Transcript
Page 1: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN

ARSIP DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

: 15

: JANUARI 2014

: PEBRUARI 2015

: 1 MARET 2015

Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009

Penyusunan Renstra

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,

Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Kasubag Tata Usaha

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Seksi Layanan dan Informasi 3. SOP Seksi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Seksi Akusisi, Deposit dan Pengolahan

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila penyusunan Renstra terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya

No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan

Kakan Kasubag TU Kelengkapan Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag TU untuk memproses penyusunan Renstra

Agenda kerja 5 menit Disposisi

2. Melaksanakan penyusunan rancangan Renstra

Disposisi 6 minggu Konsep Renstra, Disposisi

3. Mengoreksi konsep Renstra, jika setuju menyerahkan kepada Kakan

Konsep Renstra

1 minggu Dokumen Renstra, Disposisi

Page 2: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

jika tidak setuju akan diperbaiki

4. Memeriksa draft Renstra jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kasubag TU, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki

Draft Renstra 1 minggu Dokumen Renstra, Disposisi

5. Menyerahkan dokumen Renstra kepada Kasubag TU untuk didokumentasikan

Dokumen Renstra

10 menit Disposisi

6. Mendokumentasikan dokumen Renstra

Dokumen Renstra

2 jam Dokumen Renstra, bukti dokumentasi

Page 3: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

KANTOR

PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

:16

: JANUARI 2014

: PEBRUARI 2015

: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan

Umum dan Arsip Daerah

Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009

Penyusunan Renja

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Kasubag Tata Usaha

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Seksi Layanan dan Informasi 3. SOP Seksi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Seksi Akusisi, Deposit dan Pengolahan

1. Komputer/printer 2. Alat Tulis 3. Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila penyusunan Renja terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya

No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan

Kakan Kasubag TU Kelengkapan

Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag TU untuk memproses penyusunan Renja

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2. Melaksanakan kegiatan penyusunan Renja

Disposisi 6 minggu Disposisi

3. Mengoreksi konsep Renja, jika setuju

Konsep Renja

1 minggu Draft Renja, Disposis

Page 4: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

menyerahkan kepada Kakan jika tidak setuju akan diperbaiki

i

4. Memeriksa draft Renja, jika setuju mendatangani dan menyerahkan kepada Kasubag TU, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki

Draft Renja

1 minggu Dokumen Renja, Disposisi

5. Mendokumentasikan dokumen Renja

Dokumen Renja

2 jam Dokumen Renja, Bukti dokumentasi

Page 5: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN

ARSIP DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

:17

: JANUARI 2014

: PEBRUARI 2015

: 1 MARET 2015

Kepala Kantor Perpustakaan

Umum dan Arsip Daerah

Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009

: Penyusunan RKA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Kasubag Tata Usaha

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Seksi Layanan dan Informasi 3. SOP Seksi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Seksi Akusisi, Deposit dan Pengolahan

1. Komputer 2. Printer 3. Internet 4. Alat Tulis

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila penyusunan RKA terlambat dibuat maka pelaksanaan penyusunan DPA akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanan lainnya

No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan

Kakan Kasubag TU Kelengkapan

Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag Tata Usaha untuk memproses penyusunan RKA

Agenda kerja

5 menit Disposisi

2. Melaksanakan kegiatan penyusunan RKA

tidak

Disposisi 5 menit Disposisi

3. Memeriksa draft RKA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kasubag

ya

Draft RKA 1 minggu

Dokumen RKA, Disposisi

Page 6: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

TU, jika tidak setuju akan diperbaiki

4. Mendokumentasikan dokumen RKA

Dokumen RKA

2 jam Dokumen RKA, bukti dokumentasi

Page 7: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN

ARSIP DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

:18

: JANUARI 2014

: PEBRUARI 2015

: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan

Umum dan Arsip Daerah

Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009

: Penyusunan DPA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Kasubag Tata Usaha

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila penyusunan DPA terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya

No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan

Kakan Kasubag TU Kelengkapan

Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag TU untuk memproses penyusunan DPA

Agenda kerja

5 menit Disposisi

2. Melaksanakan kegiatan penyusunan DPA

Disposisi 6 minggu

Konsep DPA, disposisi

3. Memeriksa draft DPA jika setuju menandatangani dan

Draft DPA 1 minggu

Dokumen DPA, disposisi

Page 8: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

menyerahkan kepada Kasubag TU, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki

4. Menyerahkan dokumen DPA untuk didokumentasikan

Dokumen DPA

10 menit

Disposisi

5. Mendokumentasikan dokumen DPA

Dokumen DPA

2 jam Dokumen DPA, bukti dokumentasi

Page 9: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN

ARSIP DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

: 19

: JANUARI 2014

: PEBRUARI 2015

: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan

Umum dan Arsip Daerah

Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009

: Penyusunan DPPA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Kasubag Tata Usaha

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila penyusunan DPPA terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya

No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan

Kakan Kasubag TU Kelengkapan

Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag TU untuk memproses penyusunan DPPA

Agenda kerja

5 menit Disposisi

2. Melaksanakan kegiatan penyusunan DPPA

Disposisi 6 minggu

Konsep DPA, disposisi

3. Memeriksa draft DPPA jika setuju menandatangani dan

Draft DPA 1 minggu

Dokumen DPA, disposisi

Page 10: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

menyerahkan kepada Kasubag TU, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki

ya

tidak

4. Menyerahkan dokumen DPPA untuk didokumentasikan

Dokumen DPA

10 menit

Disposisi

5. Mendokumentasikan dokumen DPPA

Dokumen DPA

2 jam Dokumen DPPA, bukti dokumentasi

Page 11: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN

ARSIP DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

:20

: JANUARI 2014

: PEBRUARI 2015

: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan

Umum dan Arsip Daerah

Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19630301 198603 2 009

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Kasubag Tata Usaha

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila petugas tidak teliti akan terjadi kesalahan Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan

Kakan Kasubag TU Kelengkapan

Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag TU untuk memproses penyusunan Penetapan Kinerja

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2. Melaksanakan kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja

Disposisi 2 minggu

Disposisi

Page 12: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

3. Mengoreksi konsep Penetapan Kinerja, jika setuju ditandatangani jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki

ya

tidak

Konsep Penetapan Kinerja

1 minggu

Draft Penetapan Kinerja, Disposisi

4. Menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja kepada Kasubag TU untuk didokumentasikan

Dokumen Penetapan Kinerja

10 menit

Dokumen Penetapan Kinerja

5. Mendokumentasikan Laporan Penetapan Kinerja dan menyerahkan kepada instansi terkait

Dokumen Penetapan Kinerja yang benar

1 hari Dokumen Penetapan Kinerja, bukti dokumentasi

Page 13: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN

ARSIP DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

:21

: JANUARI 2014

: PEBRUARI 2015

: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan

Umum dan Arsip Daerah

Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009

: Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Kasubag Tata Usaha

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Kasi Layanan dan Informasi 2. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila penyusunan SPP terlamat dibuat maka pedoman pelayanan publik terlambat dimiliki

Disimpan sebagai pedoman pelayanan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan

Kakan Kasubag TU Kelengkapan

Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag TU untuk memproses penyusunan Standar Pelayanan Publik

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2. Melaksanakan kegiatan penyusunan Standar

Disposisi 2 minggu

Konsep Standar Pelayanan Publik

Page 14: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

Pelayanan Publik

3. Memeriksa draft SPP jika setuju menandatangani jika tidak setuju maka diperbaiki

ya tidak

Draft SPP 1 minggu

Dokumen SPP yang benar, disposisi

4. Mendokumentasikan SPP

Dokumen SPP yang benar

10 menit

Disposisi

5. Menyerahkan SPP kepada instansi terkait

Dokumen SPP yang benar

1 hari Dokumen SPP, bukti dokumentasi

Page 15: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN

ARSIP DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

: 22

: JANUARI 2014

: PEBRUARI 2015

: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan

Umum dan Arsip Daerah

Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009

: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Kasubag Tata Usaha

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila penyusunan LAKIP terlambat dibuat maka laporan kinerja Kantor Perpustakaan terlambat sehingga evaluasi kinerja akan terlambat

Disimpan sebagai laporan kinerja dan pedoman evaluasi kinerja

No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan

Kakan Kasubag TU Kelengkapan

Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag TU untuk memproses penyusunan LAKIP

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2. Melaksanakan kegiatan penyusunan LAKIP

Disposisi 2 minggu

Konsep LAKIP

Page 16: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

3. Memeriksa draft LAKIP jika setuju menandatangani jika tidak setuju maka diperbaiki

ya

tidak

Draft LAKIP

1 minggu

Dokumen LAKIP, disposisi

4. Mendokumentasikan dokumen LAKIP

Dokumen LAKIP

10 menit

Dokumen LAKIP

5. Menyerahkan SPP kepada instansi terkait

Dokumen LAKIP

1 hari Dokumen LAKIP, bukti dokumentasi

Page 17: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN

ARSIP DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

: 23

: JANUARI 2014

: PEBRUARI 2015

: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan

Umum dan Arsip Daerah

Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009

: Melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Kasubag Tata Usaha

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila kegiatan dalam melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan lainnya juga akan terlambat

Didokumentasikan sebagai pendukung ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan

Kakan Kasubag TU Kelengkapan

Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag TU untuk melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

Disposisi 5 menit Disposisi

Page 18: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

2. Melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

Disposisi 10 menit

Disposisi

3. Mengagendakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

Disposisi 15 menit

Buku surat masuk, Buku surat keluar, Buku surat keputusan

Page 19: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN

ARSIP DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

: 24

: JANUARI 2014

: PEBRUARI 2015

: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan

Umum dan Arsip Daerah

Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009

: Melaksanakan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Kasubag Tata Usaha

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan administrasi pembinaan kepegawaian terlambat, maka pelaksanaan pelayanan kepegawaian akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen kepegawaian

No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan

Kakan Kasubag TU Kelengkapan

Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag TU untuk melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian

Disposisi 5 menit Disposisi

2. Melaksanakan administrasi dan

Disposisi 10 menit

Disposisi

Page 20: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

Pembinanaan Kepagawaian

3. Melaksanakan proses administrasi dan pembinaan kepegawaian

Disposisi 15 menit

Buku penjagaan kenaikan /penuruna pangkat, buku permintaan karis dan karsu, buku penjagaan pensiun, buku register pensiun, buku penjagaan kenaikan/penurunan gaji berkala dan realisasinya, buku penjagaan jabatan, buku cuti, buku pemberian penghargaan dan huku disiplin, buku izin pernikahan/perceraian, buku presensi, buku DP3, buku permintaan kartu pegawai dan realisasinya.

Page 21: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN

ARSIP DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

: 25

: JANUARI 2014

: PEBRUARI 2015

: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan

Umum dan Arsip Daerah

Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009

: Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Kasubag Tata Usaha

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi terlambat maka barang milik daerah tidak terpelihara dengan baik

Disimpan sebagai pedoman pemeliharaan barang milik daerah

No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan

Kakan Kasubag TU Kelengkapan

Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag TU untuk melaksanakan pemeliharaan barang milik

Disposisi 5 menit Disposisi

Page 22: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

2. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Disposisi 12 bulan

Barang milik daerah terpelihara dengan baik

Page 23: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN

ARSIP DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

: 26

: JANUARI 2014

: PEBRUARI 2015

: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan

Umum dan Arsip Daerah

Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009

: Melaksanakan Pengelolaan Anggaran

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Kasubag Tata Usaha

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan pengelolaan anggaran terlambat maka laporan pertanggungjawabannya juga akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan

No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan

Kakan Kasubag TU Kelengkapan

Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag TU untuk melaksanakan pengelolaan anggaran

Disposisi 5 menit Disposisi

2. Melaksanakan pengelolaan anggaran

Disposisi 12 bulan

Disposisi

3. Membuat surat-surat terkait pengelolaan anggaran

Disposisi 12 bulan

Surat-surat terkait pengelolaan anggaran

Page 24: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN

ARSIP DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

: 27

: JANUARI 2014

: PEBRUARI 2015

: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan

Umum dan Arsip Daerah

Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009

: Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Kasubag Tata Usaha

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaiji Pegawai terlamba maka proses pencairan dana /gaji juga akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen pencairan dana/gaji

No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan

Kakan Kasubag TU Kelengkapan

Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag TU untuk melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai

Disposisi 5 menit Disposisi

2. Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran

Disposisi 12 bulan

Disposisi

Page 25: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

Gaji Pegawai

3. Membuat surat-surat terkait Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji

Disposisi 12 bulan

Surat-surat terkait Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai

Page 26: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN

ARSIP DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

: 28

: JANUARI 2014

: PEBRUARI 2015

: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan

Umum dan Arsip Daerah

Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009

: Melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang

Kasubag Tata Usaha

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan maka proses pencairan dana /gaji juga akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan

No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan

Kakan Kasubag TU Kelengkapan

Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag TU untuk melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan

Disposisi 5 menit Disposisi

2. Melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan

Disposisi 12 bulan

Disposisi

Page 27: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

3. Membuat surat-surat terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan

Disposisi 12 bulan

Surat-surat terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan

Page 28: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

KOTA MALANG

NOMOR SOP 29

TGL PEMBUATAN JULI 2015

TGL REVISI -

TGL EFEKTIF 1 JANUARI 2016

DISAHKAN OLEH Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Dra. ENDANG SOEJATIKAH, MSi NIP. 19600301 198603 2 009

NAMA SOP Usulan Penghapusan Koleksi Buku Bahan Bacaan yang sudah Rusak

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

3. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.

Kasubbag Tata Usaha

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Seksi Layanan dan Informasi 3. SOP Seksi Akusisi, Deposit dan Pengolahan

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan Usulan Penghapusan Koleksi Buku Bahan Bacaan tidak dibuat maka tertib penatausahaan asset tidak terwujud

Disimpan sebagai pendukung dokumen penatausahaan asset.

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kakan

Kasubbag TU

Pengurus Barang

Pustakawan

Kelengkapan

Waktu Output

1 Pengurus Barang mengusulkan penghapusan koleksi buku bahan bacaan yang sudah rusak

Agenda Kerja

5 menit Data awal

2 Kasubbag Tu menyampaikan usulan penghapusan koleksi buku bahan bacaan yang rusak kepada Kepala Kantor

Usulan 5 menit Usulan

3 Kepala Kantor menugaskan Kasubag TU melakukan pengumpulan data koleksi buku bahan bacaan yang rusak

Disposisi

5 menit Disposisi

Page 29: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kakan

Kasubbag TU

Pengurus Barang

Pustakawan

Kelengkapan

Waktu Output

4 Bersama Kasi ADP dan Kasi Layanan Informasi mengumpulkan data koleksi buku bahan bacaan yang rusak

Koleksi buku

3 minggu Data buku yang rusak

5 Memverifikasi buku-buku yang akan diusulkan untuk di hapus atau didigitalisasi

Koleksi buku

1 minggu Data buku yang akan dihapus atau didigitalisai

6 Membuat daftar usulan koleksi buku yang akan dihapuskan

Data buku yang akan dihapus

1 hari Daftar Usulan Penghapusan Buku

7 Mengusulkan penghapusan koleksi buku bahan bacaan yang sudah rusak

Daftar Usulan Buku yang dihapus

10 menit Surat Usulan Penghapusan Buku dan Lampiran data buku yang diusulkan dihapus

8 Kepala Kantor menandatangani surat usulan penghapusan

Dokumen

10 menit Surat usulan penghapusan

9 Mendokumentasikan Usulan Penghapusan Koleksi Buku Bacaan

Dokumen

10 menit Arsip surat usulan, Bukti dokumen-tasi


Recommended