Download pdf - NACRT PRORAĈUNA GRADA KARLOVCA ZA 2014

RADNI DIO

1. PRIHODI I PRIMICIBROJ PLANIRANO

POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA 2014

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 229.883.215

Razdjel 000 PRIHODI GRADA 229.883.215

Glava 01 PRIHODI GRADA KARLOVCA 208.014.148

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAĈUNA 114.560.000

P0001 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 101.000.000

P0015 6131 Porez na kuće za odmor 75.000

P0016 6131 Porez na korištenje javnih površina 200.000

P0017 6134 Porez na promet nekretnina 4.000.000

P0018 6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 1.300.000

P0019 6145 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 850.000

P0067 6413 Kamate na oročena sredstva i na depozite po viĎenju 600.000

P0069 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 700.000

P0072 6422 Prihodi od iznajmljivanja imovine ( Selce ) 30.000

P0073 6422 Prihodi od zakupa poslovnih objekata 2.000.000

P0074 6422 Prihodi od zakupa imovine (štandovi, kiosci) 320.000

P0075 6422 Prihodi od iznajmljivanja imovine - stambeni objekti 680.000

P0076 6422 Prihodi od zakupa i sluţnosti na gradskom zemljištu 250.000

P0077 6423 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 200.000

P0078 6423 Naknada za uporabu javnih gradskih površina 800.000

P0082 6512 Gradske i općinske pristojbe i naknade 250.000

P0083 6513 Prihodi od prodaje drţavnih biljega 1.100.000

P0084 6514 Prihodi od boravišne pristojbe 40.000

P0088 6526 Prihodi po sudskim presudama 50.000

P0089 6526 Ostali nespomenuti prihodi - uplata doprinosa za volontere 50.000

P0094 6819 Ostale kazne - naplaćeni troškovi prisilne naplate 10.000

P0095 6819 Ostale kazne - prekršajne kazne komunalnih redara 5.000

P0096 6831 Ostali prihodi 50.000

Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ 4.379.952

P0002 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ 317.052

P0003 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Banija 439.500

P0004 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Braća Seljan 782.000

P0005 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Dragojna Jarnjević 308.000

P0006 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Dubovac 805.600

P0007 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Grabrik 706.800

P0008 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Švarča 321.000

P0009 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Turanj 340.000

P0010 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Mahično 140.000

P0011 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Rečica 150.000

P0012 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za OŠ Skakavac 70.000

Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC - JVP 1.874.636

P0014 6111 Porez i prirez na dohodak - dodatni udio za JVP 1.874.636

Izvor KOMUNALNA NAKNADA 29.500.000

P0091 6532 Komunalna naknada 29.500.000

Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 2.425.230

P0090 6531 Komunalni doprinos 2.425.230

Izvor SPOMENIĈKA RENTA 1.000.000

P0080 6423 Prihodi od spomeničke rente 1.000.000

Izvor DOPRINOS ZA ŠUME 450.000

P0086 6524 Doprinosi za šume 450.000

Izvor NAKNADA ZA KONCESIJE 1.500.000

P0070 6421 Naknade za koncesije 1.500.000

Izvor NAKNADA ZA ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA 400.000

P0079 6423 Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada 400.000

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO 1.939.516

P0071 6422 Prihodi od zakupa poljopriv. zemljišta u vl. drţave 30.000

P0085 6522 Vodni doprinos 100.000

NACRT PRORAĈUNA GRADA KARLOVCA ZA 2014.

Stranica 1

BROJ PLANIRANO


P0087 6526 Ostali nespomenuti prihodi - naknada za zadrţav. izgr.zgrade u prostoru 1.809.516

Izvor POMOĆI IZ ŢUPANIJSKOG PRORAĈUNA 2.400.000

P0020 6331 Tekuće pomoći iz drţ. proračuna - izbori za EU parl. i predsjed.izbori 1.300.000

P0021 6331 Tekuće pomoći iz ţupanij. prorač. - javni radovi 100.000

P0022 6331 Tekuće pomoći iz ţupanij. proračuna - ogrijev za socijalu 1.000.000

Izvor POMOĆI IZ DRŢAVNOG PRORAĈUNA - OSTALO 1.444.000

P0031 6331

Tekuće pomoći iz drţav. prorač. - sufinanc. plaća za preuzetdjelat. Drţ.

upr. 664.000

P0032 6331 Kapitalne pomoći iz drţ. proračuna - ulaganje u objekte kulturne baštine 780.000

Izvor

POMOĆI IZ FONDA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETSKE

UĈINKOVITOSTI 4.580.000

P0045 6341 Tekuće pomoći od FZOIEU - sufinanc. projekata energ. učinkv 2.980.000

P0046 6342 Kapitalne pomoći od FZOIEU - sanacija komunal. otpada Ilovac 350.000

P0047 6342 Kapitalne pomoći od FZOIEU - sustav za otplinjavanje 500.000

P0048 6342 Kapitalne pomoći od FZOIEU - za reciklaţna dvorišta 750.000

Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 5.640.593

P0052 6351 Tekuće pomoći izravn. za decentr. funkc.- OŠ Banija 234.500

P0053 6351 Tekuće pomoći izravn. za decentr. funkc. - OŠ Braća Seljan 136.000

P0054 6351 Tekuće pomoći izravn. za decentr. funkc.- OŠ Dragojla Jarnevć 255.153

P0055 6351 Tekuće pomoći izravn. za decentr. funkc.- OŠ Dubovac 365.000

P0056 6351 Tekuće pomoći izravn. za decentr. funkc. - OŠ Grabrik 368.200

P0057 6351 Tekuće pomoći izravn. za decentr. funkc. - OŠ Švarča 225.000

P0058 6351 Tekuće pomoći izravn. za decentr. funkc. - OŠ Turanj 270.520

P0059 6351 Tekuće pomoći izravn. za decent. funkc. - OŠ Mahično 137.060

P0060 6351 Tekuće pomoći izravn. za decentr. funkc. - OŠ Rečica 122.000

P0061 6351 Tekuće pomoći izravn. za decentr. funkc. - OŠ Skakavac 99.860

P0062 6351

Tekuće pomoći izravn. za decentr. funkc. - Centar za odgoj iobraz.

Banija 255.000

P0063 6351 Tekuće pomoći izravnan. za decentr. funkcije - OŠ 1.700.000

P0064 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentr. funkcije - OŠ Dubovac 487.300

P0065 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentraliz. funkcije -OŠ Rečica 680.000

P0066 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za dec. funkcije - COIOBanija 305.000

Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA JVP - DEC 5.123.381

P0051 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentr. funkcije - JVP 5.123.381

Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAĈUNA 265.000

P0039 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna grada D. Resa - za VIK 265.000

Izvor POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAĈUNA 4.362.500

P0049 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće drţave - ŢUC 4.362.500

Izvor

POMOĆI IZ DRŢAVNOG PRORAĈUNA OD INSTITUCIJA I TIJELA EU -

PK 37.888

P0037 6332 Kapitalne pomoći iz drţavnog proračuna - IPA projekt Mobill 37.888

Izvor POMOĆI IZ DRŢAVNOG PRORAĈUNA - PK 200.800

P0025 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 60.000

P0209-1 6331 Tekuće pomoći iz drţavnog prorač. - Centar Banija 140.800

Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 400.000

P0098 7111 Prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu grada 400.000

Izvor PRIHODI OD PRODAJE STAMBENIH OBJEKATA 4.900.000

P0100 7211 Prihodi od prodaje stanova - Inkasator 1.900.000

P0101 7211 Prihodi od prodaje gradskih stanova 1.000.000

P0103 7211 Prihodi od prodaje stambenih objekata - za konvertibilnu valutu 2.000.000

Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U DRŢAVNOM VLASNIŠTVU 90.000

P0099 7111 Prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu drţave 90.000

Izvor PRIMICI OD ZADUŢIVANJA 15.000.000

P0105 8443 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka 15.000.000

Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE ( MRRŠVG ) - OPREMA ZA DVORANU 1.361.251

P0110 9221 Višak prihoda - od pomoći iz drţ. prorač. za opremu dvorane 1.361.251

Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - SPOMENIĈKA RENTA 258.842

P0111 9221 Višak prihoda - od spomeničke rente 258.842

Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - KOMUNALNI DOPRINOS 1.594.000

P0113 9221 Višak prihoda - od komunalniog doprinosa 1.594.000

Stranica 2

BROJ PLANIRANO


Izvor

V.P.IZ PRETHODNE GODINE - OD PRODAJE POSLOVNIH

OBJEKATA 1.823.270

P0114 9221 Višak prihoda - od prodaje poslovnih objekata 1.823.270

Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - NAKNADA ZA KONCESIJE 503.289

P0116 9221 Višak prihoda - od naknade za koncesije 503.289

Glava 02

PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI I OSTALI PRIHODI

PRORAĈUNSKIH KORISNIKA 21.869.067


P0026 6331 Tekuće pomoći iz drţ. prorač. - Dječji vrtić 4 rijeke (djecas teškoć u razv.) 22.400

P0027 6331 Tekuće pomoći iz drţ. prorač. - Dječji vrtić ( predškolski odgoj) 14.500

Korisnik 01 OŠ BANIJA 976.822

Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 35.000

P0129 6615 Prihodi od pruţenih usluga 35.000

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 534.400

P0127 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 534.400

Izvor POMOĆI IZ DRŢAVNOG PRORAĈUNA - OSTALO 362.644

P0033 6331 Tekuće pomoći iz drţ. proračuna gradovima 362.644

Izvor POMOĆI IZ ŢUPANIJSKOG PRORAĈUNA - PK 3.500

P0125 6331 Tekuće pomoći iz ţupanijskih proračuna 3.500


P0126 6331 Tekuće pomoći iz drţavnog proračuna 26.078

Izvor DONACIJE - PRIHODI PK 12.200

P0130 6631 Tekuće donacije 12.200

Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK 3.000

P0131 7211 Stambeni objekti 3.000

Korisnik 02 OŠ BRAĆA SELJAN 565.500













Korisnik 03 OŠ DRAGOJLA JARNEVIĆ 684.479


P0147 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 3.000


P0145 6526 Ostali nespomenuti prihodi 651.404






P0144-1 6631 Tekuće donacije 5.000


P0144-2 7211 Stambeni objekti 3.000

Korisnik 04 OŠ DUBOVAC 1.025.574


P0153 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.848

P0157 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 700




P0155 6526 Ostali nespomenuti prihodi volonteri 13.300

Stranica 3

BROJ PLANIRANO











Korisnik 05 OŠ GRABRIK 1.121.185










P0166-1 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 4.000



Korisnik 06 OŠ ŠVARĈA 904.537











P0175-1 6632 Kapitalne donacije 3.000





Izvor V.P. IZ PREHODNE GODINE - VLASTITI PRIH. - PK 188.000

P0182 9221 Višak prihoda - vlastiti prihodi 188.000

Korisnik 07 OŠ TURANJ 421.432











Korisnik 08 OŠ MAHIĈNO 230.270


P0194 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično - izlet učenika 220.000





Korisnik 09 OŠ REĈICA 147.000


Stranica 4

BROJ PLANIRANO







Korisnik 10 OŠ SKAKAVAC 99.000





Korisnik 12 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 1.837.996



P0212 6526 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 1.000

P0213 6526 Ostali prihodi za posebne namjene 16.000

P0214 6831 Ostali prihodi 1.000

Izvor


PK 1.225.496

P0214-1 6333

Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava

EU 1.225.496






P0215 6631 Tekuće donacije od trgovačkih društava 2.000



Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - PRIHODI ZA POS. NAMJ. - PK 15.000

P0217 9221 Višak prihoda - prihodi za posebne namjene 15.000

Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - POMOĆI IZ DRŢ. PROR. - PK 10.000

P0218 9221 Višak prihoda - pomoći iz drţ. prorač. 10.000

Korisnik 13 DJEĈJI VRTIĆ KARLOVAC 6.265.800

Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 1.100.000

P0221 6614 Prihodi od prodanih proizvoda 1.100.000

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI PK 4.750.000

P0219 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 4.750.000

Izvor


PK 415.800


Korisnik 14 DJEĈJI VRTIĆ ĈETIRI RIJEKE 3.750.000


P0225 6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 3.624.000



Korisnik 15 GRADSKA KNJIŢNICA " I. G. KOVAĈIĆ" 1.300.000


P0234 6614 Prihodi od prodaje robe 41.400


P0236 6615 Prihodi od pruţenih usluga - najam prostora 36.500



P0233 6526 Ostali prihodi za posebne namjene 2.500


P0231 6332 Kapitalne pomoći iz ţupanijskog proračuna 60.000



P0230 6332 Kapitalne pomoći iz drţavnog proračuna 450.000



P0238 6632 Kapitalne donacije 5.000

Stranica 5

BROJ PLANIRANO


Korisnik 16 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC 275.722




P0240 6331 Tekuće pomoći iz ţupanijskog proračuna 37.152






P0244 9221 Višak prihoda 11.610

Korisnik 17 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" 1.136.700






P0246 6331 Tekuće pomoći iz ţupanijskog proračuna 157.000


P0247 6331 Tekuće pomoći iz proračuna - Min. kulture 353.000

Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK 700

P0253 7211 Stambeni objekti 700

Korisnik 18 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA 1.090.150








P0259 9221 Višak prihoda 250.000

BROJ PLANIRANO


UKUPNO RASHODI / IZDACI 229.883.215

Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAĈELNIKA 14.140.750

Glava 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAĈELNIKA 2.801.500

Program A01 1000 REDOVNA DJELATNOST 1.196.500

Aktivnost

A01 1000

A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti 655.000

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAĈUNA 655.000

R0001 3233 Usluge promidţbe i informiranja 300.000

R0002 3291 Naknade za rad Savjetodavnih tijela gradonačelnika 35.000

R0003 3293 Reprezentacija 120.000

R0004 3299 Troškovi protokola 140.000

R0005 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000

Aktivnost

A01 1000

A100002 Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo 500.000


R0006 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000

Aktivnost

A01 1000

A100018 Karlovaĉka graĊanska garda 41.500


R0006-1 3231 Tekuće donacije u novcu 5.000

R0006-2 3227 Sluţbena, radna i zaštitna odjeća i obuća 35.000

R0006-3 3294 Članarine 1.500

2. RASHODI I IZDACI PO RAZDJELIMA, PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I

PROJEKTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

Stranica 6

BROJ PLANIRANO


Program A02 2001 VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA 80.000

Aktivnost

A02 2001

A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda 80.000


R0008-1 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 80.000

Program A02 2002 CIVILNA ZAŠTITA I KOMUNALNO REDARSTVO 215.000

Aktivnost

A02 2002

A200002 Komunalno redarstvo 50.000


R0103 3299 Ostali rashodi 50.000Tekući

projekt

A02 2002

T200001 Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite 165.000


R0104 3222 Materijal i sirovine 10.000

R0106 3237 Intelektualne i osobne usluge 45.000


Program A02 2003 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA 1.310.000

Aktivnost

A02 2003

A200001 Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice 850.000


R0099 3811 Tekuće donacije u novcu - VZ Grada 850.000Kapitalni

projekt

A02 2003

K200002 Ulaganje u objekte DVD - a 230.000


R0101 3821 Kapitalne donacije DVD - ima 100.000

R0101-1 3811 Tekuće donacije DVD - ima 130.000Kapitalni

projekt

A02 2003

K200003 Vatrogasna oprema DVD - a i Vatrogasne zajednice 230.000


R0102 3821 Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici - za nabavu opreme 180.000

R0102-1 3811 Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici 50.000

Glava 02 MJESNA SAMOUPRAVA 1.399.100


Aktivnost

A01 1000



R0007 3235 Zakupnine i najamnine 99.100

Aktivnost

A01 1000

A100007 Financiranje rada mjesne samouprave 1.300.000


R0008 3811 Tekuće donacije u novcu 1.300.000

Glava 03 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 9.940.150Korisnik

27652 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA 9.940.150

Program A02 2000 VATROGASTVO - ZAKONSKI STANDARD 6.998.017

Aktivnost

A02 2000

A200001 Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC) 6.298.217

Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC - JVP 1.874.636

R0009 3111 Plaće za redovan rad 1.874.636

Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA JVP - DEC 4.423.581


R0011 3112 Plaće u naravi 22.400

R0012 3121 Ostali rashodi za zaposlene 163.917

R0013 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 375.000

R0014 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 672.300

R0015 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 84.600

Aktivnost

A02 2000

A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC) 699.800

Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA JVP - DEC 699.800

R0015-1 3211 Sluţbena putovanja 7.000

R0016 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ţivot 172.000

Stranica 7

BROJ PLANIRANO


R0017 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.000

R0018 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.000


R0020 3223 Energija 133.000

R0021 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje 20.000

R0022 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000

R0023 3227 Sluţbena, radna i zaštitna odjeća i obuća 65.000

R0024 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 41.500

R0025 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja 93.000


R0027 3234 Komunalne usluge 34.400

R0028 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 600

R0029 3238 Računalne usluge 2.000

R0030 3292 Premije osiguranja 61.300

Program A02 2001 VATROGASTVO - IZNAD STANDARDA 1.851.983

Aktivnost

A02 2001

A200001 Rashodi za zaposlene - iznad standarda 1.351.783




R0033 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 86.180

R0034 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 139.050

R0035 3133 Doprinosi za zapošljavanje 17.570

Aktivnost

A02 2001

A200002 Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda 300.200






R0040 3223 Energija 130.000


R0042-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.500


R0043-1 3233 Usluge promidţbe i informiranja 3.000




R0046-1 3238 Računalne usluge 3.000

R0047 3239 Ostale usluge 9.000



R0050 3294 Članarine 1.600


Aktivnost

A02 2001

A200003 Sredstav za rad Upravnog vijeća 100.000


R0052 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa i slično 100.000Kapitalni

projekt

A02 2001

K200005 Kontejner cisterna 100.000


R0052-2 4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene 100.000

Program A08 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST 940.000

Aktivnost

A08 8003

A800001 Redovna djelatnost - JVP 313.400




R0055 3223 Energija 32.000





Stranica 8

BROJ PLANIRANO





R0068 3295 Pristojbe i naknade 1.300


R0070 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 500

R0071 3433 Zatezne kamate 500

R0072 3721 Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu 8.000


R0072-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja 50.000Kapitalni

projekt

A08 8003

K800003 Kontejner - cisterna 250.000


R0074 4227 Oprema za ostale namjene - kont. cisterna 250.000Kapitalni

projekt

A08 8003

K800005 Vozilo za gašenje šumskih poţara 300.000


R0052-3 4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene 300.000Tekući

projekt

A08 8003

T800002 Oprema , ureĊaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a 76.600


R0076 4221 Uredska oprema i namještaj 20.000

R0077 4222 Komunikacijska oprema 20.000

R0078 4223 Oprema za odrţavanje i zaštitu 20.000

R0079 4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.000

R0080 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu -licence 1.600

Program A08 8004 JVP - USLUŢNA DJELATNOST 150.150

Aktivnost

A08 8004

A800001 Rashodi za usluţnu djelatnost 140.650


R0083 3211 Sluţbena putovanja 1.200




R0087 3223 Energija 21.200







R0094 3295 Pristojbe i naknade 800




R0097 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja 1.000Tekući

projekt

A08 8004

T800002 Oprema, ureĊaji i ostala ulaganja u imovinu JVP 9.500



Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAĈUN I FINANCIJE 29.099.000

Glava 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAĈUN I FINANCIJE 29.099.000


Aktivnost

A01 1000



R0131 3231 Usluge interneta 110.000

R0132 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja računalne opreme 90.000

R0133 3238 Računalne usluge 490.000Kapitalni

projekt

A01 1000

K100008 Informatizacija Gradske uprave 590.000


Stranica 9

BROJ PLANIRANO


R0134 3235 Zakupnine i najamnine - računalna oprema 120.000

R0134-1 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000

R0135 4221 Računala i računalna oprema 200.000

R0136 4262 Ulaganja u računalne programe 240.000Kapitalni

projekt

A01 1000

K100016 " e - Grad " 200.000


R0137 4262 Ulaganja u računalne programe 200.000Tekući

projekt

A01 1000

T100012 UvoĊenje sustava lokalne riznice 335.000


R0138 3235 Zakupnine i najamnine - računalna oprema 50.000

R0139 3237 Edukacije i dr. usluge 60.000



R0142 4262 Ulaganja u računalne programe - lokalna riznica 35.000Tekući

projekt

A01 1000

T100015 UvoĊenje sustava financijskog upravljanja i kontrole - FMC 30.000


R0143 3237 Intelektualne i osobne usluge - FMC 30.000

Program A01 1001 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA 26.989.000

Aktivnost

A01 1001

A100001 Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi 18.119.000


R0108 3111 Plaće za zaposlene 14.000.000

R0109 3111 Plaće za vjeţbenike 150.000


R0111 3121 Ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, boţićnica, jubil. nrade) 500.000

R0112 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.000.000


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO 500.000

R0114-1 3111 Plaće za redovan rad - za poslove legalizacije 500.000


R0114 3111 Plaće za zaposlene 664.000

Aktivnost

A01 1001

A100002 Materijalni i financijski rashodi 1.080.000



R0116 3241 Naknade ostalih troškova - doprinosi za volontere 60.000

R0117 3299 Ostali nespomenuti rashodi posl. - povrat za više uplaćene phode 50.000

R0118 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 145.000

R0119 3433 Zatezne kamate 10.000

R0120 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 115.000

Aktivnost

A01 1001

A100003 Financiranje usluga naplate 1.165.000


R0121 3239 Ostale usluge - naplata komunalne naknade od stanovništva 600.000

R0122 3239 Ostale usluge - naplata kredita za prodane stanove 255.000

R0123 3239 Ostale usluge - naplata za poslovne prostore 250.000

R0124 3239 Ostale usluge - za naplatu prihoda ŢUC-u 60.000

Aktivnost

A01 1001

A100004 Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji 175.000

Izvor PRIHODI OD PRODAJE STAMBENIH OBJEKATA 175.000

R0125 3632 Kapitalne pomoći općini Krnjak 85.000

R0126 3632 Kapitalne pomoći općini Draganić 90.000

Aktivnost

A01 1001

A100005 Proraĉunska zaliha 250.000


R0127 3299 NepredviĎeni rashodi do visine proračunske zalihe 250.000

Aktivnost

A01 1001

A100006 Otplate kamata za primljene zajmove od banaka 1.800.000


Stranica 10

BROJ PLANIRANO


R0128 3423 Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka 1.800.000Tekući

projekt

A01 1001

T100007 Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka 4.400.000


R0129 5443 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka 4.400.000

Program A03 3003 KAPITALNE POMOĆI ZA IZGRADNJU 265.000Kapitalni

projekt

A03 3003

K300005 ISPA - izgradnja ureĊaja za proĉišćavanje voda 265.000

Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAĈUNA 265.000

R0280 3861 Kapitalne pomoći VIK - ISPA projekt 265.000

Razdjel 004

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I

ZAŠTITU OKOLIŠA 32.900.382

Glava 01

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I

ZAŠTITU OKOLIŠA 32.900.382

Program A03 3002 GRADNJA OBJEKATA 19.335.382Kapitalni

projekt

A03 3002

K300003 Školska športska dvorana "Mihajlo Prezelj - Mitila" 1.658.251


R0234 4227 Oprema za školsku športsku dvoranu - Dubovac 297.000

Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE ( MRRŠVG ) - OPREMA ZA DVORANU 1.361.251

R0235 4227 Oprema za školsku športsku dvoranu 1.361.251Kapitalni

projekt

A03 3002

K300004 Stambeno poslovni objekt - Nehajeva 9 530.000



R0237 3239 Ostale usluge - rušenje objekta 500.000Kapitalni

projekt

A03 3002

K300006 Izgradnja dizala za invalidne osobe u Gradskoj upravi 792.131



Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - SPOMENIĈKA RENTA 258.842

R0239 4511 Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima 258.842

Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - NAKNADA ZA KONCESIJE 503.289

R0240-1 4511 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene 503.289Kapitalni

projekt

A03 3002

K300012 Izgradnja Djeĉjeg vrtića Švarĉa 14.675.000



Izvor PRIMICI OD ZADUŢIVANJA 14.325.000

R0254 4212 Poslovni objekti 14.325.000Kapitalni

projekt

A03 3002

K300016 Izgradnja groblja 650.000

Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - KOMUNALNI DOPRINOS 650.000

R0264 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - Jamadol 500.000

R0264-1 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - Jamadol 150.000Kapitalni

projekt

A03 3002

K300017 Izgradnja sportsko rekreacionog centra Mostanje 200.000


R0265 4212 Poslovni objekti 200.000Kapitalni

projekt

A03 3002

K300019 Urbanistiĉko arhitektonski natjeĉaji 500.000


R0268 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - Centar Nazorova 500.000Kapitalni

projekt

A03 3002

K300025 Glazbeni paviljon - Šetalište dr. Franje TuĊmana 50.000


R0204 4214 Ostali graĎevinski objekti 50.000Kapitalni

projekt

A03 3002

K300026 Kameni prag na rijeci Korani 280.000


Stranica 11

BROJ PLANIRANO


R0281-1 3234 Komunalne usluge 280.000

Program A03 3004 ZAŠTITA I OĈUVANJE KULTURNIH DOBARA 1.390.000Kapitalni

projekt

A03 3004

K300001 Obnova i oĉuvanje kulturne baštine 1.040.000


R0202 4264 Izrada projektne dokumentacije - ureĎenje Trga bana Jelačića 40.000

Izvor SPOMENIĈKA RENTA 1.000.000

R0203 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja - obnova objekata 1.000.000Kapitalni

projekt

A03 3004

K300004 Projekt sanacije pothodnika 300.000


R0268-1 4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina - ul. V. Holjevca i Kralja

Tomislava 300.000Tekući

projekt

A03 3004

T300002 Uklanjanje ruševnih objekata 50.000


R0281 3234 Ostale komunalne usluge 50.000

Program A04 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA 2.430.000

Aktivnost

A04 4000

A400001 Izrada projekata, prostornih studija i idejnih rješenja 300.000


R0209 3237 Izdaci za plaćanje vodnog doprinosa, elk. energ. sugl. i sl. 300.000Kapitalni

projekt

A04 4000

K400002 Izrada dokumenata prostornog ureĊenja 880.000


R0210-1 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina GUP 80.000

R0211 4264 Ur.plan ureĎenja - Zvijezda sa stručnim podlogama 500.000

R0212 4264 Izrada prostorno planske dokumentacije i urbanističkih planova 300.000Kapitalni

projekt

A04 4000

K400004 Izrada projektne dokumentacije 1.000.000


R0258 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.000.000Tekući

projekt

A04 4000

T400005 Legalizacija objekata 250.000



Program A04 4001 ZAŠTITA OKOLIŠA 5.095.000

Aktivnost

A04 4001

A400001 Usluge za zaštitu okoliša 315.000


R0283 3234 Komunalne usluge zaštite okoliša 295.000

R0287 3811 Tekuće donacije u novcu Javnoj ustanovi za zaštitu prirode 20.000

Aktivnost

A04 4001

A400002 Ekološko zagaĊivanje - naknada graĊanima 900.000


R0291 3831 Naknada graĎanima za manju trţišnu vrijednost nekretnina 500.000

Izvor NAKNADA ZA ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA 400.000

R0292 3831 Naknade graĎanima za manju trţišnu vrijednost nekretnina 400.000

Aktivnost

A04 4001

A400003 Projekt "Zdravi grad" 70.000



R0293-1 3294 Članarine 10.000


Aktivnost

A04 4001

A400009 Centar za gospodarenje otpadom Karlovaĉke ţupanije 230.000


R0295 3811 Tekuće donacije u novcu 230.000Kapitalni

projekt

A04 4001

K400013 Sanacija odlagališta Ilovac 3.200.000


Stranica 12

BROJ PLANIRANO


R0271 3861 Kapitalna pomoć "Čistoći" d.o.o. - izgradnja reciklaţnih dvorišta 300.000

R0276 3861 Kapitalna pomoć "Čistoći" d.o.o. - odlagalište komunalnog otpada 350.000

R0277 3861 Kapitalna pomoć Čistoći d.o.o - izgradnja sustava za otplinjavanje 500.000

Izvor DOPRINOS ZA ŠUME 450.000

R0271-0 3861 Kapitalna pomoć "Čistoća" d.o.o. - izgradnja reciklaţnih dvorišta 450.000

Izvor



R0273 3861 Kapitalne pomoći Čistoći d.o.o. - izgradnja sustava za otplinjavanje 500.000

R0274 3861 Kapitalne pomoći Čistoći d.o.o. - izgradnja reciklaţnog dvorišta 750.000

R0275 3861 Kapitalna pomoć "Čistoći" d.o.o. - odlagalište komunalnog otpada 350.000Tekući

projekt

A04 4001

T400005 Sanacija divljih odlagališta 50.000


R0296 3234 Komunalne usluge 50.000Tekući

projekt

A04 4001

T400006 Projekt zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom 30.000


R0297 3237 Intelektualne i osobne usluge - izobrazba stanovništva 30.000Tekući

projekt

A04 4001

T400007 Alternativni izvori pitke vode 200.000


R0299 3234

Istraţni radovi - nastavak daljnjih ispitivanja kvalitete vode na lokaciji

Borlin 200.000Tekući

projekt

A04 4001

T400011 Zone sanitarne zaštite 100.000


R0301-1 3237 Intelektualne i osobne usluge - elaborat zone sanitarne zaštite 100.000

Program A04 4002 ENERGETSKA UĈINKOVITOST 4.650.000

Aktivnost

A04 4002

A400001 Mjere energetske uĉinkovitosti 4.650.000


R0214 3233 Usluge promidţbe i informiranja - promocija gospodarenja enegijom 60.000


R0215 3822 Kapitalne donacije graĎanima i kućanstvima - projekti energ.učinkovitosti 1.000.000

R0216 3811 Tekuće donacije u novcu - opremanje i odrţ. EE kutka 30.000

Izvor



R0219 4511 Dodatna ulaganja u gradske stanove i pos. prost. - razdjelnici topline 30.000

R0220 3237 Intelektualne i osobne usluge - energetski certifikati 150.000

R0222 3822

Kapitalne donacije graĎanima i kućanstvima - sufinanciranje projekta

energ.učinkovitosti 2.800.000

Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 47.955.658

Glava 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 47.955.658

Program A03 3000 ODRŢAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 39.143.158

Aktivnost

A03 3000

A300001 Odrţavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 622.500

Izvor KOMUNALNA NAKNADA 509.000

R0144 3232 Usluge čišćenja slivnika i otvorenih odvodnih kanala 317.000

R0145 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja - crpna postrojena 192.000

Izvor POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAĈUNA 113.500

R0146 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja - čišćenje slivnika i taloţnika 113.500

Aktivnost

A03 3000

A300002 Ĉišćenje javnih površina 3.295.000


R0147 3234 Komunalne usluge - čišćenje javnih prometnih površina 2.794.000

R0148 3234 Komunalne usluge - čišćenje pothodnika, javnog WC i sl. 200.500

R0149 3234 Komunalne usluge - odvoz glomaznog otpada 300.500

Aktivnost

A03 3000

A300003 Odrţavanje zelenih površina 6.662.000


Stranica 13

BROJ PLANIRANO


R0150-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja - obnova mladih drvoreda 36.000


R0150 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja - zelene površine 6.550.000

R0150-2 3811 Tekuće donacije u novcu - odrţavanje javno zelene površine Arboretum 40.000

R0150-3 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja - ostale javne površine 36.000

Aktivnost

A03 3000

A300004 Odrţavanje groblja 1.000.000


R0151 3232 Usluge tekuć. i invest. odrţ. - odrţavanje groblja 1.000.000

Aktivnost

A03 3000

A300005 Javna rasvjeta-energija i odrţavanje 5.000.000


R0152 3223 Energija - javna rasvjeta 4.000.000

R0153-1 3223 Energija - klizalište 100.000

R0153-2 3223 Energija - semafori 100.000

R0155 3232

Usluge tek. i invest. odrţav. postroj. i opreme - redovno orţav. javne

rasvjete 750.000

R0156 3232 Usluge tekućeg i investic. odrţavanja - priključci 50.000

Aktivnost

A03 3000

A300006 UreĊenje grada povodom boţićnih i novogodišnjih blagdana 180.000


R0158 3222 Ostali materijal - nakit za kićenje grada 80.000


Aktivnost

A03 3000

A300007 Odrţavanje nerazvrstanih cesta 20.281.758


R0174-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja - asfaltne površine 3.755.142


R0162 3232

Usluge tekućeg i investicij. odrţavanja-pojačano odrţ. nogostupa, staza i

parkiral. 1.250.000

R0163 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja - makadam površina 1.053.000

R0168 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja - zimska sluţba 3.000.000

R0174 3232 Usluge tekućeg odrţavanja - asfaltne površine 1.945.100

R0175 3232 Usluge tekućeg i investicijsk.odrţav. - mostovi i nadvoţnjaci isl. 385.000

R0176 3232 Usluge tekućeg i investicijsk. odrţ.-čišćenje kolnika 19.000

R0177 3232 Usluge tek. i invest. odrţav. objekata za odvodnju 799.000

R0178-1 3239 Ostale usluge-ophodarska sluţba 478.000

R0225 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja horiz. prometne signalizcije 1.300.000

R0225-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja svjetlos. promet. sign. 266.000

R0226 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanje vertik. prometne signalizcije 893.000


R0174-0 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja - asfaltne površine 889.516

Izvor POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAĈUNA 4.249.000

R0160 3232 Usluge tekućeg i investic. odrţavanja - asfaltne površine 400.000

R0161 3232 Usluge tekućeg i investic. odrţ. - pojačano odrţ. mostova 1.010.000

R0164 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja -oprema cesta 530.000

R0170 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja - zimska sluţba 1.060.000

R0178 3232

Usluge tekuć. i invest. odrţavanje - rubnjaci, opločnici i dr. beton.

galanterija 902.000

R0179 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja - zeleni cestovni pojas 347.000

Aktivnost

A03 3000

A300008 Odrţavanje objekata 200.000


R0165 3232 Usluge tekućeg i investicij. odrţavanja - komunalni objekti 200.000

Aktivnost

A03 3000

A300010 Ostale izvanredne intervencije u gradu 100.000


R0171 3232 Usluge tek. i invest. odrţavanja - izdaci po gradskim odluka 50.000

R0171-1 3239 Ostale usluge - rušenje po nalogu graĎevinske inspekcije 50.000

Aktivnost

A03 3000

A300011 Javni radovi 200.000

Stranica 14

BROJ PLANIRANO



R0172 3232 Usluge tek. i invest. odrţavanja - javni radovi 100.000

Izvor POMOĆI IZ ŢUPANIJSKOG PRORAĈUNA 100.000

R0173 3232 Usluge tek. i invest. odrţavanja - javni radovi 100.000

Aktivnost

A03 3000

A300016 Odrţavanje djeĉjih igrališta i sportskih terena 250.000


R0186 4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene - oprema za dječja igrališta 200.000


R0187 3232 Usluge tekuć. i invest. odrţ. - dječja igrališta 50.000

Aktivnost

A03 3000

A300017 Odrţavanje javnih kupališta i plaţa 460.000


R0188 3232 Usluge tekućeg i investic. odrţav. - kupališta i plaţa 200.000

R0189 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja - Foginovo kupalište 260.000

Aktivnost

A03 3000

A300018 Odrţavanje spomenika 20.000


R0190 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja spomenika 20.000Kapitalni

projekt

A03 3000

K300013 HEP ESCO - uštede energije na javnoj rasvjeti 686.900


R0191 3223 HEP ESCO - uštede javne rasvjete (otplate rata) 686.900Kapitalni

projekt

A03 3000

K300014 Izgradnja komunalnih prikljuĉaka 100.000


R0192 4214 Ostali graĎevinski objekti - izgradnja komunal. priključaka 100.000Tekući

projekt

A03 3000

T300019 UreĊenje obala rijeke Korane 85.000


R0193 3232 Usluge tekuć. i invest. odrţ. - ureĎenje obala rijeke Korane 85.000

Program A03 3001 ODRŢAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH PROSTORA I OPREME 2.150.000

Aktivnost

A03 3001

A300001 Odrţavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu grada 850.000


R0194 3232 Usluge tekućeg i investicij. odrţav. - poslovni prostori 300.000

R0195 3234 Komunalne usluge - pričuva za poslovne prostore 250.000

R0196 4511 Dodatna ulaganja na poslovnim objektima 300.000

Aktivnost

A03 3001

A300002 Odrţavanje stanova u vlasništvu grada 1.300.000


R0197 3232 Usluge tekućeg i investicij. odrţ. - stanovi u vlasništvu grada 400.000

R0198 3234 Komunalne usluge - pričuva za gradske stanove 500.000

R0199 4511 Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima - stanovi 400.000

Program A03 3002 GRADNJA OBJEKATA 4.562.500Kapitalni

projekt

A03 3002

K300007 Izgradnja rotora Švarĉa 87.500

Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 87.500

R0241 4213 Ostali prometni objekti - rotor Švarča 87.500Kapitalni

projekt

A03 3002

K300009 Izgradnja rotora Novi centar 87.500

Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 87.500

R0244 4213 Ostali prometni objekti - hortikulturno ureĎenje rotora Novi centar 87.500Kapitalni

projekt

A03 3002

K300012 Izgradnja Djeĉjeg vrtića Švarĉa 4.387.500


R0257-1 3237 Intelektualne i osobne usluge nadzor 87.500

R0257-2 4213 Ceste i slični prometni objekti - izgradnja pristupne ceste 1.012.730


R0257-0 4213 Ceste, ţeljeznice i ostali prometni objekti 370.000

Izvor PRIMICI OD ZADUŢIVANJA 675.000

Stranica 15

BROJ PLANIRANO


R0257-3 4213 Ceste, ţeljeznice i ostali prometni objekti 675.000


R0257-4 4213

Ceste, ţeljeznice i ostali prometni objekti - izgradnja pristupne

prometnice 419.000

Izvor

V.P.IZ PRETHODNE GODINE - OD PRODAJE POSLOVNIH

OBJEKATA 1.823.270

R0257 4213 Ceste i slični prometni objekti - izgradnja pristupne ceste 1.823.270

Program A03 3004 ZAŠTITA I OĈUVANJE KULTURNIH DOBARA 280.000

Aktivnost

A03 3004

A300003 WEB aplikacija - programsko rješenje katastra vodova 280.000


R0201 4262 Ulaganja u računalne programe 170.000

R0201-1 4221 Računalna oprema i računala 50.000

R0201-2 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - GIS 60.000

Program A03 3005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 1.820.000

Aktivnost

A03 3005

A300001 Prometna jedinica mladeţi 80.000


R0223 3227 Izdaci za nabavu sluţbene odore i opreme 5.000

R0224 3237 Usluge studentskog i učeničkog servisa 65.000

R0224-1 4222 Komunikacijska oprema 10.000

Aktivnost

A03 3005

A300004 Urbana oprema 240.000


R0227 3232 Odrţavanje nadstrešnica i urbane opreme 60.000

R0228 4227 Izdaci za nabavu urbane opreme 100.000

R0229 4511 Dodatna ulaganja - nadstrešnice na autobusnim stajalištima 80.000

Aktivnost

A03 3005

A300005 Subvencija Autotransportu d.o.o. 1.500.000

Izvor NAKNADA ZA KONCESIJE 1.500.000

R0231 3522 Subvencija javnom gradskom prijevozu 1.500.000

Razdjel 006

UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I

TURIZAM 5.583.895

Glava 01

UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I

TURIZAM 5.583.895

Program A05 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1.538.895

Aktivnost

A05 5000

A500001 Poduzetniĉka infrastruktura 482.095


R0302 3811 Tekuće donacije u novcu - potpora za aktivnosti Obrtničkog centra 60.000

R0304 3811 Tekuće donacije u novcu - Razvojnoj agenciji KŢ po posebnoj odluci 422.095

Aktivnost

A05 5000

A500002 Mjere odrţivog poslovanja poduzetnika 651.800


R0305 3523 Subvencije za očuvanje tradicijskih obrta 100.000

R0306 3523 Subvencije kamata po programu Poduzetnik - 2 1.800

R0307 3523 Subvencija kamata poduzetnicima po programu Karlovac 2011. 200.000

R0308 3523 Subvencije za projekte mladih poduzetnika početnika - po natječaju 100.000

R0309 3523 Subvencije za projekte poduzetništva za ţene - po natječaju 150.000

R0310 3523 Subvencije za projekte po natječaju - inovacije 100.000

Aktivnost

A05 5000

A500003 Promidţba poduzetništva i obrtništva 190.000



R0313 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - za Sajam poslova 30.000

R0314 3811 Tekuća donacija Udruţenju obrtnika - gospod. sajam na Danima piva 100.000

R0315 3811 Tekuće donacije u novcu - sajmovi, izloţbe, predavanja i dr. 40.000

Aktivnost

A05 5000

A500004 Zaštita potrošaĉa 15.000


R0316 3811 Tekuće donacije u novcu - udruzi za zaštitu potrošača 15.000

Stranica 16

BROJ PLANIRANO

POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA 2014Kapitalni

projekt

A05 5000

K500005 Poduzetniĉka zona Mekušje 200.000


R0317 3239 Ostale usluge - pripremni radovi na ureĎenju zone 200.000

Program A05 5001 RAZVOJ TURIZMA 1.005.000

Aktivnost

A05 5001

A500001 Promidţba turizma Grada Karlovca 40.000


R0318 3233 Usluge promidţbe i informiranja - izrada promotivnih materijala 40.000

Aktivnost

A05 5001

A500002 UnaprijeĊenje male turistiĉke infrastrukture 280.000


R0319 3232 Usluge tekućeg i invest.odrţ. - mala turistička infrastruktura 220.000

R0321 3811

Tekuće donacije u novcu - ureĎenje grada u turističke svrhe "Zeleni

cvijet" 60.000

Aktivnost

A05 5001

A500003 Mjere aktivnog razvoja turizma 70.000


R0323 3811 Tekuće donacije u novcu - turističke aktivnosti po natječaju 70.000Tekući

projekt

A05 5001

T500004 Manifestacije i razna dogaĊanja 355.000


R0324 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Boţićni sajam 80.000

R0325 3299 Ostali rashodi poslov. - organizacija dočeka Nove godine 130.000

R0326 3811 Tekuće donacije TZ - organizacija Karlovačkih dana piva 100.000

R0327 3811 Tekuće donacije u novcu - za "Ţive jaslice" 15.000

R0328 3811 Tekuće donacije MO - sufinanc. "Ivanjskog krijesa" 30.000Tekući

projekt

A05 5001

T500005 Tekuće donacije u novcu Turistiĉkoj zajednici 260.000


R0329 3811 Tekuća donacija TZ Grada - sufinanc. manifestacija u org.TZGrada 60.000

R0330 3811 Tekuće donacije u novcu - sufinan.projekata i akt.TZ Grada 200.000

Program A05 5002 POTPORA POLJOPRIVREDI 1.015.000

Aktivnost

A05 5002

A500001 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - subvencije kamata 200.000


R0331 3523 Subvencije kamata poljoprivr. gospodarstvima 200.000

Aktivnost

A05 5002

A500002 Subvencije za usluge pruţene poljoprivrednim proizvoĊaĉima 615.000


R0332 3523 Subvencije poljoprivrednicima - usluge pruţene proizvoĎačima 600.000


R0333 3523 Subvencije poljoprivrednicima - usluge pruţene poljoprivrednicima 10.000

R0334 4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene - CDA meteor.stanica 5.000

Aktivnost

A05 5002

A500003 Subvencije za poljoprivrednu proizvodnju 200.000


R0335 3523 Subvencije poljoprivrednicima - za razvoj poljoprivredne prozvodnje 110.000

Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U DRŢAVNOM VLASNIŠTVU 90.000

R0335-1 3523 Subvencije poljoprivrednicima - za razvoj poljoprivredne proizvodnje 90.000

Program A05 5003 RURALNI RAZVOJ 1.225.000

Aktivnost

A05 5003

A500001 Poticaji i mjere ruralnog razvoja 450.000


R0336 3523 Subvencije poljoprivrednicima - za poticaje ruralnog razvoja 200.000

R0337 3811 Tekuće donacije u novcu - izrada dokumentacije i legalizacija objekata 100.000

R0338 3811 Tekuće donacije u novcu - članarine za LAG-ove 20.000

R0339 3863 Kapitalne pomoći za razvoj zadrugarstva i strojnih prstena 100.000

R0339-1 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima - VrtlarKA 30.000

Aktivnost

A05 5003

A500002 Potpore za promidţbene aktivnosti 80.000

Stranica 17

BROJ PLANIRANO




R0341 3523 Subvencije za edukaciju i promidţbene aktivnosti 70.000

Aktivnost

A05 5003

A500003 Naknada štete poljoprivrednim proizvoĊaĉima 50.000


R0342 3811 Tekuće donacije u novcu - naknade štete poljop. proizv. 50.000

Aktivnost

A05 5003

A500004 Uklanjanje ambrozije 50.000


R0343 3233 Promidţbene aktivnosti za uklanjanje ambrozije sa poljop.površina 20.000

R0344 3239 Ostale usluge - za uklanjanje ambrozije sa poljop. površina 30.000

Aktivnost

A05 5003

A500006 SreĊivanje zemljišnih knjiga 15.000


R0346 3523 Subvencija za sreĎivanje zemljišnih knjiga polj.gospodarstava 15.000Tekući

projekt

A05 5003

T500007 Subvencije za poljoprivredu - kapitalni projekti 480.000


R0347 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednim gospodarstvima po natječaju 480.000Tekući

projekt

A05 5003

T500008 Pomoći za razvoj seoskog turizma 100.000


R0348 3863

Kapitalne pomoći za projekte seoskog, lovnog i ribolovnog turizma po

natječaju 100.000

Program A05 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 800.000

Aktivnost

A05 5004

A500001 Zbrinjavanje napuštenih ţivotinja 800.000


R0349 3236 Usluge higijeničarske sluţbe 100.000

R0350 3236 Usluge skloništa za napuštene ţivotinje 650.000

R0351 3811 Tekuće donacije u novcu - za udruge po natječaju 30.000


Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE 1.237.888,00

Glava 01 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE I EUROPSKE FONDOVE 1.237.888,00

Program A05 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA 1.237.888,00Kapitalni

projekt

A05 5005

K500014 KAQUARIUM - slatkovodni akvarij 95.000,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAĈUNA 95.000,00

R0353 323 Usluge promidţbe i informiranja 5.000,00

R0354 426 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 90.000,00

Tekući

projekt

A05 5005

T500001 Izdaci za financiranje projekata 976.000,00


R0356 323 Usluge promidţbe i informiranja - projekti 6.000,00

R0357 323 Intelektualne i osobne usluge - za pripremu projekata 850.000,00

R0357-1 381 Tekuće donacije u novcu 120.000,00

Tekući

projekt

A05 5005

T500007 Razvoj ribolovnog turizma u destinaciji 30.000,00


R0361 381 Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici KŢ - Ribolovni turizam 30.000,00

Tekući

projekt

A05 5005

T500009 "Zvijezda na webu" 10.000,00


R0362 323 Intelektualne i osobne usluge - za izradu projekata 10.000,00

Tekući

projekt

A05 5005

T500010 "Zvijezda " u školi 24.000,00


R0362-1 323 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00

R0363 381 Tekuće donacije u novcu za provedbu projekta 14.000,00

Stranica 18

BROJ PLANIRANO

POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA 2014Tekući

projekt

A05 5005

T500012 "Grain Trade Route" 65.000,00


R0365 381 Tekuće donacije u novcu 65.000,00

Tekući

projekt

A05 5005

T500017 Program prekograniĉne suradnje MOBILL 37.888,00

Izvor


PK 37.888,00

R0374 321 Sluţbena putovanja 2.000,00

R0375 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.500,00

R0376 322 Energija 12.000,00

R0377 323 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00

R0378 323 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja 750,00

R0379 323 Usluge promidţbe i informiranja 2.500,00

R0380 323 Intelektualne i osobne usluge 7.500,00

R0381 323 Ostale usluge 2.000,00

R0383 329 Reprezentacija 3.375,00

R0384 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.200,00

R0385 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 563,00

Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 81.070.642

Glava 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 24.026.652

PROGRAM: A06 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD 2.017.052

Aktivnost

A06 6000

A600006 Prijevoz uĉenika - zakonski standard 1.700.000

Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 1.700.000

R0388 3231 Usluge prijevoza učenika osnovnih škola 1.700.000Tekući

projekt

A06 6000

T600004 HEP ESCO - ušteda energije 317.052

Izvor POREZ NA DOHODAK - DEC. OŠ 317.052

R0389 3223 HEP - ESCO d.o.o. - uštede energije (otplate rata) 317.052

PROGRAM A06 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŢAVNOG STANDARDA 385.000

Aktivnost

A06 6001

A600002 Ostale aktivnosti 5.000


R0391 3231 Usluge prijevoza učenika 3.000


Aktivnost

A06 6001

A600004 Prijevoz uĉenika 80.000


R0395 3231 Usluge prijevoza djece s teškoćama u razvoju 80.000

Aktivnost

A06 6001

A600005 Rad s darovitim uĉenicima osnovnih škola 10.000



Aktivnost

A06 6001

A600010 Odrţavanje objekata osnovnih škola 120.000



R0400 4221 Uredska oprema i namještaj 20.000Tekući

projekt

A06 6001

T600007 Prevencija ovisnosti 60.000


R0401 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.000Tekući

projekt

A06 6001

T600008 "Škola u prirodi" 110.000


R0402 3231 Usluge prijevoza djece 60.000

R0403 3722 Naknada za smještaj djece 40.000


PROGRAM A06 6002 STIPENDIRANJE UĈENIKA I STUDENATA 450.000

Stranica 19

BROJ PLANIRANO


Aktivnost

A06 6002

A600001 Stipendije Grada Karlovca 425.000


R0405 3721 Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu - stipendije 425.000

Aktivnost

A06 6002

A600002 Partnerstvo za stipendiranje - Stipendika 25.000


R0406 3631 Tekuće pomoći - Partnerstvo za stipendiranje 25.000

PROGRAM A06 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 240.000

Aktivnost

A06 6003

A600001 Rad s darovitim uĉenicima Gimnazije 10.000


R0407 3811 Tekuće donacije u novcu Gimnaziji - rad s darovitim učenicima 10.000Tekući

projekt

A06 6003

T600002 Karlovac - Grad prijatelj djece 130.000


R0408 3811 Tekuće donacije u novcu - Gradovi prijatelji djece 100.000

R0409 3811 Tekuće donacije - Društvo naša djeca Karlovac 30.000Tekući

projekt

A06 6003

T600004

Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s

teškoćama) 100.000


R0410 3811 Tekuće donacije u novcu za posebne odgojno obraz. programe 100.000

Program A06 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ 9.600Tekući

projekt

A06 6004

T600005 HEP ESCO - otplate za uštede topline 9.600


R1465 3223 Energija 9.600

Program A06 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD 500.000

Aktivnost

A06 6005

A600004 Financiranje redovne djelatnosti 500.000


R1389 3811 Tekuće donacije u novcu - ZOAKD - u 500.000

Program A06 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI 2.308.000

Aktivnost

A06 6006

A600001 Kulturni programi ustanova i udruga 725.000


R1390 3811 Tekuće donacije u novcu - programi javnih potreba u kulturi 725.000

Aktivnost

A06 6006

A600008 Ostale aktivnosti u programu kulture 40.000


R1391 3811 Tekuće donacije u novcu - folklorni ansambl "Matija Gubec" 40.000Kapitalni

projekt

A06 6006

K600002 Pomoći za sakralne objekte 400.000


R1392 3821 Kapitalne donacije za obnovu sakralnih objekata 400.000Kapitalni

projekt

A06 6006

K600007 Ulaganje u objekte kulturne baštine 898.000



R1393-0 3821 Kapitalne donacije - izgradnja spomen kosturnice 18.000


R1394 4511 Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima 780.000Tekući

projekt

A06 6006

T600003 Proslava Dana Grada 120.000


R1395 3811 Tekuće donacije u novcu - proslava Dana Grada 50.000

R1395-1 3239 Ostale usluge 30.000

R1395-2 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000Tekući

projekt

A06 6006

T600004 Karlovaĉko ljeto 100.000


Stranica 20

BROJ PLANIRANO


R1396 3811 Tekuće donacije u novcu - Karlovačko ljeto 100.000Tekući

projekt

A06 6006

T600009 Strategija kulturnog razvoja Grada Karlovca 25.000


R1391-1 3239 Ostale usluge 25.000

Program A06 6007 SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM 4.675.000

Aktivnost

A06 6007

A600001 Pomoći za socijalno ugroţenu djecu i mlade 530.000


R1398 3721 Naknade troškova za smještaj djece u vrtiće 50.000

R1399 3722 Naknada troškova prehrane učenika u osnovnim školama 300.000

R1400 3722 Naknade za troškove ljetovanja djece 180.000

Aktivnost

A06 6007

A600002 Pomoći za troškove stanovanja 1.880.000


R1402 3721 Naknade kućanstvima - nabava ogrijeva 520.000

R1403 3721 Naknade kućanstvima - troškovi komunalija 600.000

R1404 3721 Naknade kućanstvima - troškovi električne energije 400.000

R1405 3721 Naknade kućanstvima - troškovi centralnog grijanja 360.000

Aktivnost

A06 6007

A600003 Pomoći umirovljenicima 580.000


R1406 3721 Naknade graĎanima - "Boţićnica" za umirovljenike 90.000

R1407 3721 Naknade graĎanima - umirovljenici niţeg socijalnog stanja 50.000

R1408 3722 Naknade graĎanima - troškovi prijevoza 400.000

R1409 3722 Naknade graĎanima - troškovi prijevoza za soc. ugroţ. kateg 40.000

Aktivnost

A06 6007

A600005 Pomoć u prehrani 665.000


R1411 3722 Naknade graĎanima - mlijeko za dojenčad 40.000

R1412 3722 Naknade graĎanima u naravi - topli obroci i paketi hrane 625.000

Aktivnost

A06 6007

A600006 Skrb o starijim i bolesnim osobama 650.000


R1413 3722 Zdravstvena njega u kući starih i bolesnih osoba 200.000

R1414 3722 Pomoć u kući starim i bolesnim osobama 450.000

Aktivnost

A06 6007

A600007 Ostale naknade i pomoći graĊanima 370.000


R1415 3721 Ostale pomoći po posebnim odlukama 300.000

R1416 3722 Naknade graĎanima - usluge prijevoza i ukopa pokojnika 50.000

R1417 3722 Naknade graĎanima - nabava pogrebne opreme 20.000

Program A06 6008 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE 2.580.000

Aktivnost

A06 6008

A600001 Pomoći za podmirenje troškova stanovanja 2.580.000


R1419 3722 Naknade graĎanima - sufinanciranje troškova komunalija 650.000

R1420 3722 Naknade kućanstvima - sufinanciranje troškova centralnog grijanja 450.000

R1421 3722 Naknade graĎanima - sufinanciranje troškova električne energije 480.000


R1418 3722 Naknade graĎanima za nabavu ogrijeva 1.000.000

Program A06 6009 ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST 660.000

Aktivnost

A06 6009

A600001 Donacije za novoroĊenu djecu 450.000


R1422 3721 Naknade graĎanima u novcu - oprema za novoroĎenu djecu 450.000

Aktivnost

A06 6009

A600002 Pomoć u kući starijim i bolesnim osobama 150.000


R1423 3631 Tekuće pomoći KŢ za program pomoći u kući i dnevni boravak 150.000

Aktivnost

A06 6009

A600003 Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a 55.000

Stranica 21

BROJ PLANIRANO



R1424 3811 Tekuće donacije u novcu - skrb o braniteljima 55.000Tekući

projekt

A06 6009

T600005 Zdravstvena zaštita djece i mladih 5.000


R1427 3237 Intelektualne i osobne usluge - ugovor o djelu 5.000

Program A06 6010 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 7.695.000

Aktivnost

A06 6010

A600001 Rashodi za zaposlene 1.625.000


R1429 3811 Tekuće donacije u novcu - za školski šport 140.000

R1430 3811 Tekuće donacije u novcu - za redovnu djelatnost KŠZ-a 1.485.000

Aktivnost

A06 6010

A600002 Korištenje i odrţavanje športskih objekata 2.900.000


R1431 3811 Tekuće donacije u novcu - za korištenje i odrţ. športskih objekata 2.300.000

R1432 3811 Tekuće donacije u novcu - za korištenje športskih školskih dvorana 600.000

Aktivnost

A06 6010

A600003 Sufinanciranje zajednice športskih udruga i športskih manifestacija 2.950.000


R1433 3811 Tekuće donacije - za športske udruge, članice KŠZ-a 2.500.000

R1434 3811 Tekuće donacije u novcu - po posebnim odlukama 300.000

R1434-1 3811 Tekuće donacije u novcu - zdravstvena skrb sportaša 150.000

Aktivnost

A06 6010

A600004

Športske igre mladih - natjecanje uĉenika uĉenika osnovnih i

srednjih škola 10.000


R1435 3811 Tekuće donacije u novcu - za natjecanja učenika u športu 10.000

Aktivnost

A06 6010

A600005 Donacije za rad športskih udruga osoba s invaliditetom 60.000


R1436 3811 Tekuće donacije u novcu - za osobe s invaliditetom 60.000Tekući

projekt

A06 6010

T600006 Športska kultura uĉenika 100.000


R1437 3811 Tekuće donacije u novcu - za program športskih aktivnosti učnika 100.000Tekući

projekt

A06 6010

T600007 Športski programi za djecu i mlade 50.000


R1438 3811 Tekuće donacije u novcu - za športske programe za djecu i mlade 50.000

Program A06 6011 JAVNE POTREBE U TEHNIĈKOJ KULTURI 400.000

Aktivnost

A06 6011

A600001 Redovna djelatnost Zajednice tehniĉke kulture 400.000


R1439 3811 Tekuće donacije u novcu - za redovnu djelatnost ZTK i rad udruga 400.000

Program A06 6012 POTPORE ZA RAD UDRUGA 1.787.000

Aktivnost

A06 6012

A600001 Sufinanciranje rada udruga 1.120.000


R1440 3811 Tekuće donacije u novcu - Savez udruga osoba s invaliditetom 115.000

R1441 3811 Tekuće donacije u novcu - Udruga "Rajska ptica" 15.000

R1442 3811 Tekuće donacije u novcu - Gradsko društvo Crvenog kriţa 670.000

R1443 3811 Tekuće donacije u novcu - Udruge slijepih 80.000

R1444 3811 Tekuće donacije u novcu - HVIDRA 180.000

R1446 3811 Tekuće donacije u novcu udrugama za lovstvo i ribolov 10.000

R1447 3811

Tekuće donacije u novcu - udruge osoba s inv.,dječje i cerebaral.,

distrof. 10.000

R1448 3811 Tekuće donacije u novcu - Udruga gluhih i nagluhih Karl. ţup 10.000

R1449 3811 Tekuće donacije u novcu - Matica umirovljenika 10.000

R1450 3811 Tekuće donacije u novcu - Klub umirovljenika 10.000

R1451 3811 Tekuće donacije u novcu - Udruga 110. brigade ZNG/ HV Karloac 10.000

Aktivnost

A06 6012

A600002 Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva 220.000

Stranica 22

BROJ PLANIRANO



R1453 3811 Tekuće donacije u novcu udrugama - po natječaju 200.000

R1454 3811 Tekuće donacije u novcu - Sajam udruga Karlovca 20.000Tekući

projekt

A06 6012

T600003 Kampanja protiv nasilja 250.000


R1455 3811 Tekuće donacije u novcu - udruzi "Korak" 250.000Tekući

projekt

A06 6012

T600004 Sklonište za beskućnike 77.000


R1456 3811 Tekuće donacije u novcu 77.000Tekući

projekt

A06 6012

T600005 Gradsko kupalište - ljetni programi 120.000


R1457 3811 Tekuće donacije u novcu - ljetno kino, spasioci i sl. 110.000


Program A06 6013 GRADSKI PROGRAM ZA MLADE 265.000

Aktivnost

A06 6013

A600001 Centar za mlade - financiranje redovne djelatnosti 150.000


R1458 3811 Tekuće donacije u novcu - za redovnu djelatnost CZM 150.000

Aktivnost

A06 6013

A600002 Provedba gradskog programa za mlade 115.000


R1452 3237 Izrada gradskog programa za mlade 25.000


R1460 3811 Tekuće donacije - Savjet mladih 5.000

R1462 3811 Tekuće donacije u novcu - informiranje mladih 25.000

R1462-1 3811 Tekuće donacije u novcu - Mala scena Hrvatskog doma 50.000

Program A06 6014 OSTALE AKTIVNOSTI ZA MLADE 55.000

Aktivnost

A06 6014

A600001 Sufinanciranje maturijade 20.000


R1463 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000Tekući

projekt

A06 6014

T600002 Filmski festival i videostvaralaštvo mladih 35.000


R1464 3811 Tekuće donacije u novcu - filmski festival mladih 35.000

Glava 02 OSNOVNE ŠKOLE 17.162.678Korisnik

8867 01 OŠ BANIJA 1.440.504

PROGRAM: A06 6000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD 674.000

Aktivnost

A06 6000

A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda 590.000


R0411 3223 Energija 310.000



R0421 3236 Zdravstveni pregledi zaposlenih 11.500

Izvor POMOĆI IZRAVNANJA ZA OŠ - DEC 150.500



R0415 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.000


R0418 3227 Radna odjeća i obuća 3.500








Stranica 23

BROJ PLANIRANO


R0427 3294 Članarine 2.000



R0429-1 3433 Zatezne kamate 1.000

R0430 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000Tekući

projekt

A06 6000

T600003 Tekuće i investicijsko odrţavanje OŠ 84.000





Aktivnost

A06 6001

A600003 Produţeni boravak 127.226


R0433 3111 Plaće za redovan rad 91.900




R0437 3212 Naknade za prijevoz na posao 12.540

Aktivnost

A06 6001



R0438 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 700

R0439 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.500Kapitalni

projekt

A06 6001

K600009 Opremanje objekata osnovnih škola 12.000


R0440 4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene 12.000Tekući

projekt

A06 6001




R0442 3225 Sitni inventar i auto gume 500

R0443 3237 Intelektualne i osobne usluge 900

R0443-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000

Program A08 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST 614.178

Aktivnost

A08 8000

A800001 Redovna djelatnost - OŠ 517.078


R0444 3224 Materijal i dijelovi za odrţavanje 6.000


R0446-1 3225 Sitni inventar i auto gume 7.000


R0446-4 4226 Sportska i glazbena oprema 9.000



R0448-1 3223 Energija 3.000

R0448-2 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.000


R0448-4 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000



R0453-1 3222 Materijal i sirovine 3.500




R0451 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 207



R0453-0 3722 Naknade graĎanima i kućanstivima u naravi 4.000

R0453-2 4241 Knjige 1.500


Stranica 24

BROJ PLANIRANO



R0453-3 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.600

R0453-4 3225 Sitni inventar i auto gume 400


Aktivnost

A08 8000




R0455-1 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.000

R0455-2 3212 Naknade za prijevoz 2.700

R0455-3 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.300


R0458 3222 Materijal i sirovine 56.000Kapitalni

projekt

A08 8000

K800003 Oprema i knjige 7.700




R0462 4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.000Korisnik898

0 02 OŠ BRAĆA SELJAN 1.608.400


Aktivnost

A06 6000



R0463 3223 Energija 412.000














R0480 3294 Članarine 600

R0481 3295 Pristojbe i naknade 1.000Tekući

projekt

A06 6000






Aktivnost

A06 6001



R0487 3721 Naknada za smještaj djece - Novigradsko proljeće 1.400

Aktivnost

A06 6001








Aktivnost

A06 6001



Stranica 25

BROJ PLANIRANO



R0493-1 3239 Ostale usluge 500

R0493-2 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500Kapitalni

projekt

A06 6001




projekt

A06 6001






Aktivnost

A08 8000






R0501 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.000


R0502-0 3292 Premije osiguranja 5.500








R0506-1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500

R0506-2 3222 Materijal i sirovine 500




R0509 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 600



R0510-2 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 500





R0514-2 3721 Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu 5.000







Aktivnost

A08 8000




R0526 3121 Ostali rashodi za zaposlene 500



R0528-1 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ţivot 4.500Korisnik

8955 03 OŠ DRAGOJLA JARNEVIĆ 1.463.962


Aktivnost

A06 6000


Stranica 26

BROJ PLANIRANO



R0534 3223 Energija 282.000
















R0549 3293 Reprezentacija 500

R0550 3294 Članarine 1.500


R0552 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000Tekući

projekt

A06 6000






Aktivnost

A06 6001

A600001 Natjecanje uĉenika 3.000



Aktivnost

A06 6001




Aktivnost

A06 6001








Aktivnost

A06 6001





R0562-2 4241 Knjige 500Kapitalni

projekt

A06 6001




projekt

A06 6001





R0565-1 3239 Ostale usluge 2.000


Aktivnost

A08 8000


Stranica 27

BROJ PLANIRANO





R0566 3239 Ostale usluge - terenska nastava 90.000

R0567 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - volonteri 45.000






R0567-0 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 96

R0567-1 3111 Plaće za redovan rad -mentorstvo 5.268

R0567-2 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 711


R0570 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 200





R0575 4241 Knjige 3.000



Aktivnost

A08 8000

A800002 Odrţavanje 3.000



Aktivnost

A08 8000



R0578 3111 Plaće za redovan rad - produţeni boravak 40.304




R0582 3211 Sluţbena putovanja 500







R0591 3233 Usluge promidţbe i informiranja 500




Aktivnost

A08 8000

A800006 Školska kuhinja 368.000




R0600 3223 Energija 1.000








R0607-1 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000Korisnik

8922 04 OŠ DUBOVAC 2.917.252


Aktivnost

A06 6000

A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda 1.060.600

Stranica 28

BROJ PLANIRANO



R0609 3223 Energija 747.700










R0618 3236 Zdravstvene usluge 7.500






R0624 3294 Članarine 2.380



R0627 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.000Kapitalni

projekt

A06 6000

K000002 Adaptacija i dodatna ulaganja u zgrade OŠ 487.300


R0629-1 4511 Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima - zamjena vanjske stolarije 487.300Tekući

projekt

A06 6000






Aktivnost

A06 6001



R0630 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Globe i Lidrano 3.550

R0631 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza-Globe 4.000

R0631-1 3239 Ostale usluge-Zvona moga grada i Globe 3.500

R0631-2 3293 Reprezentacija - Lidrano 4.500

R0631-3 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Zv moga grada 1.250

R0632 3721 Ostale naknade-Novigradsko proljeće 2.800

Aktivnost

A06 6001








Aktivnost

A06 6001




R0639 4221 Uredska oprema i namještaj 3.000Kapitalni

projekt

A06 6001




projekt

A06 6001






Stranica 29

BROJ PLANIRANO


R0643-1 4241 Knjige 1.000

Program A08 8000 OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST 1.025.574

Aktivnost

A08 8000




R0645 3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 952

R0646 3133 Doprinos za obv.osig za slučaj nezaposlenosti 110




R0649 3223 Energija 40.000


R0651 3225 Sitni inventar 4.000

R0652 3227 Sluţbena radna i zaštitna odjeća 3.000






R0654-3 3295 Pristojbe i naknade 1.000

R0654-4 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000




R0657 3223 Energija 2.550




R0661 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 125.000




R0664 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja -šteta 10.000

R0665-1 4221 Uredska oprema i namještaj 10.000



R0665-0 4221 Računalo i računalna oprema -MO 4.000









R0674 3721 Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu 600





R0676 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja 600

R0676-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600

Aktivnost

A08 8000










Stranica 30

BROJ PLANIRANO


R0694 3223 Energija 2.000

R0694-1 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - volonteri 13.300


R0694-3 3211 Sluţbena putovanja 500Kapitalni

projekt

A08 8000



R0711 4221 Uredska oprema i namještaj-Min i MO 17.000

R0712 4241 Knjige 4.000Korisnik

8914 05 OŠ GRABRIK 2.476.185


Aktivnost

A06 6000

A600001 Financiranje materijalnih i financijskih rashoda 1.000.000


R0716 3223 Energija 635.600











R0726 3235 Zakupnine i najamnine 600





R0731 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 800



R0734 3294 Članarine 1.200



R0737 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 500Tekući

projekt

A06 6000






Aktivnost

A06 6001



R0740 3231 Usluge prijevoza 3.900

Aktivnost

A06 6001




Aktivnost

A06 6001








Aktivnost

A06 6001


Stranica 31

BROJ PLANIRANO






R0749 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600Kapitalni

projekt

A06 6001




projekt

A06 6001







R0755 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800


Aktivnost

A08 8000



R0756 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - terenska nastava i ostao 101.300



R0758-1 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - volonter 26.500

R0758-2 3293 Reprezentacija 2.200


R0770-4 4241 Knjige 1.000














R0769-1 4241 Knjige 4.000




Aktivnost

A08 8000







R0779 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ţivot 900







R0786 422 Postrojenja i oprema 2.000


Aktivnost

A08 8000


Stranica 32

BROJ PLANIRANO





R0792 3223 Energija 1.300

R0792-1 3236 Zdravstvene usluge 2.300



Aktivnost

A08 8000

A800007 Najam dvorane i ostalo 262.300







R0798 3223 Energija 156.000

R0799 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje 0



R0802 3234 Komunalne usluge 400




R0808 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 500

R0808-1 3231 Usluge prijevoza 1.000

R0808-2 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.600Kapitalni

projekt

A08 8000



R0811 4123 Licence 1.000


R0817 4241 Knjige 2.000Korisnik890

6 06 OŠ ŠVARĈA 1.663.537


Aktivnost

A06 6000



R0821 3223 Energija 296.000











R0831 3236 Zdravstvene usluge pregleda zaposlenika 7.000






R0837 3294 Članarine 1.865


R0839 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000Tekući

projekt

A06 6000





Stranica 33

BROJ PLANIRANO



Aktivnost

A06 6001








Aktivnost

A06 6001




R0848 3225 Sitni inventar 810


R0850 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 650Kapitalni

projekt

A06 6001




projekt

A06 6001







Aktivnost

A08 8000



R0856 3113 Plaće za prekovremeni rad 4.300




R0858-2 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.000


R0862 3223 Energija 50.000








R0882 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja-nak.št.osig. 10.000

R0889-2 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - volonteri 65.000


R0891 3121 Ostali rashodi za zaposlene - mentorstvo 7.037





R0896-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 250




R0900 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje 516

R0901 3239 Ostale usluge 484

Aktivnost

A08 8000




Stranica 34

BROJ PLANIRANO





R0910 3212 Naknade za prijevoz naposao 2.000



R0915 3223 Energija 27.000

R0917 3225 Sitni inventar-boravak 5.000




Aktivnost

A08 8000




R0876 3223 Energija 28.000




R0880 3236 Zdravstvene usluge - pregledi zaposlenih 2.000

Aktivnost

A08 8000




projekt

A08 8000



R0940 4241 Knjige u školskoj knjiţnici 3.000Kapitalni

projekt

A08 8000

K800005 Dodatna ulaganja na objektima škola 188.000


R0936 4511 Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima 188.000Korisnik

8939 07 OŠ TURANJ 1.057.552


Aktivnost

A06 6000



R0948 3223 Energija 300.000
















R0963 3294 Članarine 1.100




R0967 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.000Tekući

projekt

A06 6000




Stranica 35

BROJ PLANIRANO




Aktivnost

A06 6001



R0969-1 3721 Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu- Novigr. proljeće 5.600

Aktivnost

A06 6001




R0971-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000Kapitalni

projekt

A06 6001




projekt

A06 6001







Aktivnost

A08 8000













Aktivnost

A08 8000





Aktivnost

A08 8000

A800007 Najam dvorane i ostalo 11.000


R0991-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja 6.000

R0991-2 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odrţavanje 4.000


Aktivnost

A08 8000





R0975-6 3293 Reprezentacija 500

R0975-7 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500Kapitalni

projekt

A08 8000



R0995 4226 Sportska oprema 1.000Kapitalni

projekt

A08 8000

K800006 Prijevozna sredstva 33.000


R0992 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - finan.leasing 30.000

Stranica 36

BROJ PLANIRANO


R0993 3427

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan

javnog sektora 3.000Korisnik

8847 08 OŠ MAHIĈNO 522.530


Aktivnost

A06 6000



R0996 3223 Energija 120.000
















R1011 3294 Članarine 800




projekt

A06 6000






Aktivnost

A06 6001




R1022-0 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 700Kapitalni

projekt

A06 6001




projekt

A06 6001






Aktivnost

A08 8000



R1028 3221 Uredski materijal i ostali mat.rashodi-ispiti 5.000

R1030 3222 Materijal i sirovine-soc.pr. 150.000

R1031 3225 Sitni inventar 500





R1034 3239 Ostale usluge-izleti 33.500

R1035 3241 Naknade ostalih troškova - volonteri 14.000


Stranica 37

BROJ PLANIRANO


R1038 3121 Ostali rashodi za zaposlene-ment. 1.800







R1035-2 3211 Sluţbena putovanja 3.000Kapitalni

projekt

A08 8000



R1048 4241 Knjige 1.000


R1049 4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.000Korisnik

8875 09 OŠ REĈICA 1.114.100


Aktivnost

A06 6000



R1050 3223 Energija 130.000















R1064 3294 Članarine 1.200

R1064-1 3295 Pristojbe i naknade 500


projekt

A06 6000



R1068-1 4511 Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima-sanacija krovišta 680.000Tekući

projekt

A06 6000






Aktivnost

A06 6001





Aktivnost

A06 6001




R1072 3231 Usluge prijevoza učenika 2.800Kapitalni

projekt

A06 6001




Stranica 38

BROJ PLANIRANO


projekt

A06 6001



R1074 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 1.600


Aktivnost

A08 8000




R1079 4241 Knjige 2.000


R1075-2 3211 Sluţbena putovanja 300

R1080-1 4241 Knjige 1.700




Aktivnost

A08 8000



R1081 3222 Rashodi za materijal i energiju 106.000


R1082 3225 Sitni inventar i auto gume 1.000Korisnik

8891 10 OŠ SKAKAVAC 293.860


Aktivnost

A06 6000



R1083 3223 Energija 70.000
















R1098 3294 Članarine 1.000



projekt

A06 6000





PROGRAM A06 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE - IZNAD DRŢAVNOG STANDARDA 25.000Kapitalni

projekt

A06 6001




R1103-1 4223 Oprema za odrţavanje i zaštitu 6.000

R1103-2 4221 Uredska oprema i namještaj 10.000Tekući

projekt

A06 6001



Stranica 39

BROJ PLANIRANO




Aktivnost

A08 8000




Aktivnost

A08 8000



R1106 3222 Materijal i sirovine - namirnice za školsku kuhinju 95.000Korisnik

8963 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŢI BANIJA 2.604.796


Aktivnost

A06 6000






R1111-1 3223 Energija 115.000



R1112 3225 Sitni inventar i auto gume 500

R1113 3227 Sluţbena, radna i zaštitna odjeća i obuća 500


R1115 3235 Zakupnine i najamnine 600







R1122 3294 Članarine 1.200



R1126 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 700Kapitalni

projekt

A06 6000



R1131-2 4511 Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima - sanacija krovišta 305.000Tekući

projekt

A06 6000






Aktivnost

A06 6001



R1129 3231 Usluge prijevoza djece - škola plivanja 5.200

R1130 3722 Naknada za smještaj djece - škola plivanja 14.800Kapitalni

projekt

A06 6001




projekt

A06 6001




PROGRAM A06 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU 176.800Tekući

projekt

A06 6003

T600004

Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama (s

teškoćama) 176.800

Stranica 40

BROJ PLANIRANO










R1138-1 3223 Energija 1.000









R1150-2 3235 Zakupnine i najamnine 500


R1150-4 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4.000



R1152 4241 Knjige 4.000



Aktivnost

A08 8000





R1158 3223 Energija 2.000





R1161-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 5.000





R1175 3111 Ostali rashodi za zaposlene - mentorstvo 3.600


R1176-1 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.000



R1178-2 3223 Energija 4.000

R1178-3 3225 Sitni inventar 4.000





R1178-8 3293 Reprezentacija 700






Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - PRIHODI ZA POS. NAMJ. - PK 15.000




R1161-5 3223 Energija 1.000


Stranica 41

BROJ PLANIRANO


Izvor V.P. IZ PRETHODNE GODINE - POMOĆI IZ DRŢ. PROR. - PK 10.000




R1161-9 3223 Energija 2.000Kapitalni

projekt

A08 8000




R1149-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500Tekući

projekt

A08 8000

T800009 "Svi za jednog, jedan za sve" 1.225.496

Izvor


PK 1.225.496



R1163-1 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.658


R1163-3 3212 Naknade za prijevoz na posao 11.181



R1165-1 3223 Energija 12.000






R1168-3 3235 Zakupnine i najamnine 38.016






R1172 3721 Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu - prijevoz učenika 10.436



R1172-3 4241 Knjige 11.926

Glava 03 USTANOVE U KULTURI 17.468.612Korisnik

27636 01 GRADSKA KNJIŢNICA "I.G. KOVAĈIĆ" 7.700.000

Program A06 6005 JAVNE USTANOVE U KULTURI - GRAD 6.400.000

Aktivnost

A06 6005








Aktivnost

A06 6005

A600002 Materijalni i financijski rashodi 927.000







R1190 3223 Energija 340.000






Stranica 42

BROJ PLANIRANO







R1201 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000



R1204 3294 Članarine 2.000



Aktivnost

A06 6005

A600003 Sredstva za rad Upravnih vijeća 113.000


R1207 3291 Naknade za rad Upravnog vijeća - Gradska knjiţnica 113.000

Aktivnost

A06 6005

A600011 Programska djelatnost 410.000









R1216 4241 Knjige u knjiţnicama 320.000

R1217 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 10.000

Program A08 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST 1.300.000

Aktivnost

A08 8001

A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture 635.000







R1222 3294 Članarine 1.000






R1225-1 3223 Energija 96.000








R1234 3223 Energija 40.000

R1238 3232 Usluge tekućeg i invesrticijskog odrţavanja 5.000












Stranica 43

BROJ PLANIRANO




Aktivnost

A08 8001




R1259 4241 Knjige 100.000

R1260 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 20.000


R1261 4241 Knjige 15.000








R1269 4241 Knjige 450.000


R1270 4241 Knjige 5.000

R1271 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 5.000Korisnik

27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC 4.881.912


Aktivnost

A06 6005








Aktivnost

A06 6005

A600002 Materijalni i financijski rashodi 1.026.900



R1278 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni ţivot 102.000



R1281 3223 Energija 366.000














R1295 3294 Članarine 3.500





Aktivnost

A06 6005



R1300 3291 Naknade za rad Upravog vijeća i umjetničkog savjeta 110.900

Stranica 44

BROJ PLANIRANO


Aktivnost

A06 6005










R1309 4244 Ostale nespomenute izloţbene vrijednosti 15.000Kapitalni

projekt

A06 6005

K600005 Informatizacija ustanove 13.900



R1312 4262 Računalni programi 3.600Tekući

projekt

A06 6005

T600008 Opremanje ustanove 5.000


R1313 4241 Knjige 5.000

Program A06 6019 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE 906.190Kapitalni

projekt

A06 6019

K600001 Muzej domovinskog rata - Turanj 906.190




R1316-2 3239 Ostale usluge 101.190

Program A08 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST 275.722

Aktivnost

A08 8001

















R1330 3223 Energija 2.000






R1334 4242 Umjetnička djela (izloţena u galerijama, muzejima i slično) 10.000

R1334-1 4244 Ostale nespomenute izloţbene vrijednosti 7.000




R1321-1 4221 Računala i računalna oprema 14.960




R1335-2 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - volonteri 6.610Korisnik

27610 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC 4.886.700

Stranica 45

BROJ PLANIRANO



Aktivnost

A06 6005








Aktivnost

A06 6005

A600002 Materijalni i financijski rashodi 990.600



R1342 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni ţivot 156.400




R1346 3223 Energija 376.600





R1351 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja opreme 140.000






R1359 3241 Naknade osobama van radnog odnosa 2.000

R1360 3292 Premije osiguranja imovine 75.000


R1362 3294 Članarine 2.500

R1362-1 3295 Pristojbe i naknade 2.000


R1363 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 600


Aktivnost

A06 6005



R1366 3291 Naknade za rad Kazališnog vijeća 70.500

Aktivnost

A06 6005



R1367 3211 Naknade troškova zaposlenima 23.750








projekt

A06 6005

K600005 Informatizacija ustanove 30.000


R1375 4262 Ulaganja u računalne programe 30.000Tekući

projekt

A06 6005

T600008 Opremanje ustanove 117.000




R1377 4223 Oprema za odrţavanje i zaštitu -klima ureĎaj 50.000

Program A06 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI 150.000

Stranica 46

BROJ PLANIRANO


projekt

A06 6006

T600003 Proslava Dana Grada 150.000




R1388-3 3239 Ostale usluge 20.000



Program A08 8001 USTANOVE U KULTURI - VLASTITA DJELATNOST 1.136.700

Aktivnost

A08 8001

A800001 Redovna djelatnost - ustanove kulture 40.700


R1377-1 3223 Energija 20.000



Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK 700


Aktivnost

A08 8001

A800006 Programska djelatnost 1.096.000










R1379-2 3231 Usluge prijevoza 26.500

R1379-3 3235 Zakupnine i najamnine 15.000












R1384-1 4223 Oprema za odrţavanje i zaštitu-klima ureĎaj 100.000








R1388-0 4223 Oprema za odrţavanje i zaštitu-klima ureĎaj 258.000

Glava 04 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 22.412.700

Korisnik 01 DJEĈJI VRTIĆ KARLOVAC 12.825.800

Program A06 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ 6.975.800

Aktivnost

A06 6004

A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja 6.387.000



Aktivnost

A06 6004

A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća 113.000


R1467 3291 Naknade za rad Upravnog vijeća 113.000

Stranica 47

BROJ PLANIRANO


projekt

A06 6004

T600004 Sufinanciranje za djecu u programu predškole 60.000




projekt

A06 6004

T600009 "Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb" 415.800

Izvor


PK 415.800

R1462-3 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.000

R1469-1 3111 Plaće za redovan rad 330.000

R1469-2 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 51.000

R1469-4 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ţivot 28.800

Program A08 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST 5.850.000

Aktivnost

A08 8002

A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj 5.598.000

Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 1.100.000



R1472 3223 Energija 260.000











R1483 3223 Energija 540.000


















R1501 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000Kapitalni

projekt

A08 8002

K800004 Oprema 190.000



R1501-2 4223 Oprema za odrţavanje i zaštitu 50.000


R1501-4 4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene 50.000Tekući

projekt

A08 8002

T800003 Ostali vrtićki programi 62.000




Korisnik 02 DJEĈJI VRTIĆ "ĈETIRI RIJEKE" 9.586.900

Program A06 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.834.500

Stranica 48

BROJ PLANIRANO


Aktivnost

A06 6004

A600001 Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja 5.688.000





Aktivnost

A06 6004

A600007 Naknade za rad Upravnog vijeća 112.000


R1509 3291 Naknade za rad Upravnog vijeća 112.000

Aktivnost

A06 6004

A600008 Program predškole za djecu pripadnike nacionalnih manjina 20.000



R1509-3 4221 Uredska oprema i namještaj 15.000Tekući

projekt

A06 6004

T600004 Sufinanciranje za djecu u programu predškole 14.500




R1510-7 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000

Program A08 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST 3.752.400

Aktivnost

A08 8002

A800001 Redovna djelatnost - predškolski odgoj 3.566.500







R1515-1 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ţivot 303.000





R1520 3223 Energija 611.200









R1529 3239 Ostale usluge 1.016.000

R1530 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - volonteri 48.000






Aktivnost

A08 8002

A800006 Pomoći za djecu nacionalnih manjina 2.400


R1509-1 3225 Sitni inventar i auto gume 2.400Tekući

projekt

A08 8002

T800002 Odrţavanje 101.000



R1536 3232 Usluge tekućeg i investicijskog odrţavanja 81.000Tekući

projekt

A08 8002

T800003 Ostali vrtićki programi 82.500


Stranica 49

BROJ PLANIRANO




Razdjel 009

UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I

UPRAVLJANJE IMOVINOM 6.750.000

Glava 01 UO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM 6.750.000

Program A03 3002 GRADNJA OBJEKATA 325.000Kapitalni

projekt

A03 3002

K300023 Nogostup Tušilović 325.000


R1580 3861 Kapitalne pomoći - HC za otkup zemljišta 190.000

R1581 4111 Kupnja zemljišta za izgradnju kom.infrastrukture 135.000

Program A07 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM 6.425.000

Aktivnost

A07 7000

A700001 Evidencija imovine i ostali troškovi 1.330.000


R1582 3223 Energija - za gradske stanove i poslovne prostore 200.000

R1583 3234 Komunalne usluge - za gradske stanove i poslovne prostore 50.000

R1584 3235 Zakupnine za zemljište i objekte 170.000

R1585 3237 Intelektualne i osobne usluge - procjena nekretnina 230.000

R1586 3237 Intelektualne i osobne usluge - geodetske usluge 280.000

R1587 3237 Intelektualne usluge - troškovi reambulacije k.o. Turanj 350.000

R1588 3811 Tekuće donacije - troškovi reambulacije k.o. Turanj 50.000Kapitalni

projekt

A07 7000

K700002 Kupnja nekretnina 2.500.000


R1589 4111 Kupnja zemljišta 1.800.000

Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 400.000

R1590 4111 Kupnja zemljišta 400.000


R1589-1 4212 Poslovni objekti 300.000Kapitalni

projekt

A07 7000

K700003 Kupnja gradskih stanova 2.595.000


R1592 4211 Stambeni objekti za socijalne skupine graĎana 2.595.000

Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE 11.145.000

Glava 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE 8.575.000


Aktivnost

A01 1000

A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti 5.675.000






R1554 3223 Energija 587.356






R1560 3234 Komunalne usluge - naknada za ureĎenje voda za ţup.ceste 170.000

R1561 3236 Zdravstveni pregledi zaposlenika 15.000

R1562 3237 Ugovori o djelu i autorski honorari 220.000

R1563 3237 Ostale intelektualne usluge 250.000

R1564 3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 650.000

R1565 3239 Ostale usluge (usluge kopiranja, izrade filmova, registracij 200.000


R1567 3292 Premije zdravstvenog osiguranja za zaposlenike 190.000

R1568 3293 Reprezentacija- prijem stranaka 150.000

R1569 3294 Članarine 100.000

R1570 3299 Izdaci za sluţbena putovanja vanjskih suradnika 20.000

Stranica 50

BROJ PLANIRANO


R1571 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 10.000


R1572 3223 Energija 362.644

Aktivnost

A01 1000

A100006 Rashodi po sudskim presudama 1.500.000


R1573 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.500.000Tekući

projekt

A01 1000

T100009 Opremanje upravnih odjela Gradske uprave 200.000




R1577 4227 UreĎaji i oprema za ostale namjene 80.000Tekući

projekt

A01 1000

T100010 Obnova voznog parka 200.000


R1579 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 200.000

Program A06 6015 INFORMIRANJE 1.000.000

Aktivnost

A06 6015

A600001 Subvencija - Karlovaĉkom tjedniku d.o.o. 500.000


R1548 3512 Sufinancirajne "Karlovačkog tjednika" d.o.o. 500.000

Aktivnost

A06 6015

A600002 Subvencija - Hrvatski radio Karlovac d.o.o. 500.000


R1549 3512 Sufinanciranje "Hrvatskog radio Karlovca" d.o.o. 500.000

Glava 02 GRADSKO VIJEĆE 2.570.000


Aktivnost

A01 1000



R1539 3233 Usluge informiranja - prijenos sjednica Gradskog vijeća 150.000

R1540 3291 Naknade članovima radnih tijela Gradskog vijeća 200.000

R1541 3291 Naknade članovima Gradskog vijeća 220.000

R1542 3293 Reprezentacija Gradskog vijeća 100.000

Aktivnost

A01 1000

A100003 Nagrade Grada Karlovca 80.000


R1543 3299 Javna priznanja Grada Karlovca 80.000

Aktivnost

A01 1000

A100004 Financiranje politiĉkih stranaka 350.000


R1544 3811 Tekuće donacije u novcu političkim strankama 350.000Tekući

projekt

A01 1000

T100011 Financiranje izbora 1.300.000


R1547 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izbori za EU parl. 650.000

R1547-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - predsjednički izbori 650.000

Program A01 1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIN MANJINA 170.000

Aktivnost

A01 1002

A100001 Sredstva za rad nacionalnih manjina 120.000


R1545 3811 Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama 120.000Tekući

projekt

A01 1002

T100002 Bošnjaĉka nacionalna zajednica 50.000


R1545-1 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000

Stranica 51