Haushaltsforum Mülheim an der Ruhr

Bürger- Informations-Veranstaltung

11. Oktober 2011

Herzlich Willkommen!

1., 3. und 5. März:

Haushaltsforen in den drei Stadtbezirken

insgesamt über 1.250 Besucher

schriftliche Dokumentation der Ergebnisse + Fotoprotokoll

Haushaltsforen 2010Haushaltsforen 2010

26. Februar 2010:

Auftaktveranstaltung für Interessensvertreter

1. bis 31. März: Online-Haushaltsforum

Zugriffszahlen:

Februar: 86.540 (vor der Online-Schaltung)

März: 1.230.563

April: 171.634 (nach Abschaltung der Interaktivität)

542 registrierte Teilnehmer

13.832 Bewertungen

943 Kommentare

Haushaltsforen 2010Haushaltsforen 2010

Mögliches Einsparvolumen:

198 Verwaltungsmaßnahmen: rd. 63 Mio. €

105 Bürgervorschläge

davon 25 quantifiziert: rd. 14 Mio. €

rd. 77 Mio. €

Beschlossen wurden:

194 Maßnahmen - rd. 36 Mio. € bis 2014

davon 36 Bürgervorschläge zur sofortigen Umsetzung und 34 mit Prüfauftrag 765 T€

Haushaltsforen 2010Haushaltsforen 2010

-101,40

-118,48

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

2010(RE)

2011 (Progn.)

in Mio. €

HSK 2010/ 2011 2010 2011 2012 2013 2014

5,25 20,92 26,99 31,62 35,90Einsparsummein Mio. €

Ergebnisse und HSK-Volumen 2010/2011

Ergebnisse und Ausblick

-101,40 -118,48 -74,27 -62,90 -53,94 -43,76

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

2010(RE)

2011 (Progn.)

2012 2013 2014 2015

in Mio. €

Mögliche Ergebnisentwicklung 2016 – 2021

(inkl. aller HSK-Maßnahmen):

Szenariorechnung

2016 2017 2018 2019 2020 2021MöglichesErgebnis -29.034.613 € -24.944.140 € -20.151.487 € -14.169.482 € 3.413.922 € 10.359.794 €

Eigenkapital-Entwicklung 228.010.164 € 203.066.024 € 182.914.537 € 168.745.055 € 172.158.977 € 182.518.771 €

Gesamterträge: 525,31 Mio. €

8,5%

1,5%

3,6%48,3%

3,9%

11,6%18,8%

3,5%0,3%

Steuern u. ähnl. Abgaben(253,53 Mio. €)

Zuw endungen u. allg. Umlagen(61,13 Mio. €)

sonst. Transfererträge (überw . Hartz IV-Erstattungen)(98,70 Mio. €)

öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte(44,68 Mio. €)

priv.-rechtl. Leistungsentgelte(7,55 Mio. €)

Kostenerstattungen u.Umlagen(18,91 Mio. €)

sonst. ordentl. Erträge(Konzessionsabg.,Zw angsgelder, usw .)(20,59 Mio. €)Finanzerträge(18,49 Mio. €)

Davon:

Schlüsselzuw. 28,7 Mio. €

Zuw. Land/Gem. 20,4 Mio. €

Aufl. SoPo 11,2 Mio. €

Davon:

GewSt.: 129,6 Mio. €

GrSt.: 34,7 Mio. €

Anteil ESt./USt. 72,4 Mio. €

akt. Eigenleistungen (1,73 Mio. €)

Gesamtaufwendungen: 599,57 Mio. €

17,0%

4,0%

43,1% 3,8%

11,6%

1,6%

18,9%

Personalaufwendungen(113,03 Mio. €)

Versorgungsaufwendungen(11,20 Mio. €)

Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen(69,54 Mio. €)

Bilanzielle Abschreibungen(21,64 Mio. €)

Transferaufwendungen(Soziales/Hartz IV, Umlagen anBund, Land, LVR, RVR, u.a.)(258,60 Mio. €)sonstige ordentl. Aufwendungen(101,87 Mio. €)

Zinsen und ähnlicheAufwendungen(23,69 Mio. €)

Davon:

Sozialamt 179,6 Mio. €

GewSt-Umlagen 18,6 Mio. €

Umlage LVR/RVR 36,4 Mio. €

Zuschüsse. ü. Ber. 16,1 Mio. €

Liquiditätskredite

855805

745680

605

499

413

343314310

235

148167

6384131

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(Progn.)

2012(Plan)

2013(FIP)

2014(FIP)

2015(FIP)

in Mio. €

Voraussichtlicher Stand Ende 2012: 680 Mio. €

Verschuldung pro Bürger rd. 4.000 €

Veranschlagte Zinsaufwendungen 2012: rd. 16,4 Mio. €

rd. 22 % des für 2012 geplanten Defizits

Liquiditätskredite

Steuerkraft („allg. Deckungsmittel“) und

Defizitentwicklung ausgewählter Bereiche

in Mio. € 2007 2012

"allg. Deck.mittel" 289,11 253,84 -35,27 -12,2%

Ergebnis Amt 45 -56,98 -66,75 -9,77 17,1%

Ergebnis Amt 50 -73,67 -93,06 -19,39 26,3%

Summe (45 + 50) -130,65 -159,81 -29,16 22,3%

-64,43

Veränderung

Haushaltsverschlechterung

Personalaufwendungen 3 Mio. €

Sachaufwendungen 3,1 Mio. €

Beteiligungen 5 Mio. €

Anpassung S

teuerh

ebesätz

e

6,5 M

io. €

Stärkungspakt Stadtfinanzen

6,5 Mio. €

Weiterentwicklung HSK

MVG STOAG Hagener Straßenbahn AG

2008 -28.009 T € -17.600 T € -14.100 T €

2009 -25.661 T € -21.000 T € -12.200 T €

Durchschnitt -26.835 T € -19.300 T € -13.150 T €

Verlust/ Einwohner

158,78 € 90,48 € 69,21 €

Vergleich ÖPNV-Betriebsergebnisse

Personalaufwendungen 3 Mio. €

Sachaufwendungen 3,1 Mio. €

Beteiligungen 5 Mio. €

Anpassung S

teuerh

ebesätz

e

6,5 M

io. €

Stärkungspakt Stadtfinanzen

6,5 Mio. €

Weiterentwicklung HSK

Ende

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!