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Confidencial 18/02/2010 Pgina: 1 de 42

Manual de Usuario

Compras: Creacin de solicitudes de pedido

Creacin de Solicitudes de pedido

Consultor Jonathan Lpez

Descripcin de la Transaccin: En este manual se capacitar el uso de las transacciones ME51N creacin de Solicitudes de pedido.

Pantalla 1: Acceso rpido a la transaccin: En sus favoritos estar la transaccin ME51N

Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o

OPC

Descripcin

Campo de comandos Teclee el numero de la transaccin ME51N, y pulse Enter

OPC El campo de comando se utiliza como acceso rpido al sistema.



* OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.

Descripcin Paso a Paso

Para realizar esta actividad: 1. Teclee el numero de la transaccin ME55, y pulse Enter

Pantalla 2: Acceso rpido a la transaccin: En sus favoritos estar la transaccin ME51N

Una pantalla similar a esta es la que ver al ingresar. Note la clase de documento. Usted contar con una clase de documento para su Grupo de compras. La Clase de documento le garantiza un rango de nmeros exclusivo, lo cual contribuye a facilitar el anlisis de la informacin.




OPC

Descripcin

Clase de documento Teclee el numero de la transaccin ME55, y pulse Enter

OBL Este campo define el rango de nmeros de su documento



Para realizar esta actividad: 1. Elija la clase de Solpe que corresponda a su operacin

CLASE SOLPE DESCRIPCIN

A00 DIRECCIN GENERAL

A01 ADMINISTRATIVAS SA

A02 SME SA

A03 COMERCIAL GOB. SA

A04 COMERCIAL BANCA. SA

A05 COMERCIAL IND. SA

A06 MKT. ALL IN ONE SA

A07 MKT SME SA

A08 OUTSOURCING SA

A09 REC. HUMANOS SA

A10 SERV. GRALES SA

A11 TECNOLOG. INFO. SA

A12 INTEGRACIN SA

IN1 INVERTIS

INT INTERCOS NASOFT

LI1 GPO LAT. INTERNET

SC1 NASOFT CONSULTING

SY1 NASOFT SYSTEMS

2. Su ambiente estar personalizado a su clase de Solpe



Pantalla 2, 3: De ser compra de servicios, debe elegir la imputacin K, (centro de costo)

Elija la imputacin

La imputacin para compras que no son de proyecto, siempre debern ser a Centro de costo, es decir, imputacin K. El tipo de imputacin especifica qu datos de imputacin (por ejemplo, centro de coste, nmero de cuenta, etc.) son necesarios para la posicin.




OPC

Descripcin

Imputacin Centro de costo (K) OBL Para compras de servicios es K Para materiales no debe introducir imputacin



Para realizar esta actividad: 1. Elija la imputacin K y pulse Enter



Pantalla 4 y 5: Elija el tipo de posicin

La posicin ser Normal (campo en blanco), o, F (servicio). El Tipo de posicin del documento de compras especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin de material o para una posicin de servicio. El tipo de posicin controla la seleccin de campos. Asimismo, controla si se debe efectuar una entrada de mercancas o una recepcin de factura.




OPC

Descripcin

Posicin F (servicio) OBL Para compras de servicios es F Para materiales no debe introducir posicin



Para realizar esta actividad: 1. Elija la imputacin F y pulse Enter



Pantalla 6, 7, 8, 9, 10, 11,12: Elija el material (para posicin normal)

Para el caso de posicin Normal, elija el material que requiera. Este ejemplo se repite para el caso de posicin F (servicio).



Para elegir el material utilice el grupo de artculos. Usted deber familiarizarse con su o sus Grupo de artculos



Los Grupos de Artculos de Nasoft, son los siguientes:

El Grupo de artculos es una clave con la que se pueden agrupar varios materiales o servicios con las mismas propiedades. Se puede utilizar los grupos de artculos para buscar registros de maestros de materiales de forma sistemtica mediante la Ayuda para bsqueda.

Para el ejemplo de este manual, elegiremos el Grupo de artculos de Tecnologa de informacin: TECIN.



Para el ejemplo, elegiremos el material 1000000003 computadoras




OPC

Descripcin

Posicin F (servicio) OBL Para compras de servicios es F Para materiales no debe introducir posicin



Para realizar esta actividad: 1. Elija el material utilizando el Grupo de artculos que corresponda. 2. Los Grupos de artculos son

ADMIN COMPRAS ADMINISTRATI BANCA BANCA DESTM DESARR STF. EXT. T/M FINAN FINANCIAMIENTO GOBIE GOBIERNO GPOLI COMPRAS GPO LATINO I GRALS SERVICIOS GENERALES INDUS INDUSTRIA INTEG INTEGRACIN



INTER INTERCOMPANY INVER INVERTIS LICEN LICENCIAS MANTO MANTENIMIENTO PARTNE MICTM MIC STF. EXT. T/MAT MKTAI MARKETING ALL IN ONE NAOS NASOFT OUTSOURCING NASSC COMPRAS SC NES NASOFT EXTENDER SERV ORATM ORACLE STF. EXT. T/M OUTSO OUTSOURCING PREFI STAFFING PRECIO FIJO QLVTM QLIK STF. EXT. T/MAT SAPTM SAP STF. EXT. T/MAT SME SMALL MEDUIM ENTERPR SYSTE SYSTEMS TECIN TECNOLOGA DE INFORM

Pantalla 13, 14: Cantidad de compra



Introduzca cantidad y de enter


OPC

Descripcin

Cantidad Cantidad de compra OBL Es la cantidad del material o servicio que se va a comprar



Para realizar esta actividad: 1. Introduzca la cantidad y pulse Enter



Pantalla 15, 16: Asignar la Organizacin de compras

La Organizacin de compras, representa la oficina de compras encargada de establecer negociaciones de compra, y condiciones de pago con los proveedores. La correspondiente a la Sociedad Nasoft, S. A de C. V. es la Organizacin de compras ONSA.




OPC

Descripcin

Organizacin de compras

OGLI GPO. LATI. NTERNET OINV INVERTIS ONSA NASOFT SA ONSC NASOFT SC ONSY NASOFT SYSTEMS

OBL El campo posiciona su compra en la estructura organizacional de la sociedad que pagar la compra



Para realizar esta actividad: 1. Elija la organizacin de compras y pulse Enter



Pantalla 17, 18: Introduzca el precio de la mercanca o el servicio




OPC

Descripcin

Precio Tecle el precio de cada unidad OBL Precio unitario sin Iva



Para realizar esta actividad: 1. Teclee precio y pulse Enter



Pantalla 19: Ratifique si se puede cumplir la fecha de entrega o coloque la fecha de entrega prevista


OPC

Descripcin

Fecha de entrega Formato dia.mes.ao OBL Es la fecha en la que deber estar surtida la mercanca o el servicio



Para realizar esta actividad: 1. Elija la fecha y pulse Enter



Pantalla 20, 21, 22, 23: Elija el proveedor

De no estar dado de alta el proveedor, facilite los datos completos al responsable del dato maestro.



Usted tiene la posibilidad de buscar el proveedor por diversos filtros




OPC

Descripcin

Proveedor Elija su proveedor o enve los datos al rea de cuentas por pagar para que lo de de alta

OBL Cada proveedor tiene un cdigo



Para realizar esta actividad: 1. Elija el proveedor y pulse Enter

Pantalla 24, 25: Verifique el documento



Pantalla 26, 27: Grabe el documento

Grabe la Solicitud de pedido. El sistema le dar un Nmero de solicitud, que es susceptible de modificarse antes de que el rea central de compras convierta la Solicitud en una Orden de compra. SAP no le permitir grabar la Solicitud de pedido si an existen errores en color rojo.



Pantalla 28, 29, 30, 31, 32: Ahora se expone un ejemplo de Solicitud de pedido de un servicio. Entre a la Transaccin ME51N



Dar entrada al tipo de posicin F (servicio) y de enter



Elija el Nmero de servicio y de enter



Usted cuenta con diversos filtros para encontrar los servicios.




OPC

Descripcin

Servicio

3000000 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO 3000001 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (ALISOS) 3000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (RADIATAS) 3000003 SERVICIO DE LIMPIEZA RADIATAS - ALISOS 3000004 SERVICIO DE MANTTO REAS COMUNES ALISOS 3000005 SERVICIO MANTTO REAS COMUNES RADIATAS 3000006 SERVICIO MANTTO A INSTALACIONES 3000007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERNO

OBL Cada servicio tiene un cdigo



3000008 SERVICIO REMODELACIONES 3000009 SERVICIO RENTA INMUEBLE RADIATAS 3000010 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS_PAGO A INVERT 3000011 SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN 3000012 SERVICIOS DE ENERGA ELCTRICA 3000013 SERVICIOS DE MENSAJERA 3000014 SERVICIOS ADMINISTRACIN Y FINANZAS 3000015 SERVICIOS SEGUROS DE AUTOS 3000016 SERVICIOS RENTA INMUELES FORNEOS



Para realizar esta actividad: 1. Elija el nmero de servicio y pulse Enter



Introduzca la cantidad y de enter



De entrada al Centro de costo y dar enter



De entrada de un Texto libre que identifique el servicio que desee comprar y de enter



Verifique el documento



Guarde el documento



FIN DEL PRESENTE MANUAL DE USUARIO.