Download pdf - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penjabaran APBD 2014 Lampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

40 Tahun 2013

30 December 2013

PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 27.036.555.903,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.453.148.503,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1

3.453.148.503,00 Non Kegiatan 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 3.453.148.503,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

2.458.348.503,00 Gaji dan Tunjangan 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 1.039.327.380,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1 th x 1.039.327.380,00 = 1.039.327.380,00

Tunjangan Keluarga 1.124.651.892,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga

1 th x 1.124.651.892,00 = 1.124.651.892,00

Tunjangan Jabatan 1) 151.310.250,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan

1 th x 151.310.250,00 = 151.310.250,00

Tunjangan Fungsional 0,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan Fungsional

1 Thn x 0,00 = 0,00

Tunjangan Fungsional Umum 35.012.250,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum

1 th x 35.012.250,00 = 35.012.250,00

Tunjangan Beras 1) 71.442.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras 1

Tunjangan Beras

1 th x 71.442.000,00 = 71.442.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.376.912,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1 th x 19.376.912,00 = 19.376.912,00

Pembulatan Gaji 78.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 th x 78.000,00 = 78.000,00

Uang Duka Wafat/Tewas 1) 17.149.819,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Uang Duka Wafat/Tewas 1

Halaman 486 PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1 th x 17.149.819,00 = 17.149.819,00

994.800.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 994.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Eselon II

12 ob x 7.000.000,00 = 84.000.000,00

Eselon IIIa

12 ob x 5.000.000,00 = 60.000.000,00

Eselon IIIb

36 ob x 4.000.000,00 = 144.000.000,00

Eselon IV

108 ob x 3.500.000,00 = 378.000.000,00

Golongan IV

12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

Golongan III

24 ob x 1.200.000,00 = 28.800.000,00

Golongan II

60 ob x 1.100.000,00 = 66.000.000,00

Pejabat Fungsional Pertama/III a

12 ob x 3.250.000,00 = 39.000.000,00

Pejabat Fungsional Pertama/III b

36 ob x 3.500.000,00 = 126.000.000,00

Pejabat Fungsional Madya

12 OB x 4.250.000,00 = 51.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 23.583.407.400,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2

2.691.517.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01

750.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Bappeda

Keluaran : Lancarnya Surat Menyurat Kantor

Target : 1 Tahun

Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

750.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja paket/pengiriman 750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja paket / pengiriman

Biaya Paket Pengiriman

50 Kali x 15.000,00 = 750.000,00

151.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terbayarnya tagihan rekening kantor

Target : 12 bulan

Belanja Barang dan Jasa 151.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

151.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja telepon 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Rekening Telepon


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00

Belanja air 18.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Rekening Air

12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

Belanja listrik 72.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Rekening Listrik

12 Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00

Belanja surat kabar/majalah 55.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja surat kabar/majalah

Surat Kabar

36 terbitan x 75.000,00 = 2.700.000,00

Majalah/Tabloit

48 terbitan x 50.000,00 = 2.400.000,00

Belanja Publikasi Media Massa

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

162.350.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional dan mobil jabatan yang dipelihara

Target : 26 unit

Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1

2.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 2.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Non PNS

Staf kegiatan

9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00


160.100.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 113.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas

BBM Kendaraan Pejabat Eselon II

1 unit/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

BBM Kendaraan Pejabat Eselon III

3 unit/tahun x 12.500.000,00 = 37.500.000,00

BBM Kendaraan Operasional

2 unit/tahun x 12.500.000,00 = 25.000.000,00

BBM Kendaraan Roda Dua (DA 511 Z, DA 512 Z, DA 519 Z, DA 520 Z, DA 521 Z, DA 566 Z, DA 567 Z, DA 568 Z, DA 544

Z, DA 354 ZA, DA 355 ZA, DA 356 ZA, DA 577 ZB, DA 578 ZB,

DA 579 ZB, DA 587 ZB)

18 Unit x 2.000.000,00 = 36.000.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 19.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Kendaraan Dinas roda 4

6 unit/tahun x 2.000.000,00 = 12.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Pajak Kendaraan Dinas roda 2 (DA 511 Z, DA 512 Z, DA 519 Z, DA 520 Z, DA 521 Z, DA 566 Z, DA 567 Z, DA 568 Z, DA

544 Z, DA 354 ZA, DA 355 ZA, DA 356 ZA, DA 577 ZB, DA 578

ZB, DA 579 ZB, DA 587 ZB)

18 unit/tahun x 200.000,00 = 3.600.000,00

KIR mobil double cabin

1 unit/tahun x 600.000,00 = 600.000,00

STNK mobil double cabin

1 unit/tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2

4 Unit/Tahun x 350.000,00 = 1.400.000,00

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*) 27.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2

Pemeliharaan dan perawatan kendaraan roda 2 (DA 511 Z, DA

512 Z, DA 519 Z, DA 520 Z, DA 521 Z, DA 566 Z, DA 567 Z,

DA 568 Z, DA 544 Z, DA 354 ZA, DA 355 ZA, DA 356 ZA, DA 577 ZB, DA 578 ZB, DA 579 ZB, DA 587 ZB)

18 unit/tahun x 1.500.000,00 = 27.000.000,00

160.350.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terselenggaranya pelayanan administrasi

keuangan Terselenggaranya pelayanan administrasi

keuangan Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan

Target : 12 Bulan

Belanja Pegawai 134.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

103.200.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 103.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

9 OB x 400.000,00 = 3.600.000,00

Honorarium Pengelola Keuangan

Honorarium Bendahara Pengeluaran

12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00

Honorarium Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran

24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00

Honorarium Pengguna Anggaran

12 OB x 1.550.000,00 = 18.600.000,00

Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00

Honorarium Pembuat Komitmen

12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00

Honorarium Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan

24 Org/Bln x 800.000,00 = 19.200.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Honorararium Non PNS

Honorarium Staf Kegiatan

9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00

Honorarium Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran

36 Org/Bln x 800.000,00 = 28.800.000,00


26.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Meterai 3000

200 lembar x 3.000,00 = 600.000,00

Meterai 6000

500 lembar x 6.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 22.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris

Pameran Pembangunan

1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Dekorasi Pawai Ta'aruf

1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

13.871.400,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya alat dan bahan Kebersihan Kantor

Target : 1 Tahun



Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 13.871.400,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan

Tempat Sampah

10 Buah x 375.000,00 = 3.750.000,00

Sapu Lantai

8 buah x 35.000,00 = 280.000,00

Kain Pel

24 buah x 15.000,00 = 360.000,00

Pengharum Kamar Mandi/Toilet

24 buah x 10.000,00 = 240.000,00

Pengharum Ruangan Spray Otomatis

15 buah x 100.000,00 = 1.500.000,00

Pengharum Ruangan

32 buah x 22.700,00 = 726.400,00

Isi Ulang pengharum ruangan matic

60 buah x 20.000,00 = 1.200.000,00

Serokan Sampah

4 buah x 15.000,00 = 60.000,00

Cairan Pengepel Lantai

40 buah x 15.000,00 = 600.000,00

Tempat Tissue

4 buah x 25.000,00 = 100.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Tissue

80 buah x 20.000,00 = 1.600.000,00

Sikat kamar mandi

6 buah x 10.000,00 = 60.000,00

Sikat/pembersih WC

10 buah x 10.000,00 = 100.000,00

Cairan pembersih kaca

10 buah x 10.000,00 = 100.000,00

Cairan Pembersih Peralatan Kantor

15 buah x 15.000,00 = 225.000,00

Serbet

10 buah x 15.000,00 = 150.000,00

Alat pengepel lantai

6 buah x 45.000,00 = 270.000,00

Karung Sampah

300 lembar x 6.000,00 = 1.800.000,00

Keset

15 buah x 50.000,00 = 750.000,00

181.578.750,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kantor Bappeda

Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1




9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00



Belanja alat tulis kantor 179.328.750,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Alat Tulis Kantor

Amplop putih berperekat

40 kotak x 21.000,00 = 840.000,00

Amplop coklat biasa

25 pak x 7.000,00 = 175.000,00

Amplop coklat kecil bertali

10 pak x 12.000,00 = 120.000,00

Amplop coklat besar bertali

20 pak x 15.000,00 = 300.000,00

Buku bukti kas keluar

40 pak x 30.000,00 = 1.200.000,00

Ballpoin

15 lusin x 25.000,00 = 375.000,00

Buku ekspedisi

2 buku x 14.000,00 = 28.000,00

Buku tamu

4 buku x 14.000,00 = 56.000,00

Buku agenda


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

6 buku x 14.000,00 = 84.000,00

Buku kas kwarto

35 buku x 22.000,00 = 770.000,00

Blanko SSP

50 buku x 36.750,00 = 1.837.500,00

Binder clips

50 lusin x 12.750,00 = 637.500,00

CD blank

5 pak x 105.000,00 = 525.000,00

Cutter

10 buah x 11.250,00 = 112.500,00

Fax paper

30 rol x 26.000,00 = 780.000,00

Gunting

10 buah x 4.000,00 = 40.000,00

Isi Staples

5 pak x 30.000,00 = 150.000,00

Ink Catridge 21

25 buah x 255.000,00 = 6.375.000,00

Ink Catridge 22

20 buah x 275.000,00 = 5.500.000,00

Ink Catridge 45

10 buah x 300.000,00 = 3.000.000,00

Ink Catridge 60

10 buah x 400.000,00 = 4.000.000,00

Ink Catridge 78

5 buah x 405.050,00 = 2.025.250,00

Ink Catridge 810

50 buah x 240.000,00 = 12.000.000,00

Ink Catridge 811

50 buah x 240.000,00 = 12.000.000,00

Ink Catridge 830

25 buah x 350.000,00 = 8.750.000,00

Ink Catridge 831

20 buah x 350.000,00 = 7.000.000,00

Ink Catridge 725

10 buah x 135.000,00 = 1.350.000,00

Ink Catridge 726

10 set x 600.000,00 = 6.000.000,00

Ink Catridge 73

30 buah x 210.500,00 = 6.315.000,00

Ink Catridge 103

45 buah x 221.000,00 = 9.945.000,00

Toner hitam (mesin fotokopi)

6 buah x 1.500.000,00 = 9.000.000,00

Toner warna (mesin fotokopi)

3 buah x 2.000.000,00 = 6.000.000,00

Tinta printer cair hitam

70 buah x 30.000,00 = 2.100.000,00

Tinta printer cair warna

50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00

Tinta Stempel

6 botol x 8.000,00 = 48.000,00

Kertas F4 70 gr


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

300 rim x 37.000,00 = 11.100.000,00

Kertas A4 70 gr

300 gr x 35.000,00 = 10.500.000,00

Kertas A3

2 rim x 70.000,00 = 140.000,00

Kertas Foto

20 pak x 25.000,00 = 500.000,00

Karbon Folio

1 pak x 37.800,00 = 37.800,00

Lakban putih/transparan

10 buah x 10.000,00 = 100.000,00

Lakban hitam

10 buah x 7.000,00 = 70.000,00

Map jepit plastik

30 pak x 4.000,00 = 120.000,00

Imaging unit hitam

2 buah x 3.500.000,00 = 7.000.000,00

Imaging unit warna

3 buah x 9.500.000,00 = 28.500.000,00

Map snellhechter folio plastik

100 buah x 5.000,00 = 500.000,00

Map biasa

10 pak x 32.000,00 = 320.000,00

Ordner

100 buah x 28.000,00 = 2.800.000,00

Penggaris besi

15 batang x 4.000,00 = 60.000,00

Paper clips

35 kotak x 3.000,00 = 105.000,00

Penghapus pensil

2 kotak x 15.000,00 = 30.000,00

Pita mesin ketik

6 kaleng x 19.000,00 = 114.000,00

Post It

40 buah x 8.500,00 = 340.000,00

Pensil

2 pak x 43.600,00 = 87.200,00

Penghapus cair

10 buah x 5.200,00 = 52.000,00

Stapler

20 buah x 7.500,00 = 150.000,00

Spidol

5 lusin x 16.000,00 = 80.000,00

Teks maker

12 buah x 8.250,00 = 99.000,00

Flash disk

10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00

Mesin hitung (calculator)

10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00

Mouse

10 buah x 50.000,00 = 500.000,00

Box file

5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00

Box file kardus


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00

Huruf papan data

100 buah x 5.000,00 = 500.000,00

Ribbon dot matrix

1 buah x 170.000,00 = 170.000,00

Map gantung

2 pak x 250.000,00 = 500.000,00

Penghapus papan tulis

5 buah x 8.000,00 = 40.000,00

29.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Target : 1 Tahun


29.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja cetak 11.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Cetak

Cetak stop map bappeda

500 buah x 12.000,00 = 6.000.000,00

Cetak kwitansi

80 buku x 30.000,00 = 2.400.000,00

Spanduk outdoor

4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00

Baliho

2 Buah x 750.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Penggandaan 18.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan

Fotokopi

50,000 lembar x 250,00 = 12.500.000,00

Penjilidan biasa

150 kali x 20.000,00 = 3.000.000,00

Laminating

300 Lembar x 10.000,00 = 3.000.000,00

4.600.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik

Target : 1 Tahun



Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja alat listrik dan elektronik

Lampu

20 buah x 35.000,00 = 700.000,00

Kabel listrik 1 1/2 mm

2 rol x 650.000,00 = 1.300.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Stecker

20 buah x 40.000,00 = 800.000,00

Terminal stop kontak

20 buah x 20.000,00 = 400.000,00

Senter

3 buah x 100.000,00 = 300.000,00

Baterai

5 pak x 140.000,00 = 700.000,00

Lampu hias

2 box x 150.000,00 = 300.000,00

Terminal "T"

10 buah x 10.000,00 = 100.000,00

315.430.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 7.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1

7.800.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01



Honorarium Pejabat pelaksana teknis kegiatan

6 OB x 400.000,00 = 2.400.000,00


6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Pejabat Pengadaan

6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Ketua

4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00

Sekretaris

4 OK x 200.000,00 = 800.000,00

Anggota

4 OK x 150.000,00 = 600.000,00



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.270.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Bahan Bakar Minyak untuk Genzet

700 liter x 6.500,00 = 4.550.000,00

Belanja Isi Ulang Gas elpiji

6 kali x 120.000,00 = 720.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Doumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris

Plakat

10 buah x 240.000,00 = 2.400.000,00

Figura KIR

8 buah x 70.000,00 = 560.000,00

Kain Tenun/sarung tenun

5 buah x 570.000,00 = 2.850.000,00

Figura Tupoksi

10 Buah x 100.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Modal 295.550.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

80.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10

Belanja modal pengadaan papan data/papan nama 80.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 16 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Papan Data Interaktif

Papan Data Interaktif

2 unit x 40.000.000,00 = 80.000.000,00

18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11

Belanja Modal Pengadaan AC 18.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan AC

Pengadaan AC

4 unit x 4.500.000,00 = 18.000.000,00

195.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 37.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal pengadaan komputer/PC

Pengadaan Komputer/PC

5 unit x 7.500.000,00 = 37.500.000,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book 64.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Laptop/Notebook

Belanja Modal Pengadaan Laptop

4 unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja modal pengadaan laptop

2 unit x 12.000.000,00 = 24.000.000,00

Belanja modal Pengadaan printer 31.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Printer

Printer

7 Unit x 3.500.000,00 = 24.500.000,00

Printer Standar

8 unit x 850.000,00 = 6.800.000,00

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer

Pengadaan UPS

1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,

keyboard, hardisk, speaker)

5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer

Software Operating System Genuine

1 buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Software Anti virus genuine

3 buah x 1.000.000,00 = 3.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 7.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer

Wireless

8 buah x 500.000,00 = 4.000.000,00

Access point

5 buah x 750.000,00 = 3.750.000,00

Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor 40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan LCD Projektor

LCD Projektor

4 unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00

2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan

Pengadaan buku peraturan perundang undangan

1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

4.560.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga

Target : 1 Tahun


2.060.000,00 Belanja barang *) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28

Belanja alat alat Dapur*) 2.060.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Cangkir

Piring

2 lsn x 115.000,00 = 230.000,00

Cangkir

2 set x 400.000,00 = 800.000,00

Mangkok

4 lusin x 100.000,00 = 400.000,00

Sendok/Garpu

8 lusin x 40.000,00 = 320.000,00

Pisau

6 buah x 10.000,00 = 60.000,00

Ketel

1 buah x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Modal 2.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3

2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 15

Belanja Modal Pengadaan Karpet/Hambal/Permadani *) 2.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Karpet/hambal/permadani

Karpet/hambal/permadani

1 rol x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

19.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersediannya makanan dan minuman


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 1 Tahun



Belanja Air 1.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Air Galon

Air Galon

50 gln x 35.000,00 = 1.750.000,00

18.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman rapat 18.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Makan Minum Rapat

Makan Rapat

600 org/bln x 30.000,00 = 18.000.000,00

867.992.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1

7.200.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PNS

Honor PPTK

9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00

Staf Kegiatan

9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00


860.792.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas luar daerah 860.792.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

ESELON II

Transport

10 OK x 300.000,00 = 3.000.000,00

Uang Harian

30 OH x 400.000,00 = 12.000.000,00

Uang Hotel/Penginapan Eselon II

16 OH x 450.000,00 = 7.200.000,00

Fungsional Perencana Madya

Transport

8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00

Uang Harian

32 OH x 350.000,00 = 11.200.000,00

Uang Hotel/Penginapan Pejabat Fungsional Perencanaan

16 OK x 400.000,00 = 6.400.000,00

ESELON III

Transport


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

32 OK x 300.000,00 = 9.600.000,00

Uang Harian

96 OH x 350.000,00 = 33.600.000,00

Uang Hotel/Penginapan Eselon III

64 OH x 400.000,00 = 25.600.000,00

ESELON IV

Transport

54 OK x 300.000,00 = 16.200.000,00

Uang Harian

162 OH x 300.000,00 = 48.600.000,00

Uang Hotel/Penginapan Eselon IV

108 OH x 400.000,00 = 43.200.000,00

Fungsional Perencana Pertama

Transport

12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00

Uang Harian

36 OH x 300.000,00 = 10.800.000,00

Uang Hotel/Penginapan Pejabat Fungsional Perencana

Pertama

24 OH x 300.000,00 = 7.200.000,00

GOLONGAN III

Transport

12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00

Uang Harian

36 OH x 275.000,00 = 9.900.000,00

Uang Hotel/Penginap Staf Gol III

24 OH x 300.000,00 = 7.200.000,00

GOLONGAN II

Transport

28 OK x 300.000,00 = 8.400.000,00

Uang Harian

84 OH x 250.000,00 = 21.000.000,00

Uang Hotel/Penginapan Staf Gol. II

56 OH x 275.000,00 = 15.400.000,00

PTT

Transport

60 OK x 300.000,00 = 18.000.000,00

Uang Harian

180 OH x 200.000,00 = 36.000.000,00

Uang Hotel/Penginapan Staf PTT

120 OH x 275.000,00 = 33.000.000,00

Eselon II

Transport

5 OK x 2.800.000,00 = 14.000.000,00

Uang Harian

20 OH x 1.225.000,00 = 24.500.000,00

Uang Representatif

20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00

Uang Hotel

15 OH x 650.000,00 = 9.750.000,00

Fungsional Perencana Madya

Transport

5 OK x 2.800.000,00 = 14.000.000,00

Uang Harian


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

20 OH x 1.150.000,00 = 23.000.000,00

Uang Hotel

15 OH x 600.000,00 = 9.000.000,00

ESELON III

Transport

12 OK x 2.800.000,00 = 33.600.000,00

Uang Harian

48 OH x 1.150.000,00 = 55.200.000,00

Uang Hotel

36 OH x 600.000,00 = 21.600.000,00

ESELON IV

Transport

18 OK x 2.800.000,00 = 50.400.000,00

Uang Harian

72 OH x 1.012.000,00 = 72.864.000,00

Uang Hotel

54 OH x 550.000,00 = 29.700.000,00

Fungsional Perencana Pertama

Transport

4 OK x 2.800.000,00 = 11.200.000,00

Uang Harian

16 OH x 1.012.000,00 = 16.192.000,00

Uang Hotel

12 OH x 550.000,00 = 6.600.000,00

GOLONGAN III

Transport

3 OK x 2.500.000,00 = 7.500.000,00

Uang Harian

12 OH x 875.000,00 = 10.500.000,00

Uang Hotel

9 OH x 500.000,00 = 4.500.000,00

GOLONGAN II

Transport

7 OK x 2.500.000,00 = 17.500.000,00

Uang Harian

28 OH x 737.000,00 = 20.636.000,00

Uang Hotel

21 OH x 450.000,00 = 9.450.000,00

Uang Harian Driver

20 OK x 200.000,00 = 4.000.000,00

481.650.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terbayarnya Jasa Tenaga Non PNS

Target : 29 Orang

Belanja Pegawai 481.650.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1


Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 350.350.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Honor Pegawai Tidak Tetap S1

117 OB x 1.450.000,00 = 169.650.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Honor Pegawai Tidak Tetap SMA

91 OB x 1.350.000,00 = 122.850.000,00

Honor PTT Khusus S1

13 OB x 1.150.000,00 = 14.950.000,00

Honor PTT Khusus SMA

39 OB x 1.100.000,00 = 42.900.000,00

Honor/Upah*) 131.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor Upah

Honor Cleaning Servise

78 OB x 1.100.000,00 = 85.800.000,00

Honor Sopir

26 OB x 1.200.000,00 = 31.200.000,00

Honor Jaga Malam

13 OB x 1.100.000,00 = 14.300.000,00

297.935.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Koordinasi dalam daerah

Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1




Staf Kegiatan

9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00



Belanja perjalanan dinas dalam daerah 294.335.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

ESELON III

Lumpsum uang harian ke kecamatan kusan hilir

16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00

Lumpsum uang harian ke kecamatan sei. loban

16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00

Lumpsum uang harian ke kecamatan kusan hulu

16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00

Lumpsum uang harian ke kacamatan satui

16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00

Lumpsum uang harian ke kecamatan karang bintang

16 0h x 175.000,00 = 2.800.000,00

Lumpsum uang harian ke kec. mantewe

8 oh x 175.000,00 = 1.400.000,00

Lumpsum uang harian ke kec. kuranji

8 oh x 175.000,00 = 1.400.000,00

Lumpsum uang harian ke kec.angsana

16 oh x 175.000,00 = 2.800.000,00

ESELON IV

transport ke kec.kusan hilir

36 ok x 35.000,00 = 1.260.000,00

lumpsum uang harian


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

36 oh x 165.000,00 = 5.940.000,00

Transport ke kec.kusan hulu

18 ok x 100.000,00 = 1.800.000,00

Lumpsum uang harian

18 ok x 165.000,00 = 2.970.000,00

Transport ke kec.satui

36 ok x 100.000,00 = 3.600.000,00

Lumpsum uang harian

36 oh x 165.000,00 = 5.940.000,00

Transport ke kec.karang bintang

36 ok x 50.000,00 = 1.800.000,00

Lumpsum uang harian

36 oh x 165.000,00 = 5.940.000,00

Transport ke kec.mantewe

18 ok x 75.000,00 = 1.350.000,00

lumpsum uang harian

18 oh x 165.000,00 = 2.970.000,00

Transport ke kec kuranji

36 ok x 100.000,00 = 3.600.000,00

Lumpsum uang harian

36 oh x 165.000,00 = 5.940.000,00

Transport ke Kec. Angsana

36 OK x 75.000,00 = 2.700.000,00

Uang Harian

36 OH x 165.000,00 = 5.940.000,00

Transport ke Kec. Sungai Loban

36 OK x 50.000,00 = 1.800.000,00

Lumsum uang harian

36 OH x 165.000,00 = 5.940.000,00

GOLONGAN III

Trasnport ke kecamatan k.hilir

12 ok x 35.000,00 = 420.000,00

Lumpsum uang harian

12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00

Transport ke kec. sei.loban

12 OK x 50.000,00 = 600.000,00

Lumpsum uang harian

12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00

Transport ke kec.kusan hulu

12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00

Lumpsum uang harian

12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00

transport ke kec.satui

12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00

Lumpsum uang harian

12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00

Transport ke kec.krg bintang

12 ok x 50.000,00 = 600.000,00

lumpsum uang harian

12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00

transport ke.kec.mantewe

12 ok x 75.000,00 = 900.000,00

lumpsum uang harian

12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

transport ke.kec kuranji

12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00

lumpsum uang harian

12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00

transport ke kec angsana

12 ok x 75.000,00 = 900.000,00

lumpsum uang harian

12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00

transport ke kec.batulicin

12 ok x 25.000,00 = 300.000,00

lumpsum uang harian

12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00

GOLONGAN II

Transport ke kec.kusan hilir

28 ok x 35.000,00 = 980.000,00

lumpsum uang harian

28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00

transport ke kec.sei.loban

28 ok x 50.000,00 = 1.400.000,00

lumpsum uang harian

28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00

transport ke kec.kusan hulu

28 ok x 100.000,00 = 2.800.000,00

lumpsum uang harian

28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00

Transport ke kec.satui

28 ok x 100.000,00 = 2.800.000,00

lumpsum uang harian

28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00

transport ke kec.krg bintang

28 ok x 50.000,00 = 1.400.000,00

Lumpsum uang harian

28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00

transpot ke kec.mantewe

28 ok x 75.000,00 = 2.100.000,00

lumpsum uang harian

28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00

transport ke kec.kuranji

28 ok x 100.000,00 = 2.800.000,00

lumpsum uang harian

28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00

transport ke kec.angsana

28 ok x 75.000,00 = 2.100.000,00

lumpsum uang harian

28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00

transport ke kec. Batulicin

84 ok x 25.000,00 = 2.100.000,00

lumpsum uang harian

84 oh x 140.000,00 = 11.760.000,00

PTT

transport ke kec.kusan hilir

75 ok x 35.000,00 = 2.625.000,00

lumpsum uang harian

75 OH x 110.000,00 = 8.250.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

transport ke kec.sei.loban

75 ok x 50.000,00 = 3.750.000,00

lumpsum uang harian

75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00

transport ke kec.kusan hulu

75 ok x 100.000,00 = 7.500.000,00

lumpsum uang harian

75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00

transport ke kec.satui

75 ok x 100.000,00 = 7.500.000,00

lumpsum uang harian

75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00

Transport ke kec.krg bintang

75 ok x 50.000,00 = 3.750.000,00

lumpsum uang harian

75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00

transport ke kec.mantewe

75 ok x 75.000,00 = 5.625.000,00

lumpsum uang harian

75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00

transport ke kec kuranji

75 ok x 100.000,00 = 7.500.000,00

lumpsum uang harian

75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00

transport ke kec. angsana

75 ok x 75.000,00 = 5.625.000,00

lumpsum uang harian

75 oh x 110.000,00 = 8.250.000,00

transport ke kec.batulicin

150 ok x 25.000,00 = 3.750.000,00

lumpsum uang harian

150 oh x 110.000,00 = 16.500.000,00

238.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.06 . 1.06.01 . 02

170.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang

tersedia

Target : 8 unit

Belanja Modal 170.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3

170.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 170.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Sepeda Motor

Sepeda Motor Bebek

4 Unit x 17.500.000,00 = 70.000.000,00

Sepeda Motor Trail

4 unit x 25.000.000,00 = 100.000.000,00

9.000.000,00 Pengadaan mebeleur 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Jumlah meubelair yang tersedia

Target : 5 unit

Belanja Modal 9.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13

Belanja modal Pengadaan meja kerja 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal pengadaan meja kerja

Meja kerja

4 unit x 750.000,00 = 3.000.000,00

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 6.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku

- Rak Buku

2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00

15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Gedung kantor yang terpelihara

Target : 1 Unit


15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas 15.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

44.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan

Gedung Kantor

Target : 8 Unit


44.950.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *) 44.950.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Komputer dan Laptop

21 unit x 750.000,00 = 15.750.000,00

Pemeliharaan Printer

10 unit x 200.000,00 = 2.000.000,00

Pemeliharaan AC

10 unit x 500.000,00 = 5.000.000,00

Pemeliharaan LCD

3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00

Pemeliharaan Genset

1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Pemeliharaan TV/Tape/sound System

6 unit x 350.000,00 = 2.100.000,00

Pemeliharaan Mesin Ketik


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

3 unit x 200.000,00 = 600.000,00

Pemeliharaan Mesin Photo Copy

2 tahun x 6.000.000,00 = 12.000.000,00

18.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.06 . 1.06.01 . 03

18.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia

Target : 60 stel


18.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja pakaian olahraga 18.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pakaian olahraga

Belanja pakaian olahraga

60 stel x 300.000,00 = 18.000.000,00

3.732.780.000,00 Program pengembangan data/informasi 1.06 . 1.06.01 . 15

1.654.040.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu

Keluaran : Jumlah Buku Indikator Kinerja Daerah

Target : 100 Buku

Belanja Pegawai 14.550.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

5.850.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium pelaksana kegiatan

PPTK

9 OB x 650.000,00 = 5.850.000,00




Staf Kegiatan

18 OB x 400.000,00 = 7.200.000,00


Honor/Upah

Cleaning Servis

20 Org x 75.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.639.490.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2



Belanja Dokumentasi Publikasi

Spanduk

10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Jasa Transportasi 255.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Transportasi Narasumber Pelatihan Pengolahan Data IKK/IKD

Transportasi

3 OK x 2.500.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Transportasi Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan

Pembangunan Daerah

Transportasi

20 OK x 2.500.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Transportasi Tenaga Ahli Penyusunan Pedoman Standard Operating Procedure (SOP) Data dan Infomasi Pembangunan

Serta Identifikasi Indikator dan Data Dasar SKPD

Transportasi

15 OK x 2.500.000,00 = 37.500.000,00

Belanja Transportasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi Anggaran Perencanaan (e-Budgeting)

Transportasi

24 OK x 2.500.000,00 = 60.000.000,00

Belanja Transportasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi E-Monev

Transportasi

20 OK x 2.500.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Transportasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi E-Database

Transportasi

20 OK x 2.500.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Jasa Akomodasi 450.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Akomodasi Narasumber Pelatihan Pengolahan Data IKD/IKK

Akomodasi

9 OH x 850.000,00 = 7.650.000,00

Uang Harian

12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan

Pembangunan Daerah

Akomodasi

90 OH x 850.000,00 = 76.500.000,00

Uang Harian

120 OH x 500.000,00 = 60.000.000,00

Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Penyusunan Pedoman Standard Operating Procedure (SOP) Data dan Infomasi Pembangunan


Akomodasi

45 OH x 850.000,00 = 38.250.000,00

Uang Harian

60 OH x 500.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi Anggaran Perencanaan (e-Budgeting)

Akomodasi


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

72 OH x 850.000,00 = 61.200.000,00

Uang Harian

96 OH x 500.000,00 = 48.000.000,00

Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi

E-Monev

Akomodasi

36 OH x 850.000,00 = 30.600.000,00

Uang Harian

48 OH x 500.000,00 = 24.000.000,00

Belanja Akomodasi Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi

E-Database

Akomodasi

45 OH x 850.000,00 = 38.250.000,00

Uang Harian

60 OH x 500.000,00 = 30.000.000,00



Belanja Cetak Buku

Cetak Buku IKD

100 Buah x 200.000,00 = 20.000.000,00

Cetak SOP

50 Buah x 200.000,00 = 10.000.000,00

60.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 60.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Sewa Ruang Rapat Pertemuan

Sewa Ruang Rapat

15 Kali x 4.000.000,00 = 60.000.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Snack

2,920 OH x 12.000,00 = 35.040.000,00

Makan

2,920 OH x 30.000,00 = 87.600.000,00

718.400.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 718.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Narasumber Penyusunan Buku IKD

Nara Sumber Pengolahan Data IKD

14 OJ x 800.000,00 = 11.200.000,00

Honorarium Narasumber Pelatihan IKD

Narasumber

24 OJ x 800.000,00 = 19.200.000,00

Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tenaga Ahli Pengembangan Data & Informasi

1,920 OJ x 50.000,00 = 96.000.000,00

Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi

1,920 OJ x 50.000,00 = 96.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Tenaga Ahli Pengembangan Kebijakan Publik

480 OJ x 50.000,00 = 24.000.000,00

Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Pedoman Standard Operating Procedure (SOP) Data dan Infomasi Pembangunan


Tenaga Ahli Kebijakan Publik

320 OJ x 50.000,00 = 16.000.000,00

Tenaga Ahli Data dan Informasi

320 OJ x 50.000,00 = 16.000.000,00

Tenaga Ahli Manajemen Pemerintahan

320 OJ x 50.000,00 = 16.000.000,00

Tenaga Ahli Statistik

640 OJ x 50.000,00 = 32.000.000,00

Honorarium Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi Anggaran Perencanaan (e-Budgeting)

Tenaga Ahli Pengembangan Sistem

960 OJ x 50.000,00 = 48.000.000,00

Tenaga Ahli Penganggaran

2,400 OJ x 50.000,00 = 120.000.000,00

Honorarium Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi E-Monev

Tenaga Ahli Monitoring Evaluasi

640 OJ x 50.000,00 = 32.000.000,00

Tenaga Ahli Pengembangan Sistem

1,920 OJ x 50.000,00 = 96.000.000,00

Honorarium Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi E-Database

Tenaga Ahli Pengembangan Data dan Informasi

720 OJ x 50.000,00 = 36.000.000,00

Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Informasi

720 OJ x 50.000,00 = 36.000.000,00

Tenaga Ahli Pengembangan Kebijakan Publik

480 OJ x 50.000,00 = 24.000.000,00

564.770.000,00 Penyusunan profile daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah

Target : 100 Buku

Belanja Pegawai 6.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

3.600.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium PPTK

PPTK

9 OB x 400.000,00 = 3.600.000,00



Honor Staf PPTK

Staf PPTK

9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Publikasi

Spanduk

2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00



Transportasi Peneliti

Transport Jkt- BJM

30 OK x 2.500.000,00 = 75.000.000,00

Transport Tim Peneliti Pengumpulan Data ke Kecamatan

80 org x 150.000,00 = 12.000.000,00


Akomodasi Tim Peneliti

Akomodasi Peneliti

120 OH x 650.000,00 = 78.000.000,00

Uang Harian

150 OH x 875.000,00 = 131.250.000,00



Belanja Cetak

Cetak

100 Exp x 200.000,00 = 20.000.000,00

20.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Sewa Mobil

Sewa Mobil Roda 4 Double

16 OH x 1.000.000,00 = 16.000.000,00

Sewa Mobil Roda 4

8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00

10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perangkat Multimedia *) 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Sewa Perangkat Media

Sewa Kamera Resolusi Tinggi

10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00




Snack Rapat

120 Org x 10.000,00 = 1.200.000,00

Makan Rapat

120 org x 25.000,00 = 3.000.000,00

207.420.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber

Ketua Peneliti

528 OJ x 60.000,00 = 31.680.000,00

Peneliti

2,640 OJ x 50.000,00 = 132.000.000,00

Pembantu Peneliti

1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00

Pengolah Data Penelitian

1 Penelitian x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Pembantu Peneliti Non PNS

1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00

585.200.000,00 Penelitian dan perekayasaan bidang ekonomi*) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu

Keluaran : Jumlah Laporan Penelitian Bidang Ekonomi

Target : 2 Laporan Penelitian

Belanja Pegawai 8.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

4.500.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PPTK

9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00



Honorarium Staf PPTK

Staf Kegiatan

9 OB x 400.000,00 = 3.600.000,00




Belanja Dokumentasi

Spanduk

6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00



Belanja Jasa Transportasi Tenaga Peneliti Evaluasi Pengelolaan

Persampahan

Transportasi BJM-BTL

30 OK x 300.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Jasa Transportasi Tenaga Peneliti Strategi Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir dan Kajian Sosial Ekonomi untuk

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu

Transportasi BJM-BTL


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

24 OK x 300.000,00 = 7.200.000,00


Belanja Jasa Akomodasi Tenaga Peneliti Evaluasi Pengelolaan

Persampahan

Akomodasi

90 OH x 500.000,00 = 45.000.000,00

Uang Harian

120 OH x 400.000,00 = 48.000.000,00

Belanja Jasa Akomodasi Tenaga Peneliti Strategi Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir dan Kajian Sosial Ekonomi untuk

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu

Akomodasi

72 OH x 500.000,00 = 36.000.000,00

Uang Harian

96 OH x 400.000,00 = 38.400.000,00

Belanja Jasa Survey Lapangan*) 2.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa Survey Lapangan Evaluasi Pengelolaan

Persampahan

Pemboran tangan

2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00

Pengambilan Sampel Tanah dan Air

2 Sampel x 50.000,00 = 100.000,00

Analisis Sampel Batuan

2 Sampel x 600.000,00 = 1.200.000,00

Analisis Sampel Air

2 Sampel x 600.000,00 = 1.200.000,00



Belanja Cetak

Cetak Laporan Penelitian

20 Eksp x 200.000,00 = 4.000.000,00


Belanja Penggandaan

Fotokopy

100,000 Lbr x 250,00 = 25.000.000,00



Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Sewa Mobil Roda Biasa

12 OH x 500.000,00 = 6.000.000,00




Snack

360 OK x 10.000,00 = 3.600.000,00

Makan

360 OK x 25.000,00 = 9.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

341.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29


Honorarium Tenaga Peneliti Evaluasi Pengelolaan Persampahan

Peneliti/Ketua

528 OJ x 50.000,00 = 26.400.000,00

Peneliti

2,112 OJ x 40.000,00 = 84.480.000,00

Pembantu Peneliti

2,640 OJ x 20.000,00 = 52.800.000,00

Pengolah Data

1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Honorarium Tenaga Peneliti Strategi Pemberdayaan Pesisir dan Kajian Sosial Ekonomi untuk Meningkatkan Pendapatan

Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu

Peneliti/Ketua

528 OJ x 50.000,00 = 26.400.000,00

Peneliti

1,584 OJ x 40.000,00 = 63.360.000,00

Pembantu Peneliti

1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00

Pengolah Data

1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Petugas Survey

200 Kuesioner x 8.000,00 = 1.600.000,00

Honorarium Tenaga Peneliti Evaluasi Pengelolaan Persampahan

Pembantu Peneliti

1,056 oj x 20.000,00 = 21.120.000,00

Petugas Survey

264 Resp/Hari x 75.000,00 = 19.800.000,00

Honorarium Tenaga Peneliti Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kajian Sosial Ekonomi untuk Meningkatkan

Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu

Pembantu Peneliti

1,056 oj x 20.000,00 = 21.120.000,00

399.420.000,00 Penelitian dan perekayasaan bidang sosial budaya*) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Laporan Penelitian Bidang Sosial Budaya

Target : 2 Laporan Penelitian




Belanja Dokumentasi

Spanduk

8 Buah x 300.000,00 = 2.400.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4



Transportasi Tim Peneliti dan Pembantu Lapangan Kajian struktur biaya pendidikan dan model pendanaan pendidikan pada

berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan

Transportasi Tim Peneliti BJM-BTL

18 OK x 300.000,00 = 5.400.000,00

Transportasi Tim Pembantu Lapangan BJM-BTL

10 OK x 300.000,00 = 3.000.000,00

Transportasi Tim Peneliti dan Tim Pembantu Lapangan Pengumpulan Data ke Lapangan Kajian struktur biaya pendidikan

dan model pendanaan pendidikan pada berbagai jalur, jenjang

dan jenis pendidikan

Transportasi Tim Peneliti

0 OK x 0,00 = 0,00

Transportasi Tim Pembantu Lapangan

50 OK x 150.000,00 = 7.500.000,00

Transportasi Tim Peneliti Pengumpulan Data ke Lapangan Survei Analisis Pengetahuan Prilaku Sex dan Laboratorik Testing

HIV/AIDS pada Populasi Kunci pada Terminal Transportasi Darat

dan Laut

Transportasi Tim Peneliti

108 OK x 150.000,00 = 16.200.000,00


Akomodasi Tim Peneliti dan Tim Pembantu Lapangan Kajian struktur biaya pendidikan dan model pendanaan pendidikan pada

berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan

Akomodasi Tenaga Peneliti

54 OH x 500.000,00 = 27.000.000,00

Akomodasi Pembantu Lapangan

30 OH x 300.000,00 = 9.000.000,00

Uang Harian Tenaga Peneliti

72 OH x 275.000,00 = 19.800.000,00

Uang Harian Pembantu Lapangan Ke Lapangan

50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00

Akomodasi Tim Peneliti Pengumpulan Data Ke Lapangan Survei Analisis Pengetahuan Prilaku Sex dan Laboratorik Testing

HIV/AIDS pada Populasi Kunci pada Terminal Transportasi Darat

dan Laut

Uang Harian

108 Org x 100.000,00 = 10.800.000,00



Belanja Cetak

Cetak Laporan Penelitian

15 Exp x 200.000,00 = 3.000.000,00




Snack


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

360 Org x 10.000,00 = 3.600.000,00

Makan

360 Org x 25.000,00 = 9.000.000,00

277.720.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29


Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber

Tenaga Peneliti

528 OJ x 60.000,00 = 31.680.000,00

Peneliti

1,056 OJ x 50.000,00 = 52.800.000,00

Pembantu Peneliti

1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00

Pengolah Data Penelitian

1 Penelitian x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Petugas Survey

750 Respon x 8.000,00 = 6.000.000,00

Pembantu Lapangan

50 OH x 80.000,00 = 4.000.000,00

Honorarium Peneliti Peneliti Survei Analisis Pengetahuan Prilaku Sex dan Laboratorik Testing HIV/AIDS pada Populasi Kunci pada

Terminal Transportasi Darat dan Laut

Peneliti/Ketua

528 OJ x 50.000,00 = 26.400.000,00

Peneliti

2,640 OJ x 40.000,00 = 105.600.000,00

Pembantu Peneliti

1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00

Pengolah Data

1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Petugas Survey

750 Responden x 8.000,00 = 6.000.000,00

529.350.000,00 Sistem inovasi daerah*) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Buku SIDA

Target : 100 Buku

Belanja Pegawai 6.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

3.600.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 OB x 400.000,00 = 3.600.000,00



Honorarium Staf PPTK

Staf Kegiatan

9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4



Belanja Dokumentasi

Spanduk

2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00



Belanja Jasa Transportasi

Transportasi JKT-BJM

30 OK x 2.800.000,00 = 84.000.000,00

Transportasi FGD

270 Org x 100.000,00 = 27.000.000,00


Belanja Jasa Akomodasi

Akomodasi

90 OH x 850.000,00 = 76.500.000,00

Uang Harian

120 OH x 500.000,00 = 60.000.000,00



Belanja Cetak

Cetak

100 Exp x 200.000,00 = 20.000.000,00



Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Sewa Mobil Roda 4 Double

16 OH x 1.000.000,00 = 16.000.000,00

Sewa Mobil Roda 4 Biasa

8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00

10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perangkat Multimedia *) 10.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor

Belanja Sewa Kamera Resolusi Tinggi

10 OH x 1.000.000,00 = 10.000.000,00




Snack

350 Org x 10.000,00 = 3.500.000,00

Makan

350 org x 25.000,00 = 8.750.000,00

212.700.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium Tenaga Peneliti

Peneliti/Ketua

528 OJ x 60.000,00 = 31.680.000,00

Peneliti

3,168 OJ x 50.000,00 = 158.400.000,00

Pembantu Peneliti

1,056 OJ x 20.000,00 = 21.120.000,00

Pengolah Data Penelitia

1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

765.900.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1.23 . 1.06.01 . 15

49.400.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Buku Data/informasi Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah

Target : 200 Buku

Belanja Pegawai 5.400.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

3.150.000,00 Honorarium PNS 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00




Staf Kegiatan

9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00




Belanja Dokumentasi Sosialisasi

Spanduk

2 OB x 300.000,00 = 600.000,00



Belanja Cetak

Cetak Buku Data Tahunan Daerah

150 Buah x 200.000,00 = 30.000.000,00

Cetak Buku Data Tahunan Kecamatan

100 OB x 50.000,00 = 5.000.000,00




Snack


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

200 OK x 12.000,00 = 2.400.000,00

Makan

200 OK x 30.000,00 = 6.000.000,00

149.110.000,00 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Pegawai 800.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

800.000,00 Honorarium PNS 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pelaksana Kegiatan

Staf Kegiatan

4 OB/bln x 200.000,00 = 800.000,00




Transportasi Narasumber

12 OK/kali x 300.000,00 = 3.600.000,00

Transportasi Tenaga Ahli

Trasportasi Tenaga Ahli

16 OK/kali x 300.000,00 = 4.800.000,00


Belanja Jasa Akomodasi Tenaga Ahli/Narasumber

Akomodasi Narasumber

24 OH/hari/kali x 600.000,00 = 14.400.000,00

Akomodasi Tim Ahli

32 OH x 600.000,00 = 19.200.000,00

Uang Harian

32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00



Cetak Buku PDRB

50 buku x 75.000,00 = 3.750.000,00

Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan bahan

Penggandaan bahan

12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00



Makan dan Minum Rapat

Makan Rapat

200 OK/kali x 30.000,00 = 6.000.000,00

SnackRapat

200 org/kali x 12.000,00 = 2.400.000,00

Makan ekspose pra publikasi

50 org/kali x 30.000,00 = 1.500.000,00

Snack ekspose pra publikasi


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

50 org/kali x 12.000,00 = 600.000,00

79.460.000,00 Belanja Jasa *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29


Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Honorarium Tenaga Ahli

960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00

Honorarium Narasumber

48 OJ x 800.000,00 = 38.400.000,00

Honorarium Tenaga Ahli Pengolah data`

2 OK x 1.330.000,00 = 2.660.000,00

150.500.000,00 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)





Transport Narasumber

12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00


Transport Tenaga Ahli

16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00



24 OH x 500.000,00 = 12.000.000,00

Uang harian Narasumber

24 OH x 300.000,00 = 7.200.000,00

Akomodasi Tenaga Ahli

32 OH x 500.000,00 = 16.000.000,00

Uang Harian Tenaga Ahli

32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00



Belanja Cetak Dokumen

Cetak Buku Inkesra

60 buku x 75.000,00 = 4.500.000,00


Belanja Penggandaan

Fotocopy

10,000 lembar x 250,00 = 2.500.000,00



Belanja makan dan minum

Makan Rapat

200 org x 30.000,00 = 6.000.000,00

Snack Rapat

200 ok x 12.000,00 = 2.400.000,00

Makan Ekspose Pra Publikasi


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00

Snack Ekspose Pra Publikasi

50 OK x 12.000,00 = 600.000,00

79.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29


Honorarium tenaga ahlli/narasumber

Tenaga Ahli

960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00

Narasumber

48 OJ x 800.000,00 = 38.400.000,00

Pengolah data

2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

137.370.000,00 Pengolahan dan analisis Data ICOR *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)





Transportasi Tim Narasumber

12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00

Transportasi Tim Ahli

16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00



24 OH x 600.000,00 = 14.400.000,00

Akomodasi Tim Ahli

32 OH x 600.000,00 = 19.200.000,00

Uang Harian Narasumber/Tim Ahli

Uang Harian Narasumber

32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00



Belanja Cetak

Cetak Buku ICOR

50 buku x 75.000,00 = 3.750.000,00


Belanja Penggandaan Bahan

Penggandaan Bahan

12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00



Belanja Makan dan Minum rapat

Makan Rapat

160 OK x 30.000,00 = 4.800.000,00

Snack Rapat

160 OK x 12.000,00 = 1.920.000,00

makan Ekspose pra publikasi


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00

snack Ekspose pra publikasi

50 OK x 12.000,00 = 600.000,00

70.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29



Tenaga Ahli

960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00


36 OJ x 800.000,00 = 28.800.000,00

Pengolah Data

2 oj x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

150.750.000,00 Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)






Narasumber

12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00


Tenaga Ahli

16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00




24 OH x 500.000,00 = 12.000.000,00


24 OH x 300.000,00 = 7.200.000,00


Akomodasi Tim Ahli

32 OH x 500.000,00 = 16.000.000,00

Uang Harian Tim Ahli

32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00



Cetak Dokumen

Cetak Buku IPM

60 buku x 75.000,00 = 4.500.000,00


Belanja Penggandaan Kegiatan

Penggandaan Bahan

11,000 lembar x 250,00 = 2.750.000,00





KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Makan

200 OK x 30.000,00 = 6.000.000,00

Snack

200 OK x 12.000,00 = 2.400.000,00


50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00


50 OK x 12.000,00 = 600.000,00

79.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29


Tenaga Ahli/Narasumber

Narasumber

48 OJ x 800.000,00 = 38.400.000,00

Tenaga Ahli

960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00

Pengolah Data

2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

128.770.000,00 Pengolahan dan Analisis Data Gini Rasio *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)






16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00

Transportasi Tim Narasumber

12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00


Akomodasi Tim Ahli

32 OH x 500.000,00 = 16.000.000,00


24 OH x 500.000,00 = 12.000.000,00

Uang harian Narasumber/Tim Ahli

Uang Harian Narasumber/Tenaga Ahli

32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00



Belanja cetak buku

Cetak Buku Gini Rasio

50 buku x 75.000,00 = 3.750.000,00


Belanja Penggandaan Bahan

Penggandaan Bahan

12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00



Makanan dan Minuman Ekspose


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Makan Rapat

160 OK x 30.000,00 = 4.800.000,00

Snack Rapat

160 OK x 12.000,00 = 1.920.000,00


50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00


50 OK x 12.000,00 = 600.000,00

67.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29



Tenaga Ahli

960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00


36 OJ x 800.000,00 = 28.800.000,00

9.140.580.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 1.05 . 1.06.01 . 15

123.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersosialisasikannya Peraturan Penataan Ruang Kabupaten beserta rencana rinciannya

Target : 4 Kecamatan

Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1



Honorarium Cleaning service

Cleaning Service

30 OK x 75.000,00 = 2.250.000,00




Alat Tulis Kantor

Meeting Kit

400 Paket x 10.000,00 = 4.000.000,00



Bantuan Transport Peserta Sosialisasi

Transport Peserta

400 OK x 75.000,00 = 30.000.000,00



Belanja Cetak

Cetak Peta A0

200 Buah x 150.000,00 = 30.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Penggandaan

Fotokopi Bahan Sosialisasi

12,000 Lembar x 250,00 = 3.000.000,00


Belanja makan dan minum acara 16.800.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Makanan dan Minuman Acara Sosialisasi 10 Kecamatan

Makan Acara

400 OK x 30.000,00 = 12.000.000,00

Snack Acara

400 OK x 12.000,00 = 4.800.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Lumpsum/Uang Harian Eselon II

10 Org/Kali/Hari x 185.000,00 = 1.850.000,00

Transport Eselon III

10 Org/Kali x 100.000,00 = 1.000.000,00

Lumpsum/ Uang Harian Eselon III

10 Org/Kali/Hari x 175.000,00 = 1.750.000,00

Transport Eselon IV

10 Org/Kali x 100.000,00 = 1.000.000,00

Lumpsum/ Uang Harian Eselon IV

10 Org/Kali/Hari x 165.000,00 = 1.650.000,00

Lumpsum/ Uang Harian Staf PTT

30 OH/OK/Hari x 100.000,00 = 3.000.000,00

Transport Gol III

20 OK x 100.000,00 = 2.000.000,00

Lumpsum/Uang Harian Gol III

20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00

Transport Staf PTT

25 OK x 100.000,00 = 2.500.000,00

20.000.000,00 Belanja Jasa *) 1.05 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29



Narasumber

40 OJ x 500.000,00 = 20.000.000,00

382.390.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersusunnya draft peraturan zonasi

Target : 6 Raperda




Makan Rapat Koordinasi Tim BKPRD

Makan


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

720 OK x 30.000,00 = 21.600.000,00

Snack Rapat Koordinasi BKPRD

Snack

720 OK x 12.000,00 = 8.640.000,00

352.150.000,00 Belanja jasa Konsultansi 1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja jasa Konsultasi Perencanaan 352.150.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02

Jasa Konsultansi Perbaikan Draf Raperda Zonasi 6 Kecamatan

Jasa Konsultansi

1 paket x 352.150.000,00 = 352.150.000,00

59.990.000,00 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terkoordinasikan rencana pemanfaatan

ruang

Target : 12 kali





Transport Narasumber Pusat

2 OK x 2.800.000,00 = 5.600.000,00

Transport Narasumber Provinsi

1 OK x 300.000,00 = 300.000,00




6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00

Uang Harian Pusat

6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00

Uang Harian Provinsi

3 OH x 300.000,00 = 900.000,00



Belanja Penggandaan

Fotocopy Bahan Sosialisasi

9,000 lembar x 250,00 = 2.250.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Ketataruangan

Makan Sosialisasi Ketataruangan

150 OK x 30.000,00 = 4.500.000,00

Snack Rapat Sosialisasi Ketataruangan

300 OK x 12.000,00 = 3.600.000,00

Makan dan Minuman Rapat Koordinasi BKPRD

Makan dan Minum rapat Koordinasi BKPRD

720 OK x 30.000,00 = 21.600.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

720 OK x 12.000,00 = 8.640.000,00

4.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29


Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

Narasumber

6 OJ x 800.000,00 = 4.800.000,00

8.574.400.000,00 Survey dan pemetaan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya SIG dan pengolahan data peta citra resolusi tinggi

Target : 1 Paket

Belanja Pegawai 14.400.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1

10.350.000,00 Honorarium PNS 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01




9 Org/Bulan x 700.000,00 = 6.300.000,00

Staf Kegiatan

9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00



Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

Staf Kegiatan

9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00


7.560.000.000,00 Belanja jasa Konsultansi 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja jasa Konsultasi Perencanaan 7.560.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Jasa Konsultasi Perencanaan

Pengolahan Peta Garis

1 Paket x 7.555.650.000,00 = 7.555.650.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua

1 OP x 800.000,00 = 800.000,00

Sekretaris

1 OP x 700.000,00 = 700.000,00

Anggota

3 OP x 600.000,00 = 1.800.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa

Ketua

1 OP x 400.000,00 = 400.000,00

Sekretaris

1 OP x 350.000,00 = 350.000,00

Anggota

1 OP x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

1.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 20

Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi 1.000.000.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 20 . 02

Belanja Modal Peta Resolusi Tinggi

Pengadaan Data Citra Resolusi Tinggi Kab. Tanah Bumbu

1 Paket x 998.950.000,00 = 998.950.000,00

Honorarium Pemeriksa Barang

Ketua

1 OK x 400.000,00 = 400.000,00

Sekretaris

1 OP x 350.000,00 = 350.000,00

Anggota

1 OP x 300.000,00 = 300.000,00

52.320.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 1.05 . 1.06.01 . 16

52.320.000,00 Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah*) 1.05 . 1.06.01 . 16 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dalam rangka

pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah-daerah

Target : 4 Kali




Belanja Makan dan Minum

Makan Rapat Koordinasi BKPRD

720 OK x 30.000,00 = 21.600.000,00


720 OK x 12.000,00 = 8.640.000,00



Eselon II

Uang Harian

12 OH x 185.000,00 = 2.220.000,00

Eselon III

Uang Harian

12 OH x 175.000,00 = 2.100.000,00

Transport

12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00

Eselon IV

Uang Harian

24 OH x 165.000,00 = 3.960.000,00

Transport

24 OK x 100.000,00 = 2.400.000,00

Golongan III

Uang Harian

12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00

Transport

12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00

Staf PTT


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Uang Harian

36 OH x 100.000,00 = 3.600.000,00

Transport

36 OK x 100.000,00 = 3.600.000,00

16.230.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.05 . 1.06.01 . 17

16.230.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang 1.05 . 1.06.01 . 17 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya pengawasan terhadap

pemanfaatan ruang

Target : 10 Kecamatan




Makan dan minum rapat

Makan Rapat Koordinasi Pokja BKPRD

150 OK x 30.000,00 = 4.500.000,00

Snack Rapat Koordinasi Pokja BKPRD

150 OK x 12.000,00 = 1.800.000,00



Eselon III

Transportas Esselon III

6 OK x 100.000,00 = 600.000,00

Lumpsum Esselon III

6 OH x 175.000,00 = 1.050.000,00

Eselon IV

Transport Eselon IV

12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00

Lumpsum Eselon IV

12 OH x 165.000,00 = 1.980.000,00

Gol III

Transport Golongan III

6 OK x 100.000,00 = 600.000,00

Lumpsum Gol III

6 OH x 150.000,00 = 900.000,00

PTT

Lumpsum PTT

18 OH x 100.000,00 = 1.800.000,00

Transport PTT

18 OK x 100.000,00 = 1.800.000,00

766.900.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.06 . 1.06.01 . 18

766.900.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


Keluaran : Tersusunnya dokumen wilayah strategis dan cepat tumbuh

Target : 2 Dokumen


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pegawai 16.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

8.800.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan

Honor PPTK

9 org/bl x 650.000,00 = 5.850.000,00


Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di atas 500 jt s/d 1 M

Ketua

1 OP x 450.000,00 = 450.000,00

Sekretaris

1 OP x 400.000,00 = 400.000,00

Anggota

3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00


Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa

Ketua

1 OP x 400.000,00 = 400.000,00

Sekretaris

1 OP x 350.000,00 = 350.000,00

Anggota

1 OP x 300.000,00 = 300.000,00



Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

18 OB x 450.000,00 = 8.100.000,00



Belanja jasa Konsultasi Perencanaan 750.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Jasa konsultasi Perencanaaan

Jasa Penyusunan Kawasan Industri dan Zonasi Kabupaten Tanah Bumbu

1 paket x 750.000.000,00 = 750.000.000,00

777.860.000,00 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 1.06 . 1.06.01 . 19

724.880.000,00 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terkoordinasinya permasalahan transportasi perkotaan

Target : 6 Kali

Belanja Pegawai 14.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

8.500.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01



Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

9 org/Bulan x 500.000,00 = 4.500.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua

1 OP x 450.000,00 = 450.000,00

Sekretaris

1 OP x 400.000,00 = 400.000,00

Anggota

3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00


Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa

Ketua

2 OP x 400.000,00 = 800.000,00

Sekretaris

2 OP x 350.000,00 = 700.000,00

Anggota

2 OP x 300.000,00 = 600.000,00



Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

Staf Kegiatan

18 org/bulan x 350.000,00 = 6.300.000,00




Belanja makan dan minum

Makan/Minum Rapat Koordinasi

240 OK x 30.000,00 = 7.200.000,00

Snack Rapat Koordinasi

240 OK x 12.000,00 = 2.880.000,00



Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

Jasa Penyusunan sistem transportasi antar moda

1 Paket x 700.000.000,00 = 700.000.000,00

52.980.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terkoordinasinya perencanaan air minum/bersih, drainase dan sanitasi perkotaan

Target : 12 kali

Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1



Honorarium staf kegiatan

staf PPTK

18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4





ATK

120 Paket x 10.000,00 = 1.200.000,00



Belanja Cetak

Cetak Dokumen Review MPSS dan AM

50 Buku x 150.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Penggandaan 600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Penggandaan

Fotocopy bahan Sosialisasi Pamsimas II

2,400 lembar x 250,00 = 600.000,00



Makan minum rapat Koordinasi

Makan dan minum rapat koordinasi

240 OK x 30.000,00 = 7.200.000,00

Snack Rapat Koordinasi

240 OK x 12.000,00 = 2.880.000,00

Makan dan Minum Rapat Sosialisasi Pamsimas II


120 OK x 30.000,00 = 3.600.000,00

Snack Rapat

120 OK x 12.000,00 = 1.440.000,00

Makan dan Minum Evaluasi RKM


80 OK x 30.000,00 = 2.400.000,00

Snack Rapat

80 OK x 12.000,00 = 960.000,00

18.000.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29


Tenaga Ahli Review MPSS dan AM

6 OB x 3.000.000,00 = 18.000.000,00

107.730.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

1.06 . 1.06.01 . 20

54.180.000,00 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Sosialisasi tentang kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Target : 2 Kali



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4




ATK KIT

200 Paket x 10.000,00 = 2.000.000,00


Belanja Dokumentasi dan Publikasi

Spanduk Indoor

2 bh x 300.000,00 = 600.000,00

Spanduk Outdoor

2 ok x 250.000,00 = 500.000,00





4 OK x 2.800.000,00 = 11.200.000,00



Akomodasi Narasumber Pusat

8 OH x 850.000,00 = 6.800.000,00

Uang Harian Narasumber Pusat

8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00


Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

2 Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00




Makan rapat panitia penyelenggara

40 OK x 30.000,00 = 1.200.000,00

Snack rapat panitia penyelenggara

40 OK x 12.000,00 = 480.000,00

Makan Peserta Sosialisasi

200 OK x 30.000,00 = 6.000.000,00

Snack Peserta Sosialisasi

200 OK x 12.000,00 = 2.400.000,00

16.000.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29



Narasumber

16 OJ x 1.000.000,00 = 16.000.000,00

53.550.000,00 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis

Perencanaan Pembangunan Daerah

Target : 200 Orang





ATK Kit

200 buah x 10.000,00 = 2.000.000,00



Spanduk Indoor

2 buah x 300.000,00 = 600.000,00

Spanduk Outdoor

2 buah x 250.000,00 = 500.000,00




Transport Narasumber Pusat

4 OK x 2.800.000,00 = 11.200.000,00



Akomodasi Narasumber Pusat

8 OH x 850.000,00 = 6.800.000,00


8 OH x 500.000,00 = 4.000.000,00





2 Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00




Makan Rapat Panitia Penyelenggara

30 OK x 25.000,00 = 750.000,00

Snack rapat panitia penyelenggara

30 OK x 10.000,00 = 300.000,00

Makan peserta

200 OK x 30.000,00 = 6.000.000,00

Snack Peserta

200 OK x 12.000,00 = 2.400.000,00

16.000.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Narasumber

16 oj x 1.000.000,00 = 16.000.000,00

889.450.250,00 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 21

243.500.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Tahun

Rencana 2015

Target : 65 Dokumen

Belanja Pegawai 5.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1

5.100.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01



Honor PPTK

6 ob x 500.000,00 = 3.000.000,00

Honor Staf Kegiatan

6 ob x 350.000,00 = 2.100.000,00





Spanduk Out door

1 bh x 300.000,00 = 300.000,00

Spanduk Indoor

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00



Belanja Jasa Transportasi Tenaga Ahli

Transport tenaga ahli/Narasumber provinsi

18 ok x 300.000,00 = 5.400.000,00


Belanja Jasa Akomodasi Tenaga Ahli

Akomodasi tenaga ahli/Narasumber provinsi

36 oh x 850.000,00 = 30.600.000,00

Uang harian tenaga ahli/Narasumber provinsi

36 oh x 300.000,00 = 10.800.000,00



Belanja Cetak Dokumen

Belanja cetak dokumen rancangan RKPD/RKPDP

130 EKS x 100.000,00 = 13.000.000,00





KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Makan rapat tim penyusun RKPD

60 OK x 25.000,00 = 1.500.000,00

Snack rapat tim penyusun RKPD

60 OK x 10.000,00 = 600.000,00

Makan Desk Verifikasi Renja SKPD

1,320 OK x 25.000,00 = 33.000.000,00

snack rapat Verifikasi Renja RKPD

1,320 OK x 20.000,00 = 26.400.000,00

Makan Rapat Forum SKPD

500 ok x 50.000,00 = 25.000.000,00

Snack rapat forum SKPD

500 OK x 20.000,00 = 10.000.000,00

Makan rapat forum gabungan SKPD

300 OK x 50.000,00 = 15.000.000,00

Snack rapat forum gabungan SKPD

300 OK x 20.000,00 = 6.000.000,00

Makan Desk Konfirmasi SKPD

385 ok x 50.000,00 = 19.250.000,00

Snack Desk Konfirmasi SKPD

385 ok x 20.000,00 = 7.700.000,00

33.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29


Honorarium Tenaga Ahli Penyusun Rancangan RKPD

Tenaga ahli penyusun rancangan RKPD

480 OJ x 40.000,00 = 19.200.000,00

Narasumber Penyusunan Rancangan RKPD

18 oj x 800.000,00 = 14.400.000,00

83.374.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Dokumen Kesepakatan Program dan

Kegiatan Tahun Rencana 2015

Target : 1 dokumen kesepakatan

Belanja Pegawai 200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1

200.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02

Honor/Upah*) 200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor/Upah

Honorarium Master Of Ceremony

1 ok x 100.000,00 = 100.000,00

Honorarium pembaca Doa

1 ok x 100.000,00 = 100.000,00





ATK Kit

350 paket x 10.000,00 = 3.500.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4



Spanduk

2 bh x 300.000,00 = 600.000,00



Belanja Transportasi

Narasumber provinsi

4 org x 300.000,00 = 1.200.000,00

Narasumber Pusat

2 org x 2.800.000,00 = 5.600.000,00



Akomodasi narasumber

12 OH x 850.000,00 = 10.200.000,00


18 OH x 500.000,00 = 9.000.000,00

Uang Harian Narasumber Provinsi

18 OH x 300.000,00 = 5.400.000,00



Belanja Penggandaan

Fotocopy Materi Musrenbang

20,000 lbr x 250,00 = 5.000.000,00


Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Sewa ruang Rapat/Pertemuan untuk Musrenbang RKPD


1 kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00




Makan rapat panitia musrenbang kabupaten

47 ok x 30.000,00 = 1.410.000,00

Snack rapat panitia musrenbang kabupaten

47 ok x 12.000,00 = 564.000,00

Makan pelaksanaan musrenbang Kabupaten

400 ok x 50.000,00 = 20.000.000,00

Snack pelaksanaan musrenbang kabupaten

400 ok x 20.000,00 = 8.000.000,00

11.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29



Narasumber Musrenbang dari Pusat

4 oj x 1.200.000,00 = 4.800.000,00

Narasumber Musrenbang dari Propinsi


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

8 oj x 800.000,00 = 6.400.000,00

41.126.250,00 Penetapan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun

Rencana 2015 dan lampirannya

Target : 100 Buku




Belanja Cetak Dokumen RKPD

70 buku x 200.000,00 = 14.000.000,00

Belanja Penggandaan 81.250,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Penggandaan Dokumen

Penggandaan perbup RKPD Tahun Rencana 2015

325 lbr x 250,00 = 81.250,00




Makan rapat sinkronisasi/konsultasi Dokumen RKPD

75 ok x 50.000,00 = 3.750.000,00

Snack rapat sinkronisasi/konsultasi dokumen RKPD

75 OK x 25.000,00 = 1.875.000,00

Makan rapat tim penyusun RKPD

60 OK x 25.000,00 = 1.500.000,00

Snack rapat tim penyusun RKPD

60 OK x 12.000,00 = 720.000,00

19.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29



Narasumber

24 oj x 800.000,00 = 19.200.000,00

521.450.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



Keluaran : Jumlah Buku Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Target : 260 Buku

Belanja Pegawai 10.350.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1

7.200.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01



9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00

Staf Kegiatan (1 org x 9 OB)

9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4



Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan

Staf Kegiatan

9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00




Spanduk

2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00



Belanja Jasa Transportasi Narasumber

Transport Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi

RKPD dari Provinsi

12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00

Transport Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi RKPD dari Pusat

12 OK x 2.500.000,00 = 30.000.000,00


Jasa Akomodasi Narasumber

Akomodasi Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi RKPD dari Propinsi

24 OH x 850.000,00 = 20.400.000,00

Uang Harian Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi

RKPD dari Propinsi

24 OH x 300.000,00 = 7.200.000,00

Akomodasi Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi RKPD dari Pusat

24 OH x 850.000,00 = 20.400.000,00

Uang Harian Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi

RKPD dari Pusat

24 OH x 500.000,00 = 12.000.000,00


Belanja cetak 5.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Cetak Buku Hasil Evaluasi RPKD

Cetak Buku Hasil Evaluasi RKPD

50 Buku x 100.000,00 = 5.000.000,00


Belanja Penggandaan

Fotokopi Buku Analisa Laporan Triwulanan

28,000 Lembar x 250,00 = 7.000.000,00

Biaya Penjilidan Buku Analisa Laporan Triwulanan

260 Buku x 25.000,00 = 6.500.000,00

Fotokopi Bahan Evaluasi RKPD

2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4




4 Kali x 1.500.000,00 = 6.000.000,00



Belanja makanan dan minuman rapat

Makan dan Minum Rapat Monev

2,000 OK x 30.000,00 = 60.000.000,00

Snack Rapat Monev

2,000 OK x 12.000,00 = 24.000.000,00

Makan dan Minum Rapat Tim Monev

120 OK x 30.000,00 = 3.600.000,00

Snack Rapat Tim Monev

120 OK x 12.000,00 = 1.440.000,00

Makan dan Minum Rapat Desk Konfirmasi Bahan Evaluasi RKPD

600 OK x 30.000,00 = 18.000.000,00

Snack Rapat Desk Konfirmasi Bahan Evaluasi RKPD

600 OK x 12.000,00 = 7.200.000,00

Makan/Minum Rapat Rutin Koordinasi Kasubbag Perencanaan

dan Keuangan Se Kabupaten

660 OK x 30.000,00 = 19.800.000,00

Snack Rapat Rutin Koordinasi Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Se Kabupaten

660 OK x 12.000,00 = 7.920.000,00

Makan/Minum Rapat Rutin Koordinasi Kasubbag EVADOKLAP

Se Kabupaten

660 OK x 30.000,00 = 19.800.000,00

Snack Rapat Rutin Koordinasi Kasubbag EVADOKLAP Se Kabupaten

660 OK x 12.000,00 = 7.920.000,00


Belanja perjalanan dinas dalam daerah 150.320.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Uang Harian Eselon III

64 Orang/hari/kali x 175.000,00 = 11.200.000,00

Uang Harian Eselon IV

144 Orang/hari/Kali x 165.000,00 = 23.760.000,00

Uang Harian Gol III

80 org/hr/kl x 150.000,00 = 12.000.000,00

Uang Harian Gol II

80 org/hr/kl x 140.000,00 = 11.200.000,00

Uang Harian PTT S1/D3

96 org/hr/kl x 110.000,00 = 10.560.000,00

Uang Harian PTT SLTA

176 org/hr/kl x 100.000,00 = 17.600.000,00

Transport

640 OK x 100.000,00 = 64.000.000,00

72.000.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi RKPD dari

Provinsi

45 OJ x 800.000,00 = 36.000.000,00

Narasumber/Tenaga Ahli Pendamping Evaluasi RKPD dari Pusat

45 OJ x 800.000,00 = 36.000.000,00

699.960.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22

160.970.000,00 Penyusunan indikator ekonomi daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)




Jasa Trasnportasi

Trasnportasi Narasumber

12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00


16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00


Belanja jasa akomodasi narasumber

Akomodasi narasumber

24 OH x 850.000,00 = 20.400.000,00


32 OH x 850.000,00 = 27.200.000,00

Uang harian Narasumber/Tim Ahli

32 OH x 300.000,00 = 9.600.000,00



Belanja cetak

Cetak Buku Indikator Makro Ekonomi Daerah

50 buku x 75.000,00 = 3.750.000,00


Belanja Penggandaan

Penggandaan bahan

12,000 lembar x 250,00 = 3.000.000,00



Belanja Makan dan Minum Rapat

Makan rapat

160 OK x 30.000,00 = 4.800.000,00

Snack rapat

160 OK x 12.000,00 = 1.920.000,00

Makan Ekspose

50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00

Snack Ekspose

50 OK x 12.000,00 = 600.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

79.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29



Tenaga Ahli

960 OJ x 40.000,00 = 38.400.000,00

Narasumber

48 OJ x 800.000,00 = 38.400.000,00

Pengolah Data

2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

12.380.000,00 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Rapat-Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi

Target : 6 Kali

Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1




Staf Kegiatan

6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00




Belanja Penggandaan

Foto Copy

1,200 Lembar x 250,00 = 300.000,00

Penjilidan

40 Buah x 20.000,00 = 800.000,00




Makan ekspose

240 org x 30.000,00 = 7.200.000,00

Snack ekspose

240 org x 12.000,00 = 2.880.000,00

235.450.000,00 Penyusunan tabel input output daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Dokumen Tabel Input Output

Target : 200 Buku






KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


24 OK/kali x 300.000,00 = 7.200.000,00


8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00

Transportasi Tenaga ahli ke Jakarta

2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00


Akomodasi Tim Ahli


48 OH/kali/hari x 850.000,00 = 40.800.000,00


16 OH x 850.000,00 = 13.600.000,00

Akomodasi Tenaga Ahli ke Jakarta

6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00

Uang Harian Tenaga Ahli ke Jakarta

8 OH x 600.000,00 = 4.800.000,00



Cetak Buku

Cetak Laporan Pendahuluan Analisa I-O (Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian dan Pengentasan Kemiskinan

di kabupaten Tanah Bumbu)

10 eksp x 40.000,00 = 400.000,00

Cetak buku I-O

200 buku x 75.000,00 = 15.000.000,00

Cetak laporan Pendahuluan analisa I-O ( Menjadikan Agro

Indstri sebagai mesin Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten

Tanah Bumbu)

10 eksp x 40.000,00 = 400.000,00


Belanja Penggandaan

Penggandaan Bahan

5,000 lembar x 250,00 = 1.250.000,00




Makan Rapat

200 OK/kali x 30.000,00 = 6.000.000,00

Snack Rapat

200 OK/kali x 12.000,00 = 2.400.000,00

132.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29



Tenaga Ahli

24 OB x 5.000.000,00 = 120.000.000,00

Narasumber Pendamping

12 OJ x 800.000,00 = 9.600.000,00

Pengolah Data

2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

291.160.000,00 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Target : 100 Eksemplar

Belanja Pegawai 6.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1

6.750.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01




9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00

Staf PPTK

9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00




Makan dan Minum Rapat Kegiatan Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan

Makan/Minum

680 OK x 30.000,00 = 20.400.000,00

Snack

680 OK x 12.000,00 = 8.160.000,00

Makan dan Minum Rapat Ekspose Penyusunan Buku SPKD

Makan

100 OK x 30.000,00 = 3.000.000,00

Snack

100 OK x 12.000,00 = 1.200.000,00



Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Penyusunan Buku Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (SPKD)

1 Paket x 251.650.000,00 = 251.650.000,00

763.730.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23

316.730.000,00 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Dokumen Masterplan Pendidikan

Target : 1 Dokumen

Belanja Pegawai 25.320.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1




Staf Kegiatan

6 OB/bln x 300.000,00 = 1.800.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium Tim / Panitia

Pengolah Data

8 OB x 1.500.000,00 = 12.000.000,00

Surveyor

44 OJ x 80.000,00 = 3.520.000,00

Tenaga Administrasi

8 OB x 1.000.000,00 = 8.000.000,00




Transport Tim Ahli Penyusunan Masterplan Pendidikan

Transport Tim Ahli

30 OK x 300.000,00 = 9.000.000,00

Transport Narasumber Provinsi

6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00



Akomodasi Tim Ahli

60 OH x 800.000,00 = 48.000.000,00

Akomodasi Narasumber Provinsi

12 OH x 600.000,00 = 7.200.000,00

Uang Harian Tim Ahli

60 OH x 600.000,00 = 36.000.000,00



Belanja Cetak

Cetak Laporan Draf Awal

25 Buku x 150.000,00 = 3.750.000,00

Cetak Laporan Akhir

50 Buku x 150.000,00 = 7.500.000,00


Belanja Penggandaan

Fotocopy Materi

12,000 lbr x 250,00 = 3.000.000,00



Belanja Sewa Mobilitas

Belanja Sewa Mobil

10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00




Makan Ekspose

180 OK x 30.000,00 = 5.400.000,00

Snack Ekspose

180 OK x 12.000,00 = 2.160.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

162.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29


Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Master Plan Pendidikan

Team Leader

6 OB x 5.500.000,00 = 33.000.000,00

Ahli Manajemen Pendidikan

6 OB x 5.000.000,00 = 30.000.000,00

Ahli Sosiologi

6 OB x 5.000.000,00 = 30.000.000,00

Ahli Ekonomi Pembangunan

6 OB x 5.000.000,00 = 30.000.000,00

Ahli Manajemen Aset

6 OB x 5.000.000,00 = 30.000.000,00


Honorarium Narasumber Provinsi

12 OJ x 800.000,00 = 9.600.000,00

384.600.000,00 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Dokumen Masterplan Kesehatan

Target : 1 Dokumen

Belanja Pegawai 28.020.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1

2.700.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01



Honorarium PPTK

6 OB/bln x 450.000,00 = 2.700.000,00



Honorarium Pelaksana Kegiatan

Staf PPTK

6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00

Honorarium Tim/Panitia

Pengolah Data

8 OB x 1.500.000,00 = 12.000.000,00

Surveyor

44 OJ x 80.000,00 = 3.520.000,00

Tenaga Administrasi

8 OB x 1.000.000,00 = 8.000.000,00





Transport Tim Ahli Penyusunan Masterplan Kesehatan

28 OK x 2.500.000,00 = 70.000.000,00

Transport FGD


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

120 OK x 75.000,00 = 9.000.000,00



Akomodasi Tim/Tenaga Ahli

56 OH x 800.000,00 = 44.800.000,00

Uang Harian Tim/Tenaga Ahli

84 OH x 600.000,00 = 50.400.000,00



Belanja Cetak

Cetak Laporan Draft Awal

25 Buku x 150.000,00 = 3.750.000,00

Cetak Laporan Draft Akhir

50 Buku x 150.000,00 = 7.500.000,00


Belanja Penggandaan

Fotocopy

5,000 Lembar x 250,00 = 1.250.000,00



Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Sewa Mobil

10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00




Makan Ekpose Laporan Pendahuluan

60 OK x 30.000,00 = 1.800.000,00

Snack EksposeLaporan Pendahuluan

60 OK x 12.000,00 = 720.000,00

Makan Ekpose Laporan Akhir

60 OK x 30.000,00 = 1.800.000,00

Snack Ekpose Laporan Akhir

60 OK x 12.000,00 = 720.000,00

Makan FGD

120 OK x 30.000,00 = 3.600.000,00

Snack FGD

120 OK x 12.000,00 = 1.440.000,00

154.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29


Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Masterplan Kesehatan

Team Leader

4 OB x 5.500.000,00 = 22.000.000,00

Ahli Kesehatan Masyarakat

4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00

Ahli Manajemen Kesehatan

4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00

Ahli Kesehatan Lingkungan


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00

Ahli Pemberdayaan Masyarakat

4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00

Ahli Ekonomi Pembangunan

4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00

Ahli Kelembagaan

4 OB x 5.000.000,00 = 20.000.000,00


16 OJ x 800.000,00 = 12.800.000,00

62.400.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Rapat Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan budaya

Target : 12 kali

Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1




Staf PPTK

9 OB/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00




Belanja Alat tulis kantor

ATK Kit

150 Paket x 10.000,00 = 1.500.000,00



Belanja Transportasi Narasumber


6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00



Biaya Penginapan Narasumber

12 OH x 850.000,00 = 10.200.000,00


12 OH x 300.000,00 = 3.600.000,00



Belanja Penggandaan

Belanja Penggandaan Kegiatan

6,000 lbr x 250,00 = 1.500.000,00




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Makan dan Minum Rapat Sosial Budaya

Makan

300 OK x 30.000,00 = 9.000.000,00

Snack

300 OK x 12.000,00 = 3.600.000,00

Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Target Percepatan

MDGs

Makan

300 OK x 30.000,00 = 9.000.000,00

Snack

300 OK x 12.000,00 = 3.600.000,00

16.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29


Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber

Narasumber

24 OJ x 700.000,00 = 16.800.000,00

2.921.500.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.06 . 1.06.01 . 24

2.921.500.000,00 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : tersusunya FS dan masterplan bandar

udara dan Jalan Pelabuhan

Target : 2 Dokumen

Belanja Pegawai 21.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1

14.300.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01



Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

9 OB x 700.000,00 = 6.300.000,00


Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di atas 500 jt s/d 1M

Katua

1 OP x 450.000,00 = 450.000,00

Sekretaris

1 OP x 400.000,00 = 400.000,00

Anggota

3 OP x 350.000,00 = 1.050.000,00

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di atas 1M s/d 3 M

Ketua

1 OP x 700.000,00 = 700.000,00

Sekretaris

1 OP x 600.000,00 = 600.000,00

Anggota

3 OP x 500.000,00 = 1.500.000,00


Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa

Katua

2 OP x 400.000,00 = 800.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Sekretaris

2 OP x 350.000,00 = 700.000,00

Anggota

6 OP x 300.000,00 = 1.800.000,00




Staf Kegiatan

18 org/Bulan x 400.000,00 = 7.200.000,00


2.900.000.000,00 Belanja jasa Konsultansi 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja jasa Konsultasi Perencanaan 2.900.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Jasa Konsultansi Perencanaan

Jasa Penyusunan FS dan Masterplan Bandar Udara

1 Paket x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00

Jasa Peyusunan FS Jalan Alternatif Penunjang Pelabuhan

Kabupaten Kota

1 Paket x 900.000.000,00 = 900.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (27.036.555.903,00)

Batulicin, 30 December 2013

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming
