Download pdf - HOLSTEBRO KOMMUNE Budgetbemærkninger 2017...Ved budgetlægningen for 2017-2020 er nedenstående skøn over udviklingen i priser og lønninger anvendt. Kilde: Kommunernes Landsforenings

HOLSTEBRO KOMMUNE

Budgetbemærkninger2017

Udarbejdet afHolstebro KommuneØkonomiBudget og regnskabNovember 2016Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune

3

Indholdsfortegnelse 1. Indledning .................................................................................................... 5

2. Budgettets overordnede præmisser ............................................................. 6

Aftale om kommunernes økonomi for 2017 .................................................. 6

Udskrivningsgrundlag ................................................................................... 6

Udgiftsudvikling ............................................................................................ 7

Pris- og Lønstigninger .................................................................................. 9

Budgetoversigt 2015-2020 ......................................................................... 10

Driftsudgifter 2015-2020 fordelt på driftsområder ....................................... 11

Anlægsbudget ............................................................................................ 12

Budgetdiagrammer ..................................................................................... 15

3. Bevillingsregler og økonomisk kompetence i Holstebro Kommune ............ 19

4. Decentraliseringsgrad ................................................................................ 26

5. Visionen ..................................................................................................... 29

6. Økonomisk politik ....................................................................................... 31

7. Økonomiudvalget ....................................................................................... 32

Politisk virksomhed ..................................................................................... 33

Administration og udvikling ......................................................................... 34

8. Arbejdsmarkedsudvalget ........................................................................... 37

Forsørgelsesydelser og Jobcenter ............................................................. 39

9. Social- og Sundhedsudvalget .................................................................... 46

Ældreomsorg .............................................................................................. 46

Sygehusvæsen ........................................................................................... 48

Sundhed og Træning .................................................................................. 50

Psykiatri, Handicap og socialt udsatte ........................................................ 53

Pension og boligstøtte ................................................................................ 57

10. Udvalget for Børn og Unge ...................................................................... 59

Folkeskolen ................................................................................................ 61

Dagpasning ................................................................................................ 66

Rådgivning ................................................................................................. 69

11. Udvalget for Kultur og Fritid ..................................................................... 72

Kulturel virksomhed .................................................................................... 72

Bibliotek ...................................................................................................... 73

Folkeoplysning og idræt ............................................................................. 74

12. Teknisk Udvalg ........................................................................................ 76

Trafik og Park ............................................................................................. 78

Fælles Ejendomscenter .............................................................................. 81

4

Beredskab .................................................................................................. 82

Vintertjeneste ............................................................................................. 82

Kollektiv trafik ............................................................................................. 83

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima ........................................................... 84

Planlægning ............................................................................................... 85

Natur og Miljø ............................................................................................. 85

14. Udvalget for Erhverv og Turisme ............................................................. 88

Erhvervsudvikling og Turisme .................................................................... 88

Bilag ............................................................................................................... 91

Takstoversigt .............................................................................................. 91

5

1. Indledning

Den 11. oktober 2016 vedtog Byrådet budgettet for 2017, som indebar en uændret udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat på 25,3 % og en uændret grundskyldspromille på 24,12 ‰. Byrådet besluttede endvidere at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017. Det vedtagne budget er beskrevet i følgende to bind:

Budgetbemærkninger 2017, som indeholder budgettets overordnede præmisser, bevillingsregler, decentraliseringsgrad, vision, politik- og indsatsområder samt budgetbemærkninger for udvalgenes driftsområ-der.

Detailbudget 2017, der udover detailbudgettet også indeholder en række budgetoversigter

De to budgetbind vil være tilgængelige på www.holstebro.dk ved udgangen af december 2016.

Overordnede budgetforudsætninger

6

2. Budgettets overordnede præmisser

Aftale om kommunernes økonomi for 2017 Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 10. juni 2016 aftale om kommunernes økonomi for 2017. I aftalen for 2017 afskaffes ompriorite-ringsbidraget fra 2018 og frem, men der er i stedet indgået aftale om etable-ring af et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram fra 2018. Mo-derniserings- og effektiviseringsprogrammet er på 1 mia. kr. årligt, hvoraf 0,5 mia. kr. bliver i kommunerne. Derudover skal der som noget nyt tages hensyn til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter ved budgetteringen. Serviceudgifter Kommunerne får i 2017 tilbageført 2,2 mia. kr. omprioriteringsbidraget til prio-riterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder set i lyset af flygtningetilstrømningen. Kommunernes serviceramme udgør 242,4 mia. kr. i 2017, inkl. reguleringer fra DUT-princippet. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af det aftalte serviceni-veau ved budgetteringen. Anlæg Anlægsniveauet er fastsat til 16,3 mia. kr. i 2017. 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af det aftalte anlægsniveau ved budgetteringen. Bloktilskud Kommunernes samlede bloktilskud er i 2017 på 72,7 mia. kr. Det betingede bloktilskud på 4 mia. kr. fortsættes, hvilket betyder, at kommunerne samlet set skal overholde det aftalte serviceudgiftsniveau og anlægsniveau. Kommuner-ne vil få det betingede bloktilskud udbetalt, hvis aftalen overholdes ved bud-getlægningen. Der træder desuden en sanktion i kraft såfremt regnskabet overskrider den aftalte ramme Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommuna-le anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen, således at den planlagte tilpasning af de kommunale anlægsudgifter realiseres

Udskrivningsgrundlag

Kommunerne har mulighed for at vælge mellem enten selv at budgettere ud-skrivningsgrundlag og deraf også de dele af udligning/tilskud, hvor udskriv-ningsgrundlaget indgår eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrund-lag.

Vælges statsgaranti, foretages der ikke en efterregulering af skat, tilskud og udligning. En eventuel afvigelse mellem de statsgaranterede og faktiske be-løb, betales af eller tilfalder staten.

Vælges selvbudgettering foretages der efterregulering i forhold til det faktiske opgjorte udskrivningsgrundlag, opgjort i maj måned to år efter budgetåret (for


7

2017 det opgjorte udskrivningsgrundlag pr. 1. maj 2019). Efterreguleringen afregnes med en tredjedel i månederne januar, februar og marts i tredje år efter budgetåret (for 2017 afregnes en evt. efterregulering i januar, februar og marts 2020).

Byrådet har ved 2. behandling valgt det statsgaranterede udskrivningsgrund-lag for skatteåret 2017.

Udskrivningsprocent og grundskyldspromille mv.

I budget 2017 er følgende udskrivningsforudsætninger anvendt:

Udskrivningsprocent 25,30

Grundskyldspromille 24,12

Grundskyldspromille af produktionsjord 7,20

Dækningsafgift af regionsejendommes grundværdi 12,06

Dækningsafgift af statsejendommes grundværdi 12,06

Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi 8,75

Udgiftsudvikling Ud fra en gennemsnitsbetragtning kan Holstebro Kommunes serviceramme for 2017 beregnes som nedenfor. Ved sammenligning mellem den beregnede serviceramme og de budgetterede serviceudgifter fremgår det, at kommunens serviceudgifter er 38,9 mio. kr. lavere end den beregnede serviceramme.

Serviceudgiftsramme for 2017 1.000 kr.

Serviceudgifter i vedtaget budget 2016 2.309.374

Fra budget til aftale -21.406

Ændret pris- og lønskøn -2.250

Fremskrevet til 2017 pris- og lønniveau med 2,1 % 48.001

Reduktion af omprioriteringsbidrag 21.416

Effektivisering af administration -2.920

Reduktion af sagsbehandlingstid 399

Virksomhedsrettede tilbud jf. to-partsaftale 496

Forbedring og udvidelse af BBR-data 341

Kommunal sundhed 1.830

Omlægning af puljer (dagtilbud og ældre(klippekort) 3.894

Nye digitaliseringsprojekter (strategier mv.) -867

Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.) -759

Korrektion for Lov- og cirkulæreprogram 1.805

Center for Offentlig Innovation -39

Teknisk opgjort serviceramme 2017 2.359.315

Serviceudgifter i budgetoversigt 2017-2020 2.320.461

Difference i forhold til beregnet serviceramme -38.854


8

Serviceudgifternes fordeling på udvalgsområde ses nedenfor:

Serviceudgifter for 2017 1.000 kr.

Økonomiudvalget 316.579

Arbejdsmarkedsudvalget 14.955

Social- og Sundhedsudvalget 738.329

Udvalget for Børn og Unge 961.657

Udvalget for Kultur og Fritid 104.134

Teknisk Udvalg 157.352

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 14.563

Udvalget for Erhverv og Turisme 12.892

Total 2.320.461

Overførselsudgifter Fordelingen af overførselsudgifter på udvalgsområde ses nedenfor:

Overførselsudgifter for 2017 1.000 kr.

Økonomiudvalget -18.542



Udvalget for Børn og Unge 5.448

Teknisk Udvalg -335

Total 668.601

Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Fordelingen af udgifter udenfor overførsels- og servicerammen på udvalgs-område ses nedenfor:

Funktioner udenfor service og overførsel for 2017 1.000 kr.

Økonomiudvalget 104



Udvalget for Børn og Unge -4.935

Udvalget for Erhverv og Turisme 1.267

Total 264.362


9

Pris- og Lønstigninger Ved budgetlægningen for 2017-2020 er nedenstående skøn over udviklingen i priser og lønninger anvendt.

Kilde: Kommunernes Landsforenings Budgetvejledning 2017 afsnit G. 1-3

Udgifts- og indtægtsarter 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

1 Lønninger 1,59 2,16 2,30 2,30 2,30

2 Varekøb -0,69 1,37 1,37 1,37 1,37

2.2 Fødevarer -0,40 1,03 1,37 1,37 1,37

2.3 Drivmidler -1,92 4,05 1,37 1,37 1,37

2.6 Køb af jord og bygninger 4,00 4,00 1,37 1,37 1,37

2.7 Anskaffelser 1,49 1,70 1,37 1,37 1,37

2.9 Øvrige varekøb -0,42 0,36 1,37 1,37 1,37

4 Tjenesteydelser m.v. 1,58 2,00 2,05 2,05 2,05

4.0Tjenesteydelser uden moms 1,85 2,05 2,05 2,05 2,05

4.5 Entreprenør og håndværkerydelser 1,49 1,70 1,70 1,70 1,70

4.6 Betalinger til staten 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18

4.7 Betalinger til kommuner 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18

4.8Betalinger til regioner 1,18 1,86 1,94 1,94 1,94

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 1,85 2,05 2,05 2,05 2,05

5 Tilskud og overførsler 1,13 1,78 1,51 1,51 1,51

5.1Tjenestemandspensioner m.v. 1,61 2,16 2,30 2,30 2,30

5.2 Overførsler til personer 1,13 1,64 1,32 1,32 1,32

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 0,62 3,41 3,41 3,41 3,41

6 Finansudgifter - - - - -

7 Indtægter 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18

7.1 Egne huslejeindtægter 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18

7.2 Salg af produkter og ydelser 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18

7.6 Betalinger fra staten 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18

7.7 Betalinger fra kommuner 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18

7.8 Betalinger fra regioner 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18

7.9 Øvrige indtægter 1,49 2,09 2,18 2,18 2,18

8 Finansindtægter 1,13 1,64 1,32 1,32 1,32

Anlægsudgifter 1,60 1,80 1,80 1,80 1,80

KL's gennemsnitlig pris- og lønskøn 1,40 2,00 2,00 2,00 2,00


10

Budgetoversigt 2015-2020

Regnskab

Oprindeligt

budget Budget Overslag Overslag Overslag

2015 2016 2017 2018 2019 2020

(Beløb i mio. kr. i løbende priser)

Indtægter

Kommunal indkomstskat 2.206,8 2.266,5 2.264,3 2.342,1 2.403,9 2.471,6

Medfinansiering af skrå skatteloft -1,7 -1,8 -2,0 -2,1 -2,1 -2,2

Dækningsafgift 6,0 6,7 6,7 7,0 7,3 7,7

Selskabsskat 41,0 53,2 45,9 47,9 48,9 48,9

Grundskyld 153,7 166,5 167,4 180,3 186,4 191,8

Anden skat pålignet visse indkomster 4,3 0,8 1,7 1,7 1,7 1,7

Tilskud og udligning 748,8 751,9 769,8 732,4 736,9 734,7

Refusion af købsmoms 6,7

Beskæftigelsestilskud 104,5 94,3 92,0 92,0 92,0 92,0

Bidrag til regionale udviklingsopgaver -7,3 -7,4 -7,6 -7,8 -8,0 -8,2

Finansieringstilskud 39,1 56,2 54,5 35,0

Indtægter i alt 3.301,8 3.386,8 3.392,7 3.428,4 3.467,0 3.538,0

Driftsudgifter

Økonomiudvalget -261,5 -302,1 -298,1 -291,2 -281,9 -277,0

Arbejdsmarkedsudvalget -359,9 -648,8 -647,9 -656,4 -659,9 -659,9

- Forsik rede ledige -92,6 -94,3 -92,0 -92,0 -92,0 -92,0

Social- og Sundhedsudvalget -1.186,5 -962,2 -965,6 -958,6 -951,2 -951,2

Udvalget for Børn og Unge -960,5 -949,1 -961,4 -942,9 -929,2 -928,7

Udvalget for Kultur og Fritid -101,4 -104,0 -104,1 -102,3 -104,5 -104,5

Teknisk Udvalg -151,0 -156,2 -157,0 -152,5 -151,0 -151,0

Udvalget for Natur, Miljø og Klima -11,9 -14,4 -14,6 -14,3 -14,2 -14,2

Udvalget for Erhverv og Turisme -13,3 -14,1 -14,2 -13,9 -13,8 -13,8

Pris og lønstigninger på drift i 2018-2020 -65,6 -131,7 -199,7

Driftsudgifter i alt -3.138,6 -3.245,2 -3.254,9 -3.289,7 -3.329,4 -3.392,1

Renter -2,3 -7,4 -2,9 -3,6 -3,8 -2,8

Driftsbalance 161,0 134,2 134,8 135,1 133,7 143,1

Anlægsudgifter

Økonomiudvalget -26,5 -15,2 -10,3 -10,3 0,0 0,0

Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Social- og Sundhedsudvalget -9,8 -74,3 -50,5 -44,4 -4,7 -4,7

Udvalget for Børn og Unge -52,9 -24,3 -52,3 -52,3 -3,5 -1,0

Udvalget for Kultur og Fritid -22,4 -8,7 1,3 -6,2 -4,2 -1,2

Teknisk Udvalg ekskl. jordforsyning -21,4 -37,5 -29,4 -31,7 -7,5 -30,2

- Byggemodning: Udgift -108,0 -41,0 -42,1 -62,1 -62,1 -62,1

- Byggemodning: Indtægt 47,3 41,0 42,1 62,1 62,1 62,1

Udvalget for Natur, Miljø og Klima -3,3 -0,1 -8,5 -39,0 -3,2 1,9

Udvalget for Erhverv og Turisme -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fremrykkede anlæg til 2016 -19,0

Pris- og lønstigning på anlæg i 2018-2020 -3,3 -0,8 -1,9

Anlægsudgifter i alt -199,5 -179,1 -149,6 -187,2 -23,8 -37,0

1,0 1,0 1,0

Øvrige poster

Afdrag på lån -48,1 -52,3 -61,4 -65,4 -68,2 -70,0

Låneoptagelse 50,2 66,4 89,6 70,8 52,5 30,0

Øvrige balanceforskydninger -11,0 4,7 3,3 -5,1 -3,1 5,0

(Inkl. deponeringsforskydning)

Øvrige poster i alt -8,9 18,9 31,5 0,3 -18,8 -35,0

Balance -47,4 -26,0 16,7 -51,8 91,1 71,1


11

Driftsudgifter 2015-2020 fordelt på driftsområder Budgetoverslag

Regnskab

2015 Budget2016 Budget

2017 2018 2019 2020

001 Økonomiudvalget 261.486 302.130 298.143 291.168 281.852 276.992

11 Politisk virksomhed 13.882 12.027 12.023 12.025 12.025 12.025

12 Administration og udvikling 252.876 296.592 286.120 279.143 269.827 264.967

14 Huslejeindtægter -5.272 -6.489 0 0 0 0

002 Arbejdsmarkedsudvalget 452.456 743.044 739.893 748.408 751.922 751.922

21 Forsørgelsesydelser 333.214 595.834 595.070 595.070 595.068 595.068

22 Jobcenter 119.242 147.210 144.823 153.338 156.854 156.854

003 Social- og Sundhedsudvalget 1.186.517 962.201 965.575 958.609 951.156 951.156

31 Ældreomsorg 365.550 346.212 347.450 344.188 340.691 340.691

32 Sygehusvæsen 205.712 202.947 208.276 208.520 208.457 208.457

34 Sundhed og Træning 98.839 100.186 94.924 93.940 92.963 92.963

35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 258.322 263.645 266.666 263.582 260.770 260.770

36 Pension og boligstøtte 48.760 49.211 48.259 48.379 48.275 48.275

38 Forsørgelsesydelser 209.334 0 0 0 0 0

004 Udvalget for Børn og Unge 960.514 949.093 961.425 942.879 929.220 928.720

41 Folkeskolen mv. 451.057 492.099 521.508 511.645 502.973 502.473

42 Dagpasning af børn 314.894 270.449 250.824 244.734 241.385 241.385

44 Rådgivning 194.563 186.545 189.093 186.500 184.862 184.862

005 Udvalget for Kultur og Fritid 101.400 104.011 104.134 102.252 104.528 104.528

51 Kulturel virksomhed 43.946 48.275 49.108 47.797 50.638 50.638

52 Bibliotek 23.141 22.754 22.658 22.424 22.192 22.192

53 Folkeoplysning og Idræt 34.160 32.982 32.368 32.031 31.698 31.698

99 Eksterne konti 153 0 0 0 0 0

006 Teknisk Udvalg 151.007 156.159 157.017 152.545 151.033 151.032

61 Trafik og park 66.301 65.594 69.211 65.725 65.021 65.021

62 Fælles Ejendomscenter 34.932 39.761 38.711 38.212 37.865 37.864

63 Brand og Redning 9.522 9.255 9.641 9.551 9.466 9.466

64 Vintertjeneste 7.882 10.524 10.335 10.233 10.135 10.135

65 Kollektiv Trafik 32.370 31.025 29.119 28.824 28.546 28.546

007 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 11.902 14.434 14.563 14.322 14.182 14.182

72 Planlægning 93 91 91 91 91 91

73 Natur og miljø 13.083 14.343 14.472 14.231 14.091 14.091

74 Affald -1.274 0 0 0 0 0

008 Udvalget for Erhverv og Turisme 13.273 14.123 14.168 13.936 13.810 13.810

81 Erhvervsudvikling og turisme 13.273 14.123 14.168 13.936 13.810 13.810


12

Anlægsbudget Flerårsbudgettet for 2017-2020 indeholder følgende anlægsprogram:

Anlægsoversigt P/L-2017(1.000 kr.)

2017 2018 2019 2020

Økonomiudvalgte

Motorvej - jorderhvervelse 10.343 10.343

Økonomiudvalgte i alt 10.343 10.343 0 0

Social- og Sundhedsudvalget

Center for Sundhed 62.676 66.701

Center for Sundhed - tilskud -16.298 -26.995

Pulje - mindre bygningsændringer 2.586 2.586 2.586 2.586

Pulje til velfærdsteknologi/telemedicin 1.551 2.093 2.093 2.093

Social- og Sundhedsudvalget i alt 50.515 44.385 4.679 4.679

Udvalget for Børn og Unge

Pulje - mindre anlægsopgaver 1.018 1.018 1.018 1.018

Sønderlandsskolen 25.899

Vuggestuepladser 1.034 2.500

Anlægspulje institutions byggeri i Holstebro by 259

Nørre Boulevard Skole, tilbyg./renovering 24.047 51.285

Udvalget for Børn og Unge i alt 52.257 52.303 3.518 1.018

Udvalget for Kultur og Fritid

Pulje til mindre nyanlæg/reparationer 1.151 1.150 1.150 1.150

Dansk Talentakademi - udgift 31.920

Dansk Talentakademi - indtægt -37.570

Idrætscenter Syd, Nr. Felding 1.527

Vinderup Svømmehal - renovering - miljøkrav 3.156

Fælleshus - Ejsing/Egebjerg 3.563

Tilskud til om-/udbygning af Mejdal Hallen 3.000

Udvalget for Kultur og Fritid i alt -1.343 6.240 4.150 1.150


13


2017 2018 2019 2020

Teknisk Udvalg

Jordforsyning

Byggemodning af udstykningsområder, udgift 42.098 62.098 62.098 62.098

Byggemodning af udstykningsområder, indtægt -42.098 -62.098 -62.098 -62.098

Faste ejendomme

Pulje til energibesparende tiltag 1.034

Pulje Bygninger slagterigrunden 1.034 1.034

Vedligehold Nupark 3.400

Pulje til landsbyfornyelse - udgift 925 925 925 925

Pulje til landsbyfornyelse - indtægt -600 -600 -600 -600

Fritidsområder

Renovering Holsterbo Lystanlæg - 200 års jubilæet 509

Vejanlæg

Hedegårdvej - flytning/udvidelse 1.652 893

Parkeringshus - Skolegade 4.072

Trafikale forhold Struervej - Slagterigrunden 1.018

Vejomlægning ved Tvis Kloster 2.545

Cykelstier og stier

Pulje til trafiksikkerhed og stier 2.068 4.137 4.137 4.137

Cykelsti - Sevel/Mogenstrup 1.000 7.250

Cykelsti - Klitvej 1.000 9.000

Renovering af belægninger gågade, torve og pladser

Pulje helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg 1.034 1.034 1.034 1.340

Kollektiv trafik

Trinbræt i Tvis 2.000

Trafikplan, skilteplan m.m.

Omprofilering af Enghavevej 6.529 8.560

Omprofilering af Stationsvej, Holstebro 5.130 7.014

Nørre Boulevard infrastruktur 2.240 2.036

Signalanlæg/øvrige

Trafikstyrede signalanlæg Cityringen 1.048 1.047

Elektronisk P-søgesystem 2.069 5.367

Teknisk Udvalg i alt 29.395 31.651 7.496 30.160


14


2017 2018 2019 2020

Udvalget for Natur, Miljø og Klima

Naturcenter 1.221 1.220

Pulje - tilgængelighed til rekreative områder 104 104 104 104

Pulje udmøntning VE-midler pga. vindmøller

Udgift 4.072 2.036 3.868

Indtægt -2.036 -3.054 -2.850 -2.036

Klimasikring mod oversvømmelser fra Storå 5.090 38.684 2.036

Udvalget for Natur, Miljø og Klima i alt 8.451 38.990 3.158 -1.932


15

Budgetdiagrammer

Fordeling af totale udgifter indeholder følgende budgetsummer:

Mio. kr. %

Økonomiudvalgets driftsområde 298,14 8,6%

Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde 739,89 21,3%

Social- og Sundhedsudvalgets driftsområde 965,58 27,8%

Udvalget for Børn og Unges driftsområde 961,43 27,7%

Udvalgets for Kultur og Fritids driftsområde 104,13 3,0%

Teknisk Udvalgs driftsområde 157,02 4,5%

Udvalgets for Natur, Miljø og Klimas driftsområde 14,56 0,4%

Udvalget for Erhverv og Turismes driftsområde 14,17 0,4%

Anlægsudgifter 149,62 4,3%

Renter og afdrag 64,36 1,9%

Bidrag til regionen 7,61 0,2%

I alt 3.476,50 100,0%


16

Finansieringens fordeling indeholder følgende budgetsummer:

Mio. kr.

Skatter 2.483,9

Generelle tilskud og udligning 861,9

Lånoptagelse 89,6

Finansforskydninger (ændring i kortfristet gæld/tilgodehavende) 3,3

I alt 3.438,7


17

Udvalgenes driftsbudget (1000kr.)

2016 2017

Økonomiudvalgets driftsområde 302.130 298.143

Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområde 526.610 739.893

Social- og Sundhedsudvalgets driftsområde 1.181.313 965.575

Udvalget for Børn og Unges driftsområde 949.093 961.425

Udvalgets for Kultur og Fritids driftsområde 104.011 104.134

Teknisk Udvalgs driftsområde 153.535 157.017

Udvalgets for Natur, Miljø og Klimas driftsområde 14.380 14.563

Udvalget for Erhverv og Turismes driftsområde 14.123 14.168

I alt 3.245.195 3.254.918


18

Anlægsbudget (1000 kr. 2016 p/l)

2017 2018 2019 2020

Økonomiudvalget 10.343 10.343 0 0

Social- og Sundhedsudvalget 50.515 44.385 4.679 4.679

Udvalget for Børn og Unge 52.257 52.303 3.518 1.018

Udvalget for Kultur og Fritid -1.343 6.240 4.150 1.150

Teknisk Udvalg 29.395 31.651 7.496 30.160

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 8451 38.990 3.158 -1932

Total 149.618 183.912 23.001 35.075

Bevillingsregler

19

3. Bevillingsregler og økonomisk kompetence i Holstebro

Kommune

Indledning Holstebro Kommunes institutioner, skoler og administrative afdelinger m.v. (de decentrale enheder) styres efter principperne for mål- og rammestyring. Det indebærer, at der politisk fokuseres på målsætninger, kvalitets- og resul-tatkrav for de kommunale serviceydelser samt de økonomiske rammer herfor. Den konkrete udmøntning af målene og kravene og den økonomiske kompe-tence til at disponere er delegeret til de decentrale enheder. I den kommunale styrelseslov og i Budget- og Regnskabssystemet for kom-muner er der fastsat overordnede regler for kommunernes bevillingsstyring. Disse regler suppleres med lokalt fastsatte regler, der skal sikre en hensigts-mæssig og betryggende varetagelse af de økonomiske dispositioner i kom-munens centrale og decentrale enheder.

Formål Bevillingsreglerne har til formål at give ledelsen i de decentrale enheder og de administrative afdelinger:

handlefrihed til at tilrettelægge drifts- og udviklingsarbejdet ud fra såvel overordnede politiske som enhedens egne målsætninger,

ansvaret for anvendelse af enhedens samlede økonomiske ramme,

rum til gennem motivation og inspiration at sikre den løbende udvikling.

Bevillingsregler, driftsvirksomhed Budgetramme Ved Byrådets vedtagelse af budgettet fremgår de enkelte bevillinger af bud-gettets bevillingsoversigt. Til hvert fagudvalg og Økonomiudvalg er der afgivet en samlet nettodriftsbevilling. Fagudvalgene og Økonomiudvalget er overfor Byrådet ansvarlige for, at bud-gettet anvendes i overensstemmelse med de politisk fastsatte mål og bevillin-gernes beløbsmæssige og materielle forudsætninger. Bevillingerne er fordelt på driftsområder, som yderligere er specificeret på opgaveområder, funktioner og omkostningssteder i form af budgetrammer. De budgetansvarlige ledere administrerer budgetrammerne efter decentralise-ringsreglerne og er ansvarlige for, at budgettet overholdes og anvendes i overensstemmelse med de politiske målsætninger. Samtlige bevillings- og budgetbeløb er i oversigter og bilag angivet i hele 1.000 kr.

Bevillingsregler

20

Budgetopfølgninger Der gennemføres årligt tre større generelle budgetopfølgninger; henholdsvis den 28. februar, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningerne indeholder et kvalificeret skøn over det forventede års-resultat. Skønnet baseres på en detaljeret gennemgang af bevillingsområder-nes forudsætninger og målsætninger i forhold til det korrigerede budget på forbrugstidspunktet. Fagforvaltningerne gennemfører budgetopfølgningen og forelægger det for-ventede årsresultat, herunder eventuelle afvigelser til budgettet, for det bud-getansvarlige udvalg. Efter behandlingen i fagudvalgene fremsendes materialet til Økonomi, der foranlediger en samlet forelæggelse for Økonomiudvalg og Byråd. Af prakti-ske årsager fremsendes ansøgninger om tillægsbevillinger gennem Økonomi i forbindelse med budgetopfølgningen. Genbevillinger

Byrådet er indstillet på ved tillægsbevilling i det følgende budgetår at genbe-vilge ikke forbrugte driftsbevillinger. Der kan søges om genbevilling af ufor-brugte midler op til 5 % af det korrigerede nettobudget ekskl. genbevillinger. Tidligere års genbevillinger kan altså hverken overføres eller indgå i bereg-ningsgrundlaget.

Der er ikke adgang til negative genbevillinger (overførsel af underskud). Op-står alligevel et underskud, skal den budgetansvarlige afgive forklaring, og underskuddet skal som udgangspunkt modregnes i næste års budget.

Genbevilling gives på stedniveau, hvor det er muligt. Genbevillingen kan gi-ves til den decentrale eller centrale enhed, hvor der er tillagt budgetansvar, men det er direktøren for området, der har det overordnede ansvar for den samlede genbevilling på det pågældende forvaltningsområde.

Der er ikke adgang til genbevilling af kalkulatoriske udgifter, som overførsels-udgifter, forsikrede ledige, vintertjeneste, aktivitetsbestemt medfinansiering i sundhedsvæsenet, tjenestemandspensioner, forsikringsordninger m.v.

Der kan genbevilges ud over 5 % såfremt der er tale om et delvist eksternt finansieret projekt, hvor tilskuddet er afhængigt af uændret kommunal medfi-nansiering. Puljer genbevilges som udgangspunkt ikke.

For at kunne opnå genbevilling af uforbrugte beløb er det en betingelse, at budgetforudsætningerne er opfyldt.

Genbevillinger søges i forlængelse af regnskabsafslutningen. Ansøgningen fremsendes via fagforvaltningen til Økonomi. Ansøgningen indgår efterføl-gende i Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af genbevillinger. Tillægsbevillinger Reglerne for afgivelse af tillægsbevillinger fremgår af styrelseslovens § 40, stk. 2 og 3.

Bevillingsregler

21

Hvis den samlede økonomi begrunder det, kan Byrådet ændre de decentrale enheders vedtagne budgetrammer. De tildelte budgetrammer dækker de normale driftsopgaver, idet det forudsættes, at al væsentlig lovgivning af be-tydning for budgetrammerne er indarbejdet i den årlige budgetlægning. Ved uforudsete hændelser, der har karakter af force majeure, kan det beslut-tes, at udgifter afledt af hændelsen ligger uden for budgetrammen. Fornøden bevilling skal dog indhentes snarest muligt. Enhver ansøgning om tillægsbevilling skal ledsages af et forslag om kompen-serende besparelser. Ansøgning om tillægsbevilling fremsendes af fagudval-get gennem Økonomiudvalget til Byrådet. Centralt fastsatte aftaler og regler Den decentrale enhed er forpligtet til at overholde og anvende centralt indgå-ede aftaler, eksempelvis på indkøbs- og forsikringsområdet, idet sådanne af-taler er indgået for at opnå favorable økonomiske vilkår samt administrative lettelser for kommunen som helhed. Andre eksempler på centralt fastsatte aftaler og regler er personaleområdet, IT-området, ejendomsvedligeholdelse, energibesparende foranstaltninger og vedligeholdelse af grønne områder.

Leje med forkøbsret og leasing Indgåelse af leje- og leasingaftaler, som finansierer driftsinvesteringer, sker efter forudgående samarbejde med Økonomi og Indkøb. Leasingaftaler god-kendes af direktøren for Økonomi & IT.

Ledelseskompetence Under forvaltningsdirektøren er lederen af den enkelte decentrale enhed en del af den samlede ledelse i organisationen Holstebro Kommune. Lederen repræsenterer den samlede ledelse i enheden med de rettigheder og pligter, dette medfører. Lederen er ansvarlig for opfyldelse af mål og resultatkrav, som fra politisk og anden side er opstillet/aftalt for enheden. Lederen efterlever endvidere krave-ne til ledelsestilsyn, som er beskrevet i forretningsgange/beskrivelser om økonomistyring. Lederen refererer til nærmest overordnede leder/chef i alle spørgsmål af fag-lig, økonomisk og politisk karakter. Hvor der findes brugerbestyrelser, der er tillagt kompetence udover at være rådgivende, refererer lederen tillige hertil. Ansvars- og kompetenceforhold følger i øvrigt Holstebro Kommunes generelle ansvars- og kompetenceregler og eventuel vedtægt for brugerbestyrelse.

Bevillingsregler, anlægsvirksomhed Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige og gives til anlægsudgifter og - indtægter på hovedkontiene 0-6. Anlægsbevillinger meddeles af Byrådet og kan meddeles på ethvert tidspunkt i regnskabsåret.

Bevillingsregler

22

Det er en forudsætning for en anlægsbevillings udnyttelse, at der i budgettet er afsat rådighedsbeløb til finansiering af de med anlægsprojektet forbundne udgifter og indtægter. Rådighedsbeløb afsættes under det politiske fagudvalg, som efterfølgende har ansvar for projektgennemførslen, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse. Hvis et anlægsprojekt i det vedtagne budget ikke gennemføres eller hele rå-dighedsbeløbet ikke anvendes, skal det overskydende rådighedsbeløb tilføres kassen. Det er ikke det pågældende fagudvalgs budget. Etårige anlægsprojekter Anlægsbevilling til etårige projekter, hvortil rådighedsbeløbet er optaget i bud-gettet (investeringsoversigten), meddeles i forbindelse med budgetvedtagel-sen. Anlægsbevilling til etårige projekter, hvortil der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet meddeles særskilt af Byrådet. Der søges i samme sag om tillægs-bevilling af rådighedsbeløb. Puljer Som udgangspunkt skal der gives en særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde. Denne hovedregel kan fraviges og flere anlægsarbejder kan slås sammen i én anlægsbevilling til et uspecificeret rådighedsbeløb (puljer), såfremt det dre-jer sig om mindre, ensartede anlægsprojekter. Disse puljer kan anvendes ef-ter at fagudvalget har godkendt hvorledes beløbet skal disponeres, og rådig-hedsbeløbet er overført til et eller flere selvstændige stednumre. Ikke forbrug-te midler på anlægsprojekter finansieret af puljer tilbageføres til puljen. I forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 28.02, 31.05 og 31.08 orienteres Økonomiudvalg og Byråd om, hvilke beløb der er disponeret og til hvilke pro-jekter. Flerårige anlægsprojekter Anlægsbevilling til flerårige projekter, bevilges særskilt af Byrådet. Anlægsbe-villingen gives for hele perioden med mindre projektet etapeopdeles. De af-satte rådighedsbeløb er til anvendelse indenfor den afsatte anlægsbevilling, således der i det enkelte regnskabsår kan afholdes udgifter og oppebæres indtægter inden for de rådighedsbeløb, der afsættes i de respektive år. Det er således en betingelse for et anlægsprojekts igangsætning, at der er meddelt anlægsbevilling til projektet, og at der i budgettet er afsat nødvendigt rådighedsbeløb. Hvis budgetforudsætningerne ændres, og rådighedsbeløbet ikke er tilstræk-keligt, skal der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb/anlægsbevilling i By-rådet. Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb skal indeholde en an-givelse af, hvorledes merudgiften skal finansieres. Der kan anvises finansie-

Bevillingsregler

23

ring ved nedsættelse af kommende års rådighedsbeløb, når nettoeffekten set over årene er neutral. Når tillægsbevilling er meddelt, kan anlægsprojektet videreføres. Afledte driftsudgifter/-indtægter Det er tillige en betingelse for Byrådets vedtagelse af en anlægsbevilling og afsættelse af rådighedsbeløb, at der samtidig redegøres for de afledte drifts-udgifter/-indtægter. De afledte driftsudgifter/-indtægter indarbejdes i budgettet i en pulje under Økonomiudvalget. Ved ibrugtagning omplaceres det afsatte beløb fra puljen. Der kan kun ske omplacering, hvor der er afsat en afledt driftsudgift/-indtægt i puljen. For byggemodningsprojekter gælder følgende retningslinjer: Hvis bevillingen er meddelt før 1. august tillægges de afledte driftsudgifter budgetrammen for de kommende budgetår (år 1-4). Hvis bevillingen er meddelt efter 1. august registreres de afledte driftsudgifter i førstkommende budgetår (år 1) som tillægsbevilling, efter at budgettet er vedtaget. Budgetoverslagene for efterfølgende år reguleres ligeledes, så for-højelsen også indgår i det nye budgetoplæg (år 2-5). Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb Byrådet er indstillet på, ved tillægsbevillinger i det følgende år, at genbevilge ikke forbrugte rådighedsbeløb til bevilgede anlægsprojekter, når der er tale om tidsmæssige forskydning i projektet. Der sker ikke genbevilling af beløb, som er afsat som pulje. Lån og udlån Reglerne om afgivelse af anlægsbevillinger er også gældende for udlån og låneoptagelse. Det vil sige, at der også for udlån og låneoptagelse skal fore-ligge en bevilling, afsættes rådighedsbeløb samt ske en frigivelse heraf. Frigi-velsen sker i forbindelse med Byrådets behandling af låneoptagelsen.

Kompetencer i økonomistyringen Byrådet tildeler i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse hvert af fagud-valgene og Økonomiudvalget (som fagudvalg) økonomiske rammer (nettobe-villinger). Bevillingskompetencen, herunder kompetencen til at ændre i bevil-linger, er således placeret hos Byrådet. Økonomiudvalget påser på Byrådets vegne, at bevillingerne ikke overskrides. Økonomiudvalget kan foretage bevillingsændringer i tilfælde, hvor beløb fra én drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller an-lægsbevilling. Overførsler mellem udvalgsområder kræver dog samtidig sam-tykke fra begge berørte udvalg. Fagudvalgene er ansvarlige for overholdelse af nettobevillingerne og påser, at budgetbeløb på de enkelte driftsområder ikke overskrides. Sager af økono-misk karakter, som via fagudvalget tilgår Økonomiudvalg/Byrådet, forelægges Økonomi inden fremsendelse til fagudvalget. Budgetomplaceringer mellem et

Bevillingsregler

24

fagudvalgs driftsområder, men inden for samme nettobevilling, skal godken-des af det pågældende udvalg.

Særlige bevillingsområder På en række områder er der særlige bevillinger, hvor fagudvalgene ikke kan foretage budgetomplaceringer til og fra uden forudgående godkendelse i By-rådet. Det gælder følgende kontoområder i budgettet:

Vejvæsenets konto for vintertjeneste

Konti, der er omfattet af den statslige budgetgarantiordning.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet

Ejendomsadministration Budgetændringer på disse områder kræver Byrådets godkendelse. Den sær-lige bevillingsbinding vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsom-rådet er gældende indtil videre. På følgende områder kan der foretages budgetomplaceringer mellem fagud-valgene uden Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse:

Afledte driftsbesparelser ved investering i energibesparende foran-staltninger

Finansiering fra barselspulje

Tjenestemandspensionister – overførsel af midler til og fra funktion 6.72.

Trepartsinitiativer

Overhead for de kommunale tilbud, som er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster

Ejendomsadministration

Afledte driftsudgifter/-indtægter på afsluttede anlægsprojekter.

Fælles IT Omplaceringer på disse områder foretages i samarbejde med Økonomi. Puljer Puljebeløb afsættes på en række områder. Der kan, efter forud godkendte principper ved budgetvedtagelsen, ske neutrale omplaceringer ud over bevil-lingsrammen i henhold til aftale mellem respektive forvaltninger/afdelinger. Tilskud Når selvejende institutioner og foreninger får bevilget et anlægs- eller driftstil-skud, udbetales det af Byrådet bevilgede beløb. Der vil alt efter modtagerens momsforhold være mulighed for at Holstebro Kommune i nogle tilfælde kan hjemtage momsrefusion. Dette er institutionen eller foreningen uvedkommen-de. Forvaltningerne administrerer på udvalgenes vegne i overensstemmelse med årsbudgettets forudsætninger og rammer, som disse er specificeret i budget-tet og uddybet i budgetbemærkningerne. Forvaltningerne er ansvarlige for overholdelse af rammerne for de enkelte driftsområder og påser, at budget-terne på de decentrale enheder ikke overskrides.

Bevillingsregler

25

Forvaltningerne kan foretage budgetomplaceringer inden for driftsområderne. Omplacering mellem omkostningssteder kræver som udgangspunkt samtykke fra de berørte omkostningssteder. De decentrale enheder (skoler, institutioner og afdelinger) er ansvarlige for overholdelse af enhedens budgetramme. Budgetomplaceringer mellem kon-toområder inden for den decentrale enheds budgetramme foretages af den stedlige leder. Nedenfor er vist en skematisk oversigt over bevillings- og budgetansvaret: (I skemaet er vist et eksempel for Udvalget for Børn og Unge)

Politisk/admini-strativ myndighed:

Ansvarlig for budgetopfølgning på

følgende niveau i kontoplanen:

Budget- og bevillings-

kompetence:

Byrådet

(Økonomiudvalget)

Byrådet kan godkende tillægsbevil-ling. Økonomiudvalget kan godken-de bevillingsændring mellem fagud-valgsområder, hvis fagudvalgene er enige.

Udvalget

Fagudvalget kan godkende budget-omplacering fra et driftsområde til et andet inden for udvalgets samlede nettobevilling.

Forvaltningen

Forvaltningen kan godkende bud-getomplacering mellem omkost-ningssteder, funktioner og gruppe-ringer inden for samme driftsområ-de.

Skolen/

Institutionen/ Afdelingen

Skolen, institutionen eller afdelingen kan indenfor eget område foretage budgetomplacering mellem egne konti. Dog under hensyntagen til kommunens generelle regler for f.eks. indkøb, ejendomsvedligehol-delse m.v.

Budgetændringer (tillægsbevillinger, omplaceringer m.v.) foretages efter de retningslinjer (for-retningsgange), som er fastsat af Økonomi.

Nettobevilling pr. udvalgsområde

ØK SSU B&U AU K&F TU NMU

Driftsområder inden for Udvalget

Folkeskoler Dagpasning Rådgivning

Omkostningssteder m.v. indenfor drifts- områder

Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 ...

Egne konti ekskl. speciel bevillingsstyring Inventar Underv.midler Rammebevilling…

Bevillingsregler

26

4. Decentraliseringsgrad

Decentraliseringsgraden i Holstebro Kommune beskriver på en række væ-sentlige punkter ansvarsfordelingen i økonomistyringen i kommunen. Decen-traliseringsreglerne administreres under iagttagelse af bevillingsreglerne og økonomisk kompetence i Holstebro Kommune. Byrådet har tilkendegivet, at organisationen Holstebro Kommune skal være præget af en høj grad af decentralisering af ansvar og kompetence til de de-centrale enheder og institutioner, således at beslutninger træffes der, hvor opgaverne løses, hvorved man opnår den bedst mulige udnyttelse af ressour-cerne. Det indebærer fastsættelse af principper og rammer, som sikrer politi-kere den ønskede indflydelse på udviklingen og driften af de decentrale en-heder uden at drukne i detaljer. Ressourcetildelingen foretages i forbindelse med budgetlægningen på grundlag af fagforvaltningernes fastsatte kriterier. Begrebet decentral ledelse knytter i notatet an til de budgetansvarlige for drif-ten af afdelinger og institutioner i kommunen. Decentral ledelse forekommer derfor på mange niveauer i organisationen. Som følge af ønsket om en høj grad af decentralisering delegeres følgende opgaver til ledelsen i de decen-trale enheder:

Lønninger Lønninger disponeres af ledelsen indenfor de personalepolitiske rammer. Der tildeles en samlet lønsum for alle personalegrupper, og de forhandlingsberet-tigede organisationer/parter forhandler løn med den enkelte le-ders/medarbejders nærmeste leder. Der er i sådanne situationer mulighed for bistand fra personaleafdelingen. Det overordnede princip er, jvf. ovenstående, at enhver leder har ansvar for lønsummen, og at lønsummen indebærer leve-ring af det vedtagne serviceniveau. Der kan flyttes budgetbeløb mellem lønkonti og andre konti, og eventuelle merforbrug/mindreforbrug overføres til næste budgetår. De enkelte fagud-valg/fagforvaltninger beslutter individuelt, hvorvidt der skal anvendes kollekti-ve lønpuljer.

Bygningsvedligeholdelse Ejendomscentret, varetager på tværs af kommunens institutioner bygnings-vedligeholdelse. Ejendomscenteret har ansvaret for bygningernes udvendige vedligeholdelse, tekniske installationer, energiforbrug og bygningsforsikring. Ansvaret for den indvendige vedligeholdelse og pleje af ydre arealer er place-ret decentralt, under respekt for de udbudte fælleskontrakter, da disse opga-ver ofte har en direkte sammenhæng med institutionernes primære driftsfor-mål. Der forefindes en nærmere beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem Ejen-domscenteret og de decentrale ejendomsansvarlige.

Bevillingsregler

27

Ejendomscenteret er et særligt bevillingsområde under Teknisk Udvalg, hvor der kun kan foretages budgetomplaceringer til det definerede formål med mid-lerne.

Energibudget Ansvaret for energibudgettet er placeret hos den bygningsansvarlige. Alle bygningsansvarlige er forpligtet til at indrapportere forbrugsoplysninger må-nedsvis til Teknik og Miljø. Opnåede besparelser ved gennemførelse af energisparetiltag overføres til den, der forestår finansieringen, hvad enten det er institutionen, fagforvaltnin-gen eller Teknik og Miljø.

Forsikring Forsikring er en decentral opgave, og den enkelte institution og afdeling af-holder selv udgiften til forsikringer. Holstebro Kommune har etableret en for-sikringsordning med delvis selvforsikring, hvor kommunen selv dækker visse skader, blandt andet arbejdsskader. Alle decentrale institutioner og afdelinger er forpligtet til at deltage i ordningen. Holstebro Kommune har endvidere vedtaget risikostyrings- og forsikringspoli-tikker som opfodrer til, at alle bidrager til holdningen om at bevare og værne kommunens værdier i stedet for at forsikre sig. Decentrale tiltag omkring risi-kostyring gennemføres i samarbejde med den centrale forsikrings- og risiko-styringskoordinator.

Aktivitets- og driftsbudget Aktivitets- og driftsbudgettet er et decentralt ansvar. Institutioner og afdelinger disponerer over aktivitets- og driftsbudgetrammen efter gældende bevillings- og kompetenceregler og i henhold til det vedtagne serviceniveau samt bud-gettets målsætninger. Fagudvalg og fagforvaltninger fastlægger årligt res-sourcetildelingen til de decentrale enheder i forbindelse med budgetlægnin-gen.

Indtægter Den enkelte institution/afdeling disponerer frit over særlige indtægter. Det kan f.eks. være indtægter fra salg af gammelt inventar eller fra forældrearrange-menter. Der skal udarbejdes et bilag til principper for økonomistyring med be-skrivelse af forretningsgangen vedrørende indtægter.

Køb af varer og tjenesteydelser Den enkelte institution/afdeling anvender de centralt indgåede indkøbsaftaler og administrerer indkøb gennem de centrale IT-løsninger (indkøbs- og øko-nomisystemer). Den enkelte leder skal ved køb af varer og tjenesteydelser være opmærksom på EU’s udbudsdirektiver. Ved udførelse af mindre vedli-geholdelsesarbejder skal den enkelte leder følge reglerne i Tilbudsindhent-ningsloven.

Bevillingsregler

28

Med udgangspunkt i Indkøbspolitikken udarbejder indkøbschefen retningslin-jer til brug for vurdering af, hvornår indkøbsregler skal anvendes. Indkøbsche-fen står til rådighed med råd og vejledning for institutioner og afdelinger.

Udvalgenes budgetbemærkninger

29

5. Visionen

Holstebro sætter den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internatio-nalt

Vi bruger kultur:

som drivkraft for udvikling og vækst – især inden for erhverv, uddannelse og sundhed

som den røde tråd i vores driftsopgaver og serviceydelser – der er en dråbe af kultur i alt, vi foretager os

til at skabe fælles identitet og til at profilere og markedsføre Holstebro

Indsatsområder for Holstebro Kommune

I forlængelse af vores vision, har vi særlig fokus på disse tre indsatsområder:

Kultur og fritid Uddannelse, erhverv og bosætning Sundhed og velvære

I arbejdet med indsatsområderne lægger vi vægt på nærdemokrati. Dialog med bor-gere, foreninger, erhvervsliv og andre partnere er ekstra vigtigt i en kommune af Hol-stebros størrelse, hvor forskelligheder mødes og skal finde sammen i et fællesskab.

Vi bygger videre på den stærke tradition for samarbejde om vigtige opgaver i lands-byen, skolen, sportshallen, foreningen osv. Kommunen støtter gode ideer og initiati-ver og bakker lokale ildsjæle op. Kommunen forventer og anerkender samtidig en aktiv indsats fra borgere og brugere.

Vi lægger også vægt på strategisk samarbejde om at udvikle fælles projekter og kompetencer med andre kommuner og byer. Derfor prioriterer vi både det nære samarbejde i Nordvestjylland og samarbejdet i Region Midtjylland højt.

Vi organiserer os og arbejder decentralt inden for fastlagte økonomiske rammer og mål. Men vi har også mulighed for at skabe centrale og utraditionelle løsninger, når de bedst gavner økonomien og fremmer udviklingen.

De tre indsatsområder

Kultur og fritid

Kunst inspirerer og udfordrer folk i alle aldre gennem dialog, billeder, skulpturer, tea-ter, musik, dans og fortælling. Vi bygger videre på et allerede stærkt fundament og integrerer kunsten i vores bosætnings-, erhvervs- og turistpolitik, så den er med til at tiltrække både tilflyttere, virksomheder og besøgende.

Vi skaber en tilsvarende stærk profil på idrætsområdet. Idrætspolitikken tilgodeser såvel elite og bredde som by og opland. Den giver samtidig svar på, hvordan der


30

skabes øget synergi mellem forskellige idrætsaktiviteter, og hvilke faciliteter der skal etableres.

Vi skærper den kultur- og fritidspolitiske indsats i dialog med de unge, så Holstebro Kommune er endnu bedre til at tiltrække og fastholde denne gruppe. Kultur- og fri-tidspolitikken understøtter både de såkaldt fine og snævre samt de såkaldt folkelige og brede oplevelser, så kultur- og fritidsbegrebet er en naturlig del af holstebroernes livsstil.

Uddannelse, erhverv og bosætning

Vi sætter øget fokus på erhvervspolitikken, så vi fortsat har et stærkt erhvervs-, han-dels- og uddannelsesliv, og så vi skaber endnu bedre vækstbetingelser, bredde og synergi mellem de forskellige brancher. Turisterhvervet rummer et stort potentiale. En ny turistpolitik synliggør attraktionerne og skaber yderligere produktudvikling.

Holstebro er en levende uddannelsesby. Denne position vil vi fremme yderligere, så de unge også i fremtiden får gode og alsidige uddannelsesmuligheder at vælge imel-lem.

Vores erhvervspolitik er med til at gøre Holstebro Kommune til et attraktivt sted at bosætte sig og etablere virksomhed. Alle steder i kommunen er let tilgængelige. Så man kan frit vælge mellem de mange små lokalsamfund og landsbyer midt i naturen og Holstebro med det pulserende handels- og kulturliv.

Holstebro by er med sin størrelse og attraktivitet hele kommunens og landsdelens kraftcenter. Jo bedre det går Holstebro by, jo bedre går det med tilflytningen og ud-viklingen i resten af kommunen og oplandet.

Sundhed og velvære

Når det gælder sundhed og forebyggelse er Holstebro Kommune også stedet med de mange muligheder. Vi har plads til initiativer og forskellighed, vi har vilje til foran-dring og samarbejde, og vi opfordrer alle til at deltage i fællesskabet.

Vores sundhedspolitik afspejler, at vi er bevidste om, hvordan vi bruger vores res-sourcer, og at miljøpåvirkninger og sundhed hænger sammen. Vi prioriterer højt at støtte initiativer og nytænkning, der fremmer sundhed, velvære og forebyggelse.


31

6. Økonomisk politik

Byrådet har med virkning fra budgetår 2014 vedtaget en økonomisk politik for Hol-stebro Kommune.

Mål for driftsbudgettet - Serviceudgifterne budgetteres inden for servicerammen aftalt mellem KL og rege-

ringen - Den ordinære driftsvirksomhed skal udvise et overskud som kan dække nettoan-

lægsudgifter, indskud i Landsbyggefonden m.v. og som er medvirkende til opfyl-delse af mål for kassebeholdningen.

Mål for anlægsudgifter/investeringsniveau - Der skal i det samlede budget være råderum til et netto anlægsbudget ekskl. jord-

forsyning og ældreboliger på 100 mio. kr. - Investeringer i IT-udstyr, biler og teknisk materiel kan med henblik på en udjæv-

ning af udgifterne over flere år leasingfinansieres.

Mål for beskatningsniveau - Skatterne i Holstebro Kommune må ikke stige ud over hvad der er plads til i afta-

len mellem regeringen og KL.

Mål for finansiel styring - Som udgangspunkt udnyttes lånerammen fuldt ud. - Den langfristede gæld pr. borger ekskl. ældreboliglån skal ligge under landsgen-

nemsnittet. - Låneoptagelse kan foretages i særlige tilfælde ud fra en konkret vurdering af de

specifikke anlægsprojekter. Det gælder oftest låneoptagelse som følge af aftalen mellem regeringen og KL (Eks. låneoptagelse til anlægsopgaver på folkeskoleom-rådet).

- Holstebro Kommune udarbejder retningslinjer for aktiv styring af kommunens gældsportefølje med henblik på opnåelse af lavest mulig rente og begrænset va-lutakursrisiko.

Mål for gælden - Kommunens gæld optages som udgangspunkt som 25 årige lån.

Mål for kassebeholdningen - Den likvide beholdning skal være minimum 130 mio. kr. målt efter kassekreditreg-

len. - Målet er, at kommunens balance ikke er negativ over den 4-årige budgetperiode. Holstebro Kommune udarbejder, med henblik på opnåelse af bedst muligt af-kast/forrentning, retningslinjer for aktiv finansiel styring af overskudslikviditet, depo-nerede midler m.v.


32

7. Økonomiudvalget

Udvalget varetager forvaltningen af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18 om økonomiske og almindelige administrative forhold, § 21 om bevillinger, budgetudarbejdelse mv. samt kapitel V om kommunens økonomiske for-valtning. Udvalget varetager forvaltningen af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Udvalget varetager forvaltningen af og fastsætter regler for kommunens informations- og kommunikationsteknologi – herunder spørgsmålet om datasikkerhed. Udvalget er Byrådets planlægningsudvalg og varetager i den forbindelse kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udar-bejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens overordne-de planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning. Udvalget varetager generel udlejning af kommunale boligejendomme, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, støttet byggeri, Holstebro-Strur Havn og øvrige kom-munale anliggender, som ikke varetages af noget andet udvalg.

Leasing Kommunen har indgået leasingaftaler for driftsmaterialer som eksempelvis IT og biler for samlet 68 mio. kr. Driftsbudgettet for 2017 indeholder ydelser til disse aftaler på 17 mio. kr. Holstebro Kommune har ikke indgået sale-and-lease-back aftaler, hvor budgettet ik-ke er påvirket heraf.

1.000 kr. 2017 p/l niveauRegnskab

2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

Økonomiudvalget 276.787 315.359 298.143 291.168 281.852 276.992

Politisk virksomhed 14.383 12.270 12.023 12.025 12.025 12.025

Administration og udvikling 262.404 303.089 286.120 279.143 269.827 264.967

Budgetoverslag


33

Økonomi

Økonomiudvalgets budgetområde er opdelt i 2 driftsområder. Området dækker den politiske og administrative organisation. Dertil kommer indtægtsdækket virksomhed vedrørende selvforsikring og risikostyring. Endvidere er indeholdt puljebeløb til for-skellige formål, som efterfølgende overføres til andre driftsområder, hovedsageligt under andre udvalgsområder. Udgangspunktet Budgettet for 2017-2020 tager udgangspunkt i det eksisterende budgetoverslag fra det vedtagne budget 2016, korrigeret for politiske beslutninger og tekniske ændringer siden vedtagelsen.

Budgetoplægget er justeret i overensstemmelse med Økonomiudvalgets rammeud-melding, med 3,4 % af Økonomiudvalgets driftsramme, hvilket indebar en reduktion af udvalgets driftsramme for 2017 på 10.000.000 kr. i forhold til udgiftsniveauet i 2016.

Fordelingen af driftsrammen og efterfølgende ændringer er nærmere beskrevet ne-denfor.

Politisk virksomhed

6.40 – Fælles formål Budgetbeløbet vedrører tilskud til de politiske partier efter partistøtteloven og ven-skabsbysamarbejdet. Forudsætningen for det afsatte budgetbeløb til partistøtte er et fast beløb pr. afgivet stemme ved kommunalvalg til de enkelte partier, som fastsat af Social- og Indenrigsministeriet. Funktionen indeholder endvidere midler til integrationsopgaver, der administreres af Integrationsrådet samt tilskud til julebelysning.

6.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer Det samlede budget indeholder vederlag til Byrådets medlemmer inden for bestem-melserne i Holstebro Kommunes styrelsesvedtægt, samt udgifter til repræsentation, møder, IT mv.

6.42 – Kommissioner, råd og nævn Under denne funktion budgetteres udgifter til Folkeoplysningsudvalg, huslejenævn, beboerklagenævn, samt udgifter til ældre- og handicap råd.


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

11 Politisk virksomhed 14.383 12.270 12.023 12.025 12.025 12.025

6 Fællesudgifter og administration mv.

40 Fælles formål 421 844 562 562 562 562

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 10.715 9.948 9.953 9.955 9.955 9.955

42 Kommissioner, råd og nævn 307 375 374 374 374 374

43 Valg m.v. 2.940 1.103 1.134 1.134 1.134 1.134

Budgetoverslag


34

6.43 – Valg mv. Udgifterne til valg er budgetteret ud fra 10 valgsteder i kommunen og indeholder en forventning om et valg hvert af år.

Administration og udvikling

Generelt Det administrative område i Holstebro Kommune dækker mange forskellige opgave-områder. De administrative opgaver er målrettet såvel borgere og brugere som politi-kere, andre offentlige myndigheder samt intern understøttelse. Opgaverne er f.eks.:

Sagsbehandling og myndighedsopgaver – i forbindelse med forsørgelsesydel-se, ældreområdet, skoler, dagpasning osv.

Byggesager

Miljøtilsyn

Lønadministration

It-understøttelse

Økonomistyring

Borgerservice

Politisk betjening


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

12 Administration og udvikling 262.404 303.089 286.120 279.143 269.827 264.967

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

5 Ubestemte formål 89 20 20 20 20 20

12 Erhvervsejendomme 353 208 0 0 0 0

2 Transport og infrastruktur

14 Vintertjeneste 0 10.231 10.000 0 0 0

34 Lufthavne 966 1.142 0 0 0 0

3 Undervisning og kultur

50 Folkebiblioteker 168 95 95 95 95 95

4 Sundhedsområdet

90 Andre sundhedsudgifter 1.649 1.732 1.731 1.730 1.730 1.730

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

10 Fælles formål 0 15.346 15.000 0 0 0

72 Sociale formål 14 57 57 57 57 57

90 Driftsudgifter til den kommunale

beskæftigelsesindsats

0 -25.342 -25.000 0 0 0

97 Seniorjob til personer over 55 år 5.991 6.403 6.401 6.403 6.403 6.403


50 Administrationsbygninger 4.008 4.629 4.024 3.863 3.750 3.750

51 Sekretariat og forvaltninger 107.990 124.493 131.569 125.931 117.972 113.112

52 Fælles IT og telefoni 24.877 27.201 24.706 22.997 21.698 21.698

53 Administration vedrørende jobcentre 42.276 28.392 32.987 32.877 32.877 32.877

54 Administration vedrørende naturbeskyttelse 2.900 2.904 2.904 2.904 2.904 2.904

55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 10.884 10.751 10.752 10.752 10.752 10.752

56 Byggesagsbehandling 2.034 1.100 1.101 1.101 1.101 1.101

57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 15.485 19.435 1.076 1.077 1.077 1.077

58 Det specialiserede børneområde 18.661 18.639 18.435 18.483 18.545 18.545

59Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

8.715 8.566 9.921 10.410 10.405 10.405

60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige

love

-24 98 98 98 98 98

66 Innovation og ny teknologi 4.953 8.184 8.193 8.297 8.295 8.295

70 Løn- og barselspuljer -253 16.343 13.053 13.053 13.053 13.053

72 Tjenestemandspensioner 19.977 22.392 18.997 18.995 18.995 18.995

74 Interne forsikringspuljer -9.309 70 0 0 0 0

Budgetoverslag


35

0.05 – Jordforsyning – Ubestemte formål Driftsudgifter vedrørende ejendomme, der er sat til salg og mindre udgifter vedr. køb-te/solgte ejendomme i tidligere år, afholdes på denne funktion. Budgettet er også i 2017 på 20.000 kr.

3.50 – Folkebiblioteker Ejendomsudgifter vedr. folkebiblioteket i Holstebro hører til Økonomiudvalgets an-svarsområde.

4.90 – Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter omfatter begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i for-bindelse med lægebesøg mv.

5.72 – Sociale formål Funktionen indeholder midler til efterlevelseshjælp, hvor der er budgetteret med netto 57.000 kr. i 2017.

5.97 – Seniorjob til personer over 55 år Kommunens udgifter til beskæftigelse af ældre ledige medlemmer af arbejdsløs-hedskasser, der har mistet dagpengeretten, inden de har nået efterlønsalderen er steget markant som følge af ny lovgivning på området. I 2017 budgetteres med 6.401.000 kr. for funktionen.

6.50 – Administrationsbygninger Budgettet dækker over udgifter til drift af rådhuset i Holstebro, Ulfborg og Vinderup, samt til drift af bygningerne på Borregårdsvej 9, Viborgvej 67 og Møllevej 9.

6.51-59 – Sekretariat og forvaltninger mv.

Ovenfor nævnte rammereduktion på 3,4 % af Økonomiudvalgets driftsramme sva-rende til 10.000.000 kr., ændringer i opgaveporteføljen som følge af lov- og cirkulæ-reprogrammet samt aftalen mellem finansministeriet og kommunerne om modernise-ringstiltag giver de væsentligste budgetreduktioner på konto 6.51.

Aftalen om trepartsmidler er udløbet, men der fastholdes et beløb til uddannelse- og udviklingsmidler på 1.924.000 kr. i 2017. Ifølge KLs seneste opgørelse er Holstebro Kommune blandt landets de tre kommu-ner, der bruger færrest kr. pr. indbygger til administration. Fælles indtægter og udgifter

Kommunen har en række fælles udgifter, som dækker på tværs af hele organisatio-nen eller dele af organisationen. Disse udgifter er for eksempel porto, kontingent til Kommunernes Landsforening, fælles puljekonti, kommuneplanlægning, revisions- og konsulentydelser og indtægter vedr. planbidrag fra byggemodning.

Fælles IT

Kommunens udgifter til den centrale IT infrastruktur fordeles efter principperne i modellen for Fælles IT. Den enkelte afdeling/institution afholder udgifter sva-rende til antallet af oprettede brugere af det administrative net.


36

6.60 – Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Der er afsat 133.000 kr. i tilskud til diverse udgifter efter forskellige love, mens ind-tægter fra stadepladsafgifter og udenlandske vielser udgør 35.000 kr.

6.66 – Innovation og ny teknologi Holstebro Kommune iværksætter og støtter forskellige initiativer for at fremme vækst og udvikling i kommunen, herunder samarbejde med vidensinstitutioner og markeds-føring af uddannelser. I 2017 er der i alt afsat 8.195.000 kr. under funktion 6.66, som endvidere indeholder bl.a. byrådets markedsføringskonto på 779.000 kr.

Lønpuljer mv.

6.70 – Lønpuljer Budgettet for lønpuljer omfatter barselsfond, som anvendes til udligning af arbejds-pladsers udgifter til ansatte, der modtager sædvanlig løn under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov. Barselsfonden består af 0,83 % af lønbudgettet i 2017, og beløber sig til 13.053.000 kr.

6.72 – Tjenestemandspensioner De samlede kommunale udgifter til tjenestemandspensioner, herunder præmier på og udbetalinger fra tjenestemandspensionsforsikringer er samlet på denne funktion. Den årlige nettoudgift er i 2017 beregnet til 22.097.000 kr. Særlige bemærkninger til forsikringspræmier: Afregningssatsen for tjenestemandsforsikringer i 2016 udgjorde 40,20 % af den pen-sionsgivende lønsum, satsen fastholdes i 2017. Kommunens tjenestemandsforplig-telse er forsikret hos Sampension.

6.74 – Interne forsikringspuljer Ordningen skal hvile i sig selv på længere sigt, hvorfor der som udgangspunkt er budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter i hvert budgetår.

Udgifter til arbejdsmiljøkonsulenter betales af forsikrings- og risikoordningen.


37

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Indledning Udgifterne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på ar-bejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk Rede-gørelse fra august 2016, at den ventede moderate vækst i BNP vurderes at være tilstrækkelig til at sikre en gradvis stigende beskæftigelse og faldende ledighed i takt med en stigende arbejdskraftsefterspørgsel. Den stigende beskæftigelse betyder, at presset på arbejdsmarkedet gradvist tiltager, efterhånden som beskæftigelsen nær-mer sig det strukturelle niveau. Der bliver færre ledige hænder til at tage de nye job i virksomhederne. Aktuelt besættes hvert andet nye job på arbejdsmarkedet med en udlænding og det giver udfordringer for ledige med smallere kompetencer til at kom-me ind på arbejdsmarkedet. Det forventes at beskæftigelsen samlet set vil stige med 62.000 personer fra 2015 til 2017. Samtidig med at der bliver færre ledige, er der stadig omkring 800.000 i den arbejds-dygtige alder, som står uden for arbejdsmarkedet og forsørges af det offentlige. I årene siden finanskrisen har ledigheden været faldende, men antallet på permanent offentlig forsørgelse er ikke fulgt med ned. Holstebro Holstebro klarer sig bedre end landet, når vi ser på de ikke-permanente ydelser, men forskellen er indsnævret siden ledigheden toppede under krisen i 2009. Ledigheden er lav for forsikrede ledige, der er tættest på arbejdsmarkedet og der op-leves mangel på kvalificeret arbejdskraft i nogle brancher. Men der er en stor gruppe af ledige længere væk fra arbejdsmarkedet, der ikke ind-går i de definerede ledighedsstatistikker og Holstebro har nu samlet flere på offentlig forsørgelse blandt de 18-64 årige end på landsplan. Det er udviklingen på de permanente forsørgelsesydelser som i særligt grad er en udfordring, selvom Holstebro klarer sig bedre end gennemsnittet for Vestjylland Det er særligt bekymring at antallet af unge under 30 på forsørgelsesydelser er sti-gende. Udfordringen er således et arbejdsmarked med manglende balance mellem den ar-bejdskraft der udbydes og virksomhedernes behov for ledige med særlige kompeten-cer. Alt i alt tegner der sig et billede af et niveau som er kommet længere væk fra niveau-et på landsplan. Det faktum, at Vestjylland har haft en lignende udvikling viser at strukturelle forhold spiller en rolle. Jobcentret kan ikke alene løfte opgaven, men er afhængig af eksempelvist arbejdspladser tilpasset arbejdsudbuddet, indsatsen i ud-


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

Arbejdsmarkedsudvalget 467.126 754.700 739.893 748.408 751.922 751.922

Forsørgelsesydelser 343.323 604.523 595.070 595.070 595.068 595.068

Jobcenter 123.803 150.177 144.823 153.338 156.854 156.854

Budgetoverslag


38

dannelsestilbud og den samlede kommunale indsats både når det gælder ”fødekæ-den” til forsørgelsesydelser og effekten af sundhedstilbud. Jobcentret har fokus på

Potentialegrupper (flygtninge med gode forudsætninger, jobparate kon-tanthjælpsmodtagere m.fl.) hvor der ved en styrket indsats kan bringes fle-re i uddannelse og job

Nye modeller for samarbejde med virksomhederne – samarbejdet er godt men resultatskabelsen skal blive bedre

Virksomme metoder/værktøjer i indsatsen Finansieringen Beskæftigelsesområdet er finansieret af en blanding af forskellige direkte tilskud med forskellige konjunkturafhængige reguleringsmekanismer og refusion fra staten for udgifter til ydelse og aktiviteter/indsats. Refusionssystemet er baseret på differentierede refusionssatser fordelt efter varig-hed på ydelsen. Refusionen aftrappes over tid for alle ydelser. Refusionen aftrappes fra 80 % til 20 % over et år med 4 trin, jf. nedenstående:

01 – 04 uge 80 % 05 – 26 uge 40 % 27 – 52 uger 30 % 53 – og frem 20 %

Modellen betyder, at de økonomiske incitamenter for at skabe resultater er stærkere end nogensinde før, da det kun er den samlede varighed på kommunal finansieret offentlig forsørgelse som får betydning for refusionen. Men jobbene til ledige med smalle kompetencer skal være til rådighed. Alle ydelser er omfattet, men fleksjob og førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 fort-sætter efter de tidligere gældende regler indtil de revisiteres eller overgår til en anden ydelse. Fastholdelse af ”gamle” fleksjob har derfor en vis økonomisk betydning.


39

Forsørgelsesydelser og Jobcenter


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

21 Forsørgelsesydelser 343.323 604.523 595.070 595.070 595.068 595.068


61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af

integrationsprogrammet og

integrationsydelse

15.435 28.321 48.854 48.854 48.854 48.854

66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

eller senere

0 25.342 25.580 25.580 25.580 25.580

68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 0 192.010 193.358 193.358 193.358 193.358

71 Sygedagpenge 73.194 70.486 57.336 57.336 57.335 57.335

72 Sociale formål 0 1.996 1.316 1.316 1.316 1.316

73 Kontant- og uddannelseshjælp 50.034 105.178 87.862 87.862 87.863 87.863

74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper

af flygtninge

0 0 0 0 0 0

75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr.

aktiverede kontant- og

uddannelseshjælpsmodtagere

38.190 -154 0 0 0 0

78 Dagpenge til forsikrede ledige 85.749 87.719 79.522 79.522 79.520 79.520

79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig

arbejdsmarkedsydelsesordning og

kontantydelsesordning

-2 1.244 662 662 662 662

80 Revalidering 3.093 4.582 4.232 4.232 4.232 4.232

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og

personer i løntilskudsstillinger i

målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats (tidligere

skånejob) samt modtagere af

ledighedsydelser

26.629 0 0 0 0 0

82 Ressourceforløb 51.001 62.650 72.122 72.122 72.122 72.122

83 Ledighedsydelse 0 25.149 24.226 24.226 24.226 24.226

Budgetoverslag


40

Forsikrede ledige – medfinansiering og beskæftigelsesindsats Området omfatter den kommunale medfinansiering af a-dagpenge og befordring samt den aktive beskæftigelsesindsats for de forsikrede ledige. Det forventes, at ledigheden vil være faldende og at de samlede udgifter til medfinansiering af dagpenge, befordringsgodtgørelse, hjælpemidler og personlig assistance forventes at væ-re på 92 mio. kr. i 2017. Beskæftigelsestilskuddet reguleres efter de samlede udgifter til området i landsdelen Vestjyl-land. Udviklingen i Holstebro forventes at være mindst lige så positiv som i resten af landsde-len i forhold til 2015-niveauet for ledigheden.

1.000 kr. 2017 p/l niveauRegnska

b 2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

22 Jobcenter 123.803 150.177 144.823 153.338 156.854 156.854

0 Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger

11 Beboelse 647 0 0 0 0 0

13 Andre faste ejendomme -1.437 -1.674 -2.681 -2.682 -2.682 -2.682

18 Driftsikring af boligbyggeri 508 0 0 0 0 0


44 Produktionsskoler 3.017 2.847 2.757 2.757 2.757 2.757

45 Erhvervsgrunduddannelser 1.220 871 870 870 870 870

4 Sundhedsområdet

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 0 0 975 409 409 409


m.v.

59 Aktivitets- og samværstilbud

(Serviceloven § 104)

1.551 1.852 1.847 2.431 2.431 2.431

60 Integrationsprogram og

introduktionsforløb m.v.

724 2.976 -989 -989 -988 -988

73 Kontant- og uddannelseshjælp 0 2.295 1.838 1.838 1.838 1.838

75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr.

aktiverede kontant- og

uddannelseshjælpsmodtagere

1.404 0 0 0 0 0

80 Revalidering 56 384 128 128 128 128

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og

personer i løntilskudsstillinger i

målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats (tidligere

skånejob) samt modtagere af

ledighedsydelser

51.342 66.368 70.581 70.581 70.579 70.579



25.420 33.762 35.238 43.968 47.629 47.629

91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede

ledige

10.268 8.313 12.494 12.494 12.496 12.496

95 Løn til forsikrede ledige og personer

under den særlige uddannelsesordning,

den midlertidige

arbejdsmarkedsydelsesordning eller

med ret til kontantydelse ansat i

kommuner

2.348 5.041 4.644 4.411 4.265 4.265

96 Servicejob 5.876 7.411 7.413 7.413 7.413 7.413

98 Beskæftigelsesordninger 20.859 19.731 9.708 9.709 9.709 9.709

Budgetoverslag


41

Introduktionsydelse Området omfatter udgifter til introduktionsydelse samt hjælp i særlige tilfælde til udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. Udgifterne til integrationsområdet vil på ydelsessiden være stigende på trods af indførslen af integrationsydelsen, der er på et lavere niveau end kontanthjælpen. Dels forventes antallet af nye flygtninge at stige og dels vil målgruppen for integrationsydel-sen blive udvidet til at omfatte alle ikke EU-arbejdstagere som ikke har været i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, hvilket betyder at op i mod 200 borgere der allerede har afsluttet inte-grationsprogrammet også vil blive omfattet. Antallet af borgere på kontanthjælp forventes derfor også at falde. Budgetforudsætninger:

Integrations – Ydelser 05.46.61 Budget

2017 Effektiv refusi-

onsprocent

Antal 2016 jan-

apr. 2015

Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrati-onsprogrammet

483 27 %

241 179

Integrationsydelse andre 199 - -

Introduktionsprogram (funktion 05.46.60) Integrationsprogrammet, dvs. indsatsen med vejledning og opkvalificering, sprogundervis-ning samt mentor mv. forventes at bliver dækket af grundtilskuddet samt et væsentligt øget resultattilskud som følge af de ambitiøse måltal for området.

Sygedagpenge Området omfatter udbetaling af sygedagpenge og udgifter til aktivering af sygemeldte. Kommunen har til opgave at give aktive tilbud til alle sygedagpengemodtagere - både be-skæftigede og ledige. Sygedagpengeudgifter er ikke omfattet af budgetgarantiordningen, dog undtaget driftsudgif-terne til aktivering af sygemeldte. Budgetforudsætninger: Budgetoplægget forventer, at det samlede antal sygemeldte vil være på 550 personer gen-nemsnitligt hen over året. Der er investeret i sygedagpengeområdet i 2015 og 2016 og den investering opretholdes for at kunne reducere antallet på sygedagpenge og jobafklaring yderligere ind i 2017.

Sygedagpenge – Ydelser 05.57.71 Budget 2017 Effektiv refusi-

onsprocent

Antal 2016 jan-

apr. 2015

Sygedagpenge 550 45 % 601 600

Kontanthjælp og uddannelseshjælp Kontanthjælp og uddannelseshjælp er, i modsætning til sygedagpenge et budgetgaranteret område. Det vil sige, at kommunerne kompenseres samlet set, hvis udviklingen for hele lan-det viser sig at blive forskellig fra det forventede.


42

Budgetforudsætninger: Budgettet forudsætter at der i 2017 vil være 881 årspersoner på kontant- og uddannelses-hjælp gennemsnitligt hen over året. For både kontant- og uddannelseshjælp forventes et fald, dog skal det forholdsvis store fald i kontanthjælp ses i lyset af overgangen til ny lov vedrørende integrationsydelse.

Kontanthjælp – Ydelser 05.57.73 Budget


onsprocent

Antal 2016

jan-apr. 2015

Kontanthjælp 451

24 %

617 686

Kontant- og uddannelseshjælp u/forrevalidering 10 8 12

Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension

10 10 11

Kontanthjælp, nået efterlønsalder og uden ret til social pension

10 9 10

Revalideringsydelse Her afholdes udgifter til revalideringsydelse, herunder revalideringsydelse ifm. Virksomheds-praktik mv. Budgetforudsætninger: Budgettet forudsætter 27 helårspersoner i revalidering, hvilket er det laveste niveau siden kommunesammenlægningen.

Revalidering – Ydelser 05.58.80

Budget 2017 Effektiv refusi-

onsprocent

Antal 2016 jan-

apr. 2015

Revalideringsydelse 27 20 % 28 32

Ledighedsydelse og fleksjob For både ledighedsydelse og fleksjob er der forskellige ordninger alt efter på hvilket tidspunkt man er visiteret til fleksjob. Tilkendelser fra før 2013 følger de gamle refusionsregler, dvs. 65 % refusion for fleksjob og differentieret refusion på ledighedsydelse efter varighed (0 % stats-refusion efter 18 måneder på ydelsen) og efter tilbudsplacering (50 % statsrefusion for perio-der i virksomhedspraktik og 30 % i perioder uden tilbud eller vejledning og opkvalificering). Fleksjobvisitationer tilkendt fra 1. januar 2013 og indtil 30. juni 2014 fortsætter efter de tidli-gere gældende regler indtil de revisiteres eller overgår til en anden ydelse. Det betyder at der i mange år frem vil være personer på forskellige refusionssatser for ledighedsydelse og fleks-job. Der er derfor også stort fokus på at sikre, at borgerne kan fastholes i de eksisterende fleksjob samt at sager hvor kommunen har mistet statsrefusionen håndteres. . Budgetforudsætninger: I Budgetforudsætninger for ledighedsydelse er der indarbejdet en gradvis overgang til det nye refusionssystem.

Ledighedsydelse ny ordning – Ydel-ser 05.58.83


onsprocent Antal 2016

april 2015

Ledighedsydelse 100 22 % 52


43

Samt en reduktion i lange sager hvor kommunen har mistet refusionen:

Ledighedsydelse gl. ordning – Ydel-ser 05.58.83

Budget 2017 Refusion Antal 2016

jan-apr. 2015

Ledighedsydelse over 18 mdr., ingen refusion

15 0 % 37 27

Ledighedsydelse, under ferie 35 30 % 30 34

Ledighedsydelse, i passiv 30 % refusion 25 30 % 78 131

Ledighedsydelse, i aktivering med 30 % refusion

5 30 % 6 5

Ledighedsydelse, (virksomhedspraktik) med 50 % refusion

40 50 % 40 32

For fleksjob er der ligeledes indarbejdet en forventning omkring overgang fra gammel ord-ning til det nye refusionssystem.

Fleksjob gl. ordning – Ydelser 05.58.81

Budget 2017 Refusion Antal

2016 jan-apr.

2015

Løntilskud målgruppe § 2, nr. 5 (tidl. skånejob)

107 50 % 105 105

Løntilskud med 65 % ref. 332 65 % 439 487

Nye fleksjob (efter 1/1 2013-reglerne) 288 65 % 135 385

Afgangen fra de gamle fleksjobordninger svarer til tilgangen på de nye med en forudsætning, om at halvdelen af tilkendelser i 2017 fortsat vil være omfattet af de gamle refusionsregler. (Overgangsordningen betyder at revisitationer fremadrettet stille og roligt vil flytte borgerne over i det nye refusionssystem).

Fleksjob ny ordning – Ydelser 05.58.81 Budget


onsprocent Antal 2016

jan-apr. 2015

Fleksjob - refusionsomlægning 290 27 % 169

Ressource- og Jobafklaringsforløb Reformen af førtidspension og fleksjob samt sygedagpengereformen betyder at der tilkendes færre førtidspensioner, men til gengæld er der flere i jobafklarings- og ressourceforløb. Budgetforudsætninger: Budgettet forudsætter at der i 2017 vil være en stigende tendens i ressourceforløb og et mindre fald i jobafklaringsforløb, som følge af investeringen i sygedagpengeområdet i 2015 og 2016 som opretholdelse.

Ressourceforløb – Ydelser 05.58.82


onsprocent

Antal 2016 jan-

apr. 2015

Ressourceforløbsydelse 350 21 % 280 240


44

Jobafklaringsforløb – Ydelser 05.58.82


onsprocent

Antal 2016

jan-apr. 2015

Jobafklaring 165 23 % 184 144

Førtidspension Kommunernes medfinansieringsandel af førtidspensioner er også afhængig af tidspunktet for tilkendelsen ligesom visitationen til fleksjob. Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 følger de gamle refusionsregler, mens refusioner tilkendt efter dette tidspunkt følger refusionstrappen. Førtidspension bærer i forvejen præg af at der er mange tidligere ordninger som er under udfasning med forskellige satser for medfinansieringen (0 % kommunal medfinansiering, 50 % kommunal medfinansiering og 65 % medfinansiering) efterhånden som borgerne går på folkepension eller skifter kategori på de gamle ordninger. Budgetforudsætninger: I Budgetforudsætninger for er der indarbejdet en gradvis overgang til det nye refusionssy-stem.

Førtidspension gl. ordning – Ydelser 05.48.66 Budget

2017 Refusion

Antal 2016 jan-

apr. 2015

Højeste og mellemste FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2013

181 50 % 196 203

Alm. og forhøjet FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2013

50 50 % 56 58

Højelse og mellemste FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2003

287 65 % 310 322

Alm. og forhøjet FØP, tilkendt efter regler før 1. jan. 2013

35 65 % 39 41

FØP efter regler fra 1. jan 2013 1.149 65 % 1215 1324

Førtidspension ny ordning – Ydelser 05.48.68

Budget 2017 Effektiv medfinansie-

ringsprocent

Antal 2016 jan-

apr. 2015

Førtidspension 207 78 % 115

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen og beskæftigelsesordninger Området omfatter kommunens driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Det er til-bud til uddannelse og en aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, sygedagpenge-modtagere, ledighedsydelsesmodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, dels på Job og Kompetencecenter Vest, i Ungeindsatsen og dels hos ikke-kommunale aktører. Driftsudgifterne omfatter også udgifter til mentorindsatsen og Særligt Tilrettelagt Uddannelse bevilget som LAB tilbud samt løntilskud til kontanthjælpsmodtagere ansat i løntilskudsstillin-ger.


45

Budgetforudsætninger:

DRIFTSUDGIFTER TIL DEN KOMMUNALE BESKÆFTIGELSESINDSATS – 05.68.90

Grp.

I alt (1.000)

001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 2.407

002 Øvrige udgifter for dagpengemodtagere 300

003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere mv. 2.685

004 Øvrige udgifter for kontanthjælpsmodtagere mv. 10.213

005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender / forrevalidender 2.488

006 Øvrige driftsudgifter for revalidender / forrevalidender 1.003

008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 12.626

009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 912

010 Driftsudgifter for deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse 2.341

011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 255

012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 7.392

015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 587

017 Mentor til aktivitetsparate Kontant- og Uddannelseshjælpsmodtagere 1.016

019 Mentor til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. 508

Øvrige tilbud og indsatser 5.000

I alt bruttobudget 49.733

001 Refusion af driftsudgifter med 50 % refusion under det fælles driftsloft -14.360

NETTOBUDGET I ALT driftsudgifter 35.373

BESKÆFTIGELSEORDNINGER - 05.68.98

Grp. Statsref. I alt (1.000)

009 Jobtræning med løntilskud til offentlige 457 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere

(LAB§76 og 77) 50 89 018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7.500 097 Udgifter til bef. Til aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtagere

og selvforsørgende 50 289 100 Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede udd.forløb 80 1.000 101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere 80 600 102 Jobrotation med 60 § refusion 60 1.000 103 Jobrotation med 60 § refusion 60 1.500

I alt bruttobudget 12.435

Statsrefusion med 50 % -189

Statsrefusion med 60 % -1.500

Statsrefusion med 80 % -1.280

NETTOBUDGET I ALT 9.466


46

9. Social- og Sundhedsudvalget

Ældreomsorg

Plejeboliger Der er jævnt geografisk fordelt i Holstebro Kommune 405 plejeboliger, 28 Akut-pladser (Birkehøj), samt 31 boliger til midlertidigt ophold, i alt 464 plejeboliger. De 31 boliger til midlertidigt ophold er jævnt fordelt på plejecentrene i Holstebro Kommune. Thorshøj og Vinderup Plejehjem ejes af Danske Diakonhjem, hvormed der er indgået driftsoverenskomst. I tilknytning til Vinderup Plejehjem er beliggende 17 ældreboliger som serviceres fra Vinderup Plejehjem. Plejeboligområdet består af boenheder, hvor borgerne bor i egen bolig med så man-ge af borgernes hjemlige karaktertræk som muligt. Boenhederne rummer fællesarea-ler med mulighed for samvær – også i forbindelse med måltider. Daglige gøremål og hverdagsliv er tilsvarende knyttet hertil. Det giver mulighed for at leve et liv i det pri-vate rum og med mulighed for kontakt til omverdenen. På plejecentrene Bakkebo, Ulfborg Aktivcenter samt Center Vest er der tilsammen 47 tryghedsboliger. Hjemmeplejen Der er i 2017 budgetteret med et forventet årsforbrug på 250.925 timer til personlig og praktisk hjælp. (4.826 timer pr. uge). På grundlag af forbrug august måned 2016 forventes ca. 57.200 timer leveret fra pri-vate leverandører, svarende til ca. 22,8 %.


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

Social- og Sundhedsudvalget 1.010.622 979.842 965.575 958.609 951.156 951.156

Ældreomsorg 379.028 352.952 347.450 344.188 340.691 340.691

Sygehusvæsen 212.023 206.336 208.276 208.520 208.457 208.457

Sundhed og Træning 101.579 101.567 94.924 93.940 92.963 92.963

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 267.876 269.120 266.666 263.582 260.770 260.770

Pension og boligstøtte 50.116 49.867 48.259 48.379 48.275 48.275

Budgetoverslag


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

31 Ældreomsorg 379.028 352.952 347.450 344.188 340.691 340.691

4 Sundhedsområdet

82 Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning

3.824 2.853 0 0 0 0


7 Indtægter fra den centrale

refusionsordning

-6 -1 -1 -1 -1 -1

30 Ældreboliger -6.856 -9.465 -9.467 -9.465 -9.465 -9.465

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og

handicappede

379.015 357.881 355.234 351.970 348.473 348.473

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler

o.lign. ved pasning af døende i eget hjem

3.051 1.684 1.684 1.684 1.684 1.684

Budgetoverslag


47

Ydelser visiteres på grundlag af det af byrådet fastlagte serviceniveau. Hjemmesygeplejen Sygeplejerskerne yder sygepleje i hjemmeplejen og i plejeboligerne med fokus på, at al indsats tager udgangspunkt i borgerens livsopfattelse med det formål, at fremme borgerens evne til at mestre egen tilværelse. Sygeplejerskernes funktionsområde er opdelt i:

At udføre sygepleje

At lede, planlægge og koordinere sygepleje

At formidle sygepleje

At udvikle sygepleje Sygeplejerskerne varetager komplekse pleje og behandlingsopgaver i forløb, der er ustabile og dermed uforudsigelige og som kan være kendetegnet ved en mangfol-dighed af opgaver, diagnoser og samarbejdspartnere. Disse opgaver kan være plan-lagte såvel som af akut karakter. Stabile sygeplejerskeopgaver kan videredelegeres til social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Sygeplejerskens opgaver er ved delegation af sundhedsfaglige indsatser, at sikre kompetencen hos det udførende personale, ud-arbejde handleplan, og løbende føre tilsyn med den delegerede opgave. Alle kan i princippet rette henvendelse til sygeplejersken og det er så sygeplejer-skens opgave når hun modtager en henvisning, evt. at visitere borgeren til en ydelse ud fra en individuel og konkret vurdering. Sygeplejerskernes ydelser er beskrevet i et ydelseskatalog hvor opgaver og vejledende tidsangivelse er beskrevet. Mellemkommunale betalinger – opgørelse august 2016 Plejebolig: 24 beboere i plejebolig fra andre kommuner 33 beboere i plejebolig i andre kommuner Hjemmepleje: 10 borgere fra andre kommuner 32 borgere i andre kommuner Akutteamet Akutteamet består af sygeplejersker, som er mobile i hele kommunen, træffes på

hverdage 07.00 – 23.00, weekend 09.00 – 19.00, øvrige tider på døgnet besvares

akutopkald af hjemmesygeplejen. Akutteamet er i drift fra den 1. april 2014. Formålet

med akutteamet er:

At observere, vurdere og yde kompleks pleje, behandling og rehabilitering i

samarbejde med relevante aktører.

At forebygge uhensigtsmæssige/forebyggelige indlæggelser og genindlæggel-

ser.


48

Akutteamets målgruppe er voksne borgere med en somatisk lidelse, der har behov

for kompleks pleje og behandling.

I akutteamet kan der døgnet rundt leveres sygeplejefaglige indsatser og løses kom-

plekse situationer. Akutsygeplejersken er besidder parathed og faglighed til at imø-

dekomme det uforudsete.

Akutteamet kan tilbyde sygeplejefaglig intervention efter lægelig ordination som kan

indeholde følgende:

Sygeplejefaglig observation og behandling.

Tid til at skabe ro og overblik

Målinger af vitale værdier: blodtryk, blodsukker, temperatur, puls, hæmoglo-

bin, saturation og bevidsthedsniveau.

Anlægge kateter hos mænd og kvinder

Anlægge nasalsonde

Væsketerapi

Vurdere indlæggelse på Akutpladser

I samarbejde med relevante samarbejdspartnere kunne etablere et alternativ

til indlæggelse

Praktiserende læge, vagtlægeordningen, sygeplejersker og hospital kan henvise til

akutteamet. Det vil sige, at de kan ringe til akutteamet, som på den baggrund kører

ud til eget hjem, akutpladser, plejeboliger og midlertidige opholdspladser indenfor få

timer.

Sygehusvæsen

Kommunerne er medfinansierende på sygehusvæsen efter ganske bestemte regler og takster. Efter omlægningen af medfinansieringssystemet pr. 1. januar 2012 er en langt større del af medfinansieringen blevet aktivitetsafhængig. Det betyder, at der nu er større sammenhæng mellem kommunens forbrug af syge-hus/sundhedsydelser og økonomi. I 2015 oplevede mange kommuner stigende ud-gifter til sygehusvæsen, hvilket til dels kan skyldes den ændrede finansiering, men også et stigende antal ældre borgere, som generelt forbruger flere sundhedsydelser. I 2016 ses fortsat en lille stigning i udgifterne. For Holstebro Kommunes vedkommende udgjorde borgere over 65 år ca. 19 % af befolkningen i 2015, men stod samtidig for 43 % af udgifterne til sygehusvæsen.


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

32 Sygehusvæsen 212.023 206.336 208.276 208.520 208.457 208.457

4 Sundhedsområdet

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af

sundhedsvæsenet

206.654 202.322 204.261 204.506 204.443 204.443



2.106 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940

90 Andre sundhedsudgifter 3.263 2.074 2.075 2.074 2.074 2.074

Budgetoverslag


49

Omlægningen af de aktivitetsbestemte tilskud har betydet at maksimum grænserne for hvad kommunen kan komme til at betale er steget. Taksterne ser således ud:

Kommunal medfinansieringstakst

(kr.)

Indlæggelser somatik: 14.621

Indlæggelser psykiatri: 8.458

Ambulante kontrol og besøg somatik: 1.442

Ambulant behandling psykiatri: 30 % af besøgstakst

Speciallægebehandling 1.442

Praksissektoren (ekskl. Specialllæge) 10 % af honoraret

Takst for færdigbehandlede pr. sengedøgn: 1.951

Taksterne er maksimums takster. Det betyder, at der er flere regler omkring afreg-ning end blot taksten. F.eks. betaler kommune ved indlæggelser reelt 34 % af DRG taksten eller maksimum 14.621 kr. pr. indlæggelse. Resultatet af dette er mange for-skellige afregnede beløb for de indlæggelser der har været i løbet af året. DRG tak-sten er udtryk for den samlede produktionsværdi som ydelsen har i sygehusregi. Så-ledes vil f.eks. en almindelig fødsel være betydeligt billigere end en hjerteoperation. I 2015 var der i alt 11.067 somatiske indlæggelser af borgere fra Holstebro Kommu-ne til en gennemsnitspris på 7.919 kr. Der blev afregnet for 140.465 ambulante be-søg og ydelser til en gennemsnitspris på 601 kr. Endelig blev der afregnet sygesik-ringsydelser for lidt over 15 mil. kr. Dette dækker dog over 729.158 ydelser til en gennemsnitlig medfinansiering på 20,8 kr. pr. ydelse. Her foruden findes der ydelser, som kommunen har 100 % finansiering på. Det drejer sig om færdigbehandlede patienter, som pga. manglende kommunale tilbud ikke kan udskrives, specialiseret ambulant genoptræning og hospiceudgifter.


50

Sundhed og Træning

Den kommunale genoptræning, er koncentreret om genoptræningscenteret på Thorsvej og Center for Læring og Træning, men der er også placeret terapeuter i 4 distrikter, som udøver genoptræning ude i borgernes eget hjem. I alt er genoptrænin-gen bemandet med hvad der svarer til ca. 33 fuldtidsstillinger. Budgettet dækker både den genoptræning og vedligeholdstræning som borgeren har brug for uden forudgående indlæggelse efter Servicelovens § 86, samt den almene ambulante genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Begge dele er stigende. Den ambulante genoptræning efter Sundhedslovens § 140 bevilliges af sygehuset og kommuner udfører på opgaven. Kommunen har derfor ingen indflydelse på antallet af planer. Antallet af planer har været jævnt stigende siden kommunalreformen. Visitationens budget dækker sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler, boligæn-dringer samt støtte til køb af bil efter § 112-116 i Serviceloven. Området har medar-bejdere ansat til hvad der svarer til ca. 16 fuldtidsstillinger. Der sagsbehandles hvert år over 7.000 sager om hjælpemidler af meget forskellig art. Hjælpemidler, med knap 30 mio. kr., dækker over en lang række af forskellige hjæl-pemidler. De største budgetmæssige områder er;

Hjælp til boligindretning

Støtte til køb af bil

Ortopædisk fodtøj og hjælpemidler

Inkontinens- og stomihjælpemidler

Diabeteshjælpemidler


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

34 Sundhed og Træning 101.579 101.567 94.924 93.940 92.963 92.963



13 Andre faste ejendomme 14 0 0 0 0 0


31 Busdrift 1.472 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

4 Sundhedsområdet



15.435 15.948 18.356 17.371 16.394 16.394

84 Vederlagsfri behandling hos

fysioterapeut

15.120 19.447 11.262 11.262 11.262 11.262

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.505 3.915 4.344 4.345 4.345 4.345


33 Forebyggende indsats for ældre og

handicappede

13.947 15.332 14.670 14.670 14.670 14.670

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig

indretning og befordring

39.690 34.717 40.364 40.364 40.364 40.364

40 Rådgivning og rådgivnings institutioner 7.478 6.694 0 0 0 0

42 Botilbud for personer med særlige

sociale problemer (Serviceloven §§ 109-

110)

833 759 1.173 1.173 1.173 1.173

53 Kontaktperson- og ledsageordninger

(Serviceloven §§ 45, 97-99)

1.596 2.092 2.092 2.092 2.092 2.092

99 Øvrige sociale formål 1.489 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463

Budgetoverslag


51

Nødkaldeanlæg

Genbrugshjælpemidler

Arm- og benproteser Det er kommunen der bevilliger de forskellige hjælpemiddeltyper, men området er i vid udstrækning baseret på borgerens rettigheder i forhold til Serviceloven. Holstebro Kommune kører en stram bevillingspolitik og yder ikke hjælpemidler ud over service-lovens bestemmelser. Det er dog stadig vanskeligt at forudse budgetbehovet, da bå-de antallet og omfanget af f.eks. boligsager eller invalidebiler kan svinge meget fra år til år. Ift. til syns- høre- og talehandicap har Holstebro Kommune en kontrakt med Center for kommunikation i Herning. Centeret yder rådgivning, uddannelse og støtte til borgerne samt rådgivning af kommunens sagsbehandlere i forhold til det faglige om-kring de berørte handicaps. Kontrakten dækker hele kommunen dvs. både børne- og voksenområdet. Kontrakten koster knap 4 mio. kr. årligt. Hjælpemiddelordningen er udliciteret og pt. drevet af Falck. Falck står for kommu-nens lager af hjælpemidler. De indkøber til lageret, sørger for transport, vedligehold og rengøring af hjælpemidler og endelig står de for eventuelle reparationer og ser-vice på hjælpemidler. Sundhedscentrets indhold

Sundhedscentret danner ramme om arbejdet med sundhedsfremmende og fore-byggende funktioner, der retter sig mod at øge den enkelte borgers mulighed for at have fat i livets lange ende

Sundhedscentrets tilbud skal række ud i hele kommunen, og foregå der hvor bor-gerne færdes på skoler, dagcentre, sportsfaciliteter, arbejdspladser, medborger-, beboer- og sognehuse, butikscentre mv.

Sundhed er aktuelt i alle livets faser, målgruppen er derfor alle borgere i Holstebro Kommune. Der er særlig fokus på at skabe lighed i sundhed

Forebyggende hjemmebesøg Varetager lovpligtige forebyggende hjemmebesøg 1 gang årligt hos personer på 75-årige og derover. Desuden gennemføres et lærings- og mestrings inspirerende tilbud til grupper af seniorer. Demenskoordinator Demenskoordinator har myndighedsfunktion og varetager al koordinering af demens-indsatsen i kommunen. Opsøgende omsorgsarbejde Varetager en opsøgende og koordinerende funktion i forhold til omsorgsarbejde i de forskellige pensionistklubber i kommunen. Dagtilbud i alt Her varetages de aktiviteter der foregår i Holstebro Seniorhus, Ulfborg Aktiv Center, Trænings- og Seniorhuset i Vinderup, samt i Sevel, Vemb og Sdr. Nissum. Der er ugentligt 85 (17 x 5) visiterede brugere i Holstebro Seniorhus.


52

Aktivhuset Colstrup Et aktivitetstilbud til borgere som er nydiagnostiserede med demens i let til middels-værd grad. Servicearealer Colstruphuset I forbindelse med boligerne på Sønder Alle (Colstruphuset) skal Holstebro Kommune betale for fællesarealer. Birkehuset Birkehuset er et daghjem for demente personer og ældre med svært fysiske handi-cap. Birkehuset har 24 daglige brugere. Holstebro Krisecenter Holstebro Krisecenter er et center for voldsramte kvinder og deres børn. Krisecentret er normeret til 6 voksne. Ledsagerordning Varetager ledsagelse med indtil 15 timer pr. måned for de personer, som opfylder betingelserne for hjælp til ledsagelse. Støtte til frivilligt socialt arbejde Varetager ansøgningsprocedurer og Frivillighedsrådets bevillingsmøder for tilskud til frivilligt socialt arbejde for frivillige sociale foreninger, organisationer og grupper i kommunen. Desuden dialogmøder mellem Frivillighedsrådet og Social- og Sund-hedsudvalget.


53

Psykiatri, Handicap og socialt udsatte

Der er fortsat en stor tilgang af borgere til socialafdelingen, hvilket stiller store krav til tilbuddene og udnyttelsen af den økonomiske ramme. Tilbuddene gennemgår en konstant udvikling for at rumme denne tilgang og sikre en fleksibel organisering for at kunne løse opgaven på en både kvalitativ og omkostningseffektiv måde


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 267.876 269.120 266.666 263.582 260.770 260.770



11 Beboelse 864 0 846 846 846 846


17 Specialpædagogisk bistand til voksne 46 41 41 41 41 41

46 Ungdomsudannelse for unge med særlige

behov

6.861 4.384 3.139 3.139 3.139 3.139



refusionsordning

-11.938 -11.307 -11.308 -11.308 -11.308 -11.308

30 Ældreboliger -5.991 -5.014 -5.012 -5.012 -5.012 -5.012


handicappede

16.555 14.881 14.880 14.880 14.880 14.880


handicappede

147.371 152.964 163.709 160.837 158.020 158.020

37

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler

o.lign. ved pasning af døende i eget hjem

356 586 586 586 586 586



110)

4.260 4.125 1.197 1.197 1.197 1.197

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem

for alkoholskadede (sundhedslovens §

141)

2.054 3.863 3.318 3.318 3.318 3.318

45 Behandling af stofmisbrugere

(Servicelovens § 101 og Sundhedslovens

§ 142)

5.440 5.585 6.750 6.749 6.749 6.749

50 Botilbud til længerevarende ophold


25.465 24.417 19.802 19.801 19.802 19.802

52 Botilbud til midlertidigt ophold


43.678 42.870 38.615 38.612 38.615 38.615



1.415 1.417 1.416 1.416 1.416 1.416

58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven §

103)

6.927 6.580 5.818 5.818 5.818 5.818



23.697 23.215 22.355 22.354 22.355 22.355

72 Sociale formål 825 513 514 308 308 308



-9 0 0 0 0 0

Budgetoverslag


54

Det er hovedsagligt indenfor psykiatriområdet og blandt de unge at der er en vækst. Udover at antallet af brugere har været stigende er der kommet nye brugergrupper (ældre/domfældte/nye autismespektrum sager) og flere borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger. For at kunne rumme disse nye grupper er det nød-vendigt med en kontinuerlig udvikling af fagligheden og et ledelsesmæssigt fokus på kvalitet i indsatsen. Visitationsmyndigheden arbejder på at sikre, at de tilbud, der købes til Holstebro-borgere i andre kommuner/regioner, fagligt og økonomisk er tilpasset de borgere, som modtager tilbuddene. Opfølgningerne omfatter også løbende afdækning af, om tilbuddet mere hensigtsmæssigt ville kunne gives borgeren i et af kommunens egne tilbud. Gennem opfølgninger sikres det at borgeren er placeret i det rigtige tilbud der mat-cher funktionsniveauet og sikrer udviklingen/opretholdelsen af det. Principperne for indsatserne i Socialafdelingen lægger sig op ad en fælles reference-ramme. Løsningerne til den enkelte bruger skal være tilrettelagt ud fra et lærings- og udviklingsperspektiv. Konkret skal det udmøntes i tilbudsbeskrivelser med angivelse af hvilke faser et borgerforløb forventes at bestå af, herunder hvilke indsatser, der er i hver fase. Det kan dreje sig om en kontakt- og afklaringsfase, en fase med fokus på struktur, koordinering og stabilisering samt en udslusningsfase, hvor borgeren, ud fra et nærhedsprincip, placeres i en egnet bolig og integreres i nærmiljøet. Målet er at skabe et naturligt flow i forløbene og at tilbuddene, inden for en faglig ramme, tilrettelægges ud fra lavest mulige omkostningsniveau. For nogle borgere vil der være behov for længerevarende eller varige botilbud for at vedligeholde funkti-onsevnen. Metodemæssigt baserer indsatserne i socialafdelingen sig på, at der bliver arbejdet med et recovery-orienteret perspektiv, hvor udgangspunktet er at selv borgere med svære lidelser kan komme sig og udvikle nye færdigheder. Indsatsen tager udgangs-punkt en bio- og psykosocial rehabilitering med fokus på det kvalificerede hverdagsliv hos den enkelte borger.


55

Ligesom i den øvrige del af socialafdelingen er der en stor tilgang af borgere til ud-satte området. Det er borgere som udover de øvrige problemstillinger også ofte har en misbrugsproblematik. Den fremadrettede strategi for udviklingen på udsatteområdet er dels baseret på en fortsat udvikling af tilbuddene og dels på metodeudvikling med ”Housing First” prin-cipper og inklusion i nærområdet med beskæftigelse og sociale aktiviteter, Der konstateres også her en udvikling med flere borgere med komplekse problemstil-linger. Budgettet er sammensat af

- køb af en række forskellige typer tilbud og finansiering af øvrige elementer,

som f.eks. objektiv finansiering og boligadministration.

- driften af tilbud

Områder Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Budget 2017

Visitation og Rådgivnings køb af STU og LSV 3.516

Visitation og Rådgivnings køb af pædagogisk støtte og botilbud 227.393

Visitation og Rådgivnings køb af dagtilbud 22.255

Visitation og Rådgivnings køb af §110 tilbud inkl. Refusion 4.775

Udgift til kørsel til dagtilbud og STU 2.428

BPA-ordning 14.880

Tilskud til væresteder 2.901

Stofbehandling 5.936

Alkoholbehandling 2.936

Refusioner i særligt dyre enkeltsager SEL § 176 + øvrige indtægter -11.308

Plejevederlag og Plejeløn - familiepleje og aflastning 1.245

Objektiv finansiering 838

Særlig midlertidig hjælperordning 1.179

Kontaktperson- og ledsageordninger 480

Området vedr. merudgifter 514

Div. indtægter vedr. boligadministration -5.012

Mentor betaling -7.355

Demografisk udvikling 13.000

Samlet købsbudget 280.601

Tilbuddene Psykiatri, handicap og socialt udsatte består af 4 centre med tilknyttede bo- og dag-tilbud. Tilpasning af tilbudsviften er en fortsat proces med det formål, at centrene lø-bende vil være i stand til at sikre kvaliteten i de tilbud, der skal til for at imødekomme borgernes behov. Center for Handicap består af:

Hyldgården – botilbud til psykisk udviklingshæmmede (27 pladser)

Hyldgårdens Ungeafdeling – Unge svært udviklingshæmmede / multihandi-cappede (12 pladser)

Hyldgården Specialprojekter – Botilbud til meget komplekse psykisk udvik-lingshæmmede svært udviklingshæmmede / multihandicappede (Pt. 4 plad-ser)

Rydehjemmet – botilbud til ældre psykisk udviklingshæmmede (19 pladser)

Skredsande med 2 fleksible afdelinger (i alt 26 pladser til udviklingshæmmede og senhjerneskadede)

En række bofællesskaber hvor beboerne modtager socialpædagogisk støtte


56

En række dagtilbud med beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstil-bud

Centerbudget Budget 2017

Center for Handicap

Budget inkl. Overhead jf. rammeaftalen 76.381.000

Indtægtsbudget* -84.079.000

* Indtægtsbudgettet er større end driftsbudgettet, fordi taksterne indeholder indirekte omkostninger jf. ramme-aftalen (bidrag til barselspuljen, tjenestemandspensioner, afskrivninger og forrentning).

Center for Psykiatri består af:

Bostedet Welschsvej til sindslidende (20 pladser)

Botilbuddet Sportsvej til unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (10 pladser)

Botilbuddet Fredericiagade til sindslidende (9 pladser)

Botilbud til ældre psykiatriske borgere (10 pladser)

Botilbud på Lillelund med 6 pladser til unge voksne med meget komplicerede problemstillinger indenfor psykiatri, udviklingshæmning, hjerneskader, misbrug og evt. med udadreagerende adfærd.

En række bofællesskaber, hvor beboerne modtager socialpædagogisk støtte

Dagtilbuddet Kafferisteriet med 19 pladser til sindslidende.


Center for Psykiatri




Uddannelsescenter Mariebjerg består af:

STU-tilbud på Mariebjerg til unge med autisme, sen udvikling, fysiske handi-caps eller udviklingshæmning (60 pladser).

Kollegietilbud for unge, som modtager STU-undervisning på Mariebjerg (29 pladser)

Beskæftigelses- og uddannelsesrettet dagtilbud på Skjernvej (10-12 pladser)

Skredsande (i alt 18 pladser til unge med særlige behov)

HLT med beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud (i alt 38 pladser)


Uddannelsescenter Mariebjerg




Center for Socialt Udsatte: Tilbuddene er organiseret i Center for Socialt Udsatte med tre forskellige indsatsom-råder. En rusmiddelindsats, Skovvang som primært er botilbud til socialt udsatte og Montagen, som løser en række forskelligartede opgaver for borgere på vej mod ar-


57

bejdsmarkedet eller ud af misbrug, som mentorstøtte, jobtræningsbaner, netværks-aktiviteter mv.

Forsorgshjemmet Skovvang (§110 pladser)

Skovly - Et alternativt plejehjem til personer med fysiske problemer og misbrug (10 pladser)

Skovbo - Tilbud til sindslidende med misbrug (10 pladser)

Knudshaven - Tilbud til sindslidende med misbrug og udadreagerende adfærd samt evt. dom (6 pladser)

Skovhusene – Skæve huse (10 pladser)

Montagen (beskæftigelse, revalidering og træningsbaner)

Rusmiddelafdeling – Ambulant behandling af alkohol og stofmisbrug


Center for socialt udsatte


Budget indtægtsbudget* -44.144.000


Derudover har Holstebro Kommune driftsoverenskomst med Frøjkgården, som er et botilbud med 13 pladser til borgere med autismespektrum-forstyrrelser og beslægte-de handicaps.

Aktivitets- og samværstilbud Der ydes tilskud til private organisationers drift af aktivitets- og samværstilbud for personer med særlige sociale problemer, herunder Hyttefadet og Kirkens Korshærs varmestue i Holstebro samt værestedet i Ulfborg. Tilskuddet i 2017 udgør 2,9 mio. kr.

Pension og boligstøtte

Driftsområdet er lovreguleret og består af boligydelse, boligsikring og personlige til-læg. De to førstnævnte områder administreres af Udbetaling Danmark. Boligydelse Boligstøtte til folkepensionister kaldes boligydelse. Boligydelse ydes også til førtids-pensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter de regler, der var gældende indtil 1. januar 2003.

Boligydelsens størrelse er afhængig af en række faktorer. De vigtigste er husstan-dens samlede aktuelle indkomst og formue, huslejens størrelse, boligens størrelse, antallet af personer i husstanden.


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

36 Pension og boligstøtte 50.116 49.867 48.259 48.379 48.275 48.275


67 Personlige tillæg m.v. 5.663 5.491 5.490 5.490 5.490 5.490

72 Sociale formål 169 0 0 0 0 0

76 Boligydelse til pensionister 23.877 24.838 25.085 25.085 25.085 25.085

77 Boligsikring 20.345 19.538 17.684 17.804 17.700 17.700

99 Øvrige sociale formål 62 0 0 0 0 0

Budgetoverslag


58

Man skal altid betale et mindstebeløb af huslejen selv. Dette beløb reguleres årligt, og kan findes på borger.dk.

Boligsikring

Man kan søge boligsikring, hvis man bor til leje og ikke er pensionist.

Boligsikringens størrelse er afhængig af en række faktorer. De vigtigste er husstan-dens samlede aktuelle indkomst og formue, huslejens størrelse, boligens størrelse, antallet af personer i husstanden, og antallet af børn i husstanden.

Man skal altid betale et mindstebeløb af huslejen selv. Dette beløb reguleres årligt, og kan findes på borger.dk.

Personlige tillæg (helbredstillæg)

Man kan søge om helbredstillæg, hvis man er folkepensionist. Man kan også søge, hvis man modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 1. janu-ar 2003.

For at få helbredstillæg må man ikke have en likvid formue over et vist beløb. For-muegrænsen reguleres hvert år og kan findes på borger.dk. Man kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandlæge, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven. Tilskuddet fås som en løbende ydelse.

Man kan få udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og til fodbehandling, som man ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Man får tilskuddet som et engangsbe-løb, og man skal søge om det, inden man bestiller eller får udført behandlingen. Kommunen vurderer, om udgiften eller behandlingen er nødvendig.


59

10. Udvalget for Børn og Unge

Indledning Budget 2017-2020 følger den godkendte Børn- og Ungepolitik i Holstebro Kommune. Værdier og mål er de samme uanset om barnets eller den unges behov er af generel eller særlig karakter. Indsatsen overfor børn og unge og deres familier tilrettelægges på tværs af love, administrative strukturer og faglige kompetencer. De overordnede værdier for arbejdet med børn og unge i Holstebro Kommune er:

at skabe muligheder for sunde liv i udfordrende og udviklende miljøer,

at børn og unge bekræftes i at have betydning for andre,

at børn og unges bidrag gør en forskel for fællesskabet og vækker andres re-spekt og tillid.

Derfor er målet for arbejdet med børn og unge i Holstebro Kommune at:

sikre børnene og de unge mulighed for at være både fysisk og psykisk sunde ved at sætte fokus på deres omgivelser, kost og bevægelse,

sikre et højt fagligt niveau for viden om børns og unges udvikling, til gavn for både kommunens almenområde og specialtilbud,

sikre børn og unge positive, personlige og sociale oplevelser, så de i videst muligt omfang kan mestre deres egen tilværelse.

I budgetperioden vil målene blive nået ved hjælp af 6 konkrete indsatsområder.

Indsatsområde ’Vidensbasering af indsatser’ betyder at arbejdet med at udvikle og skabe indsatser for børn og unge der er vidensbaserede og dokumenterbare fortsæt-tes.

Indsatsområde ’Fleksible tilbud til børn og unge’ forstås, at Børn og Unge vil anvende og sikre den rette faglige og økonomiske tilbudsvifte, med udgangspunkt i efter-spørgslen.

Indsatsområde ’Struktur og kapacitetstilpasning’ betyder, at de serviceydelser som Børn og Unge udbyder understøttes af en effektiv og økonomisk bæredygtig drift.

Indsatsområde ’Overgange’ tager udgangspunkt i at børn og unge kan opleve, at overgangen fra et tilbud til et andet tilbud, er at forlade noget trygt og tilvænne sig noget nyt. Børn og Unge vil understøtte denne opgave nærværende og professionelt overfor børn og unge og deres familier.

Indsatsområde ’Inklusion’ forstås at børn og unge skal opleve at være en del af in-kluderende fællesskaber som understøtter deres udvikling og trivsel.

Indsatsområde ’Digitalisering’ vil vise sig ved, at alle områder i Børn og Unge vil blive understøttet af digitale muligheder - når det er muligt og hensigtsmæssigt.


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

Udvalget for Børn og Unge 995.502 967.900 961.425 942.879 929.220 928.720

Folkeskolen mv. 467.544 501.982 521.508 511.645 502.973 502.473

Dagpasning af børn 326.368 275.612 250.824 244.734 241.385 241.385

Rådgivning 201.590 190.306 189.093 186.500 184.862 184.862

Budgetoverslag


60

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

Udviklingen i 0-2 årige og 3-5 årige

0-2 år 3-5 år

Den demografiske udvikling Udvalget for Børn og Unges budgetramme 2017-2020 er tilpasset børnetallet i hen-hold til befolkningsprognosen. Der er et stigende antal børn i kommunen fra 2016, hvilket først ses på de yngste årgange. Det faktiske og forventede børnetal er illustreret i figur 1. Figur 1. Udvikling i antal 0-16 årige, 2013-2029

Kilde: Befolkningsprognose, 2017-2030

Antallet af 0-5 årige påvirker primært driftsområde Dagpasning, idet størstedelen af udgifterne til dagpasning vedrører børn i denne aldersgruppe. Antallet af 0-2 årige forventes at stige med 3,3% frem til 2021 hvorefter stigningen forventes at være på 2,3% frem til 2029. Antallet af 3-5 årige forventes at stige med 4,2% frem til 2021 hvorefter der forventes en stigning på 1,9% frem til 2029. Antallet af skolesøgende børn i aldersgruppen 6-16 årige forventes at stige til og med 2019 hvorefter aldersgruppen vil være vigende. Budgetrammerne til dagpasning, folkeskoler og kommunal tandpleje tilpasses løben-de i henhold til det aktuelle børnetal. For Rådgivningsafdelingen, som dækker udsatte og handicappede børn og unge, findes tyngden af udgifter primært på de ældste børn.

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Udviklingen i antal børn 6-16 årige

6-16 år


61

Folkeskolen

Beskrivelse af området I Holstebro Kommune består driftsområde Folkeskolen af følgende:

14 folkeskoler

1 ungdomsskole

1 specialskole (Storåskolen)

Der er indgået driftsoverenskomst med Vinderup Realskole om undervisning af elever på 8.–10. klassetrin som er bosiddende i den østlige del af kommu-nen.

20 skolefritidshjem, heraf 4 med specialgrupper

1 SFH-tilbud på det takstfinansierede specialområde

De 14 folkeskoler dækker følgende klassetrin:

En skole har elever fra 0. – 6. klasse

Ti skoler har elever fra 0. – 7. klasse.

Seks skoler har elever fra 0. – 9. klasse og

En skole har elever fra 0. – 10. klasse. Der er ca. 29 klasser på en årgang. Elevtallet i år 2016 er ca. 6.080 på Holstebro Kommunes folkeskoler samt ca. 145 elever på Holstebro Kommunes Specialskoler (Storåskolen inklusiv Måbjergafdelin-gen). Herudover er der ca. 1.025 elever fra Holstebro Kommune på frie grundskoler og ca. 520 elever på frie kostskoler.


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

41 Folkeskolen mv. 467.544 501.982 521.508 511.645 502.973 502.473


1 Folkeskoler 342.318 331.968 338.609 331.336 322.903 322.403

2 Fællesudgifter for kommunens samlede

skolevæsen

1.322 1.926 1.926 1.926 1.926 1.926

3 Syge- og hjemmeundervisning 603 0 0 0 0 0

5 Skolefritidsordninger 0 43.010 55.009 55.000 55.000 55.000

6 Befordring af elever i grundskolen 5.133 4.742 4.371 4.371 4.371 4.371

7 Specialundervisning i regionale tilbud 129 19 19 19 19 19

8 Kommunale specialskoler og interne

skoler i dagbehandlingstilbud og på

anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens

§ 20, stk. 2 og stk. 5

37.602 34.872 35.539 35.539 35.539 35.539

9 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen -1.132 7 7 7 7 7

10 Bidrag til statslige og private skoler 40.570 41.181 41.556 41.264 41.264 41.264

12 Efterskoler og ungdomskostskoler 17.550 18.054 18.054 18.054 18.054 18.054

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.722 5.560 5.373 5.374 5.374 5.374

16 Specialpædagogisk bistand til børn i

førskolealderen

255 106 106 106 106 106

76 Ungdomsskolevirksomhed 17.472 17.120 17.518 17.262 17.262 17.262

78 Kommunale tilskud til statsligt

finansierede selvejende

uddannelsesinstitutioner mv.

0 83 83 83 83 83


16 Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud

0 3.334 3.338 1.304 1.065 1.065

Budgetoverslag


62

Serviceniveau Eleverne på 0. – 3. klassetrin har 30 ugentlige lektioner. Eleverne på 4. – 6. klassetrin har 33 ugentlige lektioner Eleverne på 7. – 9. klassetrin har 35 ugentlige lektioner Der tilbydes undervisning i 10. klasse i skoleåret 2017/18 på UCH og Vinderup Real-skole. Der er etableret modtageklasser på Rolf Krake Skolen og Sønderlandsskolen, med aktuelt ca. 70 elever samt på Holstebro Ungdomsskole med aktuelt ca. 30. Der er oprettet specialklasser på Vinderup Skole, Ulfborg Skole og Storåskolen (Må-bjergskolen). På undervisningsstederne Rolf Krake skole og Nørre Boulevard skole er der også specialklasser, som del af skolen i Holstebro by. Derudover forankres AKT tilbuddene som del af specialområdet ved Ungdomsskolen. Der er i alt ca. 240 elever tilknyttet specialklasserne. Ved den årlige revisitation tilstræbes det, at inklu-dere så mange som muligt i almenklasserne. Der arbejdes fortsat på at tilbyde ele-ver, der tidligere blev henvist til den vidtgående specialundervisning, et undervis-ningstilbud så tæt på hjemmet som muligt. Læseklassen er placeret på Rolf Krake Skolen og har ca. 5 elever på 3 hold i løbet af skoleåret. Udgiften til en elev i et specialtilbud er mellem kr. 100.000 og kr. 400.000 kr. pr. år. Budgettildeling til folkeskolerne Der er vedtaget en revideret tildelingsmodel for tildeling af budget til de 18 folkesko-ler. Den reviderede model baseres på en række grundlæggende oplysninger om-kring:

Elev- og klassetal pr. 1/8 i forrige regnskabsår

KLs vejledende timetal pr. klassetrin (fagopdelt og understøttende undervisning)

Gennemsnitlige årslønninger for hhv. lærer, børnehaveklasseleder, teamledere og pædagoger

Lærernes og pædagogernes undervisningstimetal pr. år I den reviderede model arbejdes der med tildeling til følgende specifikke områder:

Undervisningstid

Ledelse

Teknisk og administrativt personale (TAP)

Ressourcepersonale

Øvrige personaleudgifter

Solidarisk driftssikring

Materialer

Elevafhængige aktiviteter

Kompetenceudvikling

Rengøring

Lokale

Udearealer


63

Indvendig vedligeholdelse

IT

Specialklasser Modellen tages i brug pr. 1/1-17. IT I skoleåret 2017/18 indføres 1:1 devices i Folkeskolen i Holstebro Kommune. Øvrige serviceforanstaltninger m.v. Opgaver: Driftsområdet omfatter en række serviceforanstaltninger i forhold til folke-skolen: 1. Leje af svømmehaller. Der er obligatorisk svømmeundervisning på 4. og 5. år-gang. 2. Befordring af elever. Befordring sker i henhold til skolelovens bestemmelser. 3. Skoleskibet Marilyn Anne. Der er indgået samarbejdsaftale med Struer og Herning kommuner om driften af skoleskibet. 4. Syge- og hjemmeundervisning. Gives i.h.t. gældende regler og vejledninger. 5. Undervisning af børn med vidtgående handicap. Undervisningen sker efter be-hovsvurdering. 6. Specialpædagogisk bistand til børn og voksne. Sker i henhold til konkrete behov. 7. Tilskud til elever i private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. Tilskuddet gives i henhold til gældende lovgivning; specialundervisning på efter- og ungdomsskoler gives efter konkret vurdering. Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Nordvestjylland er et samarbejde mellem tre kommuner, Holstebro, Lemvig og Struer med Holstebro som administrationskommune. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de tre kommuner. UU har vejledningsansvaret for: - vejledning af børn og unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år. Vejledningen skal i sær-lig grad målrettes unge der uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanske-ligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv, - opsøgende vejledning af unge som ikke er i gang med fuldtidsbeskæftigelse (30 timer), eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse opsøges til det fyldte 25. år. Herunder ansvaret for aktivpligten for 15-17 årige, - vejledning af EGU og STU elever. Skolebiblioteker Der skal ved hver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter i henhold til folkeskolelovens § 19. Skolebibliotekerne betjener skolefri-tidshjem på linje med andre elevgrupper. Skolebibliotekerne samarbejder med folke-biblioteket bl.a. med henblik på gensidig information om materialeanskaffelser og eventuel koordinering af materialevalget. Ungdomsskolen m.v. Ungdomsskolen består af både et heltids- og et fritidstilbud.


64

Fritidstilbud Fritidstilbud er gratis og tilbydes fortrinsvis børn og unge i alderen 14-18 år. Alle unge fra og med 7. kl. kan deltage til det fyldte 18 år. Unge over 18 år og op til 25 år kan efter aftale deltage i enkelte af Ungdomsskolens aktiviteter. Ungdomsskolen har ca. 6500 holdelever årligt. Heltidstilbud Heltidstilbuddet er delt op i 3 hovedgrupper: 1) Tosprogede elever (”Sproggangen”) 2) Undervisningspligtige unge med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer (”Dagsko-len”) 3) Personligt, fagligt og/eller socialt belastede ikke undervisningspligtige unge (Plus-Plan) Ungdomsskolen har ca. 75 elever i deres heltidstilbud årligt. SSP (Samarbejde mellem skole, social og politi) Der er afsat midler til forebyggende arbejde i Holstebro Kommune.

Fritidstilbud til skolebørn Børn til og med 4. klasse er omfattet af fritidstilbud i skolefritidshjemmene. Der er i budgetforudsætningerne taget højde for, at der vil være børn i 5. klasse, som af soci-alpædagogiske eller udviklingsmæssige grunde vil have behov for et fortsat tilbud i 5. klasse. Behovet er estimeret til ca. 25 pladser.

Åbningstid

Pladstype Ugentlig åbningstid

SFH1 – 0. - 2. klasse i skoleuger 22,75 timer

SFH1 – 0. - 2. klasse i skoleferier 51,50 timer

SFH 2 – 3. - 4. klasse i skoleuger 13,00 timer

SFH 2 – 3. - 4. klasse i skoleferier 44,00 timer

Der er i 6 distrikter etableret en fritidsordning for skolebørn 5. – 7. klasse (SFH3). Disse ordninger er 100% forældrebetalt.

Støtte til børn med særlige behov i dagtilbud Der er i de kommunale dagtilbud følgende muligheder for støtte til børn med særlige behov:

Støttepædagog

Specialgrupper

Handicapgruppe Specialgrupper er sammen med støttepædagogkorpset en del af det samlede tilbud til børn med særlige behov. Specialgrupper oprettes efter behov inden for de samle-de ressourcer til børn med særlige behov. Der er 63 pladser til børn i aldersgruppen 6-10 år. Endvidere er der 55 specialpladser på Storåskolens SFH. Disse pladser stilles til rådighed for såvel Holstebro Kommune som andre kommuner.


65

Klubber og andre socialpædagogiske tilbud Serviceområdet omfatter junior- og ungdomsklubber for børn og unge i alderen 10 – 18 år, tilskud til private legestuer samt drift af det åbne legested Brumleby og Være-stedet. Brumleby er et åbent tilbud, for alle børn fra Holstebro kommune, i alderen 6-14 år. I vinterperioden er der desuden juniorklub to aftener om ugen for børn i alderen 9-14 år. Værestedet på Jættehøj SFH er et kontingent frit ungdomsklubtilbud, der gennem sin arbejdsform og nære tilknytning til skolerne i området og SSP arbejdet er en væsent-lig indsats i forhold til det forebyggende arbejde. Hovedparten af brugerne kommer fra nærområdet og ca. 50 % af dem, der kommer fast i Værestedet er udsatte og sårbare unge. Ca. 85 % af brugerne er af anden etnisk oprindelse end dansk.

Udvalget for Børn og Unge ønsker at fritidslivet for børn i Trekantsområdet i højere grad drives af borgerne i området. Derfor igangsættes en proces med involvering af foreninger, borgergrupper, boligor-ganisationer og ildsjæle der finder løsninger og muligheder for et aktivt og sundt fri-tidsliv for borgerne i området. Holstebro Kommune stiller ressourcer til rådighed for borgerdrevet innovation og ser udviklingstiltaget som en integreret del af byens udvikling og den strategiske satsning på medborgerskab. En følge af den strategiske satsning på medborgerskab er en tilpasning af nuværen-de struktur i områdets kommunale fritidstilbud. Derfor stiller Udvalget for Børn og Un-ge forslag om et fritidstilbud ved Brumleby og Værestedet forankret gennem med-borgerskab. Det omfatter en omlægning af økonomien med henblik på et årligt tilskud til udvikling og varetagelse af brugerdrevet lokalt fritidstilbud. Omlægningen er indregnet med virkning fra 2018.

Demografi Der er i 2016 udarbejdet en befolkningsprognose 2017 - 2029. Overordnet kan der konstateres følgende udvikling i børnetallet: Prognose for børnetallet 2017 og 2020:

2017 2020

Antal børn jf. prognose 8.061 8.042

Forventet pasningsfre-kvens

0,32 0,32

Forventede børn 2.580 2.573

Udvalgets budget styres efter taxameterprincippet, således at dette løbende tilfø-res/fradrages midler i forhold til det aktuelle børnetal. Børneantal og taxameterpris maj 2016

Antal børn i pasning Taxameterpris pr. barn

6+ årige 2.677 18.197


66

Pladstyper Budgetforudsætningen er, at der udbydes heltids og eftermiddagspladser, samt mor-genmoduler iht. forældrenes efterspørgsel.

Forældrebetaling Forældrenes egenbetaling i skolefritidshjem fastsættes af Byrådet. Skolefritidshjem-mene drives i henhold til Lov om Folkeskoler. Taksterne fremgår af takstoversigten som findes i bilaget.

Dagpasning

Beskrivelse af området I Holstebro kommune består Serviceområde Dagtilbud af følgende:

190 dagplejere (ca.)

24 kommunale daginstitutioner heraf 2 med specialgrupper

2 selvejende daginstitutioner

1 dagtilbud 0-6 år på det takstfinansierede specialområde

3 puljeinstitutioner

6 private daginstitutioner

4 USFH’er Ud over de almindelige dagtilbud som dagpleje, vuggestue, børnehave, rummer om-rådet desuden følgende funktioner:

Pædagogisk Ressource Team

Fripladser og søskenderabat


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

42 Dagpasning af børn 326.368 275.612 250.824 244.734 241.385 241.385



13 Andre faste ejendomme -271 -302 0 0 0 0


5 Skolefritidsordninger 61.210 0 0 0 0 0



refusionsordning

-14 0 0 0 0 0

10 Fælles formål 26.237 62.944 33.301 27.228 23.936 23.936

11 Dagpleje 63.199 59.938 63.100 63.100 63.100 63.100

13 Integrerede institutioner (institutioner

som omfatter mindst to af følgende:

Daginstitution, fritidshjem eller

klubtilbud)

7.179 8.369 0 0 0 0

14 Daginstitutioner (Institutioner kun for

børn indtil skolestart)

142.195 121.809 131.587 131.570 131.513 131.513

15 Fritidshjem 0 6 0 0 0 0


fritidstilbud

3.945 18 10 10 10 10

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.917 0 0 0 0 0

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat

dagpleje, privat fritidshjem, private

klubber og puljeordninger

17.771 18.172 18.167 18.167 18.167 18.167

25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 4.658 4.659 4.659 4.659 4.659

Budgetoverslag


67

Tilskud til privat pasning

Betaling til og fra andre myndigheder

Åbningstid

Pladstype Ugentlig åbningstid

Dagplejen 48,00 timer

Vuggestuer og børnehaver 51,50 timer

Ferieåbning Der budgetteres med ferieåbning i 7 institutioner.

Støtte til børn med særlige behov i dagtilbud Der er i de kommunale dagtilbud følgende muligheder for støtte til børn med særlige behov:

Støttepædagog

Specialgrupper

Handicapgruppe Specialgrupper er sammen med støttepædagogkorpset en del af det samlede tilbud til børn med særlige behov. Specialgrupper oprettes efter behov inden for de samle-de ressourcer til børn med særlige behov. Der er 18 pladser til børn i alderen 0-5 år. Endvidere er der 10 specialpladser ved Børnehuset Nova. Disse pladser stilles til rådighed for såvel Holstebro Kommune som andre kommuner. Demografi Der er i 2016 udarbejdet en befolkningsprognose 2017 - 2029. Overordnet kan der konstateres følgende udvikling i børnetallet: Prognose for børnetallet 2017 og 2020:

2017 2020

0-2 år 3-5 år 0-2 år 3-5 år

Antal børn jf. prognose 1.888 1.942 1.941 2.008

Forventet pasningsfrekvens 0,69 1,06 0,69 1,06

Forventede børn 1.303 2.059 1.339 2.128

Udvalgets budget styres efter taxameterprincippet, således at dette løbende tilfø-res/fradrages midler i forhold til det aktuelle børnetal. Børneantal og taxameterpris maj 2016

Antal børn i pasning Taxameterpris pr. barn

0-2 årige 1.214 84.184

3-5 årige 2.105 62.129


68

Forældrebetaling Der opkræves forældrebetaling for 11 måneder under forudsætning af, at barnet hol-der ferie i 4 uger. Derudover opkræves der i institutioner hvor bestyrelsen har truffet beslutning om madordninger en særlig frokosttakst som dækker de faktiske omkost-ninger til frokosten. Der opkræves 12 måneders forældrebetaling for børn, der holder mindre end 4 ugers ferie. Forældrenes egenbetaling i dagtilbud, der drives i henhold til Lov om Dagtilbud, er for de 0 til 6 årige 25 %. Forældrenes egenbetaling til førskolegrupper følger taksten på en fuldtids børneha-veplads. Førskolegrupperne drives i henhold til Lov om Folkeskoler. Forældrenes egenbetaling i skolefritidshjem fastsættes af Byrådet. Skolefritidshjem-mene drives i henhold til Lov om Folkeskoler. Taksterne fremgår af takstoversigten som findes i bilaget. Serviceniveau Det tidligere øremærkede bloktilskud på 2,5 mio. kr. til dagtilbud er tilført driftsområ-det fra og med budget 2017. Lønsum Hovedprincipperne for tildeling af lønsum er beregninger i forhold til et beløb pr. barn, der gradueres i forhold til barnets alder med den højeste tildeling til de yngste børn. Til børn i specialgrupper tildeles et beløb svarende til 3,73 gange beløbet til den til-svarende normalgruppe. Puljeinstitutioner tildeles ressourcer efter principper i lighed med private institutioner, dog tillægges ressourcer til støttepædagog. Ressourcer til fritidshjemsbørn i puljein-stitutioner tildeles svarende til nettodriftsudgiften i skolefritidshjem. Lønsum – centrale puljer:

Pulje vedr. langtidssygdom – dagpleje og daginstitutioner. Institutionen dæk-ker selv de første 30 arbejdsdage.

Pulje vedr. barsel til dækning af differencen på 20% i forhold til udligningsord-ningen.

Pulje vedr. ferieåbning til dækning af udgifter i institutioner med ferieåbning.

Vejlederhonorar, tillæg for diplomuddannelse og øvrige centralt forhandlede tillæg.

Udgifter til aflønning af fællestillidsrepræsentanter. Uddannelse: Efteruddannelse for institutionsledere, efteruddannelse af personale, samt kurser for bestyrelser. Midlerne er et supplement til de uddannelsesmidler der afsat på enkelte institutioner, og de bruges primært til uddannelse på områder, hvor der er behov for generel opkvalificering/ opfølgning. Pædagogiske konsulenter: Der er afsat ressourcer til pædagogiske konsulenter i Dagtilbud.


69

Rammebevilling Rammebevillingen afsættes som et beløb pr. barn. Beløbet er vægtet i forhold til in-stitutionens størrelse og barnets alder. Rammebevillingen dækker øvrige udgifter i institutionen inkl. kursusmidler. (ekskl. Rengøring, IT og vedligehold).

Pladstyper Budgetforudsætningen er, at der i dagplejen udbydes heltidspladser. I vuggestue og børnehave tilbydes heltids samt 35 timers pladser (modulpladser). I skolefritidshjem udbydes der heltids og eftermiddagspladser, samt morgenmoduler iht. forældrenes efterspørgsel. Der er forudsat en efterspørgsel på 15% modulpladser. Der kan maksimalt udbydes 30% modulpladser. Den enkelte forældrebestyrelse beslutter om institutionen tilbyder flere end 15% modulpladser. Lønsum og rammebeløb til 35 timers modulet beregnes som 80% af en fuldtidsplads. Forældrebetalingen for deltidsmodulet beregnes som 80% af en fuldtidsplads.

Rådgivning


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

44 Rådgivning 201.590 190.306 189.093 186.500 184.862 184.862


4 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 12.427 12.006 12.019 12.019 12.019 12.019

4 Sundhedsområdet

85 Kommunal tandpleje 24.965 24.619 24.050 23.484 23.787 23.787

89 Kommunal sundhedstjeneste 11.416 10.813 11.394 11.394 11.394 11.394



refusionsordning

-8.652 -5.003 -5.680 -5.680 -5.680 -5.680

20 Opholdssteder mv. for børn og unge 55.785 12.973 14.006 11.987 10.074 10.074

21 Forebyggende foranstaltninger for børn

og unge

42.224 47.308 46.015 46.033 46.033 46.033

22 Plejefamilier 5 41.095 39.462 39.447 39.446 39.446

23 Døgninstitutioner for børn og unge 43.787 27.961 29.088 29.088 29.088 29.088

24 Sikrede døgninstitutioner for børn og

unge

3.331 3.588 3.588 3.588 3.588 3.588


handicappede

574 159 525 525 525 525


handicappede

8.624 7.549 8.999 8.999 8.999 8.999

40 Rådgivning og rådgivnings institutioner 0 0 0 0 0 0



110)

20 65 5 5 5 5



172 112 112 112 112 112



50 62 62 62 62 62

72 Sociale formål 6.862 6.999 5.448 5.437 5.410 5.410

Budgetoverslag


70

Beskrivelse af området Sundhedsplejen yder en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats ret-tet mod alle børn og unge fra fødsel til undervisningspligtens ophør

som en individorienteret indsats rettet mod alle børn og unge (grundydelse)

som en særlig indsats rettet mod børn og unge med særlige behov (behovsydel-se)

som almen vejledning om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse til dagtilbud og skoler (konsulentydelser)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) foretager pædagogisk-psykologisk un-dersøgelse og rådgivning vedr. børn og unge med særlige behov samt udfører almen rådgivning til forældre, dagtilbud og skoler vedr. børn og unge med særlige behov. Rådgivningen omfatter forslag til specialundervisning, anden specialpædagogisk bi-stand og motorisk udvikling.

Den kommunale tandpleje leverer forebyggende, undersøgende og behandlende tandpleje til børn og unge under 18 år samt til voksne, som af fysiske eller psykiske årsager vanskeligt kan benytte almindelige tandplejetilbud (omsorgs- og specialtand-pleje). I områderne, som omfatter de tidligere Ulfborg-Vemb og Vinderup kommuner er der etableret fastprisaftale med privatpraktiserende tandlæger (praksiskommuneordning). Kommunens forpligtigelse i forhold tandreguleringsopgaver er udliciteret til privat ak-tør. SSP står for et tværfagligt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. Samarbejdets formål er at forebygge at kriminalitet og misbrug opstår og udvikler sig blandt børn og unge (6 – 24 år) samt at opbygge et lokalt netværk, der har kriminal-præventiv indvirkning på børn og unges dagligdag. Særlig støtte til børn og unge Driftsudgifterne kan fordeles på forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Antal børn og unge i døgnforanstaltning er i tabellen opgjort pr 1/9 2016 og er der-med et øjebliksbillede over de foranstaltninger som var i gang på det tidspunkt. De mest almindelige foranstaltningsområder er oplistet i tabellen.


71

Foranstaltningerne er et vigtigt led i den praktiske udførelse af den hjælp, som iværk-sættes og bestilles af Familiesektionen på baggrund af en visitation. Der er følgende kommunale foranstaltningsenheder i Rådgivningen: Familiecenter Spiren yder familiebehandling, der bidrager til at fremme gode sunde og kvalitative udviklingsmuligheder for børn, unge og deres familier. Målet er at styr-ke familien og det enkelte barns/unges muligheder for at klare sine vanskeligheder i eget miljø. Endvidere har Spiren en psykologfunktion som yder hjælp til unge med behov for særlig specialiseret rådgivnings og/eller behandlingsbehov, som f.eks. incest, angst, selvskadende, selvmord m.v. Børne- og Ungecentret Østervang tilbyder døgntilbud, til børn og unge med psyko-sociale vanskeligheder. Centret er godkendt til 20 børn og unge i alderen 2–18 år. Der er budgetlagt drift af 5 pladser til kortere intensive forløb, som bevilliges med henblik på at barnet kan hjemgives eller placeres i netværkspleje, samt 6 bopladser. I tilknytning til Østervang findes Ungeteamet, som er et ambulant tilbud der yder indi-viduel støtte til unge på det nære personlige plan samt udbyder gruppeforløb. Foruden de nævnte foranstaltninger, som Holstebro Kommune selv driver, benyttes en bred vifte af eksterne foranstaltninger.

Anlæg Der er afsat anlægsbudget til følgende i 2017-2020:

Mindre anlægsopgaver

Sønderlandsskolen 2. etape

Nørre Boulevard – tilbygning/renovering

Vuggestuepladser

Institutionsbyggeri i Holstebro By

Forebyggende foran-staltninger

Socialt udsatte børn og unge

Børn og unge psyk. /handicap området

I alt

Fast støtte-kontaktperson 133 7 140

Aflastning i familie 50 15 65

Aflastning på institution 0 10 10

Afløsning/aflastning i hjemmet §83/84

0 73 73

Tabt arbejdsfortjeneste 0 64 64

Økonomisk tilskud til ef-terskoleophold

43 5 48

Anbringelser Socialt udsatte børn og unge

Børn og unge psyk. /handicap området

I alt

Privat opholdssted 13 2 15

Off. Døgninstitution 9 16 25

Eget værelse 8 0 8

Plejefamilie 99 1 100

Netværksfamilie 9 0 9


72

11. Udvalget for Kultur og Fritid

Kulturel virksomhed

Driftsområdet omfatter udbetaling af tilskud til kulturinstitutioner og kulturelle forenin-ger på baggrund af institutionernes/foreningernes målsætninger og virksomhedspla-ner og de heraf afledte politiske beslutninger. Opgaverne er fordelt på områderne

Museer

Teatre

Musikarrangementer

Andre kulturelle opgaver Området Museer omfatter De Kulturhistoriske Museer i Holstebro bestående af afde-lingerne Strandingsmuseet Sct. George, Hjerl Hedes Frilandsmuseum og Holstebro Museum samt Holstebro Kunstmuseum, hvortil Holstebro Kommune yder driftstil-skud. Området Teatre omfatter egnsteatrene Odin Teatret, Operaen i Midten og Black Box Theatre. Holstebro Kommunes tilskud består af driftstilskud i henhold til 4-årige egns-teateraftaler. Området Musikarrangementer omfatter driftstilskud til Holstebro Musikskole og til Ensemble Midt Vest. Området Andre kulturelle opgaver omfatter dels driftstilskud og dels frie midler til kulturelle aktiviteter og arrangementer. Driftstilskud omfatter Musikteatret, Det Kongelige Teaters Balletskole, Holstebro Akti-vitetscenter, Holstebro Billedskole, Newco Scenen, Dansk Talentakademi (DTA) og Rytmisk Musik Holstebro.


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

Udvalget for Kultur og Fritid 105.279 105.207 104.134 102.252 104.528 104.528

Kulturel virksomhed 45.856 48.676 49.108 47.797 50.638 50.638

Bibliotek 23.912 23.153 22.658 22.424 22.192 22.192

Folkeoplysning og Idræt 35.357 33.378 32.368 32.031 31.698 31.698

Eksterne konti 154 0 0 0 0 0

Budgetoverslag


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

51 Kulturel virksomhed 45.856 48.676 49.108 47.797 50.638 50.638

0Byudvikling, bolig- og


13 Andre faste ejendomme -2.978 -2.338 -2.789 -2.788 -2.788 -2.788


60 Museer 10.528 10.393 10.268 10.266 10.266 10.266

62 Teatre 10.333 10.577 10.909 10.909 10.909 10.909

63 Musikarrangementer 9.516 9.375 9.400 9.400 9.400 9.400

64 Andre kulturelle opgaver 18.457 20.669 21.320 20.010 22.851 22.851

Budgetoverslag


73

Der ydes tilskud til kulturelle aktiviteter i Plexus Idom-Råsted. Frie kulturmidler ydes til foreningers aktiviteter og til enkeltstående arrangementer og tiltag efter ansøgning. De frie midler ydes til aktiviteter for voksne og for børn. Holstebro Kommune er bundet af kontraktlige forpligtelser overfor følgende institutio-ner m.v.

Odin Teatret

Operaen i Midten (Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Struer kommuner)

Black Box Theatre

Ensemble Midt Vest (Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Struer kommuner)

Det Kongelige Teaters Balletskole

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 fra 2013-2018 (alle kommuner i region Midtjylland samt Region Midtjylland)

Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 (Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer og Skive kommuner)

Driftsområdet varetager desuden sekretariatsfunktionerne for Kulturaftalen i Midt- og Vestjylland samt for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland og varetager på vegne af de syv involverede kommuner udbetalinger af fælleskommunale og statslige til-skud samt varetager regnskabsfunktioner m.v. i henhold til beslutninger i den politi-ske styregruppe / bestyrelsen samt kulturministeriet.

Bibliotek

Biblioteksloven fastslår i formålsparagraffen, at “Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier”. Af biblioteksloven fremgår også, at folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvali-tet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, og ikke de i materialet indeholdte religiø-se, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende. Det fremgår også af biblioteksloven, at folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt, og at kommunalbe-styrelsen så vidt muligt skal oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter gør det hensigtsmæssigt. I Holstebro Kom-mune er der et hovedbibliotek i Holstebro og lokalbiblioteker i Ulfborg og Vinderup. Kommunalbestyrelsen skal iflg. biblioteksloven så vidt muligt etablere biblioteksbe-tjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket. Det imødekommes i Holstebro Kommune af Biblioteket-Kommer, en udbringningsservice


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

52 Bibliotek 23.912 23.153 22.658 22.424 22.192 22.192


50 Folkebiblioteker 23.912 23.153 22.658 22.424 22.192 22.192

Budgetoverslag


74

til ca. 100 ældre og handicappede på plejecentre eller i private hjem, som ikke selv kan komme på bibliotekerne. Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugeren. Dog kan kommunen opkræve vederlag for særlige serviceydelser, som har mere vidtrækkende karakter end benyttelse på stedet, hjemlån af materialer, informa-tionsformidling og vejledning i biblioteksbenyttelse. Biblioteksverdenen gennemgår i disse år en række fundamentale forandringer bl.a. i forhold udviklingen af digitale medier, brugernes vaner og udlån af den fysiske bog. Holstebro bibliotekerne har med afsæt i en ny vision for biblioteket iværksat en for-andringsproces, der skal definere fremtidens bibliotek i Holstebro Kommune.

Folkeoplysning og idræt

Udbetaling af tilskud til lokaler til godkendte foreninger, herunder idrætshaller, klubhuse, spejderhytter m.fl.

Udbetaling af tilskud til undervisning inden for området Voksenundervisning

Udbetaling af tilskud til ungdomsklubber og fordeling af og udbetaling af til-skud til godkendte foreningers aktiviteter for børn og unge under 25 år samt tilskud til uddannelse af ledere og instruktører.

Diverse tilskud til forskellige projekter

Samarbejde med HESA og Holstebro Idrætsråd

Sekretariat for Voksenundervisningsråd og Samråd for idébestemt børne- og ungdomsarbejde

Drift af kommunale idrætsanlæg Aktivitetstilskuddet gives i forhold til de kontingentindtægter som foreningerne op-kræver af medlemmer under 25 år. Aktivitetstilskuddet forventes at blive udbetalt til ca. 140 foreninger. Tilskuddet kan af de modtagne foreninger benyttes til selvvalgte opgaver. Tilskud til ungdomsklubber er udregnet efter deltagerantal og antallet af åbningsti-mer. Lokaletilskuddet ydes med et kommunalt tilskud på 73 % af de godkendte udgifter til lokaler. I dette tilskud er der fradrag for medlemmer over 25 år, når disse med-lemmer i antal er over 30 % af alle foreningens medlemmer. Dette fradrag er ikke


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

53 Folkeoplysning og Idræt 35.357 33.378 32.368 32.031 31.698 31.698




31 Stadion og idrætsanlæg 8.282 7.608 6.842 6.841 6.841 6.841


18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 6.409 6.477 6.498 6.497 6.497 6.497

70 Fælles formål 1.624 904 1.168 1.168 1.168 1.168

72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.143 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 4.000 3.901 3.634 3.634 3.634 3.634

74 Lokaletilskud 11.868 11.286 11.040 10.705 10.372 10.372

75 Fritidsaktiviteter uden for

folkeoplysningsloven

2.001 2.046 2.046 2.046 2.046 2.046

Budgetoverslag


75

gældende for tilskud til idrætshaller, gymnastiksale og mødelokaler i idrætshaller. Der gives tilskud til mødelokaler og omklædningsfaciliteter på 67 %. Voksenundervisningen modtager et tilskud, der maksimalt svarer til 33 % af udgif-terne til lærerlønningerne. Der er registreret 20 foreninger/oplysningsforbund. Tilskud til handicapundervisning bliver støttet med en større procentsats, det samme gælder for tilskud til undervisning på små hold / musikundervisning. Der ydes tilskud til foredrag efter de gældende regler. Driftsområdet varetager endvidere anvisning, udlån og udlejning samt dagligt tilsyn og almindelig vedligehold med Sport og Fritids idrætsanlæg og lokaler. Sport og Fritid administrerer blandt andet drift af idrætshaller, udendørs idrætsanlæg, friluftsbade og kunstgræsbane. Fordelingen af faciliteterne foregår i et samarbejde mellem brugerne, personalet og politisk udvalgte personer. Disse omfatter blandt andet 17 idrætsbygninger/anlæg.


76

12. Teknisk Udvalg

Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale opgaver på trafik- og parkområ-det, på bygge- og anlægsområdet, vedr. drift af kommunale ejendomme samt bered-skabsfunktionen, herunder:

- administration af den i kommune- og lokalplaner fastlagte planlægning - byggesagsadministration - administrationen i henhold til beredskabsloven - kollektiv trafik - taxakørsel - offentlige og private veje - parker og anlæg - kystbeskyttelse - VVM-redegørelser - administration af boligreguleringslovens kap. VII. - administration af de kommunale bygninger, anlæg og arealer som ikke er

henlagt under noget andet udvalgsområde. - udlejning af ubebyggede arealer - administration af byfornyelse - gennemførelse af kommunens bygge- og anlægsarbejder herunder bygge-

modninger, dog undtaget bygge- og anlægsarbejder, som er henlagt til selv-ejende institutioner, kommunale og fælleskommunale selskaber.

- samarbejde inden for udvalgets område med andre kommuner, private, selvejende institutioner, interesseorganisationer og myndigheder.

Udvalgets opgavevaretagelse er præget af en meget høj grad af udbud, således at hovedparten af driftsbudgettet er bundet i flerårige kontrakter med private leverandø-rer og entreprenører.

Trafik og Park

Hovedopgaverne er planlægnings-, anlægs- og driftsopgaver inden for vejområdet, rekreative områder i byerne, idrætsanlæg og kollektiv trafik., samt byggemodnings-opgaver.

Ud over selve belægningerne er også skilte, afstribning, afvanding, brovedligeholdel-se, gadelys og signalanlæg væsentlige faktorer for afvikling af trafikken. Her ligger der specielt på brovedligeholdelse en række økonomiske udfordringer i de kommen-de år.


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

Teknisk Udvalg 155.843 157.689 157.017 152.545 151.033 151.032

Trafik og park 68.427 66.693 69.211 65.725 65.021 65.021

Fælles Ejendomscenter 35.840 39.645 38.711 38.212 37.865 37.864

Beredskab 9.828 9.406 9.641 9.551 9.466 9.466

Vintertjeneste 8.114 10.681 10.335 10.233 10.135 10.135

Kollektiv Trafik 33.634 31.264 29.119 28.824 28.546 28.546

Budgetoverslag


77

Efter gennemførsel af EU-udbud er der pr. 1. april 2016 indgået ny kontrakt på drifts-entreprisen for veje og grønne områder. Kontrakten løber i 5 år, med mulighed for opsigelse efter 3 år, og med mulighed for forlængelse til i alt 8 år.

Fælles Ejendomscenter

Der er fra 2014 etableret et Fælles Ejendoms Center (FEC) for alle kommunens byg-ninger. Fælles Ejendomscenter forestår vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer, og varetager optimeringer og betaling vedrørende forbrugsafgifter.

FEC varetager rollen som kommunens interne bygherrerådgiver i alle byggeprojek-ter.

FEC varetager rollen som bestiller og controler for kommunens samlede entreprise vedrørende rengøring i kommunale bygninger og institutioner.

Fra 2017 varetager FEC også administration af huslejeindtægter, med det formål at sikre fokus på den samlede ejendomsdrift (facility management)

Beredskab

Fra 1. januar 2015 er Beredskabet udskilt fra Teknik og Miljø, og opgaven varetages fremover i et §60 selskab i samarbejde med Skive, Struer og Lemvig kommuner. I forbindelse med udskillelsen er der sket en budgetmæssig tilpasning.

Vintertjeneste

Kommunen er i henhold til lov om offentlige veje ansvarlig for snerydning, glatførebe-kæmpelse og renholdelse på offentlige veje og stier, samt fortove hvor kommunen har en grundejerforpligtigelse.

Der er i forbindelse med vedtagelse af en ny vejlov sket nogle ændringer i forhold til hvor kommunen har pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde. Omfanget er ved at blive kortlagt. Det ligger dog klart at kommunen fremadrettet får en merudgift. Den nye vejlov betyder også at Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse skal revideres.

Området administreres som et selvstændigt politikområde, da området er et særligt bevillingsområde. Fagudvalget kan ikke foretage budgetomplaceringer uden forud-gående godkendelse i Byrådet.

Vintertjenesten har været i udbud i 2012, og der er indgået nye kontrakter med virk-ning fra oktober 2012. Kollektiv trafik

Kollektiv trafik er en anden stor post på afdelingens budget, som med ca. 47.000 år-lige køreplantimer betjener mange passagerer i bybusser og på lokalruter. Den kol-lektive trafik er organiseret i Trafikselskabet Midttrafik.

I 2015/2016 er der gennemført udbud på landruter og rabatruter, og i den forbindelse er der sket ændringer på flere ruter. Der er ligeledes gennemført reduktion i kørsels-omfanget i den kollektive trafik generelt. Konsekvensen af disse ændringer er indar-bejdet i budgettet for 2017.


78

Trafik og Park

Generelt Alle driftsopgaver vedrørende veje og grønne områder er udbudt i efteråret 2014, og der er indgået ny entreprisekontrakt, gældende fra 1. april 2015 og frem til 2020, med mulighed for forlængelse i 3 år. Driftsrammen for 2017 er reduceret med 765.000 kr. Anlægsopgaver udbydes ad hoc. Faste ejendomme Fælles formål Området omfatter drift og vedligeholdelse af de offentlige toiletter i kommunen. Udgifterne på området er primært udgifter til renholdelse og vedligeholdelse. Der er offentlige toiletter i de større byer i Kommunen, og enkelte i turistområder som ved Thorsminde Havn og Ejsing strand. Der er 9 steder med offentlige toiletter i byer og 10 steder i det åbne land. Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Området er opdelt i grønne områder, parker og kolonihaver. De grønne områder omfatter de grønne arealer der primært er i byerne, uden at arealerne er egentlige parker. Det er arealer som f.eks. græsarealer og beplantninger ved torvearealer. Parker er større grønne områder som f.eks. Lystanlægget i Holstebro og anlægget i Ulfborg og i Vinderup. Parkerne har typisk et større plejeniveau end grønne områder. Kommunen har som grundejer enkelte opgaver med vedligeholdelse af grønne area-ler i Kolonihaver. Opgaverne omfatter græsklipning, tilplantning, pleje og renovering af træer og buske, udsmykning med sommerblomster, renholdelse og ukrudtsbekæmpelse samt vedli-geholdelse af f.eks. borde og bænke.


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

61 Trafik og park 68.427 66.693 69.211 65.725 65.021 65.021



10 Fælles formål 506 862 518 512 512 512


20 Grønne områder og naturpladser 5.028 5.417 5.341 5.384 5.384 5.384

31 Stadion og idrætsanlæg 3.691 4.827 4.221 4.158 4.158 4.158


1 Fælles formål 2.421 -96 2.648 1.945 1.241 1.241

3 Arbejder for fremmed regning 387 532 613 604 604 604

11 Vejvedligeholdelse m.v. 42.986 43.241 39.983 40.118 40.118 40.118

12 Belægninger m.v. 13.397 11.690 15.653 12.768 12.768 12.768

4 Sundhedsområdet


vedligeholdelsestræning 6 10 10 10 10 10

Budgetoverslag


79

Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Trafik og Park har den daglige drift af stadions og idrætsanlæg. Driften består af vedligeholdelse af banerne og vedligeholdelse af beplantning og andre udenomsarealer. Vedligeholdelse af banerne består af klipning af græs, men også andre vedligeholdelsesopgaver til pleje af græsarealerne. Der er 210 Ha. med 97 boldbaner og 35 minibaner. Fælles funktioner Fælles formål Fælles formål omfatter driftsopgaver som flagning ved indfaldsvejene til byerne, pri-mært Holstebro by. Udgifter til levering af juletræer til offentlige pladser afholdes og-så her. Kommunen gennemfører hvert år en del trafiktællinger og opstiller fartmåler ”din fart er” forskellige steder i kommunen. Udgifter til opsætning af måleudstyr afholdes un-der fælles formål. Når kommunen foretager udskillelse af vejarealer i matriklen bliver udgiften til landin-spektør mv. afholdt under fælles formål. Arbejder for fremmed regning Arbejde for fremmed regning omfatter de opgaver kommunen udfører for andre, som f.eks. asfaltering efter opgravninger i offentlige veje, og den eksisterende ordning omkring renholdelse af arealerne i gågadeområdet i Holstebro by – Cityordningen. Kontoen skal være i balance, således at udgifter modsvares af indtægter. Driftsbygninger og pladser Bygningerne i Vinderup, og et areal i Vemb tilbydes i forbindelse med udbudsforret-ningen til leje som en del af en driftsentreprise. Bygningen i Vinderup er delvist udlejet som en del af driftsentreprisen. Bygningen i Vemb udlejes ikke. Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v. En stor del, ca. 39 %, af Trafik og Parks budget ligger i vejvedligeholdelse m.v. De opgaver der er inden for området omfatter bl.a. opgaver med drift og vedligeholdelse af de kunstværker der er i kommunen og vejvedligeholdelse generelt. Vejvedligehol-delse generelt er opgaver som drift og vedligeholdelse af gadebelysning og signalan-læg, vejafvandingssystemer, grøfter og rabatter, renholdelse, broer og tunneller, og grønne områder langs vejene og forbedring af stier, fortove og veje, herunder vedli-geholdelse af grusveje. Der er i forbindelse med vedtagelse af en ny vejlov, sket nogle ændringer i forhold til hvor kommunen har pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde. Det forven-tes at kommunen fremadrettet får en merudgift. Holstebro Kommune solgte sit gadelys gældende fra januar 2007, således at kom-munen i dag betaler et fast beløb til drift og vedligeholdelse af gadebelysningen. Kommunen har fortsat selv opgaven med signalanlæg.


80

Tabel: Veje og tekniske installationer Holstebro kommune 2013-2016.

2013 2014 2015 2016

Km off. asfaltveje i byer 300 300 303 305

Km off. asfaltveje åbent land 642 642 642 642

Km off. grusveje

146 146 146 146

Km off. Sti

193 193 203 208

Idrætsanlæg øvrige steder / areal / baner

37/153 ha 126 + 66 +

50

37/153 ha 126 + 66 +

50

40/153 126 + 66 +

50

41/155 126+67+50

Grønne områder (ekskl. skov og natur)

Ca. 540 ha Ca. 540 ha Ca. 540 ha Ca. 540 ha

Off. toiletter I byer / i åbent land

9/10 9/10 9/10 9/10

Gadelysarmaturer

16.753 16.890 16.940 17.293

Signalanlæg/toronto

27/34 28/34 29/36 30/37

Belægninger m.v. Ca. 18 % af Trafik og Parks budget går til vedligeholdelse af belægninger. Det er be-lægninger på vejene, men også belægninger på fortove og stier. Vedligeholdelse af de kommunale veje administreres i et vejvedligeholdelsessystem. Der afholdes hvert år licitation over de veje kommunen har valgt, at der skal udlægges nyt asfalt på det pågældende år. Alle opgaver til vedligeholdelse af asfaltbelægninger udføres af fremmed entrepre-nør, ligesom vedligeholdelse af anden belægning som f.eks. betonsten ligeledes ud-føres ved fremmed entreprenør.


81

Fælles Ejendomscenter

Budgetoverslag


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

62 Fælles Ejendomscenter 35.840 39.645 38.711 38.212 37.865 37.864



5 Ubestemte formål 0 0 -390 -390 -390 -390

10 Fælles formål -1.552 9.610 16.053 15.675 15.330 15.330

11 Beboelse 155 110 -2.034 -2.034 -2.034 -2.034

12 Erhvervsejendomme 480 179 -303 -304 -305 -306

13 Andre faste ejendomme 2.767 2.011 1.366 1.366 1.366 1.366

20 Grønne områder og naturpladser 0 0 -146 -146 -146 -146

31 Stadion og idrætsanlæg 886 737 736 736 736 736

50 Naturforvaltningsprojekter 32 0 0 0 0 0

53 Skove 120 108 74 74 74 74


1 Folkeskoler 11.805 10.507 10.669 10.669 10.669 10.669

4 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 6 0 0 0 0 0

5 Skolefritidsordninger 1.222 957 1.032 1.032 1.032 1.032

8 Kommunale specialskoler og interne

skoler i dagbehandlingstilbud og på

anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens

§ 20, stk. 2 og stk. 5

394 148 152 152 152 152

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.342 3.301 3.298 3.298 3.298 3.298

46 Ungdomsudannelse for unge med

særlige behov

489 196 -13 -13 -13 -13

50 Folkebiblioteker 993 684 684 684 684 684

76 Ungdomsskolevirksomhed 456 268 268 267 267 267

4 Sundhedsområdet



98 114 115 115 115 115

85 Kommunal tandpleje 145 231 231 231 231 231

90 Andre sundhedsudgifter 18 0 0 0 0 0


m.v.

13 Integrerede institutioner (institutioner

som omfatter mindst to af følgende:

Daginstitution, fritidshjem eller

klubtilbud)

340 309 52 52 52 52

14 Daginstitutioner (Institutioner kun for

børn indtil skolestart)

4.388 3.765 3.563 3.563 3.562 3.562


fritidstilbud

66 66 66 66 66 66

21 Forebyggende foranstaltninger for børn

og unge

70 70 69 69 69 69

23 Døgninstitutioner for børn og unge 437 318 318 318 318 318


handicappede

133 45 45 45 45 45


handicappede

362 1.270 -124 -124 -124 -124

40 Rådgivning og rådgivnings institutioner 33 42 42 42 42 42



110)

0 104 -17 -17 -17 -17

50 Botilbud til længerevarende ophold


159 10 0 0 0 0



230 240 -31 -31 -31 -31


82

Generelt I forbindelse med etableringen af Fælles Ejendom Center budgetteres forbrugsafgif-ter og forsikringer på de enkelte ejendomme, medens øvrige driftsbevillinger er bud-getteret i en cetral pulje. De faktiske omkostninger konteres på de enkelte ejendom-me i det år de er afholdt. Faste ejendomme Fælles formål Den lovpligtige energimærkningsordning EMO, der skal udføres på alle kommunale bygninger over 50 m². gennemføres i en 5-årig cyklus, som lovgivningen forudsætter.

Beredskab

Redningsberedskab Redningsberedskabet i fra 2016 udskilt i et § 60 selskab sammen med Skive, Struer og Lemvig Kommuner. Budgettet dækker Holstebro Kommunes bidrag til det fælles selskab.

Vintertjeneste

Kommunale veje Vintertjeneste

Kommunen er i henhold til lov om offentlige veje ansvarlig for snerydning, glatførebe-kæmpelse og renholdelse på offentlige veje og stier, samt fortove hvor kommunen har en grundejerforpligtigelse. På de overordnede veje i kommunen udføres en præventiv glatførebekæmpelse mens de øvrige veje glatførebekæmpes, når der er konstateret glatte veje.

58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven §

103)

138 101 -4 -4 -4 -4



973 1.021 36 35 35 35

60 Integrationsprogram og

introduktionsforløb m.v.

19 0 -63 -63 -63 -63



819 0 -272 -272 -272 -272


50 Administrationsbygninger 4.817 3.123 3.239 3.121 3.121 3.121


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

63 Beredskab 9.828 9.406 9.641 9.551 9.466 9.466



95 Redningsberedskab 9.828 9.406 9.641 9.551 9.466 9.466

Budgetoverslag


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

64 Vintertjeneste 8.114 10.681 10.335 10.233 10.135 10.135


14 Vintertjeneste 8.114 10.681 10.335 10.233 10.135 10.135

Budgetoverslag


83

Glatførebekæmpelse og snerydning udføres af eksterne entreprenør, hvor der dels er indgået en flerårig kontrakt efter afholdt licitation i 2012, og dels indgår vintertjene-ste i driftsentrepriserne vedrørende veje og grønne områder. Vintertjeneste er en kalkulatorisk budgetpost, hvilket betyder at et evt. mer- eller min-dreforbrug skal udlignes via likvide aktiver, og således ikke påvirker Teknisk Udvalgs budgetramme. Der er i forbindelse med vedtagelse af en ny vejlov, som er trådt i kraft pr. 01.01.2015, sket nogle ændringer i forhold til hvor kommunen har pligt til at sneryd-de, glatførebekæmpe og renholde. Omfanget er ikke kendt, men en kortlægning er i gang. Det ligger dog klart at kommunen fremadrettet får en merudgift. Den nye vejlov betyder også at Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse skal revideres og politisk behandles i løbet af 2016. Der er i budgettet for 2017 indarbejdet en besparelse på 230.000 kr.

Kollektiv trafik

Busdrift Den kollektive trafik i Holstebro Kommune er primært busdrift. Busdriften omfatter bybusser i Holstebro by, bybustaxa i Holstebro by samt lokalruter i hele kommunen. I forbindelse med kommunesammenlægningen er der fra 1. januar 2007 etableret et trafikselskab Midttrafik som Holstebro Kommune skal være med i. I samarbejdet med Midttrafik er kommunen bestiller af kørsel og bestemmer således serviceniveauet, mens Midttrafik er, udfører og sørger for udarbejdelse og vedligeholdelse af kontrak-ter med vognmændene. Kommunens udgifter til Midttrafik består af nettoudgifter som direkte kan relateres til kørslen samt et administrationsbidrag til Midttrafik. Der er i 2016 gennemført tilpasninger på flere af bybusruterne, så det samlede køre-plantimetal er reduceret. Fra 2017 opsiges bybustaxa og afløses af støttet flex-tur. Der er i 2017 indarbejdet en rammereduktion på 850.000 kr.


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

65 Kollektiv Trafik 33.634 31.264 29.119 28.824 28.546 28.546


31 Busdrift 33.634 31.264 29.119 28.824 28.546 28.546

Budgetoverslag


84

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for det planlæg-ningsmæssige område og inden for det natur- og miljømæssige område, herunder

- administration af den fysiske planlægning i det åbne land - miljøbeskyttelse - naturbeskyttelse - jordforurening - skove- og naturområder - grundvand - opgavevaretagelsen i henhold til kvalitetssikringsloven inden for plan- , na-

tur- og miljøområdet - udarbejdelse af MV-vurderinger (miljøvurdering) - VVM-redegørelser (vurdering af virkninger på miljøet) - skadedyrsbekæmpelse - offentlige spildevandsanlæg (tilsyns- og myndighedsopgaver) - affaldsforhold og renovationsforhold (tilsyns- og myndighedsopgaver) - vandforsyning (tilsyns- og myndighedsopgaver) - takster for forsyningsvirksomheder - vandløb og søer - bygge- og anlægsarbejder vedr. institutioner og andre anlæg inden for ud-

valgets område - samarbejde med offentlige myndigheder samt private, interesseorganisatio-

ner og selvejende institutioner inden for udvalgets område Planlægning

Området omfatter udarbejdelse af plangrundlag for realisering af kommunens visio-ner for byerne, erhvervsudvikling og det åbne land samt udvikling af natur- og miljø-værdier – både i form af smukke, rekreative muligheder for befolkningen og i form af levesteder for planter og dyr. Natur og Miljø

Formålet med området er at planlægge og varetage af kommunale myndighedsop-gaver på Natur- og Miljøområdet.

Desuden udføres drifts- og anlægsopgaver vedrørende vandløb, fredede områder samt kommunale skov- og naturarealer. Ansvaret for realisering af vandområdepla-nernes indsatser for et bedre vandmiljø og naturhandleplanernes indsatser i Natu-ra2000 områder varetages også af udvalget. Opgaveløsningen sker i høj grad via dialog med lodsejere og forskellige interesseorganisationer. Forvaltningen ønsker at kunne være en smidig og samarbejdende miljømyndighed. Derfor vil Teknik og Miljø i dialog med ejere og rådgivere for industri og landbrugs-


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 12.452 14.859 14.563 14.322 14.182 14.182

Planlægning 93 91 91 91 91 91

Natur og miljø 13.548 14.607 14.472 14.231 14.091 14.091

Affald -1.189 161 0 0 0 0

Budgetoverslag


85

virksomheder sparre konstruktivt omkring ændrede produktionsforhold, så de bedste både miljø- og erhvervsmæssige løsninger findes. Håndteringen af konsekvenser af klimaforandringer er også udvalgets ansvarsområ-de og der arbejdes både på afhjælpende projekter vedr. håndtering af vand og fore-byggende indsatser ift. reduktion af energiforbrug og CO2-udledning. Affald Opgaver i forbindelse med affaldshåndtering finansieres ved brugerbetaling og ind-går ikke i den skattefinansierede kommunale drift. Mer-/mindreforbrug i det enkelte regnskabsår udlignes over ”Renovationsfonden” i status.

Planlægning

Faste ejendomme Byfornyelse Budgetbeløbet dækker over kommunale rentebidrag til byfornyelseslån i området mellem Danmarksgade og Nygade.

Natur og Miljø

Naturbeskyttelse Grønne områder og naturpladser Omfatter strandrensning, Blå Flag på badestrande, toiletfaciliteter o.l. i tilknytning til udflugtsmål m.v.


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

72 Planlægning 93 91 91 91 91 91



15 Byfornyelse 93 91 91 91 91 91

Budgetoverslag


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

73 Natur og miljø 13.548 14.607 14.472 14.231 14.091 14.091



20 Grønne områder og naturpladser 519 560 1.503 1.322 1.322 1.322

50 Naturforvaltningsprojekter 1.722 1.637 1.479 1.479 1.479 1.479

51 Natura 2000 1.543 2.619 2.617 2.617 2.617 2.617

53 Skove 546 651 652 652 652 652

54 Sandflugt 0 0 20 20 20 20

70 Fælles formål 136 0 0 0 0 0

71 Vedligeholdelse af vandløb 5.246 5.271 5.145 5.226 5.226 5.226

72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 52 0 0 0 0 0

85 Bærbare batterier 50 164 74 75 75 75

87 Miljøtilsyn - virksomheder 226 258 258 258 258 258

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn

m.v.

1.350 1.046 1.085 943 803 803

90 Fælles formål 830 762 0 0 0 0

91 Skadedyrsbekæmpelse 105 36 0 0 0 0

93 Diverse udgifter og indtægter 0 0 36 36 36 36

2 Transport og Infrastruktur

42 Kystbeskyttelse 1.223 1.603 1.603 1.603 1.603 1.603

Budgetoverslag


86

Der er i 2017 gennemført en rammereduktion på 130.000 kr, som vedrører bade-vandsanalyser og vedligeholdelse af kanopladser efter udbud. Naturforvaltningsprojekter Etablering og vedligeholdelse af stier, skilte, hegn. Naturpleje i form af afgræsning, slåning og rydning af tilvoksede arealer. Bekæmpelse af problemplantearter. Natura 2000 Naturgenopretning af vandløb og søer, fjernelse af spærringer i vandløb, etablering af vådområder. Reetablering og pleje af heder, enge, overdrev m.v. Der gennemføres en række store projekter, hvor Holstebro Kommune er udførende, men hvor finansieringen kommer fra staten. Skove Drift af 1487 ha kommunalt ejede plantager og skove. Friholdelse af stier og veje, skovning og plantning. Sandflugt Kystsikring ved plantning af marehalm og hjelme. Nedgravning af faskiner.

Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Holstebro Kommune har ca. 450 km kommunale vandløb, hvor vi har vedligeholdel-sesforpligtelsen i henhold til vandløbsregulativerne. Vandløbene vedligeholdes ved oprensning af sand, grødeskæring og pleje af brinker. Desuden er der etablering og vedligeholdelse af tekniske anlæg som okkerbassiner, sandfang, diger, pumpelag, dræn og rørlagte vandløb. Der er i 2017 gennemført rammereduktion på 41.000 kr., som ikke påvirker den regu-lativbestemte vandløbsvedligeholdelse. Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. Holstebro Kommune modtager ikke bidrag for vedligeholdelsesarbejde i vandløbene. Miljøbeskyttelse m.v. Jordforurening Tilladelser efter jordforureningslovens §8 til ændret anvendelse, samt bygge og an-lægsarbejder på kortlagte arealer. Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidigt eller permanent oplag af jord og andre stoffer og materialer som kan medføre forurening af jord og grundvand. Miljøtilsyn – virksomheder Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser for lovpligtige tilsyn overholdes. Derudover et antal godkendelser som vil afhænge af antallet af ansøgninger. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Tilsyn med spildevandstilladelser til udledning til off. kloak. Løbende kontrol med virksomheder, der har tilslutningstilladelse til det offentlige klo-aksystem. En række spildevandstilladelser trænger til at blive fornyet. En del virk-somheder har stadig ikke en (tidssvarende) tilslutningstilladelse.


87

Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse. Rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte. Bekæmpelse af rotter foretages hele året efter anmeldelse fra borgerne samt i for-bindelse med to halvårlige kampagner i landzone. Bekæmpelse af rotter i det offentli-ge kloaksystem sker efter behov i Kommunens større byer, og i tæt samarbejde med driftsentreprenør. Der gennemføres et projekt med mekanisk bekæmpelse i det of-fentlige kloaksystem. Årligt indfanges 75 herreløse/vildtlevende katte, inden for byzone, efter rekvisition fra kommunens borgere. Rottebekæmpelse og indfangning af herreløse katte udføres efter udbud af en privat entreprenør. Teknik og Miljø varetager myndighedsopgaverne.


88

14. Udvalget for Erhverv og Turisme

Erhvervsudvikling og Turisme

Erhvervsområdet: Målet er at skabe vækst og udvikling samt øget beskæftigelse i virksomhederne. Det-te sker bl.a. via lokal erhvervsfremme i form af STARTVÆKST Holstebro, beliggende i Nupark, der leverer gratis erhvervsservice overfor iværksættere og etablerede virk-somheder. Væksthus Midtjylland leverer specialiseret erhvervsservice og er beliggende i Århus og Herning. Kommunens erhvervsrettede indsats er primært fokuseret omkring følgende vækst-initiativer:

Holstebro produktions- og fremstillings Klynge

Nyt iværksættervækstmiljø StartNU og Walk-in iværksættervejledning

Holstebro goes Global - eksport og internationalisering videreføres i regi af STARTVÆKST eksport i tæt samarbejde med Struer og Lemvig kommuner.

Holstebro ErhvervsPas - lokal erhvervsfremmeordning, der giver adgang til køb af lokale specialiserede rådgivere.

Holstebro VidensPas - lokal erhvervsfremmeordning, der har til formål at få flere højtuddannede ind i virksomhederne.

LKS - Lokalt Koordineret Samarbejde - Koordineret uddannelse, beskæftigel-se og erhvervsservice sammen med UCH, Jobcenter (virksomhedsservice) og STARTVÆKST Holstebro. Opsøgende virksomhedsbesøg, temamøder og kompetenceudvikling.

Soft Landing Interreg projekt - Internationalisering af virksomheder placeret i en inkubator (Nupark) samt vores globaliseringsnetværk, samarbejder med in-kubatorer i Norge, Sverige, Holland Tyskland og England, markedsbesøg, kompetenceudvikling, tiltrækning af virksomheder til Nupark mv.


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

Udvalget for Erhverv og Turisme 13.791 14.342 14.168 13.936 13.810 13.810

Erhvervsudvikling og turisme 13.791 14.342 14.168 13.936 13.810 13.810

Budgetoverslag


2015

Budget

2016

Budget

20172018 2019 2020

81 Erhvervsudvikling og turisme 13.791 14.342 14.168 13.936 13.810 13.810



15 Byfornyelse 119 39 0 0 0 0

18 Driftsikring af boligbyggeri 2.208 3.257 3.251 3.251 3.251 3.251

35 Andre fritidsfaciliteter 6 7 7 7 7 7


30 Ældreboliger 707 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276


62 Turisme 4.715 4.903 4.832 4.703 4.577 4.577

66 Innovation og ny teknologi 1.548 689 643 540 540 540

67 Erhvervsservice og iværksætteri 3.642 3.509 3.505 3.505 3.505 3.505

68 Udvikling af yder- og

landdistriktsområder

846 662 654 654 654 654

Budgetoverslag


89

Der vil i 2017 blive sat fokus på initiativer, der kan medvirke til tiltrækning af kvalifice-ret arbejdskraft med det formål at nedbringe virksomhedernes vækstbarrierer.

Turismeområdet: Målet er flere gæster og øget turismeomsætning. Turismeaktørerne skal udvikles og nye turismekoncepter lanceres. Markedsføringen rettes mod markederne Danmark, Tyskland og Norge. Der arbejdes med det gode værtsskab og kompetenceudvikling af aktørerne. Der er fokus på vækstinitiativer vedrørende laksefiskeri og Å-turisme. Udbygning af positionen som Danmarks bedste vandredestination vil blive udbygget via certificering af vandrerute. Indsatsen omkring udvikling og markedsføring af Na-turpark Nissum Fjord og Geopark Vestjylland prioriteres højt. Der er i 2015 etableret en turismepulje hvortil der kan ansøges to gange årligt - dette fortsættes i 2017. Der satses fremadrettet på større strategiske turismesamarbejder via Partnerskab for Vestkystturisme og Partnerskabet Enjoy Limfjorden. Samarbejde med det nye udvik-lingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme er ligeledes under opbygning. Der fokuseres lokalt på aktivering af vækstpotentialet i OplevelsesFyrtårnene:

Thorsminde by

Handbjerg Marina

Holstebro by - som Vestkystens Kultur og Shopping Centrum

Støttet boligbyggeri (Ældreboliger og Driftssikring af boligbyggeri): Udvalget ønsker, i samarbejde med boligselskaberne, at tilpasse det almene bolig-område til efterspørgslen. Byomdannelsen i boligområdet Trekanten er et led heri. Holstebro Kommune har sammen med boligselskaberne og Landsbyggefonden igangsat arbejdet med en ny boligsocial helhedsplan for Trekantsområdet i Holste-bro. Planen skal gennem en intelligent omforandring af området sikre, at boligerne og området er tidssvarende og tilpasset den fremtidige efterspørgsel. Der er derudover udarbejdet en strukturplan for området i snævert samarbejde med de tre boligselskaber i området i samspil med byplanlægningen i Holstebro By. Helhedsplanen forudsætter at Holstebro Kommune som hidtil bidrager bl.a. med økonomisk hjælp i form af kapitaltilførsel (rente- og afdragsfrit lån til boligafdelinger-ne). Der arbejdes parallelt med ovennævnte med et projekt med titlen ”Den Grønne Tre-kant”, hvor der er indgået en partnerskabsaftale med de 3 boligselskaber, Holstebro Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvor der oprettes at etnisk gartneri og catering. Projektet er udelukkende finansieret med eksterne midler. Pro-jektet forventes videreført efter projektperioden i regi af Produktionsskolen Nord-vestjylland.


90

Landdistrikter Udvalget har fokus på dialog med borgerforeninger, LAG, og andre interessenter om udviklingen i landdistrikterne – herunder hvorledes der kan arbejdes med etablering af mikroerhverv og bosætning, samt generationsskifte i de mange ældre virksomhe-der i landdistrikterne. Der er etableret en Lokal Aktionsgruppe (LAG Struer-Holstebro), der dækker begge kommuner. Der er udarbejdet en udviklingsstrategi, der er grundlaget for LAG´ens tildeling af midler til projekter i landdistrikterne.


91

Bilag

Takstoversigt

Takster på ældreområdet

Brugerbetalinger (i kroner incl. evt. moms) 2017 2016

Serviceydelser

Centralkøkkenet:

Middagsmad på Vesterbo, pr. dag 48 47

Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret stor 48 47

Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret lille 44 43

Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Biret 14 14

Plejeboliger:

Middagsmad, pr. dag

51 47

Morgenmad, pr. dag

18 17

Aftensmad, pr. dag

31 30

Kaffe/drik, pr. dag

12 12

Vask og leje af linned, pr. dag

9 9

Vask af eget tøj, pr. dag

5 5

Rengørings- og almindelige toiletartikler pr. dag 8 8

Omsorgstandpleje, helårligt valg, pr. måned 40 40

Takster for fritidsaktiviteter

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms) 2017 2016

Friluftsbade

Børn under 3 år ifølge med voksen er gratis

Børn under 14 år, enkelt

20 20

Alle øvrige over 14 år, enkelt

30 30

Kommunale Idrætshaller m.v.

Leje af kommunale idrætshaller mv. skal beregnes

efter konkret forbrug.

Takster for kommunale oplysninger Brugerbetalinger (i kroner incl. evt. moms) 2017 2016

Oplysninger

Årsberetning pr. stk.

55 55

Forslag til budget pr. stk.

155 155

Endelig budget pr. stk.

160 160

Regnskab pr. stk. 160 160

Takster i forbindelse med ikke rettidig betaling Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms) 2017 2016

Den kommunale rente og gebyrlov:

Rykkergebyrer

250 250

Morarenter er 1% pr. påbegyndt måned

Ovenstående er gældende hvis ikke andet er bestemt - typisk i

speciallovgivningen

Rentelovens område

Rykkergebyrer

100 100

Renter er Nationalbankens referencerente (officielle

udlånsrente) + 8 % årligt


92

Egenbetaling i dagtilbud Brugerbetalinger (i kroner incl. evt. moms) 2017 2016

Forældres betaling pr. plads/md.

25%

Samlet udgift pr. plads/md

100%


25%


100%

Dagpleje

Indtil 48 timer pr. uge 0 - 5 år 2.667 10.668 2.600 10.400

Vuggestuer / integrerede institutioner

Heldags (51½ timer pr. uge) 0 - 2 år 3.013 12.052 3.075 12.300

35 timer pr. uge 0 - 2 år 2.410 9.642 2.460 9.840

Børnehaver / integrerede institutioner

Heldags 2 år 2.237 8.948 2.261 9.044

35 timer pr. uge 2 år 1.790 7.158 1.809 7.236

Heldags (51½ timer pr. uge) 3 - 5 år 1.680 6.720 1.704 6.816

35 timer pr. uge 3 - 5 år 1.344 5.376 1.363 5.452


Forældres andel pr. plads/md.

29%



29%


Førskolegruppe 01.05 - 31.07

Heldagsplads 1.680

5.793 1.704 5864

Fleksibel frokostordning

Forældres betaling pr. plads/md. 100 %

2017 2016

Vuggestuer / integrerede institutioner 0-2 år 597 596

Børnehaver / integrerede institutioner 3-5 år 638 637



57%


100%


54%


100%

Skolefritidsordning/ SFO 1 (fra 0. til og med 2. kl.)

Morgenplads 417 732 372 689

Eftermiddagsplads 1.262 2.225 1.131 2.094

Heldagsplads 1.685 2.956 1.503 2.783

Skolefritidsordning/ SFO 2 (fra 3. til og med 4. kl.)

Morgenplads 417 732 372 689

Eftermiddagsplads 760 1.333 746 1.381

Heldagsplads 1.177 2.065 1.118 2.070




Klubber (aften i 8 mdr.)

Juniorklubber (10 - 13 år)

156 153 Ungdomsklubber (14 - 18 år) 156 153


93

Tilskud til pasning i dagtilbud

Kommunale tilskud (i kroner inkl. evt. moms) 2017 2016

Tilskud pr md

i 12 mdr.

Årligt netto-tilskud

Tilskud pr. mdr. i 12 mdr.

Årligt netto-tilskud

Privat pasning 0 - 2 år

Min. 48 timer pr. uge 5.501 66.008 5.363 64.350

Privat pasning 3 - 5 år

Min. 51½ timer pr. uge 3.199 38.387 3.240 38.882

Min. 35 timer pr. uge 2.559 30.710 2.592 31.106

Kommunale tilskud (i kr. inkl. evt. moms) 2017 2016

Årligt netto-

tilskud Årligt nettotil-

skud Privat institution 0 - 2 år - Min. 48 timer pr. uge

91.852 91.550

Privat institution 3 - 5 år - Min. 51½ timer pr. uge

51.426 52.067 Privat institution - Førskolegrupper

33.933

Puljeinstitution 0 - 2 år - Heldags

92.275 91.827 Puljeinstitution 3 - 5 år - Heldags

55.655 56.427

Puljeinstitution 6 - 8 år - Heldags

13.983 14.084 Puljeinstitution 9 - 10 år - Eftermiddag 6.307 6.990


Årligt netto-

tilskud Årlig nettotil-

skud Brug af daginstitution i anden kommune

0 - 2 år: heldagspasning

92.275 91.827 3 - 5 år: heldagspasning

55.655 56.427

Førskolegruppe

45.244 0. til og med 2. klasse: heldagspasning

13.983 14.084

3. til og med 4. klasse: eftermiddagspas-ning 6.307 6.990


Årligt netto-

tilskud Årligt nettotil-

skud

Private institutioner og puljeinstitutioner

Bygningstilskud 0-2 årige

5.021 5.005

Bygningstilskud 3-5 årige

2.194 2.222

Bygningstilskud førskolegrupper

1.529

Bygningstilskud SFH i puljeinstitutioner 6 - 8 år

785 884

Bygningstilskud SFH i puljeinstitutioner 9 - 10 år heldags 548 657

Bygningstilskud SFH i puljeinstitutioner 9 - 10 år efter-middag 354 439

Administrationstilskud 0-2 årige

2.572 2.563 Administrationstilskud 3-5 år

1.440 1.458

Administrationstilskud førskolegrupper

1.004 Administrationstilskud SFH i puljeinstitutioner 6-8 år 515 580

Administrationstilskud SFH i puljeinstitutioner 9-10 år heldags 360 431

Administrationstilskud SFH i puljeinstitutioner 9-10år ef-termiddag 232 288