Download pdf - PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A No. W11-U20/04/SOP… fileNo. W11-U20/04/SOP/01/2017 Revisi Ke 04 Tgl Revisi 16 Agustus 2017 Tgl Efektif 30 Agustus 2017 Ketua PN Cibinong SOP

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A J a l a n T e g a r B e r i m a n N o . 5 , C i b i n o n g

K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808

Website: www.pn-cibinong.go.id Email: [email protected]

No. W11-U20/04/SOP/01/2017

Revisi Ke 04

Tgl Revisi 16 Agustus 2017

Tgl Efektif 30 Agustus 2017

Disahkan Oleh Ketua PN Cibinong

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Buku I Mahkamah Agung R.I

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SMA

Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Arsip. 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar.

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi. 6. Buku Ekspedisi

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Surat. 2. Buku Ekspedisi

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub.

Umum & Keuangan

Ketua Panitera/ Sekretaris

Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1 Menerima surat

- Tanda

Terima - Surat Masuk

1 jam

Diterimanya Penerimaan surat & berkas perkara yang masuk.

2 Menyortir surat sesuai peruntukan

- Lembar

Disposisi - Surat Masuk

2 jam

Diklasifikasikan nya surat & berkas perkara.

3

Memberi Lembar Disposisi dan Mengagendakan surat pada buku register surat masuk

- Buku

Register - Surat Masuk

2 jam

Terdaftarnya Surat & berkas perkara yang masuk.

4 Mengajukan surat untuk mendapatkan disposisi atau instruksi

- Buku

register - Surat Masuk

3 jam

Petunjuk penanganan terhadap surat masuk.

5

Menerima surat yang telah disposisi, mendistribusikan surat ke masing-masing bagian dan mengarsipkan.

- Buku Ekspedisi

- Surat Masuk antar Bagian.

1 hari

Disampaikannya surat & berkas perkara pada unit pengelola

http://www.pn-cibinong.go.id/


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/01/2017

Revisi Ke 04





Form. Agenda Surat Masuk

No. Kode Surat Asal Surat Nomor Surat

Tanggal Surat

Perihal Ket.

1. 2. 3. 4. Dst.

Form-04/SOP/01.1/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/01/2017

Revisi Ke 04





Form. Lembar Disposisi Surat masuk

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DITERIMA TANGGAL :

INDEX : RAHASIA :

PENTING BIASA :

TANGGAL DAN NOMOR SURAT : …………………………………………………………

ASAL SURAT : …………………………………………………………

RINGKASAN ISI : …………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

INTRUKSI/INFORMASI KETUA/WAKIL KETUA

DITERUSKAN KEPADA : 1. PANITERA/SEKRETARIS

8. KASUBAG UMUM & KEUANGAN

2. WAKIL PANITERA 3. WAKIL SEKRETARIS 9. SEKRETARIS KETUA

4. PANMUD PERDATA 10. MAJELIS HAKIM/HAKIM

5. PANMUD PIDANA 11. LAIN-LAIN

6. PANMUD HUKUM 12. 7. KASUBAG KEPEGAWAIAN 13.

DISPOSISI KETUA : TANGGAL …………….

DISPOSISI WAKIL KETUA : TANGGAL …………….

PANITERA/SEKRETARIS

Form-04/SOP/01.2/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/01/2017

Revisi Ke 04





Form. Ekspedisi Surat Masuk Departemen : Sub Bagian Umum

No. Tanggal Kode Surat Nomor Surat Asal Surat Bagian TTD

Form-04/SOP/01.3/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/02/2017

Revisi Ke 04




SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Buku I Mahkamah Agung R.I


Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Arsip. 2. SOP Pengelolaan Surat Masuk.

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Keluar 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Stempel

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

Pencatatan Dan Pendataan: 1. Dokumen Surat 2. Buku Ekspedisi

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1

Menerima dan memeriksa dokumen / surat dinas

- Dokumen /

Surat Dinas

1 Hari Kerja

Diterimanya Dokumen / Surat Dinas

2

Memberikan nomor surat Keluar dan mengagendakan dibuku Register Surat Keluar

- Buku Register Surat Keluar

- Surat Dinas / Dokumen

Diterimanya surat dinas yang akan dikirim

3 Meminta arsip surat keluar dan mengarsipkannya

- Surat keluar - Buku

ekspedisi

Terdatanya surat keluar dalam daftar pengiriman.

4

Menerima dan mensortir surat dinas/ dokumen yang akan dikirim melalui Jasa Pengiriman / Pos

- Surat keluar Diterimanya Dokumen / Surat Dinas

5

Membuat daftar surat yang akan dikirim

- Surat keluar - Blangko

pengiriman surat

Diterimanya surat dinas yang akan dikirim

6

Mengirim surat menggunakan jasa pos/Jasa Pengiriman dan mengarsipkannya

- Surat keluar - Bukti

pengiriman Bukti pengiriman surat.



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/02/2017

Revisi Ke 04





Form. Agenda Surat Keluar

Tanggal Kode Surat

Bagian Nomor Surat

Tanggal Surat

Perihal Tujuan Ket

Form-04/SOP/02.1/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/02/2017

Revisi Ke 04





Form. Ekspedisi Pengiriman Surat

Tanggal Nomor Surat Tujuan Surat TTD

Form-04/SOP/02.2/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/02/2017

Revisi Ke 04





Form. Blanko Pengiriman Pos

Nomor : Tanggal :

No. Penerima/Ditujukan Nomor Surat Biaya Jenis Layanan Ket.

Cibinong, ……………….

Yang Menerima Petugas Pengirim (……………….) (……………)

Form-04/SOP/02.3/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/03/2017

Revisi Ke 04




SOP PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ATK

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

User Sekretaris Kasubbag Staf Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1 Mengisi Blanko Permintaan Barang.

- Blanko Permintaan /Penerimaan Barang.

3 Hari kerja

Tercatatnya jenis barang yang dibutuhkan.

2

Mengesahkan Blanko Permintaan Barang yang Diminta.

- Blanko Permintaan /Penerimaan Barang

Dipisahkan-nya Blanko Permintaan.

3

Menyerahkan Blanko Permintaan Barang untuk Pengambilan barang.


Diterimanya Blanko Permintaan barang

4

Menyerahkan barang yang diminta dan mengarsipkan bukti permintaan

- Barang Alat Tulis Kantor (ATK)


Distribusi barang yang diminta dalam blanko permintaan.

5

Penerimaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK).

- Barang Alat Tulis Kantor (ATK)


Diterimanya barang oleh User.

6

Meninput data persediaan ke dalam Aplikasi Persediaan

- Komputer /Laptop

- Aplikasi Persediaan

Terekamnya data permintaan ke Aplikasi Persediaan

7

Mengarsipkan bukti permintaan Barang/ATK

- Odner - Blanko

permintaan

Bukti tersimpan

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 3. Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007


Keterkaitan: 1. SOP Bidang Teknis dan Kepaniteraan. 2. SOP Bidang Kesekretariatan

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Blanko permintaan barang


Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang

ATK. 2. Dokumen Permintaan Barang

ATK.



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/03/2017

Revisi Ke 04





Form. Blanko Permintaan Barang ATK/Barang Persediaan Departemen : Sub Bagian Umum dan Keuangan

Bagian : Bulan :

No. Nama Barang Permintaan Pemberian Keterangan

Cibinong, …………………

Diketahui Yang Menerima Yang Memberikan Kasubag Umum Keuangan

Nip. Nip. Nip.

Form-04/SOP/03.1/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/03/2017

Revisi Ke 04





Form. Persediaan Barang

No Nama Barang Jumlah Barang

Harga Barang Barang Keluar Ket/ Sisa

Form-04/SOP/03.2/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/04/2017

Revisi Ke 04




SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN



Keterkaitan: 1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester /Pertahun 2. SOP Permintaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK).

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)


Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Elektronik Persediaan

Barang ATK

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Operator Persediaan

Kasubbag Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1

Memerintahkan staf operator persediaan untuk menginput data ke dalam aplikasi persediaan

- Alat tulis

kantor 1 hari

Terekamnya data barang yang masuk dari pembelian

2 Menginput Data Persediaan yang Masuk.

- Foto Copy

Kwitansi Pembelian.

7 Hari Kerja

Terdatanya informasi barang persediaan

3 Menginput data keluar/pemakaian barang persediaan.

- Blanko

Pembagian Barang/ATK

Tersimpannya informasi barang persediaan.

4

Mengecek data pada Aplikasi dan pada gudang persediaan Harus sama.

- Aplikasi Persediaan dan Gudang.

Terdapatnya kesesuaian antara data Aplikasi dan data Barang dalam gudang.

5 Membuat Laporan kondisi Barang. Di gudang.

- Laporan

Persediaan

Tersedianya Laporan Persediaan

6

Menerima dan mengoreksi laporan tentang aplikasi Persediaan.

- Laporan

Persediaan

Tersedianya Laporan Persediaan.

7

Meneliti, menyetujui laporan persediaan dan memutuskan untuk pengadaan barang yang telah habis.

- Laporan Persediaan

- Hasil Opname Fisik Barang Persediaan


8

Menindaklanjuti intruksi/keputusan untuk pengadaan barang persediaan.

- Laporan Persediaan


Ya

Ya Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/04/2017

Revisi Ke 04





Form. Persediaan Masuk (Pembelian) Kode UAKPB :……………. UAKPB :……………….

NO. DOKUMEN

TGL. DOKUMEN

TGL. BUKU KODE BARANG NAMA

BARANG HARGA SATUAN

TOTAL

JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (PEMBELIAN)

Form-04/SOP/04.1/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/04/2017

Revisi Ke 04





Form. Persediaan Keluar(Bahan Habis Pakai) Kode UAKPB : UAKPB :

NO. DOKUMEN

TGL. DOKUMEN

TGL. BUKU KODE BARANG NAMA

BARANG JUMLAH KET.

JUMLAH PERSEDIAAN MASUK (BAHAN HABIS PAKAI)

Form-04/SOP/04.2/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/05/2017

Revisi Ke 04




SOP PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK-BMN



Keterkaitan: 1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun. 2. SOP Permintaan Barang/Alat Tulis Kantor (ATK). 3. SOP Pelaporan SIMAK- BMN Persemester/Pertahun.



Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Elektronik Barang Inventaris

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Operator SIMAK BMN

Kasubbag Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1

Memerintahkan staf operator SIMAK BMN untuk menginput data ke dalam aplikasi SIMAK BMN

- Alat Tulis Kantor

1 Hari

Terekamnya data barang yang masuk dari pembelian/ Pengadaan

2

Menginput Data Masuk SIMAK-BMN berupa nilai barang dan jenis barang yang berasal dari pihak ketiga.

- Kontrak dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

8 Hari

Terekamnya data barang inventaris dalam aplikasi.

3

Menginput data keluar berupa penghapusan dan transfer Barang Milik Negara (BMN).

- SK Penghapu san dan Berita Acara Serah Terima (BAST)

Terekamnya data barang yang telah dihapus.

4 Mencocokkan data aplikasi dengan data riil di lapangan.

- Laporan

BMN.

Terdapatnya kesesuaian antara data Riil dan Aplikasi.

5 Membuat Laporan SIMAK-BMN.

- Laporan BMN.

Laporan BMN

6 Mengoreksi Laporan SIMAK-BMN yang telah diselesaikan.

- Laporan

BMN. Laporan BMN

7 Menyetujui dan mengesahkan laporan SIMAK-BMN.

- Aplikasi SIMAK-BMN

Dipisahkannya Laporan SIMAK-BMN

8 Melakukan Back-Up data.

- Aplikasi SIMAK-BMN

Laporan BMN

9 Menginventarisir BMN yang rusak untuk diajukan Penghapusan

- Laporan

BMN Laporan BMN



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/05/2017

Revisi Ke 04





Form. Berita Acara Internal antara SIMAK-BMN dan SAKPA beserta lampirannya.

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : W11.U20/ /OT.01.2/I/2015

Pada hari ini ….., tanggal ….. bulan …..tahun …., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan

Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan

Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Cibinong dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester ….. Tahun ……, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)

I POSISI BMN DI NERACA XXX XXX XXX

A ASET LANCAR XXX XXX XXX

1 Persediaan XXX XXX XXX

B ASET TETAP XXX XXX XXX

1 Tanah XXX XXX XXX

2 Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX

3 Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX XXX

5 Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX XXX

7 Akumulasi Penyusutan Aset

Tetap

XXX XXX XXX

C ASET LAINNYA XXX XXX XXX

1 Aset Tidak Berwujud XXX XXX XXX

2 Aset Lain-lain XXX XXX XXX

3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXX XXX XXX


Lainnya

XXX XXX XXX

II BMN NON NERACA XXX XXX XXX

A EKSTRAKOMTABEL XXX XXX XXX

1 BMN Ekstrakomptabel XXX XXX XXX

2 Akumulasi Penyusutan

Ekstrakomptabel

XXX XXX XXX

B BPYBDS XXX XXX XXX

C BARANG HILANG XXX XXX XXX

D BARANG RUSAK BERAT XXX XXX XXX

Total (I+II) XXX XXX XXX

No Akun NeracaNilai BMN Periode Semester II Tahun 2014

Form-04/SOP/05.1a/2017


II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode ……. Tahun …….., dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Mengetahui,

PANITERA SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

NIP. NIP.

Form-04/SOP/05.1b/2017


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/05/2017

Revisi Ke 04





Form-04/SOP/05.2/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/06/2017

Revisi Ke 04




SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN PERSEMESTER/PERTAHUN



Keterkaitan: 1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian). 2. SOP Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK).



Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Elektronik Persediaan

Barang ATK.

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Sekretaris Panitia Kasubbag Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1

Memerintahkan kepada operator persediaan untuk membuat laporan persediaan

- Dokumen pendukung aplikasi persediaan

1 Hari Kerja

Laporan simesteran/ tahunan

2 Menghimpun Data Laporan semester/ Tahunan.

- Data

aplikasi persediaan

15 Hari Kerja

Terhimpunnya data mentah laporan

3 Menginput data masuk dan keluar Persediaan.

- Data masuk dan keluar persediaan.

Terekamnya data barang persediaan.

4 Menunjuk Panitia Pemeriksaan Barang.

- SK Panitia.

Dibuatnya SK Panitia Pemeriksaan Barang

5

Memeriksa barang persediaan dengan mengecek barang riil di gudang.

- Laporan Persediaan.

Diperiksanya barang persediaan

6 Membuat Berita Acara Opname Fisik Persediaan.

- Berita Acara Opname Barang

Berita Acara Opname Fisik Barang

7 Menandatangani berita acara opname fisik.

- Berita Acara Opname Barang.


8

Menghimpun Berita Acara Opname dan Menginput ke aplikasi persediaan.

- Berita Acara Opname Barang.


9 Membuat Laporan Persediaan

- Laporan

Persediaan. Laporan Persediaan.

10 Menandatangani Laporan Persediaan

- Laporan

Persediaan.

15 Hari Kerja

Laporan Persediaan.

11 Menjilid Laporan Persediaan yang telah selesai.

- Laporan

Persediaan. Laporan Persediaan.

12

Back-Up data dan pengiriman Laporan ke Korwil, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Aplikasi SIMAK-BMN.

- Arsip

Laporan Persediaan

Terkirimnya Laporan



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/06/2017

Revisi Ke 04





Form. Daftar Permintaan Barang

DAFTAR PERMINTAAN BARANG

NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH & HARGA

BARANG

JUMLAH ……………………. ………………………… …………………………

CIBINONG,……………………………

MENGETAHUI;

SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

………………………………..

Form-04/SOP/06.1/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/06/2017

Revisi Ke 04





Form. Berita Acara Pemeriksaan Opname Fisik Persediaan

Nama Satker :

Kode Satker :

UAPPB-W :

UAPPB-E1 :

Pada hari ini tanggal ……. Bulan tahun…….., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong

Kami yang bertandatangan di bawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan : dengan Nama-nama Panitia sebagai

berikut ;

I. Nama : …………………………..

NIP : …………………………..

Jabatan : …………………………..

II. Nama : …………………………..

NIP : …………………………..

Jabatan : …………………………..

III. Nama : …………………………..

NIP : …………………………..

Jabatan : …………………………..

Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Fisik barang persediaan semester ….. tahun ….., dengan hasil

sebagaimana terlampir dalam hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan laporan keuangan semester

…. Tahun…… dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim pelaksana Pemeriksaaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

1.

2.

3.

Mengetahui

Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Negeri Cibinong

Nip.

Form-04/SOP/06.2/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/06/2017

Revisi Ke 04





HASIL OPNAME FISIK PERSEDIAAN SEMESTER …. TAHUN…….

Nama satker :

Kode Satker :

UAPPB-W :

UAPPB-E1 :

No Nama Barang

Kode

Barang

Kuantitas Barang Kondisi

Menurut

Laporan

Persediaan

Cek Fisik Selisih Baik Usang Rusak

Dsy

JUMLAH … …

Tim pelaksana Pemeriksaaan Opname Fisik

1.

2.

3.

Mengetahui

Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Negeri Cibinong

Nip.

Form-04/SOP/06.3/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/06/2017

Revisi Ke 04





Form. Laporan Persediaan

UAPB : MAHKAMAH AGUNG

UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI

UAPPB-W : PROV. JAWA BARAT

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL…………………….

TAHUN ANGGARAN ……………………………….

UAKPB : PENGADILAN NEGERI CIBINONG

KODE UAKPB : ……………………………………………………...

KODE BARANG URAIAN NILAI PER ……………………….

Jumlah

Keterabgan :

1. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi rusak.

2. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi usang.

DISETUJUI TANGGAL 31 DESEMBER 201X

CIBINONG,……………………

KUASA PENGGUNA BARANG

SEKRETARIS OPERATOR PERSEDIAAN

……………………………. ………………………………

Form-04/SOP/06.4/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2017

Revisi Ke 04




SOP PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/PERTAHUN



Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK-BMN (Kegiatan Harian). 2. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan.



Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Elektronik Barang

Inventaris. 2. Berita Acara

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1

Memerintahkan Staff Umum dan Keuangan Untuk Membuat laporan SIMAK BMN

- Dokumen Pendukung Laporan SIMAK BMN

1 Hari

Laporan Semeter/ Tahunan

2 Menghimpun Data Laporan semester

- Laporan

persediaan

22 Hari Kerja

Tersediannya data mentah laporan.

3 Menginput data SIMAK-BMN, data masuk keluar.

- Laporan

SIMAK.

Terekamnya data inventarisasi barang

4 Kompilasi Laporan Persediaan dan SIMAK-BMN

- Laporan

SIMAK.

Tersediannya laporan persediaan.

5

Mencetak Laporan-laporan diaplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan.

- Laporan SIMAK.

Tersedianya laporan persediaan dan SIMAK-BMN

6

Mengirim Arsip Data Komputer (ADK) SIMAK ke Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA)

- Laporan

SIMAK.

Terkirimnya Arsip Data Komputer (ADK) SIMAK-BMN

7

Membuat Berita Acara Rekon Internal SIMAK dan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) bulanan semester dan tahunan.

- Laporan

SIMAK. Aplikasi SIMAK.

8 Menyiapkan lampiran-lampiran Berita Acara rekon internal.

- Berita Acara (BA) Rekon.

Berita Acara Rekon

9

Memeriksa Hasil penyusunan dan pengelompokkan laporan SIMAK.

- Laporan

SIMAK. Laporan SIMAK.

10 Menandatangani Laporan SIMAK yang telah diselesaikan

- Laporan SIMAK.

Laporan SIMAK.

11 Menjilid Laporan SIMAK BMN.

- Laporan

SIMAK. Laporan SIMAK.

12

Back-Up data dan pengiriman Laporan ke Korwil Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN)

- Laporan

SIMAK Laporan SIMAK.

Ya

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2017

Revisi Ke 04





Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Intrakomptabel

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN INTRAKOMPTABLE

RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN………………………………..

KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA Tanggal :…………. Halaman :…………. Kode Lap. :………….

AKUN NERAGA/SUB-

SUB KELOMPOK BARANG

SAT

SALDO PER 1 JULI 201X

MUTASI SALDO PER 31 DESEMBER 201X

KODE URAIAN KUANTITAS NILAI BERTAMBAH BERKURANG

KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL

CIBINONG,…………..

Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS

……………………………..

Form-04/SOP/07.1/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2017

Revisi Ke 04





Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Ekstrakomptabel.


LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN EXTRAKOMPTABLE


TAHUN ANGGARAN ……………………………….


AKUN NERAGA/SUB-

SUB KELOMPOK BARANG

SAT





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL


Penanggung Jawab UAKPB SEKRETARIS

……………………………..

FORM – 002/SOP/009/PLK/2015

Form-04/SOP/07.2/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2017

Revisi Ke 04





Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel.


LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EXTRAKOMPTABLE


TAHUN ANGGARAN ……………………………………….


AKUN NERAGA/SUB-

SUB KELOMPOK BARANG

SAT





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL



SEKRETARIS

……………………………..

Form-04/SOP/07.3/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2017

Revisi Ke 04





Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan.


LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN


TAHUN ANGGARAN……………………………..


AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

JUMLAH SD 1 DESEMBER 201X PENAMBAHAN

KDP YG MENJADI

ASET DEFINITIF

JUMLAH SD 31

DESEMBER 2015

KETERANGAN

KODE URAIAN NILAI NILAI NILAI NILAI 1 2 3 4 5 6 7


Penanggung Jawab UAKPB SEKRETARIS

…………………………….

Form-04/SOP/07.4/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2017

Revisi Ke 04





Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Aset Tak Berwujud. MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN ASET TAK BERWUJUD


TAHUN ANGGARAN ………………………….


AKUN NERAGA/SUB-

SUB KELOMPOK BARANG

SAT





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL



SEKRETARIS

……………………………..

Form-04/SOP/07.5/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2017

Revisi Ke 04





Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Barang Bersejarah MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN ASET TAK BERWUJUD


TAHUN ANGGARAN……………………………


AKUN NERAGA/SUB-

SUB KELOMPOK BARANG

SAT


MUTASI SALDO PER 31

DESEMBER 201X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL



SEKRETARIS

……………………………..

Form-04/SOP/07.6/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2017

Revisi Ke 04





Form. Laporan Neraca Kuasa Pengguna Barang MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROV. JAWA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN NERACA


TAHUN ANGGARAN……………..


AKUN NERACA JUMLAH

KODE URAIAN 1 2 3

JUMLAH

CIBINONG,………………………….. Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS

……………

Form-04/SOP/07.7/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2017

Revisi Ke 04





Form. Berita Acara Rekon Internal Sakpa dan SIMAK-BMN

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG

SEMESTER ….. TAHUN ANGGARAN ……. NOMOR : W11.U20/ /OT.01.2/I/20…..

Pada hari ini ……, tanggal …… bulan ……. tahun ….., bertempat di Pengadilan Negeri Cibinong, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : NIP : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan

Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II. Nama : . NIP : .. Jabatan : . dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan

Negeri Cibinong, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Cibinong dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester ….. Tahun ………, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)

I POSISI BMN DI NERACA XXXX XXXXX XXXXX

A ASET LANCAR XXXX XXXXX XXXXX

1 Persediaan XXXX XXXXX XXXXX

B ASET TETAP XXXX XXXXX XXXXX

1 Tanah XXXX XXXXX XXXXX

2 Peralatan dan Mesin XXXX XXXXX XXXXX

3 Gedung dan Bangunan XXXX XXXXX XXXXX

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXXX XXXXX XXXXX

5 Aset Tetap Lainnya XXXX XXXXX XXXXX

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXXX XXXXX XXXXX


Tetap

XXXX XXXXX XXXXX

C ASET LAINNYA XXXX XXXXX XXXXX

1 Aset Tidak Berwujud XXXX XXXXX XXXXX

2 Aset Lain-lain XXXX XXXXX XXXXX

3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXXX XXXXX XXXXX


Lainnya

XXXX XXXXX XXXXX

II BMN NON NERACA XXXX XXXXX XXXXX

A EKSTRAKOMTABEL XXXX XXXXX XXXXX

1 BMN Ekstrakomptabel XXXX XXXXX XXXXX

2 Akumulasi Penyusutan

Ekstrakomptabel

XXXX XXXXX XXXXX

B BPYBDS XXXX XXXXX XXXXX

C BARANG HILANG XXXX XXXXX XXXXX

D BARANG RUSAK BERAT XXXX XXXXX XXXXX

Total (I+II) XXXX XXXXX XXXXX

No Akun NeracaNilai BMN Periode Semester II Tahun 2014

Form-04/SOP/07.8a/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/07/2017

Revisi Ke 04





II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Desember Tahun 2014, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Mengetahui, PANITERA SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

NIP. NIP.

Form-04/SOP/07.8b/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/08/2017

Revisi Ke 04




SOP PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA



Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK BMN (Kegiatan Harian) 2. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun.



Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Barang Inventaris.

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Waktu Output

1. Menginventarisir laporan permintaan perawatan dan kerusakan barang.

- Alat Tulis Kantor (ATK)

- Kendaraan Dinas

-

8 Hari Kerja

Terdatanya laporan konsdisi barang

2. Memeriksa Kondisi Barang yang Dilaporkan.


Tersedianya kondisi barang.

3.

Menerima Hasil pemeriksaan laporan permintaan perawatan dan kerusakan barang.

- Alat Tulis

Kantor (ATK)

Disampaikannya laporan kondisi barang.

4. Memerintahkan perawatan dan perbaikan barang.


Disetujuinya perbaikan barang.

5.

Menghubungi pihak ketiga untuk merawat dan memperbaiki barang yang rusak.


- Daftar Perbaikan.

Tersedianya pihak ketiga yang menyediakan jasa perbaikan barang.

6. Mengawasi proses perawatan dan pemeliharaan.

- Daftar

Perbaikan.

Dipastikannya penyelesaian perbaikan barang

7.

Menerima laporan hasil pelaksanaan perawatan dan perbaikan barang yang telah selesai.


- Daftar Perbaikan.

Dilaporkannya penyelesaian perbaikan barang.

8.

Menyerahkan kembali barang yang telah selesai dilakukan perawatan dan perbaikan.


- Daftar Perbaikan.

Diserahkannya barang yang telah diperbaiki kepada unit pengelola.



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/08/2017

Revisi Ke 04





Form. Surat Pengajuan Perbaikan Inventaris

Cibinong,...................

Kepada

Nomor : :.......................... ..........................

Lampiran :.......................... Di -

Perihal : : ………………. Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan perbaikan / pemeliharaan......... pada Kantor kami maka bersama ini mohon untuk

datang di Kantor Pengadilan Negeri Cibinong pada :

Hari : .............................

Jam : ............................

Tanggal : .............................

Demikian disampaikan atas kerja samanya yang baik di ucapakan terima kasih

A/n. KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

SEKRETARIS

....................................

Form-04/SOP/08.1/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/08/2017

Revisi Ke 04





FORM. Jadwal Pelaksanaan Perawatan Gedung Kantor Dan Peralatan Kantor

No Nama/Jenis Kegiatan Jadwal Kegiatan Kegiatan Ket.

1.

2.

3.

- - -

Mengetahui;

KPA/PPK Kasubbag Umum dan Keuangan

…………………… ………………….

Form-04/SOP/08.2/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/08/2017

Revisi Ke 04





FORM. Jadwal Pelaksanaan Perawatan Peralatan dan Mesin Kantor

No Nama Barang Jumlah Kegiatan/Perawatan Ket.

1.

2.

3.

- - -

Mengetahui;

KPA/PPK Kasubbag Umum dan Keuangan

Form-04/SOP/08.3/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/09/2017

Revisi Ke 04




SOP PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)



Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian) 2. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun.

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Masuk 4. Alat Tulis Kantor (ATK)


Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Pengadaan Barang

ATK.

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Pejabat Pengadaan Barang dan

Jasa

PPK

Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1. Menginventarisir barang-barang Alat Tulis Kantor (ATK) yang telah habis

- Alat Tulis

Kantor (ATK)

14 Hari Kerja

Terdatanya persediaan barang

2. Membuat daftar barang dan ATK yang dibutuhkan.

- Daftar

kebutuhan barang.

Terdaftarnya jumlah barang yang telah habis

3.

Pengadaan Barang/Jasa dibawah 50 jt dilakukan dengan cara penunjukkan langsung (PL).

-

3. Penyedia Mengajukan penawaran harga barang dan ATK

- Daftar

kebutuhan barang.

Disampaikannya daftar permintaan barang.

4. Menyetujui Pembelian Barang dan ATK.

- Daftar harga

barang. Dihitungnya biaya pajak.

5.

Menandatangani pengajuan pembelian barang Alat Tulis Kantor (ATK).

- Daftar harga barang.

Disetujuinya pengadan barang,

6. Proses pengadaan barang dan ATK.


Dilakukannya proses pengadaan.

7. Pencatatan Barang dan ATK yang masuk hasil Pembelian.


Dicatatnya hasil pengadaan dalam buku inventaris.

8. Evaluasi Suplayer.

- Setahun &

Sekali Memenuhi Kriteria.



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/09/2017

Revisi Ke 04




SOP PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)

Form. Penerimaan dan Pengecekan Barang Masuk Gudang

Ke Departemen : Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tanggal terima :

Nama Toko :

Jenis Barang :

No. Nama Barang Jumlah Barang Sesuai Tidak

Keterangan :

Barang yang diterima sesuai/tidak sesuai dengan pesanan

Kasubag Umum dan Keuangan Penerima Barang

Form-04/SOP/09.1/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/10/2017

Revisi Ke 04




SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN



Keterkaitan: 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk

Peralatan/Perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor (ATK). 2. Buku Inventaris 3. Buku Register

Penerimaan/Peminjaman

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

Pencatatan Dan Pendataan : 1. Arsip Buku dan Majalah.

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Waktu Output

1

Memerintahkan kepada staf bagian Umum dan Keuangan untuk mengelola dan mendata buku-buku koleksi perpustakaan

- Alat tulis kantor (ATK)

30 menit

Terdatanya jumlah buku-buku koleksi perpustakaan

2 Mencatat buku-buku dan majalah yang diterima.

- Buku dan majalah yang diterima.

- Buku register penerimaan

- Alat Tulis Kantor (ATK).

6 Hari Kerja

Terdatanya buku-buku dan majalah yang diterima

3 Mencatat setiap buku yang dipinjam dan dikembalikan.

- Buku dan majalah yang diterima.

- Buku register penerimaan

- Alat Tulis Kantor (ATK).

Terdatanya peminjam buku perpustakaan.

4

Melakukan pemeliharaan terhadap buku-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan.

- Buku-buku dan majalah.

- Laptop. - Kemoceng. - Box Buku.

Terpeliharanya buku dan majalah

5

Membuat laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku secara periodic.

- Buku dan majalah yang dipinjam dan dikembalikan

- Komputer/LapTop - Printer. - Alat Tulis Kantor

(ATK).

Terdatanya jumlah peminjam buku.

6

Mengoreksi laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku secara periodik.

- Laporan Peminjaman dan pengembalian buku.

Terdaftarnya buku yang belum dikembalikan oleh peminjam

7

Menandatangani laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku.

- Laporan pengembalian dan peminjaman buku.

Terdatanya nama peminjam dan tanggal pengembalian

8

Mengarsipkan laporan peminjaman dan pengembalian buku-buku.

- Laporan

pengembalian dan peminjaman buku.

30 menit

Laporan peminjaman dan pengembalian buku masuk dalam arsip

Ya

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/10/2017

Revisi Ke 04





Form. Laporan Peminjaman Buku Perpustakaan

No Judul Buku

BULAN NAMA

PEMINJAM TGL

PINJAM TGL

KEMBALI KET

JAN FEB MAR APR. MEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOV DES

CIBINONG, ……………………………………..

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN

……………………….. ……………………………………………..

Form-04/SOP/10.1/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/10/2017

Revisi Ke 04





Form. Induk Perpustakaan

No Judul Buku Pengarang Jumlah

Eksemplar

Tahun

Terbit

Kota

Penerbit

Sumber

Penerimaan

Form-04/SOP/10.2/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/10/2017

Revisi Ke 04





Form. Peminjaman Buku

No Nama Peminjam Tanggal Judul Buku Pengarang Tahun

Terbit

Ket.

Form-04/SOP/10.3/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/10/2017

Revisi Ke 04





Form. Pengembalian Buku

No. Nama Peminjam Tanggal

Kembali

Judul Buku Pengarang Tahun

Terbit

Ket.

1.

2.

3.

Dst

Form-04/SOP/10.4/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/11/2017

Revisi Ke 04




SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN


Kualifikasi Pelaksana : 1.S1 2.SMA

Keterkaitan: 1. SOP Subbag Kepegawaian.

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor 4. Alat Keamanan 5. Alat Kebersihan.


Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Kerja Tahunan Sub. Bagian Umum dan Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Waktu Output

1.

Memerintahkan staf umum untuk Menginventarisir jumlah honorer untuk kebersihan kantor dan pengamanan kantor.

- Kontrak Kerja - SK Honor

14 hari

Kerja

Terdatanya tenaga honorer dan kelengkapan administrasinya.

2. Menyusun pembagian tugas kepada masing-masing tenaga honorer.

- Kontrak Kerja - SK Honor

Terdatanya tugas setiap tenaga honorer.

3. Mengetik pembagian tugas tenaga honorer.

- Komputer / LapTop.

- Printer. - Draf pembagian

tugas.

Tersedianya draf pembagian tugas tenaga honorer.

4. Mengoreksi pembagian yang telah disusun.

- Draf Pembagian Tugas

- Kontrak Kerja - SK Honor - Alat Tulis Kantor

(ATK).

Terselesaikan nya draf pembagian tugas tenaga honorer.

5. Menandatangani daftar pembagian tugas tenaga honorer.



(ATK).

Disetujuinya pembagian tugas tenaga honorer.

6. Menginformasikan pembagian tugas kepada tenaga honorer.



(ATK).

Diketahuinya dan dipahaminya pembagian tugas oleh setiap tenaga honorer.



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/11/2017

Revisi Ke 04





Form. Petugas Kebersihan

PEMBAGIAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

NO NAMA TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEGIATAN RUTIN

KET.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ruang Ketua Ruang Wakil Ketua Ruang Hakim Ruang Panitera/Sekretaris Ruang Panitera Ruang Sekretaris Ruang Sidang 1 Lobi dan Teras Ruang Sidang II lobi dan Teras Ruang Sidang III Lobi dan Teras Ruang Sidang Anak, Ramah Anak Ruang Tahanan,WC,Halaman Kantor

MENGETAHUI CIBINONG,………………… SEKRETARIS KASUBAG UMUM & KEUANGAN

Nip . Nip.

Form-04/SOP/11.1/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/11/2017

Revisi Ke 04





Form. Petugas Keamanan

PEMBAGIAN PETUGAS KEAMANAN PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

NO. NAMA TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEGIATAN RUTIN

KET.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ruang Ketua Ruang Wakil Ketua Ruang Hakim Ruang Panitera/Sekretaris Ruang Wakil Panitera Ruang Wakil Sekretaris Ruang Sidang 1 Lobi dan Teras Ruang Sidang II lobi dan Teras Ruang Sidang III Lobi dan Teras Ruang Sidang Anak, Ramah Anak Ruang Tahanan,WC,Halaman Kantor

MENGETAHUI CIBINONG,…………………… PANITERA/SEKRETARIS KASUBAG UMUM

…………………….. …………………………

Form-04/SOP/11.2/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/12/2017

Revisi Ke 04




SOP PENERIMAAN TAMU

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 2. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 3. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 4. Keputusan KMA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011

Kualifikasi Pelaksana : 1. 1.S1 2. 2.SMA

Keterkaitan: 1. SOP Penerimaan Wartawan

Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku tamu 2. Alat Tulis Kantor 3. Formulir Kunjungan Tamu

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan tamu tidak memuaskan

Pencatatan Dan Pendataan : 1. Daftar kunjungan Tamu

Pengadilan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPN/ WKPN/ PANITERA

Staf KPN Satpam Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1

Menerima dan melakukan identifikasi tamu yang berkunjung, serta menyerahkan Buku Tamu dan Formulir Kunjungan Tamu untuk diisi oleh Tamu

Buku Tamu, Formulir Kunjungan Tamu dan KTP

10 menit

2 Menerima dan memeriksa Formulir Kunjungan Tamu

Formulir

Kunjungan Tamu dan KTP

5 menit

3 Menyerahkan Formulir Kunjungan Tamu ke Pejabat yang dituju

5 menit

4 Mengecek dan memeriksa tujuan Tamu

5 menit

5 Menerima kunjungan Tamu

30 menit

6 Mengantarkan Tamu pulang

5 menit Data Kunjungan Tamu

Ya

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/13/2017

Revisi Ke 04




SOP PENERIMAAN WARTAWAN

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 2. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 3. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 4. Keputusan KMA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011

Kualifikasi Pelaksana : 1.S1 2.SMA

Keterkaitan: 1. SOP Penerimaan Tamu

Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku tamu 2. Alat Tulis Kantor 3. Formulir Kunjungan Tamu

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan Wartawan tidak memuaskan

Pencatatan Dan Pendataan : 1. Daftar kunjungan Tamu

Pengadilan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPN/WKPN/ PANITERA

Staf KPN

Satpam Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1

Menerima dan melakukan identifikasi wartawan yang berkunjung, serta menyerahkan Buku Tamu dan Formulir Kunjungan Tamu untuk diisi oleh wartawan

Buku Tamu, Formulir Kunjungan Tamu dan KTP

10 menit

2 Menerima dan memeriksa Formulir Kunjungan Tamu

Formulir Kunjungan Tamu dan KTP

5 menit

3 Menyerahkan Formulir Kunjungan Tamu ke Pejabat yang dituju

5 menit

4 Mengecek dan memeriksa tujuan Wartawan

5 menit

5 Menerima kunjungan Wartawan

30 menit

6 Mengantarkan Wartawan pulang

5 menit Data Kunjungan Tamu

Ya

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/14/2017

Revisi Ke 03




SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 2. Surat Edaran MA-RI No. 3 tahun 2010

Kualifikasi Pelaksana : 1.SMA 2.SLTP

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan : 1. Kartu Tanda Parkir 2. Buku Agenda Pengunjung Parkir

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka terjadi ketidakteraturan dalam penempatan kendaraan, sehingga menyulitkan arus masuk dan keluar kendaraan

Pencatatan Dan Pendataan : Rekapitulasi Laporan Keuangan Perparkiran

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kasub Umum &

Keuangan

Petugas Parkir 1

Petugas Parkir 2

Petugas Parkir 3

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1

Melakukan briefing persiapan pengaturan perparkiran di lapangan

Petunjuk arah parkir, papan nama parkir, kartu tanda parkir, buku agenda pengunjung parkir

5 menit

2

Menyiapkan dan menghitung jumlah kartu tanda parkir yang tersedia

5 menit

Jumlah Kartu

3 Menyiapkan buku agenda pengunjung perparkiran

5 menit

Jumlah Kartu

4 Menyerahkan kartu tanda parkir kepada pengunjung

5 menit

Jumlah Kartu

5

Mencatat nomor polisi kendaraan pengunjung di kartu tanda parkir dan buku agenda

5 menit

Jumlah Kartu

6

Memberitahukan kepada Petugas Parkir di lapangan perihal kendaraan yang masuk area kantor via HT

5 menit

Jumlah Kartu

7 Mengatur slot parkir kendaraan pengunjung

10 menit

Jumlah Kartu

8

Memberitahukan kepada Petugas Parkir di pos adanya kendaraan pengunjung yang akan keluar area kantor via HT

Petunjuk arah parkir, papan nama parkir, kartu tanda parkir, buku agenda pengunjung parkir

5 menit

Jumlah Kartu

9

Mengecek dan meneliti nomor polisi kendaraan yang akan keluar dengan buku agenda

5

menit Jumlah Kartu

10

Menerima dan mencatat uang parkir ke dalam laporan keuangan perparkiran

5

menit

Laporan Uang Masuk parkir

11 Membuat rekapitulasi laporan keuangan perparkiran

Laporan Uang Parkir

15 menit



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/14/2017

Revisi Ke 03




SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN

12

Menerima rekapitulasi laporan keuangan perparkiran dan uang parkir

Laporan Uang Parkir

5 menit

13 Memasukkan uang parkir ke dalam kas kantor PN Cibinong

Rekapitulasi Laporan Keuangan Perparkiran

5 menit

Kas Keuangan Parkir



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/15/2017

Revisi Ke 04




SOP PENANGANAN SURAT MASUK KEUANGAN

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1

Menerima surat masuk dari bagian umum, dan Mempelajari disposisi/ perintah pimpinan

- Disposisi Surat masuk

- Buku expedisi terima surat

1 hari

Diterimanya disposisi surat masuk

2

Membuat disposisi / konsep surat /perintah kepada staff untuk menindaklanjuti atau mengarsipkan surat masuk

- Disposisi Surat masuk

- Konsep Surat Balasan / Laporan

Disposisi / Perintah kepada staf / konsep surat balasan / laporan

3 Mengetik draft surat balasan/laporan sesuai perintah pimpinan

- Komputer/ Laptop - Printer - ATK

Surat balasan / laporan

4 Koreksi dan memberikan paraf pada draft surat dinas

- Draft Surat Balasan

1 hari

Surat balasan / laporan yang valid

5 Menandatangani Surat Dinas yang telah diparaf

Surat balasan

1 hari

Surat balasan / laporan yang valid

6

Memberi nomor surat, memasukkan kedalam amplop dan menyerahkan kebagian umum & keuangan untuk dikirim

- Buku Agenda Surat masuk

- ATK

1 hari

Surat balasan siap kirim

7

Mengagendakan dan mengarsipkan Surat Masuk kedalam Buku Agenda Surat masuk

- Surat masuk - Buku Agenda

Surat Masuk 1 hari

Surat masuk diagendakan

8

Mengagendakan dan mengarsipkan Surat balasan / Laporan

- Surat masuk - Box file - Lemari arsip

Tersimpannya Arsip Surat Masuk

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor

65a/SEK/SK/12/2014

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA

Keterkaitan : 1. SOP Surat Masuk Sub Bagian Umum & Keuangan 2. SOP Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53 tahun 2010

Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Keuangan

Ya

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/16/2017

Revisi Ke 04




SOP PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Pejabat

Pengelola Anggaran

KPN/ WKPN

Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1

Mengisi blangko Specimen Tanda Tangan Pejabat Pengelola Anggaran

- Blangko specimen tanda tangan

- SK Sekretaris selaku KPA dari Sekretaris MA

- SK Sekretaris selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran

1 hari

Terisinya blangko specimen tanda tangan

2

Menandatangani blangko specimen tanda tangan oleh Pejabat Pengelola Anggaran



- SK Sekretaris selaku KPA tentang penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran

Terbit nya specimen tanda tangan Pejabat Pengelola Anggaran

3

Mengirimkan blangko specimen tanda tangan ke KPPN


- SK Sekretaris selaku KPA dari Sekretaris M.A

- SK Sekretaris selaku KPA tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran

Terkirimnya blangko spesimen tanda tangan

4

Mengarsipkan spesimen tanda tangan



- SK Sekretaris selaku KPA tentang penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran

- Box file - Lemari arsip

1

hari

Tersimpannya arsip specimen tandan tangan

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

65a/SEK/SK/12/2014


Keterkaitan : 1. SOP SPM SP2D





Form-04/SOP/16.1/2017

Form-04/SOP/16.2/2017


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/17/2017

Revisi Ke 04




SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor

65a/SEK/SK/12/2014


Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan SPP dan SPM 2. SOP Bidang kepegawaian

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Aplikasi SPP dan SPM 3. Printer /Mesin Ketik 4. Kalkulator 5. Alat Tulis Kantor (ATK)



No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf/ PPABP

Bendahara Kasubbag /PPSPM

PPK Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1

Meminta Rekap Absen Hakim dan Pegawai ke Sub Bagian Kepegawaian

- Rekap Absen

selama 1 bulan 1

hari

Rekap Absen Hakim dan Pegawai

2 Meneliti Rekap Absen hakim dan Pegawai yang diterima

- Rekap Absen 1 bulan

- ATK

Data Rekap Absen yang akurat

3 Membuat daftar perhitungan Uang makan

- Aplikasi GPP - Daftar hadir kerja

selama 1 bulan - Rincian Kertas Kerja

DIPA - Laptop/PC - Printer

2 hari

Terselesainya daftar perhitungan uang makan

4

Koreksi dan menandatangani daftar Perhitungan Uang makan

- Daftar perhitungan uang makan

- Daftar hadir kerja selama 1 bulan

- Rincian Kertas Kerja DIPA

Daftar perhitungan uang makan siap dikirim

5 Membuat dan menandatangani surat setoran pajak

- Surat Setoran Pajak

- Komputer/ Laptop - Printer - Mesin Tik - ATK

1 hari

Terselesainya surat setoran pajak

6 Membuat surat permintaan pembayaran (SPP)

- Komputer/ Laptop - Printer - Aplikasi SPP

1 hari

Terselesainya SPP

7.

Koreksi dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP)

- SPP - Rincian Kertas

Kerja DIPA - Daftar perhitungan

uang makan - Daftar hadir kerja - SSP PPh Ps. 21

SPP akurat dengan data yang ada

8

Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya serta menandatanganinya

- SPP - Daftar perhitungan

permintaan uang makan

- Daftar hadir kerja - SSP PPh Ps.21

1 hari

SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak melebihi pagu



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/17/2017

Revisi Ke 04




SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

9 Membuat SPM

- Kpmputer/Laptop - Printer - Aplikasi SPM - SPP

- Daftar perhitungan

uang makan - Rekap Absen - SSP PPH Ps. 21

2 hari

Data SPM terekam dalam aplikasi SPM dan telah dicetak

10 Menguji dan menandatangani SPM

- SPM



- Daftar hadir kerja - SPP PPh Ps. 21

SPM terbit dan siap diserahkan ke KPPN

11 Menyerahkan SPM ke KPPN

- SPM - ADK SPM - PIN PPSPM - Kartu KIPS - Daftar perhitungan


- Daftar hadir kerja - SSP PPh 21

KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SP2D

12 Mengambil SP2D ke KPPN

- Kartu KIPS - SPM dan SP2D

2 hari

SP2D diterima

13 Mengambil uang Makan di Bank

- Cek Giro - Kendaraan Dinas - Tas Penyimpan

Diterimanya Uang Makan untuk dibagikan kepada Hakim dan Pegawai

14 Membagikan Uang Makan Hakim dan Pegawai

- Daftar tanda terima

Uang Makan - ATK

2 hari

Hakim dan Pegawai telah menerima uang makan dengan menandatangani daftar penerimaan Uang makan

15 Mengarsipkan dokumen

- SPM - SPP - Daftar perhitungan


- Rekap Absen - SSP PPh Ps. 21 - Box File

1 hari

Dokumen tersimpan dalm file keuangan


Form-04/SOP/17.1/2017

Form-04/SOP/17.2/2017


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/18/2017

Revisi Ke 04




SOP PEMBAYARAN GAJI INDUK

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor

65a/SEK/SK/12/2014

Pelaksana : 1. S1– 2. SLTA

Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 2. SOP Bagian Kepegawaian

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer



No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf/ PPABP

Kasubbag Sekretaris Bendahara Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1

Mendata informasi kepegawaian terkait gaji

- atk - Komputer - printer

1 hari

Adanya daftar perubahan gaji pegawai

2

Memerintahkan PPABP untuk melakukan perhitungan gaji

- atk - Komputer

printer

Konsep perhitungan gaji

3 Membuat daftar gaji pegawai

- Aplikasi GPP - SK kenaikan

berkala - SK kenaikan

Pangkat Tunjangan istri/suami, anak

- SK mutasi - RKAKL

Terselesainya pembuatan daftar gaji pegawai

4 Membuat Bukti Pemungutan Pajak (SSP)

- Blangko SSP - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Surat setoran pajak

5

Evaluasi dan Koreksi daftar gaji yang telah dibuat serta menandatanga-ninya

- Daftar gaji - Alat Tulis

Kantor (ATK)

Daftar gaji siap dikirim

6

Mengajukan Daftar Gaji yang telah dibuat ke PPK

- Daftar gaji - SK kenaikan

pangkat - Sk mutase - Sk kenaikan

berkala

Terselesaikannya daftar perubahan data pegawai

7

Meneliti Daftar Gaji yang diterima serta membuat dan menandatangani SPP

- Daftar perubahan pegawai

1

hari

Daftar perubahan pegawai siap dikirim

8 Pengujian SPP dan Daftar Gaji oleh PPSPM

- Daftar gaji - Alat Tulis

Kantor (ATK) - Computer - printer

Ya

Tidak

Ya Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/18/2017

Revisi Ke 04




SOP PEMBAYARAN GAJI INDUK

9

Membuat SPM dan Menandatangani nya

- Daftar gaji - Dasar hukum

ketentuan pemotongan

SPM Gaji

10 Mengajukan SPM gaji ke KPPN

- Daftar Perubahan potongan

Diterimanya SPM oleh kppn

11 Pengambilan SP2D Gaji

- Kips

Tersedianya SP2D

12

Monitor transfer gaji ke masing-masing rekenging pegawai

- Transfer rekening ke masing

13 Meminta tanda tangan pada Daftar Gaji

-

14 Mengarsipkan Bukti pembayaran gaji Induk

- Odner - Box File


Form-04/SOP/18.1/2017

Form-04/SOP/18.2/2017

Form-04/SOP/18.3/2017


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/19/2017

Revisi Ke 04




SOP PEMBAYARAN UANG LEMBUR

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor

65a/SEK/SK/12/2014


Keterkaitan : 1. SOP Pembayaran Gaji Induk 2. SOP Pembuatan SPM 3. SOP Pembuatan SPP



Pencatatan Dan Pendataan : 1. Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf/ PPABP

Kasubbag Sekretaris

/PPK Bendahara


Waktu Output

1

Mengumpulkan dan meneliti Dokumen Lembut

- Dokumen absen

lembur 1

hari

Tersedianya rekab absen lembur

2

Membuat daftar perhitungan lembur dan rekapitulasi lembur

- Aplikasi GPP - SPK lembur - Daftar hadir kerja

selama 1 bulan - Daftar hadir lembur - RKA-KL

3 hari

Terselesainya daftar perhitungan lembur dan rekapannya

3

Koreksi dan menandatangani daftar perhitungan lembur

- Daftar perhitungan lembur dan rekapannya

- SPK lembur - Daftar hadir kerja

selama 1 bulan - Daftar hadir lembur - RKAKL

Daftar perhitungan lembur siap dikirim

4 Membuat surat setoran pajak

- Daftar perhitungan lembur dan rekapanya

- SPK lembur - Daftar hadir kerja

selama 1 bulan - Daftar hadir lembur

Terselesainya surat setoran pajak

5 Menandatangani surat setoran pajak

- Surat setoran pajak - Perhitungan lembur

dan rekapanya - SPK lembur - Daftar hadir kerja

selam 1 bulan - Daftar hadir lembur

2 hari

Surat setoran pajak siap dikirim

6

Membuat surat permintaan pembayaran (SPP)

- RKAKL - DIPA perhitungan

permintaan uang lembur

- SPK lembur - Aplikasi SPP

Terselesainya SPP

7

Koreksi surat permintaan pembayaran (SPP)

- SPP - RKAKL - DIPA - Daftar perhitungan


- SPK lembur

1 hari

SPP akurat dengan data yang ada

Ya Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/19/2017

Revisi Ke 04





- Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja - SSP PPh 21

7

Menanda tangani surat permintaan pembayaran (SPP)



- SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja

1 hari

SPP siap diserahkan ke PPSPM

8

Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke PPSPM



- SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja - SSP PPh 21

SPP dan Data dukungnya diterima PPSPM

9

KoreksiSurat Permintaan Pembayaran (SPP)dan kelengkapan data dukungnya




2

hari

SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak melebihi pagu

10

Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)




Ditandatanganinya Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

11 Membuat SPM

- Aplikasi SPM - SPP

- Daftar perhitungan


- SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja - RKAKL 2

hari

Data SPM terekam dalam aplikasi SPM

12 Menguji dan menandatangani SPM

- SPM




SPM terbit dan siap diserahkan ke KPPN

13 Menyerahkan SPM ke KPPN

- SPM - ADK SPM - PIN PPSPM - SPP - Daftar perhitungan



1 hari

KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SP2D



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/19/2017

Revisi Ke 04





14 Mengambil SP2D Uang Lembur

- Kips 2

hari Tersedianya SP2D

15 Mengambil Uang Lembur ke Bank

- Cek 1

hari Tersedianya uang lembur

16

Membagikan Uang Lembur berikut meminta tandatangan bukti penerimaan uang lembur

- Daftar tanda terima uang lembur

1 hari

Uang lembur di bagikan ke masing masing pegawai

17 Mengarsipkan Bukti Pembayaran

- Arsip uang lembur 1

hari

Terarsipnya dokumen uang lembur



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/20/2017

Revisi Ke 04




SOP PEMBAYARAN REMUNERASI

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Surat Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor

128/KMA/SK/VIII/2014 5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

2001/SEK/KU.01/8/2014


Keterkaitan : 1. SOP laporan Keuagan 2. SOP Bagian Kepegawaian



Pencatatan Dan Pendataan : Dokumen Kepegawaian

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf/ Bendahara

Kasubbag Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1 Permintaan daftar rekap absen pada sub bagian kepegawaian

-

1 hari

Perhitungan remunerasi berdasarkan absen

1 Membuat daftar permintaan dengan aplikasi komdanas berdasarkan rekab absen

- Komputer/ Laptop


- Surat edaran terbaru

- Daftar hadir

Terekamnya semua nama pegawai dalam format daftar permintaan remunerasi

2 Meneliti dan mengevaluasi daftar perminrtaan penghitungan remunerasi

- Komputer/

Laptop - Daftar Hadir

Permintaan Remunerasi sesuai dengan rekapan absen

3 Penguncian daftar permintaan remunerasi pada aplikasi komdanas

- Daftar permintaan remunerasi

- Daftar hadir

Ditandatangani nya daftar penerimaan remunerasi oleh seluruh pegawai

4 Cetak daftar perhitungan uang makan, kwitansi rekab pajak


Tersajinya kwitansi remunerasi

5 Mengedarkan tandatangan tanda terima

- Kwintasi remunerasi

- Daftar penerimaan remunerasI

Kwintasi remunerasi siap dikirim

6 Membuat Kwitansi, rekap dan surat pengantar remunerasi

- Komputer - Printer - Dokumen

remunerasi

Tersajinya kwitansi, rekab dan pengantar remunerasi

7 Penandatangan kwitansi, rekap dan surat pengantar remunerasi

- Kwitansi - Rekab

pengajuan - Tanda terima - Surat

pengantar

Tersajinya kwitansi, rekab dan pengantar remunerasi siap kirim

8 Membuat surat pertanggung jawaban mutlak

- Kwintasi - Daftar

Permintaan remunerasi

Tersajinya surat pernyataan tangung jawab mutlak

Ya

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/20/2017

Revisi Ke 04




SOP PEMBAYARAN REMUNERASI

9 Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak

- Kwintasi - Daftar

Permintaan remunerasi

pernyataan tanggung jawab mutlak siap dikirim

10 Scan dokumen pengajuan remunerasi

- Scaner - Komputer - Dokumen

remunerasi

1 hari

Terarsipnya dokumen remunerasi secara elektronik

11

Mengirim daftar pertanggung jawaban remunerasi dan daftar permintaan remunerasI

- Daftar rekapitulasi pertanggung jawaban dimuka remunerasi


Terkirimnya daftar pertanggung jawaban remunerasi dan daftar permintaan

12

Mengarsipkan laporan pertanggung jawaban Dimuka remunerasi

- Laporan pertanggung jawaban dimuka remunerasi

- Box file - Lemari arsip

Tersimpannya laporan pertanggung jawaban dimuka remunerasi

13 Membuat surat pernohonan transfer rekening pegawai ke bank

- Dokumen

remunerasi

Terkirimnya remunerasi ke masing masing pegawai

13 Laporan rekening koran

- Dokumen

remunerasi

Bukti transfer ke masing masing pegawai

14 Pengarsipan dokumen remunerasi

- Dokumen remunerasi

Arsip yang repi dan aman


Form-04/SOP/20.1/2017

Form-04/SOP/20.2/2017

Form-04/SOP/20.3/2017

Form-04/SOP/20.4/2017

Form-04/SOP/20.5/2017

Form-04/SOP/20.6/2017


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/21/2017

Revisi Ke 04




SOP PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN


65a/SEK/SK/12/2014


Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan SPP 2. SOP Penerbitan SPM 3. SOP Pengajuan Uang Persedian



Pencatatan Dan Pendataan: Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara PPK Kasubbag /PPSPM


Waktu Output

1

Mengumpulkan dan Mendata Bukti Pertanggungjawaban pengeluaran

- Kwitansi

2 Membuat daftar rincian pengajuan uang persediaan

- DIPA - RKA-KL

1 hari

Terselesainya pembuatan Daftar rincian Uang Persediaan

3

Membuat SPP dan surat perintah membayar (SPM) uang persediaan

- Aplikasi SPM/SAS

- Daftar rincian pengajuan UP

- Surat pernyataan

- DIPA - RKAKL

1

hari

Terbitnya SPM uang persediaan

4

Koreksi dan menanda tangani SPM pengajuan Uang Persediaan

- Surat pengantar pengajuan UP

- Berkas pengajuan UP

Terselesaikannya SPM uang Persediaan yang siap diajukan

6 Mengantar SPM Uang persediaan ke KPPN

- Berkas pengajuan UP

- Buku ekspedisi keluar bagian keuangan

Terkirimnya berkas pengajuan UP ke KPPN

7 Mengarsipkan SPM Uang Persediaan

- Box file - Arsip berkas

Uang Persediaan

Tersimpannya arsip pengajuan Uang Persediaan


Form-04/SOP/21.1/2017

Form-04/SOP/21.2/2017


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/22/2017

Revisi Ke 04




SOP PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

62/PB/2009 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

57/PB/2013 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

.003/SEK12/SK/2012


Keterkaitan : 1. SOP Bagian Perdata 2. SOP Bagian Pidana 3. SOP Bagian Hukum 4. SOP Bagian Umum



Pencatatan Dan Pendataan: Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara Penerima

Kasubbag Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1

Menerima Uang Leges/ Pendapatan Bukan Pajak dari Bagian Perdata, Bagian Pidana dan Bagian Hukum

- Ekspedisi Penyetoran dari Bagian Perdata, Bagian Pidana dan Bagian Perdata

- ATK

1 Hari

Diterimanya Uang Leges/ Pendapatan Bukan Pajak

2

Mencatat di buku Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Buku Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- ATK

Uang Leges/ Pendapatan Bukan Pajak telah dicatat dalam Buku PNBP

3 Membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

- Blangko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

- Komputer/Laptop - ATK

1 Hari

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

4 Menanda tangani Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

- Surat Setoran

Bukan Pajak (SSBP)

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) siap untuk disetorkan

5

Menyetorkan Uang Leges/Pendapatan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi

- Surat Setoran

Bukan Pajak (SSBP)

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) telah disetor ke Kas Negara

6

Membuat Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima

- Aplikasi SAS - Aplikasi SILABI - Komputer/ Laptop

2 Hari

Terselesaikannnya laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima

7

Menandatangani Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima

- Surat Pengantar - LPJ Bendahara

Penerima - Daftar Rincian Kas

Direkening - Berita Acara Kas

Bendahara Penerima

- Berita Acara

Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima telah valid



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/22/2017

Revisi Ke 04




SOP PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pemeriksaan Kas dan rekonsiliasi

8 Menyusun Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Surat Setoran Bukan Pajak

- Data Pendukung Lainnya

- Komputer/ Laptop 2 Hari

Terselesaikannya Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

9

Menanda tangani Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Laporan Realisasi

Pendapatan Bukan Pajak

Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak siap dikirim

10 Mengirim Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Draf surat pengantar

- Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Buku agenda Surat keluar

1 Hari

Terkirimnya Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

11

Mengarsipkan Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

- Boxfile - Lemari arsip

Tersimpannya Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak


Form-04/SOP/22.1/2017

Form-04/SOP/22.2/2017


K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/23/2017

Revisi Ke 04




SOP PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARAN ANGGARAN


65a/SEK/SK/12/2014


Keterkaitan : 1. SOP Penerbitan Penggantian Uang Persediaan 2. SOP Penerbitan SPP 3. SOP Pengajuan SPM




No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pejabat Pengadaan/ Kasubbag

Bendahara PPK Kasubbag /PPSPM


Waktu Output

1 Menyiapkan Bukti Tagihan / pengeluaran Anggaran

Kwitansi

2 Mengajukan persetujuan bayar ke PPK

Kwitansi

3 Membuat Surat Perintah Bayar

- Komputer - Printer

4 Memerintahkan bendahara untuk membayar tagihan

SPBY

5

Bendahara meneliti dan mengevaluasi Surat Perintah Bayar dan Bukti Pengeluaran Anggaran

6

Bendahara membayar sesuai Surat perintah bayar dan bukti yang diterima Ke Penerima

- DIPA - RKA-KL

1 hari

Terselesainya pembuatan Daftar rincian Uang Persediaan

7

Memungut dan menyetorkan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku

- Daftar rincian pengajuan Uang Persediaan

Terselesainya pembuatan surat pernyataan

8

Membukukan bukti pengeluaran kedalam Buku Kas Umum dan Buku bantu

- Aplikasi SPM/SAS

- Daftar rincian pengajuan UP

- Surat pernyataan

- DIPA - RKAKL

1 hari

Terbitnya SPM uang persediaan

9 Mengarsipkan bukti pengeluaran

Ya

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/23/2017

Revisi Ke 04





Form-04/SOP/23.1/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/23/2017

Revisi Ke 04





Form-04/SOP/23.2/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/24/2017

Revisi Ke 04




SOP LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 4. Peraturan Direktur Jenmderal Perbendaharaan Nomor PER-

62/PB/2009 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

57/PB/2013 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

003/SEK12/SK/2012


Keterkaitan : 1. SOP Rekonsiliasi 2. SOP Laporan Bagian Umum 3. SOP PNBP




No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbag Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1

Menyiapkan Data, dokumen dan mengkonsep Laporan Keuangan

2 Merekam dokumen sumber

- Lembar SPM - Lembar SP2D - Data Pelaporan lainnya - Aplikasi SAKPA/SAIBA - LPJ Bendahara

Pengeluaran dan penerimaan

3

hari

Tersajinya laporan keuangan dalam bentuk aplikasi

3 Melakukan Rekonsiliasi data dengan KPPN

- Softcopy laporan

keuangan.

Softcopy Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi

4

Mencetak/ Printout Laporan Keuangan dan Hasil Rekonsiliasi

- Aplikasi - SAKPA/SAIBA - Softcopy Berita Acara

Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi

Laporan Keuangan

5 Meneliti dan mengevaluasi laporan keuangan

- Berita acara

Rekonsiliasi - Laporan Keuangan

1

hari

Berita acara rekonsiliasi dan Laporan Keuangan dinyatakan Valid

6 Penandatangan laporan keuanagan

-

7 Mengirim Laporan Keuangan ke Kordinator wilayah

- Berita Acara

Rekonsiliasi. - laporan keuangan

Terkirimnya softcopy Dan hardcopy laporan keuangan

8 Menata laporan keuangan dan pengarsipan

- Laporan Keuangan

- Boxfile - Lemari arsip

Tersimpannya laporan keuangan

Ya

Tidak



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/24/2017

Revisi Ke 04





Form-04/SOP/24.1/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/24/2017

Revisi Ke 04





Form-04/SOP/24.2/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/24/2017

Revisi Ke 04





Form-04/SOP/24.3/2017



K a b . B o g o r 1 6 9 1 5

: (021) 87905153–87905154 FAX : 87905153-87905808


No. W11-U20/04/SOP/24/2017

Revisi Ke 04





Form-04/SOP/24.4/2017


Form-04/SOP/24.5/2017