Download pptx - Kommunaløkonomiske vilkår 4. kvartal 2013 - Holstebro Kommune

Kommunaløkonomiske vilkår og rammer

Ved økonomichef Jacob Kaiser

10-04-2023 2

Dagsorden

1. De nationale og internationale rammebetingelser

2. De kommunale vilkår

3. Holstebro kommune

4. Budgetprocessen

10-04-2023 3

1. DE NATIONALE OG INTERNATIONALE RAMMEBETINGELSER

10-04-2023 4

Den økonomiske situationFinansiel usikkerhed – tillid er nøgleordet

Lave og endda negative renter

Positiv betalingsbalance

Lav arbejdsløshed

Ledighed

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Fuldtidsledige

1.0

00 p

ers

onerl

10-04-2023 6

Væksten holdes tilbage af….

Euro krisen som næppe løses hurtigt

Gældsnedbringelse hos husholdninger

Re-regulering og reduceret gearing i finansiel sektor

Faldende potentiel vækst, specielt i nye vækstlande

Finanspolitiske stramninger

10-04-2023 7

Danmark har verdens største offentlige sektor

10-04-2023 8

2. DE KOMMUNALE VILKÅR

10-04-2023 9

Budgetteret og faktisk vækst i de offentlige udgifter

10-04-2023 10

Kommunerne reducerer kraftigt antal ansatte

10-04-2023 11

Hvad er der sket?Sanktioner på overskridelser af regnskaber

Krisebevidsthed hos politikere, borgere og i den kommunale organisation

Budgetlov som EU krav

Professionalisering af økonomistyringen

10-04-2023 12

Den demografiske udfordring

10-04-2023 13

3. HOLSTEBRO KOMMUNE

10-04-2023 14

Holstebro Kommune57.200 indbyggere i kommunen4.068 medarbejdereBruttoudgifter (drift og anlæg) 4,5 mia. kr.Samlede aktiver 3,4 mia. kr.

Holstebro Kommune 15

UdgiftsfordelingUdgiftskroner - Netto

Bidrag til regionale udviklingsopgaver

0,2%

Udvalget for Børn og Unge - drif t

29,7%

Udvalget for Erhverv og Turisme

0,4%

Anlægsudgifter3,1%

Økonomiudvalget - drif t9,1%

Social- og Sundhedsudvalget -

drif t34,8%

Arbejdsmarkedsudvalg - drif t 7,3%

Renter og afdrag1,5%

Teknisk Udvalg - drif t3,6%

Udvalget for Natur, Miljø og Klima - drif t

0,4%

Udvalget for Kultur og Fritid - drif t

3,2%

10-04-2023 16

4. BUDGETPROCESSEN


Budgetproces

December: BudgetvejledningMarts: Plan- og budgetgrundlag

Byrådets temadageApril: Økonomiudvalget fastlægger driftsrammerJuni: Fagudvalgene sender budgetforslag

Økonomiaftalen1. juli: IndtægtsgrundlagetAugust: Byrådets budgetseminar

HøringMedio sep.: Byrådets 1. behandlingFør 15. okt: Byrådets 2. behandlingNovember: Evaluering af budgetprocessen

Budgetprocessen er detaljeret beskrevet i budgetvejledningen


Budgetrammer

På baggrund af plan og budgetgrundlaget og Byrådsseminaret

Drøftelse i direktionen

Økonomiudvalget udmelder rammer

Budget + tre budgetoverslagsårNy ramme:BO 1 +/- kendte ændringer – herunder p/lBehov for besparelser?Fordeling på udvalg= budgetrammen

Udvalgene fordeler på områder/institutionerÆndringer beskrives i oversigtsark og faktaark pr. udvalg


Byrådets budgetseminar

Direktionens budgetseminar

Økonomiudvalget godkender program

2-dages byrådsseminar ultimo augustOverordnede rammerGennemgang af anlægsbudgetFagudvalgenes budgetoplægPolitisk drøftelser

MaterialeBudgetoversigtBemærkningerUdvalgsopdelte rammerServicerammenNotater

10-04-2023 20

BudgetrammeNulvækst – dog mere på anlæg og mindre på service

Enighed mellem KL og regeringen om yderligere effektiviseringer

Ny kontanthjælpsreform

Skolereform

Center for sundhed og Sønderlandsskole i 2014

10-04-2023 21

Budgettet 2014 i mio.kr.

Skatter 2.328,0

Tilskud og udligning 936,9

Indtægter i alt 3.264,9

Driftsudgifter -3.124,7

Anlægsudgifter -192,6

Renter, afdrag og øvrige poster 58,1

Balance 5,8

10-04-2023 22

BudgetforligAnlægsforlig indgået tidligere

Forlig om driftsudgifterne blev indgået fredag den 27. september

10-04-2023 23

?