รายงานการประชมการทบทวนของฝายบรหาร
(Management Review Report)
ครงท: 1/2561
วนและเวลา: วนศกรท 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 18.00 น.
สถานท: หองประชมชน 17 บรษท เอเชยเซนเตอร จากด อาคารพญาไทพลาซา กรงเทพมหานคร
ผเขารวมประชม: คณนพดล ใจซอ ประธาน
คณณฐพล แสงสรสทธ รองกรรมการผจดการ
คณฐตารย รมยะไชยศร กรรมการ / ผจดการ – ตวแทนบรหารคณภาพ
คณสชาต ลทธธรรม กรรมการ
คณสจตรา ชนหอม กรรมการ
คณปกาสต เวยรา กรรมการ
คณไพบลย วงศนธสมบรณ กรรมการ
คณวรวฒน แกวสข กรรมการ
คณเอก พฒนพชย กรรมการ
คณศภชย กอบโกย ผจดการ – โครงการ Avani Khao Lak Resort
คณพทกษ พานแกว ผจดการ – โครงการ Sigma Four Point by Sheraton
คณอภศกดา เผอกจนทก ผจดการ – โครงการ แมกโนเลยส ราชดาร บเลอวารด
คณสขสนต จนทสาโร ผจดการ – โครงการ รอยล ซต บางบอน
คณประพจน ศรสนทรพย ผจดการ – โครงการ Block G Renovation on The Sukhothai Hotel / Veranda Residence and Verso Hotel Hua Hin
คณสทธพงษ ลมปจกร ผจดการ – โครงการ S38
คณปณธนวชญ ปญญศรพฒน ผจดการ – โครงการ ถนนพระราม 3 ซอย 26
คณธงชาต สมบตกาไร ผจดการ – โครงการ การจดตงศนยรกษาผปวยโรงมะเรงดวย
อนภาค
โปรตรอน
คณสจต ออนศร ผจดการ – โครงการ ปอบ เอชเค
คณภทรชย สมยา ผจดการ – โครงการ ไซมส เอกซคลซพ ควนส
คณชชวาล พรหมรตนกล ผจดการ – โครงการ ORB
คณพข สนประเสรฐรตน ผจดการ – โครงการ Circle Sukhumvit 31
คณบดนทร ศขกสกร ผจดการ – โครงการไซมส เอกซคลซพ 42
คณรฐสยาม บทมล ผจดการ – โครงการ HRR
คณอดมศกด ทองภเบศร ผจดการ – โครงการ The Lofts Silom
1/37 FM-MR-07, 15/03/10
คณอานาจ ขวญวงษเปรม ผจดการ – โครงการ อาคารศนยความกาวหนาทางวชาการ
คณจรฏฐ แหสมทร ผจดการ – โครงการ Sheraton Phuket Grand Bay Resort (Hotel,
South & North)
คณสทธนนท สญญะมนต ผจดการ – ตนทน
คณภาคภม ศรสข ผจดการ – ตนทน
คณพรวส สงขะวร ผจดการ – ความปลอดภย
คณนภาวรรณ เพชรจารส ผจดการ – ธรการ
คณชยพล องบวรตระกล สถาปนก – โครงการ บลอสซม คอนโด แอท สาทร - เจรญราษฎร
คณพรรณภา นาหมด เจาหนาท – ตวแทนบรหารคณภาพ
คณภานภท ชเสอหง เจาหนาท – ตวแทนบรหารคณภาพ
คณตองกมล ชรกานนท เจาหนาท – ตวแทนบรหารคณภาพ
ผไมเขารวมประชม: -
บนทกโดย: คณฐตารย รมยะไชยศร ผจดการ – ตวแทนบรหารคณภาพ
ตรวจสอบโดย: คณณฐพล แสงสรสทธ กรรมการผจดการ
สาเนาเรยน: ผเขารวมประชมทกทาน
เอกสารแนบ: 1. สรปผลการตรวจตดตามคณภาพภายใน ครงท 1/2561
2. รายงานสรปผลการดาเนนงานตาม KPIs สาหรบฝาย ครงท 1/2561
3. รายงานสรปการวเคราะหความเสยงของทกโครงการ / ฝาย / แผนก
4. Presentation รายงานผลการประเมนความพงพอใจของลกคา ครงท 1/2561
5. สรปรายงานการประเมนวดระดบความพงพอใจของลกคา ครงท 1/2561
6. รายงานผลการแกไขปญหา Action Plan ครงท 2/2560
7. Presentation การประชมทบทวนฝายบรหาร ครงท 1/2561
2/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
1 วตถประสงคการประชม - -
1.1
- เพอทบทวนประสทธภาพของระบบบรหารงานคณภาพ
- เพอการพฒนาระบบบรหารคณภาพไดอยางตอเนอง
- เพอรายงานผลการตรวจตดตามระบบคณภาพภายใน
- เพอรายงานสถานการณแกไขปญหาในระบบคณภาพภายใน
- เพอรายงานผลการวดระดบความพงพอใจของลกคาและประสทธภาพของการแกไข
ปญหา
บนทก -
2 วาระท 1 รบรองรายงานการประชมทบทวนของฝายบรหารครงท 2/2560 - -
2.1 ไมมความเหนในรายงานการประชมครงทผานมา จงถอวาผทไดรบยอมรบรองรายงาน
การประชมดงกลาว บนทก -
3 วาระท 2 รายงานผลการตรวจตดตามระบบคณภาพภายใน (IQA) และรายงานสถานะ
การแกไขปญหาในระบบ - -
3.1
คณฐตารยไดรายงานถงแผนก/ ฝาย/ โครงการทไดรบการตรวจตดตามระบบคณภาพ
ภายใน (IQA) ครงท 1/2561ดงน
กลมท โครงการ / ฝาย / แผนก
1 Block G Renovation on The Sukhothai Hotel
2 ไซมส เอกซคลซพ 42
3 แมกโนเลยส ราชดาร บเลอวารด
4 ORB
5 S38
6 Avani Khao Lak Resort
7 อาคารศนยความกาวหนาทางวชาการ
8 การจดตงศนยรกษาผปวยโรคมะเรงดวยอนภาค โปรตรอน
9 ธรชยไพศาล เอนจเนยรง
10 พญาไท คอมเพลกซ
11 HRR
12 SHAA Asorke
13 Sigma Four Pont By Sheraton
14 ไซมส เอกซคลซพ ควนส
15 POP HK
16 นช โมโน บรมฯ- ปนเกลา
17 ถนนพระราม 3 ซอย 26
18 รอยลซต บางบอน
บนทก -
3/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
19 กรรมการผจดการ, ฝายพฒนาธรกจ, แผนกบคคล, แผนกจดซอ, ตวแทน
ฝายบรหารคณภาพ
20 ฝายตนทน
21 The Lofts Silom
3.2
โครงการทไดรบการยกเวนการตรวจตดตามคณภาพภายในครงน จานวน 5 โครงการ
ไดแก
ท โครงการ สาเหต
1 98Wireless เนองจากไมไดดาเนนการดาน
เอกสารแลว
2 บลอสซม คอนโด แอท สาทร -
เจรญราษฎร
เนองจากเปนการใหบรการ
รายบคคลโดยการทางานตาม
คาสงของเจาของโครงการ
3 คาวะ เฮาส (งานสะพาน) เนองจากเปนการใหบรการ
รายบคคลโดยการทางานตาม
คาสงของเจาของโครงการ
4 Veranda Residence and Verso
Hotel Hua Hin
เนองจากโครงการเรมหลงจาก
การจดตารางการเขาตรวจตดตาม
คณภาพภายใน
5 Circle Sukhumvit 31 เนองจากโครงการเรมหลงจาก
การจดตารางการเขาตรวจตดตาม
คณภาพภายใน
บนทก -
3.3
คณฐตารยไดรายงาน เรองรายการทไมสอดคลอง/ ไมเปนไปตามขอกาหนดของแตละ
ฝาย/ แผนก/ โครงการ ตามลาดบ ดงเอกสารสรปผลการตรวจตดตามคณภาพภายใน ครงท
1/2561 (เอกสารแนบ 1 – สรปผลการตรวจตดตามคณภาพภายใน ครงท 1/2561)
บนทก -
3.4
คณฐตารยไดรายงานถงสถานการณ การปดเอกสาร CAR และ PAR และจานวน
Observation ทไดรบจากการตรวจตดตามคณภาพภายใน (IQA) ครงท 1/2561 ดงน
– เอกสาร CAR
โครงการ / ฝาย / แผนก ไดรบ ปดแลว คงเหลอ
Block G Renovation on The Sukhothai Hotel 14 12 2
ไซมส เอกซคลซพ 42 7 6 1
แมกโนเลยส ราชดาร บเลอวารด 8 8 0
ORB 12 12 0
S38 6 6 0
Avani Khao Lak Resort 13 13 0
อาคารศนยความกาวหนาทางวชาการ 10 10 0
บนทก -
4/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
การจดตงศนยรกษาผปวยโรคมะเรงดวยอนภาค
โปรตรอน
7 7 0
ธรชยไพศาล เอนจเนยรง 8 8 0
พญาไท คอมเพลกซ 10 10 0
HRR 10 10 0
SHAA Asorke 1 1 0
Sigma Four Pont By Sheraton 2 2 0
ไซมส เอกซคลซพ ควนส 10 10 0
POP HK 6 5 0
นช โมโน บรมฯ- ปนเกลา 0 0 0
ถนนพระราม 3 ซอย 26 0 0 0
รอยลซต บางบอน 4 4 0
กรรมการผจดการ 0 0 0
ฝายพฒนาธรกจ 0 0 0
แผนกบคคล 0 0 0
แผนกจดซอ 0 0 0
ตวแทนฝายบรหารคณภาพ 0 0 0
ฝายตนทน (กลม 1) 2 2 0
ฝายตนทน (กลม 2) 5 5 0
The Lofts Silom 15 15 0
− เอกสาร PAR ไมมการออกเอกสารใหกบทกโครงการในการตรวจครงน เนองจากทก
โครงการไดดาเนนการจดทารายงานการวเคราะหความเสยง
- เอกสาร Observation
โครงการ / ฝาย / แผนก ไดรบ
Block G Renovation on The Sukhothai Hotel 2
ไซมส เอกซคลซพ 42 6
แมกโนเลยส ราชดาร บเลอวารด 1
ORB 5
S38 2
Avani Khao Lak Resort 1
อาคารศนยความกาวหนาทางวชาการ 4
การจดตงศนยรกษาผปวยโรคมะเรงดวยอนภาค โปรตรอน 6
5/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
ธรชยไพศาล เอนจเนยรง 0
พญาไท คอมเพลกซ 6
HRR 2
SHAA Asorke 1
Sigma Four Pont By Sheraton 2
ไซมส เอกซคลซพ ควนส 3
POP HK 3
นช โมโน บรมฯ- ปนเกลา 2
ถนนพระราม 3 ซอย 26 1
รอยลซต บางบอน 4
กรรมการผจดการ 0
ฝายพฒนาธรกจ 0
แผนกบคคล 0
แผนกจดซอ 1
ตวแทนฝายบรหารคณภาพ 2
ฝายตนทน (กลม 1) 1
ฝายตนทน (กลม 2) 2
The Lofts Silom 1
3.5
คณฐตารยไดรายงานเปรยบเทยบการไดรบ CAR และ PAR ในการตรวจครงท 2/2560 กบ
ครงท 1/2561 ดงน
− รายงานเปรยบเทยบการไดรบ CAR
โครงการ จานวน CAR
2/60 1/61
Block G Renovation on The Sukhothai Hotel 17 14
ไซมส เอกซคลซพ 42 ไมได
ตรวจ
7
แมกโนเลยส ราชดาร บเลอวารด 6 8
ORB ไมได
ตรวจ
12
S38 ไมได
ตรวจ
6
Avani Khao Lak Resort ไมได
ตรวจ
13
อาคารศนยความกาวหนาทางวชาการ 5 10
บนทก -
6/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
การจดตงศนยรกษาผปวยโรคมะเรงดวยอนภาค โปรตรอน 5 7
ธรชยไพศาล เอนจเนยรง 8 8
พญาไท คอมเพลกซ 7 10
HRR ไมได
ตรวจ
10
SHAA Asorke ไมได
ตรวจ
1
Sigma Four Pont By Sheraton ไมได
ตรวจ
2
ไซมส เอกซคลซพ ควนส 2 10
POP HK ไมได
ตรวจ
6
นช โมโน บรมฯ- ปนเกลา ไมได
ตรวจ
0
ถนนพระราม 3 ซอย 26 ไมได
ตรวจ
0
รอยลซต บางบอน 8 4
กรรมการผจดการ 0 0
ฝายพฒนาธรกจ 2 0
ตวแทนฝายบรหารคณภาพ 0 0
แผนกบคคล 1 0
แผนกจดซอ 0 0
ฝายตนทน (กลม 1) 5 2
ฝายตนทน (กลม 2) 3 5
The Lofts Silom ไมได
ตรวจ
15
− รายงานเปรยบเทยบการไดรบ PAR
โครงการ จานวน PAR
2/60 1/61
Block G Renovation on The Sukhothai Hotel 0 0
ไซมส เอกซคลซพ 42 ไมได
ตรวจ
0
แมกโนเลยส ราชดาร บเลอวารด 1 0
ORB ไมได 0
บนทก -
7/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
ตรวจ
S38 ไมได
ตรวจ
0
Avani Khao Lak Resort ไมได
ตรวจ
0
อาคารศนยความกาวหนาทางวชาการ 1 0
การจดตงศนยรกษาผปวยโรคมะเรงดวยอนภาค โปรตรอน 0 0
ธรชยไพศาล เอนจเนยรง 0 0
พญาไท คอมเพลกซ 0 0
HRR ไมได
ตรวจ
0
SHAA Asorke ไมได
ตรวจ
0
Sigma Four Pont By Sheraton ไมได
ตรวจ
0
ไซมส เอกซคลซพ ควนส 0 0
POP HK ไมได
ตรวจ
0
นช โมโน บรมฯ- ปนเกลา ไมได
ตรวจ
0
ถนนพระราม 3 ซอย 26 ไมได
ตรวจ
0
รอยลซต บางบอน 0 0
กรรมการผจดการ 0 0
ฝายพฒนาธรกจ 0 0
ตวแทนฝายบรหารคณภาพ 0 0
แผนกบคคล 0 0
แผนกจดซอ 1 0
ฝายตนทน (กลม 1) 0 0
ฝายตนทน (กลม 2) 0 0
The Lofts Silom ไมได
ตรวจ
0
4 วาระท 3 สรปภาพรวมผลการตรวจตดตามคณภาพภายใน - -
4.1 คณฐตารยไดรายงานสรปผลการตรวจสอบคณภาพภายในครงท 1/2561 ดงน บนทก -
8/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
รายการ จานวน ปด คงเหลอ ประสทธภาพ
การปด (%)
CAR 150 146 4 97.33
PAR 0 0 - -
OBS 53 - - -
4.2
คณฐตารยไดรายงานสรปผลการตรวจสอบคณภาพครงท 1/2561 ทไมสอดคลองกบ
ขอกาหนดดงตอไปน
ท ขอกาหนดท เรอง จานวน %
1 8.5.1 การควบคมการบรการ 32.30
2 8.5.2 การบงชและสอบกลบ 14.35
3 8.1 การกาหนดกระบวนการและเกณฑท
ยอมรบได
11.79
4 7.3.5 การควบคมเอกสารขอมล 10.25
5 6.2.1 การกาหนดวตถประสงคคณภาพ ระดบ
และกระบวนการทจาเปนตอระบบการ
จดการ
9.74
6 7.4 การสอสาร เชนการเวยนเอกสารใหทมงาน
รบทราบ
8.71
7 5.3 บทบาท หนาทและอานาจ 6.15
8 8.2.1 การสอสารกบลกคา 3.58
9 7.5.2 การจดทาและปรบใหทนสมย 1.53
10 7.5.1 องคประกอบของระบบการจดการคณภาพ 1.02
11 8.5.5 กจกรรมหลงการสงมอบ 0.58
บนทก -
5
วาระท 4 สรปปญหาคณภาพของโครงการ / ฝาย / แผนก และผลการวเคราะหถงสาเหต
และแนวทางการแกไขปญหาในภาพรวม และหาขอสรปแนวทางในการจดการกบปญหา
(Corrective Action) ทถกแกไขอยางไมมประสทธผล
- -
5.1
1 ไมพบผลสรปการดาเนนงานตาม
KPI
• ใหนา Checklist มาทบทวนกอน
วนตรวจ และจดเตรยมเอกสาร
ลวงหนากอนเสมอ
• ใหเลขานการเตอนผจดการ –
โครงการกอนวนตรวจ
• QMR อเมลลแจงเอกสารทตอง
จดเตรยมสาหรบการตรวจ
Internal Audit ใหทราบลวงหนา
บนทก -
9/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
พรอมกบ Checklist
2 ไมพบมาตรการในกรณเอกสาร
NCR ไมถกปดตามกาหนด
• ใหบนทกมาตรการและการตดตาม
ใน Site Meeting และบนทกสาแห
ตของ NCR ทยงไมสามารถปดได
และ Director จะตองตรวจสอบ
รายงานการประชมวามหวขอน
หรอไมใน Site Meeting
• กนเงนทผรบเหมาขอเบก
Payment โดยเพมจานวนเงนขน
ตามจานวนงวดทเบก พดคยกบ
ผบรหารของผรบเหมาเพอแจง
เปนขอตกลงการไมคดมลคางาน
รวมกน
• ใหผรบเหมาแกไข NCR กอนการ
Inspect งาน
• หามผรบเหมาทางานตามขนตอน
ตอๆ ไป หากยงไมแกไข NCR
• ให Director ของโครงการ พดคย
ปญหาการปด NCR กบ Director
ของผรบเหมา
• เพมหวขอในเอกสาร CPC, CFC,
CMC, Final Account วา
ดาเนนการปด NCR ครบแลว
หรอไม
• ในสวนของงาน Safety เสนอให
ไมจายในสวนของ Pre lim โดยให
ปรกษากบเจาของโครงการกอนวา
ไดหรอไม และแจงใหผเกยวของ
รบทราบ หรอไมจายในสวนงานท
มผลกระทบกบงานนนๆ
• ใหผรบเหมาเพมตาราง โดยให
ระบหวขอทตด NCR และนาเสนอ
10/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
การมลคาการหก NCR วาจะหก
เทาไรในแตละหวขอ ทจะเลย
กาหนดการปด NCR และทาง
PAC เปนผตรวจสอบความถกตอง
(ตามรปแบบดานลาง) และใน
เอกสารแสดงตารางปรมาณการ
เบกงวดงานขอใหใสขอมลวาได
หกแลว และหมายเหตวาจาก NCR
หมายเลขอะไร
• ใหฝายตนทนเพมเตมลงในสญญา
เรองการไมคดมลคางานของ NCR
สามารถทาได
3 พบเอกสาร NCR ระบไมยอมรบ
การแกไข แตไมมการออกเอกสาร
NCR ฉบบใหมใหผรบเหมา
• กาหนดใหออกเอกสาร NCR ฉบบ
ใหมทนทเพอปองกนการลมการ
ออกเอกสาร และจดสงเอกสาร
NCR ฉบบทไมยอมรบการปดไป
พรอมกบเอกสาร NCR ฉบบใหม
• เลขานการ – โครงการรายงาน
เตอนในทประชม Internal
Meeting ทราบในเรองสถานะ
เอกสารทคงคางการออก
4 Monthly Report สงไมทนตาม
กาหนด
• กาหนดจดสงภายใน 4 วนทาการ
ของเดอนถดไป
• QMR แจงเตอนการสง Monthly
Report ลวงหนาทางอเมลล
• โครงการทอยตางจงหวดจะตอง
สงขอมลใหทาง Head Office
ดาเนนการตอ จะตองวางแผนการ
จดทา Monthly Report ลวงหนา
รวมถงการสงให PD ตรวจสอบ
และจดสงใหทาง Head Office
ลวงหนา 1 วนทาการกอนถง
11/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
กาหนดวนสง
5 จดสงเอกสารประจาเดอนไมทน
ตามกาหนด 4 วนทาการ ไดแก
NCR Log File, Document List
• ใหนามาพดคยใน Internal
Meeting เรองการปรบปรงการ
ทางานของเลขานการ
6 ไมพบผลการดาเนนการตาม
มาตรการ และการตดตามใน
รายงานวเคราะหความเสยง
• กาหนดใหทกโครงการจดทา
รายงานการวเคราะหความเสยง
ในแตละชวงการทางาน ทกๆ 6
เดอน และโดย QMR จะตดตาม
การดาเนนการตามมาตรการทระบ
อยรายงาน วเคราะหความเสยง
• QMR จะรวบรวมขอมลของทก
โครงการ / ฝายมาจดทาเปน
มาตรฐานในการวเคราะหความ
เสยงของบรษทตอไป
7 ไมพบการจดทา Letter of
Recommendation
• กาหนดใหมการจดทา Letter of
Recommendation ทกงาน
ผจดการ – โครงการควร
Proactive มากขน โดยการแนะนา
เจาของโครงการ และใหเหตผลวา
ทตองจดทาเพราะอะไร
• กรณทเจาของโครงการไม
ตองการใหจดทาจะตองบนทก
เปนลายลกษณอกษร
• ผจดการ – โครงการ จะเปนผ
ออกจดหมายรวบรวมและสรป
รายละเอยดทงหมด โดยฝาย
ตนทนจะทาสรปในเรองของราคา
สงใหทาง ผจดการ – โครงการ ซง
เปนขอมลสวนหนงในการออก
เอกสาร Letter of
Recommendation
• ใหทางผจดการ – โครงการพดคย
กบฝายตนทน มากขน เพอลด
ปญหาการลมจดทา
• กรณททางบรษทฯ ไมได
12/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
ใหบรการ Cost Management ให
จดทาขอมลสรปแนะนาเฉพาะ
ดานเทคนค และเวลาเทานน
• ตวอยางการจดทา Letter of
Recomendation ทาง QMR นา
ขนอยบน Website ของบรษทแลว
เพอใชเปนตวอยางหรอแนว
ทางการจดทาใหกบโครงการอนๆ
ตอไป
8 หาแบบทใชงานกอสรางไมพบ • กาหนดใหทกๆ โครงการจะตองม
แบบทเปน Hard Copy ชด Update
ลาสดจดเกบไวทโครงการ
• กรณจดเกบแบบเปน PDP File ให
ดาเนนการตามระบบเหมอน Hard
Copy โดยพมพ Superseded ลงใน
แบบทไม Update และนาแบบ
ลาสดไวหนาแบบท Superseded
• กาหนดใหวศวกร และสถาปนก
ผรบผดชอบในแตละงานเปน
ผดาเนนการตรวจสอบและ
ดาเนนการจดเกบแบบทงหมด
พรอมทงจดทา Drawing Register
• กาหนดเปาหมายในอนาคตจดเกบ
แบบและใชงานโดยระบบ Digital
ทงหมด
9 ไม Stamp Superseded ในแบบท
ลาสมย
• กาหนดใหเลขานการ Stamp วนท
ลงในแบบ และจดสงใหวศวกร/
สถาปนก ผรบผดชอบแตละงาน
นาแบบลาสดไวดานหนาแบบท
ลาสมย และ Stamp Superseded
ในแบบทลาสมย และ Update
Drawing Register ตอไป
• กรณจดเกบแบบเปน PDP File ให
ดาเนนการตามระบบเหมอน Hard
Copy โดยพมพ Superseded ลงใน
13/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
แบบทไม Update และนาแบบ
ลาสดไวหนาแบบท Superseded
• ใหนาแบบทเปนชดปจจบนและ
ลาสมยมาไวในแฟมเดยวกน โดย
นาแบบทเปนชดปจจบนอย
ดานหนาของแบบทลาสมยในแต
ละแผน และ Stamp Superseded
ในแบบทลาสมย เพอปองกนความ
สบสนในการใชงาน
10 • ไม Update Drawing Register
ใหเปนปจจบน
• จดทา Drawing Register ผด
• กาหนดใหเลขานการ Stamp วนท
รบในแบบทกหนา และจดสงให
วศวกร / สถาปนก ผรบผดชอบแต
ละงานเปนผจดทา Register และ
Update Register
• กรณทใช Design Drawing
Register ของผออกแบบเมอได
ตรวจสอบแลววา ถกตองทงหมด
สามารถใชของผออกแบบไดเลย
แตหากพบวาไมถกตองทาง
ผรบผดชอบงานจะตองเปน
ผจดทาเองใหมทงหมดโดยใช
รปแบบตามทบรษทกาหนด
• กรณทผออกแบบไมไดจดทา
Design Drawing Register และทาง
โครงการไดตดตามแลวทาง
ผรบผดชอบงานจะตองเปน
ผจดทาดวยตนเอง โดยใชรปแบบ
ตามทบรษทกาหนด โดย เมอ
ไดรบแบบวนไหน จะตอง Stamp
รบวนนน (Stamp ทกแผน) และ
นาขอมลของวนท ท Stamp รบไป
ลงใน Design Drawing Register
11 • ไมมบนทกการตดตามงานท
ลาชากวาแผนงาน
• ไมพบมาตรการ หรอการ
• ใหผรบเหมาเตรยมขอมลเพอมา
Present จานวน 4 หวขอในท
ประชม Site Meeting ดงน
14/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
ดาเนนการใดๆ เมองานไม
เปนไปตามแผน
1) ทาไดหรอไมตามแผน
Delay หรอไม
2) สาเหตของการ Delay
3) วธการแกไข
4) มแผน Catch up หรอไม
บนทกขอมลลงในการรายงานการ
ประชม ตาม
ตวอยางดานลางน
(หามตดหวขอนในรายงานการ
ประชม)
• หากผรบเหมารายงานไมครบ
จะตองสอบถามขอมลใหครบถวน
• Director จะตองตรวจสอบรายงาน
การประชมวามหวขอนหรอไมใน
Site Meeting
12 • ไมพบแผนงานหลก ทจดทา
โดย PAC
• ไมสงแผนงานโครงการท
จดทาโดย PAC ใหเจาของ
โครงการอนมต
• ไมระบขนตอนการทางาน
ในชวง Post-Con ในแผนงาน
หลกของโครงการทจดทาโดย
PAC
• พบแผนงานไม Update ให
เปนปจจบน
• ทาแผนประมลงานผด
• ทกโครงการจะตองจดทา Master
Schedule โดย PAC และจะตอง
Update ขอมล โดยทมผตรวจ
จะตองสมตรวจสอบงานใน
แผนงานวาครบทกหวขอหรอไม
มการ Combine งานของผรบเหมา
ทกราย ทก Activity ใหถกตอง
และเปนปจจบน เพอวตถประสงค
คอ เปน Control ภาพรวมให
ถกตองเปนปจจบนหรอไม
• กรณใชแผนงานของผรบเหมา ให
เปลยนหวเปนของ PAC
• ใหจดทาเปน Checklist วาตอง
ดาเนนการอยางไรบาง และ
ดาเนนการหรอยง
• Master Schedule ของโครงการ
15/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
จะตองจดสงเอกสารใหเจาของ
โครงการพจารณาอนมตทกครง
(เปนลายลกษณอกษร)
• แผนงานของโครงการทมการปรบ
จะตองสงใหเจาของโครงการ
พจารณาอนมตทกครง (เปนลาย
ลกษณอกษร)
• หากมการ Present แผนงานให
เจาของโครงการรบทราบในท
ประชมสามารถบนทกลงใน
รายงานการประชมทเจาของ
โครงการรวมประชมอยดวยได
• กาหนดใหมกจกรรมเปนชวง Post
– Con ระบไวในแผนงานหลกให
ถอวาเปนขนตอนการทางาน
ในชวง Post – Con แลวโดยไมตอ
จาเปนตองงระบวา Post –
Construction
• แผนการประมลควรจดทาใน
รปแบบทบอกไดวาแผนงานเปน
อยางไร และปจจบนเปนไปตาม
แผนงานหรอไม
13 ไมพบรายการ Shop Drawing และ
Material ทผออกแบบตองการ
อนมต
• กาหนดใหจดสงรายการวสด หรอ
แบบ Shop Drawing ให
ผออกแบบเลอกวาตองการอนมต
รายการใดบาง โดยนา รายการ
Schedule of Material และ
Schedule of Shop /Drawing ของ
ผรบเหมา สงใหผออกแบบเลอก
• หากยงไมไดรบเอกสารการตอบ
กลบจากผออกแบบ จะตองมการ
ตดตามสมาเสมอ และระหวางรอ
การตอบกลบ ใหจดสงเอกสารให
ผออกแบบพจารณาทกรายการ
จนกวาจะไดรบเอกสารยนยนจาก
16/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
ผออกแบบวาตองการอนมต
รายการใดบาง
• ทาง PM จะตองอธบายให
ผออกแบบเขาใจกอนสงเอกสาร
• กาหนดใหจดทาทกงาน หาก
เกดปญหาจะนามาคยกนอกครงวา
จะแกไขอยางไรตอไป
14 ไมจดสงเอกสารการขออนมต Shop
Drawing / Material ใหผออกแบบ
อนมตตามรายการทกาหนด
• ใหนารายการทผออกแบบตองการ
อนมตวสด หรอ Shop Drawing
ตดไวทบอรดโครงการ กรณทจะ
อนมตวสดหรอ Shop Drawing ให
ตรวจสอบเทยบกบรายการท
ผออกแบบแจงเทานน (จะไมคาด
เดาเอาเองวารายการดงกลาวอยใน
เลม Specification แลว จงไมสงให
ผออกแบบพจารณาอก)
15 ไมใสเลขทเอกสารอางอง, ผลการ
พจารณาลงบนตวอยางวสดทขอ
อนมต
• แจงใหผรบเหมาตดรายละเอยด
อางองจากเอกสาร RFA ลงบนตว
วสด ทกครง และทางผอนมต
จะตองบนทกการพจารณาลงบน
ตววสดดวยเพอใชอางองกน
• เลขานการจะตองตรวจสอบ
เอกสาร หากยงมรายละเอยดไม
ครบใหสงคนเอกสารใหผรบเหมา
แกไขและจดสงใหม เพอลดเวลา
การทางาน
16 ไมพบ Shop Drawing Register • กาหนดใหเลขานการตรวจสอบ
เอกสาร หากไมม Shop Drawing
Register แนบกบ RFA-Shop
Drawing ใหสงคนเอกสารแก
ผรบเหมา แจงใหแนบมาใหครบ
กอนจงจะทาการรบเอกสารเขา
ระบบ
• กาหนดใหใช Shop Drawing
Register ในการควบคมแบบเพอ
17/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
นามาใชงานใน Revision ลาสด
17 พบการอนมตซ าในเอกสารทเปน
เรองเดยวกนใน Rev. 0 และ Rev.1
• แจงใหผรบเหมาแนบเอกสารทเคย
อนมตแลว เพอขอยกเลกและทา
การอนมตใหมทกครง
• เนนย าใหวศวกร และสถาปนก
จะตองตรวจสอบการอนมต
เอกสารใหละเอยดมากขน
18 สมตรวจสอบการจดสงเอกสาร
Request for Inspection ในแตละ
พนท พบวาผรบเหมาไมจดสง
เอกสารแตมการทางานไปแลว
• ถาไมมเอกสาร Request for
Inspection ทมงานจะไมไปตรวจ
งาน และถอเสมอนหนงวายงไมม
การอนมตใดๆ
• หากพบวามการทางานแตไมม
เอกสารอนมต Request for
Inspection ใหออก NCR ไดเลย
และเขาสกระบวนของการตดตาม
NCR
19 ไมระบผลการตรวจลงในเอกสาร
Request for Inspection
• เลขานการจะตองตรวจสอบความ
ถกตองของเอกสารกอนสงออกทก
ครง หากพบวาไมถกตองใหทา
การแกไขกอนสงออก
20 แนบแบบ Shop Drawing ทไมได
รบการอนมตในการขอตรวจงาน
• แบบ Shop Drawing ทแนบ RFIn
ตองไดรบการอนมต และในแบบ
จะตองอางองเลขท RFA-SHD
• หากใชแบบทยงไมไดรบการ
อนมต หรอแบบ For Construction
จะตองแจงใหผรบเหมาระบคาวา
“ผรบเหมายอมรบความผดพลาดท
เกดขนและลงนามกากบ” ทกครง
• วศวกร / สถาปนก ผรบผดชอบแต
ละงานจะตรวจสอบแบบวา
นาไปใช Inspection ได และตอง
ลงนามกากบวาไดตรวจสอบแลว
ลงในแบบทกหนาอกครงหนง
21 ไมพบการลงนามซ าในเอกสาร
Shop Drawing ทแนบมากบ
• วศวกร / สถาปนก ผรบผดชอบแต
ละงานจะตรวจสอบแบบวา
18/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
Request for Inspection เพอยนยน
วาเปนแบบทไดรบการอนมต
นาไปใช Inspection ได และตอง
ลงนามกากบวาไดตรวจสอบแลว
ลงในแบบทกหนาอกครงหนง
22 เอกสาร Daily Work Report
รายงานการทางานไมครบ (ไม
บนทกงานทแตกตางจากทไดขอเขา
ทางาน) โดยไมม Comment จาก
ทาง PAC ใหผรบเหมาแกไข
• พนกงานในโครงการตองแจงให
ผรบเหมาเขาใจวธการเขยน
รายงานใน Daily Work Report
• กรณทมการทางานนอกเหนอจาก
เอกสารขอเขาทางาน ผรบเหมา
จะตองใสรายละเอยดของงานท
นอกเหนอลงในชองงานทแตกตาง
จากเอกสารขอเขาทางานทกครง
และงานใดทขอเขาทางานแตทา
ไมได ใหคงหวขอนนๆ ไวและใส
เหตผล ทไมสามารถทางานไดใน
ชองหมายเหต, ปญหาและ
อปสรรค
• กรณทผรบเหมาไมกรอกขอมล
ตามขางตน PAC / PACNS จะตอง
Comment ในเอกสารใหผรบเหมา
แกไขและจดสงมาใหม
• กรณทผควบคมงานเปนผ
ตรวจสอบและลงนามอนมตใน
เอกสาร Daily Report วศวกร และ
สถาปนกจะตองลงนามกากบ
เอกสารทกครง
23 Daily Work Request ไมมการสง
และอนมตลวงหนากอนเรมงาน
• ผจดการสามารถมอบหมายให
วศวกร / สถาปนก เปนผอนมต
เอกสาร Daily Request ได (ไม
รวมถงผควบคมงาน)
• มการ Monitor จากทาง ผจดการ –
โครงการ วามการจดสงจาก
ผรบเหมา และสงคนผรบเหมา
แลวหรอไม
• ถาผรบเหมาไมจดสงไมใหทางาน
• ชแจงขอกาหนดดงกลาวให
19/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
ผรบเหมาทราบใน Site Meeting
• เรยกผบรหารของผรบเหมามา
พดคย
• กรณผรบเหมามปญหาเรองการ
จดทาเอกสาร ใหถายแบบฟอรม
เอกสารใหผรบเหมาเขยนและ
นาสงแตละวนกอนเรมงาน
24 เอกสาร Request for Variation
Work ไมมเอกสาร Site Instruction
แนบในการขออนมต
• เลขานการ – โครงการตอง
ตรวจสอบเอกสาร RFV ทกครงวา
มการแนบเอกสาร SI หรอไม หาก
พบวาไมมใหสงคนเอกสาร ยงไม
ตอง Stamp รบเอกสารเขาระบบ
• หากรบเอกสาร RFV เขามาใน
ระบบแลว และพบวาไมมเอกสาร
SI แนบ การสงเอกสารคน
ผรบเหมาจะตองทาเปน to be re –
submitted หามสงเอกสารคนโดย
ไม Comment ใดๆ ในเอกสาร
• หากผรบเหมาสงเอกสารมาเพอ
เสนอราคาเบองตนกอน และยงไม
มการออก SI โดยสงมาเปน
เอกสาร RFV ใหแนะนาวาควรสง
เปน RFA-GEN แทน
25 • ไมจดทา VA / Site Instruction
กรณไดรบแบบทเปลยนแปลง
จากผออกแบบ
• พบการจดสง SI ใหผรบเหมา
แตไมมการจดทา VA
• List รายการทรอออก Site
Instruction นามาพดคยใน Site
Meeting เพอใหเจาของโครงการ
รบทราบ และบนทกในรายงาน
การประชม โดยสามารถนาบนทก
ดงกลาวเปนเอกสารอางองในการ
ออก Site Instruction ได และมการ
ตดตามในการประชมเสมอ
• นาหวขอเรองการออก Site
Instruction เปนหวขอหนงในการ
ประชม Internal Meeting ของแต
ละโครงการ เพอตดตาม
20/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
• กาหนดจะตองจดทาเอกสาร 2
ฉบบคกนคอ Site Instruction และ
VA แตสามารถอนมต VA
ยอนหลงได
• ย ากบผรบเหมาเมอไดรบ Site
Instruction ใหรบสรปราคา และ
สงเอกสารเปน RFV
• กรณทเจาของโครงการไมตองการ
ใหจดทาเอกสาร VA ตองม
หลกฐานมายนยน และเขยน DRF
แจงขออนมตยกเวนการดาเนนการ
เพอใชในเปนหลกฐานอางอง
26 ผรบเหมาไมไดลงนามรบเอกสาร
Site Instruction
• เลขานการตรวจสอบความถกตอง
ของเอกสารกอนจดเกบเขาระบบ
เสมอ
• ใหผจดการ – โครงการสมตรวจ
ความถกตองของเอกสารบางจาก
Central File
27 ไมพบเอกสาร Request Variation
Work และ Certificate of Variation
Work ทปดเอกสารเรยบรอยแลว
จดเกบไวใน Central File
• นา Comment ของทาง QMR ทได
ตรวจสอบระบบเอกสารมาแกไข
และผจดการ – โครงการควรมการ
ตดตามใหเลขานการ – โครงการ
แกไข
• ใหผจดการ – โครงการสมตรวจ
การจดเกบเอกสารบาง โดยเทยบ
กบ Log File
28 ไมมบนทกการมอบหมายใหลง
นามแทน กรณผจดการ - โครงการ
ไมอย
• จดทาเปนเอกสารภายในเจงเรอง
ชอผลงนามแทน
• กรณผบงคบบญชาสามารถลงนาม
แทนไดผใตบงคบบญชาไดเลย
โดยไมตองทาเปนเอกสารแจงใดๆ
• ผลงนามแทนตองใสคาวา “แทน”
หรอ “For”
29 ชอผทไดรบมอบหมายใหลงนาม • กาหนดใหเอกสารทกฉบบตองลง
21/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
แทนผจดการ – โครงการ ไมม
รายชออยใน Organization - Chart
(กรณทไปชวยงาน)
นามดวยตนเอง
• จดทาเปนเอกสารภายในเจงเรองผ
ลงนามแทน
• กรณผบงคบบญชาสามารถลงนาม
แทนไดผใตบงคบบญชาไดเลย
โดยไมตองทาเปนเอกสารแจงใดๆ
29 • ไมมการตดตามเอกสารทเลย
กาหนดการตอบกลบ
• พบเอกสารคงคางการตอบ
กลบเอกสารใหผรบเหมา
ตงแต ป 2559
• เลขานการจะอเมลลรายการ Log
File ของเอกสารทเลยกาหนดการ
ตอบกลบใหผรบผดชอบทาง
อเมลล เพอใหผรบผดชอบแตละ
งานตดตามตอไป
• ตดตามใน Site Meeting และทา
การบนทกการตดตามลงใน
รายงานการประชม โดยแนบ Log
File ทยงไมตอบกลบในรายงาน
การประชมเพออางอง
• กรณเอกสารทคางการอนมตมา
นานมาแลว และงานดงกลาว
อาจจะถกดาเนนการไปแลว ให
ดาเนนการเพอปดเอกสารดงน
− รวบรวมเอกสารทงหมดสง
ใหเจาของโครงการ หรอ
ผออกแบบวาเอกสารยงคง
คางการปดอย ขอให
ดาเนนการปดเอกสารตาม
ขนตอน
− หากไมสามารถดาเนนการ
ตามขอแรกได ใหทาง
ผจดการ-โครงการปด
เอกสารและเขยน Comment
ตามรายละเอยดทได
ดาเนนการไปแลวเพอปด
เอกสารทงหมด
30 บนทกขอมลลงใน Log File,
Document In และ Document Out
• ผจดการ – โครงการจะตองบรหาร
เลขานการใหจดทา
22/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
ไมครบ • เลขานการจะตองบนทกทนททม
เอกสารเขาหรอออก เพอปองกน
การลมหรอตกหลน
• ผจดการ – โครงการสมตรวจสอบ
เอกสารกบ Document In / Out
และ Log File บาง
• ใหนามาพดคยใน Internal
Meeting เรองการปรบปรงการ
ทางาน
• เมอทมงานไดรบเอกสารใดๆ ก
ตาม ไมวาจะเปนทาง By Hand
หรอ E-mail จะตองสงให
เลขานการทกฉบบ เพอนามา
บนทกลงใน Log File ไดครบถวน
31 • ไมเวยนเอกสารใหทมงาน
รบทราบ
• เวยนเอกสารใหทมงานไม
ครบทกคน
• ใหหวหนางานอบรมใหทมงาน
รบทราบในการใชระบบไฟลกลาง
และการสงอเมลล และสมตรวจ
การทางาน
• เอกสารทกฉบบจะสงอเมลลเวยน
ถงทมงานทกตาแหนง และให
CC ถงคณนพดล, คณณฐพล,
คณฐตารย, คณพรรณภา, คณตอง
กมล และคณภานภท โดย
กาหนดใหเวยนเอกสารใหทมงาน
รบทราบเอกสารใหครบถวน
ภายใน 7 วนหลงจากปดเอกสาร
แลว
• เอกสารของฝายตนทนหากฉบบ
ใดเปนความลบขอใหจดสงเปน
By Hand แทนการจดสงทาง
อเมลล
• ปรบปรงขอมล Project Directory
ของโครงการโดยใสชอทมงานให
ครบทกคนรวมถงฝายตนทน และ
แจงใหผเกยวของของโครงการ
23/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
ทงหมดตรวจสอบความถกตอง
ของขอมลใน Project Directory
และสาเนาขอมลสงครบตาม
รายชอทอยใน Project Directory
• เลขานการจะตองตรวจสอบ
เอกสารทไดรบวารายชอทระบใน
อเมลล ครบถวนหรอไม ถาไม
ครบให Forward เอกสารสงตอไป
32 • จดเกบเอกสารใน Central File
ไมตรงตามทระบใน
Document List
• ไมจดเกบเอกสารเขาระบบ
Central File
• ผจดการ – โครงการจะตองบรหาร
เลขานการใหจดทา
• เลขานการจะตองจดเกบเอกสาร
เขาระบบทนทเมอมเอกสารเขา-
หรอออก เพอปองกนการลมหรอ
ตกหลน
• กาหนดใหวนเสาร เลขานการ
จะตองเคลยรเอกสารทงหมด
• ใหนามาพดคยใน Internal
Meeting เรองการปรบปรงการ
ทางาน
33 ไมสาเนาเอกสารให Owner และ
Designer รบทราบ
• ใหบนทกดานลางของเอกสารวา
จดสงสาเนาเอกสารใหกบเจาของ
โครงการวนทเทาไร เพอเปนการ
เตอนวาเอกสารนถกสงออกไป
แลว
• นาอเมลลทสาเนาเอกสารมาแปลง
เปน PDF File และนามาไว
ดานหลงของเอกสารฉบบนนๆ
เพอเปนการอางองวาเอกสารนถก
สงออกไปแลว
• เพมในชอง Log File วาสงออกให
เจาของโครงการแลวหรอไม
• กาหนดใหวนเสาร เลขานการ
จะตองเคลยรเอกสารทงหมด
จดสงสาเนาใหเจาของโครงการ
• ผจดการ – โครงการจะตอง
24/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
Monitor เลขานการใหทาหนาทได
อยางถกตอง เนองจากเปนหนาท
ความรบผดชอบของเลขานการ
• ใหนามาพดคยใน Internal
Meeting เรองการปรบปรงการ
ทางาน
34 ไมสงเอกสารใหผรบเหมากอนเรม
งานในโครงการ
• จดเตรยมเอกสารลวงหนากอนการ
Kick Off Meeting และจดสง
ใหกบผรบเหมาในทประชมพรอม
กบบนทกรายละเอยดการจดสง
เอกสารลงในรายงานการประชม
• ใช Checklist วาจะตองดาเนนการ
อะไรบางเมอผรบเหมาเรมงาน
35 ไมพบแบบสอบถามความตองการ
ดานเอกสารทไดรบการตอบกลบ
จาก Owner แลว
• จดสงเอกสารลวงหนาเมอเรมงาน
โครงการเพอปองกนการลม
• อธบายให Owner เขาใจถงเอกสาร
ในแตละฉบบทจะจดสงสาเนา
เพอให Owner เลอกเอกสารท
ตองการรบสาเนาจรงๆ
36 ไมจดสง Weekly Report ของ
ผรบเหมาใหเจาของโครงการ
• กาหนดใหผรบเหมาจดสง
ลวงหนากอนการประชม Site
Meeting หรอแจกในทประชม
• แนบ Weekly Report ไปพรอมกบ
การจดสงรายงานการประชมทก
ครง
25/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
37 ไมพบการจดสงรายงาน
ประจาเดอนของผรบเหมา
• กาหนดใหผรบเหมาทกรายจะตอง
ทา Monthly Report สงใหกบ
โครงการ ถงแมเจาของโครงการ
จะไมเอากตาม
• กาหนดอยใน Kick Off Meeting
วาผรบเหมาจะตองจดสงทกเดอน
และกาหนดวนทจดสงใหทราบ
• กาหนดใหแนบกบการเบกผลงาน
ในแตละเดอน หากไมมแนบ จะยง
ไมรบเอกสาร
38 กาหนดเลขทเอกสารออกไมถกตอง • QMR จดสงรายละเอยดการ
กาหนดเลขทเอกสารใหทกคน
ทราบ
• เลขานการจะตองตรวจสอบความ
ถกตองกอนออกเอกสาร
• นา Comment ของทาง QMR ทได
ตรวจสอบเอกสารมาแกไข
39 ไมมหนงสอแจงเตอนกรณท
ผรบเหมาไมสงงานตาม Milestone
ทระบไวในสญญา
• ใหผทเกยวของศกษาสญญาของ
โครงการใหเขาใจ
• เลขานการ – โครงการ นาสาเนา
สญญาหนาทมการระบวนสงมอบ
งานตาม Milestone ถายเอกสาร
และแปะไวทบอรดของโครงการ
• ออกจดหมายแจงเตอนผรบเหมา
กอนทจะถงวนทสงมอบงานตาม
Milestone หรอเมอเหนวา
Milestone นนๆ ลาชาและจะไม
สามารถสงมอบงานไดตามท
กาหนด และสงวนสทธในเรอง
ของคาปรบของเจาของโครงการ
• เพมเตมการตดตามใน Site
Meeting
40 • ไมมสาเนาสญญา หรอราง
สญญาของผรบเหมาจดเกบไว
• นาหวขอของรายงานการประชม
Kick Off Meeting ของผรบเหมา
26/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
แตละรายมาตดตามตอในท
ประชม Site Meeting เนองจากใน
รายงานการประชม Kick Off
Meeting มการพดถงเรองสญญา
• ใหใชรปแบบการตดตามสญญา
ตามทกาหนดดานลางน โดย
บนทกลงในรายงานการประชม
Site Meeting ทกสปดาห และ
บนทกใหเปนปจจบนทกครง
(หามตดหวขอนออก)
• Director จะตองตรวจสอบรายงาน
การประชมวามหวขอนหรอไมใน
Site Meeting
41 ไมมการปดเอกสารหลงจากได
ขอสรปจากการประชมแลว
• เลขานการจะอเมลลรายการ Log
File ของเอกสารทเลยกาหนดการ
ตอบกลบใหวศวกร / สถาปนก
ทางอเมลล เพอใหผรบผดชอบแต
ละงานตรวจสอบวารายการใดม
การตอบแลวในทประชมหรอ
อเมลลแลวบาง และดาเนนการ
ตามขนตอนการปดเอกสารตอไป
• กรณเอกสารทคางการอนมตมา
นานมาแลว และงานดงกลาว
อาจจะถกดาเนนการไปแลว ให
ดาเนนการเพอปดเอกสารดงน
− รวบรวมเอกสารทงหมดสง
ใหเจาของโครงการ หรอ
ผออกแบบ และแจงวายงคง
คางการปดอย ขอให
ดาเนนการปดเอกสารตาม
ขนตอน
− หากไมสามารถดาเนนการ
27/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
ตามขอแรกได ใหทาง
ผจดการ-โครงการ / วศวกร /
สถาปนก ปดเอกสารและ
เขยน Comment ตาม
รายละเอยดทไดดาเนนการ
ไปแลวเพอปดเอกสาร
ทงหมด
42 วนททลงนามอนมตในเอกสารไม
สอดคลองกน
• เนนย าทมงานใน Internal Meeting
ใหตรวจความถกตองกอนออก
เอกสาร และเลขานการควร
ตรวจสอบความถกตองกอนออก
เอกสารเสมอ
43 พบเอกสารทยงไมไดดาเนนการ
ตามขนตอนระยะเวลานานกวา 1
เดอนแลว
• เนนย าใน Internal Meeting ถงการ
เรงออกเอกสารทคงคางในแตละ
สปดาห โดยวศวกร / สถาปนก
จะตองตรวจสอบเอกสารทอยใน
ความรบผดชอบของตนเองเสมอ
44 ไมมผลทดสอบคอนกรต • ใหมการตดตามใน Site Meeting
ทกสปดาหเพอกาหนดให
ผรบเหมาจดสง โดยจดทาตาราง
Log ตดตามเอกสารผลทดสอบ
เหลกและคอนกรต บนทกเปนลาย
ลกษณอกษรทกครง
• ใหคงคางหวขอนในรายงานการ
ประชม กรณทไมมใหใสคาวา ไม
มไว หามนาตารางนออก เพอ
ปองกนการลมบนทก
• Director จะตองตรวจสอบรายงาน
การประชมวามหวขอนหรอไมใน
Site Meeting
28/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
45 ไมมผลสอบเทยบเครองมอเผา
ตดตาม
• กาหนดรายการเครองมอและ
อปกรณวดททางผรบเหมาจะตอง
จดสง ตดตามและบนทกลงใน
Site Meeting (หามนาออก) ซง
รายการอปรกรณเครองมอจะตอง
สมพนธกบงานของโครงการท
ดาเนนการอย
• Director จะตองตรวจสอบรายงาน
การประชมวามหวขอนหรอไมใน
Site Meeting
• กาหนดรายการเครองมอของแต
ละประเภทงานทตองสอบเทยบ
เพอใชเปนรายการมาตรฐานตอไป
46 ไมพบการเขยนชอตวบรรจงหลง
การลงนามเพอใชอางองผลงนาม
• เลขานการตรวจสอบเอกสารกอน
สงออก
• ใหพมพชอผทตองลงนามใน
เอกสารลงในแบบฟอรม เพอลด
ขนตอนการเขยนดวยลายมอ
• ใหด Comment ของ QMR ทแจง
เตอนนาไปแจงในทมใหแกไข
47 ไมจดทา List of Quality Record /
ไมเปนปจจบน
• เลขานการ / ผจดการ – โครงการ
จดทาเมอเรมงานโครงการ และ
กรณทมการเปลยนแปลงผจดการ
– โครงการ หรอเลขานการ จะตอง
ทาการ Revised เอกสารทกครง
• ใหทาง QMR เพมรายการทตอง
ดาเนนการภายในโครงการ และ
ใหเลขานการ และผจดการ –
โครงการลงนามและจดสงให
QMR ทกสนเดอน
48 ใชแบบฟอรมไมตรงตามมาตรฐาน
ทกาหนด
• ใหเลขานการย าทมงานวา
แบบฟอรมมการ Update
• เมอ QMR ประกาศแบบฟอรม
29/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
ใหม เลขานการโครงการนา
แบบฟอรมไปจดเกบใน Central
File และลบแบบฟอรมลาสมย
ออกจาก Central File
• เลขานการตรวจสอบเอกสารกอน
สงออก
• กรณขอแกไขเอกสารใหจดสง
เอกสาร DRF ขอแกไขเขามาท
QMR และเอกสารตองไดรบการ
ประกาศใหใชงานไดกอน จงจะมา
นาใชได
• ใหด Comment ของ QMR ทแจง
เตอนเอกสารทไมถกตองและ
นาไปแจงในทมใหแกไข
49 ไมมหลกฐานเพอพสจนวามการหา
แนวทางเชงปองกนในอนาคตกรณ
ท Proposal ไมผานการพจารณาจาก
ลกคา
• จดทาเปนตารางสรปวเคราะห
กรณทไมไดงาน และแนวทางการ
ดาเนนการ
50 พบ Document List ไม Update ให
เปนปจจบน
• เลขานการ – โครงการจะตองทา
การ Update โดยเปรยบเทยบกบ
รายการชอไฟลทอยในไฟลกลาง
ทกครงกอนจดสงให QMR ทกสน
เดอน
• ใหนามาพดคยใน Internal
Meeting เรองการปรบปรงการ
ทางาน
51 พบ Staff Allocation ไมเปน
ปจจบน
• ตดตาม Director หรอ BD เพอ
สอบถามแผนการจดบคลากร
ลาสด จดเกบไวทโครงการ
52 พบรายงานการประชม Kick off
Meeting ไมมการสงออกให
ผเกยวของรบทราบ
• กาหนดใหออกรายงานการประชม
ภายใน 2 วนหลงจากการประชม
• กรณจดสงใหผบงคบบญชา
ตรวจสอบแลว ภายใน 24 ชวโมง
หลงจากจดสง หากเลยกาหนด
และใหตดตาม/สอบถามทาง
30/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
ผบงคบบญชาวาจะยนยนจะ
ตรวจสอบหรอไม กอนสงออก
• ใหนาอเมลลทสงรายงานการ
ประชม Print เปน PDF File และ
นาไปไวดานหลงรายงานเพอ
อางองวาไดสงออกแลว
53 พบแผนงานไม Update ใหเปน
ปจจบน
• จะตองทาการ Update แผนงานให
เปนปจจบน
• ใหมการบนทกสาเหตหากยงไมม
การ Update แผนงาน และกาหนด
ทจะดาเนนการลงในการประชม
Project Meeting
54 ไมพบการจดสงรายงาน
ประจาเดอนของผรบเหมา
• กาหนดอยใน Kick Off Meeting
วาผรบเหมาจะตองจดสงทกเดอน
และกาหนดวนทจดสงใหทราบ
• กาหนดใหแนบกบการเบกผลงาน
ในแตละเดอน หากไมมแนบ จะยง
ไมรบเอกสาร
55 พบวาไมมการแจงกรณมการ
เปลยนแปลงแบบฟอรมให
ผรบเหมารบทราบ
• เมอไดรบแจงการเปลยนแปลง
แบบฟอรมจาก QMR ใหรบ
อเมลลแจงใหผรบเหมาทราบเลย
ทนทเพอปองกนการลม
56 พบแผนงานของผรบเหมาใน
Weekly Report รายงานไมถกตอง
ไมไดแจงใหผรบเหมาทาการแกไข
• กาหนดใหผรบเหมาจดสงเอกสาร
เปน RFA-GEN ลวงหนากอนการ
ประชม Site Meeting ในแตละ
สปดาหเพอตรวจสอบขอมลและ
อนมตกอนทกครง
57 พบมการออกเอกสาร SI ให
ผรบเหมาไปดาเนนการแลว แต
ผรบเหมายงไมจดสงเอกสาร RFA-
SHD แตผรบเหมาทางานไปแลว
• แจงเตอนใหผรบเหมาจดทา RFA-
SHD, RFA-MAT กอนการเรมงาน
หากพบวาผรบเหมาไมไดจดสง
กอนเรมงานใหออก NCR
31/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
58 ไมพบหนงสอสงมอบงานจาก
ผรบเหมา แตมการออกเอกสาร
CPC แลว
• แจงใหผรบเหมาทาหนงสอสง
มอบงานอยางเปนทางการ เพอใช
ในการออกเอกสาร CPC กอน
เสมอ
59 พบการใสผลการพจารณาไมตรง
กบท Comment ในเอกสาร
• เลขานการ – โครงการตรวจสอบ
ความถกตองของเอกสารกอน
สงออก และแจงเตอนเมอพบวาผด
และใหวศวกร / สถาปนกทาการ
แกไขใหถกตอง
60 พบวามการบนทกสถานะเอกสาร
ในรายงานการประชม ไมตรงกบ
สถานะใน Log File
• ใหนาขอมลจาก Log File ของ
โครงการมาสรปสถานะเอกสาร
เสมอ
• ใหนา Log File เฉพาะรายการทยง
ไมถกปด หรอสถานะ To be re-
submitted มาเปนเอกสารแนบเพอ
ใชในการตดตามเอกสาร
61 พบเอกสารตอบกลบเปน To be re-
submitted แตไมมการตดตามให
ผรบเหมาจดสงเอกสารเขามาขอ
อนมตใหม แตผรบเหมาดาเนนการ
ทหนางานไปแลว
• ใหนา Log File ทแสดงสถานะ To
be re-submitted ตดตามเอกสารกบ
ผรบเหมาในการประชม Site
Meeting หรอ Techmical Meeting
ทกครง
• กรณพบวาผรบเหมาดาเนการท
หนางานไปแลว ใหออกเอกสาร
NCR เพอใหผรบเหมาดาเนนการ
ตามขนตอนใหถกตอง
62 ยงไมสามารถบอกขนตอนของ
เอกสาร Request for Variation
Order และ Certificate of Variation
Work ได
• ผจดการ – โครงการ ควรศกษา
ขนตอนในการคมอ ISO ของ
บรษทฯ หากไมเขาใจขอให
สอบถามมายง QMR
5.2
คณฐตารยไดรายงานสรปปญหาทถกแกไขอยางไมมประสทธผล ไดแก
- ไมจดทา Log File และไมบนทก Log File ใหเปนปจจบน
- Document List ไม Update
- ไมพบการกาหนดมาตรการกรณ NCR ไมถกปด / ไมนามาตรการทกาหนดไวมา
ดาเนนการ
ซงเปนปญหาทเกดขนซ าๆ โดยทประชมไดสรปแนวทางการแกไขปญหาทเกดขนตาม
บนทก -
32/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
รายละเอยดขอ 5.1 แลว
6 วาระท 5 สรปแนวโนมของปญหาทอาจจะเกดขนในระบบคณภาพและผลวเคราะหถง
สาเหตและแนวทางการแกไขปญหาทอาจจะเกดขนในภาพรวม (Preventive Action) - -
6.1 ทกโครงการและทกฝายไมไดรบ PAR ในการตรวจครงน เนองจากนาไปเปนขอมล
วเคราะหความเสยงแทน บนทก -
7 วาระท 6 สรปผลการดาเนนงานตาม KPIs สาหรบฝายตามทระบไวในเอกสารดชนชวด
ของบรษทฯ - -
7.1 คณฐตารยรายงานสรปผลการดาเนนงานตาม KPIs ซงสรปตามรายงานจากการตรวจ
ตดตามคณภาพภายในครงท 1/2561 (ตามเอกสารแนบ 2) บนทก -
8. วาระท 7 การวเคราะหความเสยงและโอกาส - -
8.1 ทกโครงการ/ฝาย/แผนกไดดาเนนการจดทารายงานวเคราะหความเสยงและโอกาสตามท
ไดอบรมกบทางคณนพดล และใหกาหนดการตดตามในการตรวจตดตามในครงตอไป บนทก -
8.2 QMR ไดรวบรวมรายงานวเคราะหความเสยงและโอกาสของทกโครงการ/ฝาย/แผนก
(ตามเอกสารแนบ 3)
9. วาระท 8 รายงานสรปผลการวดระดบความพงพอใจของลกคา, คารองเรยนของลกคา
และประสทธภาพของการแกไข - -
9.1 ไมพบคารองเรยนของลกคาในการตรวจครงน บนทก -
9.2
คณฐตารยไดรายงานผลการวดระดบความพงพอใจของลกคาของแตละโครงการ ครงท
1/2561 (KPI 80%) โดยไดจดสงเอกสารใหกบลกคาเมอวนท 25 กรกฎาคม 2560 ดงน
โครงการ ได (%)
Block G Renovation on The Sukhothai Hotel 75.63
ไซมส เอกซคลซพ 42 74.79
แมกโนเลยส ราชดาร บเลอวารด ลกคาไมขอ
ประเมน
ORB 83.75
S38
− สวนงานบรหารโครงการ/ กอสราง
− สวนงานบรหารตนทน
66.25
90.17
Avani Khao Lak Resort
− คณปลมจต
− คณอษฎา
59.38
70.38
อาคารศนยความกาวหนาทางวชาการ 81.46
การจดตงศนยรกษาผปวยโรคมะเรงดวยอนภาค โปรตรอน 85.00
ธรชยไพศาล เอนจเนยรง ลกคาไมขอ
บนทก -
33/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
ประเมน
พญาไท คอมเพลกซ 68.54
HRR 83.54
SHAA Asorke 81.50
Sigma Four Pont By Sheraton
− สวนงานบรหารโครงการ/ กอสราง
− สวนงานบรหารตนทน
85.00
81.50
ไซมส เอกซคลซพ ควนส 89.38
POP HK
− สวนงานบรหารโครงการ/ กอสราง
− สวนงานบรหารตนทน
81.25
90.33
นช โมโน บรมฯ- ปนเกลา ยงไมถก
ประเมนใน
ครงน
ถนนพระราม 3 ซอย 26 80.42
รอยลซต บางบอน 85.00
The Lofts Silom 64.11
Blossom Condo & Fashion Beyond 87.67
Siamese Sukhumvit 87.67
9.3
ผจดการ – โครงการ, กรรมการ – โครงการ และผจดการ – ตนทน ไดรายงานผลคะแนน
จากการประเมนวดระดบความพงพอใจของลกคา รวมถงขอคดเหนเพมเตมของลกคา
พรอมทงสรปสาเหตและแนวทางการแกไขสาหรบหวขอประเมนทไดคะแนนตากวา
80% ตามเอกสาร Presentation รายงานผลประเมนความพงพอใจของลกคา ครงท 1/2561
(เอกสารแนบ 4)
บนทก -
9.4
ทประชมแจง เมอทกโครงการ / ฝายตนทนไดรบผลประเมนวดระดบความพงพอใจของ
ลกคาททาง QMR จดสงใหแลว ขอใหทกโครงการ / ฝายตนทน นาหวขอการประเมนท
ไมผาน KPI = 80% พดคยกบผประเมนเพอหาสาเหตและแนวทางการแกไขทถกตอง
กอนนามารายงานในการประชมทบทวนฝายบรหารสาหรบครงตอไป
บนทก -
10 วาระท 11 สรปภาพรวมของผลการประเมนความพงพอใจของลกคา - -
10.1 การวดระดบความพงพอใจของลกคากาหนดไว 80% เฉลยทกโครงการรวมกนครงท
1/2561 ได 77.23% (ไมผาน KPI) บนทก -
10.2
คณฐตารยรายงานผลการวดระดบความพงพอใจของลกคาแตละโครงการตามรายงาน
สรปการประเมนวดระดบความพงพอใจของลกคา ครงท 1/2561 (เอกสารแนบ 5) และ
พบวาโครงการทไมผานเกณฑ KPI 80% จานวน 6 โครงการ ไดแก
บนทก -
34/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
ท โครงการ คะแนน
1 Block G Renovation on The Sukhothai Hotel 75.63
2 ไซมส เอกซคลซพ 42 74.79
3 S38 (สวนงานบรหารโครงการ/ กอสราง) 66.25
4 Avani Khao Lak Resort
− คณปลมจต
− คณอษฎา
59.38
70.38
5 พญาไท คอมเพลกซ 68.54
6 The Lofts Silom 64.11
- ขอคดเหนเพมเตมของลกคาเปนไปตามรายละเอยดและแนวทางการแกไขในหวขอ
ท 9.3 โดยขอใหทกโครงการพดคยรายละเอยดกบผประเมน เพอแกไขปญหาให
ถกตองตอไป
10.3
จากรายงานการเปรยบเทยบผลการประเมนวดระดบความพงพอใจของลกคาในครงท
2/2560 และครงท 1/2561 พบวา
โครงการ เปรยบเทยบกบครงทผานมา
เพมขน ลดลง
Block G Renovation on The Sukhothai Hotel
ไซมส เอกซคลซพ 42 เปนการประเมนครงแรกจง
ยงไมมผลเปรยบเทยบ
แมกโนเลยส ราชดาร บเลอวารด ลกคาไมประเมนในครงน
ORB เปนการประเมนครงแรกจง
ยงไมมผลเปรยบเทยบ
พญาไท คอมเพลกซ
S38
− สวนงานบรหารโครงการ/ กอสราง
− สวนงานบรหารตนทน
เปนการประเมนครงแรกจง
ยงไมมผลเปรยบเทยบ
ธรชยไพศาล เอนจเนยรง ลกคาไมประเมนในครงน
Avani Khao Lak Resort
− คณปลมจต
− คณอษฎา
เปนการประเมนครงแรกจง
ยงไมมผลเปรยบเทยบ
อาคารศนยความกาวหนาทางวชาการ
การจดตงศนยรกษาผปวยโรคมะเรงดวยอนภาค
โปรตรอน
HRR เปนการประเมนครงแรกจง
บนทก -
35/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
ยงไมมผลเปรยบเทยบ
SHAA Asorke เปนการประเมนครงแรกจง
ยงไมมผลเปรยบเทยบ
Sigma Four Pont By Sheraton
− สวนงานบรหารโครงการ/ กอสราง
− สวนงานบรหารตนทน
เปนการประเมนครงแรกจง
ยงไมมผลเปรยบเทยบ
ไซมส เอกซคลซพ ควนส
POP HK
− สวนงานบรหารโครงการ/ กอสราง
− สวนงานบรหารตนทน
เปนการประเมนครงแรกจง
ยงไมมผลเปรยบเทยบ
นช โมโน บรมฯ- ปนเกลา เปนการประเมนครงแรกจง
ยงไมมผลเปรยบเทยบ
ถนนพระราม 3 ซอย 26
รอยลซต บางบอน เทาเดม
The Lofts Silom เปนการประเมนครงแรกจง
ยงไมมผลเปรยบเทยบ
Blossom Condo & Fashion Beyond
Siamese Sukhumvit
11 วาระท 10 ตดตามความคบหนาจากการประชมครงกอนและ Action Plan - -
11.1 คณฐตารยรายงานสรปผลการดาเนนงานตาม Acion Plan ซงสรปตามรายงานจากการ
ตรวจตดตามคณภาพภายในครงท 1/2560 ไดผลสรปตามเอกสารแนบ 6 บนทก -
11 วาระท 11 เรองอนๆ - -
11.1
ปญหาทพบจากการตรวจตดตามคณภาพภายใน และสรปแนวทางการแกไข
− ไมไดจดเตรยมเอกสารลวงหนาใชสาหรบการตรวจตดตาม ตามรายการเอกสารใน
Checklist ทประชมขอใหทกโครงการจดเตรยมขอมลกอนการตรวจเพอใชเวลาใน
การตรวจเรวขน
− ยงคงพบวาการจดสงเอกสารการแกไข CAR ลาชาจากทกาหนดไว 2 สปดาห
ทประชมแจงขอใหจดสงตามกาหนดเวลา หากโครงการ/ฝายใดตดปญหาใหปรกษา
กบกรรมการของโครงการเพอหาขอสรปในการแกไข หรอสอบถามมายงทาง QMR
เพอขอคาแนะนาลวงหนากอนถงกาหนดการจดสงเอกสารปด CAR
ทกฝาย TBA
11.2
คณณฐพลไดแนะนาฝายใหมของบรษท ไดแก ฝายสนบสนนกลาง (Support Center) โดย
คณฐตารย รมยะไชยศรเปน กรรมการ – ฝายสนบสนนกลาง และแนะนาแผนกตางๆ ทอย
ในความรบผดชอบดแลของฝายน ไดแก แผนกตวแทนบรหารคณภาพ (QMR), แผนก
พฒนาธรกจ (BD), แผนกความปลอดภย สขภาพอนามยและสงแวดลอม (EH&S) และ
บนทก -
36/37 FM-MR-07, 15/03/10
ท รายละเอยด โดย วนท
แผนกเทคนคและควบคมคณภาพ (TQC) โดยแผนกเทคนคและควบคมคณภาพจะยงไมม
การดาเนนการใดๆ ณ ตอนน
11.3
คณฐตารยไดนาเสนอขนตอนการดาเนนงานของแผนกความปลอดภย สขภาพอนามย
และสงแวดลอม ใหทประชมรบทราบ โดยไดแจงกาหนดการเขาตรวจในแตละโครงการ
ตงแตวนท 01/08/61 เปนตนไป ทงน ทางแผนก EH&S จะจดทาสรปรายงานจากการ
ตรวจแจงสงใหกบทกโครงการ เพอดาเนนการแจงใหผรบเหมาดาเนนการแกไข และแจง
ใหทางเจาของโครงการรบทราบตอไป
บนทก -
12 การประชมครงตอไป - -
12.1 การประชมครงตอไปจะแจงใหทราบภายหลง บนทก -
TBA = To Be Advised (แจงใหทราบภายหลง)
รายงานการประชมนเปนความเขาใจเนอหาการประชมของผบนทก หากมความเหนใดๆ กรณาแจงใหผบนทกทราบภายใน 7 วน ตาม
ปฏทนนบจากไดรบรายงานการประชมน มฉะนนจะถอวารายงานการประชมนเปนทยอมรบโดยผทไดรบ
37/37 FM-MR-07, 15/03/10