Transcript
Page 1: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

PERUBAHANRENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI

2017

PERUBAHANRENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI

2017

PERUBAHANRENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI

2017

Page 2: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

i Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk

dan hidayahNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi 2017 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program

dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja

yang ditetapkan. Pada tahun 2017 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang

telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan

kesinambungannya.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna

lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran

serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak

terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan

dari berbagai pihak guna kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja dimaksud untuk masa

mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini

kami ucapkan terima kasih.

Banyuwangi, 17 Juni 2017

Page 3: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

ii Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 2

1.4. Sistematika Penyusunan .......................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 ........................ 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 ................................................. 5

2.2. Rencana Program dan Kegiatan ............................................................... 9

BAB III PENUTUP ........................................................................................................... 14

Page 4: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD),

merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan visi dan misi yang ingin dicapai selama 5 tahun, sedangkan penjabaran tahunan dari

Renstra SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD.

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan

tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD

dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada

masyarakat penggunanya.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu dokumen

perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan

Badan Pendapatan Daerah. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah

sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada

kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan

review berkala atas implementasinya.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penting dan sangat

fundamental dalam sistem perencanaan daerah, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan

berpedoman pada RKPD Perubahan, Renstra SKPD, dan RPJMD.

Dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan

rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah terutama menyesuaikan dengan

KUA-PPAS tahun 2017. Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan

kegiatan.

Page 5: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara

efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk

memenuhi tuntutan tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi adalah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun yang direncanakan. Sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Banyuwangi.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) adalah:

1. Memberi pedoman kepada setiap SKPD dalam melaksanakan pengendalian,

mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,

obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Daerah;

3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran

dan berkesinambungan;

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

pendapatan daerah.

5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD

sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran

daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

1.3 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 sebagaimana telah diubah

Page 6: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

3 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

14. Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Banyuwangi;

Page 7: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

4 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017 disusun sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evauasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

2.2. Rencana Program dan Kegiatan

BAB III PENUTUP

Page 8: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

5 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD secara

umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai

dengan Triwulan IV sebagai berikut :

Tabel 2.1 Prosentase Realisasi Anggaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

No. Uraian Sub Kegiatan

Outcome Output %

Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Target(Rp.)

Realisasi (Rp.)

1 LingkunganHidup

1 Programpengelolaanruang terbukahijau (RTH)

Penataan RTH200,000,000 199,200,000

100buah

100buah

99.60

2 PemerintahanUmum

1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

6,651,794,500 6,269,403,725 94.25

Penyediaanjasa suratmenyurat

9,000,000 9,000,000 12 bulan 12 bulan 100.00

Penyediaanjasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

860,000,000 556,299,230 12 bulan 12 bulan 64.69

Penyediaanjasaperkantoran

1,692,000,000 1,672,000,000 146 OB 146 OB 98.82

penyediaan alattulis kantor 187,815,300 187,812,900 55 Jenis 55 Jenis 100.00

Penyediaanbarang cetakandanpenggandaan

473,129,000 471,188,750419,152Exempl

ar

419,152Exempl

ar99.59

Page 9: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

6 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

penyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

677,279,500 673,910,650 23 Jenis 23 Jenis 99.50

penyediaanperalatan danperlengkapankantor

1,164,084,000 1,157,950,000 54 Unit 54 Unit 99.47

penyediaanperalatanrumah tangga

587,984,600 583,841,500 66 Jenis 66 Jenis 99.30

penyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

15,000,000 11,965,000960

Exemplar

960Exempl

ar79.77

penyediaanbahan logistikkantor

228,020,600 189,969,250 12 bulan 12 bulan 83.31

penyediaanmakanan danminuman

87,500,000 87,300,0004,460Kotak

4,460Kotak

99.77

rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah

669,981,500 668,166,4452,678

Aktifitas2,678

Aktifitas99.73

2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

3,028,616,850 2,926,088,751 96.61

Pembangunangedung kantor 507,752,400 507,161,000 99.88

Sarana olahraga 182,752,400 182,391,000 1 paket 1 paket 99.80

Ruangan gudang/arsip175,000,000 174,868,000 1 paket 1 paket 99.92

Pavingisasi halamankantor Dispenda 150,000,000 149,902,000 1 lokasi 1 lokasi 99.93

pengadaanperlengkapangedung kantor

50,000,000 49,970,000 1 buah 1 buah 99.94

pengadaanmebeleur 81,064,450 81,060,000

109buah

109buah

99.99

pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

75,000,000 74,420,000 1 paket 1 paket 99.23

pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

269,800,000 196,923,500 28 unit 25 Unit 72.99

Page 10: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

7 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor

95,000,000 94,990,000 12 bulan 12 bulan 99.99

pemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapankantor

100,000,000 99,982,500 135 unit 135 unit 99.98

rehabilitasisedang/beratgedung kantor

1,250,000,000 1,228,449,751 98.28

Rehab kantorDispenda 175,000,000 174,813,000 1 paket 1 paket 99.89

Rehab gedung wanita175,000,000 174,320,000 1 paket 1 paket 99.61

Rehab gedung gesibu 100,000,000 92,355,000 1 paket 1 paket 92.36

Rehab pasarmojopanggung 200,000,000 188,042,000 1 unit 1 unit 94.02

Rehab gapura 200,000,000 199,247,000 1 unit 1 unit 99.62

Rehabilitasi TempatParkir 100,000,000 99,971,751 1 lokasi 1 lokasi 99.97

Rehabilitasi Gesibu 200,000,000 199,780,000 1 lokasi 1 lokasi 99.89

Rehabilitasi StadionDiponegoro 100,000,000 99,921,000 1 lokasi 1 lokasi 99.92

Pengadaansarana danprasaranapelayananpublik

600,000,000 593,132,000 98.86

Pengadaan pot bungadari fiber glass 200,000,000 200,000,000

125buah

125buah

100.00

Pengadaan sumur bordi kantor Dispenda dangedung wanita 200,000,000 193,932,000 10 unit 10 unit 96.97

Penyediaan sarana danprasarana pasarpujasera

- - -

Pengadaan tempatsampah dari fiber glass 200,000,000 199,200,000

200buah

200buah

99.60

3 ProgramPeningkatanPengembangan SistemPengelolaanCapaianKinerjaKeuangan

746,846,900 692,648,400 92.74

Page 11: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

8 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisarrealisasi kinerjaSKPD

284,000,000 283,116,60010

laporan10

laporan99.69

Penyusunanlaporankeuangansemesteran

462,846,900 409,531,800 88.48

Penyusunan LaporanPBB dan BPHTB 161,486,900 159,919,650

10laporan

10laporan

99.03

Penyusunan laporanpenerimaanpendapatan daerah

301,360,000 249,612,15010

laporan10

laporan82.83

4 ProgramPeningkatandanPengembangan PengelolaanKeuanganDaerah

4,347,971,160 3,248,784,136 74.72

Peningkatanmanajemenaset/barangdaerah

50,000,000 -1

dokumen

1dokume

n

Intensifikasidanekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah

4,297,971,160 3,248,784,136 75.59

Updating Data PBBdan PBHTB 122,742,550 119,807,450 12 bulan 12 bulan 97.61

Sub Bidang Pendataandan Penetapan 462,544,000 444,218,550 100% 100% 96.04

Pelayanan PajakKeliling 19,979,400 19,880,000 100% 100% 99.50

Penertiban Pajak465,232,000 389,206,200 12 bulan 12 bulan 83.66

Publikasi Wajib Pajak 170,000,000 161,310,000 4 paket 4 paket 94.89Pekan Panutan Pajak

255,000,000 227,375,0002

aktifitas2

aktifitas89.17

Sub BidangPengelolaan Pasar 316,963,200 315,948,750 12 bulan 12 bulan 99.68

Sub Bidang PelayananPajak Bumi danBangunan

1,032,628,550 956,278,750 12 bulan 12 bulan 92.61

Optimalisasi Pajak 80,000,000 79,736,586 100% 100% 99.67SosialisasiPembangunan PasarBanyuwangi

36,212,500 15,606,700600

Peserta0

Peserta43.10

Pengembangan SistemMonitoringOperasional

1,336,668,960 519,416,150 1 paket 1 paket 38.86

Jumlah total14,975,229,410 13,336,125,012 91.59

Page 12: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

9 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

2.2. Rencana Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2017 berdasarkan kepada program dan kegiatan

DPA Tahun Anggaran 2017. Realisasi DPA program dan kegiatan Tahun 2017 sampai

dengan Triwulan II dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Prosentase Capaian Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 sampan dengan Triwula II

NO. PROGRAM/KEGIATAN

Outcome Output

Target Realisasi Target Realisasi

I.Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi

3,697,078,3501,932,098,403

1Penyediaan Jasa SuratMenyurat 9,000,000 4,500,000 12 Bulan 6 Bulan

2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik 267,100,000 104,271,953 12 Bulan 6 Bulan

3 Penyediaan Jasa Perkantoran540,000,000 191,000,000 540 Orang

Bulan191

OrangBulan

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor93,351,150 46,672,750 5,025 Buah 2,512 Buah

5Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 180,750,000 90,374,600 305,268 Buah 152,634 Buah

6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

85,000,00050,889,100 2,286 Buah 1,369 Buah

7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 442,654,900 412,865,550 58 Buah 54 Buah

8Penyediaan Peralatan RumahTangga 109,664,800 54,910,550 3,803 Buah 1,905 Buah

9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 16,999,800 5,840,000 1,056 Eksemplar 363 Eksemplar

10Penyediaan Bahan logistikKantor 100,000,000 33,721,100 12 Bulan 6 Bulan

11Penyediaan Makanan danMinuman 135,000,000 44,202,000 7,500 Kotak 2,455 Kotak

12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah 567,557,700 255,622,800 12 Bulan 6 Bulan

13Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor -

- - Buah - Buah

14 Pengadaan Mebeleur75,000,000 75,000,000 67 Buah 67 Buah

15 Pemeliharaan Gedung Kantor200,000,000 199,982,000 1 Unit Per

Tahun1

Unit PerTahun

16Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 125,000,000 62,478,000 28 Unit Per

Tahun14

Unit PerTahun

17Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor 90,000,000 44,850,000 25 Unit Per

Tahun12

Unit PerTahun

Page 13: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

10 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

18Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 110,000,000 54,955,000 149 Unit Per

Tahun74

Unit PerTahun

19Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor 200,000,000 199,963,000 1 Unit Per

Tahun1

Unit PerTahun

20Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor 150,000,000

- 1 LokasiPerTahun

-LokasiPerTahun

21 Pembangunan Gedung Kantor200,000,000

- 1 Unit PerTahun

-Unit PerTahun

II.Program Perencanaan danevaluasi Kinerja PerangkatDaerah

302,942,20095,309,750 -

22Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

175,000,00074,129,150 11 Laporan 5 Laporan

23 Penyusunan Laporan Keuangan50,000,000 21,180,600 2 Laporan 1 Laporan

24Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi 77,942,200

12 Bulan - Bulan

III.Program PerumusanKebijakan Pendapatandaerah

778,581,000 418,784,650 -

25Penyusunan Target PenerimaanPendapatan

46,711,30027,473,200

120 Orang Orang

26Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

25,000,000 24,180,000 2 dokumen 70 dokumen

27Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah

111,416,500 106,416,500 2 kegiatan 2 kegiatan

28Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah

79,778,800 27,546,850 2 kegiatan 2 kegiatan

29Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah

118,546,000 46,537,450 12 kegiatan 1 kegiatan

30Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah

35,000,000 35,000,000 1 kegiatan 5 kegiatan

31 Penertiban Pajak Daerah 89,400,000 37,800,000 12 kegiatan 1 kegiatan

32Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah

102,864,400 37,764,500 4 kegiatan 5 kegiatan

33Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah

100,000,000 50,606,750 300 Buku 2 Buku

34Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

69,864,000 25,459,400 4 kegiatan 151 kegiatan

IV.Program Validasi, Penetapan

Pajak dan Retribusi Daerah703,075,050 347,162,070 2

35Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil

50,000,000 22,400,000 15,457 Lembar 6,924 Lembar

36Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah

150,000,000 55,676,000 15,457 Lembar 5,737 Lembar

37 Pelayanan Penerbitan NPWPD 43,075,050 8,953,950 700 Lembar 145 Lembar

38Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)

24,000,000 11,547,320 14 Kegiatan 7 Kegiatan

39Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)

236,000,000 145,139,850 1 Kegiatan 1 Kegiatan

40 Pencetakan SKPD/RD 100,000,000 49,597,450 15,457 Lembar 7,666 Lembar

41Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD

100,000,000 53,847,500 15,457 Lembar 8,323 Lembar

Page 14: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

11 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan

Perubahan Pada Renja Tahun 2017

V. Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah

2,008,383,500 585,89,250

42Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan

594,500,000 525ObyekPajak

ObyekPajak

43Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan

305,588,000 243,887,800 12 Bulan6

Bulan

44Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan

150,000,000 91,082,800 12 Buku8

Buku

45Updating Data Pajak Bumi danBangunan

100,208,000 100,189,550 1,050ObyekPajak 1,050

ObyekPajak

46Updating Aplikasi dan DataBase Pajak Bumi dan Bangunan

50,000,000 50,000,000 1 Aplikasi1

Aplikasi

47 Intensifikasi BPHTB 105,368,000 34,597,100 800ObyekPajak 263

ObyekPajak

48 Ekstensifikasi BPHTB 611,719,500 4,219,500 12 Bulan6

Bulan

49 Penyusunan Laporan BPHTB 91,000,000 61,918,500 12 Buku6

Buku

Jumlah Anggaran Seluruhnya 7,490,060,100

NO. PROGRAM/KEGIATAN

Outcome Output

Pagu Perubahan Target Perubahan

I.Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi

3,697,078,350 4,641,593,346

1Penyediaan Jasa SuratMenyurat 9,000,000 9,000,000

12 Bulan12

Bulan

2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik 267,100,000 267,100,000

12 Bulan12

Bulan

3 Penyediaan Jasa Perkantoran540,000,000 507,000,000 540 Orang

Bulan 507OrangBulan

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor93,351,150 108,350,950 5,025 Buah

6,098Buah

5Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 180,750,000 237,729,200 305,268 Buah

397,645Buah

6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

85,000,000 85,000,000 2,286 Buah2,286

Buah

7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 442,654,900 642,413,496 58 Buah

69Buah

8Penyediaan Peralatan RumahTangga 109,664,800 113,414,800 3,803 Buah

3,853Buah

9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 16,999,800 16,999,800 1,056 Eksemplar

1,056Eksemplar

10Penyediaan Bahan logistikKantor 100,000,000 105,000,000 12 Bulan

12Bulan

11Penyediaan Makanan danMinuman 135,000,000 159,125,000 7,500 Kotak

7,865Kotak

Page 15: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

12 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah 567,557,700 688,160,070 12 Bulan

12Bulan

13Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor - - - Buah

-Buah

14 Pengadaan Mebeleur75,000,000 150,000,000 67 Buah

84Buah

15 Pemeliharaan Gedung Kantor200,000,000 400,000,000 1 Unit Per

Tahun 1Unit PerTahun

16Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 125,000,000 200,000,000 28 Unit Per

Tahun 28Unit PerTahun

17Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor 90,000,000 90,000,000 25 Unit Per

Tahun 25Unit PerTahun

18Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 110,000,000 112,299,400 149 Unit Per

Tahun 179Unit PerTahun

19Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor 200,000,000 200,000,000 1 Unit Per

Tahun 1Unit PerTahun

150,000,0001

Unit PerTahun

20Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor 150,000,000 250,000,000 1 Lokasi

PerTahun 1LokasiPerTahun

21 Pembangunan Gedung Kantor200,000,000 150,000,000 1 Unit Per

Tahun 1Unit PerTahun

II.Program Perencanaan danevaluasi Kinerja PerangkatDaerah

302,942,200 315,017,004

22Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

175,000,000 230,017,00411 Laporan

11Laporan

23 Penyusunan Laporan Keuangan50,000,000 50,000,000

2 Laporan2

Laporan

24Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi 77,942,200 -

12 Bulan12

Bulan

35,000,000 3Bulan

III.Program PerumusanKebijakan Pendapatandaerah

778,581,0001,404,720,551

25Penyusunan Target PenerimaanPendapatan

46,711,30040,711,300

120 Orang120

Orang

26Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

25,000,00025,000,000

2 dokumen2

dokumen

27Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah

111,416,500256,416,500

2 kegiatan1

kegiatan

28Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah

79,778,80037,264,400

2 kegiatan2

kegiatan

29Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah

118,546,000102,973,451

12 kegiatan12

kegiatan

30Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah

35,000,00035,000,000

1 kegiatan1

kegiatan

31 Penertiban Pajak Daerah 89,400,000577,200,000

12 kegiatan12

kegiatan

32Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah

102,864,400122,145,800

4 kegiatan4

laporan

33Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah

100,000,000130,832,000

300 Buku300

laporan

34Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

69,864,00077,177,100

4 kegiatan4

kegiatan

Page 16: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

13 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

IV.Program Validasi, Penetapan

Pajak dan Retribusi Daerah703,075,050

572,214,900

35Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil

50,000,00045,000,000

15,457 Lembar15,457

Lembar

36Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah

150,000,000125,000,000

15,457 Lembar15,457

Lembar

37 Pelayanan Penerbitan NPWPD 43,075,05033,075,050

700 Lembar500

Lembar

38Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)

24,000,00024,000,000

14 Kegiatan14

Kegiatan

39Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)

236,000,000145,139,850

1 Kegiatan1

Kegiatan

40 Pencetakan SKPD/RD 100,000,000100,000,000

15,457 Lembar15,457

Lembar

41Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD

100,000,000100,000,000

15,457 Lembar15,457

Lembar

V. Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah

2,008,383,5001,829,787,900

42Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan

594,500,000744,500,000

525ObyekPajak 625

ObyekPajak

43Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan

305,588,000421,892,000

12 Bulan12

Bulan

44Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan

150,000,000170,136,000

12 Buku12

Laporan

45Updating Data Pajak Bumi danBangunan

100,208,000150,208,000

1,050ObyekPajak 1,250

ObyekPajak

46Updating Aplikasi dan DataBase Pajak Bumi dan Bangunan

50,000,000100,000,000

1 Aplikasi1

Aplikasi

47 Intensifikasi BPHTB 105,368,00034,368,400

800ObyekPajak 2,000

ObyekPajak

48 Ekstensifikasi BPHTB 611,719,500 4,219,500 12 Bulan12

Bulan

49 Penyusunan Laporan BPHTB 91,000,000154,194,000

12 Buku12

Laporan

50Updating Aplikasi dan DataBase BPHTB 50,000,000

1 Aplikasi1

Aplikasi

Jumlah Anggaran Seluruhnya 7,490,060,100 8,763,333,710

Page 17: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

Perubahan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017

14 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

BAB III

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah tahun 2017 merupakan

acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah tahun 2017, sebagai

penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan Daerah tahun 2017

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016- 2021.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi

dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan

Daerah dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi ini disusun untuk mewujudkan system pembangunan yang sinergis dan optimal

sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Semoga dengan tersusunnya Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran 2017 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja

maupun Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah selanjutnya.

Banyuwangi, 17 Juni 2017

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN BANYUWANGI

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.SiPembinaNIP. 19681106 198809 1 001

Page 18: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

KODE REKENING

SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI

KEBUTUHANDANA / PAGU

INDIKATIF

SUMBERDANA

2 3 4 6 750202 BADAN PENDAPATAN DAERAH

50202 01Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi

6.177.600.000

50202 01 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah Waktu penyediaanjasa surat menyurat BANYUWANGI 12 Bulan 9.900.000 APBD

50202 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik

Jumlah waktu penyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan listrik

BANYUWANGI 12 Bulan 946.000.000 APBD

50202 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga perkantoran BANYUWANGI 136 Orang Bulan 1.861.200.000 APBD

50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan BANYUWANGI 56 Buah 209.000.000 APBD

URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA 2017

1

TARGET CAPAIANKINERJA

5

50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan BANYUWANGI 56 Buah 209.000.000 APBD

50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan

BANYUWANGI 402.401 Buah 302.500.000 APBD

50202 01 08Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

Jumlah jenis KomponenInstalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan

BANYUWANGI 24 Buah 99.000.000 APBD

50202 01 09 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah jenis Peralatan danPerlengkapan Kantor yangdisediakan

BANYUWANGI 13 Buah 275.000.000 APBD

Page 19: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

KODE REKENING

SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI

KEBUTUHANDANA / PAGU

INDIKATIF

SUMBERDANA

2 3 4 6 7

URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA 2017

1

TARGET CAPAIANKINERJA

5

50202 01 10 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Jumlah jenis PeralatanRumah Tangga yangdisediakan

BANYUWANGI 62 Buah 275.000.000 APBD

50202 01 11 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan yang disediakan

BANYUWANGI 1.056 Eksemplar 55.000.000 APBD

50202 01 12 Penyediaan Bahan logistikKantor

Jumlah Waktu Bahanlogistik Kantor yangdisediakan

BANYUWANGI 12 Bulan 220.000.000 APBD

50202 01 13 Penyediaan Makanan danMinuman

Jumlah Makanan danMinuman yang disediakan BANYUWANGI 4.906 Kotak 110.000.000 APBD

50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

BANYUWANGI 2.904 Bulan 715.000.000 APBD50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

BANYUWANGI 2.904 Bulan 715.000.000 APBD

50202 01 17 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangdiadakan

BANYUWANGI 1 Buah 55.000.000 APBD

50202 01 20 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur YangDiadakan BANYUWANGI 120 Buah 110.000.000 APBD

50202 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung KantorYang Dipelihara BANYUWANGI 1 Unit Per

Tahun 110.000.000 APBD

50202 01 25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional YangDipelihara

BANYUWANGI 28 Unit PerTahun 220.000.000 APBD

Page 20: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

KODE REKENING

SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI

KEBUTUHANDANA / PAGU

INDIKATIF

SUMBERDANA

2 3 4 6 7

URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA 2017

1

TARGET CAPAIANKINERJA

5

50202 01 27 Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah PerlengkapanGedung Kantor YangDipelihara

BANYUWANGI 1 Unit PerTahun 110.000.000 APBD

50202 01 32 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor Yangdipelihara

BANYUWANGI 149 Unit PerTahun 165.000.000 APBD

50202 01 35 Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

Jumlah Gedung KantorYang Di Rehab BANYUWANGI 1 Unit Per

Tahun 110.000.000 APBD

50202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

Jumlah Taman Kantor YangDipelihara BANYUWANGI 1 Lokasi

PerTahun 55.000.000 APBD

50202 01 41 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantoryang di bangun BANYUWANGI 1 Unit Per

Tahun 165.000.000 APBD

50202 02Program Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah

435.000.000

50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat Daerah

BANYUWANGI 2 Laporan 75.000.000 APBD50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat Daerah

BANYUWANGI 2 Laporan 75.000.000 APBD

50202 02 04 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

Jumlah Laporan Keuanganyang Disusun BANYUWANGI 11 Laporan 250.000.000 APBD

50202 02 08 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Media Cetak danInformasi Yang

BANYUWANGI 12 Bulan 110.000.000 APBD

50202 19Program PerumusanKebijakan PendapatanDaerah

1.560.000.000

Page 21: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

KODE REKENING

SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI

KEBUTUHANDANA / PAGU

INDIKATIF

SUMBERDANA

2 3 4 6 7

URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA 2017

1

TARGET CAPAIANKINERJA

5

50202 19 01 Penyusunan Target PenerimaanPendapatan

jumlah dokumen targetpenerimaan pendapatanyang tersusun

BANYUWANGI 2 Orang 150.000.000 APBD

50202 19 02Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

jumlah dokumen produkperaturan perundanganpendapatan daerah yangdisusun

BANYUWANGI 2 dokumen 150.000.000 APBD

50202 19 03 Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah

data base pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 2 kegiatan 150.000.000 APBD

50202 19 04 Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah

jumlah aktivitas bimtekyang dilaksanakan BANYUWANGI 2 kegiatan 150.000.000 APBD

50202 19 05 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah

jumlah aktivitaspemantauan dan asistensipajak dan retribusi daerahyang terlaksana

BANYUWANGI 12 kegiatan 150.000.000 APBD

50202 19 06 Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah

jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate BANYUWANGI 1 kegiatan 50.000.000 APBD50202 19 06 Update Sistem Aplikasi

Pendapatan Daerah

jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate BANYUWANGI 1 kegiatan 50.000.000 APBD

50202 19 07 Penertiban Pajak Daerahjumlah aktivitas penertibanpajak daerah yangdilaksanakan

BANYUWANGI 12 kegiatan 150.000.000 APBD

50202 19 08 Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah

jumlah laporan datapiutang daerah yangdisusun

BANYUWANGI 4 kegiatan 150.000.000 APBD

Page 22: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

KODE REKENING

SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI

KEBUTUHANDANA / PAGU

INDIKATIF

SUMBERDANA

2 3 4 6 7

URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA 2017

1

TARGET CAPAIANKINERJA

5

50202 19 09 Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah

jumlah laporan relaisasipenerimaaan pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 300 Buku 310.000.000 APBD

50202 19 10Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

jumlah aktivitas monevyang dilaksanakan BANYUWANGI 4 kegiatan 150.000.000 APBD

50202 20Program Validasi,Penetapan Pajak danRetribusi Daerah

1.360.000.000

50202 20 01 Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil

jumlah SPTPD/RD yangdihimpun BANYUWANGI 15.457 Lembar 160.000.000 APBD

50202 20 02 Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah

jumlah aktivitas validasidata obyek pajak danretribusi daerah

BANYUWANGI 15.457 Lembar 150.000.000 APBD

50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan BANYUWANGI 700 Lembar 150.000.000 APBD50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan BANYUWANGI 700 Lembar 150.000.000 APBD

50202 20 04Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)

jumlah aktivitasfasilitasipelayanan pajak danretribusi yang dilaksanakan BANYUWANGI 14 Kegiatan 200.000.000 APBD

50202 20 05 Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)

jumlah aktivitas gatheringpajak dan retribusi daerah BANYUWANGI 1 Kegiatan 300.000.000 APBD

50202 20 06 Pencetakan SKPD/RD jumlah blanko SKPD/RDyang dicetak BANYUWANGI 15.457 Lembar 250.000.000 APBD

Page 23: PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)bapenda.banyuwangikab.go.id/asset/files/Renja_P_2017.pdfkualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review

KODE REKENING

SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI

KEBUTUHANDANA / PAGU

INDIKATIF

SUMBERDANA

2 3 4 6 7

URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA 2017

1

TARGET CAPAIANKINERJA

5

50202 20 07 Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD

jumlah SKPD/RD yangdiarsipkan BANYUWANGI 15.457 Lembar 150.000.000 APBD

50202 20 Program Intensifikasi danEkstensifikasi PajakDaerah

2.250.000.000

50202 20 01 Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan

Jumlah Realisasi BANYUWANGI 525 Obyek Pajak 700.000.000 APBD

50202 20 02 Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan

Jumlah Realisasi BANYUWANGI 12 Bulan 200.000.000 APBD

50202 20 03 Penyusunan Laporan Pajak Bumidan Bangunan

jumlah laporan PBB yangdisusun BANYUWANGI 12 Buku 300.000.000 APBD

50202 20 04 Updating Data Pajak Bumi danBangunan

jumlah updating data yangdilaksanakan BANYUWANGI 1.050 Obyek Pajak 300.000.000 APBD

50202 20 05 Updating Aplikasi dan Data BasePajak Bumi dan Bangunan

jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan BANYUWANGI 1 Aplikasi 50.000.000 APBD

50202 20 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 800 Obyek Pajak 250.000.000 APBD50202 20 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 800 Obyek Pajak 250.000.000 APBD

50202 20 07 Ekstensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 12 Bulan 150.000.000 APBD

50202 20 08 Penyusunan Laporan BPHTB jumlah laporan yangdisusun BANYUWANGI 12 Buku 250.000.000 APBD

50202 20 09 Updating Aplikasi dan Data BaseBPHTB

jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan BANYUWANGI 1 Aplikasi 50.000.000 APBD

11.782.600.000


Recommended