sastanaka sa ciljem praćenja realizacije

zadataka kroz dnevne/tjedne planova i

izvještaje

Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

5. Praćenje dnevnih i tjednih planova

sa ciljem povećanja efikasnosti

radne snage

praćenje poslovanja na dnevnoj bazi

putem kontroliranja stvarno odrađenih sati

i dnevnih prihoda po mjestu troška

Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

6.Smanjenje troškova održavanja

Uvođenje redovitih preventivnih pregleda

za sva vozila i praćenje realizacije Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

7. Povećanje kompetencija

rukovoditelja za ocjenjivanje

radnika

Sudjelovanje u izradi plana edukacije

Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić prema planu edukacije

8. Povećanje efikasnosti PC Zelene

površine

Reorganizacija PC Hortikulture s ciljem

povećanje efikasnosti organizacije Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 4/2019

9 Popunjavanje praznih prostora na

tržnici povećanje konkurentnosti prostora Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2019.

reorganizacija Nabave Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 01/2019.

centraliziranje nabave Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 01/2019.

izrada godišnjeg plana malih nabava Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 03/2019.

izrada kataloga proizvoda i dobavljača Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 03/2019.

uspostava internog skladišta Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 03/2019.

smanjenje ulaznih troškova materijala Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

optimiziranje zaliha Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

procjena kompetencija predradnika Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 02/2019.

edukacija predradnika Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić prema planu edukacije

evaluacija predradnika Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

11.Povećanje kompetencija za radno

mjesto predradnika

Realizacija planiranih investicija1.

2.Implentacija novog sustva

gospdarenja otpadom

10.Povećanje efikasnosti službe

nabave


21

5.1. PC ČISTOĆA

PC Čistoća sastoji se od tri organizacijske jedinice i to: OJ Odvoz, OJ

Zbrinjavanje otpada i OJ Javne površine. Osnovni poslovi PC-a vezani su uz

prikupljanje i gospodarenje otpadom sa područja Grada Labina te općina Raše, Sv.

Nedelje, Kršana i Pićna. Za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada te

selektivno odvojenog otpada PC raspolaže sa 12 specijalnih vozila različitih veličina.

Zbrinjavanje otpada uključuje odlagalište Cere, pretovarnu stanicu Cere i

reciklažna dvorišta Starci i Raša. Broj korisnika usluge odvoza je 12.186, od toga na

Grad Labin otpada 6.438 korisnika, na Općinu Raša 2.199 korisnika, na Općinu

Kršan 1.472, na Općinu Sv. Nedjelja 1.407 i na Općinu Pićan 670 korisnika.

Od mjeseca srpnja 2018. godine prešlo se na novi obračun odvoza miješanog

komunalnog otpada po volumenu odvoza otpada.

Na četiri lokacije području Grada Labina uz postojeće polupodzemne

spremnike za selektivno odvajanje otpada postavili su se polupodzemni spremnici za

odlaganje miješanog komunalnog otpada.

Pretovarna stanica na Ceru izgrađena je sukladno Zakonu o održivom

gospodarenju i planovima Istarske županije za uspostavu integriranog sustava

gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji putem ŽCGO Kaštijun. Tokom 2018.

godine pretovar miješanog komunalnog otpada za Kaštijun vršio se u mjesecu ožujku

za probni rad centra, a od 01.07. 2018. godine vrši se svakodnevno.

Od početka 2018. godine vode se e-ONTO očevidnici o nastanku i tijeku

otpada. Aplikacija e-ONTO Hrvatske agencije za okoliš i prirodu je mrežna aplikacija

za vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada koja omogućava održavanje i unos

podataka putem web aplikacije kao izvještajne forme za praćenje toka otpada od

proizvođača do krajnjeg odredišta u jedinstvenom sustavu.

OJ Javne površine obavlja usluge pometanja javnih površina na području

Grada Labina, Općine Raša i Općine Sv. Nedjelja i financirane su od strane tih JLS-

a. Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o.za održavanje javnih površina također koristi i

strojnu čistilicu kojom se osigurava čistoća prometnica. Trgovačko društvo 1. MAJ

d.o.o. Labin vrši i usluge ručnog i strojnog pometanja javnih površina te ih naplaćuje

prema važećem cjeniku. U ovoj organizacijskoj jedinici zaposleno je devet osoba, a

tijekom ljetne turističke sezone angažira se još troje radnika.

http://prvimaj.hr/?attachment_id=5880


22

Tablica 3.: Ciljevi i aktivnosti OJ Odvoz za 2019. godinu

R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ

ROK ZA REALIZACIJU

1.

Optimizacija terminskog plana sakupljanja otpada (MKO i selektivno) – u skladu sa Ugovorima o pružanju javne usluge

Planiranje radne snage i potrebnih vozila Ruk. PC

Čistoća/Branko Zulijani

kontinuirano

2.

Nabavka novih vozila za prikupljanje otapa

Sudjelovanje u postupcima nabave

Ruk. PC Čistoća/Branko

Zulijani 05/2019

3.

Nabavka novih spremnika za miješani komunalni otpad i selektivni otpada (spremnici od 120 i 240 litara u boji)

Sudjelovanje u postupcima nabave Ruk. PC


4/2019

4.

Nabavka polupodzemnih spremnika za miješani komunalni i selektivni otpad



Zulijani 3/2019

5. Nabavka kompostera za biorazgradivi otpad



Zulijani 6/2019

6.

Izrada terminskog plana pražnjenja polupodzemnih spremnika za miješani komunalni otpad i selektivni otpad

Sudjelovanje u postupcima nabave Ruk. PC


2/2019

7. Smanjenje troškova prikupljanja otpada

Organizacija prikupljanja komunalnog otpada posudama od 120 i 240 lit umjesto sa 3, sa dva člana posade


Zulijani kontinuirano

8.

Povećanje kvalitete usluge prikupljanja otpada

Kontrola i praćenje potreba za pojačanim odvozom na terenu i edukacija radnika



9. Naplata usluge prema volumenu

Čipiranje novih posuda, kontrola ispravnosti opreme za čipiranje i praćenje sustava putem aplikacije



10.

Povećanje efikasnosti rada prikupljanja MKO (manje od 2,2 sati/toni) i selektivnog otpada (manje od 29 sati/toni)

Praćenje utrošenih sati prikupljanja po toni otpada Ruk. PC


kontinuirano

11.

Povećanje količine

odvojenog otpada

Uspostava selektivnog

prikupljanja otpada na

području Grada

Labina,Općina Raša,

Kršan, Sv. Nedjelja, Pićan

putem žutih i plavih kanti

Ruk. PC

Čistoća/Branko

Zulijani

06/2019 - ovisno o

sufinanciranju od

FZOEU

Uspostava rada

reciklažnog dvorišta ne

deponiji Cere i Općini

Kršan

Ruk. PC

Čistoća/Branko

Zulijani

nakon izgradnje

RD

Edukacija građana

posebice školske i

predškolske djece

Ruk. PC

Čistoća/Branko

Zulijani

kontinuirano

Edukacija korisnika usluga

(Maslinica, Starački dom

Raša, Jedinstvo)

Ruk. PC

Čistoća/Branko

Zulijani

Prema potpisanim

Ugovorima


23

Tablica 4.: Ciljevi i aktivnosti OJ Zbrinjavanje otpada za 2019. godinu

Tablica 5.: Ciljevi i aktivnosti OJ Javne površine za 2019. godinu

R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ ROK ZA

REALIZACIJU

1.

Obračun izvedenih radova prema m² javne površine

Izrada karte sa površinama pod održavanje i mjerenje utrošenih sati (izrada normativa)


Zulijani 06/2019

2.

Podizanje kvalitete i efikasnost čišćenja javnih površina

Koordinirani rad na strojnom i ručnom pometanju



Koordinirani rad pometača sa puhalicom i strojne čistilice



Nabavka samohodnog usisavača za čišćenje ulica i trotoara


Zulijani 06/2019

3.

Podizanje kvalitete čišćenja plaža

Koordiniran rad radnika na čišćenju plaža, pometača javnih površina i odvoza otpada


Zulijani 06/2019

Uspostava kontrole putem check liste


Zulijani 06/2019

4. Povećanje prihoda rada čistilice

Ugovaranje dodatnih poslova za 3.lica



R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ ROK ZA

REALIZACIJU

1.

Elektronska obrada podataka o otpadu

Uspostava E-ONTO sustava po lokacijama i administratora za vođenje, te praćenje realizacije



2.

Zbrinjavanje glomaznog otpada na ŽCGO

Organizacija pretovara i odvoz do ŽCGO Kaštijun


Zulijani

po zatvaranju odlagališta Cere

3.

Pronalazak novih sakupljača sekundarnih sirovina

Skladištenje veće količine otpada u cilju smanjenja troškova otpreme



4.

Osigurati redovni rad odlagališta u skladu sa okolišnom dozvolom

Provođenje redovitih mjera ispitivanja prema propisanim mjerama




24

Tablica 6.: RDG PC Čistoća za 2019. godinu

Prema planu poslovanja PC Čistoća za 2019. godinu planira se ostvariti

20.678.212 kn prihoda što je više za 2.735.911 kn (+15,25%) od prognoze

Rbr RDG MT PC ČISTOĆA 2019 B 2018 PR 2018 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 17.399.400 14.595.199 12.154.290 2.804.201 19,21%

2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 3.278.812 3.347.102 3.376.212 -68.290 -2,04%

3 Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800 0 0 0 0 -

4 Poslovni prihodi 20.678.212 17.942.301 15.530.502 2.735.911 15,25%

5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 138.450 70.897 118.250 67.553 95,28%

6 Troškovi neto plaća - 4700 4.732.786 3.557.185 4.418.427 1.175.602 33,05%

7 Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730,4740 793.347 1.899.519 763.959 -1.106.172 -58,23%

8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 152.748 46.900 109.474 105.848 225,69%

9 Troškovi prijevoza - 4430 346.111 311.701 315.491 34.409 11,04%

10Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci…)-

4450 do 4470,4490199.500 232.552 202.900 -33.052 -14,21%


12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 15.590 30.181 40.900 -14.591 -48,34%

13Potrošni materijal i mat.za čišćenje-

4000,4001,4003,4005,4006,4009233.740 135.245 98.715 98.495 72,83%

14Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 4050,4051,4052,4055-

40581.024.138 356.709 447.659 667.429 187,11%

15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 8.208 8.164 6.963 44 0,54%

16Ost.trošk.(prijevoz.dimnjačar.derat.i dezins.usluge,) -

4101,4106,4181,41863.950.295 2.136.505 26.750 1.813.790 84,90%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 180.600 45.300 2.310 135.300 298,68%

18 Ukupno materijalni troškovi 5.412.571 2.712.104 623.297 2.700.467 99,57%

19 Plin - 4011,4012 550 580 5.400 -30 -5,17%

20 Lož ulje - 4019 0 0 0 0 -

21 Električna energija - 401001,401002 28.200 27.338 22.700 862 3,15%

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 16.092 15.257 15.417 835 5,47%

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 946.200 885.690 821.100 60.510 6,83%

24 Ukupno energija 991.042 928.865 864.617 62.177 6,69%

25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 368.635 367.732 310.215 904 0,25%

26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138 189.200 192.148 132.700 -2.948 -1,53%


28Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni 4298 do

429802,4480,4670 do 4670236.000 89.615 150.000 -53.615 -59,83%

29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 0 0 0 0 -

30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 0 0 0 0 -

31 Ostale usluge - 4299 , 42903 133.630 221.714 100.830 -88.084 -39,73%


33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 5.200 8.198 5.600 -2.998 -36,57%

34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 0 0 0 0 -

35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 0 1.462 500 -1.462 -100,00%


37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 10.000 26.290 10.500 -16.290 -61,96%

38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 19.876 19.835 25.580 41 0,21%

39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 21.620 14.871 20.654 6.749 45,38%

40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 2.500 9.621 4.130 -7.121 -74,02%

41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 54.040 42.798 56.989 11.242 26,27%

42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 0 3.171 0 -3.171 -100,00%

43 Naknade, članarine, doprinosi 303.574 304.194 267.368 -620 -0,20%

44od toga: Komunalna naknada - 4260,4261,4620 do

4630,4639256.679 256.679 256.679 0 0,00%

45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 46.895 47.515 10.689 -620 -1,30%

46Ostali nemat.trošk.(sudski tr.biljež.nakn.,auto radio..) -

4640,4641,4680 do 46996.720 8.200 7.920 -1.480 -18,05%

47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 92.937 93.290 101.953 -353 -0,38%

48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 0 200 0 -200 -100,00%

49 Ukupno nematerijalni troškovi 511.267 522.471 495.095 -11.204 -2,14%

50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 27.360 29.377 0 -2.017 -6,87%

51 Amortizacija 4300 do 4321 3.904.779 3.612.645 3.756.327 292.134 8,09%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 0 0 0 0 -

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 0 38.600 0 -38.600 -100,00%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 148.102 176.200 -148.102 -100,00%

55 Ukupno ostali troškovi 3.932.139 3.828.724 3.932.527 103.416 2,70%

56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 0 0 0 0 -

57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 0 0 0 0 -

58 Financijski prihodi 0 0 0 0 -

59 Financijski rashodi 7210 do 7250 285.000 277.172 284.840 7.828 2,82%


61Ostali prihodi ( viškovi,nak.štete,napl.trošk.po tužbama,.) - 7830 do

78990 8.000 0 -8.000 -100,00%

62Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,nakn.štete,manjkovi,.) -

7300,7331 do 73900 175.940 0 -175.940 -100,00%

63 Izvanredni rezultat 0 -167.940 0 167.940 -100,00%

64 Ukupno prihodi 20.678.212 17.950.301 15.530.502 2.727.911 15,20%

65 Ukupno troškovi 18.227.627 15.444.899 12.828.722 2.782.728 18,02%

66 Dobit <> Gubitak 2.450.585 2.505.403 2.701.781 -54.818 -2,19%

2019 B vs. 2018 PR


25

poslovanja za 2018. godinu. Do povećanja prihoda došlo je u najvećem dijelu zbog

novog načina naplate odvoza i zbrinjavanja otpada prema volumenu i pokrivanja

troškova obrade otpada u ŽCGO Kaštijun.

Direktni trošak PC Čistoća za 2019. godinu planira se 138.450 kn što je više

za 67.553 kn (+ 95,28%) od prognoze poslovanja za 2018. godinu i to u najvećem

dijelu zbog nabave veće količine vrećica u boji jer se planira širenje terena

prikupljanja selektivnog otpada po sistemu od vrata do vrata.

Izdaci za zaposlene u PC Čistoća za 2019. godinu planiraju se u iznosu od

6.224.492 kn što je više 176.635 kn (+2,92%) od prognoze poslovanja za 2018.

godinu zbog planiranog povećanja sezonske radne snage na selektivnom

prikupljanju otpada i planiranog iznosa otpremnine za tri radnika koji idu u mirovinu.

Ukupno materijalni troškovi u PC Čistoća za 2019. godinu planiraju se u

iznosu od 5.412.517 kn što je više za 2.700.467 kn (+99,57%) od prognoze

poslovanja za 2018. godinu i to u najvećem dijelu zbog troškova zbrinjavanja otpada

u ŽCGO Kašijun te prijevoznih usluga i usluga obrade selektivno odvojenog otpada u

specijaliziranim firmama za obradu otpada. Povećanje materijalnih troškova planira

se zbog nabavke većeg broja sitnog inventara (spremnici za otpad od 80 lit, 120 lit,

240 lit, 660 lit, komposteri) te zbog distribuiranja računa za odvoz otpada svaki

mjesec putem pošte.

Ukupno energija u PC Čistoća za 2019. godinu planira se u iznosu od 991.042

kn što je više 62.177 kn (+6,69%) od prognoze poslovanja za 2018. godinu i to u

najvećem dijelu zbog povećane potrošnje goriva radi uvođenja dodatnih spremnika

za selektivni otpad svakom korisniku te pojačanog prikupljanja selektivnog otpada.

Ukupno troškovi održavanja u PC Čistoća za 2019. godinu planiraju se u iznosu od

557.835 kn što je manje 2.044 kn (-0,37%) od prognoze poslovanja za 2018. godinu,

obzirom da su se u 2018. godini popravili veći kvarovi na vozilima.

Ukupno troškovi ostalih usluga u PC Čistoća za 2019. godinu planiraju se u

iznosu od 169.630 kn što je manje 141.699 kn (-45,51%) od prognoze poslovanja za

2018. godinu, jer nije potrebna usluga student servisa za podjelu računa te u dijelu

troškova izmjene Projekta reciklažnog dvorišta i sortirnice u 2018. godini.

Ukupno troškovi obrazovanja u PC Čistoća za 2019. godinu planiraju se u


2018. godinu, obzirom da je jedan radnik završio školovanje u 2018. godini.

Ukupno nematerijalni troškovi u PC Čistoća za 2019. godinu planiraju se u


2018. godinu, radi smanjenja troškova za grafičke usluge i za intelektualne usluge.

Ukupno amortizacija u PC Čistoća za 2019. godinu planira se u iznosu od

3.392.139 kn što je više 103.414 kn (+2,70%) od prognoze poslovanja za 2018.

godinu, radi nabavke novih vozila i polupodzemmnih spremnika za otpad.

Dobit u PC Čistoća za 2019. godinu planira se u iznosu od 2.450.585 kn što je manje

za 54.818 kn (-2,10%) od prognoze poslovanja za 2018. godinu.


26

5.2. PC ODRŽAVANJE I NABAVA

PC Održavanje i nabava se sastoji od OJ Održavanje, OJ Nabava, OJ

Radiona i OJ Zimska služba. Ukupno je zaposleno sedam radnika, a to su:

rukovoditelj PC-a, referent nabave, predradnik u izgradnji, zidar, strojar, predradnik u

radioni i mehaničar, dok se za potrebe OJ Zimska služba koriste radnici drugih PC-a.

Zadaci nabave odnose na efikasno i kontinuirano osiguravanje što povoljnije

opskrbe potrebnim predmetima za funkcioniranje Društva. Potrebno je postići

ekonomičnost, optimalan odnos troškova i kvalitete, izbjeći ovisnost o pojedinom

dobavljaču, pratiti nove tehnologije i trendove, educirati kadrove, donositi odluke u

kratkom roku i drugo. U skladu s time, nabava planira, istražuje tržište, naručuje,

zaprima, kontrolira količine i kvalitetu te provodi i javnu nabavu. Dugoročno se

strateški orijentira prema osiguranju trajno učinkovite nabave, optimizacije zaliha,

sustavnom praćenju Zakona o javnoj nabavi i osiguravanju kontinuiteta zadovoljenja

potreba roba i usluga uz sigurno kolanje dokumenata u Društvu.

Održavanje se bavi radovima pravovremene sanacije te osigurava potreban

alat i materijal za sanacije. Za Grad Labin i Općinu Raša održava dječja igrališta,

plaže, staze, stepenice, ograde, potporne zidove, sistema za oborinsku odvodnju,

obnavlja vertikalnu signalizaciju te održava i nabavlja novu urbanu opremu.

Odrednice održavanja su ekonomičnost, sudjelovanje u planiranju radova, stručno

obavljanje radova prema zakonskim odredbama i edukacija kadrova. Dugoročno teži

osiguranju trajne učinkovitosti, usklađivanju plana aktivnosti sa realizacijom, provjeri

raspoloživosti resursa (oprema, materijal, kapaciteti), evidentiranju nesukladnosti u

procesu popravaka, primjeni komunikacijske tehnologije i vještine, podnošenju

izvještaja, zaštiti pojedinca u radnom okruženju, osiguranju uvjeta sigurnog rada,

zbrinjavanju otpadnog materijala te primjenjivanju propisa i sredstava zaštite.

Radiona se bavi pravovremenim otklanjanjem kvarova na vozilima i

strojevima, osiguravanjem potrebnim rezervnih dijelova te obavljanjem mjesečnih

pregleda. Odrednice održavanju su postizanje ekonomičnosti, predlaganje vrste i

kvalitete rezervnih dijelova, izbjegavanje ovisnosti o pojedinom serviseru, praćenje

novih tehnologija i trendova te edukacija kadrova. Dugoročni ciljevi teže trajnoj

učinkovitosti održavanja, usklađivanju plana sa realizacijom, praćenje trendova,

provjeravanje raspoloživosti resursa, kompletiranje tehničke dokumentacije,

evidentiranje nesukladnosti u procesu popravaka, podnošenje izvještaja, zaštita

pojedinaca u radnom okruženju, zbrinjavanje otpadnog materijala, primjenjivanje

propisa i sredstava zaštite (na radu, od požara i okoliša).

U sklopu ovoga PC-a djeluje i zimska služba. Operativnim planom Zimske

službe obuhvaćeno je 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za raljenje i

posipavanje na prostoru Grada Labina. Sa Gradom Labinom potpisan je ugovor za

2017./2018. godinu. Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvodi se u

tri stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta. Zimska služba je organizirana od 15.

studenog do 15. ožujka, i to 24 sata dnevno. Na temelju stupnjeva pripravnosti

određena su dežurstva strojeva i opreme.


27

Tablica 7.: Ciljevi i aktivnosti PC Održavanje i nabava za 2019. godinu:

Osmišljavanje aktivnosti za nabavu zadatak je novog rukovoditelja PC-a koji

sa radom počinje u prosincu 2018. godine. Stoga, aktivnosti će biti utvrđene

naknadno i nisu uvrštene u prethodnu tablicu.


1.Poslovi nabave kod realizacija

planiranih investicijaRuk. PC Nabave i održavanja Prema Planu investicija

2.Nabavka opreme za novi sustav

gospodarenja otpadomRuk. PC Nabave i održavanja 6/2019.

3.Uvođenje redovitih preventivnih

pregleda za sva vozila i praćenje Ruk. PC Nabave i održavanja kontinuirano

4. Reorganizacija Nabave Ruk. PC Nabave i održavanja 01/2019.

5. Centraliziranje nabave Ruk. PC Nabave i održavanja 01/2019.

6.Izrada godišnjeg plana malih

nabavaRuk. PC Nabave i održavanja 03/2019.

7.Izrada kataloga proizvoda i

dobavljačaRuk. PC Nabave i održavanja 03/2019.

8. Uspostava internog skladišta Ruk. PC Nabave i održavanja 03/2019.

9.Smanjenje ulaznih troškova

materijalaRuk. PC Nabave i održavanja kontinuirano

10. Optimiziranje zaliha Ruk. PC Nabave i održavanja kontinuirano

Izrada godišnjeg plana radova i aktivnosti

prema Ugovorima sa Gradom Labinom i

Općinom Raša

Ruk. PC Nabave i održavanja 02/2018

Kontinuirano praćenje izvršenja plana Ruk. PC Nabave i održavanja kontinuirano

Realizacija godišnjih Ugovora u

suradnji s Gradom Labinom i

Općinom Raša

11.

http://prvimaj.hr/wp-content/uploads/2018/04/DSCN0089.jpg


28

Tablica 8.: RDG PC Održavanje i nabava za 2019. godinu

Rbr RDG OJ ODRŽAVANJE + OJ ZIMSKA SLUŽBA 2018 B 2018 PR 2018 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 1.390.000 1.386.051 1.434.000 3.949 0,28%

2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 0 0 0 0 -


4 Poslovni prihodi 1.390.000 1.386.051 1.434.000 3.949 0,28%


6 Troškovi neto plaća - 4700 285.554 213.875 275.744 71.679 33,51%

7 Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730,4740 47.990 120.645 46.706 -72.654 -60,22%

8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 0 0 0 0 -

9 Troškovi prijevoza - 4430 5.324 5.531 5.710 -207 -3,74%


4450 do 4470,44909.300 13.050 13.850 -3.750 -28,74%

11 Ukupno troškovi zaposlenih 348.167 353.100 342.009 -4.932 -1,40%

12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 300 393 374 -93 -23,66%


4000,4001,4003,4005,4006,400937.450 42.302 26.369 -4.852 -11,47%


405824.659 19.340 23.692 5.319 27,50%

15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 0 0 0 0 -


4101,4106,4181,418616.236 20.782 10.948 -4.546 -21,87%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 200 70 200 130 185,71%

18 Ukupno materijalni troškovi 78.845 82.887 61.583 -4.042 -4,88%

19 Plin - 4011,4012 176 176 0 0 0,00%

20 Lož ulje - 4019 0 0 0 0 -

21 Električna energija - 401001,401002 0 0 0 0 -

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 0 0 0 0 -

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 32.250 29.463 28.325 2.787 9,46%

24 Ukupno energija 32.426 29.639 28.325 2.787 9,40%

25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 9.075 23.677 9.210 -14.602 -61,67%




429802,4480,4670 do 467020 0 0 0 -

29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 206.000 185.239 230.000 20.761 11,21%


31 Ostale usluge - 4299 , 42903 0 0 0 0 -

32 Ukupno troškovi ostalih usluga 206.000 185.239 230.000 20.761 11,21%

33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 0 500 0 -500 -100,00%


35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 0 0 0 0 -

36 Ukupno troškovi obrazovanja 0 500 0 -500 -100,00%

37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 1.000 1.464 0 -464 -31,68%

38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 2.107 2.232 2.234 -125 -5,59%

39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 1.799 1.799 1.774 0 0,00%

40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 0 0 0 0 -

41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 2.535 2.535 4.850 0 0,00%

42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 0 0 0 0 -

43 Naknade, članarine, doprinosi 0 0 0 0 -


4630,46390 0 0 0 -

45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 0 0 0 0 -


4640,4641,4680 do 46991.920 1.920 1.840 0 0,00%

47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 2.431 2.431 2.431 0 0,00%

48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 0 0 0 0 -

49 Ukupno nematerijalni troškovi 11.793 12.381 13.130 -589 -4,75%

50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 0 0 0 0 -

51 Amortizacija 4300 do 4321 1.593 1.213 3.203 380 31,33%


53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 37.500 28.300 3.200 9.200 32,51%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 -25.181 4.400 25.181 -100,00%

55 Ukupno ostali troškovi 39.093 4.332 10.803 34.761 802,46%




59 Financijski rashodi 7210 do 7250 0 0 0 0 -

60 Financijski rezultat 0 0 0 0 -


78990 0 0 0 -


7300,7331 do 73900 0 0 0 -

63 Izvanredni rezultat 0 0 0 0 -

64 Ukupno prihodi 1.390.000 1.386.051 1.434.000 3.949 0,28%

65 Ukupno troškovi 1.065.499 1.028.008 1.072.835 37.492 3,65%

66 Dobit <> Gubitak 324.501 358.044 361.165 -33.543 -9,37%

2019 B vs. 2018 PR


29

OJ Nabava i OJ Radiona vrše interne poslove za potrebe TD 1.MAJ d.o.o., te

se prema RDG-u vode se u zajedničkim službama dok se OJ Održavanje i OJ

Zimska služba vode zasebno i tako komentiraju:

Prema planu poslovanja za 2019. godinu planira se ostvariti 1.390.000 kn

prihoda što je za 3.949 kn više (+0,28%) o odnosu na prognozu poslovanja za 2018.

godinu. Prihodi su viši u OJ Održavanje za 168.566 kn (+15,88%) zbog više

ugovorenih poslova za 2019. godinu sa Gradom Labinom, dok su u OJ Zimska

služba prihodi manji za 164.617 kn (-50,71%) zbog izuzetno puno padalina snijega u

2018. godini, te se u 2019. godini planiraju prihodi kao i ranijih godina.

U 2019. Godini planira se direktni trošak u iznosu od 334.800 kn, te je u odnosu

na prognozu 2018. viši za 8.622 kn (+2,64%) shodno većim prihodima i zbog

planirane nabavke više materijala koji se direktno fakturiraju u OJ Održavanje.

Izdaci za zaposlene iznosit će 348.167 kn što je za 4.932 kn manje (-1,40%) u

odnosu na prognozu za 2018. godinu i to zbog manje isplaćenih jubilarnih nagrada u

2018. godini.

Ukupni materijalni troškovi u 2019. iznosit će 78.845 kn, te su niži za 4.042 kn (-

5,63%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu, i to viši za 5.319 (+27,50%) zbog

nabavke sitnog inventara (zamjena starih panelki) a manji zbog manje planiranog

potrošnog materijala za 4.852 (-11,47%) i prijevoznih usluga za 4.546 kn (-21,87%)

radi manje planiranih radova sa dobavom betona.

Trošak ukupne energije u 2019. godini planira se u iznosu od 32.426 kn i viši je

za 2.787 kn (+9,40%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu zbog planirane više

cijene naftnih derivata.

Ukupno održavanje planira se u iznosu od 14.375 kn što je za 19.377 kn niže (-

57,41%) u odnosu na prognozu 2018. zbog većeg kvara pumpe mjenjača na

kombinirci u 2018. godini.

Ukupni troškovi ostalih usluga u 2018. planiraju se u iznosu od 206.000 kn, te

su u odnosu na prognozu za 2018. viši za 20.761 kn (+11,21%) i to u OJ Održavanje

zbog više planiranih radova koji se prefakturiraju prema JLS.

Ukupni nematerijalni troškovi planiraju se u iznosu od 11.793 kn te ostaju na

istoj razini kao i u prognozi za 2018. godinu.

Ostali troškovi iznosit će 39.093 kn i veći su za 34.761 kn (+802,46%) zbog više

ne planiranih internih troškova u OJ Održavanje i najma vozila za zimsku službu u

prva dva mjeseca u 2019. godini (37.500 kn)

Planirana dobit za 2019. godinu iznosi 324.501 kn, te je za 33.543 (-9,37%) niža u

odnosu na prognozu za 2018. zbog planiranih manjih prihoda u OJ Zimska služba.


30

5.3. PC POGREBNE USLUGE

PC Pogrebne usluge čine tri organizacijske jedinice: OJ Groblje, OJ Pogrebni

pogon i OJ Cvjećarna. U PC-u zaposleno je ukupno 12 djelatnika, od toga:

rukovoditelj PC-a, administrator groblja, predradnik – vozač pogrebnog vozila, vozač

pogrebnog vozila, predradnica u cvjećarni, dvije prodavačice u cvjećarni, tri grobara,

jedan pomoćni radnik na groblju, te čistačica na groblju.

Djelokrug PC–a Pogrebne usluge su pružanje kompletnih pogrebnih usluga,

prijevoz pokojnika u zemlji i inozemstvu, ispraćaj pokojnika, oglašavanje obiteljskih

osmrtnica, pozdrava, sjećanja i zahvala putem ugovora sa poslovnicom Glasa Istre i

mjesečnikom Labinština.info, te prodaja i izrada prigodnih aranžmana, ikebana i

vijenaca u cvjećarni u sklopu Komemorativnog centra Labin.

PC Pogrebne usluge upravlja sa devet groblja na području Grada Labina te

općina Raša i Sv.Nedelja, i to: Labin, Martinski, Nedešćina, Šumber, Ripenda,

Rabac, Drenje, Skitača i Sv.Lovreč. U skladu s potrebama, PC ulaže napore u

proširenje groblja, pa je u 2018. godini izgrađena nova mrtvačnica sa pratećim

objektima i parkiralištem u Sv.Lovreču, pri čemu je rušenjem stare mrtvačnice

osiguran prostor za 40 novih grobnih mjesta. U tom smjeru je u 2018. godini

započelo proširenje groblja na Skitači, te je izrađena projektna dokumentacija za

proširenje groblja u Nedešćini.

Tijekom 2018. godine u PC Pogrebne usluge dodatne napore uložilo se u

informiranju korisnika i poboljšanju poslovanja putem obavijesti u javnim glasilima o

statusu grobnih mjesta (opomene o dugovanjima), te obavijesti vezane za prekop

napuštenih grobnih mjesta, kao i upis novih korisnika grobnih mjesta.

U 2019. godini planira se realizacija proširenja groblja Nedešćina, priprema

projektne dokumentacije i investicijskog plana proširenja groblja Labin, te uređenje

pojedinih površina (popločavanje tlakavcima ) na groblju Labin.


31

Tablica 9.: Ciljevi i aktivnosti PC Pogrebne usluge za 2019. godinu

R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ

ROK ZA

REALIZACIJU

1. Podizanje prihoda

naplatom grobne

naknade

Unos novih

korisnika grobnih

mjesta

Ruk. PC Pogrebne

usluge/

Fernando Rajković

07/ 2019

2. Reguliranje statusa

grobnih mjesta

Uvođenje novih i

rješavanje statusa

napuštenih grobnih

mjesta

Ruk. PC Pogrebne

usluge/

Fernando Rajković

Kontinuirano

3. Osiguranje novih

grobnih mjesta na

grobljima kojima

upravlja 1.MAJ d.o.o.

Labin

Ovisno o

potrebama za

novim grobnim

mjstima obavjestiti

nadređene

Ruk. PC Pogrebne

usluge/

Fernando Rajković

Kontinuirano

4.

Podizanje kvalitete

pruženih usluga

Anketiranje

građana putem

javnih i društvenih

mreža

Ruk. PC Pogrebne

usluge/

Fernando Rajković

Kontinuirano

5.

Povećanje kvalitete

prodaje i kvalitete

cvjećarne

Uvođenje novih

asortimana i novih

usluga

Ruk. PC Pogrebne

usluge/

Fernando Rajković

06/ 2019

Renoviranje

cvjećarne

Ruk. PC Pogrebne

usluge/

Fernando Rajković

02/ 2019

Praćenje novih i

modernih proizvoda

i usluga na tržištu

Ruk. PC Pogrebne

usluge/

Fernando Rajković

Kontinuirano

Anketiranje

korisnika putem

javnih i društvenih

mreža

Ruk. PC Pogrebne

usluge/

Fernando Rajković

Kontinuirano


32

Tablica 10.: RDG PC Pogrebne usluge za 2019. godinu

Rbr RDG MT PC POGREBNE USLUGE 2019 B 2018 PR 2018 B





5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 1.204.146 1.226.366 1.286.624 -22.220 -1,81%

6 Troškovi neto plaća - 4700 1.096.858 843.576 1.111.966 253.282 30,02%





4450 do 4470,449042.600 59.200 48.800 -16.600 -28,04%


12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 4.800 4.498 4.800 302 6,70%


4000,4001,4003,4005,4006,400931.700 32.395 30.480 -695 -2,15%


405828.939 19.437 18.403 9.503 48,89%

15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 11.083 11.318 9.626 -235 -2,08%


4101,4106,4181,41863.200 3.254 4.500 -54 -1,67%


18 Ukupno materijalni troškovi 80.122 71.124 68.508 8.998 12,65%

19 Plin - 4011,4012 0 0 0 0 -

20 Lož ulje - 4019 0 0 0 0 -

21 Električna energija - 401001,401002 21.803 22.080 20.480 -277 -1,26%

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 11.500 10.147 13.857 1.353 13,33%

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 56.500 55.343 51.600 1.157 2,09%

24 Ukupno energija 89.803 87.570 85.937 2.233 2,55%





429802,4480,4670 do 4670240.780 33.780 21.919 7.000 20,72%


30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 30.000 30.945 31.050 -945 -3,05%

31 Ostale usluge - 4299 , 42903 12.500 9.078 11.200 3.422 37,69%




35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 5.400 3.360 7.516 2.040 60,71%

36 Ukupno troškovi obrazovanja 7.900 8.360 9.516 -460 -5,50%

37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 620 620 940 0 0,00%



40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 26.220 26.220 26.220 0 0,00%





4630,4639480 457 408 23 5,03%



4640,4641,4680 do 46992.880 2.880 2.880 0 0,00%

47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 7.151 9.383 5.704 -2.232 -23,79%

48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 0 1.350 0 -1.350 -100,00%


50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 16.800 18.218 0 -1.418 -7,78%

51 Amortizacija 4300 do 4321 222.845 214.816 228.210 8.029 3,74%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 600 751 400 -151 -20,11%

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 51.600 51.742 51.754 -142 -0,27%


55 Ukupno ostali troškovi 291.845 296.338 293.664 -4.493 -1,52%

56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 0 8.000 0 -8.000 -100,00%


58 Financijski prihodi 0 8.000 0 -8.000 -100,00%


60 Financijski rezultat 0 8.000 0 -8.000 -100,00%


789933.000 33.545 37.200 -545 -1,62%


7300,7331 do 73900 1.888 0 -1.888 -100,00%

63 Izvanredni rezultat 33.000 31.656 37.200 1.344 4,24%

64 Ukupno prihodi 4.175.094 4.168.225 4.521.720 6.869 0,16%

65 Ukupno troškovi 3.241.116 3.308.013 3.310.927 -66.898 -2,02%

66 Dobit <> Gubitak 933.979 860.212 1.210.793 73.767 8,58%

2019 B vs. 2018 PR


33

U PC Pogrebne usluge za 2019. godinu planira se ostvariti 4.142.094 kn

prihoda, odnosno 15.579 kn (+0,37%) više u odnosu na prognozu poslovanja za

2018. godinu.

Planirano povećanje poslovnih prihoda odnosi se na :

OJ Groblje - planirani prihodi iznose 1.575.094 kn što je manje za 17.767 kn (

- 1,12% ) zbog planiranog smanjenja prodaje grobnica i niša u odnosu na

prognozu za 2018. godinu.

OJ Pogrebni pogon – planirani prihodi iznose 1.217.000 kn što je više za

10.770 kn ( + 0,89% ) u odnosu na prognozu za 2018. godinu zbog dinamike

prodaje pogrebne opreme i povećanje prijevoza na duže relacije ( kremacija ),

te veći broj sprovoda.

OJ Cvjećarna – planirani prihodi iznose 1.350.000 kn što je više za 22.411 kn (

+ 1,69% ) u odnosu na prognozu za 2018. godinu. Razlog povećanja prihoda

je povećanje asortimana uređenja paketa grobnih mjesta te širenje usluge

aranžiranje drugih manifestacija.

Direktni troškovi PC-a u 2019. godini planiraju se u iznosu od 1.204.160 kn i

manji su za 22.220 kn (-1,81%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2018. godinu

najviše zbog manje prodaje grobnica i niša, odnose se: Prodaja pogrebne opreme

341.700 kn, prodaja grobnica i niša 149,446, prodaja rezanog cvijeća i vijenaca u

iznosu od 713.000 kn.

Ukupno troškovi zaposlenih PC-a u 2019. godini iznose 1.394.867 kn i veći su

za 17.829 kn (+1,29%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu i to zbog povećanje

plaća za 2019. godinu od 2%, te u OJ Groblje većeg troška prijevoza radnika u

iznosu od 7.514 kn.

Ukupni materijalni troškovi planirani u 2019. godini su u iznosu od 80.122 kn i

veći su za 8.998 kn (+12,65%) zbog većih ulaganja u 2019. godini u nabavu sitnog

inventara, auto guma i zaštitne opreme.

Troškovi ukupne energije za 2019. godinu planirani su u iznosu od 89.803 kn i

veći su za 2.223 kn (+2,55%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu zbog planiranja

veća potrošnje goriva +1.157 kn i voda za piće i sanitarije za + 1.157 kn.

Ukupno održavanje u 2019. godini planira se u iznosu od 36.000 kn i manje je

za 72.226 kn (-66,74%)u odnosu na prognozu 2018. godine zbog većih popravaka i

održavanja vozila ( naknada štete pogrebno vozilo PU 437 ND i kvara motora PU 758

TP) u 2018. godini.

Ukupno troškovi ostalih usluga u 2019. godini planirani su u iznosu od 83.280

kn i veći su za 9.477 kn (+12,84%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu zbog

većeg interesa za uslugu nošenja pokojnika na sprovodima (ugovor o djelu).

Ukupno nematerijalni troškovi u 2019. godini iznose 53.152 kn i manji su za

4.147 kn ( -7,24% ) u odnosu na prognozu za 2018. godinu a odnose se najviše na

usluge čuvanja imovine ( krađa slova groblje Labin – spomenik Palima za slobodu )

1.350 kn (-100% ) i tretiranja bilja 2.232 kn (-23,79%).

Ukupno ostali troškovi u 2019. godini planirani su u iznosu od 291.845 kn i

manji su u odnosu na prognozu 2018. godine za 4.493 kn (-1,52%) zbog manje

reklame i promidžbe te manjih internih troškova između PC–a.


34

Ukupni prihodi PC Pogrebne usluge za 2019.godinu planirani su u iznosu od

4.175.094 kn i veći su za 6.869 kn (+0,16%) u odnosu na prognozu poslovanja za

2018.godinu.

Ukupni troškovi PC Pogrebne usluge za 2019.godinu planirani su u iznosu od

3.241.116 kn i manji su za 66.898 kn (-2,02%) u odnosu na prognozu poslovanja za

2018.godinu.

Dobit PC Pogrebne usluge za 2019. planira se ostvariti u iznosu od 933.979

kn što je više za 73.767 kn (+8,58% ) u odnosu na prognozu dobiti za 2018. godinu.

U PC Pogrebne usluge planirana dobit za 2019. godinu odnosi se na:

OJ Groblje u iznosu od 339.684 kn i manja je za 35.324 kn (-9,42%) u odnosu

na prognozu za 2018. godinu.

OJ Pogrebni pogon u iznosu od 255.872 kn i veća je za 79.749 kn (+45,28%)

u odnosu na prognozu za 2018. godinu.

OJ Cvjećarna u iznosu od 338.424 kn i veća je za 29.342 kn (+9,49%) u

odnosu na prognozu za 2018. godinu.


35

5.4. PC TRŽNICA

PC Tržnica čine tri organizacijske jedinice: OJ Gradska tržnica, OJ Sajam i OJ

Cvjećarna Markat. U PC-u zaposleno je ukupno pet djelatnika: rukovoditelj PC-a,

referent naplate, prodavačica u cvjećarni te dvije čistačice.

Sastoji se od podruma (skladište), prizemlja i kata. U prizemlju se nalazi 41

kameni pult za zelenu tržnicu koje okružuje osam bokseva. Na zelenu tržnicu

nastavlja se ribarnica gdje je smješteno deset kamenih pulteva i četiri boksa. Na katu

nalazi se sedam bokseva, dok je u sklopu gornjeg ulaza na tržnicu smješteno još

sedam poslovnih prostora (za ugostitelje, kioske/mjenjačnice i prodavaonice).

Osnovni poslovi PC-a vezani su uz organizaciju poslovanja gradske tržnice,

mjesečnog sajma te cvjećarne.

U 2018. godini izvršena su značajna ulaganja u održavanje i popravke opreme

gradske tržnice, djelomična sanacija krova, popravak hidrantske mreže te kupnja

sitnog inventara.

Planirana ulaganja u infrastrukturu ribarnice odgođena su za 2019. godinu jer

se planiraju obaviti u sklopu projekta čije bi se financiranje prijavilo na natječaj

lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) Alba.

Putokazi prema tržnici kraj cesta također će se postaviti u 2019. godini, a

trenutno traje koordinacija sa lokalnom akcijskom grupom (LAG) Istočna Istra i

Gradom Labinom oko točnih lokacija i izgleda.

Tijekom ljetnih mjeseci 2018. godine ponuda tržnice obogaćena je novom

voćarnom, kao i pekarskim proizvodima u prizemlju.

Putem Radio Labina i Facebooka svakodnevno se informiralo kupce o dnevnoj

ponudi i cijenama proizvoda.

Kontinuirano se nudilo svježe rezano cvijeće u cvjećarnici, kao i bogata

ponuda ostalog dekorativnog materijala.

U 2019. osnovni fokus biti će na smanjenju troškova održavanja tržnice, te

aktivnostima za povećanje prihoda (ponudom slobodnih poslovnih prostora i

kamenih stolova, jačanjem marketinških aktivnosti dnevne ponude tržnice i

cvjećarne, jačanje suradnje sa Lokalnom akcijskom grupom Istočna Istra i Lokalnom

akcijskom grupom u ribarstvu Alba). Uz to, ciljevi su i postavljanje putokaza kraj

cesta, te stvaranje bližih odnosa na relaciji prodavača i kupaca.


36

Tablica 11.: Ciljevi i aktivnosti PC Tržnica za 2019. godinu


1.Sanacija krova i fasade

gradske tržnice

Radovi na sanaciji krova i fasade gradske

tržnice

Rukovoditelj PC-a

Tržnica/Dorijano Bažon

ovisno o mogućnostima investicijskog

ulaganja Grada Labina / listopad 2019.

Radovi na rekonstrukciji prostora

ribarnice u sklopu gradske tržnice

Rukovoditelj PC-a


ovisno o uspješnosti apliciranja na

natječaj LAGUR-a za financiranje /

prosinac 2019.

Zamjena opreme ribarniceRukovoditelj PC-a




prosinac 2019.

Radovi na sanaciji unutrašnjosti tržnice

(ličenje zidova)

Rukovoditelj PC-a




prosinac 2019.

Izrada projekta regulacije prometa oko

tržnice i parkirališta

Rukovoditelj PC-a

Tržnica/Dorijano Bažonsvibanj / 2019.

Postaviti putokaze za tržnicuRukovoditelj PC-a


ovisno o realizaciji projekta u suradnji

sa lokalnom akcijskom grupom i

Gradom Labinom / svibanj 2019.

Izrada prijedloga odluke o cijeni poslovnih

prostora i kamenih stolova za prigodne

prodaje i promocije - vremenski

ograničeno

Rukovoditelj PC-a

Tržnica/Dorijano Bažonožujak / 2019.

Aktivnosti vezane uz pronalaženje novih

zakupaca poslovnih prostora

Rukovoditelj PC-a

Tržnica/Dorijano Bažonkontinuirano

Marketinške aktivnosti vezane uz dnevnu

ponudu

Rukovoditelj PC-a


Uvođenje novih proizvoda i usluga

(dostava narudžbi na adresu), praćenje

tržišta, edukacija prodavača

Rukovoditelj PC-a


4.

Praćenje poslovanja na

dnevnoj bazi putem

kontroliranja stvarno

odrađenih sati i dnevnih

prihoda po mjestu troška

Izrada dnevnog izvještaja odrađenih sati i

ostvarenih prihoda po mjestu troška

Rukovoditelj PC-a


5.

Dnevne koordinacije sa

rukovoditeljima PC-a uz

održavanje tjednih

operativnih sastanaka sa

ciljem praćenja realizacije

zadataka kroz dnevne/tjedne

planove i izvještaje

Održavanje dnevnih operativnih

sastanaka te praćenje izvršenja

postavljenih zadataka

Rukovoditelj PC-a


Rekonstrukcija ribarnice na

gradskoj tržnici2.

Povećanje konkurentnosti

prostora 3.


37

Tablica 12.: RDG PC Tržnica za 2019. godinu

Rbr RDG PC TRŽNICA 2019 B 2018 PR 2018 B






6 Troškovi neto plaća - 4700 432.660 344.373 418.647 88.287 25,64%



9 Troškovi prijevoza - 4430 12.920 13.307 12.795 -387 -2,91%


4450 do 4470,449016.700 17.300 16.300 -600 -3,47%

11 Ukupno troškovi zaposlenih 534.993 529.052 518.472 5.941 1,12%

12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 1.800 1.775 2.600 25 1,44%


4000,4001,4003,4005,4006,400914.400 20.171 13.560 -5.771 -28,61%


40583.364 33.853 4.500 -30.489 -90,06%



4101,4106,4181,41863.000 2.270 2.000 730 32,16%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 0 0 0 0 -


19 Plin - 4011,4012 0 0 0 0 -

20 Lož ulje - 4019 0 0 0 0 -

21 Električna energija - 401001,401002 81.000 81.223 83.400 -223 -0,27%

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 14.700 18.923 14.700 -4.223 -22,32%

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 0 0 0 0 -

24 Ukupno energija 95.700 100.146 98.100 -4.446 -4,44%

25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 0 0 0 0 -




429802,4480,4670 do 467020 0 0 0 -



31 Ostale usluge - 4299 , 42903 18.000 20.369 12.600 -2.369 -11,63%


33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 0 0 0 0 -


35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 0 170 850 -170 -100,00%

36 Ukupno troškovi obrazovanja 0 170 850 -170 -100,00%

37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 0 0 2.200 0 -

38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 0 0 0 0 -

39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 0 0 0 0 -

40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 0 500 35.420 -500 -100,00%

41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 550 0 550 550 -




4630,46390 0 0 0 -



4640,4641,4680 do 4699120.960 110.960 960 10.000 9,01%

47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 2.000 908 0 1.092 120,26%

48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 82.000 81.500 62.400 500 0,61%

49 Ukupno nematerijalni troškovi 209.710 198.770 105.024 10.940 5,50%

50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 21.000 21.000 17.664 0 0,00%

51 Amortizacija 4300 do 4321 33.591 28.494 13.141 5.098 17,89%


53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 404.720 407.206 404.077 -2.486 -0,61%



56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 0 1 0 -1 -100,00%


58 Financijski prihodi 0 1 0 -1 -100,00%


60 Financijski rezultat 0 1 0 -1 -100,00%


78990 1.091 0 -1.091 -100,00%


7300,7331 do 73900 237 0 -237 -100,00%

63 Izvanredni rezultat 0 854 0 -854 -100,00%

64 Ukupno prihodi 1.636.000 1.633.513 1.614.052 2.487 0,15%

65 Ukupno troškovi 1.613.435 1.660.648 1.464.652 -47.214 -2,84%

66 Dobit <> Gubitak 22.565 -27.135 149.400 49.700 -183,16%

2019 B vs. 2018 PR


38

U PC Tržnica 2019. godine planira se ostvariti poslovnih prihoda u iznosu od

1.636.000 kn, odnosno 3.579 kn (+0,22%) više u odnosu na prognozu poslovanja za

2018. godinu.

Planirano povećanje poslovnih prihoda odnosi se na :

povećanje prihoda OJ cvjećarna Markat u iznosu od 12.189 kn (+2,92%) zbog

planiranog povećanja prodaje u odnosu na prognozu za 2018. godinu,

smanjenje prihoda OJ Tržnica u iznosu od -15.118 kn (-1,44%) zbog manje

ugovorenih zakupa poslovnih prostora ( poslovni prostor mesnice i pečenjare

prestao sa radom, zakupljen novi poslovni prostor za prodaju pekarskih

proizvoda) i

povećanje prihoda OJ Sajam u iznosu od 6.508 kn (+3,98%) zbog primjene

zakona o korištenju javnih površina od 01.02.2018. godine.

Direktni troškovi PC-a u 2019. godini planiraju se u iznosu od 250.400 kn i veći

su za 6.560 kn (+2,69%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2018. godinu, od

čega 438 kn veći su za OJ Tržnica i 6.123 kn veći za OJ cvjećarna zbog više

planiranih količina nabave robe.

Ukupno planirani troškovi zaposlenih PC-a u 2019. godini iznose 534.993 kn i

veći su za 5.941 kn (+1,12%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu zbog

planiranog povećanja plaća 2%, te radi manje planiranih sati radnika na zamjeni u

odnosu na 2018. godinu.

Ukupni materijalni troškovi planirani su u iznosu od 26.421 kn i manji su za -

35.389 kn (-57,25%) zbog većih ulaganja 2018. godine u nabavu sitnog inventara i

potrošnog materijala tržnice i cvjećarne.

Troškovi ukupne energije za 2019. godinu planiraju se u iznosu od 95.700 kn i

manji su za -4.446 kn (-4,44%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu zbog troškova

na popravku hidrantske mreže u 2018. godini.

Ukupno održavanje u 2019. godini planira se u iznosu od 18.900 kn i manje je

u odnosu na prognozu 2018. godine za -19.491kn (-50,77%) zbog odrađenih većih

popravaka i servisiranja opreme u 2018.-toj godini.

Troškovi ostalih usluga u 2019. godini planirani su u iznosu od 18.000 kn i

manji su u odnosu na prognozu za -2.369 kn (-11,63%) zbog manje planiranih elektro

i vodoinstalacijskih usluga u 2019.-toj godini.

Ukupno planirani nematerijalni troškovi u 2019. godini iznose 209.710 kn i veći

su u odnosu na prognozu za 2018. godinu za 10.940 kn (+5,50%), a odnose se

najviše na izdvajanje za porez na korištenje javnih površina (mjesečni sajam).

Ukupno ostali troškovi (troškovi reklame, promidžbe, koncesije, amortizacije,

te interni troškovi) u 2019. godini planiraju se u iznosu od 459.311 kn i manji su u

odnosu na prognozu 2018. godine za -8.552 kn (-1,83%) zbog veće amortizacije te

manjih internih troškova kao i troškova koncesije OJ Tržnica sukladno manje

planiranim prihodima.

Ukupni prihodi PC Tržnica za 2019. planiraju se u iznosu 1.636.000 kn i veći

su za 2.487 kn (0,15%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2018.godinu.

Ukupni troškovi PC Tržnica za 2019. planiraju se u iznosu 1.613.435 kn i manji

su za -47.214 kn (-2,84%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2018.godinu.


39

Dobit PC Tržnica za 2019. planira se ostvariti u iznosu od 22.565 kn u odnosu

na prognozu gubitka za 2018. godinu u iznosu od -27.135 kn.

U strukturi PC-a planirana dobit za 2019. godinu odnosi se na:

planirani gubitak OJ Tržnica u iznosu od -53.856 kn i manji je za 49.631 kn (-

47,96%) u odnosu na prognozu 2018. godinu,

planiranu dobit OJ Sajam u iznosu od 659 kn i manja je za -3.484 kn (-

84,09%) u odnosu na prognozu 2018. godine i

planiranu dobit OJ cvjećarne u iznosu od 75.762 kn i veća je za 3.553 kn

(+4,92)% u odnosu na prognozu 2018. godinu.


40

5.5. PC ZELENE POVRŠINE

PC Zelene površine organiziran je za pružanje usluga održavanje i oblikovanja

javnih i privatnih zelenih površina. Organiziran je kroz dvije organizacijske jedinice.

OJ Javne zelene površine obavlja uslugu prema proračunskim korisnicima i

plan rada proizlazi iz godišnjeg ugovora sa Gradom Labinom, Općinom Raša i

Općinom Kršan.

OJ Hortikultura je usmjerena na davanje usluga trećim licima od kojih je

najveći ugovoreni naručitelj tvrtka Valamar, koja nam svojim ugovorom ustupa

radova na održavanju oko svih hotela i upravne zgrade u Rapcu.

U vrijeme intenzivnijih radova od ožujka do listopada PC zelene površine

zapošljava oko 24 vrtlara. U periodu van sezone dio vrtlara nastavlja sa poslovima

unutar PC Zelene površine, dio su sezonski radnici s kojima je sklopljen ugovor za

stalnog sezonca, a dio vrtlara prelazi na poslove u PC Čistoća na mjesto radnika koji

koriste godišnje odmore.

Poslovi održavanja su: košnja, grabljanje, prozračivanje travnjaka, odvoz i

zbrinjavanje zelenog otpada, okopavanje i plijevljenje, prihranjivanje, plijevljenje,

sadnja, orezivanje trajnica i perena, redukcijska, profilna, sanitarna, pomladna,

uzgojna i sanacijska sječa stablašica.

Posao je organiziran kroz godišnje i tjedne planove. Svakodnevnim praćenjem

realizacije uspostavlja se kvalitetnija baza podataka za naredna planiranja radne

snage, poslova i davanje ponuda naručiteljima. S tim ciljem će se nastaviti i narednih

godina.

O strojevima i mehanizaciji brine PC Održavanje, no svakodnevna briga

definirana je poimence prema vrtlaru koji za svoj rad koristi pojedini stroj ili alat.

Brigu o automatskim sustavima navodnjavanja u smislu pravovremenog

isključivanja, prema vremenskoj prognozi, te sitnijim popravcima uspješno je preuzeo

predradnik.

Stil oblikovanja novih površina u skladu je s brigom o štednji vode, ali i

estetskom i urbanističkom datostima mikro prostora koji je predmet oblikovanja.

Tablica 13.: Ciljevi i aktivnosti PC Zelene površine za 2019. godinu


Definiranje nove sistematizacije i nove

organizacije posla prema terenu i vrsti

posla

Ruk. PC Zelene površine/Lori

Luketa Dagostintra.19

Izrada novog plana praćenja realizacije,

odnosto dnevnog izvještavanjaRuk. PC Zelene površine/Lori

Luketa Dagostintra.19

Analiza manjkavosti u kvaliteti rada i

plan poboljšanjaRuk. PC Zelene površine/Lori

Luketa Dagostinlis.19

Rad na stjecanju znanja i motivacije

vrtlarima radi boljeg kadrovskog

ekipiranja i podizanja kvalitete usluge


Luketa Dagostinkontinuirano

nabavka još jednog kamiona - kiper radi

bržeg preažnjenja zelenog otpada


Luketa Dagostinožu.19

1. Povećanje efikasnosti

organizacije PC-a Zelene

površine


41

Tablica 14.: RDG PC Zelene površine za 2019. godinu

PC Zelene površine u 2018 će prema prognozi ostvarit 3.792.827 kn, dok u 2019.

godini planiramo prihod veći za 5,73% i iznosi 4.010.000 kn.

U 2019. godini u odnosu na 2018. planirani su prihodi veći za 217.000 kn:

u OJ Javne zelene površina su veći za 61.290 kn (2,92%) zbog povećanja

kod Općine Raša uslijed proširenja obima i kvadrature površina koje se kose.

Rbr RDG MT PC ZELENE POVRŠINE 2019 B 2018 PR 2018 B






6 Troškovi neto plaća - 4700 1.463.384 1.049.718 1.397.058 413.666 39,41%





4450 do 4470,449063.600 78.976 60.150 -15.376 -19,47%


12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 1.500 844 1.500 656 77,79%


4000,4001,4003,4005,4006,400940.000 42.466 76.950 -2.466 -5,81%


405850.448 74.430 78.837 -23.982 -32,22%



4101,4106,4181,418618.700 13.270 15.500 5.430 40,92%



19 Plin - 4011,4012 0 158 0 -158 -100,00%

20 Lož ulje - 4019 0 0 0 0 -

21 Električna energija - 401001,401002 490 495 490 -5 -0,92%

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 0 0 0 0 -

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 69.200 68.273 76.000 927 1,36%

24 Ukupno energija 69.690 68.926 76.490 764 1,11%

25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 28.700 29.429 11.500 -729 -2,48%

26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138 13.000 11.420 14.000 1.580 13,84%

27 Ukupno održavanje 41.700 40.849 25.500 851 2,08%


429802,4480,4670 do 467020 0 0 0 -

29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 190.700 125.448 190.700 65.252 52,02%


31 Ostale usluge - 4299 , 42903 0 0 0 0 -



34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 1.500 1.506 1.500 -6 -0,37%

35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 2.000 0 2.000 2.000 -

36 Ukupno troškovi obrazovanja 11.000 11.906 14.900 -906 -7,61%

37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 500 857 0 -357 -41,63%


39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 2.716 2.717 3.226 -1 -0,03%

40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 1.795 1.775 1.240 20 1,13%


42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 0 2.888 0 -2.888 -100,00%

43 Naknade, članarine, doprinosi 0 0 0 0 -


4630,46390 0 0 0 -

45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 0 0 0 0 -


4640,4641,4680 do 46991.920 1.920 1.920 0 0,00%


48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 0 0 0 0 -


50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 0 0 0 0 -

51 Amortizacija 4300 do 4321 73.409 66.920 65.583 6.489 9,70%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 0 1.825 0 -1.825 -100,00%

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 0 0 0 0 -






59 Financijski rashodi 7210 do 7250 1.500 3.430 3.600 -1.930 -56,27%

60 Financijski rezultat -1.500 -3.430 -3.600 1.930 -56,27%


78990 0 0 0 -


7300,7331 do 73900 0 0 0 -

63 Izvanredni rezultat 0 0 0 0 -

64 Ukupno prihodi 4.010.000 3.792.827 3.850.000 217.173 5,73%

65 Ukupno troškovi 2.611.017 2.583.351 2.670.031 27.666 1,07%

66 Dobit <> Gubitak 1.398.983 1.209.476 1.179.969 189.508 15,67%

2019 B vs. 2018 PR


42

OJ Hortikultura su veći za 155.884 kn (9,2%) prema novom planiranom

budžetu Valamara, vezano za uređenje okoliša novog hotel Maro i nekih novih

uređenih površina hotela Girandella.

Planirani direktni troškovi u 2019.godini iznose 211.000 kn i veći su za 8.016 kn

(5,73 %) zbog poskupljenja sadnog materijala od ove jeseni. Prema izvorima od

strane naručitelja znatno je povećana potražnja za sadnim materijalom pa je

posljedično i poskupio.

Ukupni troškovi zaposlenih u 2019. godini iznose 1.870.967 kn i u odnosu na

2018. godinu veći su za 35.026 kn ili za 1,9 %. i to zbog planiranog povećanja plaća.

u OJ Javne zelene površina manji su za 12.960 kn ili 1,3 % zbog

preraspodjele u zimskim mjesecima u druge PC

OJ Hortikultura veći za 47.982 kn ili 5,71 % zbog većeg broja planiranih sati

rada, prema povećanju budžeta od strane Valamara.

Za potrošni materijal planiramo je utrošiti 114.044 kuna, u odnosu na 2018.

godinu to je smanjenje troška za 19.977 kuna ili 14,91% jer u 2019. nećemo

nabavljati radnu odjeću, s obzirom da prema Pravilniku odjeću radnicima nabavljamo

svake druge godine.

Troškovi energije ostaju na razini 2018. godine, jer je i obim poslova vezanih

uz utrošak goriva na istoj razini, a ne očekujemo toliko korištenje naših vozila za

dijeljenje kanti, što znači da očekujemo nešto manji utrošak goriva, ali isti financijski

trošak zbog poskupljenja goriva.

Za ostale usluge planirano 190.700 kuna ili 65.252 kuna više (52,02%) jer

očekujemo veće potrebe za uslugama piljenja na visini u obje organizacione jedinice.

Piljenje na visini za nas odrađuje licencirana tvrtka. Prema preliminarnim upitima od

strane Općine Raša planira se obaranje 15 stabla visine oko 25 metara, Grad Labin

planira veća piljenja u Pineti, a tvrtka Valamar je planiranu sanitarnu sječu iz 2018.

godine prebacila u 2019.

Ukupni materijalni troškovi manji su za 3.514 kn (11,51%) jer ne očekujemo

troškove bankarskih usluga koje smo imali u 2018. godini kod obnove ugovora sa

tvrtkom Valamar.

Ukupni troškovi za 2019 godinu iznose 2.611.017 kuna i veći su u odnosu na

2018. godinu za 27.666 kuna (1,67%). Planirana dobit iznosi 1.398.983 kuna, što je

za 189.508 kuna više nego 2018. godine ili za 15,67%.


43

6. ZAJEDNIČKE SLUŽBE

6.1. SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

Sektor Zajedničkih službi održava sustav upravljanja kvalitetom i okolišem,

osmišljava razvojne programe, provodi interne audite, sudjeluje u razvoju strateških

projekata, brine o edukaciji zaposlenika, brine o usklađenosti sa zakonskom

regulativom i slično. U svome sastavu ima i OJ Ured uprave koji vodi kadrovske

poslove, pravnu dokumentaciju i pravne poslove, brine o poštivanju standarda radnih

procesa društva i drugo.

U sektoru je zaposleno sedam osoba, to su rukovoditeljica sektora, voditeljica

OJ Ureda uprave, voditeljica općih, kadrovskih i pravnih poslova, referent za

marketing i odnose s javnošću, čistačica i dvojica portira.

Donošenjem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom od dana

1.11.2017. godine već u siječnju 2018. intenzivno se radilo na pripremanju Odluka

jedinica lokalne samouprave temeljem kojih će se vršiti sakupljanje, odvoz i

gospodarenje komunalnim otpadom. Sve Odluke uspješno su donesene na Vijećima

s krajem siječnja.

Također, izrađeni su Planovi gospodarenja otpadom za sve jedinice lokalne

samouprave za koje je 1. MAJ d.o.o. Labin kao nositelj izrade sklopio Ugovor sa

tvrtkom IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o.. Koordinaciju izrade Planova preuzeo je 1.

MAJ d.o.o. koja je podrazumijevala prikupljanje podataka, usuglašavanje sa

potrebama pojedine JLS, prezentacije istih na Vijećima što je u konačnosti rezultiralo

uspješnim usvajanjem na Vijećima.

Nakon donošenja Odluka slijedi intenzivno razdoblje pripreme Izjava, cjenika i

ostalog materijala kako bi se svim korisnicima sukladno Zakonu omogućilo

upoznavanje sa novim sustavom gospodarenja otpadom.

Uspostavljen je dokumentirani sustav kroz aplikaciju uredskog poslovanja.

Svaka Izjava kreirana je sa pripadajućim brojem i vezana za određenog korisnika.

Vraćanjem potpisane Izjave koja je ujedno i Ugovor osigurano je čuvanje te uvid u

svakom trenutku.

Uspješno je odrađeno slanje materijala za nešto više od 12000 korisnika.

Tijekom ljeta brojni su građani tražili i dobivali kod nas dodatne informacije.

Jedan od osnovnih ciljeva sustava upravljanja kvalitetom u 2018. godini bila je

tranzicija na novu normu ISO 9001:2015 čiji je rok bio rujan 2018. Odrađene su sve

planirane aktivnosti odnosno priprema dokumentacije, revizije procesa, identifikacije

rizika i prilika te je 25.2.2018. na recertifikacijskom auditu Društvo uspješno prešlo na

novu normu čime su ispunjeni svi normativni zahtjevi.

Organizacija je prikazala uspostavljanje i nadzor primjerenih ključnih

performansi ciljeva te nadzire napredak prema njihovom ostvarivanju.

Auditori su prepoznali djelotvornost sustava upravljana kao i stalna

poboljšanja u dokumentiranju i operativnosti sustava što čini napredne performanse


44

sustava. Djelotvornost sustava inkorporirana u ostvarenju organizacijske politike i

ostvarenju ciljeva. Prilikom svih audita u certifikacijskom ciklusu ustanovljene su

samo observacije na koje postoji promptna i adekvatna reakcija organizacije.

U 2018. godini odrađena je planirana integracija sustava 9001 i 14001 u jedan

dokumentirani sustav. Provedene su sve potrebne aktivnosti kao i osposobljavanje

još jednog internog auditora. Društvo je uspješno produžilo certifikate u 2018. godini,

ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Tijekom 2018.godine pokušalo se pronaći adekvatan prostor za arhivu. Kao

rješenje nameće se neiskorišteni prostor na tržnici. Isti je potrebno adekvatno

opremiti što se planira u 2019. godini. Također se pristupilo pregovaranju s

poduzećem ovlaštenim za sređivanje arhive prema propisima o arhivskoj građi, koji

pregovori su u tijeku.

Zbog naprijed navedenog nisu mogli biti ispoštovani dodijeljeni rokovi za

izvršenje posla (obzirom da se radi o velikom obimu posla), te se od Državnog arhiva

u Pazinu zatražilo produljenje rokova izvršenja. U kolovozu 2018.godine od strane

Državnog arhiva dobiveno je rješenje kojim se prolongiraju rokovi izvršenja do

31.12.2019.godine

U 2018. godini primjenom Pravilnika o evaluaciji radnika i platnim razredima

izvršilo se ocjenjivanje svih radnika, a u skladu s time dani su prijedlozi izmjena

platnih razreda, te pripremljeni individualni prijedlozi.

U 2018. godini provodila su se ciljana osposobljavanja za odgovarajuća radna

mjesta. Jedan radnik educiran je za provođenje internih audita prema planu

edukacije. Dvojica radnika sa visokom stručnom spremom prošla su praktični dio kao

pripravnici u PC-ima Čistoća i Zelene površine.

Također, provodile su se i redovite i izvanredne kontrole alkoholiziranosti

radnika, po svim organizacijskim jedinicama, kako bi se pravovremeno poduzele sve

mjere u svrhu sprječavanja štetnih događaja u pogledu zaštite na radu.


45

Tablica 15.: Ciljevi i aktivnosti Zajedničkih službi za 2019. godinu

6.2. SEKTOR FINANCIJA I KONTROLINGA

Sektor financija i kontrolinga zapošljava pet djelatnica na slijedećim poslovima:

fakturiranje svih isporuka robe i usluga u djelokrugu rada društva, vođenje svih

pozicija unutar glavne knjige i salda kontima kupaca i dobavljača, vođenje robno-

materijalnog knjigovodstva, vođenje knjigovodstva osnovnih sredstava te obračun

plaća; odnosno vodi računa o ustroju i vođenju svih analitičkih i sintetičkih evidencija

unutar društva.

Sektor je također odgovoran za organizaciju i donošenje operativnih planova

društva, te izradu mjesečnih i godišnjih izvještaja o poslovanju i analizu istih. Uz

navedeno, osnovna zadaća Sektora je i pravovremeno usklađivanje sa zakonskim

regulativama i izmjenama istih, te knjigovodstveno evidentiranje i izvještavanje u

skladu sa računovodstvenim politikama društva i standardima financijskog

izvještavanja.

Upravljačko računovodstvo, za razliku od financijskog računovodstva,

omogućava upravljanje troškovima, što je jedan od glavnih zadataka menadžmenta.

Osim praćenja direktnih troškova koji su vezani uz jednog nositelja troškova (profitni

centar, mjesto troška, organizacijska jedinca, sektor, proizvod, usluga, itd.), postoji

potreba i za alociranjem tzv. indirektnih troškova koje se ne može isplativo pratiti do

određenog nositelja troška. Spuštanjem troškova na razinu profitnog centra, sektora

ili organizacijske jedinice unutar profitnog centra potrebno je evidentirati koliko

Društvo košta određeni prodani proizvod ili pružena usluga te treba li povećati

R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJI ROK ZA REALIZACIJU

usklađivanje sa Zakonom o održivom

gospodarenju otpadom čije su izmjene u

toku

Rukovoditelj PC ZS/Ured Uprave 12/2019

usklađivanje sa Zakonom o komunalnom

gospodarstvu koji je na snazi od 4.8.2018. Rukovoditelj PC ZS/Ured Uprave 12/2019

provođenje GDPR Uredbe Rukovoditelj PC ZS/Referent za

marketingkontinuirano

2. Uspješno provođenje projekta

"Zelene navike za održivu

Labinštinu"

koordinacija sa nositeljem edukacije,

praćenje irealizacije projekta

Rukovoditelj PC ZS/Referent za

marketingkontinuirano

odrediti učinkovitiji način dodjeljivanja

brojeva kroz aplikaciju uredsko

poslovanje

Rukovoditelj PC ZS/Ured Uprave 06/2019

osigurati novi arhivski prostor za

odlaganje gradivaUprava Društva 12/2019

4. Osposobljavanje i edukacija

radnika

ciljana osposobljavanja vezana za radno

mjesto prema planu Rukovoditelj PC ZS/Ured Uprave kontinuirano

5. Korištenje EU sredstava za

realizaciju projekata

koristiti vlastite resurse za uspješnu

pripremu i prijavu projekta

Rukovoditelj ZS/Rukovoditelj

Operativekontinuirano

provesti interne audite Rukovoditelj PC ZS 03/2019

ocjena sustava Rukovoditelj PC ZS 03/2019

revizija poslovnika upravljanja kvalitetom

i okolišemRukovoditelj PC ZS 03/2019

Poštivanje zakonske regulative1.

3. Poboljšati sustav upravljanja

dokumentacijom

Nadzorni audit 2019 (9001 i

14001)

6.


46

prodajne cijene ili smanjiti troškove. To su pitanja za čije odgovore treba postojati

adekvatan sustav upravljanja troškovima koji se temelji na financijskim izvještajima,

te je sektor Financija i kontrolinga u fazi uvođenja sustava upravljačkog

računovodstva.

Tablica 16.: Ciljevi i aktivnosti Financija i kontrolinga za 2019. godinu

R.B.

CILJ AKTIVNOSTI NOSITELJ ROK REALIZACIJE

1. Povećati efikasnost

zaposlenika

Evaluacija rada i kompetencija zaposlenika, rotacija i adekvatna podjela posla, razvoj potencijala pojedinaca i ostali instrumenti

motiviranja

Ruk. PC financije i kontrolinga/Larisa Brnjac

Jelčić kontinuirano

Individualiziranje odgovornosti zaposlenika za pojedine zadatke povezati sa sustavom

evaluacije



Ažuriranje pravilnika i procedura kao jasno definiranih pravila postupanja u sektoru


Jelčić 06/2019

2. Unapređenje evidencije zaduženja

sitnog inventara i osnovnih sredstava

po odgovornosti zaposlenika

Pojačana kontrola vođenja evidencija zaduženja sitnog inventara i osnovnih

sredstava te praćenje zadanih procedura



3. Kontinuirano unapređenje sustava naplate potraživanja

od kupaca

Ažuriranje procedure za naplatu potraživanja od kupaca i kontrola provođenja iste


Jelčić 08/2019

4.

Implementacija novog sustava

financijskog izvještavanja,

prognoze i planiranja

Nadogradnja aplikacije LC za financijsko izvještavanje


Jelčić 06/2019


47

Tablica 17.: RDG Zajedničke službe za 2019. godinu

Rbr RDG MT ZAJEDNIČKE SLUŽBE 2019 B 2018 PR 2018 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 5.000 5.413 5.500 -413 -7,64%



4 Poslovni prihodi 5.000 5.413 5.500 -413 -7,64%

5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 400 316 600 84 26,75%

6 Troškovi neto plaća - 4700 2.052.202 1.441.505 1.899.085 610.696 42,37%


8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 0 0 200.000 0 -



4450 do 4470,449076.100 80.176 78.950 -4.076 -5,08%


12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 35.000 35.274 35.000 -274 -0,78%


4000,4001,4003,4005,4006,400930.406 30.032 29.580 375 1,25%


405823.236 19.532 18.860 3.705 18,97%

15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 14.912 15.827 27.761 -915 -5,78%


4101,4106,4181,418612.870 13.241 10.730 -371 -2,81%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 43.500 42.155 46.790 1.345 3,19%

18 Ukupno materijalni troškovi 159.925 156.061 168.721 3.863 2,48%

19 Plin - 4011,4012 0 0 0 0 -

20 Lož ulje - 4019 21.300 27.920 21.500 -6.620 -23,71%

21 Električna energija - 401001,401002 28.000 27.941 27.572 59 0,21%

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 5.355 5.355 4.901 0 0,00%

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 44.075 41.452 46.476 2.623 6,33%

24 Ukupno energija 98.731 102.669 100.449 -3.938 -3,84%





429802,4480,4670 do 4670230.661 31.586 25.134 -924 -2,93%



31 Ostale usluge - 4299 , 42903 47.500 45.476 40.500 2.024 4,45%



34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 5.795 5.816 5.000 -21 -0,37%

35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 23.955 10.575 10.055 13.380 126,53%


37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 5.989 7.009 5.850 -1.020 -14,55%

38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 7.975 7.975 39.266 0 0,00%


40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 371.362 400.117 411.100 -28.755 -7,19%


42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 146.550 153.075 155.793 -6.525 -4,26%

43 Naknade, članarine, doprinosi 78.053 75.043 71.968 3.010 4,01%


4630,463970.364 67.357 64.350 3.007 4,46%

45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 7.689 7.686 7.618 3 0,04%


4640,4641,4680 do 4699128.975 138.754 122.375 -9.779 -7,05%


48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 4.580 4.580 7.340 0 0,00%


50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 90.000 96.290 116.888 -6.290 -6,53%

51 Amortizacija 4300 do 4321 328.425 317.281 336.422 11.144 3,51%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 80.000 83.450 80.000 -3.450 -4,13%

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 30.560 30.634 600 -74 -0,24%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 -205.476 -262.100 205.476 -100,00%

55 Ukupno ostali troškovi 528.985 322.180 271.811 206.806 64,19%

56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 57.765 100.027 58.090 -42.261 -42,25%

57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 0 1.634 0 -1.634 -100,00%

58 Financijski prihodi 57.765 101.660 58.090 -43.895 -43,18%

59 Financijski rashodi 7210 do 7250 96.000 114.857 162.000 -18.857 -16,42%



789944.300 467.057 52.009 -422.757 -90,52%


7300,7331 do 7390250.000 253.448 100.000 -3.448 -1,36%

63 Izvanredni rezultat -205.700 213.610 -47.991 -419.310 -196,30%

64 Ukupno prihodi 107.065 574.131 115.599 -467.065 -81,35%

65 Ukupno troškovi 4.713.654 4.585.991 4.387.281 127.663 2,78%

66 Dobit <> Gubitak -4.606.589 -4.011.860 -4.271.682 -594.729 14,82%

2019 B vs. 2018 PR


48

RDG Zajedničke službe obuhvaćaju neprofitabilne sektore, a to su Nabava,

Financije i kontroling, Ured uprave te Radiona.

U planu za 2019. godinu predviđeni su troškova zaposlenih u iznosu od

2.581.299 kn što je više u odnosu na prognozu za 2018. godinu za 34.040 kn

(+1,34%). Povećanje se odnosi na planirani rast plaća zaposlenika u 2019. godini.

Planirani ukupni materijalni troškovi za 2019. godinu iznose 159.925 kn što je

više za 3.863 kn (+2,48%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu. Povećan je trošak

nabave sitnog inventara i autoguma koji iznosi 23.236 kn što je više za 3.705 kn

(+18,97%) u odnosu na prognozu (nabava uredskih stolica i alata za potrebe

radione). Planirano je povećanje poštanskih troškova koji iznose 43.500 kn što je više

za 1.345 kn (+3,19%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu radi planiranog

učestalijeg obavještavanja korisnika o neplaćenim računima.

Planirani ukupni troškovi energije za 2019. godinu iznose 98.731 kn što je

manje za 3.938 kn (-3,84%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu. Od toga planira

se manje nabave lož ulja za 6.620kn (-23,71%) iz razloga što je zaliha obnovljena

krajem 2018. godine, a planira se povećanje nabave goriva za osobne automobile u

iznosu od 2.623 kn (+6,33%) zbog više planiranih službenih putovanja radi

sudjelovanja na stručnim seminarima.

Planirani ukupni troškovi održavanja u 2019. godini iznose 46.757 kn te su niži

u odnosu na prognozu za 32.789 kn (-41,22%) iz razloga što se krajem 2018. godine

planiraju radovi na održavanju okoliša radione (ograđivanje parcele).

Planirani ukupni troškovi ostalih usluga za 2019. godinu iznose 78.161 kn što je više

za 1.100 kn (+1,43%) u odnosu na prognozu za 2018 što predstavlja neznatno

povećanje troška.

Planirani ukupni troškovi obrazovanja za 2019. godinu iznose 55.750 kn i niži

su za 16.131 kn (-22,44%) u odnosu na prognozu prema planu edukacije za 2019.

godinu.

Planirani ukupni nematerijalnih troškovi za 2019. godinu iznose 817.646 kn što

je niže za 43.068 (-5,00%) u odnosu na prognozu. Od toga povećanje se odnosi na

trošak komunalne naknade za 1.020 kn (+17,44%), premije osiguranja za 28.155 kn

(+73,66%), bankarskih usluga za 5.044 kn (+3,24%) i ostalih nematerijalnih troškova

za 26.316 kn (+21,50 %). Do smanjenja u odnosu na plan došlo je kod troška

intelektualnih usluga za 4.449 kn (-1,08%), komunalnih naknada za 5.364 kn (-

7,92%) i usluge čuvanja imovine za 2.760 kn (37,60%).

Plan ukupnih ostalih troškova za 2019. godinu iznose 528.985 kn i viši su za

206.806 kn (+64,19%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu. Smanjen je iznos

reklama, donacija i sponzorstva za 6.290 kn (-6,53%) zbog manjeg iznosa planiranih

sponzorstva u 2019. godini. Povećan je iznos amortizacije za 11.144 kn (+3,51%) rali

planirane nabave novih osnovnih sredstava prema planu nabave za 2019. godinu.

Smanjen je iznos reprezentacije za 3.450 kn (-4,13%) iz razloga što je u 2018. godini

trošak reprezentacije bio povezan sa učestalim koordinacijama između komunalnih

tvrtki radi donošenja novih cjenika. Povećanje internih troškova u iznosu od 205.476


49

koji se odnose na trošak radione nisu alocirani na profitne centre kao što je to bilo u

2018. godini što znači da ne predstavljaju povećanje troška na nivou poduzeća.

Planirani financijski prihodi za 2019. godinu iznose 57.765 kn i manji su za

43.895 kn (-43,18%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu budući da nisu planirani

prihodi od ukidanja rezerviranja za otpremnine za odlazak u mirovinu.

Planirani financijski rashodi za 2019. godinu iznose 96.000 kn i manji su za

18.857 kn (-16,42%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu i prate dinamiku otplate

kreditnih zaduženja.

Planirani ostali prihodi za 2019. godinu iznose 44.300 kn i niži su za 422.757

kn (-90,52%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu iz razloga što smo u 2018.

godini imali prihode od ukidanja rezerviranja za sudski spor (komunalna naknada Sv.

Nedelja).

Planirani ostali rashodi za 2019. godinu iznose 250.000 kn i niži su za 3.448

kn (-1,36%) u odnosu na prognozu za 2018. godinu, a odnose se na otpis zastarjelih

potraživanja od kupaca.


50

7. PLAN SATI RADA

7.1. 1.MAJ d.o.o. UKUPNO

Tablica 18.: Plan sati rada za 1.MAJ d.o.o. 2018. i 2019. godine

7.2. UPRAVA (SEKTORI FINANCIJE I KONTROLING I ZAJEDNIČKE SLUŽBE)

Tablica 19.: Plan sati rada za neprofitne sektore 2018. i 2019. godine

siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno

Prihod 2018. 1.354.296 1.994.764 1.750.453 2.343.606 2.076.424 2.383.601 2.792.143 2.529.554 2.361.623 2.150.711 1.916.173 1.885.243 25.538.591

Odrađeni sati u 2018. 12.644 12.268 16.868 16.344 18.381 17.129 19.075 19.823 16.299 15.511 13.728 12.881 190.949

Bolovanja u 2018. 1.827 1.429 1.479 1.033 1.272 1.457 2.044 2.029 1.905 1.888 1.634 1.486 19.483

Stanje kompenzacije -307 -445 -730 331 125 883 -64 -315 -73 137 0 0 -457

Godišnji odmor+dopust 3.135 2.554 1.959 1.971 1.308 1.586 507 1.044 1.389 1.430 1.641 2.117 20.641

Ukupno sati 17.299 15.807 19.576 19.679 21.086 21.055 21.563 22.581 19.520 18.966 17.003 16.484 230.616


Prihod 2019. 1.803.739 1.670.709 2.532.982 2.745.445 2.939.751 2.825.452 2.716.894 2.628.126 2.515.178 2.214.978 1.952.778 2.096.498 28.642.530

Odrađeni sati u 2019. 13.260 12.990 15.959 17.271 18.555 16.763 19.209 17.613 18.244 17.185 15.154 14.909 197.112

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje kompenzacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Godišnji odmor+dopust 3.892 2.196 2.264 1.295 1.049 1.063 2.068 1.934 1.487 2.372 1.163 1.463 22.246

Ukupno sati 17.152 15.186 18.223 18.566 19.604 17.826 21.277 19.547 19.731 19.557 16.317 16.372 219.358

Indeks 2019/2018 0,99 0,96 0,93 0,94 0,93 0,85 0,99 0,87 1,01 1,03 0,96 0,99 0,95


Prihod 2018. 51 1.202 0 4.160 0 0 0 0 0 0 0 0 5.413

Odrađeni sati u 2018. 1.728 1.611,5 1.804 1.679 1.732 1.463,5 2.117,5 1.849,5 1.975,5 2.041,5 1.760 1.621 21.383

Bolovanja u 2018. 498 372 426 167 325 220 302 317 341 412 503 462 4.345

Stanje kompenzacije -110 -9,5 4,5 -13 -76,5 402,5 -57 -186,5 43 119 0 0 117

Godišnji odmor+dopust 176 184 156 508 412 592 144 376 188 124 339 462 3.661

Ukupno sati 2.292 2.158 2.391 2.341 2.393 2.678 2.507 2.356 2.548 2.697 2.602 2.545 29.506


Prihod 2019. 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000

Odrađeni sati u 2019. 1.886 1.880 1.784 1.979 2.118 1.514 1.969 1.533 2.099 2.162 2.000 1.737 22.661

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 2.198 2.000 2.104 2.099 2.198 1.802 2.297 2.005 2.099 2.198 2.165 2.160 25.325

Indeks 2019/2018 0,96 0,93 0,88 0,90 0,92 0,67 0,92 0,85 0,82 0,82 0,83 0,85 0,86


51

7.3. PC ČISTOĆA

Tablica 20.: Plan sati rada za PC Čistoća 2018. i 2019. godine

UKUPNO PC ČISTOĆA


Prihod 2018. 756.117 761.796 798.911 880.014 994.520 1.175.435 1.828.930 1.766.717 1.764.720 1.350.320 1.270.000 1.247.720 14.595.200

Odrađeni sati u 2018. 6.401 6.162 6.954 6.949 8.798 8.748 9.121 10.640 8.769 7.837 7.033 6.885 94.296

Bolovanja u 2018. 1.217 953 877 763 670 928 1.526 1.552 1.472 1.384 1.002 948 13.292

Stanje kompenzacije -135 -151 -182 -82 -136 -64 -47 53 142 -53 0 0 -654

Godišnji odmor+dopust 1.301 1.266 1.456 1.140 440 197 40 105 565 858 822 505 8.695

Ukupno sati 8.784 8.231 9.105 8.771 9.772 9.809 10.640 12.350 10.948 10.027 8.857 8.338 115.630


Prihod 2019. 1.140.803 1.153.763 1.224.503 1.673.503 1.690.703 1.709.403 1.701.203 1.711.823 1.699.003 1.327.003 1.225.003 1.202.723 17.459.436

Odrađeni sati u 2019. 6.825 6.571 6.878 7.272 8.013 8.286 9.327 9.145 9.052 8.880 8.195 8.338 96.782

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor+dopust 1.806 1.196 1.452 1.128 950 584 884 756 555 1.392 26 0 10.729

Ukupno sati 8.631 7.767 8.330 8.400 8.963 8.870 10.211 9.901 9.607 10.272 8.221 8.338 107.511

Indeks 2019/2018 0,98 0,94 0,91 0,96 0,92 0,90 0,96 0,80 0,88 1,02 0,93 1,00 0,93

OJ JAVNE POVRŠINE


Prihod 2018. 106.255 106.071 108.083 110.500 144.824 176.138 189.046 198.525 177.000 155.000 115.000 110.000 1.696.442

Odrađeni sati u 2018. 1.217 1.304 1.359 1.315 2.079 2.150 2.492 2.644 2.040 1.506 1.247 1.246 20.599

Bolovanja u 2018. 543 386 299 99 40 118 82 19 19 0 0 0 1.605

Stanje kompenzacije 16 12 22 -73 -102 18 1 62 16 40 0 0 12


Ukupno sati 2.154 2.048 2.024 1.802 2.210 2.359 2.575 2.765 2.226 1.713 1.503 1.422 24.801


Prihod 2019. 106.000 106.000 108.000 110.000 140.000 180.000 190.000 200.000 177.000 155.000 115.000 110.000 1.697.000

Odrađeni sati u 2019. 1.488 1.351 1.454 1.394 1.556 2.106 2.473 2.314 2.309 2.024 1.583 1.592 21.644

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 1.662 1.511 1.626 1.634 1.904 2.398 2.654 2.479 2.476 2.459 1.583 1.592 23.978

Indeks 2019/2018 0,77 0,74 0,80 0,91 0,86 1,02 1,03 0,90 1,11 1,44 1,05 1,12 0,97

OJ ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA


Prihod 2018. 631.926 612.579 666.516 727.412 824.086 976.152 1.633.776 1.555.916 1.570.720 1.178.320 1.138.000 1.120.720 12.636.123

Odrađeni sati u 2018. 3.160 2.938 3.362 3.669 4.450 4.487 4.372 5.549 4.597 4.404 3.772 3.857 48.617

Bolovanja u 2018. 383 188 391 362 181 431 922 1.138 996 794 668 632 7.086

Stanje kompenzacije -58 -94 -71 -33 -57 -102 -21 29 29 -108 0 0 -486


Ukupno sati 3.884 3.560 4.488 4.381 4.800 4.851 5.273 6.758 6.020 5.537 4.845 4.570 58.967


Prihod 2019. 1.024.773 1.004.773 1.092.773 1.524.773 1.524.773 1.504.773 1.504.773 1.504.773 1.504.773 1.154.773 1.092.773 1.075.493 15.513.996

Odrađeni sati u 2019. 3.453 3.324 3.612 3.728 3.978 3.746 4.087 4.083 3.950 4.143 4.083 4.160 46.347

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 4.323 3.856 4.128 4.156 4.326 4.038 4.630 4.578 4.338 5.100 4.109 4.160 51.742

Indeks 2019/2018 1,11 1,08 0,92 0,95 0,90 0,83 0,88 0,68 0,72 0,92 0,85 0,91 0,88


52

OJ ADMINISTRACIJA U ČISTOĆI


Prihod 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2018. 600 613 537 461 682 559 787,5 777,5 730 716 648 568 7.679

Bolovanja u 2018. 256 160 8 48 0 16 0 0 0 0 0 0 488

Stanje kompenzacije -17 -15,5 7 -3,5 -8 48 -13,5 -30 71,5 17,5 0 0 57

Godišnji odmor+dopust 24 32 160 136 0 56 0 16 16 72 24 40 576

Ukupno sati 863 789,5 712 641,5 674 679 774,0 764 817,5 806 672 608 8.800


Prihod 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2019. 464 616 424 640 704 576 576 544 672 704 640 640 7.200

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 704 640 672 672 704 576 736 640 672 704 640 640 8.000

Indeks 2019/2018 0,82 0,81 0,94 1,05 1,04 0,85 0,95 0,84 0,82 0,87 0,95 1,05 0,91

OJ DEPONIJ


Prihod 2018. 9.531 1.260 980 3.990 1.750 408 350 12.276 2.000 2.000 2.000 2.000 38.545

Odrađeni sati u 2018. 351 346 288 348 378 334 315 372 296 188 334 316 3.866

Bolovanja u 2018. 0 160 179 167 181 172 174 181 205 355 167 158 2.099

Stanje kompenzacije -24 -63 -73 0 8 0 -24 0 4 0 0 0 -172


Ukupno sati 508 443 474 515 567 539 505 553 505 543 501 474 6.127


Prihod 2019. 1.400 1.760 1.500 1.500 2.700 2.400 1.200 820 2.000 2.000 2.000 2.000 21.280

Odrađeni sati u 2019. 355 320 344 442 557 516 599 593 571 543 509 522 5.871

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 529 480 516 536 557 516 599 593 571 543 509 522 6.471

Indeks 2019/2018 1,04 1,08 1,09 1,04 0,98 0,96 1,19 1,07 1,13 1,00 1,02 1,10 1,06

OJ BALIRANJE


Prihod 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2018. 699 353 708 555 526 553 533 596 510 360 501 358 6.252

Bolovanja u 2018. 21 0 0 87 207 172 221 181 165 188 167 158 1.567

Stanje kompenzacije -29 -11 -57 41 -3 1 -4 -27 8 37 0 0 -44


Ukupno sati 705 669 677 763 751 726 750 750 683 757 668 632 8.531


Prihod 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2019. 522 480 528 534 602 676 796 802 775 740 690 712 7.857

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 696 640 700 701 729 676 796 802 775 740 690 712 8.657

Indeks 2019/2018 0,99 0,96 1,03 0,92 0,97 0,93 1,06 1,07 1,13 0,98 1,03 1,13 1,01


53

7.4. PC ODRŽAVANJE I NABAVA

Tablica 21.: Plan sati rada za PC Održavanje i nabava 2018. i 2019. godine

OJ RECIKLAŽA


Prihod 2018. 8.405 41.886 23.332 38.112 23.860 22.737 5.758 0 15.000 15.000 15.000 15.000 224.090

Odrađeni sati u 2018. 374 608 700 601 683 665 621 701 596 663 531 540 7.283

Bolovanja u 2018. 14 59 0 0 61 19 127 33 87 47 0 0 447

Stanje kompenzacije -23 21 -10 -13 26 -29 15 19 13 -39 0 0 -20


Ukupno sati 670 721 730 668 770 655 763 760 696 671 668 632 8.404


Prihod 2019. 8.630 41.230 22.230 37.230 23.230 22.230 5.230 6.230 15.230 15.230 15.230 15.230 227.160

Odrađeni sati u 2019. 543 480 516 534 616 666 796 809 775 726 690 712 7.863

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 717 640 688 701 743 666 796 809 775 726 690 712 8.663

Indeks 2019/2018 1,07 0,89 0,94 1,05 0,96 1,02 1,04 1,06 1,11 1,08 1,03 1,13 1,03

UKUPNO PC ODRŽAVANJE I NABAVA


Prihod 2018. 123.496 208.894 162.976 61.159 68.323 132.586 117.619 108.398 49.000 88.600 135.000 130.000 1.386.051

Odrađeni sati u 2018. 1.033 1.150 1.185 1.167 1.026 792 1.298 1.135 955 1.080 888 752 12.459

Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48

Stanje kompenzacije 28 -139 -81 -12 44 208 -41 -67 -12 -24 0 0 -96


Ukupno sati 1.357 1.211 1.160 1.155 1.262 1.336 1.273 1.268 1.111 1.056 1.008 1.064 14.259


Prihod 2019. 130.000 80.000 90.000 120.000 180.000 150.000 130.000 100.000 80.000 80.000 100.000 150.000 1.390.000

Odrađeni sati u 2019. 1.003 1.015 1.039 1.207 1.263 1.050 1.153 1.113 1.127 1.267 983 848 13.068

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 1.291 1.167 1.199 1.207 1.263 1.050 1.337 1.169 1.207 1.267 1.143 1.168 14.468

Indeks 2019/2018 0,95 0,96 1,03 1,05 1,00 0,79 1,05 0,92 1,09 1,20 1,13 1,10 1,01

OJ RADIONA


Prihod 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2018. 200 283,5 327,3 326 347 319 365 385 300 356 256 152 3.617

Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje kompenzacije 16 -88 -25 0 -9 -16 0 0 0 -8 0 0 -130


Ukupno sati 368 236 302 326 338 303 365 385 300 348 336 304 3.911


Prihod 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2019. 184 304 352 344 360 304 380 336 336 368 288 168 3.724

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 360 328 352 344 360 304 380 336 336 368 328 328 4.124

Indeks 2019/2018 0,98 1,39 1,16 1,06 1,07 1,00 1,04 0,87 1,12 1,06 0,98 1,08 1,05


54

7.5. PC POGREBNE USLUGE

Tablica 22.: Plan sati rada za PC Pogrebne usluge 2018. i 2019. godine

OJ IZGRADNJA (UKLJUČUJUĆI PRIHODE ZIMSKE SLUŽBE)


Prihod 2018. 123.496 208.894 162.976 61.159 68.323 132.586 117.619 108.398 49.000 88.600 135.000 130.000 1.386.051

Odrađeni sati u 2018. 479 506 480 518 486 337,5 576 406 460 546 464 296 5.555

Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48

Stanje kompenzacije 13 -40 -45 -1 0 80 0 -8 -15,5 -8 0 0 -25


Ukupno sati 636 626 491 517 534 577,5 592 574 484,5 538 504 456 6.530


Prihod 2019. 130.000 80.000 90.000 120.000 180.000 150.000 130.000 100.000 80.000 80.000 100.000 150.000 1.390.000

Odrađeni sati u 2019. 467 391 511 527 551 458 485 457 455 547 415 480 5.744

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 579 519 511 527 551 458 589 513 535 547 495 520 6.344

Indeks 2019/2018 0,91 0,83 1,04 1,02 1,03 0,79 0,99 0,89 1,10 1,02 0,98 1,14 0,97

OJ NABAVA


Prihod 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2018. 354 360 377,5 322,5 193 135 357 344 195 178 168 304 3.288

Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje kompenzacije -1,5 -10,5 -11 -11 53 144 -41 -59 3,5 -8 0 0 59


Ukupno sati 352,5 349,5 366,5 311,5 390 455 316 309 327 170 168 304 3.819


Prihod 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2019. 352 320 176 336 352 288 288 320 336 352 280 200 3.600

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 352 320 336 336 352 288 368 320 336 352 320 320 4.000

Indeks 2019/2018 1,00 0,92 0,92 1,08 0,90 0,63 1,16 1,04 1,03 2,07 1,90 1,05 1,05

UKUPNO PC POGREBNE USLUGE


Prihod 2018. 390.590 902.966 2.878.854 693.996 730.492 409.626 463.165 552.907 486.350 755.687 312.353 471.125 9.048.111

Odrađeni sati u 2018. 2.901 3.048 3.479 3.009 3.421 3.075 2.900 3.062 3.242 3.720 3.152 2.706 37.715

Bolovanja u 2018. 52 240 14 0 101 14 192 64 56 66 102 358 1.259

Stanje kompenzacije 118 -203 26 -108 107 127 54 74 2 422 -108 50 561


Ukupno sati 3.697 3.368 3.841 3.226 3.704 3.378 3.506 3.651 3.464 3.866 3.870 3.164 42.617


Prihod 2019. 525.708 1.436.281 492.313 569.090 601.006 456.296 550.219 475.545 430.996 631.786 441.646 436.246 7.047.132

Odrađeni sati u 2019. 3.149 3.067 3.564 3.495 3.354 3.166 3.078 2.853 3.132 4.328 3.208 3.154 39.548

Bolovanja u 2019. 80 64 96 47 147 90 0 0 0 0 80 0 604

Stanje kompenzacije -12 -82 -122 20 -86 22 -24 80 -128 146 0 0 -186


Ukupno sati 3.924 3.580 4.098 3.832 3.946 3.614 3.196 3.296 3.336 4.328 3.528 3.438 44.128

Indeks 2019/2018 1,06 1,06 1,07 1,19 1,07 1,07 0,91 0,90 0,96 1,12 0,91 1,09 1,04


55

OJ POGREBNI POGON


Prihod 2018. 133.082 70.595 93.201 140.998 105.402 104.176 105.457 74.519 94.700 94.700 94.700 94.700 1.206.230

Odrađeni sati u 2018. 331 261 278 167 188 316 362 273 318 348 334 236 3.412

Bolovanja u 2018. 0 0 0 47 87 0 0 0 0 0 0 0 134



Ukupno sati 338 320 358 320 334 316 362 348 330 348 334 316 4.024


Prihod 2019. 132.000 70.000 93.000 140.000 114.000 113.000 105.000 74.000 94.000 94.000 94.000 94.000 1.217.000

Odrađeni sati u 2019. 282 320 252 334 348 200 362 250 266 348 330 320 3.612

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 348 320 344 334 348 285 362 330 334 348 330 320 4.003

Indeks 2019/2018 1,03 1,00 0,96 1,04 1,04 0,90 1,00 0,95 1,01 1,00 0,99 1,01 0,99

OJ GROBLJE


Prihod 2018. 88.904 605.221 86.529 84.662 132.738 56.629 124.103 106.138 68.148 78.543 80.473 80.773 1.592.861

Odrađeni sati u 2018. 902 1.005 1.219 1.199 1.084 910 958 876 904 1.422 1.051 990 12.520

Bolovanja u 2018. 40 32 48 0 30 45 0 0 0 0 0 0 195

Stanje kompenzacije 11 -21 -68 -16 -31 11 13 21 -42 12 0 0 -110


Ukupno sati 1.303 1.150 1.265 1.223 1.250 1.145 1.030 968 958 1.434 1.171 1.087 13.984


Prihod 2019. 87.436 108.446 595.979 80.942 147.548 72.049 111.191 102.803 63.675 66.475 69.275 69.275 1.575.094

Odrađeni sati u 2019. 1.076 968 1.076 1.180 1.267 965 1.084 1.043 1.167 1.290 1.091 1.104 13.311

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 1.274 1.180 1.236 1.227 1.286 1.071 1.305 1.201 1.231 1.290 1.203 1.184 14.688

Indeks 2019/2018 0,98 1,03 0,98 1,00 1,03 0,94 1,27 1,24 1,28 0,90 1,03 1,09 1,05

OJ CVJEĆARNA GROBLJE


Prihod 2018. 107.409 77.622 113.027 129.384 115.064 119.431 98.278 94.375 100.000 190.000 93.000 90.000 1.327.590

Odrađeni sati u 2018. 507 398 424 465 499 515 400 414 503 568 386 469 5.548

Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40

Stanje kompenzacije -17 -20 7 26 -12 0 -25 19 -22 61 0 0 17


Ukupno sati 490 439 544 543 513 515 375 546 481 629 426 474 5.975


Prihod 2019. 108.000 90.000 114.000 130.000 120.000 120.000 100.000 95.000 100.000 190.000 93.000 90.000 1.350.000

Odrađeni sati u 2019. 348 428 516 501 522 438 362 313 501 522 495 480 5.426

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 522 480 516 501 522 438 543 485 501 522 495 480 6.005

Indeks 2019/2018 1,07 1,09 0,95 0,92 1,02 0,85 1,45 0,89 1,04 0,83 1,16 1,01 1,01


56

7.6. PC TRŽNICA

Tablica 23.: Plan sati rada za PC Tržnica 2018. i 2019. godine

UKUPNO PC TRŽNICA


Prihod 2018. 80.388 82.061 124.983 247.158 142.574 133.350 134.600 137.653 125.055 148.548 108.000 168.050 1.632.420

Odrađeni sati u 2018. 858 734 892 699 857 645 872 947 835 898 756 704 9.697

Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje kompenzacije -33 36 36 21 -21 76 12 -107 5 2 0 0 26


Ukupno sati 1.015 836 928 821 864 915 884 840 840 900 836 784 10.461


Prihod 2019. 113.500 111.500 154.500 131.000 132.500 146.000 144.500 159.500 133.500 157.500 111.500 140.500 1.636.000

Odrađeni sati u 2019. 632 560 833 850 901 800 828 788 716 983 666 950 9.507

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 872 800 913 850 901 800 898 868 836 983 826 950 10.497

Indeks 2019/2018 0,86 0,96 0,98 1,04 1,04 0,87 1,02 1,03 1,00 1,09 0,99 1,21 1,00

OJ GRADSKA TRŽNICA (UKLJUČUJUĆI PRIHODE SAJMA)


Prihod 2018. 61.412 60.897 69.560 214.964 113.324 100.365 99.599 96.065 93.375 93.548 88.000 123.500 1.214.609

Odrađeni sati u 2018. 704 574 713 640 704 542 698 745 670 717 589 546 7.842

Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje kompenzacije -23,5 35 21 8 -22,5 67 6,5 -78,5 10 -7 0 0 16


Ukupno sati 849,5 675 734 648 681,5 737 705 667 680 710 669 626 8.381


Prihod 2019. 94.500 89.500 94.500 98.000 103.500 113.000 109.500 117.500 102.500 93.500 91.500 98.500 1.206.000

Odrađeni sati u 2019. 458 520 630 683 727 636 727 611 549 766 495 722 7.524

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 698 640 710 683 727 636 727 691 669 766 655 722 8.324

Indeks 2019/2018 0,82 0,95 0,97 1,05 1,07 0,86 1,03 1,04 0,98 1,08 0,98 1,15 0,99

OJ CVJEĆARNA MARKAT


Prihod 2018. 18.976 21.164 55.423 32.194 29.250 32.985 35.001 41.588 31.680 55.000 20.000 44.550 417.811

Odrađeni sati u 2018. 154 160 179 59 153 103 174 201,5 165 181 167 158 1.855

Bolovanja u 2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje kompenzacije -9 1 14,5 12,5 1,5 8,5 5,5 -28 -5 8,5 0 0 10


Ukupno sati 165 161 194 173 183 178 180 174 160 189,5 167 158 2.080


Prihod 2019. 19.000 22.000 60.000 33.000 29.000 33.000 35.000 42.000 31.000 64.000 20.000 42.000 430.000

Odrađeni sati u 2019. 174 40 203 167 174 164 101 177 167 217 171 228 1.983

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 174 160 203 167 174 164 171 177 167 217 171 228 2.173

Indeks 2019/2018 1,05 0,99 1,05 0,97 0,95 0,92 0,95 1,02 1,04 1,15 1,02 1,44 1,04


57

7.7. PC ZELENE POVRŠINE

Tablica 24.: Plan sati rada za PC Zelene površine 2018. i 2019. godine

UKUPNO PC ZELENE POVRŠINE


Prihod 2018. 64.849 187.373 370.826 796.071 517.803 661.994 383.156 241.754 160.000 200.000 135.000 74.000 3.792.826

Odrađeni sati u 2018. 884 947 4.112 4.019 4.197 3.740 3.947 3.689 2.039 1.316 1.520 1.224 31.634

Bolovanja u 2018. 72 72 128 56 112 264 216 160 92 92 89 76 1.429

Stanje kompenzacije -51 -141 -446 407 357 250 81 -48 -186 20 0 0 243


Ukupno sati 1.721 1.462 3.826 4.506 4.698 4.342 4.492 3.905 2.305 1.876 1.769 1.876 36.778


Prihod 2019. 92.000 57.000 261.000 465.000 555.000 515.000 425.000 385.000 345.000 300.000 260.000 350.000 4.010.000

Odrađeni sati u 2019. 1.208 1.248 3.612 3.948 4.152 3.528 4.124 3.440 3.316 1.776 1.400 1.200 32.952

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 2.016 1.472 3.612 3.948 4.152 3.528 4.324 3.600 3.916 2.720 1.940 1.840 37.068

Indeks 2019/2018 1,17 1,01 0,94 0,88 0,88 0,81 0,96 0,92 1,70 1,45 1,10 0,98 1,01

OJ HORTIKULTURA


Prihod 2018. 2.272 160.325 260.960 458.079 146.597 327.405 136.609 47.868 0 85.000 60.000 9.000 1.694.115

Odrađeni sati u 2018. 176 136 1.968 1.954 2.136 1.942 1.937 1.784 830 736 680 552 14.831

Bolovanja u 2018. 8 24 64 40 0 120 152 24 16 0 0 0 448

Stanje kompenzacije -15 -25 -223 213 171 126 85 3 -19 1 0 0 317


Ukupno sati 337 295 1.825 2.231 2.307 2.188 2.262 1.899 1.107 881 840 960 17.132


Prihod 2019. 0 0 135.000 135.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 285.000 1.850.000

Odrađeni sati u 2019. 664 608 1.512 1.848 1.952 1.728 2.024 1.600 1.432 960 880 720 15.928

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 1.312 832 1.512 1.848 1.952 1.728 2.024 1.600 1.816 1.152 1.120 960 17.856

Indeks 2019/2018 3,89 2,82 0,83 0,83 0,85 0,79 0,89 0,84 1,64 1,31 1,33 1,00 1,04

OJ JAVNE ZELENE POVRŠINE


Prihod 2018. 62.577 27.048 109.866 337.992 371.206 334.589 246.547 193.886 160.000 115.000 75.000 65.000 2.098.711

Odrađeni sati u 2018. 708 811 2.144 2.065 2.061 1.798 2.010 1.905 1.209 580 840 672 16.803

Bolovanja u 2018. 64 48 64 16 112 144 64 136 76 92 89 76 981

Stanje kompenzacije -36 -116 -223 194 186 124 -4 -51 -167 19 0 0 -74


Ukupno sati 1.384 1.167 2.001 2.275 2.391 2.154 2.230 2.006 1.198 995 929 916 19.646


Prihod 2019. 92.000 57.000 126.000 330.000 370.000 330.000 240.000 200.000 160.000 115.000 75.000 65.000 2.160.000

Odrađeni sati u 2019. 544 640 2.100 2.100 2.200 1.800 2.100 1.840 1.884 816 520 480 17.024

Bolovanja u 2019. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ukupno sati 704 640 2.100 2.100 2.200 1.800 2.300 2.000 2.100 1.568 820 880 19.212

Indeks 2019/2018 0,51 0,55 1,05 0,92 0,92 0,84 1,03 1,00 1,75 1,58 0,88 0,96 0,98


58

8. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Tablica 25.: Upravljanje rizicima u 2019. godini

RIZICI OBRADA RIZIKA

1. Češće kvarenje vozila i strojeva zbog njihove starosti

Potrebno je vršiti preventivne preglede vozila i strojeva te redovito ih servisirati. Planira se i nabava novih, u skladu s potrebama. U 2019. godini očekuje se raspisivanje javnog poziva za EU sufinanciranje nabave vozila za prikupljanje selektivnog otpada za što se Društvo priprema i planira prijaviti nabavu novih tri kamiona. Očekivana stopa sufinanciranja je 85%.

2. Neusklađena arhiva i rastuća derutnost zgrade toplane u Labinu

Poduzimaju se radnje oko adaptiranja prostora za arhivu u sklopu podruma zgrade tržnice čime bi se početkom 2019. godine adekvatno uredila arhiva Društva, a time bi se oslobodilo prostora i u zgradi uprave za dodatnu kancelariju ili nešto slično. Poboljšani kreditni uvjeti na tržištu nude priliku da se Društvo povoljno zaduži i tako sagradi objekt u krugu zgrade uprave na Vinežu u koji bi se smjestilo radionu i skladište. Na taj način poboljšalo bi se funkcioniranje Društva, a sadašnji prostor skladišta i radione ponudio bi se na tržištu u najam zbog atraktivne lokacije.

3. Neusklađenost radne snage u visokoj sezoni u PC Čistoća

Rizik je potrebno rješavati multimodalno zbog više sastavnica koje utječu. Prvo, potrebno je stalno vršiti optimizacije ruta prikupljanja otpada. Drugo, potrebno je prorijediti prikupljanje otpada na način da se veći broj korisnika obuhvati spremnicima većeg volumena, a za to je predviđena nabava novih polupodzemnih spremnika u 2019. godini koji imaju volumen po 5 m3. Treće, smanjeni broj kvarova vozila osigurao bi redovito izvršenje planova bez ad hoc prilagodbi, a tome pridonosi nabava novih tri vozila u 2019. godini, kako je u planu. Četvrto, smanjenje sati bolovanja olakšalo bi izvršavanje posla prema planovima, pa se tako namjerava stimulirati radnike koji ne odlaze na bolovanja.

4. Velika ovisnost o prihodima od JLS-a pojedinih PC-ova

Usluge održavanja zelenih površina, pometanja javnih površina i poslova izgradnje u najvećoj mjeri vršene su prema jedinicama lokalne samouprave, i to velikom većinom prema Gradu Labinu. Kako bi se svladao rizik smanjivanja prihoda intenzivno se pregovara s Gradom prilikom pripremanja proračuna za naredne godine, a na temelju toga detaljno se izrađuje Plan poslovanja Društva za narednu godinu, u kojemu se poslovi PC-eva prilagođavaju. Ostale korekcije vrše se u raspolaganju radnom snagom, prioritetima i sl. tijekom godine u skladu s narudžbama JLS-a. Radnom snagom se upravlja zapošljavanjem dijela radnika sezonski, te prebacivanje dijela radnika u druge organizacijske jedinice istekom potrebe na radovima za JLS-e.

5. Smanjenje potrebe za pružanjem usluga prema trećim licima (hortikultura, strojno pometanje)

Usluge održavanja i uređivanja hortikulturnih površina, te strojnog pometanja nude se trgovačkim društvima, a s nekima su i više godina u kontinuitetu dogovarane. Ipak, primjetno je da nakon uspješnog rasta trenutno postoji stagnacija i obim tih poslova, kao ni broj klijenata, se ne povećava. Zbog toga je i u ovom slučaju potrebno pravovremeno reagirati na potencijalno smanjivanje obima tih usluga, ukoliko postojeći klijenti smanje svoje potrebe. Primjer toga je angažiranje manjeg broja sezonskih radnika.

6. Nedovoljno efikasna nabava

Krajem 2018. godine PC Održavanje i nabava dobio je novog rukovoditelja čime se kreće u proces osmišljavanja snažnijih poboljšanja u poslovima nabave. Čitav proces treba rezultirati preciznijim planiranjem nabave, potencijalnim uštedama, stvaranjem čvršćih veza sa dobavljačima, osiguravanje pravovremenih popravaka vozila i kanaliziranje čitave nabave kroz jasno definirani lanac koji kontrolira rukovoditelj.


59

7. Nepostojanje sustava kontrole broja članova domaćinstava korisnika

Broj članova domaćinstava ključan je podatak za obračun javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada. U brojnim slučajevima korisnici su deklarirali različiti broj članova domaćinstava u odnosu na službene podatke MUP-a po kojima se vrši obračun, a pritom su davali objašnjenja o tome zbog čega je došlo do razlika. Društvo mora osmisliti način ažuriranja tih podataka, jedan od načina je godišnji zahtjev korisniku da potvrdi postojeće ili novo stanje u odnosu na ažurne podatke MUP-a.

8. Neadekvatna ponuda radne snage (vrtlari, vozači, grobari).

Stanje na tržištu rada ne omogućava adekvatan školovani kadar za pojedine poslove. Društvo tim rizikom stalno upravlja prilagođavajući se stanju. Dio vozača regrutira se iz vlastite radne snage na način da im se omogućuje školovanje za vozača, a vrtlare se educira interno kroz rad i osposobljavanje za rukovanje strojevima. Nemogućnost pronalaženja grobara na tržištu radne snage akutni je problem. Neke od mogućnosti su povećanje plaće za grobare, uvoz radne snage i drugačija preraspodjela poslova. Društvo će u 2019. godini trebati definirati mjere za popunjavanje radnih mjesta grobara. Ostale generalne mjere u društvu koje se tiču osiguravanja adekvatne radne snage jesu stvaranje pozitivnog okruženja firme poželjnog za rad (podizanje plaće zaposlenicima, ugovori na neodređeno, korištenje modela tzv. „stalnih sezonaca) i tješnja suradnja sa HZZ-om u smislu pravovremenog informiranja o profilu potrebne sezonske radne snage.

9. Derutnost zgrade gradske tržnice uz smanjeni interes zakupaca i povećana potraživanja Grada kao vlasnika zgrade

Društvo upravlja tržnicom u zgradi čiji je vlasnik Grad Labin. Dio prihoda tržnice ugovorno je namjenjen Gradu čija je obveza investicijsko održavanje zgrade, a to potraživanje Grada je tijekom 2018. godine povećano. Zgrada sagrađena pred 25 godina iskazuje sve više potreba u održavanju. S obzirom da EU natječaji ne podržavaju energetsku obnovu i sanaciju čitave zgrade tržnice, ova problematika mora se rješavati u dogovoru sa Gradom. Rizik koji proizlazi iz derutnosti zgrade je opadanje interesa kupaca i zakupaca što vođenje tržnice može činiti nerentabilnim već kroz idućih nekoliko godina. Jedna od mjera je planirana sanacija i rekonstrukcija ribarnice u sklopu tržnice kroz EU sufinanciranje u 2019. i 2020. godini. Krajnja mjera za zaštitu interesa društva bio bi raskid ugovora o upravljanju tržnicom.

10. Visoka stopa bolovanja radnika

Na razini društva u 2018. godini oko 8,5% svih sati odnosi se na bolovanja i porodiljne dopuste. Međutim, glavni rizik visoke stope bolovanja odnosi se na PC Čistoću gdje se bilježi oko 68% svih ostvarenih bolovanja u društvu. Ujedno, u tom PC-u oko 11,5% svih sati odnosi se na bolovanje, a u najvećoj organizacijskoj jedinici Odvoz oko 12%. Time osjetno odskače od drugih PC-eva. Upravljanje tim rizikom u 2019. godini, ukoliko to nacionalni propisi dopuste, vršiti će se u cijelom društvu i novčanim stimuliranjem radnika bez bolovanja iz kvote neoporezivih primitaka. Osim toga društvo na bolovanja reagira adekvatnom preraspodjelom radne snage i zapošljavanjem drugih radnika na određeno vrijeme, kada se može procijeniti da će bolovanje trajati više vremena.

11. Donošenje novog zakona o komunalnom gospodarstvu

Razdvajanje poslovanja na profitni i neprofitni dio kroz osnivanje drugog trgovačkog društva koje bi preuzelo djelatnosti poduzeća pružano na tržištu, preraspodjela radne snage između trgovačkih društava.

12. Nerealizacija projekata reciklažnih dvorišta na Cere i Krasu (uključujući građevinsko reciklažno dvorište)

Priprema drugih varijanti poput dogovora s JLS-ima o nabavi dodatnog mobilnog reciklažnog dvorišta za potrebe općina Pićan, Kršan i Sv. Nedelja, čime bi se češće i redovito moglo vršiti postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta na području tih općina. Jedna mogućnost je izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji Cere na trošak društva. Ukoliko se ne gradi građevinsko reciklažno dvorište na Krasu, potrebno je pronaći drugu lokaciju.


60

13. Potencijalni problemi u funkcioniranju ŽCGO Kaštijun

Društvo mora biti spremno pronaći alternativu u slučaju havarije ŽGCO-a ili nekog drugog razloga nemogućnosti prihvaćanja otpada. U tom slučaju potrebno je osigurati zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na nekom drugom ŽGCO-u izvan Istarske županije.

14. Financijski rizici

Cjenovni rizik je rizik promjene cijene sirovina i materijala koji se koriste u radu, odnosno rizik promjene cijena usluga društva. Društvo upravlja tim rizikom pravodobnim planiranjem nabave kako bi se racionalizirala potrebna količina sirovina i materijala. Ukoliko rizik nastupi potrebno je tražiti nove dobavljače ili podnijeti ga iz vlastitih rezervi ukoliko nastupi u kraćem vremenskom razdoblju. Dugotrajni nastup povećanja cijena potrebno je apsorbirati povećanjem vlastitih cijena usluga. Valutni rizik je rizik da će neka valuta imati manju (ili veću) vrijednost na tržištu u budućnosti. Društvo ima određena zaduženja s valutnom klauzulom, a sklopilo je Sporazum s JLS-ima, vezan uz sufinanciranje projekta sanacije odlagališta otpada, gdje se namjena sredstava proširuje upravo za tečajne razlike. Kamatni rizik povezan je s promjenjivim kamatnim stopama na kredite. Društvo je za dio svojih kreditnih obveza izloženo tom riziku. Za isti je iznos izložen i kreditnom riziku, jer se ostale dugoročne kreditne obveze Društva podmiruju iz namjenskih sredstava iz Proračuna osnivača – JLS-a. Nastupom rizika potrebno je izvršiti refinanciranje kredita. Rizik likvidnosti i rizik novčanog tijeka definira se kao opasnost od neusklađene dospjelosti sredstava i obveza prema izvorima sredstava u trgovačkom društvu. Stoga se štednja i racionalizacija provode u svim segmentima Društva, od nabave u smislu uvjeta nabave (cijena, rokova, količine i sl.) do utroška resursa po mjestima troška – profitnim centrima i sektorima unutar Društva.


61

9. PLANIRANE INVESTICIJE 2019.-2020.

9.1. GOSPODARENJE OTPADOM

9.1.1. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA CERE

Sanacija i rekonstrukcija deponije komunalnog otpada Cere odvija se u

nekoliko faza. Prva faza odnosi se na sanaciju deponije, u sklopu koje se kompletan

otpad iskopao, odvojile sve iskoristive frakcije, postavilo se je nepropusni brtveni sloj

te obrađeni otpad ponovno vratio na tijelo deponije. U drugoj fazi izgradila se

pretovarna stanica i formiran je plato za reciklažno dvorište i sortirnicu.

U trećoj fazi planira se izgradnja reciklažnog dvorišta, dok se u četvrtoj fazi

planira izgradnja sortirnice. Za treću i četvrtu fazu u toku je izmjena projektne

dokumentacije i lokacijske dozvole, te dobivanje novih građevinskih dozvola. Nakon

dobivanja dozvola projekti će se prijaviti na natječaje prema EU fondovima i kreće

izgradnja.

Posljednja faza je zatvaranje odlagališta otpada.

PROJEKT IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE NA

ODLAGALIŠTU CERE

Zbog uvjeta prijave na natječaje prema EU fondovima u toku je izmjena već

izrađenog glavnog-izvedbenog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice

na odlagalištu Cere od tvrtke ECOINA d.o.o., za koji je već bila dobivena

pravomoćna građevinska dozvola. Razlog izmjene projekta je to što natječaji

zahtjevaju da se zasebno prijavljuje izgradnja reciklažnog dvorišta i izgradnja

sortirnice sa zasebnim glavnim projektima i građevinskim dozvolama, a postojeći

projekt sadržavao je i izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice.

Predviđeno reciklažno dvorište i sortirnica dio su projekta sanacije i

rekonstrukcije odlagališta Cere odnosno građenja građevina za gospodarenje

otpadom od značaja za integrirani sustav gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji.

Nakon izmjene projektne dokumnetacije izgradnja reciklažnog dvorišta postat će

treća faza, a sortirnica četvrta faza i tako će se izgradnja i odvijati.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta građani će moći odložiti prethodno

izdvojeni otpad po vrstama, a nama, s obzirom na prostor,

mogućnost privremenog skladištenja izdvojenog otpada u

primarnoj reciklaži.

Izgradnjom i opremanjem sortirnice vršiti će se dodatno sortiranje prethodno

odvojeno sakupljenog otpada. Radi se, prije svega, o vrijednim sekundarnim


62

sirovinama kao što su papir, plastika i dodatno aluminijske limenke. Prema potrebi, i

ovisno o količini i isplativosti, moguće je dodatno sortiranje i drugih izdvojenih

iskoristivih komponenti iz komunalnog otpada. Po sortiranju, otpad će se balirati i

predavati kao sekundarna sirovina. Predviđena oprema sortirnice je dozirni

transporter, sortirna linija, kontejneri u kojima se vrši sortiranje otpada te preša

predviđenog kapaciteta. U samoj hali sortirnice predviđeno je privremeno skladištenje

odvojenog i baliranog otpada te transport viličarem.

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Cere planira se početkom 2019.

godine, a procijenjeni trošak investicije iznosi oko 1.100.000 kn bez PDV-a, dok se

izgradnja i opremanje sortirnice planira po raspisivanju natječaja i odobrenju

sredstava iz EU fondova, a procijenjeni trošak investicije iznosi oko 8.000.000 kn bez

PDV-a.

FINANCIRANJE: EU će putem strukturnih fondova izgradnju reciklažnog dvorišta i

sortirnice sufinancirati sa 80% vrijednosti, dok će se 20% financirati iz vlastitih

sredstava kreditnom linijom. Sufinanciranje će se provoditi putem namjenskog

dodatka za sanaciju i izgradnju deponije.

ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA CERE

U toku 2019. godine predviđeno je zatvaranje odlagališta Cere. Za zatvaranje

odlagališta potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, a navedenom investicijom

planira se postaviti brtveni sloj na tijelu odlagališta te revalorizirati navedene plohe u

komercijalne svrhe.

FINANCIRANJE: Dokumentacija bi se sufinancirala od strane FZOEU u 100%

iznosu, a radovi u iznosu od 80% od strane FZOEU i 20% vlastitim sredstvima.

9.1.2. UREĐENJE I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA STARCIMA

Radi usklađenja sa Pravilnikom o gospodarenju otpadom i bolje kvalitete

usluge prema građanima u 2019. godini planira se uređenje i opremanje reciklažnog

dvorišta na Starcima, (Pulska BB, Labin). Planiraju se radovi na formiranju i uređenju

novog manipulativnog platoa i platoa za smještaj spremnika, dobava spremnika,

postava novog uredskog kontejnera, te dobava opreme i programskog alata za

evidenciju korištenja reciklažnog dvorišta.

FINANCIRANJE: Radovi se procjenjuju se na 80.000 kn bez PDV-a, a financirati će

se vlastitim sredstvima 1.MAJ-a d.o.o.


63

9.1.3. IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, JLS moraju na svom

području izgraditi reciklažna dvorišta na kojem građani mogu besplatno odlagati

otpad za daljnju reciklažu. Općina Raša odredila je lokaciju za smještaj reciklažnog

dvorišta te se predviđa izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske

dozvole i građenje reciklažnog dvorišta.

FINANCIRANJE: Investicija se planira u iznosu od oko 1.500.000 kn bez PDV-a.

Izradu projektne dokumentacije financirati će Općina Raša dok se sredstva za

izgradnju i opremanje planiraju osigurati prijavom na EU fondove čime bi se osiguralo

80% vrijednosti, dok se preostalih 20% planira financirati putem JLS.

9.1.4. DOBAVA I UGRADNJA PODZEMNIH I POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA

SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Krajem listopada 2018. godine raspisana je javna nabava za dobavu 28

setova polupodzemnih spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada i

selektivnog otpada. Isporuka i postava polupodzemnih kontejnera započela bi u

ožujku 2019. godine, a postavili bi se na dvije lokacije na rivi u Rapcu, na četiri

lokacije u starogradskoj jezgri u Labinu, na dvije lokacije u naselju Sv.Marina, na

jednoj lokaciji u naselju Ravni, te ostalih 19 setova postavilo bi se u urbanom dijelu

donjeg Labina. Na svakoj lokaciji postavio bi se set od četiri spremnika, po jedan

spremnik za miješani komunalni otpad opremljen sustavom kontrole ubacivanja

otpada i po jedan za plastičnu i metalnu ambalažu, papir i karton te staklenu

ambalažu.

Ugradnja spomenutih spremnika štedi prostor i dodatno vizualno pridonosi

ljepšem i uređenijem izgledu prostora, te bi se na taj način izbjegla izgradnja bokseva

za nadzemne spremnike.

FINANCIRANJE: Vrijednost investicije dobave polupodzemnih kontejnera iznosi

2.200.000 kuna bez PDV-a, dok se postavljanje polupodzemnih kontejnera planira u

iznosu od 250.000 kn bez PDV-a. Investiciju će financirati 1.MAJ-a d.o.o. putem

kreditnog zaduženja.

9.2. GROBLJA

9.2.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PROŠIRENJA GRADSKOG GROBLJA LABIN

U 2019. godini planira se izrada projektne dokumentacije za proširenje

gradskog groblja Labin. Groblje se planira širiti na parceli iza i s desne strane


64

Komemorativnog centra, a projektnom dokumentacijom osim formiranja zemljanih

grobnih mjesta, grobnica i niša planira se i arhitektonsko i hortikulturno uređenje.

Izvođenje radova odvijat će se u fazama prema potrebama i cjelinama definiranim

projektnom dokumentacijom.

FINANCIRANJE: Trošak izrade projektne dokumentacije procjenjuje se na 240.000

kn bez PDV-a, a financirat će je Grad Labin.

9.2.2. PROŠIRENJE GROBLJA NEDEŠĆINA

U 2018. godini dobivena je građevinska dozvola za

proširenje groblja u Nedešćini, te je projekt u rujnu 2018.

godine prijavljen na natječaj za EU financiranje putem

mjere 7.4. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Početak radova očekuje se u 2019. godini. Cijeloukupni

projekt vrijedan je 3.180.000 kn sa PDV-om, od čega je

zatraženo EU sufinanciranje od 2.300.000 kuna.

FINANCIRANJE: Radovi na proširenju groblja procjenjuju se na 2.500.000 kn bez

PDV-a. U sklopu investicije 1.MAJ d.o.o. će financirati izgradnju grobnica, a 80%

projekta financirati će se iz sredstava EU.

9.2.3. IZRADA GROBNICA NA GROBLJU MARTINSKI

Krajem 2019. godine na groblju Martinski planira se izgradnja 20 novih

grobnica. Grobnice se planiraju izgraditi na najnovijem dijelu groblja nasuprot polja sa

zemljanim grobovima.


65

FINANCIRANJE: Radovi se procjenjuju se na 200.000 kn bez PDV-a. Investiciju će

financirati 1.MAJ d.o.o. vlastitim sredstvima.

9.2.4. UREĐENJE CVJEĆARNE NA KOMEMORATIVNOM CENTRU LABIN

Početkom 2019. godine planira se uređenje cvjećarne na gradskom groblju u

Labinu. Prema idejnom projektu predviđa se ukupna rekostrukcija interijera, i to

zamjena podova i stropova novim, te zamjena kompletne opreme.

FINANCIRANJE: Radovi se procjenjuju se na 50.000 kn bez PDV-a, a investiciju će

financirati 1.MAJ d.o.o. vlastitim sredstvima.

9.3. UPRAVNA ZGRADA

9.3.1. SANACIJA KROVA I FASADE NA UPRAVNOJ ZGRADI

U svrhu povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošne energije

krajem 2017. godine izgrađen je energetski certifikat i glavni projekt obnove Upravne

zgrade na Vinežu. Projektom je obuhvaćena obnova fasade, sanacija krova sa

izolacijom krovne i tavanske konstrukcije. Sa radovima bi se započelo nakon poziva

za sufinanciranje energetske obnove zgrade od strane FZOEU.

FINANCIRANJE: Procijenjena vrijednost cijele investicije iznosi oko 500.000 kn bez

pdv-a. Dio investicije sufinancirao bi FZOEU, a ostatak bi financirao 1.MAJ d.o.o.

vlastitim sredstvima.

9.3.2. UREĐENJE VANJSKOG I UNUTARNJEG DIJELA ULAZA UPRAVNE ZGRADE

Početkom 2019. planira se uređenje vanjskog i unutarnjeg dijela ulaza

Upravne zgrade. Za navedenu investiciju u 2018. godini izrađen je idejni projekt, a

radovi obuhvaćaju izradu armirano betonske rampe za invalide, izradu nove

nadstrešnice na ulazu, te proširenje i uređenje prijamne prostorije.


66

FINANCIRANJE: Procijenjena vrijednost investicije iznosi 140.000 kn bez PDV-a,

financirati će je 1.MAJ d.o.o. vlastitim sredstvima.

9.4. GRADSKA TRŽNICA

9.4.1. UREĐENJE PROSTORA ZA ARHIVU ZA VLASTITE POTREBE

Radi usklađenja sa inspekcijskim nalogom Državnog arhiva u 2019. planira se

osigurati novi prostor sa pripadajućom opremom za čuvanje arhivskog gradiva.

Navedeni prostor uredit će se u podrumu gradske tržnice.

FINANCIRANJE: Procijenjena vrijednost investicije iznosi 150.000 kn bez PDV-a, a

financirati će je 1.MAJ d.o.o. vlastitim sredstvima.

9.4.2. UREĐENJE RIBARNICE

U tijeku je osmišljavanje projekta preuređenja ribarnice na gradskoj tržnici.

Projekt bi obuhvaćao saniranje krova, promjenu ulaznih vrata, osmišljavanje

unutarnjeg uređenja i opremanje ribarnice digitalnim vagama, ledomatom, rashladnim

komorama i sl. Projekt će se prijaviti na natječaj za financiranje od strane Lokalne

akcijske grupe u ribarstvu Alba koji je u planu 2019. godine.

FINANCIRANJE: Procijenjena vrijednost projekt je oko 1.000.000 kn bez PDV-a.

Predviđenim natječajem LAGUR-a Alba financiranje projekta iznosi 100% za

prihvatljive troškove.


67

POPIS TABLICA

Tablica 1.: RDG 1.MAJ d.o.o. za 2019. godinu

Tablica 2.: Ciljevi i aktivnosti Operative za 2019. godinu

Tablica 3.: Ciljevi i aktivnosti OJ Odvoz za 2019. godinu

Tablica 4.: Ciljevi i aktivnosti OJ Zbrinjavanje otpada za 2019. godinu

Tablica 5.: Ciljevi i aktivnosti OJ Javne površine za 2019. godinu

Tablica 6.: RDG PC Čistoća za 2019. godinu

Tablica 7.: Ciljevi i aktivnosti PC Održavanje i nabava za 2019. godinu

Tablica 8.: RDG PC Održavanje i nabava za 2019. godinu

Tablica 9.: Ciljevi i aktivnosti PC Pogrebne usluge za 2019. godinu

Tablica 10.: RDG PC Pogrebne usluge za 2019. godinu

Tablica 11.: Ciljevi i aktivnosti PC Tržnica za 2019. godinu

Tablica 12.: RDG PC Tržnica za 2019. godinu

Tablica 13.: Ciljevi i aktivnosti PC Zelene površine za 2019. godinu

Tablica 14.: RDG PC Zelene površine za 2019. godinu

Tablica 15.: Ciljevi i aktivnosti Zajedničkih službi za 2019. godinu

Tablica 16.: Ciljevi i aktivnosti Financija i kontrolinga za 2019. godinu

Tablica 17.: RDG Zajedničke službe za 2019. godinu

Tablica 18.: Plan sati rada za 1.MAJ d.o.o. 2018. i 2019. godine

Tablica 19.: Plan sati rada za neprofitne sektore 2018. i 2019. godine

Tablica 20.: Plan sati rada za PC Čistoća 2018. i 2019. godine

Tablica 21.: Plan sati rada za PC Održavanje i nabava 2018. i 2019. godine

Tablica 22.: Plan sati rada za PC Pogrebne usluge 2018. i 2019. godine

Tablica 23.: Plan sati rada za PC Tržnica 2018. i 2019. godine

Tablica 24.: Plan sati rada za PC Zelene površine 2018. i 2019. godine

Tablica 25.: Upravljanje rizicima u 2019. godini

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1.: Vlasnička struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.

Grafikon 2.: Organizacijska struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.

Grafikon 3.: Organizacijska struktura Operative