Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom 3. zasadnutí,
konanom 29. januára 2018, prijalo Uznesenie 9/3, ktorým schválilo rozpočet
Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 podľa predloženého návrhu.
Uznesenie 9/3
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja
1. s c h v a ľ u j e
rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.
2. b e r i e n a v e d o m i e
rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2020.
Návrh rozpočtu
Žilinského samosprávneho kraja
na roky 2018 - 2020
Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Komenského 48, 010 09 Žilina
3
Obsah
1. Úvod........................................................................................................................... 5
2. Príjmová časť rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.................................. 11
2.1. Bežné príjmy ......................................................................................................11
2.1.1. Daňové príjmy ...................................................................................... 12
2.1.2. Nedaňové príjmy ................................................................................... 13
2.1.3. Granty a transfery ................................................................................. 14
2.2. Kapitálové príjmy ............................................................................................ 15
2.2.1. Nedaňové kapitálové príjmy ................................................................. 15
2.2.2. Kapitálové granty a transfery.................................................................. 16
2.3. Príjmové finančné operácie ............................................................................. 16
3. Výdavková časť rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.............................. 17
3.1. Bežné výdavky ................................................................................................. 18
3.1.1. Úrad ....................................................................................... ............... 19
3.1.2. Správa majetku ŽSK ............................................................................. 21
3.1.3. Doprava ................................................................................................ 22
3.1.4. Kultúra .................................................................................................. 24
3.1.5. Vzdelávanie ........................................................................................... 25
3.1.6. Sociálne zabezpečenie .......................................................................... 27
3.1.7. Eurofondy ............................................................................................. 29
3.2. Kapitálové výdavky ......................................................................................... 30
3.2.1. Úrad ....................................................................................................... 30
3.2.2. Správa majetku ŽSK ............................................................................. 31
3.2.3. Doprava ................................................................................................ 31
3.2.4. Zdravotníctvo......................................................................................... 36
3.2.5. Kultúra .................................................................................................. 42
3.2.6. Vzdelávanie ........................................................................................... 46
3.2.7. Sociálne zabezpečenie .......................................................................... 53
3.2.8. Eurofondy ............................................................................................. 59
3.2.9. Projektová dokumentácia....................................................................... 59
3.3. Výdavkové finančné operácie .......................................................................... 60
4. Programový rozpočet ............................................................................................... 62
Prílohy
Príloha 1-6 Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2018 až 2020
Príloha 7-9 Návrh rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2018
Príloha 10 Návrh rozpočtu ŽSK na roky 2018 až 2020 v programovej štruktúre
Príloha 11 Návrh programového rozpočtu ŽSK na rok 2018 – Merateľné ukazovatele
4
Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky
2018 až 2020
1. Úvod
Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) na roky 2018 až 2020 ako súčasť
rozpočtu verejnej správy, je základným nástrojom finančného riadenia, ktorým sa riadi financovanie
úloh a funkcií ŽSK v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch
rokov.
Vyjadruje samostatnosť hospodárenia ŽSK, zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva.
V rozpočte sú stanovené ciele a priority rozpočtovej politiky ŽSK, v súlade s efektívnosťou
vynakladania verejných prostriedkov, ktoré sú dosiahnuteľné a zároveň potvrdzujú dôveryhodnosť
našich financií.
Základom je zabezpečenie sociálno-ekonomického rastu kraja, zveľaďovanie majetku ŽSK cestou
technického zhodnotenia a rekonštrukcií objektov za účelom znižovania spotreby energie
a možnosť rastu v investičnej oblasti s využitím návratných zdrojov financovania.
Cieľom návrhu rozpočtu je zabezpečiť financovanie všetkých oblastí, ktoré samosprávnemu kraju
vyplývajú z kompetencií uložených zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov (zákon o samosprávnych krajoch).
Zlepšovanie rozpočtovej pozície s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť verejných financií ako
aj zabezpečenie sociálno-ekonomického rastu v kraji vyúsťuje do cieľov na ďalšie roky.
V súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozpočet
vnútorne člení na:
bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
finančné operácie.
Základom rozpočtu sú najmä finančné vzťahy v rámci samotného ŽSK, t. j. medzi ŽSK
a organizáciami, ktoré ŽSK zriadil, pretože súčasťou rozpočtu sú rozpočty príjmov a výdavkov
rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených ŽSK.
Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
Štátu k rozpočtu ŽSK, ktorými sú:
- podiely na dani v správe štátu,
- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.
ŽSK k zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorými sú:
- rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií,
- príspevky príspevkovým organizáciám zriadených ŽSK.
ŽSK k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území ŽSK.
ŽSK k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
ŽSK k rozpočtom iných VÚC, ako aj finančné vzťahy k rozpočtu obcí, do ktorého územia obec
patrí, ak plnia spoločné úlohy.
5
Zároveň je rozpočet spracovaný do programovej štruktúry v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 5
citovaného zákona, čím sa zvyšuje jeho informačná hodnota. Je odrazom výdavkovej časti
rozpočtu, obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch samosprávneho kraja.
Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia,
ktorého cieľom je dlhodobo dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní
verejných zdrojov, zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obyvateľstvu, zabezpečiť transparentný
a zodpovedný prístup pri rozdeľovaní a čerpaní verejných prostriedkov.
Pri tvorbe programového rozpočtu ide najmä o vytvorenie programovej štruktúry, formulovanie
zámerov a cieľov, vytvorenie merateľných ukazovateľov, rozdelenie výdavkov rozpočtu do
jednotlivých programov, podprogramov a prvkov. Každý program, podprogram a prvok má
rozpočtovanú výšku výdavkov s prihliadnutím na účel ich použitia.
Rozpočet sa zostavuje ako viacročný rozpočet, ktorý sa člení na:
- rozpočet na príslušný rok,
- rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
- rozpočet na ďalší rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet po príslušnom
rozpočtovom roku.
Rozpočet na rok 2018 je záväzný a rozpočet na nasledujúce dva roky má informatívny charakter.
Na zostavenie návrhu rozpočtu subjekty verejnej správy používajú rozpočtovú klasifikáciu
schválenú opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v platnom znení, ktorým sa ustanovuje
druhova, organizačná a ekonomická klasifikácia. Jej hlavnou úlohou je priblížiť charakteristiku
výdavkov a príjmov zapracovaných do jednotlivých položiek.
Návrh rozpočtu na roky 2018 až 2020 rešpektuje platnú legislatívu a je v súlade so zákonmi SR.
Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu:
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Zákon č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 v platnom znení.
Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 z 18. septembra 2014, ktorou sa vydáva štatistická
klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).
Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020
č. MF/009405/2017-411.
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
6
Makroekonomická prognóza MF SR predpokladá, že v roku 2018 slovenská ekonomika porastie o
4,2 %. Rast zamestnanosti v roku 2018 dosiahne úroveň 1,4 %. Miera nezamestnanosti vďaka tomu
klesne na úroveň 7,3 %. Nominálna mzda v roku 2018 bude rásť tempom 4,6 % a rast reálnej mzdy
sa zrýchli na 2,9 %, v súlade s rastom produktivity práce.
V roku 2018 po prvýkrát klesne deficit verejných financií pod hranicu 1% , cieľová hodnota
deficitu verejnej správy na rok 2018 je stanovená vo výške 0,83 % HDP. V roku 2019 sa navrhuje
deficit rozpočtu verejnej správy na úrovni 0,10 % HDP a na rok 2020 sa navrhuje vyrovnané
hospodárenie rozpočtu verejnej správy.
Hrubý dlh verejnej správy by mal v roku 2018 dosiahnuť 49,9 % HDP, najnižšiu úroveň od roku
2012. Do roku 2020 sa bude dlh ďalej znižovať až k úrovni okolo 45 % HDP.
Za zrýchlením rastu ekonomiky oproti predchádzajúcemu roku stojí predovšetkým plánované
spustenie výroby v automobilových závodoch a s ním spojený rast exportu.
Makroekonomické prognózy vývoja ekonomiky Slovenskej republiky sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:
Prognóza vybraných ukazovateľov ekonomiky SR
Ukazovateľ m.j. Skutočnosť Prognóza
2015 2016 2017 2018 2019 2020
HDP, v bežných cenách mld.eur 787,7 80,0 84,6 89,5 95,3 101,0
HDP, s.c % 3,8 3,3 3,3 4,2 4,4 3,9
Zamestnanosť (registrovaná)
% 2,1 2,5 1,9 1,4 1,0 1,0
Mzdy, nominálne % 2,9 3,3 3,9 4,6 4,8 5,2
Mzdy, reálne % 3,3 3,8 2,6 2,9 2,9 3,1
Miera nezamestnanosti % 11,5 9,6 8,2 7,3 6,7 6,1
Index spotrebiteľských cien % -0,3 -0,5 1,3 1,7 1,9 2,1 Zdroj: ŠÚ SR, IFP
V roku 2018 dochádza k niekoľkým legislatívnym zmenám s vplyvom na daňové a odvodové
príjmy verejnej správy.
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Zrušenie daňovej licencie na dani z príjmov PO zavedenú v roku 2014, ktorou sa mali zvýšiť
daňové príjmy od firiem dlhodobo vykazujúcich nulový základ dane.
Zavedenie daňového bonusu na hypotéky. Daňovník si bude môcť uplatniť daňový bonus na
zaplatené úroky vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období,
najviac však do výšky 400 EUR za rok.
Zavedenie NČZD na kúpeľníctvo. Maximálna výška NČZD je 50 EUR a daňovník si ju môže
uplatniť kumulatívne aj na manželku a vyživované dieťa.
Zavedenie samostatného odpisovania technického zhodnotenia a opráv na budovách kúpeľov.
Novela umožní subjektom v sektore kúpeľníctva samostatné odpisovanie technického
zhodnotenia, ak jeho objem presiahne 10 % zo vstupnej ceny budovy. Doba odpisovania bude
6 rokov.
7
Zmena uplatňovania superodpočtu na vedu a výskum – odpočet v objeme 100 % celkových
výdavkov na VaV a odpočet 100 % z priemerného medziročného nárastu celkových
výdavkov za 2 roky.
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja - upravujú sa sadzby spotrebnej
dane na benzín a naftu.
Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – oslobodí sa materiálna humanitárna pomoc
venovaná súkromnými spoločnosťami.
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti – Zdravotné odvody. Odvodová odpočítateľná položka je koncipovaná
ako oparenine na podporu nízkopríjmových skupín zamestnancov.
Novela opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Bol preklasifikovaný odvod časti poistného
z odvetví neživotného poistenia z nedaňových príjmov do daňových.
Rozpočet verejnej správy počíta aj s prioritami vlády na ktorých sa dohodli koaliční partneri.. Ide
napríklad o zvýšenie minimálnej mzdy, podporu v dochádzaní za prácou, zvýšenie príplatkov za
nočnú prácu a prácu počas víkendov a sviatkov, umožnenie dobrovoľného vyplácania 13. a 14.
platu.
Rozvoj kraja je plánovaný z daňových a nedaňových príjmov, zo štátneho rozpočtu na prenesené
kompetencie školstva, z úverových zdrojov a v malom rozsahu aj z predaja majetku ŽSK.
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a na implementáciu projektov financovaných
z rozpočtov EÚ sa budú do rozpočtu zapájať v priebehu rozpočtového roka 2018 v závislosti od
rôznych etáp spracovania jednotlivých projektov.
V návrhu rozpočtu ŽSK na roky 2018 ŽSK uvažuje aj s čerpaním úveru - zostatok z roku 2017,
v celkovej výške 15 347 452 EUR z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) na :
Modernizáciu a rekonštrukciu objektov v zdravotníctve : 3 233 777 EUR – dlhodobý úver.
Modernizáciu a rekonštrukciu v cestnej infraštruktúre: 3 591 675 EUR – dlhodobý úver.
Financovanie projektov z eurofondov v novom programovacom období: 8 522 000 EUR.
Jedná sa o úver, ktorý Zastupiteľstvom ŽSK schválilo 16. novembra 2015 Uznesením 5/13 na
financovanie investičných akcií ŽSK a predfinancovnie (refundácie) projektov podporených
z fondov Európskej únie. Úver na refinancovanie projektov z eurofondov nejde do výpočtu celkovej
dlhovej služby.
Princípy, ktoré sme uplatnili pri návrhu rozpočtu ŽSK:
Odhad vývoja dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) ako rozhodujúcej veličiny príjmov VÚC,
pričom výška DPFO je ovplyvňovaná hlavnými indikátormi makroekonomických ukazovateľov
(HDP, vývoj zamestnanosti, nezamestnanosť, nominálna a reálna mzda, inflácia).
Rozpočtovanie všetkých príjmov a výdavkov ŽSK (t. j. aj tých, ktoré sa do roku 2017
nerozpočtovali – mimorozpočtové) v dôsledku novely zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Novela prináša povinnosť rozpočtovať svoje príjmy a výdavky na všetkých svojich
účtoch.
Základom sú požiadavky, ktoré plynú z povinnosti napĺňať prenesené kompetencie, ďalej sú to
výdavky na zabezpečenie fungovania organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
a samotného úradu.
8
Financovanie všetkých záväzkov, ktoré vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými
predpismi, z uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových plánov a z prevádzkových potrieb
ŽSK, ako aj zastupiteľstva a komisií.
Navýšenie tarifných platov o 4,8 % na úrade, doprave a kultúre.
Navýšenie tarifných platov o 6 % zamestnancom úseku soc. zabezpečenia a vzdelávania .
Zvýšenie minimálnej mzdy na 480 EUR, čo má dopad na navýšenie výdavkov.
Súčasťou rozpočtu ŽSK je aj objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške
58 910 812 EUR, určený na úhradu výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy
na úseku vzdelávania.
Čerpanie úveru z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) je v troch oblastiach – cestná
infraštruktúra, zdravotníctvo a eurofondy.
Takto zostavený rozpočet plní funkciu nástroja pre zabezpečenie sociálno-ekonomického rastu
v regióne.
Zostavenie prebytkového bežného rozpočtu, z ktorého sa hradia splátky istiny návratných
zdrojov financovania úverov a kapitálové výdavky.
Dlhová služba ŽSK ako pomer dlhu na konci roka 2017 k skutočným bežným príjmom roku
2016 dosiahne 35,04 %, čo je pod zákonným limitom 60 %.
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v roku 2017
k skutočným bežným príjmom roku 2016 je 2,32 %, čo je výrazne pod zákonom stanovenou
hranicou 25 %
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nedošlo k zmene výpočtu dlhovej služby. Zmena nastala
v prípade výpočtu splátok návratných zdrojov financovania na základe novely zákona č. 426/2013
Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bežné príjmy predchádzajúceho roka sa
znižujú o prostriedky poskytnuté:
- v príslušnom rozpočtovom roku VÚC z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,
- z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia,
- alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Rozpočet ŽSK bude v roku 2018 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Predpokladá sa, že ŽSK
v roku 2018 dosiahne celkové príjmy vo výške 193 617 956 EUR a celkové výdavky 193 617 956
EUR. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy vo
výške 172 270 504 EUR a výdavky 190 996 574. Schodok v metodike ESA 2010 je vo výške
18 726 070 EUR. Tento schodok je spôsobený čerpaním finančných prostriedkov
z predchádzajúceho roka a to z úveru CEB a z rezervného fondu.
Celkové príjmy ŽSK v roku 2018 sú oproti rozpočtu 2017 vyššie o 11,57 %. V roku 2018 sa
predpokladá rast daňových príjmov o 8 322 030 EUR, nedaňových príjmov o 2 811 585 EUR,
(rozpočtovanie mimorozpočtových prostriedkov), grantov a transferov o 988 285 a zapojenie
finančných prostriedkov z úveru a rezervného fondu o 7 959 192 EUR.
Výdavková časť rozpočtu je viazaná hlavne na daňové príjmy, ktoré tvoria z rozpočtu ŽSK viac ako
polovicu, t.j. 50,78 %.
Bežné výdavky tvoria z celkového rozpočtu ŽSK 80,83 %, kapitálové výdavky 17,81 %
a výdavkové finančné operácie 1,36 %.
Bežné výdavky v porovnaní so schváleným rozpočtom 2017 predstavujú nárast o 10 069 719 EUR
(6,67%). Výraznejšie zvýšenie rozpočtu o + 3 674 061 EUR oproti schválenému rozpočtu 2017 je
9
na úseku soc. zabezpečenia (10,19 %), na úseku vzdelávania je nárast o + 3 656 043 EUR (5,52
%), na doprave je nárast o 2 188 342 EUR (8,67), na kultúre 520 309 EUR (7,46 %).
Výdavková časť rozpočtu, tak ako aj v predchádzajúcich rozpočtových rokoch pokrýva iba
nevyhnutné výdavky súvisiace s výkonom základných funkcií ŽSK, výdavky na splácanie
návratných zdrojov financovania, výdavky na financovanie eurofondov.
Na kapitálové výdavky je rozpočtované 17,82 % z celkových výdavkov ŽSK, pričom
z kapitálových výdavkov najviac je investované do oblasti eurofondov 24,80 %, vzdelávania
21,97 %, dopravy 21,43 %, zdravotníctva 10,74 %, soc. zabezpečenia 9,16 %, kultúry 7,20 %.
Vo finančných operáciách uvažujeme so splácaním úveru vo výške 2 621 382 EUR.
VÚC poskytujú ministerstvu financií potrebné údaje o rozpočte ako aj o svojom hospodárení
prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu (v skratke RIS.SAM).
Programový rozpočet ŽSK obsahuje 10 programov, 37 podprogramov, ktoré sa členia na 49
prvkov, ktoré obsiahli všetky aktivity ŽSK.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol v rámci programu 5 Doprava, vytvorený z dôvodu
lepšej prehľadnosti a komplexnosti výdavkov nový podprogram 5.3 Integrovaná doprava
Žilinského kraja (IDŽK).
Návrh rozpočtu ŽSK na roky 2018 až 2020 je v zmysle § 10 ods. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavený ako vyrovnaný. V roku 2018 je to
v sume 193 617 956 EUR, pričom bežný rozpočet v roku 2018 je prebytkový vo výške 15 368 566
EUR. Prebytok je zdrojom krytia kapitálových výdavkov a splátok istiny úveru. Kapitálový
rozpočet je schodkový vo výške - 34 094 636 EUR s tým, že tento schodok je krytý prebytkom
bežného rozpočtu a príjmových finančných operácií.
Rozpočet ŽSK bez finančných operácií je schodkový vo výške – 18 726 070 EUR.
V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol Návrh rozpočtu ŽSK na roky 2018-
2020 predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska pred
jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja.
Na základe ustanovenia § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred
prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený a to zverejnením na
úradnej tabuli ŽSK a na internetovej stránke ŽSK.
K predloženému návrhu Rozpočtu ŽSK v zmysle ustanovení zákona č 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov sa majú možnosť vyjadriť aj obyvatelia kraja.
Pri tvorbe rozpočtu boli zadefinované podstatné úlohy, ktoré sa budú prostredníctvom
rozpočtovaných výdavkov financovať. Takto zostavený rozpočet na rok 2018 možno považovať za
rozvojový smerujúci k investičnému rastu v regióne a skvalitneniu života jeho obyvateľov.
10
2. Príjmová časť rozpočtu ŽSK
Príjmy ŽSK v roku 2018 sú rozpočtované v celkovej výške 193 617 956 EUR, z toho bežné príjmy
vo výške 171 870 504 EUR, kapitálové príjmy vo výške 400 000 EUR a príjmy z finančných
operácii vo výške 21 347 452 EUR.
Z celkových príjmov ŽSK tvoria bežné príjmy 88,76 %, kapitálové príjmy 0,21 % a príjmy
z finančných operácií 11,03 %.
v EUR
Príjmy 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Bežné príjmy 158 338 030 163 507 425 159 948 604 171 260 218 171 870 504 176 561 174 181 580 174
Kapitálové príjmy 5 648 483 5 117 170 200 000 949 583 400 000 0 0
Príjmy z fin. oper. 7 601 755 17 958 103 13 388 260 35 284 935 21 347 452 10 000 000 0
Spolu 171 588 268 186 582 698 173 536 864 207 494 736 193 617 956 186 561 174 181 580 174
2.1. BEŽNÉ PRÍJMY
Štruktúra bežných príjmov pozostáva z troch hlavných oblastí a to z rozpočtu daňových príjmov,
nedaňových príjmov, grantov a transferov.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2017 sú niektoré nedaňové bežné príjmy (vzdelávanie, soc.
zabezpečenie) rozpočtované podľa zmenenej legislatívy vykazovania príjmov platnej od 1.1.2018.
Novelou zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu od 1.1.2018 budú všetky
prostriedky na príjmových účtoch vrátane prostriedkov podľa § 17 ods. 4 ako aj prostriedky na
iných účtoch rozpočtovej organizácie podľa § 22 ods.4. Zmenou legislatívy sa do rozpočtu ŽSK
zapájajú všetky príjmy a výdavky, t. j. aj tie, ktoré sa do roku 2017 nerozpočtovali
(mimorozpočtové príjmy, napr. z podnikateľskej činnosti, zo stravovania, z grantov a darov, ....).
Príjmy bežného rozpočtu na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 171 870 504 EUR, čo predstavuje
v porovnaní so schváleným rozpočtom bežných príjmov roku 2017 nárast o 7,45 %. Daňové príjmy
tvoria 57,20 % z celkových bežných prímov, nedaňové príjmy predstavujú 8,34 % a granty
a transfery tvoria 34,46 %.
Predpoklad vývoja bežných príjmov ŽSK v rokoch 2018 až 2020 v porovnaní s očakávanou
skutočnosťou 2017 a skutočnosťou za roky 2015 a 2016 je uvedený v tabuľke:
v EUR
Bežné príjmy 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Daňové príjmy 79 564 273 89 278 901 90 000 000 94 253 881 98 322 030 103 000 000 108 000 000
Nedaňové príjmy 11 947 613 13 003 861 11 714 077 15 603 202 14 325 662 14 338 362 14 357 362
Granty a transfery 66 826 144 61 224 663 58 234 527 61 403 135 59 222 812 59 222 812 59 222 812
Spolu 158 338 030 163 507 425 159 948 604 171 260 218 171 870 504 176 561 174 181 580 174
11
2.1.1. Daňové príjmy
Daňové príjmy od roku 2005 sú hlavným zdrojom príjmov rozpočtu ŽSK a predstavujú najvyšší
podiel príjmov. Z bežných príjmov je to 57,20 % a z celkových príjmov ŽSK 50,78 %. Od výšky
daňových príjmov závisí schopnosť ŽSK zabezpečovať svoje originálne kompetencie.
Výška daňových príjmov je rozpočtovaná na úrovni kvantifikácie daňových príjmov MF SR pre rok
2018, tak ako je zapracovaná do rozpočtu verejnej správy SR na roky 2018-2020. Do úvahy sú
brané aj možné riziká v ekonomike Slovenska, vývoj ostatných krajín eurozóny, ale i posúdenie
vývoja skutočných daňových príjmov v predchádzajúcom období.
Súčasný platný systém fiškálnej decentralizácie stanovuje, že z celkového výberu DzPFO pripadne
30,0 % samosprávnym krajom. Napriek tomu sa však podiely, ktoré vyšším územným celkom na
DzPFO prislúchajú, v minulosti už viackrát menili.
Pôvodne nastavenie v rokoch 2005 až 2011 rozdeľovalo celoštátny výnos dane v pomere 23,5 %
pre VÚC . V rokoch 2012 až 2013 podiel pre VÚC sa znížil na 21,9 %. Pre vyššie územné celky
sa naposledy podiel upravoval od roku 2015 v súvislosti so zmenami rozpočtového určenia výnosu
dane z motorových vozidiel, ktoré sú od roku 2015 príjmom štátneho rozpočtu. Podiel
samosprávnych krajov na výnose z DzPFO sa preto zvýšil na 29,2 %. Od 1.1.2016 z celkového
výberu DzPFO pripadne 30 % samosprávnym krajom.
Predpoklad vývoja daňových príjmov VÚC v rokoch 2018 až 2020 v porovnaní so schváleným
rozpočtom na rok 2017, očakávanou skutočnosťou za rok 2017 a skutočnosťou za roky 2015 a 2016
je nasledovný:
v tis. EUR 2015 S 2016 S 2017 R 2017 OS 2018 N 2019 N 2020 N
Daňové príjmy VÚC spolu 640 180 716 364 756 166 768 408 824 379 890 182 956 952
z toho: prevod DPFO 626 394 716 364 756 166 768 408 824 379 890 182 956 952
daň z motorových vozidiel 13 786 0 0 0 0 0 0
Prehľad daňových príjmov Žilinského samosprávneho kraja je uvedený v tabuľke:
v tis. EUR 2015 S 2016 S 2017 R 2017 OS 2018 N 2019 N 2020
N
Daňové príjmy spolu vrátane
sankcií 79 564 89 279 90 000 94 254 98 322 103 000 108 000
z toho: prevod DPFO 77 869 89 279 90 00 94 254 98 322 103 000 108 000
daň z motorových vozidiel 1 695 0 0 0 0 0 0
12
Skutočný výber daňových príjmov ŽSK za roky 2005 – 2016 a očakávaná skutočnosť 2017
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
80 000 000
90 000 000
100 000 000
výn
os
dan
í
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OS
rok
Plnenie daňových príjmov
2.1.2. Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy predstavujú 7,39 % z celkových príjmov ŽSK a 8,34 % z bežných príjmov.
Tvoria ich príjmy Úradu ŽSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Tieto
príjmy by sa mali dosiahnuť predovšetkým z administratívnych a iných poplatkov a platieb,
predovšetkým na úseku sociálneho zabezpečenia a školstva.
Príjmy škôl a školských zariadení zriadených ako rozpočtové organizácie pozostávajú
predovšetkým z platieb za ubytovanie v domovoch mládeže, stravného v školských jedálňach,
z nájomného a iných nepravidelných príjmov.
Príjmy zariadení sociálnej starostlivosti tvoria predovšetkým poplatky klientov zariadení za
poskytnuté opatrovanie, stravovanie, ošetrovanie, ubytovanie ako aj príjmy z poistných udalostí
a iné nepravidelné príjmy.
V roku 2018 sa uvažuje s celkovou výškou nedaňových príjmov 14 325 662 EUR na základe
predpokladov navrhnutých príslušnými odbornými útvarmi. V porovnaní s predchádzajúcim rokom
je to nárast o 22,29 %. K nárastu rozpočtu dochádza predovšetkým z dôvodu zapojenia všetkých
príjmov na rozpočtových účtoch t. j. aj tých, ktoré sa do roku 2017 nerozpočtovali
(mimorozpočtové príjmy, napr. z podnikateľskej činnosti, zo stravovania,....). Povinnosť
rozpočtovať všetky príjmy vyplýva z novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objem
príjmov na základe novely predstavuje nárast 2 604 000 EUR, na úseku vzdelávania 2 000 000
EUR a úseku soc. zabezpečenia 604 000 EUR.
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 848 841 EUR
Výška príjmov z podnikania a z vlastníctva majetku vychádza zo všetkých súčasných
zmluvných vzťahov v oblasti prenájmu budov, priestorov a objektov. Predpokladaná suma
príjmov je zosumarizovaná zhrnutím všetkých súčasných zmluvných vzťahov a budúcich
možných prenájmov. Zvýšenie tohto druhu príjmov závisí od nových možností prenájmov
a z trhových cien.
13
Administratívne poplatky a iné platby 13 376 281 EUR
Výška príjmov v tejto kategórii závisí od počtu jednotlivých aktov konania v priebehu roka a
počtu predložených žiadostí v priebehu roka, respektíve od počtu vydaných licencií. Sú tu
premietnuté správne poplatky, príjmy z licencií v zdravotníctve a v doprave, poplatky od
klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti, poplatky za ubytovanie a stravovanie žiakov,
poplatky zo zápisného v jazykových školách. Výška príjmov z licencií závisí najmä od počtu
vydaných licencii.
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 0
V roku 2018 príjmy na tejto položke ŽSK nerozpočtuje z dôvodu nízkych úrokových sadzieb na
účtoch v Štátnej pokladnici určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných
prostriedkov.
Iné nedaňové príjmy. 100 540 EUR
Tento druh príjmov zahŕňa príjmy z dobropisov, z poistného plnenia, z refundácií, vratky
minulých rokov. Ide hlavne o vrátené finančné prostriedky od OvZP poskytnuté ŽSK v
predchádzajúcich rokoch na zabezpečenie financovania projektov na úseku kultúry, vzdelávania
a sociálneho zabezpečenia až do refundácie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Vývoj nedaňových bežných príjmov podľa kategórií
Nedaňové bežné
príjmy 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS
Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Príjmy z podnikania
a vlastníctva majetku 845 647 834 198 807 401 976 130 848 841 855 541 859 541
Administratívne a iné
poplatky a platby
10 490 808 11 095 599 10 779 016 13 740 281 13 376 281 13 377 281 13 382 281
Úroky z tuzemských
úverov, pôžičiek 826 1 112 0 0 0 0 0
Iné nedaňové príjmy 610 332 1 072 952 127 660 886 791 100 540 105 540 115 540
Spolu 11 947 613 13 003 861 11 714 077 15 603 202 14 325 662 14 338 362 14 357 362
Rozpočtovanie nedaňových príjmov ŽSK v roku 2018 podľa jednotlivých úsekov a kategórií : v EUR
Nedaňové príjmy Úrad SMŽSK Vzdelávanie Soc.
zabezpeč. Spolu
Príjmy z podn. a z vlastn. majetku 25 300 674 000 132 293 17 248 848 841
Administ. popl. a iné poplatky 29 000 2 629 192 10 718 089 13 376 281
Úroky z tuz. úverov, pôžičiek... 0 0 0 0 0
Iné nedaňové príjmy 45 000 0 0 55 540 100 540
Spolu 99 300 674 000 2 761 485 10 790 877 14 325 662
2.1.3 Bežné granty a transfery
Po daňových príjmoch sú druhou najvýznamnejšou položkou príjmov rozpočtu ŽSK. Majú účelový
charakter, ich použitie je presne stanovené poskytovateľom grantu alebo transferu. Pre rok 2018
výška grantov a transferov je 59 222 812 EUR. Z celkových príjmov ŽSK tvoria 30,58 %
a z objemu bežných príjmov 34,46 %.
14
Granty a transfery celkový proces rozpočtovania neovplyvňujú, nakoľko transfery vo výške, v akej
sú prijaté do rozpočtu, v takej výške sú zaradené do výdavkovej časti s určeným účelom
a poslaním.
V rámci tuzemských transferov sa rozpočtujú prostriedky plynúce zo štátneho rozpočtu na rok
2018, a to z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na financovanie
preneseného výkonu štátnej správy na úseku stredných škôl, ku ktorým zriaďovateľskú funkciu
plnia VÚC. Ide o sumu 58 910 812 EUR, ktorá vychádza z údajov MŠVVaŠ SR.
Objem pridelených finančných prostriedkov závisí od počtu žiakov v školskom roku 2017/2018
a od výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Výška príjmov na
prenesené kompetencie vychádza z informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Na základe legislatívnej zmeny vykazovania príjmov platnej od 1.1.2018 v kategórií grantov
a transferov sú rozpočtované aj príjmy vo výške 312 000 EUR, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch
nerozpočtovali. Na úseku vzdelávania 80 000 EUR a úseku soc. zabezpečenia 232 000 EUR.
Rozpočet grantov a transferov na roky 2018-2020 je bez očakávaných prostriedkov z Európskej
únie na realizáciu projektov, ako aj bez finančných prostriedkov z jednotlivých ministerstiev, ktoré
budú zapojené do rozpočtu ŽSK v priebehu roka 2018.
Vývoj grantov a transferov ŽSK je nasledovný:
v EUR
Granty a transfery 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Granty 21 781 321 220 134 000 134 000 134 000
Úrad 70 824 51 800 52 785
Voľby 2017 19 530
Doprava 4 486 736 3 837 3 607
Kultúra 693 125 3 000
Vzdelávanie 59 735 638 59 590 178 58 234 527 61 068 939 58 910 812 58 910 812 58 910 812
Soc. zabezpečenie 381 664 326 848 162 876 178 000 178 000 178 000
Eurofondy 1 436 376 927 780 95 398
Spolu 66 826 144 61 224 663 58 234 527 61 403 135 59 222 812 59 222 812 59 222 812
Návrh rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2018 až 2020 tvorí prílohu č. 1
2.2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
2.2.1. Nedaňové kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy sú určené na čiastočné krytie kapitálových výdavkov a predstavujú
predpokladané príjmy z predaja majetku vo vlastníctve ŽSK. Z kapitálových príjmov (z predaja
majetku) sa predpokladá získať 400 000 EUR. Príjem z predaja majetku nad rámec navrhovanej
sumy sa premietne do rozpočtu ŽSK v priebehu rozpočtového roka postupnými zmenami rozpočtu.
15
Výška týchto príjmov sa nedá presne rozpočtovať, pretože závisí od objemu prebytočného majetku,
ktorý bude predmetom predaja v príslušnom roku a od dopytu na trhu nehnuteľností.
Vývoj týchto príjmov za ŽSK v jednotlivých rokoch je: v EUR
Nedaňové
kapitálové príjmy 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS
Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Spolu 684 948 849 213 200 000 831 753 400 000 0 0
2.2.2. Kapitálové granty a transfery
Kapitálové granty a transfery v návrhu nerozpočtujeme ale priebehu rozpočtového roka 2018 sa
premietnu do rozpočtu ŽSK postupnými zmenami rozpočtu ŽSK v rovnakej výške tak v príjmoch
ako aj vo výdavkoch. Ide hlavne o príjmy z projektov európskej únie a príjmy z jednotlivých
ministerstiev.
Vývoj grantov a transferov je nasledovný: v EUR
Kapitálové granty
a transfery 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS
Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Granty 11 967 75 151
Úrad 50 000
Zdravotníctvo 300 000
Kultúra 29 550
Vzdelávanie 149 158 200 000
Soc. zabezpečenie 104 379 252 464 29 086
Eurofondy 4 318 481 3 740 342 88 744
Spolu 4 963 535 4 267 957 0 117 830 0 0 0
Návrh rozpočtu kapitálových príjmov ŽSK na rok 2018 až 2020 tvorí prílohu č. 3.
2.3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Súčasťou rozpočtu ŽSK sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných
fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania. Sú zdrojom krytia predovšetkým kapitálového
rozpočtu. Príjmové finančné operácie sú v roku 2018 rozpočtované v celkovej výške 21 347 452
EUR, a to zo zostatku nedočerpaného úveru z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) 15 347 452
EUR a z rezervného fondu 6 000 000 EUR.
Čerpaním úveru sa vytvára väčší priestor pre financovanie investičných akcií a spolufinancovanie
projektov zo štrukturálnych fondov EU.
Krátkodobý úver na eurofondy vo výške 8 522 000 EUR v roku 2018 nejde do výpočtu celkovej
dlhovej služby.
Predpokladaná celková suma dlhu k 31.12.2017 k celkovým skutočným bežným príjmom roku
2016 dosiahne 35,04 % , čím ŽSK neprekročí stanovené % dlhu v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6
písm. a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
16
Prehľad príjmových finančných operácii rozpočtu ŽSK na roky 2018 až 2020 v porovnaní
s očakávanou skutočnosťou v roku 2017 a so skutočnosťou v roku 2015 a 2016 prezentuje tabuľka. v EUR
Finančné
operácie - príjmy 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS
Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Zo splátok tuz.
úverov a NFV 0 0 0 0 0 0 0
Zostatok z pred.
rokov 716 740 912 199 0 3 835 317 15 347 452 0 0
Prevod z peň.
fondov 5 458 633 7 045 904 0 9 949 618 6 000 000 0 0
Bankové úvery 1 426 382 10 000 000 13 388 260 21 500 000 0 10 000 000 0
Spolu 7 601 755 17 958 103 13 388 260 35 284 935 21 347 452 10 000 000 0
Návrh rozpočtu finančných operácii – príjmy na rok 2018 až 2020 tvorí prílohu č. 5
3. Výdavková časť rozpočtu ŽSK
Výdavky rozpočtu sú rozpísané v členení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové
finančné operácie.
Pri zostavovaní rozpočtu na strane výdavkov na rok 2018 sa vychádzalo predovšetkým zo zdrojov
na strane príjmov, z priorít jednotlivých úsekov činností, optimalizácie a racionalizácie
prerozdelenia týchto zdrojov do jednotlivých oblastí.
Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu výdavkov ŽSK sú rozpočty jednotlivých organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
V rozpočte výdavkov ŽSK v roku 2018 v celkovej výške 193 617 956 EUR je kvantifikovaná
potreba finančných prostriedkov na výdavky dlhovej služby 2 621 382 EUR (1,35 % podiel
z celkových výdavkov), bežných výdavkov 156 501 938 EUR (80,83 % podiel z celkových
výdavkov) a investičných výdavkov 34 494 636 EUR (17,82 % podiel z celkových výdavkov).
Nárast výdavkov ŽSK v porovnaní s minulým rokom je o 11,57 % súvisí hlavne s čerpaním
úverových možnosti z Rozvojovej banky Rady Európy, rezervného fondu a s priaznivým vývojom
daňových príjmov.
V rozpočte výdavkov sa uvažuje s nasledovnými skutočnosťami:
Navýšenie tarifných platov o 4,8 % na úrade, doprave a kultúre.
Navýšenie tarifných platov o 6 % zamestnancom úseku soc. zabezpečenia a vzdelávania.
Zvýšenie výdavkov z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy na 480 EUR.
Na základe legislatívnej zmeny vykazovania príjmov a výdavkov platnej od 1.1.2018 súčasťou
rozpočtu sú všetky finančné prostriedky organizácie, teda aj tie, ktoré sa v predchádzajúcich
rokoch nerozpočtovali – napr. zo stravovania, z podnikateľskej činnosti, z grantov a darov.
Schodok bežného a kapitálové rozpočtu vo výške – 18 726 070 EUR súvisí s čerpaním úveru
z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) a z rezervného fondu.
Krátkodobý úver na refundácie eurofondov vo výške 8 200 000 EUR nejde do výpočtu celkovej
dlhovej služby.
Pri kapitálových výdavkoch sú prioritou predovšetkým investície, ktoré prechádzajú z roku
2017 respektíve tie, ktoré sú zahrnuté v registri investícií a majú projektovú dokumentáciu.
17
Čerpanie úveru je v oblasti rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, zdravotníctva a eurofondov, čím
sa vytvára väčší priestor pre financovanie investičných akcií.
Možnosť rastu v investičnej oblasti a zveľaďovanie majetku ŽSK cestou investičnej výstavby,
technického zhodnotenia a rekonštrukcie objektov vo vlastníctve ŽSK.
Plnenie úloh z titulu dlhovej služby.
Prehľad výdavkov rozpočtu ŽSK :
v EUR
Výdavky ŽSK 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Bežné výdavky 142 348 943 140 840 264 146 432 219 151 004 548 156 501 938 161 021 754 164 346 424
Kapitálové výdavky 14 258 232 20 299 063 25 094 645 41 392 122 34 494 636 22 205 670 13 900 000
Finančné operácie 3 010 252 3 390 012 2 010 000 2 043 440 2 621 382 3 333 750 3 333 750
Spolu 159 617 427 164 529 339 173 536 864 194 459 640 193 617 956 186 561 174 181 580 174
3.1. BEŽNÉ VÝDAVKY
Rozpočet bežných výdavkov na rok 2018 vo výške 156 501 933 EUR je krytý vlastnými zdrojmi
ŽSK a zdrojmi zo štátneho rozpočtu. Bežné výdavky pokrývajú financovanie základných
samosprávnych funkcií ŽSK, výkon činnosti v oblasti dopravy, zabezpečenie originálnych
kompetencií stredného školstva, kultúry, sociálneho zabezpečenia ako aj výdavky spojené
s financovaním a spolufinancovaním schválených projektov v rámci fondov EU.
Z výdavkov rozpočtu ŽSK tvoria 80,83 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast
o 6,87 %. Vyššie výdavky v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 sú vyššie hlavne
z dôvodu navýšenia tarifných platov, ako aj zvýšenia minimálnej mzdy.
Na celkovom objeme bežných výdavkov v roku 2018 najvyšší podiel má vzdelávanie 44,61 %
s objemom 69 821 215 EUR, soc. zabezpečenie 25,38 % s objemom 39 712 763 EUR, doprava
17,52 s výškou finančných prostriedkov 27 423 075 EUR. Kultúra s rozpočtovanou sumou
7 494 700 EUR predstavuje 4,79 %.
v EUR
Bežné výdavky 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Úrad 7 488 723 8 187 223 11 140 721 10 703 649 11 101 685 12 264 022 12 754 583
Voľby 2017 19 530
Správa majetku ŽSK 422 104 420 775 561 200 561 200 602 600 610 000 634 400
Doprava 28 300 716 24 647 029 25 234 733 26 854 773 27 423 075 28 531 695 29 415 512
Zdravotníctvo 40 149 32 247 0 125 000 0 0 0
Kultúra 6 851 847 6 741 412 6 974 391 7 400 827 7 494 700 7 791 067 8 102 710
Vzdelávanie 67 082 791 67 674 328 66 165 172 68 386 141 69 821 215 69 854 867 70 049 062
Soc. zabezpečenie 30 799 683 32 894 374 36 038 702 36 378 025 39 712 763 40 970 103 42 390 157
Eurofondy 1 362 930 242 876 67 300 594 933 245 900 1 000 000 1 000 000
Rezerva 250 000 0 100 000
Spolu 142 348 943 140 840 264 146 432 219 151 024 078 156 501 938 161 021 754 164 346 424
18
Prehľad rozpočtu z pohľadu zastúpenia jednotlivých úsekov a ekonomického určenia bežných
výdavkov:
3.1.1. Úrad v EUR
Bežné výdavky 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Mzdy, platy, ... 2 520 406 2 772 223 2 874 000 3 021 756 3 177 000 3 428 880 3 566 035
Poistné a príspevok... 1 092 310 1 184 357 1 278 000 1 329 639 1 416 000 1 520 480 1 581 299
Tovary a služby 2 879 438 3 142 500 4 829 401 4 956 076 5 037 650 5 237 782 5 447 294
Bežné transfery 393 175 527 249 690 428 763 297 795 300 828 880 862 035
Splácanie úrokov 603 394 560 894 1 468 892 632 881 675 735 1 248 000 1 297 920
Spolu 7 488 723 8 187 223 11 140 721 10 703 649 11 101 685 12 264 022 12 754 583
Objem výdavkov rozpočtovaný na činnosť úradu na rok 2018 je vo výške 11 101 685 EUR, čo je
mierne pod úrovňou schváleného rozpočtu roku 2017.
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Objem finančných prostriedkov vo výške 3 177 000 EUR rozpočtovaných v roku 2018 je pre 243
zamestnancov. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo schváleného rozpočtu na rok 2017-2019
a vývoja čerpania rozpočtu v roku 2017, upraveného rozpočtu v roku 2017 a predpokladaného
čerpania rozpočtu do konca roka 2017. V rozpočtovanej sume je zapracované aj zvýšenie miezd
k 1. januáru 2018 o 4,8 % základných miezd platných k 31.12.2017 v zmysle schválenej
Kolektívnej zmluvy na rok 2018.
Poistné a príspevok do poisťovní
V kategórii Poistné a príspevok do poisťovní sa rozpočtujú výdavky na rok 2018 v objeme
1 416 000 EUR. V návrhu rozpočtu sú započítané predpokladané odvodové povinnosti za
zamestnávateľa v súvislosti s finančnými plneniami voči zamestnancom, poslancom a verejným
funkcionárom, príp. z dohôd mimopracovného pomeru.
Tovary a služby
V rámci tejto kategórie rozpočtujeme výdavky v objeme 5 037 650 EUR. Rozpočet vychádza zo
zmluvných vzťahov a z výdavkov spojených so službami, výdavky spojené s činnosťou
samosprávneho kraja.
Potreba finančných prostriedkov na tovary a služby vychádza z uzatvorených zmlúv a požiadaviek
na údržbu budovy, upratovanie, úhradu energií, výdavky zastupiteľstva a komisií. Sú tam aj
výdavky na zabezpečovanie projektov a štúdií regionálneho rozvoja, materiál a služby, dopravné,
nákup kancelárskych potrieb, stravovanie, školenia, spolufinancovanie športových a kultúrnych
podujatí, Regionálnu agentúru ŽSK, Žilinský turistický kraj a základné výdavky nevyhnutné na
bežné zabezpečenie chodu úradu.
Oproti roku 2017 sa zvýšil objem finančných prostriedkov na nepredvídané havarijné situácie. Tieto
výdavky sa upravujú koncom roka na základe skutočného čerpania jednotlivých oblastí funkčnej
klasifikácie.
19
Podrobnejšie členenie tovarov a služieb je nasledovné:
Cestovné náhrady 25 400 EUR
Energie, voda a komunikácie 892 400 EUR
Materiál 525 480 EUR
Dopravné 133 294 EUR
Rutinná a štandardná údržba 1 122 030 EUR
Nájomné za nájom 4 700 EUR
Služby 2 334 346 EUR
V rámci cestovných náhrad rozpočtujeme výdavky v objeme 25 400 EUR , ktoré sú určené na
domáce aj zahraničné služobné cesty. V cestovných náhradách sú rozpočtované aj finančné
prostriedky pre pracovníkov odboru SO pre IROP.
Na energie, vodu a komunikácie sú rozpočtované výdavky v objeme 892 400 EUR. Finančné
prostriedky sú určené na úhradu energií, vody, poštových a telekomunikačných služieb
a komunikačnú infraštruktúru.
Položka materiál je rozpočtovaná v objeme 525 480 EUR. Výdavky sú určené na nákup
interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov,
na úhradu odbornej literatúry, kníh, reprezentačných výdavkov, všeobecného, kancelárskeho,
hygienického materiálu a propagačného materiálu. Vyšší rozpočet na tejto položke oproti roku
2017 je z dôvodu požiadavky na obstaranie kancelárskeho materiálu, papiera, tonerov a nákup
softvéru ako informačný systém pre evidenciu, správu a údržbu majetku a softvéru pre lustrovanie
pozemkov pod cestami a na proces vysporiadania s terajšími vlastníkmi pozemkov.
Rozpočet výdavkov na položke dopravné je v objeme 133 294 EUR. V tejto položke sú zohľadnené
výdavky na pohonné látky, oleje, servisné prehliadky, ako aj opravy a údržbu vozového parku,
zákonné a havarijné poistenie a kolísavý vývoj cien palív.
Položka rutinná a štandardná údržba je rozpočtovaná vo výške 1 122 030 EUR. Výdavky sú určené
na údržbu výpočtovej techniky, na správu a aktualizáciu informačných systémov SPIN, GIS,
MAGMA, podpora OPIS, FABASOFT vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Uvedením projektu Elektronizácia služieb v ŽSK do prevádzky je sprevádzkovaných 71 eGov
služieb pre občanov a organizácie. Na dané dielo je počas doby udržateľnosti 5 rokov vyžadovaná
zo strany MF SR servisná zmluva garantujúca dostupnosť služieb ( 399 800 EUR). Na EVO servis
– elektronické trhovisko sa požaduje 45 000 EUR .
Ďalej sú tu rozpočtované finančné prostriedky na údržbu telekomunikačnej techniky,
prevádzkových strojov, budov a priestorov, údržbu turistických trás a cyklotrás, údržbu budovy.
Finančné prostriedky vo výške 300 000 EUR sú určené na riešenie nepredvídaných havarijných
situácií vrátane OvZP , s cieľom ich operatívneho odstránenia.
V rámci nájomného za nájom – rozpočtujeme výdavky v objeme 4 700 EUR. Prostriedky sú
určené na úhradu výdavkov spojených s výstavami – prenájom priestorov.
Na položke služby rozpočtujeme výdavky v objeme 2 334 346 EUR. Výdavky sú určené na
školenia a konferencie, semináre, propagáciu a reklamu (331 084 EUR), výdavky spojené
s vyhotovením štúdií a expertíz. Finančné prostriedky na znalecké posudky, energetické certifikáty,
tepelno- technické posúdenia, geometrické plány, územný plán a jeho doplnky.
Ďalej sú to výdavky na stravovanie zamestnancov, inzerciu, výdavky pre zastupiteľstvo
samosprávneho kraja, t. j. odmeny poslancov a neposlancov. Finančné prostriedky na odmeny pre
20
poslancov zastupiteľstva ŽSK sú požadované vo výške 563 000 EUR, nárast oproti roku 2017
vyplýva z rastu minimálnej mzdy.
Patria sem aj výdavky spojené so stravovaním a občerstvením a cestovné náhrady, reprezentačné,
poistné, dane. V rámci špeciálnych služieb sa zvyšujú výkony IT, ktoré vychádzajú zo servisnej
zmluvy a dodatku č. 3 (AutoCont a Aseco).
Bežné transfery
V rámci bežných transferov sa rozpočtujú výdavky v objeme 795 300 EUR. Sú to výdavky na
členské príspevky vo výške 262 000 EUR ( EZÚS – 32 000 EUR, ŽTK – 230 000 EUR), na
odstupné, na odchodné, na nemocenské dávky a transfer Rozvojovej agentúre ŽSK vo výške
129 000 EUR. V roku 2018 sú plánované výdavky na poskytnutie dotácií vo výške 322 000 EUR.
Vyššie požiadavky pre Žilinský turistický kraj sú z dôvodu nárastu počtu návštevníkov v Žilinskom
kraji a pokračovaní vo výraznej propagácií kraja a zvýšení marketingových aktivít na prezentáciu
značky destinácie Žilinský kraj.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Pre rok 2018 rozpočtujeme objem finančných prostriedkov na splácanie úrokov vo výške
675 735 EUR z poskytnutých dlhodobých úverov.
3.1.2. Správa majetku ŽSK v EUR
Bežné výdavky 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Spolu 422 104 420 775 561 200 561 200 602 600 610 000 634 400
Bývalé polikliniky, ktoré sú v správe majetku Žilinského samosprávneho kraja (v Bytči, Kysuckom
Novom Meste, Liptovskom Hrádku, Turzovke a Turčianskych Tepliciach) slúžia najmä na
prenajímanie nebytových priestorov poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti. Je potrebné
zabezpečovať podmienky pre tento účel vyplývajúce prenajímateľovi (ŽSK) z nájomných zmlúv
voči nájomcom.
Finančné prostriedky získané v príjmoch je potrebné preinvestovať do opráv s cieľom vytvoriť
kvalitný systém zdravotníckych zariadení, ktorý dokáže pružne reagovať na požiadavky trhu
a pritom prinášať finančné prostriedky, ktoré budú zhodnocované v prospech regiónu.
Výdavky tvoria finančné prostriedky za daň z nehnuteľnosti, energie, najnevyhnutnejšie opravy,
odborné prehliadky, servis a revízie zariadení a dodávateľské služby ako sú vývoz komunálneho
odpadu, upratovacie práce, poistenie majetku, zabezpečenie ochrany majetku, poplatky za telefóny
a PHM. Všetky revízie a odborné prehliadky je potrebné vykonať v zmysle platnej legislatívy.
Výdavky za energie, služby, revízie a servis vyhradených technických zariadení budú rozúčtované
nájomcom v jednotlivých budovách (ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti – vyúčtovanie).
V bežných výdavkoch sú naplánované opravy nevyhnutné na elimináciu možných havarijných
rizík z hľadiska BOZP a OPP a opravy na udržanie nájomcov, najmä poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, v prenajímaných priestoroch budov SM ŽSK.
21
Rozpis výdavkov podľa objektov
Budovy bývalých polikliník
Bežné výdavky v EUR
2018
Kysucké Nové Mesto 64 000
Turzovka 94 000
Bytča 165 700
Liptovský Hrádok 220 500
Turčianske Teplice 58 400
SPOLU 602 600
3.1.3. Doprava v EUR
Bežné výdavky 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Správa ciest ŽSK 12 850 716 9 247 029 9 234 733 10 146 724 9 985 860 10 385 295 10 400 707
SAD 15 450 000 15 400 000 16 000 000 16 679 449 17 360 000 18 146 400 19 014 805
IDŽK 28 600 77 215
Spolu 28 300 716 24 647 029 25 234 733 26 854 773 27 423 075 28 531 695 29 415 512
Správa ciest ŽSK 9 985 860 EUR
Bežný transfer pre SC ŽSK na rok 2018 je rozpočtovaný v objeme 9 985 860 EUR na:
Mzdy, platy... 4 259 467 EUR
Poistné a príspevok do poisťovní 1 618 597 EUR
Tovary, služby 4 057 796 EUR
Odchodné, odstupné a PN 50 000 EUR
Navrhovaná čiastka rozpočtu pre SC ŽSK na rok 2018 je nižšia o 1,51 % ako upravený rozpočet
v roku 2017. Pri návrhu výdavkov na mzdy a poistné na rok 2018 je zohľadnená navrhovaná
úprava – zvýšenie miezd zamestnancov SC ŽSK v zmysle Kolektívnej zmluvy čo sa prejaví
nárastom miezd o 181 373 EUR. Odvody do poisťovní vzrastú o 193 191 EUR oproti roku 2017.
Tovary a služby sú plánované s poklesom o 527 984 EUR oproti upravenému rozpočtu roku 2017,
ale s nárastom oproti pôvodne schválenému rozpočtu vo výške 280 916 EUR (rozpočet zahŕňa
výdavky za podnájom a údržbu dočasného premostenia v mestskej časti Žilina - Vranie). Položka
na transfery jednotlivcom v objeme 50 000 EUR ostala bez zmeny.
SAD 17 360 000 EUR
Na území ŽSK prímestskú autobusovú dopravu zabezpečujú dvaja zmluvní dopravcovia ARRIVA
LIORBUS, a.s. Ružomberok, a SAD Žilina, a. s. Žilina.
Na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme je na rok 2018 rozpočtovaná čiastka 17 360 000 EUR.
Rozpočet SAD z hľadiska dopravcov je nasledovný:
22
Dopravca Schválený rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018
ARRIVA Liorbus, a. s. 6 400 000 6 800 000
SAD Žilina, a. s. 9 600 000 10 560 000
SAD Spolu 16 000 000 17 360 000
Aj napriek zmierneniu naďalej pokračuje neustály úbytok cestujúcich v prímestskej autobusovej
doprave čo má následne nepriaznivý dopad na výšku príjmov z cestovného. Pre rok 2018
navrhujeme rozpočet vyšší o 8,5 % oproti rozpočtu schválenému pre rok 2017. Hlavným dôvodom
je stabilizácia nákladovej časti dopravných spoločnosti, kde sa síce nepočíta s rastom celkových
oprávnených nákladov dopravcov oproti roku 2017 /max. do 3%/. Najväčším rizikovým faktorom
ovplyvňujúcim rast celkových nákladov zmluvných dopravných spoločností je predpokladaný rast
miezd, nakoľko situácia na trhu sa stáva ťažko ovládateľná. Už v dnešnej dobe je nedostatok
kvalifikovanej pracovnej sily v kategórií vodič autobusu.
Pre rok 2018 počítame s celkovým úbytkom tržieb - výnosov z činnosti pravidelnej autobusovej
dopravy o cca 4 % oproti minulému obdobiu, t. j. roku 2017, a to z dôvodu predpokladaného úbytku
cestujúcich cca 3%. Navýšenie rozpočtu oproti roku 2017 zodpovedá predpokladanej výške
nedoplatku za rok 2017.
Nedoplatok z realizovaných výkonov v roku 2017 bude riešený po vykonaní kontroly plnenia
zmlúv z dopravcami v úprave rozpočtu roku 2018.
V predpokladanej výške straty zo služieb vo verejnom záujme na rok 2018 uvažujú dopravcovia
oproti roku 2017 nasledovne:
ARRIVA Liorbus, a. s.:
nárast miezd o 5 a viac % v zmysle odhadov kolektívneho vyjednávania - dodatku ku kolektívnej
zmluve pre rok 2018 a s nimi súvisiacich odvodov, ktorých výška predstavuje 35,2 % z miezd,
nárast odpisov z novo zakúpených 9 autobusov s 10 ročným účtovným odpisom,
pokles tržieb o 4 % v súvislosti s poklesom cestujúcich,
jednotková priemerná cena PHM u dopravcu k 1.7. 2017, t. j. cca do 1 EUR/l,
jednotková celková cena odhadovaných oprávnených nákladov 1,20 EUR/km,
uvažovaný rozsah dopravných výkonov na úrovni roka 2017, t. j. 10 500 tis. km.
SAD ŽILINA, a. s.:
nárast miezd – plánované zvýšenie na priemernú mzdu vodičov cca 1 100 EUR, v zmysle
odhadov kolektívneho vyjednávania - dodatku ku kolektívnej zmluve pre rok 2018 a s nimi
súvisiacich odvodov, ktorých výška predstavuje 35,2 % z miezd. Odhad je realizovaný
v súvislosti vývojom pracovnej sily „vodič“ na trhu práce a s tým súvisiace zabezpečenie
realizácie výkonov vo verejnom záujme (vzhľadom na priem. mzdu MHD Žilina, zmluvná
doprava KIA a pod....),
nárast o odpisy z novo zakúpených 35 autobusov s motormi emisnej triedy Euro 6 s 10 ročným
účtovným odpisom,
pokles tržieb o 4 % v súvislosti s poklesom cestujúcich,
jednotková priemerná cena PHM k 1.7. 2017 t. j. cca do 1 EUR/l,
jednotková celková cena odhadovaných oprávnených nákladov 1,34 EUR/km,
uvažovaný rozsah dopravných výkonov 14 564 tis. km.
23
Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. (IDŽK) 77 215 EUR
Dotácia je rozpočtovaná na prevádzkové výdavky spoločnosti vo výške 65 % celkových výdavkov.
Prevádzkovanie integrovaného dopravného systému na území Žilinského kraja je hlavným
predmetom činnosti tejto spoločnosti.
Všeobecne to znamená použitie spoločného cestovného dokladu (prestupných cestovných lístkov)
bez ohľadu na konkrétneho prevádzkovateľa dopravy a vzájomnú časovú a priestorovú koordináciu
dopravných prostriedkov jednotlivých druhov dopravy participujúcich na IDS, teda optimalizáciu
dopravného procesu. Rozhodujúcim kritériom by totiž mala byť dostupnosť cieľov ciest, a to čo
najefektívnejším spôsobom.
3.1.4. Kultúra v EUR
Bežné výdavky 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Spolu 6 851 847 6 741 412 6 974 391 7 400 827 7 494 700 7 791 067 8 102 710
V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je 22 kultúrnych organizácií a počet
zamestnancov 539. Sú to príspevkové organizácie, ktoré sú na zriaďovateľa napojené transferom.
Oproti schválenému rozpočtu 2017 je to nárast o 520 309 EUR, t. j. 7,46 %.
Finančné prostriedky sú určené na financovanie činnosti organizácií kultúry - múzeá, knižnice,
galérie, divadlá, osvetové strediská a hvezdáreň. Rozpočet bežných transferov v celkovom objeme
7 494 700 EUR vychádza z potrieb pre zabezpečenie činnosti príspevkových organizácií a je
určený na:
Mzdy, platy, .... 4 455 043 EUR
Poistné a príspevok do poisťovní 1 557 037 EUR
Tovary a služby 1 452 620 EUR
Bežné transfery 30 000 EUR
V kategórii mzdy boli stanovené tarifné platy, platové postupy, osobné ohodnotenia a povinné
príplatky, a to len na obsadené pracovné miesta podľa platových inventúr k 30.6.2017 (platných
organizačných poriadkov) podľa zákona č. 474/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
578/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov. Mzdy zahŕňajú valorizáciu, doplatky k minimálnej mzdy, ktoré
vychádzajú zo zákona o minimálnej mzde na rok 2018.
Požiadavky kultúrnych organizácií v kategórii mzdy v porovnaní s predchádzajúcim rokom sú
vyššie o 265 759 EUR. Jedná sa o Krajskú hvezdáreň v Žiline -1 úväzok – samostatný odborný
pracovník. Navýšenie je aj v Kysuckej galérii v Oščadnici o 0,5 úväzku – upratovačka. Krajské
kultúrne stredisko v Žiline navýšilo mzdy o 0,2 úväzku na upratovačku. Ďalšie navýšenie Oravská
galéria v Dolnom Kubíne o 0,5 úväzku administratívny pracovník, Liptovská galéria P.M.B. v LM
o 0,5 úväzku upratovačka, Slovenské komorné divadlo Martin navýšilo mzdy o 3 neobsadené
miesta v rámci platnej organizačnej štruktúry pre rok 2018. Oravská galéria v Dolnom Kubíne,
Kysucká galéria v Oščadnici, Turčianska knižnica v Martine navýšili mzdy o zvýšenie platových
tried v rámci platnej organizačnej štruktúry pre rok 2018, schválenej odborom kultúry ŽSK.
24
V uvedenej sume je zahrnutá aj 4,8 % valorizácia na rok 2018 schválená v kolektívnom
vyjednávaní na rok 2018 vo výške 185 698 EUR, doplatok do minimálnej mzdy vo výške 62 013
EUR, platové postupy v priebehu roka 2018 vo výške 5 116 EUR.
K uvedeným mzdám boli vypočítané finančné prostriedky na Poistné a príspevok do poisťovní vo
výške 1 557 037 EUR (34,95 % z objemu miezd), čo predstavuje oproti roku 2017 nárast o 92 882
EUR.
V roku 2018 je uvažované s rezervou na tovaroch a službách na bežnú prevádzku
a spolufinancovanie k dotáciám z Fondu na podporu umenia a GS MK SR vo výške 117 000 EUR.
Rezerva na bežných transferoch vo výške 30 000 EUR je určená na odchodné a odstupné pre
zamestnancov kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
3.1.5. Vzdelávanie v EUR
Bežné výdavky 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Prenesené
kompetencie 59 989 213 60 345 408 58 501 248 60 868 589 59 361 855 59 288 755 59 288 755
Originálne
kompetencie 5 579 384 5 824 718 5 974 337 5 849 552 8 143 511 8 516 286 8 716 286
Neštátne subjekty 1 514 194 1 504 202 1 689 587 1 668 000 2 315 849 2 049 826 2 044 021
Spolu 67 082 791 67 674 328 66 165 172 68 386 141 69 821 215 69 854 867 70 049 062
Financovanie vzdelávania predstavuje z rozpočtu bežných výdavkov ŽSK 44,61 %, čo je najvyšší
podiel.
Zdroje krytia bežných výdavkov tvoria finančné prostriedky:
o zo štátneho rozpočtu 58 910 812 EUR
o z daňových príjmov 8 068 918 EUR
o z nedaňových príjmov 2 841 485 EUR
Vyššie čerpanie bežných výdavkov z nedaňových príjmov o 2 080 000 EUR v porovnaní
s minulými rokmi je spôsobené zmenou legislatívy platnej od 1.1.2018. Do rozpočtu budú zaradené
aj finančné prostriedky, ktoré organizácie vedú na samostatných účtoch. Jedná sa o finančné
prostriedky rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti a zo školského stravovania.
Do rozpočtu sú v súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. začlenené aj finančné prostriedky
prijaté na základe darovacej zmluvy, grantu a pod.
Návrh rozpočtu na rok 2018 v oblasti prenesených kompetencií je stanovený na základe východísk
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 58 910 812 EUR.
Výška návrhu schváleného rozpočtu pre rok 2018 v oblasti originálnych kompetencií vychádza zo
schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet je stanovený na základe počtu žiakov, detí,
poslucháčov ZUŠ, JŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a neštátnych
zriaďovateľov k 15.09.2017 a podľa počtu vydaných jedál v zariadeniach školského stravovania
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
25
V návrhu je zapracované aj:
6 % navýšenie platov pre pedagogických zamestnancov škôl (JŠ, ZUŠ)
a školských zariadení financovaných z rozpočtu ŽSK v rámci originálnych kompetencií v zmysle
schválenia nariadenia vlády č. 202/2017 Z. z.,
4,8 % navýšenie platov pre nepedagogických zamestnancov škôl (JŠ, ZUŠ) a školských zariadení
financovaných z rozpočtu ŽSK vyplývajúce zo schválenia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
na rok 2018,
1,2 % navýšenie platov pre nepedagogických zamestnancov škôl (JŠ, ZUŠ) a školských zariadení
financovaných z rozpočtu ŽSK do 6 %-tného navýšenia platov pre nepedagogických
zamestnancov, t. j. navýšenie platov nepedagogických zamestnancov
navýšenie minimálnej mzdy z dôvodu jej zvýšenia od 01.01.2018,
rezerva na 2% navýšenie osobných nákladov a 1% navýšenie prevádzkových nákladov,
rozpočtované príjmy (kód 72) – novelizáciou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy účinnej od 1.1.2018 sa upravuje rozpočtovanie rozpočtových
organizácií tak, že rozpočtová organizácia bude rozpočtovať príjmy a výdavky na všetkých
účtoch organizácie, t. j. súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie budú všetky prostriedky,
s ktorými hospodári,
bežné výdavky určené na nákup strojov, prístrojov, zariadení pre školy vo výške
53 838 € a na kapitálové výdavky vo výške 225 684 €,
spolufinancovanie projektov – bežné výdavky vo výške 30 000 € a na kapitálové výdavky vo
výške 219 000 € (rozvojový projekt MŠVVaŠ SR),
úprava výšky normatívu na jedného žiaka neštátnych škôl a školských zariadení na 100 %
normatívu na jedného žiaka,
účelová dotácia pre ZUŠ, JŠ a školské zariadenia na mesiac január 2018 z dôvodu schválenia
normatívov od 01.02.2018,
účelová dotácia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK do 6 %-tného navýšenia platov pre
nepedagogických zamestnancov, t. j. navýšenie platov nepedagogických zamestnancov o + 1,2
% (+ 4,8 % poskytne MŠVVaŠ SR v rámci preneseného výkonu).
Prehľad rozpočtu na úseku vzdelávania :
v EUR
Prenesené kompetencie (PK)+ ŽSK:
Návrh 2018
Normatívne
finančné
prostriedky
Rozpočtované príjmy
organizácií + FP
z príjmov ŽSK
Spolu
Rozpočtové
organizácie 27 891 969 128 601 28 020 570
Príspevkové
organizácie 31 018 843 42 442 31 061 285
Rozpočtované príjmy
RO (72) 0 80 000 80 000
Aktivity OŠaŠ 0 170 000 170 000
Spolufinancovanie
projektov 0 30 000 30 000
Spolu (PK + ŽSK) 58 910 812 451 043 59 361 855
26
Návrh 2018
Z príjmov ŽSK
Rozpočtované
príjmy
organizácií
Spolu
Rozpočtové
organizácie 3 326 314 663 542 3 989 856
Príspevkové
organizácie 2 099 817 0 2 099 817
Neštátni zriaďovatelia 2 315 849 0 2 315 849
Rozpočtované príjmy
RO (72) 0 2 000 000 2 000 000
Stroje, prístroje,
zariadenia pre školy
(bežné výdavky) 53 838 0 53 838
Spolu (OK) 7 795 818 2 663 542 10 459 360
Spolu (PK+OK): 66 706 630 3 114 585 69 821 215
3.1.6. Sociálne zabezpečenie
Výška rozpočtu bežných výdavkov na sociálnu pomoc je vo výške 39 712 763 EUR, čo je nárast
oproti roku 2017 o 10,19 %. Časť z týchto výdavkov je krytá vlastnými príjmami soc. zariadení vo
výške 11 022 877 EUR, t. j. 27,75 % a rozdiel vo výške 28 689 886 EUR je z daňových príjmov
ŽSK, t. j. 72,25 %.
Oproti minulým rokom sú v rozpočte zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky, ktoré sa do roku
2017 vykazovali bez rozpočtu. V roku 2018 sú rozpočtované vo výške 836 000 EUR.
Návrh rozpočtu na rok 2018 bol vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami vo verejnej správe a sú v ňom zahrnuté financie
nevyhnutné na zabezpečenie fungovania zariadení sociálnych služieb.
v EUR
Bežné výdavky 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Mzdy, platy, ... 15 002 741 16 407 208 18 873 535 18 921 838 20 914 261 21 526 046 22 287 088
Poistné a príspevok
do poisťovní 5 405 790 5 964 718 7 056 945 7 035 871 7 792 952 8 019 085 8 339 848
Tovary a služby 9 050 364 9 106 612 8 414 499 8 800 435 9 029 209 9 390 377 9 647 242
Bežné transfery RO 147 275 167 732 329 232 255 840 400 511 416 532 433 193
Neverejní poskytov. 1 193 513 1 248 104 1 364 491 1 364 041 1 555 830 1 618 063 1 682 786
Nadácia ŽSK 20 000
Spolu 30 799 683 32 894 374 36 038 702 36 378 025 39 712 763 40 970 103 42 390 157
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 20 914 261 EUR
Pri zostavovaní rozpočtu pre rok 2018 sa vychádzalo z platových inventúr, ktoré predložili ZSS
a boli následne odkontrolované na OSV za prítomnosti zodpovedných pracovníkov príslušného
zariadenia.
27
Zohľadnené sú: tarifné platy, zákonom stanovené príplatky t. j. trojzmenná prevádzka, práca
v sobotu, nedeľu a sviatok, nočný príplatok, riadiaci príplatok, zmennosť, jubileá, platové postupy,
osobný príplatok, pohotovosť, kreditový príplatok a dorovnanie do výšky minimálnej mzdy.
Návrh rozpočtu na rok 2018 v tejto kategórií je oproti schválenému rozpočtu roku 2017 vyšší
o 2 040 726 EUR ( o 10,81 %).
Rozdiel je hlavne z týchto dôvodov:
- dofinancovanie do výšky minimálnej mzdy (480 EUR) pre 782 zamestnancov predstavuje čiastku
429 353 EUR,
- noví zamestnanci v roku 2017 boli prijatí na 2 etapy a to od 1.4.2017 a od 1.7.2017,
v roku 2018 už potrebujeme fin. prostriedky od 1.1.2018.
- prijatie 20 nových zamestnancov pre rok 2018 - prijatie nám vyplýva zo zákona o soc. službách
č. 448/2008 Z. z. prílohy č. 1 – títo zamestnanci budú prijatí na dve etapy a to:
1. 4. 2018 10 zamestnancov
1. 7. 2018 10 zamestnancov
- osobný príplatok pre rok 2018 je rozpočtovaný vo výške 2 561 340 EUR
- valorizácia 6 % vo výške 1 013 314 EUR
- v návrhu rozpočtu sú plánované aj mimorozpočtové prostriedky vo výške 302 000 EUR
Poistné a príspevok do poisťovní – 7 792 952 EUR
V tejto kategórii sú naplánované odvody do jednotlivých fondov poistenia v celkovej výške
34,95% z objemu mzdových prostriedkov. Zároveň sú tu započítané príspevky na doplnkové
dôchodkové sporenie vo výške 2% a odvody do poisťovní z odchodného pri prvom odchode do
dôchodku (starobný).
Fin. čiastka 65 063 EUR sú odvody pre odstupné a predčasný dôchodok.
V návrhu rozpočtu sú aj mimorozpočtové prostriedky vo výške 69 000 EUR.
Tovary a služby – 9 029 209 EUR
Finančná čiastka na rok 2018 na tovaroch a službách je vyššia oproti schválenému rozpočtu pre rok
2017 o 614 710 EUR a to:
- vo všetkých ZSS sme navýšili rozpočet o 1% čo predstavuje 84 054 EUR a taktiež navrhujeme
navýšiť rozpočet v šiestich ZSS spolu o 63 656 EUR
- v troch ZSS bude v roku 2018 výročie vzniku zariadenia (Likavka -55 rokov, Liptovský Hrádok –
prevádzka Smrečany -70 rokov, Tvrdošín - 40 rokov) t. j. navýšenie o 3 000 EUR.
V rozpočtovanej finančnej čiastke sú zahrnuté aj výdavky na celokrajské aktivity a to športové
a kultúrne podujatia vo výške 8 000 EUR a zmluvní lekári, ktorí vypracovávajú lekárske nálezy
potrebné pre posudkových lekárov v čiastke 1 000 EUR.
V návrhu rozpočtu sú plánované aj mimorozpočtové prostriedky vo výške 464 000 EUR.
Bežné transfery 1 976 341 EUR
V bežných transferoch sú rozpočtované výdavky na odchodné, odstupné, vreckové, dočasnú
pracovnú neschopnosť vo výške 394 511 EUR a to:
- odchodné - starobný dôchodok pre 87 zamestnancov 122 095 EUR
- vreckové pre 1 klienta 381 EUR
- dočasná PN 85 876 EUR
- odstupné + predčasný dôchodok 186 159 EUR
z toho: odstupné pre 17 zamestnancov 38 761 EUR
predčasný dôchodok pre 119 zamestnancov 147 398 EUR
Ekonomicky oprávnené výdavky pre Bratislavský samosprávny kraj sú vo výške 5 000 EUR pre:
- DSS Gaudeamus pre jedného prijímateľa soc. služby.
28
Pre Nadáciu ŽSK na podporu ľudí v núdzi je rozpočtované 20 000 EUR.
V návrhu rozpočtu sú plánované aj mimorozpočtové prostriedky vo výške 1 000 EUR.
Neverejní poskytovatelia soc. služieb
Pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sú rozpočtované príspevky pre rok 2018 vo
výške 1 555 830 EUR. Oproti schválenému rozpočtu predchádzajúceho roka, je to nárast
o 191 339 EUR.
3.1.7. Eurofondy v EUR
Bežné výdavky 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Eurofondy 1 362 930 242 876 67 300 594 933 245 900 1 000 000 1 000 000
Finančné prostriedky v roku 2018 rozpočtované na neinvestičné projekty z fondov EÚ sú vo výške
245 900 EUR.
Ide o výdavky nasledovných projektov, ktoré sú financované z daňových príjmov.
Fond malých projektů.
Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí.
Spája nás príroda a kultúra.
Mikrointerreg PL-SK.
Mikrointerreg – edu PL-SK.
Partnerstvom k spoločnému rozvoju.
Regionálne poradenské centrum SK-CZ.
Budovanie kapacít regionálnej samosprávy.
Vytvorenie a prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier 1.
Geopark Megoňky – Šance.
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T Horné Považie.
Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T prostredníctvom modernizácie ciest regiónu Podhale
a okresu Tvrdošín.
Zlepšenie prepojenia ciest okresov Zywiec a Námestovo do siete TEN-T a posilnenie
cezhraničnej spolupráce.
Budatín – Strumień: cezhraničná spolupráca – I. etapa.
Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov.
Oravské múzeum Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia.
Oravské múzeum „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov
a remeselných dielní.
SOŠ lesnícka, Tvrdošín: Spracovanie náhodných ťažieb v porastoch napadnutých podkôrnym
hmyzom, spôsob ochrany takto napadnutých porastov a obrana na zamedzenie rozmnožovania
podkôrneho hmyzu.
Rezerva
V rezerve bežných výdavkov je rozpočtovaná suma 100 000 EUR na úhradu nepredvídaných
záväzkov ŽSK. ( napr. havárie, refundácie a spolufinancovanie eurofondov, ...) .
Prebytok bežného rozpočtu v roku 2018 predstavuje 15 368 566 EUR.
Návrh rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2018 až 2020 tvorí prílohu č. 2.
29
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Pri stavebných akciách sú prioritou tie investície, ktoré prechádzajú ako nedokončené z roku 2017.
Ďalej sú to akcie, ktoré sú zahrnuté v registri investícií a pri väčšine z nich sú pripravené alebo sa
pripravujú projektové dokumentácie a verejné obstarávanie. Úplne nových stavebných akcií je
menej a odrážajú potreby v jednotlivých odboroch.
ŽSK predpokladá v roku 2018 čerpať kapitálové výdavky vo výške 34 494 636 EUR. Z celkového
rozpočtu ŽSK tvoria 17,82 %. Kapitálový rozpočet ŽSK predpokladá ako zdroj príjmov
prostriedky z predaja neupotrebiteľného majetku vo výške 400 000 EUR, daňové príjmy
12 747 184 EUR, nedočerpaný rezervný fond z predchádzajúceho roka 6 000 000 EUR. Na
modernizáciu a rekonštrukciu objektov v zdravotníctve, cestnej infraštruktúre a v eurofondoch
sa uvažuje s čerpaním úveru z roku 2017 vo výške 15 347 452 EUR z Rozvojovej banky Rady
Európy (CEB).
Modernizácia a rekonštrukcia objektov v doprave 3 591 675 EUR
Modernizácia a rekonštrukcia objektov v zdravotníctve 3 233 777 EUR
Financovanie projektov z eurofondov 8 522 000 EUR
Najviac finančných prostriedkov je rozpočtované na eurofondoch 24,80 %, úseku vzdelávania
21,97 %, úseku dopravy 21,43 %, zdravotníctva 10,74 %, sociálneho zabezpečenia 9,16 %, kultúry
7,20 %.
v EUR
Kapitálové
výdavky 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS
Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Úrad 112 106 327 989 405 000 565 945 655 000 600 000 300 000
Správa majetku
ŽSK 121 674 46 464 550 000 587 237 65 000 200 000 100 000
Doprava 1 336 142 6 263 873 7 608 795 13 608 747 7 391 675 3 700 000 1 000 000
Zdravotníctvo 1 834 697 4 374 820 5 926 000 8 343 232 3 703 777 1 200 000 1 300 000
Kultúra 813 308 960 887 764 400 1 111 833 2 483 500 800 000 300 000
Vzdelávanie 2 894 281 5 337 958 4 408 212 9 534 713 7 579 684 705 670 3 400 000
Soc. zabezpeč. 1 483 590 1 505 707 1 822 238 3 601 671 3 160 000 900 000 900 000
Eurofondy 5 077 080 541 457 3 010 000 2 488 744 8 556 000 12 600 000 6 000 000
Projekt. dokument. 585 354 939 908 600 000 1 550 000 900 000 1 500 000 600 000
Spolu 14 258 232 20 299 063 25 094 645 41 392 122 34 494 636 22 205 670 13 900 000
Schodok kapitálového rozpočtu na rok 2018 je – 34 494 636 EUR. Tento schodok je krytý
prebytkom bežného rozpočtu a príjmových finančných operácií.
3.2.1. Úrad
Z celkového objemu kapitálových výdavkov ŽSK je pre úrad rozpočtovaná z daňových príjmov
čiastka 655 000 EUR, t. j. 1,90 % z celkových kapitálových výdavkov.
Vybavenie kuchyne – chladiace skrine 10 000 EUR
30
Rekonštrukcia elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) 75 000 EUR
a elektronickej zabezpečovacej signalizácie (EZS).
Súvisí s rekonštrukciou bloku C, je potrebné rozšíriť EPS a EZS v bloku A a B.
Rekonštrukcia bloku „C“ – I. etapa 570 000 EUR
Potreba komplexnej rekonštrukcie bloku „C“ objektu v areáli ŽSK a SOŠ elektrotechnickej
vyvstáva z potreby riešiť technický stav budovy. Zároveň zohľadňuje požiadavku úradu ŽSK na
rozšírenie priestorových možností pre zamestnancov. I. etapa prác svojim rozsahom rešpektuje
požiadavku na zlepšenie tepelno – technických pomerov v celej budove spojenú s výmenou
výplní otvorov a zateplením strešnej konštrukcie. Zabezpečuje prepojenie jednotlivých blokov
úradu ŽSK, vytvorenie nového zázemia pre pracovníkov úradu a v závislosti na priestorových
požiadavkách SOŠ elektrotechnickej zachováva dostatočný počet učební na odbornú prípravu
študentov.
3.2.2. Správa majetku ŽSK
Pre Správu majetku je rozpočtované z daňových príjmov 65 000 EUR čo je 0,19 % z rozpočtu
kapitálových výdavkov ŽSK.
Budova bývalej PK Turzovka 15 000 EUR
Rekonštrukcia vstupu na bezbariérový
Bezbariérový prístup do budovy bývalej polikliniky v Turzovke je nevyhovujúci, provizórny.
Budova bývalej PK Turčianske Teplice 35 000 EUR
Rekonštrukcia strechy
Stav strechy v budove bývalej polikliniky v Turčianskych Tepliciach je nevyhovujúci. Z dôvodu
eliminovania tepelných strát, zatekania a udržania prevádzkyschopného stavu v budove je
potrebná rekonštrukcia.
Budova bývalej PK Turčianske Teplice 15 000 EUR
Šikmá schodisková plošina
Šikmá schodisková plošina je nevyhnutná pre zabezpečenie ošetrenia imobilných pacientov
v starej časti budovy bývalej polikliniky v Turčianskych Tepliciach, v ktorej nie je zabezpečený
prístup na stomatologické, oftalmologické a prípadné nefrologické a dialyzačné vyšetrenia.
V budove v minulosti boli inštalované dve schodiskové plošiny. Zabezpečením tretej plošiny
v budove bude zabezpečený komplexný bezbariérový prístup do ambulancií (pri súčasnej
plánovanej úprave vstupu do budovy z bežných výdavkov).
3.2.3. Doprava
Na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a nákup hnuteľného majetku pre správu ciest je plánovaná
suma 7 391 675 EUR, t. j. 21,43 % z rozpočtu kapitálových výdavkov. Z daňových príjmov sa
predpokladá čerpať 3 800 000 EUR a z úveru 3 591 675 EUR.
Zoznam čerpania kapitálových výdavkov z daňových príjmov
Strojné investície
31
Zoznam kapitálových strojných investícií ks EUR
Nákup osobných vozidiel pre riaditeľov závodov + technický námestník 6 150 000
Prestavba a dovybavenie stroja na vodorovné dopravné značenie 1 51 000
Prívesný vozík so signalizáciou, na prevoz vibračného valca 3 33 000
Príves na prepravu strojov 1 27 000
Nadstavby na nákladné vozidlá (1 sýpacia, 3x sklápacia, 1x kropnica
alebo zametač) 5 144 000
Prídavné zariadenia na traktorovú kosačku alebo traktorbáger 5 70 000
Nákladné vozidlá do 7,5t ( náhrada za Avie) 5 300 000
Valec pre závod Liptov 1 20 000
Generálna oprava Tatra 6x6 2 124 000
Generálna oprava Tatra 4x4 1 55 000
Nakladač 1 65 000
Špeciálna pojazdná dielňa - vozidlo 1 61 000
Spolu 1 100 000
Nákup os. vozidiel pre riaditeľov závodov + techn. námestník – 6 ks 150 000 EUR
Výmena vozidiel pre riaditeľov, kde dôvodom sú vysoké počty km a nákladné opravy vozidiel.
Prestavba a dovybavenie stroja na vodorovné dopravné značenie – 1 ks 51 000 EUR
Zvýšenie kvality a výkonu stroja na VDZ.
Prívesný vozík so signalizáciou, na prevoz vibračného valca – 3 ks 33 000 EUR
Na zvýšenú bezpečnosť pri prácach na neuzavretých úsekoch ciest počas ich opráv, prevoz
mechanizácie.
Príves na prepravu strojov – 1 ks 27 000 EUR
Príves určený na prepravu stroja na VDZ.
Nadstavby na nákladné vozidlá – 5 ks 144 000 EUR
(1 x sypacia, 3x sklápacia, 1x kropnica alebo zametač)
Náhrada za skorodované nadstavby používané na letnú a zimnú údržbu.
Prídavné zariadenia na traktorovú kosačku – 5 ks 70 000 EUR
Vybavenie traktorových kosačiek alebo traktorbágrov prídavnými zariadeniami na letnú údržbu
ciest.
Nákladné vozidlá do 7,5t ( náhrada za Avie) - 5 ks 300 000 EUR
Výmena vozidiel značky Avia za nové. Vozidlá sú už staré a neprechádzajú cez STK. Jedná sa
o vozidlá do 7,5 t.
Valec pre závod Liptov – 1 ks 20 000 EUR
Generálna oprava Tatra 6x6 – 2 ks 124 000 EUR
Predĺženie životnosti vozidiel značky Tatra. Značné opotrebovanie podvozku. Vozidlá sa
využívajú na zimnú údržbu ciest.
32
Generálna oprava Tatra 4x4 – 1 ks 55 000 EUR
Predĺženie životnosti vozidiel značky Tatra. Značné opotrebovanie podvozku. Vozidlá sa
využívajú na zimnú údržbu ciest.
Nakladač – 1 ks 65 000 EUR
Potreba pracovného stroja ako náhrada sa staré pracovné stroje UN 053, ktoré sú značne
opotrebované.
Špeciálna pojazdná dielňa – vozidlo – 1 ks 61 000 EUR
Náhrada za pojazdnú dielňu na závode Turiec, ktorá sa používa pri údržbe ciest. Súčasná dielňa
je vysoko opotrebovaná.
Stavebné akcie
Číslo
cesty/MO Okres Názov stavby
Predpoklad.
cena (EUR) Poznámka
LIPTOV 712 500
III/2329 LM
Rekonštrukcia mosta ponad potok
Paludzanka - ckm 3,624 v obci Lazisko 15 000 PD spracovaná, nevydané SP - presun z roku 2017
III/2347 LM Rekonštrukcia MO 2347 - 002 v k.ú. Huty 25 000 PD spracovaná, nevydané SP - presun z roku 2017
III/2347 LM Rekonštrukcia MO 2347 - 003 v k.ú. Huty 25 000 PD spracovaná, nevydané SP - presun z roku 2017
II/584 LM
Rekonštrukcia MO 584-024 Most cez
potok Jalovičianka v k.ú. obce Liptovská
Ondrašová
117 500
SS- Pilier je výrazne podmytý- zúženie jeho profilu-
strata stability , vyčistiť koryto , zanesené nánosmi a
blatom, PD na celý most aj so zvrškom- realizácia za
rok , spracovanie PD
III/2222 RK Rekonštrukcia MO 2222-001 Korytnica 100 000
spracovanie PD na rekonštrukcie, doteraz "provízórne
riešenie" Slašťan spodná stavba- podmytá,
odpadávajúci betón, NK je zatečená, rozpadáva sa
spolu s mostným zvrškom po krajoch dosky, zábradlie
sapostupne rozpadáva,
III/2352 LM sanácia zosuvu na ceste III/2352 v k.ú.
Ižipovce v ckm 0,950-1,020 130 000 prebieha IG prieskum, spracovať DSP+ vybavenie SP
III/2333 LM MO 2333-001 rekonštrukcia mosta -
Ploštín 300 000
rekonštrukcia MO- nový zvršok, nová žb spriahujúca
doska, možné použitie existujúcej PD zo ŽSR, cena
orientačná
HORNÉ POVAŽIE 216 500
III/2092 ZA
Rekonštrukcia MO 2092-005 Dlhé Pole 30 000
nefunkčná izolácia, zatekanie NK, - výmena zvršku ,
potrebné spracovanie PD
III/2109 ZA
Rekonštrukcia MO 2109-002 Zbyňov 30 000
rozpad SS, reprofilácia opôr+ krídiel+ záverných
stienok , MZ-nová vrstva vozovky, spracovanie PD
III/2074 ZA rozšírenie MO 2074-001 - k.ú. Dolná
Tižina 50 000 rozšírenie MO, spracovanie PD
II/507 ZA MO 507-104 úprava betónového zábradlia
na moste 40 000
rozbúranie betónového zábradlia a rozšírenie vozovky,
nové rímsy a zvdidlové zabradlie, spracovanie PD
III/2090 ZA Horný Hričov- zosilnenie povrchu 38 500 zosilnenie povrchu
III/2101 ZA Brezany-zosilnenie povrchu 28 000 zosilnenie povrchu
KYSUCE 547 400
III/2013 CA
Rekonštrukcia MO 2013-001 Oščadnica
33 400 Povytŕhaná výstuž z NK, zosilnenie NK a reprofilácia
spodnej stavby- diagnostika, spracovanie PD
33
III/2021 CA MO 2021-001 Makov- úprava toku
spojená s prestavbou mosta 130 000
cena je z PD, časť spolufinancovania podľa rokovaní
zahrňuje - Mostný zvršok, úprava komunikácie
III/2051 KM Rekonštrukcia MO 2051-002 Kys.
Lieskovec 184 000
rekonštrukcia NK_ dočatné podopretie v strede NK,
priečna trhlina, nové rímsy + zvodidlá, PD spracovaná,
presun z 2017
II/541 CA MO 541-010 Rekonštrukcia MO 50 000 rekonštrukcia NK, reprofilovanie SS, potrebné
spracovať PD
II/487 CA Zosilnenie povrchu cesty Čadca- Makov 150 000 budú vybrané najhoršie úseky v uvedenom rozptyle
ORAVA 565 600
III/2244 DK MO 2244-001cez potok Kozinský 172 500
podmyté základy, prelomená opora 1, obnažená výstuž
nostnej koštrukcie, rozpad rímsy -PD spracované,
presun z roku 2017
III/2250 DK Bziny - Medzibrodie nad Oravou 50 000
zosuv cestného telesa cesty- prístupová cesta do obce
Pokrývač- spracovať PD
II/584 TS Rekonštrukcia MO 584-004 Or. Biely
Potok 180 000
komplet zvršok + sanácia spodnej stavby, PD sa
sprracováva, presná hodnota po spracovaní PD,
potrebné spracovanie PD
III/2250 DK
Sanácia zosuvu na ceste III/2250 Pucov –
Pokrývač 163 100
zosuv cestného telesa - PD spracovaná v celom
rozsahu v dĺžke 200m nacenená na 340 000€;
TURIEC 488 000
II/519 MT MO ev.č. 519-018 v k.ú. Obce Benice 15 000 zriadenie rybochodu pod MO 519-018
II/519 MT Rekonštrukcia MO 519-013- Moškovec 54 000
rozpad betónu SS, NK- zatečenie NK spojené s
odlamovaním betónu, oslabená výstuž, nízka svetlá
výška MO, spracovať PD
III/2181 TR Rekonštrukcia MO 2181- 003 Ivančiná 62 000 rerekonštrukcia NK a SS, reprofilovanie poškodených
častí konštrukcie, spracovať PD
III/2144 MT Rekonštrukcia MO 2144-003 Martin
(Bystrička) 80 000
nutná diagnostika, Krajné nosníky sú popraskané po
celej výške, nutná výmena resp. zosilnenie nosníkov,
úprava mostného zvršku, reprofilácia spodnej stavby,
spracovanie PD,
III/ 2158 MT
Rekonštrukcia MO 2158- -001
Lazany(Kláštor pod Znievom) 60 000
kompletná rekonštrukcia hornej stavby, potrebné
spracovanie PD
III/2184 TR Nový priepust Turčiansky Michal- Rakša 35 000
Realizácia nového priepust - na zabránenie
podmáčania cestného telesa
III/2132 MT Necpaly- stabilizácia zosuvu 40 000 zosuv cestného telesa
II/519 MT Benice- Ležiachov 142 000 zosilnenie povrchu vozovky
Rezerva na nepredvídané akcie po zimnom
období 100 000
Rezerva na projekčnú činnosť, diagnostiky 70 000 rezerva, projekty, diagnostiky , IG prieskumy
SPOLU stavebné akcie 2 700 000
Strojné investície -
SPOLU stavebné akcie 2 700 000
34
Zoznam čerpania kapitálových výdavkov z úveru
Odbor dopravy a územného plánovania
Názov
zariadenia Predmet investície (obsah projektu)
ROK 2018
v EUR
SC ŽSK
závod HP
Prestavba križovatky ciest III/2084 a III/2085 ( Žilina - Celulózka ) 125 000
Rozšírenie MO 2073-002 ( most cez rieku Varínka v obci Varín) 340 200
Spolu závod Horné Považie 465 200
SC ŽSK
závod CA Rekonštrukcia cesty II/541 (Turzovka - Semeteš)
640 000
Spolu závod Kysuce 640 000
SC ŽSK
závod Liptov
Rekonštrukcia MO 537-001 ( most ponad rieku Belá v Liptovskom
Hrádku)
310 000
Spolu závod Liptov 310 000
SC ŽSK
Orava Ochrana piliera MO 2278-001 ( Rabča)
150 000
Spolu závod Orava 150 000
SC ŽSK
závod Turiec
Jasenovo - intravilán - rekonštrukcia oporného múru + záchytných
bezpečnostných zariadení 300 000
Jasenovo - extravilán - oporný múr 200 000
Spolu závod Turiec 500 000
Rezerva 820 069
Stavebné akcie spolu za SC ŽSK 2 885 269
SC ŽSK
strojné
investície
Drobná mechanizácia
4 000
Spolu strojné investície 4 000
SC ŽSK
stavebné
investície -
oprava a
rekonštrukcia
stredísk
údržby
Horné Považie 110 697
Kysuce 108 000
Liptov 176 000
Orava 174 800
Turiec 132 909
Spolu stavebné investície 702 406
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 591 675
35
3.2.4. Zdravotníctvo
Do oblasti zdravotníctva je rozpočtované 3 703 777 EUR, t. j. 10,74 % z rozpočtu kapitálových
výdavkov. Z daňových príjmov sa plánuje čerpať 470 000 EUR a z úveru 3 233 777 EUR
Kapitálové výdavky z daňových príjmov
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 98 000 EUR
USG pre rádiologické oddelenie, kruhový rozvierač rán pre chirurgické oddelenie, hydrogalvan –
prístroj pre fyziatricko – rehabilitačné oddelenie, prístroj na posturálnu terapiu pre fyziatricko –
rehabilitačné oddelenie, monitor hemodynamiky pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej
medicíny
USG pre rádiologické oddelenie - náhrada za starý USG prístroj z roku 2009, ktorý je
opotrebovaný a morálne zastaraný a nespĺňa kvalitatívne parametre súčasnej doby.
Kruhový rozvierač rán pre chirurgické oddelenie – náhrada za starý rozvierač rán. Používa
sa ako bežná pomôcka pri operačných výkonoch.
Hydrogalvan – prístroj pre fyziatricko rehabilitačné oddelenie – Pôvodný rehabilitačný
prístroj má cca 40 rokov a je nefunkčný. Podľa vyjadrenia technika už sa nevyrábajú
náhradné diely na jeho opravu.
Prístroj na posturálnu terapiu pre fyziatricko – rehabilitačné oddelenie - Jedná sa
o zakúpenie nového prístroja, ktorý slúži pri poruchách statodynamiky prevažne pre
pacientov po cievnej mozgovej príhode a taktiež pri komplikovaných zlomeninách.
Monitor hemodynamiky pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny – Ide o nový
prístroj pre kriticky chorých pacientov, ktorí potrebujú monitorovanie srdcového výdaja,
ktorý zníži riziko vzniku nežiaducej infekcie.
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín 60 000 EUR
Anestéziologický prístroj 2 ks na centrálne operačné sály, defibrilátor s EKG pre oddelenie
anestéziológie a intenzívnej medicíny, bilirubinometer pre novorodenecké oddelenie
Anestéziologický prístroj 2 ks na centrálne operačné sály, predpokladaná cena jedného
prístroja je 23 300 EUR t. j. 2 ks 46 600 EUR. Na centrálnych operačných sálach sa
používajú zastarané anestéziologické prístroje, ktoré už nespĺňajú technické parametre
kladené na tento typ prístroja.
Defibrilátor s EKG pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, predpokladaná cena
je 7 400 EUR. Prístroj sa používa na resuscitáciu pacientov, ktorí sú hospitalizovaní po
ťažkých operačných výkonoch na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Doteraz
používaný prístroj je už morálne zastaraný a fyzicky opotrebovaný.
Bilirubinometer pre novorodenecké oddelenie, predpokladaná cena je 6 000 EUR.
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 53 000 EUR
Hybridný inkubátor pre novorodenecké oddelenie, konvektomat pre oddelenie liečebnej výživy,
krvná banka pre hematologicko – transfuziologické oddelenie
36
Hybridný inkubátor pre novorodenecké oddelenie, predpokladaná cena je 30 000 EUR.
V súčasnosti sú na oddelení 2 inkubátory pre bazálnu a intenzívnu starostlivosť, čo je pri
počte cca 1 000 pôrodov ročne nepostačujúce.
Konvektomat pre oddelenie liečebnej výživy a stravovania, predpokladaná cena je 13 000
EUR. Multifunkčné zariadenie na šetrnú prípravu jedál pre pacientov a zamestnancov
nemocnice. V súčasnosti používané zariadenie je z roku 2001 a je opotrebované
a poruchové.
Krvná banka pre hemetologicko – transfuziologické oddelenie, predpokladaná cena je
10 000 EUR. Chladiace zariadenie sa používa na skladovanie erytrocytov. V súčasnosti je
uskladnenie zabezpečené v chladiacom boxe z roku 1978, ktorý je zastaraný a opotrebovaný.
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 63 000 EUR
Echokardiograf vrátane EKG prístroja a sond s príslušenstvom .
Echokardiografia je v súčasnosti najčastejšie neinvazívne kardiologické vyšetrenie.
Vyšetrenie je nebolestivé a nezaťažuje pacienta žiadnymi rizikami a nevyžaduje zo strany
pacienta žiadnu špeciálnu prípravu alebo sledovanie. V rámci nemocnice sa ročne vykoná
cca 1222 vyšetrení echokardiografií pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov.
Oravská poliklinika Námestovo 26 000 EUR
Autokláv pre centrálnu sterilizáciu, vyšetrovacie lehátko pre chirurgickú ambulanciu, centrifúga
pre oddelenie klinickej biochémie a hematológie
Autokláv pre centrálnu sterilizáciu, predpokladaná cena je 19 800 EUR. V súčasnosti
používaný parný sterilizátor bol zakúpený v roku 2002 a je v prevádzke viac ako 15 rokov.
Sterilizátor je zastaraný a opotrebovaný vyžaduje si časté opravy. Momentálne je nefunkčný.
Na centrálnej sterilizácií sa pripravuje zdravotnícky materiál pre pracoviská Oravskej
polikliniky Námestovo – chirurgickú ambulanciu, ortopedickú ambulanciu, agentúru
domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ambulancie LSPP a pre chirurgickú ambulanciu
Trstená.
Vyšetrovacie lehátko pre chirurgickú ambulanciu, predpokladaná cena 2 200 EUR.
Chirurgická ambulancia používa vyšetrovacie lehátko, ktoré je z roku 1987, nedá sa
výškovo nastaviť je opotrebované a zastarané.
Centrifúga pre oddelenie klinickej biochémie a hematológie, predpokladaná cena 4 000
EUR. Biochemické pracovisko v súčasnosti používa centrifúgu zakúpenú v roku 2005, ktorá
je poruchová a zastaraná.
Nové požiadavky
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín 170 000 EUR
Stavebné úpravy CT pracoviska
Pre potreby inštalácie nového CT prístroja v budove polikliniky bloku E a F je potrebné
realizovať stavebné úpravy jestvujúcich priestorov. Projekčne spracované a administratívne
odsúhlasené práce budú pozostávať z búracích prác a následného priestorového rozšírenia
miestností, nutnej obnovy povrchov stien špeciálnymi omietkami, úprave stropov a podláh,
37
zdravotechnickej a elekrotechnickej inštalácie. Špeciálne pracovisko si vyžaduje aj doplnenie
VZT rozvodov mediciálnych plynov a slaboprúdových prepojení s inými pracoviskami.
Realizáciou prác je podmienená dodávka a montáž samotného CT prístroja, ako aj jeho uvedenie
do užívania. Požadované finančné prostriedky budú po ukončení VO, použité na realizáciu diela
v plnom rozsahu PD.
Kapitálové výdavky z úveru
Prehľad kapitálových výdavkov z úveru je uvedený v tabuľke
Názov zariadenia Predmet investície (obsah projektu)
Rozpočet
2018 v EUR
Kysucká nemocnica s
poliklinikou Čadca
Rekonštrukcia kuchyne, vrátane oddelenia liečebnej výživy
a stravovania
227 400
Stavebné úpravy rekonštrukcia hygienických zariadení 450 000
Spolu 677 400
Liptovská nemocnica s
poliklinikou MUDr.
Ivana Stodolu
Liptovský Mikuláš
Stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu
vrátane prístrojového vybavenia
500 000
Stavebné úpravy JIS neurologického oddelenia v LNsP 100 708
Prestavba očného pavilónu II. etapa 350 000
Stavebné úpravy- rekonštrukcia hygienických zariadení v
nemocnici
40 000
Prestavba očného krčného pavilónu – III. etapa – stavebné
úpravy 3 NP
50 000
Spolu 1 040 708
Hornooravská
nemocnica s
poliklinikou Trstená
Urgentný príjem - prístrojové vybavenie 1 819
Pavilón ODCH- stavebné úpravy priestorov čakární 7 000
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie- rekonštrukcia a
modernizácia
100 000
Prístavba a modernizácia GPO 100 000
Stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení v
nemocnici
150 000
Spolu 358 819
Dolnooravská
nemocnica s
poliklinikou MUDr. L.
N. Jégeho Dolný
Kubín
Urgentný príjem - prístrojové vybavenie 173 282
Kompletná prestavba starých operačných sál na rozšírenie
ortopedického oddelenia
525 000
Stavebné úpravy- rekonštrukcia hygienických zariadení v
nemocnici
143 034
Rekonštrukcia podláh PVC krytín v monobloku nemocnice
na lôžkových oddeleniach
134 825
Prístrojové vybavenie 80 709
Spolu 1 056 850
Oravská poliklinika
Námestovo
Stavebné úpravy – dobudovanie II. poschodia rozostavanej
budovy - vybudovanie nových priestorov pre umiestnenie
ambulancií vrátane prístrojov a mobiliáru
100 000
SPOLU nemocnice s poliklinikou a Oravská poliklinika Námestovo 3 233 777
38
Komentár k čerpaniu úverových prostriedkov
Finančné prostriedky rozpočtované v roku 2017 .
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín 253 991 EUR
Finančné prostriedky sú určené na prístroje, ktoré sa začali obstarávať v roku 2017, ale verejné
obstarávanie nie je ešte ukončené.
- Urgentný príjem prístrojové vybavenie 173 282 EUR
- Prístrojové vybavenie 80 709 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 819 EUR
- Urgentný príjem prístrojové vybavenie 1 819 EUR
Finančné prostriedky sú určené na prístroje, ktoré sa začali obstarávať v roku 2017, ale
verejné obstarávanie nie je ešte ukončené.
Rozostavané stavby z roku 2017 – termín ukončenia rok 2018
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 350 000 EUR
Prestavba očného –krčného pavilónu – II. etapa
Poznámka: dotácia na stavbu už fakturovaná v r. 2017, dotáciu na prístroje 150 000 EUR -
čerpanie je do 31.12.2017.
Výstavba II. etapy očného – krčného pavilónu je rozostavanou stavbou od roku 2017, finančné
prostriedky sú potrebné na ukončenie stavby v zmysle zmluvy o dielo. Po ukončení prác bude
uvedený do prevádzky trakt očného oddelenia vrátane jednodňovej chirurgie.
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 50 000 EUR
Prestavba očného – krčného pavilónu – III. etapa – stavebné úpravy 3. NP
Poznámka: 25 000 EUR zdroje ŽSK schválené v rozpočte r. 2017
Prestavba očného pavilónu sa rieši v postupných etapách. Na ukončenie modernizácie budovy je
potrebné riešiť aj stavebné úpravy 3-tieho nadzemného podlažia. V roku 2017 sa začne
s búracími prácami, ktoré budú ukončené v roku 2018. Následne sa pristúpi k modernizácii
priestorov a vytvoreniu nových zdravotníckych zariadení.
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 500 000 EUR
Stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu vrátane prístrojového
vybavenia
Výstavba nového objektu urgentného príjmu je rozostavanou stavbou, finančné prostriedky sú
potrebné na ukončenie stavby v zmysle zmluvy o dielo.
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 40 000 EUR
Stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení v nemocnici
Hygienické zariadenia v Liptovskej nemocnici s poliklinikou prechádzajú postupnou
rekonštrukciou. Realizácia modernizácie prebieha postupne tak, ako to vyžaduje zlý technický
stav a požiadavky na zabezpečenie hygienických štandardov. Suma je stanovená podľa
požiadavky správcu.
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 100 708 EUR
Stavebné úpravy JIS neurologického oddelenia
V súčasnej dobe sú na JIS umiestnené 4 lôžka pre ležiacich pacientov, pričom priamo
v miestnosti je aj stanovisko dozorujúcich sestier, ktoré nie sú oddelené nijakým spôsobom od
39
pacientov. Izba nie je vybavená klimatizačným zariadením. Rekonštrukcia oddelenia spočíva
v rozšírení plochy JIS s vytvorením preskleného stanoviska sestier oddeleného od priestoru
pacientov. Kapacita bude rozšírená na 6 lôžok, vznikne samostatné WC pacientov a bude
vytvorený sklad prádla pre toto oddelenie. Nové VZT zariadenie bude zabezpečovať výmenu
vzduchu na tomto oddelení. Takisto sa zmodernizujú rozvody medicinálnych plynov,
elektroinštalácie, samotné napojenie dôležitých obvodov a zásuviek bude zálohované UPS.
Finančné prostriedky budú slúžiť na naštartovanie procesu VO, dofinancovanie akcie bude podľa
finančných možností ŽSK riešené v 1.ÚR na rok 2018.
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 450 000 EUR
Stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení
Poznámka – v r. 2017 stavba plánovaná zo zdrojov ŽSK
Hygienické zariadenia v budovách areálu KNsP v Čadci sú v nevyhovujúcom stave. Od čias
výstavby neboli významne rekonštruované, nevyhovujú po hygienickej stránke, nespĺňajú
podmienky platnej legislatívy. Ich obnova a modernizácia je nevyhnutná. Suma je stanovená
odhadom a bude spresnená položkovitým rozpočtom diela a verejným obstarávaním dodávateľa
stavebných prác.
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 227 400 EUR
Rekonštrukcia kuchyne, vrátane oddelenia liečebnej výživy a stravovania
Požadované finančné prostriedky pre KNsP v Čadci sú potrebné pre inicializáciu procesu
vereného obstarávania. Rozsah diela a časové nastavenie realizácie samotných prác v priestoroch
jedálne, kuchyne a ich zázemia, dáva predpoklad dlhšej časovej prípravy obstarávania. Vo
vnútorných priestoroch objektu kuchyne v súčasnej dobe zatekajúca a kvapkajúca voda
poškodzuje podlahy, opadáva stropná omietka, zatekajúca voda pôsobí na elektroinštaláciu,
v havarijnom stave sú rozvody elektroinštalácie, ležatej kanalizácie a rozvodov vody. Je nutné
vyriešiť komplexne VZT vo všetkých priestorov s potrebnými stavebnými úpravami zázemia. Po
ukončení verejného obstarávania a spresnení nákladov na realizáciu prác, budeme navrhovať
potrebné dofinancovanie stavby podľa finančných možností ŽSK.
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín 143 034 EUR
Stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení v nemocnici
Požadované finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu pôvodných hygienických
zariadení na lôžkových oddeleniach nemocnice. Na jednotlivých oddeleniach blokov A, C, E a
ODCH budú postupne vykonávané stavebné úpravy spojené s výmenou zariaďovacích
predmetov, dlažieb, obkladov a zdravotechnickej inštalácie. Pri zachovaní pozičného členenia sa
v rámci prác doplnia aj dorozumievacie zariadenia pre pacientov v prípade núdze. V záujme
zachovania funkčnosti oddelení, je potrebné realizovať práce postupne v priebehu roku
a finančné prostriedky môcť čerpať podľa ukončovania jednotlivých častí.
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín 134 825 EUR
Rekonštrukcia podláh PVC krytín v monobloku nemocnice na lôžkových oddeleniach
Existujúca PVC podlaha je na mnohých miestach opotrebovaná a fyzicky degradovaná.
Poškodená miesta sú opakovane lokálne preliepané a hrozí nebezpečenstvo úrazu a pádu
pacientov a personálu. V rámci plánovanej výmeny nášľapnej vrstvy budú opravené aj
deformačné poruchy podkladnej vrstvy a materiálové zjednotenie soklíka. Konečným zámerom
investície je vytvoriť bezpečné a estetické prostredie pre všetkých návštevníkov nemocnice a
dlhodobo vyriešiť namáhané komunikačné plochy v prevádzkach zdravotníckeho zariadenia.
40
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín 525 000 EUR
Komplexná prestavba starých operačných sál na rozšírenie ortopedického oddelenia
Poznámka : 350 000 EUR schválené zdroje ŽSK v rozpočte r. 2017
Prostriedky na plánovanú prestavbu boli vyčlenené už v rozpočte ŽSK na rok 2017, no
vzhľadom na náročnú časovú prípravu výberového konania na projektanta diela a samotnú
projekčnú činnosť, bolo administratívne schvaľovacie konanie ukončené až v jeho závere.
Požadované finančné prostriedky budú slúžiť na inicializáciu VO na zhotoviteľa diela a ich
konečná výška bude zrejmá po vyhodnotení cenovej ponuky víťazného uchádzača. Ortopedické
oddelenie sa nachádza na 3. NP monobloku nemocnice a jeho prestavba súčasne vyrieši aj
dlhodobý problém strešnej konštrukcie, ktorá svojimi teplo - technickými parametrami nespĺňa
podmienky súčasnej normy a spôsobuje letné prehrievanie, alebo zimné podchladzovanie
priestorov najvyššieho podlažia.
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 100 000 EUR
GPO – rekonštrukcia a modernizácia
Poznámka : 200 000 EUR schválené zdroje ŽSK v rozpočte r. 2017
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená je plnohodnotné nemocničné zariadenie
obsahujúce lôžkové oddelenia, poliklinické zložky, lekáreň, spoločné vyšetrovacie a liečebné
zložky. Výstavba pôvodnej nemocnice sa odhaduje na 40-te roky 20-teho storočia. Stavba zahŕňa
stavebné úpravy, ktoré zabezpečia dispozičnú zmenu lôžkovej časti pôrodníckeho oddelenia na
prízemí v hlavnom pavilóne nemocnice a rekonštrukciu kompresorovej stanice v areáli HNsP.
Projekt počíta s rekonštrukciou stavebných konštrukcií, zdravotechniky, elektriky,
vzduchotechniky, rozvodu medicinálnych plynov, rozvodu slaboprúdu, rozvodu EPS a uvažuje
s novou zdravotníckou technológiou. Stavebné úpravy, z hľadiska konštrukcií, existujúceho
objektu spočívajú hlavne v úprave podláh, stropov, povrchov stien, výplní otvorov a zároveň
riešia stavebnú pripravenosť novej technológie. Požadované finančné prostriedky budú použité
na štart procesu verejného obstarávania a následný začiatok realizácie prác. Konečná potreba
finančných prostriedkov bude zrejmá po schválení ponukového rozpočtu víťazného uchádzača.
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 100 000 EUR
Prístavba a modernizácia gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie od svojho vzniku prešlo minimálnymi stavebnými úpravami.
Vzhľadom na dlhodobo vysokú pôrodnosť patrí k dominantným oddeleniam nemocnice s vysokým
percentom operovanosti pacientiek nielen zo spádovej oblasti, ale z celej SR.. Vybudovaním
chýbajúcej JIS sa dosiahnu kvalitatívne lepšie podmienky pre pacientky i personál. JIS bude
vybavená klimatizáciou, prostredie bude dezinfikovateľné, omietky umývateľné, podlaha
antistatická, aby prostredie spĺňalo všetky hygienicko – epidemiologické požiadavky. Vybavenie
JIS bude také, aby bol zabezpečený kontinuálny monitoring, či podpora vitálnych funkcií po
náročných operačných výkonoch. Priamo sa tým podporia podmienky zvýšenie hospodárenia
nemocnice, prístup k efektívnejším službám a novým trendom v zdravotnej starostlivosti.
Nemocnica si podala žiadosť o financovanie časti rekonštrukcie z EF.
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 150 000 EUR
Stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení v nemocnici
Poznámka : schválené zdroje ŽSK v rozpočte r. 2017
Hygienické zariadenia v budovách areálu HNsP v Trstenej sú v nevyhovujúcom stave. Od čias
výstavby nemocnice neboli významne rekonštruované, nevyhovujú po hygienickej stránke,
nespĺňajú podmienky platnej legislatívy. Ich obnova a modernizácia je nevyhnutná. Suma je
stanovená odhadom a bude spresnená položkovitým rozpočtom diela a verejným obstarávaním
dodávateľa stavebných prác.
41
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 7 000 EUR
Pavilón ODCH – stavebné úpravy priestorov čakární
Priestory čakární v pavilóne ODCH prechádzajú postupnou rekonštrukciou. Realizácia
modernizácie je zameraná hlavne na výmenu podláh, dverí a úpravu omietok stien. Stavebné
práce sú pokračovaním rekonštrukcie, ktorá bola zahájená v roku 2017 a bude ukončená do
konca 02/2018.
Oravská poliklinika Námestovo 100 000 EUR
Stavebné úpravy – dobudovanie II. poschodia rozostavanej budovy
Investičná akcia je okrem výťahu ukončená a skolaudovaná. Finančné prostriedky slúžia na
dofinancovanie časti výťahu, ktorého dostavba a funkčné skúšky sa predpokladajú začiatkom
roka 2018.
V roku 2018 je naplánované zjednotenie všetkých informačných systémov a ich kompatibility
v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za účelom jednotných, relevantných a
porovnateľných výstupov. V súčasnosti sú inštalované rôzne informačné systémy v nemocniciach
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK od rôznych dodávateľov. V súčasnosti sa spracúva analýza
uvedených systémov.
3.2.5. Kultúra
Finančné prostriedky z daňových príjmov vo výške 2 483 500 EUR rozpočtované do oblasti kultúry
tvoria z rozpočtu kapitálových výdavkov 7,20 %.
Krajská hvezdáreň v Žiline 78 500 EUR Sférické kino 70 000 EUR
Prístroj na pozorovanie chromosféry Slnka 8 500 EUR
Turčianska knižnica v Martine 6 500 EUR Interaktívna tabuľa s mobilným držiakom tabule - na 3 500 EUR
podujatia pre všetky vekové kategórie
Kopírovací stroj 3 000 EUR
Považské múzeum v Žiline - Malotraktor 15 000 EUR
Kysucké múzeum v Čadci – Generálna rekonštrukcia 96 000 EUR parného rušňa U.45.9
Oravská galéria v Dolnom Kubíne – Dodávkový automobil 30 000 EUR
Galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 22 500 EUR Nákup umeleckých diel a zbierok - Považská galéria umenia v Žiline, Kysucká galéria
v Oščadnici, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Liptovská galéria P. M. B. v L. Mikuláši,
Turčianska galéria v Martine – 5 x 4 500 EUR.
Považské múzeum v Žiline 250 000 EUR
Nákup pozemkov za účelom vybudovania parkoviska pre návštevníkov Budatínskeho zámku.
42
Rozostavané stavby z roku 2017 – termín ukončenia rok 2018
Krajské kultúrne stredisko v Žiline 80 000 EUR
Stavebné úpravy budovy Makovického domu – zateplenie obvodového plášťa, výmena
okien a dverí, kanalizácia – I. etapa
Objekt prechádza postupnou rekonštrukciou, v predchádzajúcich etapách boli zrealizované
opatrenia zamedzujúce vlhnutiu muriva. V súčasnosti pri rekonštrukcii prebiehajú stavebné práce
na výmene pôvodných historických okien - repliky v zmysle rozhodnutia KPÚ ŽA, prebieha
zateplenie strešnej konštrukcie a naplánovaná je rekonštrukcia vonkajšej fasády a štukových
omietok okolo otvorov v zmysle rozhodnutia KPÚ ŽA.
Účelom prebiehajúcich stavebných úprav je zníženie energetickej náročnosti objektu.
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 50 000 EUR
Stavebné úpravy budovy – rekonštrukcia strechy so zateplením
Prebiehajúce stavebné práce riešia demontáž vrstiev strešného plášťa vrátane interiérového
obkladu, zhotovenie nového strešného plášťa, výmenu strešných okien, výmenu pôvodných
okien, výmenu žľabov a zvodov.
Liptovské múzeum v Ružomberku 120 000 EUR
Hrad Likava – sanácia hradného brala – II. etapa
Stavba rozostavaná od 25.09.2017, vzhľadom na nepriaznivé počasie (dážď a ochladenie) nebolo
možné rozbehnúť práce na statickom zabezpečení časti hradných murív pri hradnom brale.
V súčasnom období sa realizujú práce iba na hradnom brale, s príchodom zimy bude stavba
úplne zastavená. Finančné prostriedky sú potrebné na ukončenie stavby. Suma stanovená podľa
odhadovaného plnenia zmluvy o dielo v roku 2017.
Liptovské múzeum v Ružomberku 20 000 EUR
Podlaha vo výstavnej sále – II. etapa
Prebiehajú stavebné práce - pokračovanie sanácie drevokaznou hubou napadnutých podlahových
konštrukcií v priestore výstavnej sály historického objektu Liptovského múzea v Ružomberku.
V I. etape boli realizované stavebné zásahy, ktoré odstránili nielen viditeľne napadnuté vrstvy
podlahy, ale aj kontaminované podkladové vrstvy.
V II. etape sa realizujú sanácie existujúcich konštrukcií, vhodné skladby podláh, odvetranie spod
podláh, princíp odvetrania priestoru a rekonštrukcia vykurovacieho systému. Súčasne je vo
výstavnej sále inštalované teplovodné vykurovanie s rebrovými registrami. Navrhovaná
rekonštrukcia spočíva v pripojení vykurovacieho systému a v jeho hydraulickom vyregulovaní
a výmene registrov.
Z registra investícií:
Bábkové divadlo Žilina 150 000 EUR
Stavebné úpravy areálu dielní, ul. Pri Rajčianke č. 43, Žilina – I. etapa
Areál dielní bábkového divadla je dlhodobo využívaný pre potreby činnosti tejto inštitúcie
a zároveň slúžil ako nájomný a realizačný priestor pre spolupracovníkov a remeselníkov,
zaoberajúcich sa umeleckou tvorbou. Potreby úradu ŽSK, technická a morálna opotrebovanosť
objektu, ako aj nová koncepcií rozvoja divadelnej tvorby, priniesli požiadavku úpravy budovy a
jej revitalizáciu pre potreby nových zámerov na jej využitie. Projekčne spracované dielo je
v procese legislatívneho schvaľovania a obsahuje nové teplo – technické riešenie objektu,
úprava hygienických aj kancelárskych priestorov, nové zdravotne - hygienické a elektrické
rozvody. Požadovaná finančná čiastka bude slúžiť na odštartovanie procesu verejného
43
obstarávania a začiatok realizácie I. etapy prác. Jej hlavným zámerom bude prestavba a úprava
interiérových priestorov a zlepšenie ekonomickej hospodárnosti prevádzky budovy.
Bábkové divadlo Žilina 100 000 EUR
Revitalizácia nádvoria pri Bábkovom divadle
Revitalizácia nádvoria pri Bábkovom divadle v Žiline je poslednou etapou modernizácie
priestorov divadla. Investícia je pripravovaná od roku 2017 – cieľom je vytvoriť kultúrny
priestor na organizáciu letných podujatí. So stavbou zatiaľ nie je začaté a v zimnom období
nebude možné práce zrealizovať a ukončiť v plnom rozsahu. Suma je stanovená podľa
rozpočtovej dokumentácie.
Považské múzeum v Žiline 200 000 EUR
III. etapa - Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, časť
Technické zázemie – II. etapa
Obnova Budatínskeho zámku sa rieši postupne po etapách, hlavne s využitím prostriedkov
z európskych fondov. V tejto etape je navrhovaná obnova miestností, ktoré majú slúžiť pre
prevádzku hradu a nie je možné o ne žiadať prostriedky z iných grantových systémov. V roku
2017 bola vypracovaná dokumentácia obnovy časti hradu a odsúhlasená Krajským pamiatkovým
úradom v Žiline. Suma je stanovená podľa spracovanej dokumentácie.
Považské múzeum v Žiline 60 000 EUR
Hrad Strečno – sanácia skalného bloku pod murivom delového opevnenia
Pri sanáciách hradného muriva na východnej strane hradu boli zistené praskliny na skalnom
bloku po murivom delového opevnenia. Geotechnický posudok preukázal nutnosť stabilizácie
skalného bloku podchytením železobetónovým vencom, mikropilótami, domurovanie podpernej
steny a zakotvenia skalného bloku trvalými lanovými kotvami. Cena je stanovená podľa
spracovanej dokumentácie.
Liptovské múzeum v Ružomberku 20 000 EUR
Stavebné úpravy elektrickej prípojky v MLD Pribylina
Hlavný prívod elektrickej energie je v nevyhovujúcom technickom stave. Správca opakovanie
riešil odstránenie vád, v tomto období je však už nutná výmena a položenie novej prípojky.
Suma je stanovená podľa požiadaviek správcu.
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 500 000 EUR
Stavebné úpravy budovy NKP – Škola lesnícka - I. etapa – strešná konštrukcia a stropy
2.NP
Projekčne pripravená komplexná úprava objektu NKP v Liptovskom Hrádku v prvej etape
obsahuje záchranu a historickú obnovu krovu, strešnej krytiny a stropu podkrovia. Požiadavka na
urýchlené riešenie havarijného stavu týchto konštrukcií vzišla jednak z KPÚ Žilina, ako gestora
historických objektov v našom kraji, jednak ako požiadavka LKS v L. Mikuláši na následné
využitie priestorov historickej budovy Prvej lesníckej školy. Záchrana objektu a jeho využitie je
bez týchto prác nemožná a ich rozdelenie je vzhľadom na unikátne technické riešenie
neefektívne. Požadované finančné prostriedky budú použité na inicializáciu procesu VO na
dodávateľa stavebných prác a obnovy historickej pamiatky. Výška predpokladaných nákladov
diela je stanovená na základe rozpočtu projektanta a presná suma realizácie tejto etapy prác
bude známa po schválení ponukovej ceny víťazného uchádzača.
44
Nové požiadavky
Považské múzeum v Žiline 70 000 EUR
Hrad Strečno - stavebné úpravy – strecha vstupnej brány do hradu
Strecha na vstupnej bráne hradu Strečno vykazuje už dlhodobejšie zatekanie do vnútorných
priestorov. Hrad prešiel adaptáciou v 90tych rokoch minulého storočia. Strechy na hrade sa riešia
postupne, podľa stupňa naliehavosti. V roku 2017 sa pripravovala projektová dokumentácia
práve na túto strechu. Zatekanie sa v tomto období výrazne zhoršilo a je nutné čím skôr pristúpiť
k realizácii. Finančné prostriedky na výmenu strešnej konštrukcie a úpravu odvedenia
dažďových vôd sú stanovené odhadom podľa podkladov od projektanta.
Krajská knižnica v Žiline 150 000 EUR
Stavebné úpravy – I. etapa
Technický stav budovy je v nevyhovujúcom stave, je priamo úmerný dobe používania bez
modernizácie. Plánovaná je rekonštrukcia v jednotlivých etapách s komplexnou výmenou
elektroinštalácie v celom objekte, výmenou podhľadov, rekonštrukciou vhodného osvetlenia,
vzduchotechniky, výmenou zastaralých, nefunkčných okien na prízemí, 1.NP a 2.NP.
V I. etape je plánovaná rekonštrukcia nevyhovujúcej elektroinštalácie 1. a 2. nadzemného
podlažia, výmena podhľadov na 1. a 2. nadzemnom podlaží centrálneho objektu vrátane
osvetlenia a rekonštrukcie vzduchotechniky.
Turčianska knižnica v Martine 100 000 EUR
Stavebné úpravy a zvýšenie EHB, Jilemnického 10
Objekt knižnice sa nachádza v časti mestskej zástavby, určenej na kultúrno – spoločenské
využite občanov mesta Martin. Jeho fyzický a technický stav je priamo úmerný dobe používania
a nezohľadňuje požiadavky nových teplotechnických noriem. Pripravená projektová
dokumentácia bola upravovaná na základe požiadaviek správcu zariadenia, miestnych
podmienok stanovených stavebným úradom a podmienok dohodnutých s majiteľom susediaceho
pozemku, na ktorom sa v súčasnej dobe nachádza pergola objektu. Finančné prostriedky budú po
ukončení schvaľovacieho administratívneho procesu PD použité na začatie VO zhotoviteľa
diela.
Krajské kultúrne stredisko v Žiline 150 000 EUR
Stavebné úpravy budovy Makovického domu – zateplenie obvodového plášťa, výmena
okien a dverí, kanalizácia – II. etapa
V nadväznosti na predchádzajúcu etapu je navrhovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení spolu
s vytvorením nového vstupu pre imobilné osoby. V sociálnych zariadeniach je navrhovaná
komplexná výmena vnútorných rozvodov vody a kanalizácie.
Kysucká galéria v Oščadnici 100 000 EUR
Vybudovanie depozitára – Kaštieľ Oščadnica – II. etapa
V I. etape bola rekonštruovaná len vnútorná časť objektu, nakoľko pri príprave PD v
nerealizovanej časti bol byt správcu. V priebehu rekonštrukčných prác došlo k vysťahovaniu
a zrušeniu bytu správcu, takže v druhej etape je naplánovaná rekonštrukcia zostávajúcej časti
depozitu.
Kysucké múzeum v Čadci 100 000 EUR
Nadstavba a stavebné úpravy Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou
Priestory Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou už dlhšie vykazujú poruchy jednak
zatekaním a jednak kondenzovaním vlhkosti zvnútra. Budova je v spoluvlastníctve s Mestom
45
Krásno nad Kysucou ako súčasť Kultúrneho domu. V časti prináležiacej ŽSK je nutné riešiť
rekonštrukciu strešnej konštrukcie – výmena krytiny a realizovať opatrenia nevyhnutné pre
odstránenie kondenzovania vlhkosti. Suma je stanovená odhadom na minimum zásahov, presný
rozsah prác a spôsob rekonštrukcie určí projektová dokumentácia.
Slovenské komorné divadlo Martin 15 000 EUR
Stavebné úpravy odvedenia dažďových vôd
Pripravovaná je úprava nefunkčného odvedenia dažďových vôd.
3.2.6. Vzdelávanie
Na investície do škôl a školských zariadení je rozpočtované 7 579 684 EUR, t. j. 21,97 %
z kapitálových výdavkov ŽSK. Zdrojom krytia okrem daňových príjmov vo výške 1 179 684 EUR
sú aj kapitálové príjmy v sume 400 000 EUR a rezervný fond v objeme 6 000 000 EUR.
Stroje, prístroje, zariadenia pre školy 225 684 EUR
Konzervatórium Žilina - nákup 56 000 EUR
- Klavír krídlo l ks, á 35 000 EUR
- Klavír pianíno 3 ks, á 7 000 EUR
SOŠ obchodu a služieb, Čadca 8 700 EUR
Zmodernizovanie odbornej učebne pre odbory gastronómie.
SOŠ polytechnická, Ružomberok 42 800 EUR
Nákup automatizačnej techniky.
Gymnázium, Veľká okružná, Žilina - 19 100 EUR
Rekonštrukcia počítačovej siete.
SZŠ, Žilina – vybavenie učebne laboratória 95 000 EUR
SŠ Žilina- Bytčica – nákup zariadenia do Dúhy 4 084 EUR
Spolufinancovanie rozvojových projektov 219 000 EUR
Gymnázium, Hlinská, Žilina 96 000 EUR
Hotelová akadémia, Žilina 120 000 EUR
Spojená škola, Kysucké Nové Mesto 3 000 EUR
Rozostavané stavby z roku 2017 – termín ukončenia rok 2018
Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina 450 000 EUR
Stavebné úpravy, zvýšenie EHB – objekty dielne odborného výcviku, šatne a učebne
Projekt stavebných úprav Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline na zvýšenie ekonomickej
hospodárnosti budov, je čiastočne financovaný s programu IROP pre rok 2016. Zahŕňa v sebe
objekt školy, školskej jedálne a výmenu sekundárnych rozvodov ÚK a TV s cirkuláciou. Objekty
dielní a šatní, ktoré neprešli energetickým auditom nemohli byť do programu IROP zahrnuté.
Finančné prostriedky boli schválené v roku 2017, investičná akcia je v realizácií od 11/2017.
Práce je nutné realizovať bez prerušovania a za maximálneho využitia klimaticky vhodného
obdobia.
46
Spojená škola, KNM 100 000 EUR
Stavebné úpravy budovy školského internátu, zateplenie obvodového plášťa, strechy
a výmena podláh – I. etapa
Prebiehajú stavebné práce na zateplení internátu školy, boli vymenené okenné výplne, demontáž
a montáž balkónov, vymenené boli podlahy v interiéroch. Časť prác bude realizovaná v 2018.
SOŠ strojnícka, KNM 100 000 EUR
Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa a výmena výplní otvorov na budove dielní Jedná sa o rekonštrukciu obvodového plášťa a výmenu okien na budove dielní. V roku 2013 bola
vykonaná komplexná rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením. Realizovaním prác sa
prispeje k výraznejšej úspore finančných prostriedkov potrebných na vykurovanie objektu, ale
hlavne k zlepšeniu podmienok odbornej prípravy študentov, nakoľko existujúce okná na budove
dielní sú oceľové s jednoduchým zasklením z drôteného skla a minimálnym tepelným odporom
a poruchami uzatváracích mechanizmov. Financovanie bolo schválené v roku 2016, realizácia po
ukončení VO začala na jeseň 2017. Z dôvodu klimatických podmienok v mieste stavby je nutné
prerušiť stavebné práce a pokračovať v ich dokončení v roku 2018.
SOŠ dopravná, Martin – Priekopa 50 000 EUR
Stavebné úpravy strechy na budove dielní – I. etapa
Budova dielní bola skolaudovaná v roku 1968, strechy sú s pôvodnou živičnom krytinou, po
dobe zaručenej životnosti, na mnohých miestach viacnásobne opravované. Všetky strechy sú v
havarijnom stave, najkritickejšia je samotná strecha dielní. Vo vnútorných priestoroch zatekajúca
a kvapkajúca voda poškodzuje strojový park, podlahy, stropy. Finančné prostriedky na
investičnú akciu boli schválené v roku 2016, avšak vzhľadom na náročnú projektovú prípravu,
statické obmedzenia, ročné obdobie, procesom verejného obstarávania sa realizácia prác
presunula na jeseň roku 2017. Postup prác a poveternostné podmienky si vyžiadali finančné
prostriedky presunúť aj do roku 2018 a sú potrebné na dofinancovanie úplnej realizácie
rozpracovaných prác v zmysle spracovanej PD.
SOŠ dopravná, Martin – Priekopa 50 000 EUR
Stavebné úpravy okenných výplní na budove školy
Požadované finančné prostriedky sú potrebné na riešenie neuspokojivého stavu okenných výplní,
ktoré sú v pôvodnom stave z obdobia výstavby školy. Vo viacerých prípadoch je nutná ich
pohybová fixácia, aby sa predišlo prípadným možným bezpečnostným hrozbám z ich morálneho
opotrebovania. Proces VO bol ukončený až v októbri tohto roku a uvažovaná čiastka by mala
postačovať na dofinancovanie rozpracovaného diela v roku 2018. Odstráni sa tak prvá časti
poškodených okien školskej budovy, čo prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a tepelnej pohody
v priestoroch učební.
Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš 50 000 EUR
Stavebné úpravy budovy telocvične – výplňové konštrukcie, nútené vetranie objektu,
zateplenie obvodového a strešného plášťa
Stavebné práce na objekte telocvične prebiehajú od 05.09.2017. Doba realizácie je 4 mesiace –
končí 05.01.2018. Finančné prostriedky sú potrebné na ukončenie diela a konečnú fakturáciu
v novom roku.
SOŠ technická, Námestovo
Stavebné úpravy, zvýšenie EHB 250 000 EUR
S realizáciou prác sa po ukončení procesu VO a kontroly jeho výsledkov z riadiaceho orgánu,
začalo až v závere mesiaca júl 2017. Vzhľadom na klimatické podmienky v mieste realizácie
47
diela a jeho charakter, nie je predpoklad úplného ukončenia prác v tomto roku. Z tohto dôvodu je
nutné časť finančných prostriedkov presunúť na rok 2018.
Spojená škola, Nižná 100 000 EUR
Rekonštrukcia hygienických zariadení v budove školy
Jedná sa o rekonštrukciu hygienických zariadení v budove školy. Počas doby používania sa
hygienické zariadenia značne morálne a fyzicky opotrebovali, na čo upozornila aj kontrola
RÚVZ v Dolnom Kubíne. Tá zároveň zadala aj konečný termín do 31.08.2017 pre odstránenie
zistených nedostatkov. Vzhľadom na rozsah prác a ich priestorové členenie, bolo nutné
realizáciu prispôsobiť potrebám školy a požadovaným technologickým postupom. Dňa
22.08.2017 bolo po viacerých urgenciách dielo odovzdané víťaznej spoločnosti z procesu VO,
ktorá však ani po opakovaných výzvach dielo nerealizovala. Požadované finančné prostriedky
sú potrebné na začatie procesu nového VO na realizáciu prác v zmysle PD.
SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok 300 000 EUR
Zníženie energetickej náročnosti objektov – úpravy okenných výplní a fasády – II. etapa
Realizácia II. etapy obnovy objektov SOŠ elektrotechnickej prebieha od roku 2016. Počas
zimného obdobia boli práce prerušené. Požadovaná suma vychádza zo skutočnosti, že realizačná
spoločnosť prerušila v letnom období roku 2017 všetky práce, nepokračovala v realizácií diela
a zo strany ŽSK bola ZoD vypovedaná. Požadované finančné prostriedky sú potrebné na
vyhlásenie nového VO na dodávateľa prác a ukončenie rozpracovaných častí diela v zmysle PD.
Jazyková škola v Žiline 80 000 EUR
Stavebné úpravy – rekonštrukcia osvetlenia
Investičná akcia je v realizácií, začala 11/2017. Vzhľadom na vyučovací proces a obsadenosť
školy najmä v poobedňajších hodinách, nie je možné dokončiť investičnú akciu v tomto roku.
Plánované finančné prostriedky boli v plnej výške schválené v roku 2017.
Gymnázium, Hlinská, Žilina 100 000 EUR
Športovo - rekreačný areál - prekládka parovodu
V súvislosti so zámerom vybudovania športovorekreačného areálu pri Gymnáziu Hlinská, Žilina,
vznikla nutnosť preloženia existujúcej trasy parovodu, ktorý je v správe a vlastníctve Žilinskej
teplárenskej, a.s. Keďže je táto investícia vyvolaná požiadavkou ŽSK, požaduje ŽT, a.s.
spolufinancovanie stavby vo výške 50% (bez univerzality technického riešenia) predbežne vo
vyššie uvedenej sume, ktorá vychádza z rozpočtu. Celková výška rozpočtu je 392.694 EUR.
Skutočné spolufinancovanie zo strany ŽSK sa bude odvíjať od výsledku verejného obstarávania
Z registra investícií:
Spojená škola, Martin 400 000 EUR
Atletický a futbalový štadión, ul. ČA , Martin
Predpokladaná realizácia prác na obnove Atletického a futbalového štadiónu na ul. Červenej
armády v Martine, sa vzhľadom na ekonomickú situáciu mesta Martin musela aktualizovať
a prispôsobiť novým vzťahom a ekonomickým podmienkam. Na základe toho bola redukovaná
pôvodná PD, ktorá opätovne prechádza časťou nového schvaľovacieho konania stavby. Z toho
dôvodu bude posunuté aj VO na dodávateľa diela a jeho realizácia sa svojim najväčším objemom
presunie do roku 2018. Uvoľnené finančné prostriedky budú použité na financovanie
realizovateľných a legislatívne pripravených akcií z portfólia požiadaviek ŽSK a budú slúžiť na
začatie stavebných prác. Celková výška finančných prostriedkov bude zrejmá až po ukončení
VO.
48
Dopravná akadémia, Žilina 500 000 EUR
Nadstavba a stavebné úpravy internátu – I. etapa
Projekt nadstavby a stavebných úprav Dopravnej akadémie v Žiline, je súčasťou plánovanej
centralizácie školy do jej areálu s predpokladom rozšírenia kapacít školských učební a možnosti
ubytovania študentov a žiakov duálneho vzdelávania z mimo mestských častí. Prvá etapa
nadstavby internátu by zároveň vyriešila havarijný stav strešného plášťa, ktorého nutnosť
výmeny je akútna. Realizáciou nadstrešnej časti diela by sme zároveň vytvorili priestor na
postupné rozširovanie priestorov procesu odbornej prípravy študentov. Výška skutočne
potrebných prostriedkov na realizáciu diela bude známa po ukončení procesu verejného
obstarávania.
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina 85 000 EUR
Rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie
Jedná sa o investíciu z roku 2017, kde o uvedenú investíciu neprejavil nikto záujem a tak je aj
vzhľadom na nevhodné klimatické podmienky naplánovaná realizácia na rok 2018.
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina 190 000 EUR
Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa telocvične – III. etapa
V roku 2015 boli na budove školy realizované práce spojené so zateplením obvodového plášťa,
II. etapa bola realizovaná v priebehu r. 2016. Požadované finančné prostriedky sú potrebné pre
komplexné ukončenie diela. Práce vychádzajú z potreby zjednotiť teplo - technické pomery
jednotlivých objektov. Následne môže byť ukončené hydraulické vyregulovanie budov
a prevádzka v režime plánovanom v PD.
Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina 300 000 EUR
Športovo – rekreačný areál – revitalizácia
Plánované finančné prostriedky sú určené na začatie procesu VO a začiatok prác spojených
s realizáciou prvej etapy revitalizácie existujúcej trávnatej plochy a bežeckej dráhy na Gymnáziu
Varšavská cesta. Renovovaný objekt má slúžiť na rozvoj športových aktivít žiakov školy,
záujmových krúžkov, športových klubov v oblasti školy a mesta Žilina.
Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina 250 000 EUR
Stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení – škola, telocvičňa – I. etapa Jedná sa o rekonštrukciu hygienických zariadení v budove školy. Počas doby používania sa
hygienické zariadenia značne morálne a fyzicky opotrebovali. Vzhľadom na rozsah prác, ich
priestorové členenie a objem finančných prostriedkov je nutné realizáciu rozdeliť na etapy a
prispôsobiť potrebám školy a požadovaným technologickým postupom. Celý predpokladaný
investičný náklad je vo výške 400 000 EUR. Dofinancovanie stavby bude navrhnuté v úprave
rozpočtu podľa výsledkov VO a finančných možností ŽSK. Finančné prostriedky na
naštartovanie investičnej akcie boli schválené v roku 2017.
Gymnázium, Hlinská, Žilina 800 000 EUR
Športovo –rekreačný areál – I. etapa
Ide o výstavbu športového areálu na mieste existujúceho atletického oválu. Stavba bude slúžiť na
športové aktivity – atletiku spolu so všetkými dostupnými športmi - beh, skok, basketbal,
volejbal, hokejbal. Dielo je rozdelené do viacerých realizačných etáp, pričom požadované
investičné prostriedky budú slúžiť na spustenie investičnej akcie. Realizované budú zemné
práce, prekládky podzemných sietí , výstavbou samotného atletického oválu v dĺžke 400m
a oplotenia celého areálu. Následne bude realizovaná prístavba šatní sa vybuduje aj potrebné
sociálne zázemie. Akcia bola schválená v roku 2017.
49
Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina 120 000 EUR
Rekonštrukcia a vybudovanie novej kanalizácie- I. etapa – prečerpávacia stanica
odpadovej vody
Investičné prostriedky budú slúžiť v prvej etape na rekonštrukciu samotnej prečerpávacej stanice
odpadových vôd, kde opakovane dochádza k poruchám na čerpadlách. Na zlepšenie podmienok
a bezproblémový chod je nutná kompletná výmena technológie. Práce boli v roku 2017
opakovane neúspešne súťažené v rámci procesu verejného obstarávania a snahou ŽSK je
urýchlene riešiť jestvujúci stav aj vzhľadom na novo zrekonštruovanú športovú halu pri škole,
kde hrozí jej poškodenie neodčerpávanou časťou kanalizačných rozvodov. Finančné prostriedky
boli schválené v roku 2017.
SZŠ, Žilina 50 000 EUR
Stavebné úpravy strechy so zateplením – budova školy
Vzhľadom na aktuálne klimatické podmienky sa nepredpokladá, že sa daná stavba ukončí
v tomto roku. V pláne je zrealizovať polovicu strechy, ktorá je stavebne oddelená. Zostávajúca
časť strechy sa zrealizuje v roku 2018.
SZŠ, Žilina 400 000 EUR
Stavebné úpravy kuchyne s jedálňou a strechy so zateplením – II. etapa
Požadované finančné prostriedky pre blok „D“ SZŠ v Žiline sú potrebné pre inicializáciu
procesu vereného obstarávania. Rozsah diela a časové nastavenie realizácie samotných prác v
priestoroch jedálne, kuchyne a ich zázemia, dáva predpoklad dlhšej časovej prípravy
obstarávania. Ukončenie legislatívneho procesu do mája 2018, je základom pre realizáciu prác
počas letných prázdnin roku 2018 a minimalizáciu dopadov stavebných úprav na prevádzku SZŠ
v Žiline. Vo vnútorných priestoroch objektu v súčasnej dobe zatekajúca a kvapkajúca voda
poškodzuje podlahy, opadáva stropná omietka, zatekajúca voda pôsobí na elektroinštaláciu. Na
stropoch sa pravidelne vytvárajú plesne. Je nutné vyriešiť komplexne VZT vo všetkých
priestorov s potrebnými stavebnými úpravami zázemia a jedálne. Po ukončení verejného
obstarávania a spresnení nákladov na realizáciu prác, budeme navrhovať potrebné
dofinancovanie stavby. Finančné prostriedky na naštartovanie investičnej akcie boli schválené
v roku 2017. Skutočné financovanie zo strany ŽSK sa bude odvíjať od výsledku verejného
obstarávania.
Konzervatórium, Žilina 100 000 EUR
Nadstavba a prestavba – I. etapa
Požadované finančné prostriedky sú potrebné na začatie procesu VO pre plánovanú nadstavbu
objektu Konzervatória Žilina. Túto je nutné realizovať z dôvodu nevyhovujúceho teplo -
technického stavu strechy, novým priestorovým požiadavkám školy, ako aj z dôvodu potreby
riešiť nové priestory technického zázemia budovy. Predpokladaný finančný náklad bude zrejmí
po ukončení projekčných prác a verejnom obstaraní dodávateľa stavebných prác. Pre riešene
navrhované v PD bolo nutné žiadať Mesto Žilina o zmenu Územného plánu mesta v danej
oblasti. V závere roka 2017 bolo vydané kladného stanovisko k projekčnému zámeru a práce
spojené s realizáciou diela budú pokračovať v roku 2018.
Hotelová akadémia, Žilina 100 000 EUR
Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektov SŠ, Hlinská 31, Žilina – SO – telocvičňa
Pripravená PD je v súlade s trendom zlepšovať nielen ekonomickú hospodárnosť prevádzky
jednotlivých objektov, ale aj so snahou zriaďovateľa zlepšovať podmienky pre študentov a ich
pedagógov. V tomto prípade bude realizované komplexné zateplenie objektu telocvične
a zvýšenie jej prevádzkyschopných vlastností. Budova nebola v minulosti až na drobné zásahy
havarijného a údržbového charakteru nijak upravovaná, boli vymenené okenné výplne otvorov.
50
Požadované finančné prostriedky budú použité na aktiváciu procesu VO. Celková výška
finančných prostriedkov bude zrejmá po ukončení VO.
Gymnázium, Rajec 100 000 EUR
Vybudovanie plynovej kotolne vrátane prípojky plynu
Potreba realizovať vlastný zdroj dodávky tepla je následkom delenia objektov pôvodne
jednotného areálu na MŠ mesta Rajec a Gymnázium Rajec v správe ŽSK. Táto časť stavebných
úprav je náväzná na ukončené zateplenie hlavného objektu gymnázia a výrazne tak zlepší
podmienky pre žiakov a personál školy. V neposlednom rade sa zlepší aj ekonomická
hospodárnosť prevádzky školy. Realizácia diela je projekčne aj administratívne pripravená a
konečná výška potrebných finančných prostriedkov bude zrejmá po ukončení VO na predmetné
dielo.
Gymnázium J. Lettricha, Martin 100 000 EUR
Stavebné úpravy - rekonštrukcia hygienických zariadení
Na základe požiadavky RÚVZ Martin, ale aj na podnety žiakov a ich rodičov, bol školou
vypracovaný položkový rozpočet na rekonštrukciu zastaralých a opotrebovaných hygienických
priestorov, výmenu zriaďovacích predmetov bez väčších dispozičných zmien v škole. Finančné
prostriedky boli schválené v závere roka 2017, ale vzhľadom na proces VO, rozsah prác, časové
a priestorové obmedzenia pri samotnej realizácií diela je potrebné presunúť časť prostriedkov do
roku 2018 tak, aby sa tak zabezpečilo ukončenie rozpracovaných prác z I. etapy a pripravil sa
finančný priestor pre obstaranie zhotoviteľa na II. etapu formou VO.
SPŠ Martin 100 000 EUR
Rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne školy
Pripravovaná investičná akcia musela byť pre nepredvídaný posun ukončenia procesu VO
zrušená. Prevádzka školy neumožňuje realizovať práce mimo školských prázdnin s ich
minimálnym presahom do obdobia školského roku. Nakoľko fyzická realizácia prác bola
procesne možná až v druhej polovici školských prázdnin, nedal sa plánovaný rozsah diela
ukončiť v termíne, ktorý by negatívnym spôsobom nezasiahol do funkčnosti školy. Z tohto
dôvodu bude opakovaná verejná súťaž vyhlásená už koncom roku 2017 a jej ukončenie by
mohlo dať reálny základ pre začiatok prác už v mesiaci jún 2018.
SPŠ Martin 150 000 EUR
Stavebné úpravy budovy školského internátu – výmena okien
Na objekte budú vymenené pôvodné drevené okenné výplne. Požadované finančné prostriedky
budú po ukončení verejného obstarávania a následného legislatívneho procesu použité na
realizáciu prác v plnom rozsahu podľa návrhu projektovej dokumentácie. Proces verejného
obstarávania diela sa začal realizovať v závere roku 2017 a finančná čiastka bude použitá na
krytie nákladov prác a dodávok v začiatku roku 2018. Potreba výmeny výplní otvorov je
podčiarknutá požiadavkou RÚVZ Martin a sťažnosťami rodičov na teplo –technické
zabezpečenie vyhovujúcich podmienok pre ubytovaných študentov. Realizácia diela bude nutná
aj z hľadiska plánov mesta Martin, zaradiť túto oblasť do chránenej pamiatkovej zóny mesta
s prísnejšími podmienkami na realizáciu prác podobného charakteru.
PaSA Turčianske Teplice 360 000 EUR
Stavebné úpravy okenných otvorov – I. etapa
Prebieha proces VO, za účelom stavebných úprav je zníženie energetickej náročnosti objektu,
zvýšenie komfortu prevádzky a predĺženie životnosti stavebných konštrukcií objektu. Budova
školy je NKP.
51
Stavebné úpravy sa týkajú výmeny pôvodných okien na 1. až 3. NP za repliky pôvodných okien,
výmena vonkajších dverí a výmenu okien v časti spojovacej chodby. Všetky práce a dodávky
musia byť realizované v zmysle rozhodnutia KPÚ.
SOŠ polytechnická, Ružomberok 500 000 EUR
Rekonštrukcia budovy dielní, objekt D1
Objekt dielní v areáli školy je vo veľmi zlom technickom stave. Jeho rekonštrukcia je
nevyhnutná aj s prihliadnutím na premiestnenie dielní z areálu MONDI.
Zámerom tejto investičnej stavby je zabezpečiť potrebné priestory pre odbornú prax študentov
v areáli školy na Sládkovičovej ulici. Odborná prax sa v súčasnosti realizuje aj v budove dielní
v areáli MONDI SCP, a.s.. Podľa upravovanej a spracovávanej projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu budovy dielní, s vybudovaním nových odborných učební, ide o väčší finančný
náklad a celkovo náročnú realizáciu prác. Havarijný stav strešnej konštrukcie bol z plánovanej
komplexnej rekonštrukcie objektu vyčlenený a časť prác, ktorá zabezpečila prekrytie
a uzavretie prepadnutej časti strechy na severnej strane objektu bola realizovaná na konci roku
2016. Areál dielní je potrebné realizovať v termíne pred nástupom žiakov do nového školského
roku a zabezpečiť tak plynulý prechod odborného výcviku do vytvorených priestorov. Celé dielo
by malo byť užívania schopné v priebehu roku 2018. Požadované finančné prostriedky budú
slúžiť na pokračovanie rekonštrukčných prác začatých až v závere roku 2017.
Školský internát Ružomberok 100 000 EUR
Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa a výmena okien
Stavebné práce prebiehajú od 10/2017. Predmetom rekonštrukcie je zníženie energetickej
náročnosti školského internátu v meste Ružomberok – riešené je zateplenie fasády, zateplenie
sokla, zateplenie strešných konštrukcií, výmena fasádnych výplňových drevených okien a dverí.
Okolo objektu je riešený nový okapový chodník. Navrhnuté sú nové dažďové zvody, úprava
bleskozvodu ako aj nové klampiarske fasádne prvky. Taktiež sú riešené stavebné úpravy
balkónov a loggii.
Obchodná akadémia, Ružomberok 100 000 EUR
Stavebné úpravy a zateplenie telocvične
Stavebnými úpravami sa vytvoria dispozične nové šatne so sprchami, umyvárka a 2x samostatné
WC kabínky. Kapacita šatní sa nezväčšuje, stavebnými úpravami sa zvýši prevádzkový,
hygienický a bezpečnostný komfort.
Následne za zhotoví kompletné zateplenie telocvične s výmenou bleskozvodu.
Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš 150 000 EUR
Stavebné úpravy domova mládeže, ul. K. Petroviča
Podľa požiadavky školy, žiakov a RÚVZ L. Mikuláš je potrebné realizovať rozsiahlu stavebnú
úpravu zdravotechnickej inštalácie, hygienických zariadení a povrchových úprav podláh v
domove mládeže pri OA v L. Mikuláši. Práce budú realizované na základe PD spracovanej
v predchádzajúcom období a po ukončení procesu VO, realizovanom v závere roku 2017.
Aktualizovaná konečná potreba finančných prostriedkov na úplné ukončenie diela a časový
predpoklad realizácie prác, bude vzhľadom na náročnú koordináciu funkčne využívaného
objektu zrejmá až v priebehu roku 2018.
SZŠ Liptovský Mikuláš 100 000 EUR
Stavebné úpravy budovy školy – I. etapa
Projekčná príprava stavby zahŕňa v I. etape stavby bude riešenie objektu A, vstupného objektu
a časť školy B, čo je hlavná školská budova. Obsahom bude komplexná demontáž a likvidácia
52
priečok z Dupronitu, oprava a zateplenie strešného plášťa s riešením bleskozvodov
a nadstrešných konštrukcií, výmena nášľapných vrstiev podláh vo všetkých priestoroch, montáž
deliacich konštrukcií zo SDK, výmena podhľadov, zateplenie obvodových stien s výmenou
výplní otvorov, riadenia a regulácie kotolne, úpravou vykurovacieho systému, doplnenie
a úpravy plynoinštalácie. Po predložení projektu vydaní stavebného povolenia, budú
požadované finančné prostriedky použité na spustenie procesu verejného obstarávania
s následnou a neodkladnou realizáciou uvedených prác. Uvedenými stavebnými úpravami bude
značne znížená energetická náročnosť objektu a neporovnateľne sa zlepšenia teplotné
a hygienické podmienky študentov a pedagógov v školskej budove.
Spojená škola, Nižná 100 000 EUR
Rekonštrukcia hygienických zariadení a podláh v objekte internátu
Jedná sa o rekonštrukciu hygienických zariadení v budove školy. Počas doby používania sa
hygienické zariadenia značne morálne a fyzicky opotrebovali, na čo upozornila aj kontrola
RÚVZ v Dolnom Kubíne. Tá zároveň zadala aj konečný termín do 31.08.2017 pre odstránenie
zistených nedostatkov. Vzhľadom na rozsah prác a ich priestorové členenie, je nutné realizáciu
prispôsobiť potrebám školy a požadovaným technologickým postupom. Čas realizácie prác je
ovplyvnený prípravou a procesom verejného obstarávania. Požadované finančné prostriedky sú
potrebné na realizáciu prác v zmysle ponukovej ceny víťazného uchádzača.
Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo 100 000 EUR
Prístavba telocvične
Akcia je v súčasnej dobe už v realizácií. Celý zmluvný investičný náklad je vo výške 778 000
EUR. Ide o dofinancovanie celej stavby, ktorej čiastočné financovanie pre potreby začatia
procesu verejného obstarávania bolo schválené v úprave rozpočtu na rok 2017. Zabezpečenie
úplného financovania prác je predpokladom na plánované ukončenia diela v termíne 03/2018
Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín 150 000 EUR
Stavebné úpravy vnútorných priestorov školy
V priestoroch školy bola v predchádzajúcom období realizovaná komplexná rekonštrukcia
a výmena elektrických rozvodov a zriaďovacích koncových zariadení. Vzhľadom na rozsah prác
a ich časovú náročnosť, nebolo možné ukončiť povrchové úpravy stien a stropov v jednom
pracovnom postupe bez obmedzenia funkčnosti školy. S I. etapou stavebných úprav stien
a stropov sa začne postupne, najskôr v triedach, s plánovaným začiatkom v roku 2017. Pre rok
2018 je plánované pokračovanie stavebných prác na odstraňovaní nevhodného technického a
hygienického stavu. Suma je stanovená odhadom podľa predbežných rozpočtov.
SOŠ polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia 100 000 EUR
Stavebné úpravy okenných výplní
Realizáciou výmeny okenných výplní na školskom objekte sa pristúpi k postupnému
skvalitňovaniu prostredia pre žiakov, učiteľov a ostatný školský personál.
3.2.7. Sociálne zabezpečenie
Kapitálové výdavky financované z daňových príjmov vo výške 3 160 000 EUR tvoria 9,16 %
z kapitálových výdavkov ŽSK.
Strojné investície 371 000 EUR
Vychádzalo sa z požiadaviek zariadení. Ide o nákup hnuteľného majetku do zariadení, napr.
práčky, sušičky, signalizačné zariadenia, konvektomaty, sporáky, chladničky, el. panvice, ...
53
Prehľad strojov a zariadení zobrazuje nasledovná tabuľka
Názov zariadenia Názov investícií
Rok
výroby
Názov
zariadenia Cena
HARMÓNIA-ZpS,DSS,Ú Žilina el. pec +počet rúr 3 1982 1 3 800
ZpS, DSS Terchová el. sporák 2001 1 3 360
ZpS,DSS Karpatská č.6,8,9 Žilina konvektomat 2005 1 7 098
el. trojrúra 2001 1 2 220
práčka 18 kg 2000 1 6 060
CSS - STRANÍK, Žilina nákladný výťah do kuchyne 1974 1 11 538
konvektomat 2005 1 4 668
umývačka riadu 2004 1 2 628
CSS - TAU, Turie konvektomat nový 1 6 676
CSS - LÚČ, Žilina hydraulická stolička 2008 1 4 296
práčka 10 kg 4 692
CSS - Horný Turiec, T. Teplice žehliaci lis nový 1 11 000
žehliaca figurína nová 1 12 000
hydraulická stolička nová 1 4 296
CSS - ĽADOVEŇ, Martin signalizačný systém nový 1 9 500
práčka 18 kg nová 1 6 060
DSS-Méta, Martin práčka 10 kg 2008 1 4 692
CSS - ŽAREC, Čadca konvektomat 2009 1 14 040
práčka 10 kg 2003 1 4 692
chladiaca skriňa dvojdverová 2003 1 2 412
Čierne práčka 10 kg 2005 1 4 692
CSS - Horelica, Čadca stropný zdvíhací systém nový 3 26 232
CSS - PARK, Čadca práčka 10 kg nová 1 4 692
konvektomat nový 1 9 600
ZpS,DSS Štúrova, K.N.M. sušička prádla nová 1 3 480
umývačka riadu nová 1 4 380
CSS - SLNIEČKO, Oščadnica stropný zdvíhací systém nový 25 517
elektr. požiarný systém nový 55 605
sušička prádla nové 1 5 388
ZpS,DSS Hattalu, D. Kubín sušička prádla 1995 1 4 884
práčka 18 kg 2007 1 6 060
DSS,ZpS Zákamenné práčka 18 kg 1995 1 6 060
korytový žehlič 1989 1 5 820
Oravská Lesná digestor 1996 1 3 200
LIKAVA-css, Likavka kúpací vozík nový 1 3 281
zdvíhací vozík nový 1 4 510
umývačka riadu dvojplášťová nová 1 4 607
umývačka čierneho riadu nová 1 4 510
krájač zeleniny nový 1 9 144
telef. ústredňa +montáž nová 1 4 500
CSS-ANIMA, L. Mikuláš kameový bezpečnostný systém nový 1 4 100
54
priemyselná práčka 2007 1 10 668
CSS-TROJLÍSTOK, Ružomberok GK MAGIC 3000 vaňa nová 1 14 000
sprchovacie lehátko nové 1 2 500
DSS,ŠZ L. Hrádok zdvíhacie zariadenie nové 1 4 700
Elektr.ovládané nemoc. lôžko nové 1 2 000
CSS-EDEN, L. Hrádok práčka 18 kg nová 1 6 060
stropný zdvíhací systém nový 1 5 082
S P O L U 371 000
Nákup automobilov 29 000 EUR
ZpS, DSS Karpatská, Žilina 5-miestne auto 13 000
CSS - ORAVA, Tvrdošín 5-miestne auto 16 000
S P O L U 29 000
Rozostavané stavby z roku 2017 – termín ukončenia rok 2018
CSS Letokruhy, Karpatská 3117/9, Žilina 100 000 EUR
Stavebné úpravy – prístavba lôžkového výťahu, Karpatská č. 3107/6
Investičná akcia je v súčasnej dobe v realizácií. Vzhľadom na aktuálne klimatické podmienky,
dodržanie technologického postupu jednotlivých profesií, nie je možné celkové dokončenie
diela. Z tohto dôvodu je nutné časť finančných prostriedkov presunúť na rok 2018 a budú slúžiť
na celkové dokončenie diela.
CSS Kamence, KNM 60 000 EUR
Stavebné úpravy a prístavba výťahu v objekte „B“, pracovisko Litovelská
Budova DSS je dvojpodlažná. Na poschodí sú priestory pre voľno časové aktivity, klubovňa.
Počet imobilných klientov, ktorí nemôžu tieto priestory využívať sa zvyšuje, čo komplikuje
prevádzku zariadenia. Vybudovanie výťahu a bezbariérovosť budovy tieto problémy vyrieši.
Finančné prostriedky na investičnú akciu boli schválené v roku 2017, vzhľadom na ešte
prebiehajúci proces verejného obstarávania sa realizácia presúva na rok 2018.
CSS Slniečko, Oščadnica 150 000 EUR
Stavebné úpravy – rekonštrukcia budovy
Náplňou pripravovanej rekonštrukcie budovy DSS a ŠZ Slniečko, je modernizácia a priestorové
úpravy budovy. Zadanie pripravovanej projektovej dokumentácie obsahovo zabezpečuje obnovu
poškodených a funkčne vyžitých priestorov hygienických zariadení, chodieb, schodiska,
spoločných priestorov a priestorov izieb v zmysle nových požiadaviek na dané zariadenia.
Finančné prostriedky na investičnú akciu boli schválené v roku 2017, vzhľadom na ešte
prebiehajúci proces verejného obstarávania sa realizácia presúva na rok 2018.
Z registra investícií:
DSS SYNNÓMIA, Žilina 550 000 EUR
Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa, ul. Sv. Gorazda
Hlavná budova DSS nevyhovuje teplo – technickým normám. Pre riešenie nepriaznivého stavu
je nevyhnutné realizovať výmenu okien, zateplenie obvodového plášťa a strechy. Projekt
zároveň zahŕňa aj dostavbu objektu pre potreby plnohodnotnej prevádzky objektu, debarierizáciu
55
vstupnej časti a náväznosť priestorov na nový výťah. Po schválení podmienok výstavby a
udelení stavebného povolenia bude požadovaná finančná čiastka z rozpočtu ŽSK na rok 2018
postačovať na spustenie procesu verejného obstarávania a začiatok prác. Dofinancovanie stavby
bude požadované na základe schváleného rozpočtu víťazného uchádzača, v závislosti na postupe
prác a finančných možnostiach ŽSK.
HARMÓNIA – ZpS, DSS a útulok, Žilina 130 000 EUR
Stavebné úpravy budovy, projekt protipožiarnej bezpečnostnej stavby a EPS,
výťah, ul. Republiky - I. etapa
Súčasný stav budovy je z hľadiska požiarnej ochrany nedostatočný a nevyhovujúci. Projekt
realizácie postupných úprav oboch spojených objektov predpokladá aj výmenu lôžkového
transportného výťahu a jeho úpravu na evakuačný. Požadované finančné prostriedky budú slúžiť
na odstránenie havarijného stavu výťahu a jeho prípravu na rozšírenie použitia pre prípad nutnej
evakuácie klientov zariadenia. Plánované úpravy budú spoločne s následným osadením prvkov
elektronickej požiarnej signalizácie a elektronického zabezpečovacieho systému zabezpečovať
takmer úplnú preventívnu ochranu vyžadovanú požiarnymi predpismi. Konkrétna suma
realizácie diela bude určená na základe cenovej ponuky víťazného uchádzača z procesu VO zo
záveru roka 2017 a tiež výšky prestavanej sumy v roku 2017.
CSS PARK, Čadca 300 000 EUR
Stavebné úpravy a dobudovanie lôžkového výťahu
Zariadenie nemá vyriešený bezbariérový vstup na štvrté až siedme podlažie, čo značne sťažuje
prevádzku zariadenia a manipuláciu s klientmi. Navrhovaným projekčným riešením stavu je
dobudovanie druhého výťahu a úprava priľahlých priestorov, ktorý vyrieši celkovú
debarierizáciu CSS Park. Požadované finančné prostriedky sú potrebné za začatie procesu VO
a následnú realizáciu exteriérových prác na výťahovej šachte, prestupov do pôvodného objektu
a uzavretia zariadenia v klimaticky vhodnom období. Celková výška finančných prostriedkov
bude zrejmá až po ukončení VO.
DSS Méta, Martin 75 000 EUR
Stavebné úpravy a zateplenie budovy, pracovisko Priekopa, p. č. 1299
Druhá etapa obnovy objektu je zameraná na stavebné úpravy v jeho interiérovej časti.
Pripravovaný rozsah prác v sebe zahŕňa úpravu a využitie podkrovných priestorov a jeho
prepojenie s užívaným priestorom. Bude realizované presvetlenie a zateplenie krovu s konečnou
pohľadovou úpravou, prístupové schodisko, hygienický, komunikačný a spoločenský priestor,
menšie obslužné a technické zázemie. Projektová a administratívna príprava prác je ukončená
a požadované fin. prostriedky budú použité na inicializáciu procesu VO na zhotoviteľa prác.
CSS ORAVA, Tvrdošín 100 000 EUR
Stavebné úpravy – prístavba lôžkového výťahu a stavebné úpravy – zateplenie budovy s. č.
519, pracovisko ul. SNP č. 36
Objekt CSS Orava v Tvrdošíne je dislokovaný v priestoroch bývalého rodinného domu a jeho
priestory neboli stavebne upravované od jeho nadobudnutia. Viac úrovňové riešenie objektu
vyžaduje vytvoriť nový komunikačný priestor na vertikálny presun klientov, nakoľko súčasný
stav je v mnohých prípadoch fyzickej nevládnosti klienta možný len po úzkych a strmých
schodoch. Spracovaná PD je u závere legislatívneho procesu a realizáciu prác je možné
načasovať do klimaticky vhodného obdobia v jarnej časti roku 2018. Pridelené finančné
prostriedky budú v úvode roku 2018 použité na aktiváciu procesu VO na dodávateľa stavebných
prác a výsledná realizačná suma bude známa po predložení rozpočtu víťazného uchádzača.
56
Nové požiadavky
CSS STRANÍK, Žilina 30 000 EUR
Stavebné úpravy – rekonštrukcia a debarierizácia kúpeľní
Na základe požiadavky správcu žiadame o pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu,
modernizáciu a debarierizáciu kúpeľní tam, kde to vyžaduje zlý technický stav. Požiadavky
debarierizácie vyplýva zo zdravotného stavu klientov. Suma je stanovená podľa požiadavky
správcu.
CSS TAU , Turie 100 000 EUR
Stavebné úpravy – rekonštrukcia prístupovej cesty
Prístupová komunikácia vo vnútri areálu centra sociálnych služieb je v zlom technickom stave.
Hlavne v zadnej časti, kadiaľ je prístup sanitných vozidiel k budove. Budova CSS TAU v Turí
prešla komplexnou rekonštrukciou z finančných prostriedkov Regionálneho operačného
programu. Z požadovaných prostriedkov by sa zabezpečili úpravy komunikácií v areáli tak, aby
bol zabezpečený vhodný povrch aj pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Suma je
stanovená podľa požiadavky správcu.
CSS Žarec, Čadca 60 000 EUR
Stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení
Hygienické zariadenia v budove CSS sú v pôvodnom stave, poškodené sú obklady, dlažby
a sanita. V havarijnom stave sú existujúce stúpačky a kanalizačné potrubia. Navyše nie sú
prispôsobené na bezbariérový pohyb. Ide o rekonštrukciu WC na 3 poschodiach, celkovo 6
miestnosti, v každej 3 sociálne zariadenia. Náklady sú odhadované správcom zariadenia, ich
skutočná výška bude určená na základe výsledku z VO.
CSS Žarec, Čadca 30 000 EUR
Stavebné úpravy - rekonštrukcia práčovne
Práčovňa v budove CSS je v pôvodnom stave, na viacerých miestach je poškodená dlažba,
odpadová kanalizácia je v nevyhovujúcom stave, súčasne v práčovni treba rekonštruovať aj
prívody vody a elektroinštaláciu, ktorá má z hľadiska technických zariadení (mangle, práčky,
sušičky) nepostačujúcu kapacitu. Požadované finančné prostriedky budú použité na aktiváciu
procesu VO. Celková výška finančných prostriedkov bude zrejmá po ukončení VO.
CSS Horelica, Čadca 200 000 EUR
Stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa, sanácia balkónov
Pripravená PD zahŕňa komplexné zateplenie objektu CSS a sanáciu balkónov, ktoré sú
v havarijnom stave. Budova nebola v minulosti až na drobné zásahy havarijného a údržbového
charakteru nijak upravovaná, boli len vymenené okenné výplne otvorov. Požadované finančné
prostriedky budú použité na aktiváciu procesu VO. Celková výška finančných prostriedkov bude
zrejmá po ukončení VO.
Krajské Alzheimer centrum Mošovce 600 000 EUR
Stavebné úpravy budov pre Krajské Alzheimer centrum Mošovce
Nový, rozsiahly projekt ŽSK v oblasti rozšírenia sociálnych služieb je pripravovaný v prostredí
Mošoviec, v areáli nevyužívanej rybárskej a poľnohospodárskej školy. Sústava objektov bude
po rekonštrukcií a prestavbe plniť novú funkciu centra sociálnych služieb v Turci. Svojim
zameraním a plánovaným rozsahom sa zaradí medzi lídrov v poskytovaní sociálnej starostlivosti
v ŽSK, ale aj v širšom, územnom meradle. Projektová dokumentácia bola v rozsahu DÚR
odovzdaná na posúdenie príslušnému odboru verejnej správy v T. Tepliciach a pokračujú práce
na PD v stupni pre stavebné povolenie. Po jeho vydaní, budú požadované finančné prostriedky
použité na začatie procesu VO na zhotoviteľa diela.
57
CSS Studienka, Novoť 50 000 EUR
Stavebné úpravy - rekonštrukcia hygienických zariadení – II. etapa
Ide o II. etapu rekonštrukcie hygienických zariadení z roku 2017, ktoré sa postupne obnovujú.
Existujúce priestory na osobnú hygienu klientov boli uvedené do prevádzky v r. 1989 a až na
nutné havarijné zásahy sú v pôvodnom stave. Plánovaná rekonštrukcia zahŕňa drobné stavebné
úpravy a dispozičné zmeny existujúcich zariadení, nové keramické obklady, protišmykové
dlažby s vysokou povrchovou odolnosťou, výmenu a inštaláciu sanitárnej keramiky vhodnej pre
užívanie imobilnými osobami, elektrické, vodovodné a kanalizačné rozvody. Výška
požadovaných finančných prostriedkov bola navrhnutá na základe prieskumu trhu správcom
zariadenia.
LIKAVA – CSS, Likavka
Stavebné úpravy - rekonštrukcia hygienických zariadení 40 000 EUR
Na základe požiadavky správcu žiadame o pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu
a modernizáciu hygienických zariadení tam, kde to vyžaduje zlý technický stav a požiadavky na
zabezpečenie hygienických štandardov. Objekt prešiel významnou obnovou v rámci
Regionálneho operačného programu, všetky časti budov však nemohli byť riešené naraz. Ide
o hygienické zariadenia, ktoré neprešli rekonštrukciou a sú ešte v pôvodnom stave. Suma je
stanovená podľa požiadavky správcu.
CSS ANIMA, Liptovský Mikuláš
Stavebné úpravy - rekonštrukcia výdajne stravy 20 000 EUR
Investičná akcia je v realizácií v réžií OvZP, odstraňuje sa havarijný stav VZT a drobné
dispozičné zmeny v priestoroch kuchyne. Finančné prostriedky slúžia na dofinancovanie tejto
akcie, ukončenie ktorej je naplánované začiatkom roka 2018.
DSS a ŠZ Liptovský Hrádok
Stavebné úpravy - rekonštrukcia strechy, pracovisko Smrečany 50 000 EUR
Jedná sa o rekonštrukciu strešného plášťa na budovách DSS a ŠZ pracovisko Smrečany. Na
strechách je existujúca strešná plechová krytina. Počas rekonštrukcie budovy začiatkom 90-tych
rokov boli nevhodne navrhnuté vrstvy strešného plášťa, keď v chladných mesiacoch dochádza ku
kondenzácii vodných pár na krytine a vnikaniu kondenzátu do vnútorných priestorov – v izbách
klientov a v administratívnych priestoroch. S realizáciou prác sa po uzavretí opakovaného VO
začalo na záver roku 2017 výmenou strešnej krytiny. Podstatné zlepšenie teplo - technických
vlastností budovy bude zabezpečené po ukončení výmeny a doplnení vrstvy tepelnej izolácie
v podkrovných priestoroch. Tento rozsah prác je zahrnutý do pôvodnej PD a finančné
prostriedky budú slúžiť na úplné ukončenie prác v požadovanom rozsahu.
DSS a ŠZ, Liptovský Hrádok
Stavebné úpravy a výmena okien 85 000 EUR
Stavebnú úpravy a výmena okien rieši rekonštrukciu existujúcich výplní okenných a dverných
otvorov na budove pracoviska DSS v Liptovskom Hrádku. Existujúce okná sú zdvojené drevené
a ich technický stav zodpovedá dobe a spôsobu používania. Časť objektu (prízemná časť od
ulice Pod lipami) je národnou kultúrnou pamiatkou. V tejto časti sú predpísané drevené
eurookná. V ostatnej časti sú okná plastové. Požadované finančné prostriedky budú použité na
dofinancovanie diela v zmysle PD a nariadení Krajského pamiatkového úradu v Žiline.
CSS EDEN, Liptovský Hrádok 30 000 EUR
Stavebné úpravy strechy telocvične a okenných výplní
58
Stavebnými úpravami strechy a výmenou okien rieši rekonštrukcia existujúcich nevyhovujúcich
výplní okenných otvorov na budove telocvične DSS. Okná sú drevené, v havarijnom stave, na
mnohých nefinguje otvárací systém. Na streche je pôvodná strešná krytina., na viacerých
miestach poškodená, v chladných mesiacoch dochádza ku kondenzácii vodných pár a vnikaniu
kondenzátu do vnútorných priestorov.
3.2.8. Eurofondy
Na financovanie projektov z eurofondov je určených 8 556 000 EUR. Z kapitálových výdavkov
ŽSK tvoria 24,80 %. Ich zdrojom sú daňové príjmy 34 000 EUR a úver 8 522 000 EUR.
Z úverových prostriedkov je rozpočtované na spolufinancovanie projektov 322 000 EUR a na
refundácie 8 200 000 EUR.
Ide o operačné programy:
INTERREG V-A SK-CZ
INTERREG V-A PL-SK
Itergrovaný regionálny operačný program (IROP)
Kvalita životného prostredia
Z daňových príjmov sú financované nasledovné projekty:
Fond malých projektů 10 000 EUR
Oravské múzeum „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych 24 000 EUR
Priemyselných závodov a remeselných dielní
Projekty financované z úveru :
Geopark Megoňky – Šance 420 000 EUR
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v Horné Považie 525 000 EUR
Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T prostredníctvom 1 530 000 EUR
modernizácie ciest regiónu Podhale a okresu Tvrdošín
Zlepšenie prepojenia ciest okresov Zywiec a Námestovo do siete 1 530 000 EUR
TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava 1 530 000 EUR
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Kysuce 525 000 EUR
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v Horné Považie – II. etapa 210 000 EUR
Tatry spájajú 315 000 EUR
Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca s diaľnicou 262 500 EUR
D3 v rámci sieti TEN-T
Budatín – Strumień: cezhraničná spolupráca – I. etapa 525 000 EUR
Každá história si zaslúži svoj priestor 210 000 EUR
Na bicykli k susedom 105 000 EUR
Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov 262 500 EUR
Oravské múzeum: Rašeliniská vrchoviskové – 532 000 EUR
európsky unikát poľsko-slov. pohraničia
Spojená škola, Rosinská, Žilina – stavebné úpravy, zvýšenie EHB 40 000 EUR
59
3.2.9. Projektová dokumentácia
Na projektovú dokumentáciu je plánované 900 000 EUR z daňových príjmov, t. j. 2,61 %
z kapitálových výdavkov ŽSK.
Projektová dokumentácia 900 000 EUR
Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby
realizácie stavebných prác v rámci plánovaných požiadaviek OVZP, IROP, INTERREG.
Schodok kapitálového rozpočtu v roku 2018 predstavuje – 34 094 636 EUR.
Návrh rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2018 až 2020 tvorí prílohu č. 4.
3. 3. FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ
Výdavkové finančné operácie na rok 2018 sa rozpočtujú v celkovom objeme 2 621 382 EUR.
Z celkových výdavkov ŽSK tvoria 1,36 %.
Prostredníctvom rozpočtovaných výdavkových finančných operácií sa realizujú splátky
poskytnutých návratných finančných výpomocí.
V zmysle platných úverových zmlúv má ŽSK povinnosť realizovať v roku 2018 tieto splátky
úverov. Jedná sa o splátky poskytnutých úverov v zmysle platných úverových zmlúv.
- Zmluva o úvere č.47/AUOC/2014 so SLSP, a.s. 1 990 000 EUR
- Zmluva o úvere č. 113/0092/CC/2015 so SLSP (Európska banka pre obnovu a rozvoj – program
MUNSEFF) 6 382 EUR.
- Zmluva o úvere z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) 625 000 EUR
v EUR
Finančné operácie -
výdavky 2015 S 2016 S 2017 SR 2017 OS
Návrh rozpočtu
2018 2019 2020
Úvery, pôžičky, NFV 40 12 0 33 440 0 0 0
Splácanie istín 3 010 212 3 390 000 2 010 000 2 010 000 2 621 382 3 333 750 3 333 750
Spolu 3 010 252 3 390 012 2 010 000 2 043 440 2 621 382 3 333 750 3 333 750
Návrh rozpočtu finančných operácii – výdavky na rok 2018 až 2020 tvorí prílohu č. 6.
60
Rekapitulácia rozpočtu ŽSK na roky 2018 až 2020
v EUR 2018 2019 2020
Bežné príjmy 171 870 504 176 561 174 181 580 174
Bežné výdavky 156 501 938 161 021 754 164 346 424
Bežný rozpočet 15 368 566 15 539 420 17 233 750
Kapitálové príjmy 400 000 0 0
Kapitálové výdavky 34 494 636 22 205 670 13 900 000
Kapitálový rozpočet -34 094 636 -22 205 670 -13 900 000
Príjmy bez FO 172 270 504 176 561 174 181 580 174
Výdavky bez FO 190 996 574 183 227 424 178 246 424
Rozpočet bez FO -18 726 070 -6 666 250 3 333 750
Finančné operácie – príjmové 21 347 452 10 000 000 0
Finančné operácie - výdavkové 2 621 382 3 333 750 3 333 750
Finančné operácie 18 726 070 6 666 250 -3 333 750
Príjmy vrátane FO 193 617 956 186 561 174 181 580 174
Výdavky vrátane FO 193 617 956 186 561 174 181 580 174
Rozpočet vrátane FO 0 0 0
61
4. Programový rozpočet ŽSK na roky 2018 - 2020
Program Skutočnosť
2015
Skutočnosť
2016
SR 2017 OS 2017 N 2018 N 2019 N 2020
1 Plánovanie,
manažment a kontrola 7 240 060 2 001 959 4 186 222 3 998 000 9 878 662 15 431 128 7 931 128
2 Propagácia
a marketing 648 565 559 871 432 594 545 000 432 794 441 594 441 594
3 Interné služby 1 381 661 1 374 836 2 232759 2 715 738 1 869 465 2 039 765 1 964 165
4 Komunikácie 14 186 858 15 510 902 16 843 528 23 784 071 17 377 535 14 085 295 11 400 707
5 Doprava 15 450 000 15 400 000 16 000 000 16 679 449 17 437 215 18 146 400 19 014 805
6 Vzdelávanie 69 977 072 72 711 515 63 747 578 77 920 854 69 576 227 62 318 790 65 007 315
7 Kultúra 7 658 072 7 702 299 7 622 791 8 512 660 9 831 200 7 638 176 7 943 704
8 Sociálne služby 32 283 274 34 400 081 36 871 346 39 979 696 42 585 541 41 688 672 43 100 598
9 Zdravotníctvo 1 874 846 4 407 067 5 926 000 8 468 232 3 703 777 1 200 000 1 300 000
10 Administratíva 5 906 767 7 070 797 17 664 046 9 812 500 18 304 158 20 237 604 20 142 408
Celkové výdavky 156 607 175 161 139 327 171 526 864 192 416 200 190 996 574 183 227 424 178 246 424
4.1. Programová štruktúra ŽSK na rok 2018
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Podprogram 1.1.: Manažment
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov ŽSK
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie riaditeľa úradu samosprávneho kraja
Podprogram 1.2: Plánovanie
Prvok 1.2.1: Strategické a koncepčné plánovanie
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie
Prvok 1.2.3: Projektové plánovanie
Prvok 1.2.4: Projektová dokumentácia
Podprogram 1.3: Kontrola
Podprogram 1.4: Finančné riadenie úradu
Podprogram 1.5: Regionálny rozvoj
Prvok 1.5.1: Rozvoj vidieka
Prvok 1.5.2: Podnikateľské prostredie a rozvoj inovácií
Prvok 1.5.3: Rozvoj ľudských zdrojov
Podprogram 1.6: Medzinárodná spolupráca a partnerské regióny
Podprogram 1.7: Implementácia IROP
62
Program 2: Propagácia a marketing
Podprogram 2.1: Propagácia kraja
Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy
Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy a informačné podujatia
Prvok 2.1.3: Médiá
Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály
Podprogram 2.2: Cestovný ruch
Program 3: Interné služby
Podprogram 3.1: Právne služby
Prvok 3.1.1: Interné právne služby
Prvok 3.1.2: Externé právne služby
Podprogram 3.2: Činnosť orgánov kraja
Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov
Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku
Prvok 3.4.1: Hospodárska správa úrad
Prvok 3.4.2: Správa majetku ŽSK - SMZZ
Podprogram 3.5: Autodoprava
Podprogram 3.6: Rozvojová agentúra ŽSK
Podprogram 3.7: Voľby do orgánov samosprávneho kraja
Program 4: Komunikácie
Podprogram 4.1: Údržba, oprava, rekonštrukcia, výstavba komunikácií a dopravné značenie
Program 5: Doprava
Podprogram 5.1: Autobusová doprava – SAD LIORBUS ARRIVA
Podprogram 5.2: Autobusová doprava – SAD Žilina
Podprogram 5.3: Integrovaná doprava Žilinského kraja
Program 6: Vzdelávanie Podprogram 6.1: Gymnáziá
Podprogram 6.2: Stredné odborné školy
Prvok 6.2.1 Rozpočtové organizácie
Prvok 6.2.2 Príspevkové organizácie
Podprogram 6.3: Konzervatórium
Podprogram 6.4: Školské zariadenia
Prvok 6.4.1 Školské zariadenia - školské internáty
Prvok 6.4.2 Školské zariadenia - školské jedálne
Prvok 6.4.3 Školské zariadenia - výdajné školské jedálne
Podprogram 6.5: Voľno časové aktivity
Podprogram 6.6: Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení
Podprogram 6.7: Grantový systém oblasti vzdelávania
Program 7: Kultúra
Podprogram 7.1: Divadlá
Prvok 7.1.1: Bábkové divadlo Žilina
Prvok 7.1.2: Slovenské komorné divadlo Martin
Podprogram 7.2: Hvezdárne
Prvok 7.2.1: Krajská hvezdáreň v Žiline
63
Podprogram 7.3: Knižnice
Prvok 7.3.1: Krajská knižnica v Žiline
Prvok 7.3.2: Kysucká knižnica v Čadci
Prvok 7.3.3: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Prvok 7.3.4: Liptovská knižnica G. F. – Belopotockého v L. Mikuláši
Prvok 7.3.5: Turčianska knižnica v Martine
Podprogram 7.4: Múzeá
Prvok 7.4.1: Považské múzeum v Žiline
Prvok 7.4.2: Kysucké múzeum v Čadci
Prvok 7.4.3: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne
Prvok 7.4.4: Liptovské múzeum v Ružomberku
Podprogram 7.5: Galérie
Prvok 7.5.1: Považská galéria umenia v Žiline
Prvok 7.5.2: Kysucká galéria v Oščadnici
Prvok 7.5.3: Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Prvok 7.5.4: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
v Liptovskom Mikuláši
Prvok 7.5.5: Turčianska galéria v Martine
Podprogram 7.6: Kultúrne strediská
Prvok 7.6.1: Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Prvok 7.6.2: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Prvok 7.6.3: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Prvok 7.6.4: Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Prvok 7.6.5: Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Program 8: Sociálne služby
Podprogram 8.1: Zariadenie pre seniorov a domovy sociálnych služieb pre dospelých
Podprogram 8.2: Domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých
Podprogram 8.3: Sociálna pomoc prostredníctvom neverejných poskytovateľov a obcí
Program 9: Zdravotníctvo
Podprogram 9.1: Nemocnice s poliklinikou a polikliniky
Prvok 9.1.1: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Prvok 9.1.2: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši
Jégého Dolný Kubín
Prvok 9.1.3: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu
Liptovský Mikuláš
Prvok 9.1.4: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Prvok 9.1.5: Oravská poliklinika Námestovo
Program 10: Administratíva
64
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
Zámer: Efektívne fungujúci samosprávny celok, zabezpečujúci trvalo udržateľný rozvoj územia
2018 2019 2020
Rozpočet programu
(v EUR) 9 878 662 15 431 128 7 931 128
Rozpočet programu
BV(v EUR) 422 662 1 331 128 1 331 128
Rozpočet programu
KV(v EUR) 9 456 000 14 100 000 6 600 000
Komentár k programu:
Program Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa manažment Žilinského samosprávneho kraja
na čele s predsedom samosprávneho kraja, podpredsedami a riaditeľom úradu samosprávneho
kraja. Súčasťou programu sú aktivity a činnosti samosprávneho kraja súvisiace s koncepčnou
a plánovacou politikou, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou.
Dôležitou časťou programu je aj domáca a medzinárodná spolupráca na úrovni samosprávneho
kraja ale aj aktivity koordinujúce a usmerňujúce trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj
samosprávneho kraja.
Podprogram 1.1: Manažment Zámer: Zodpovedné a transparentné riadenie samosprávneho kraja
2018 2019 2020
Rozpočet programu (v EUR) 24 635 24 635 24 635
Rozpočet programu
BV(v EUR) 24 635 24 635 24 635
Rozpočet programu
KV(v EUR) 0 0 0
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov samosprávneho kraja
2018 2019 2020
Rozpočet programu
(v EUR) 16 500 16 500 16 500
Rozpočet programu
BV(v EUR) 16 500 16 500 16 500
Rozpočet programu
KV(v EUR) 0 0 0
zodpovednosť: Predseda samosprávneho kraja
Cieľ Zabezpečiť efektívne riadenie Žilinského samosprávneho kraja
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet konaných porád vedenia Žilinského samosprávneho kraja za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
65
Plánovaná
hodnota 24 24 24 45 45 45
Skutočná
hodnota 24 24
Komentár k prvku:
V prvku Výkon funkcie predsedu a podpredsedov samosprávneho kraja sú zahrnuté všetky aktivity
predsedu a podpredsedu ŽSK pre reprezentačné účely, ktorými sa zabezpečuje efektívny chod
celého úradu.
Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú
režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary
a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho
kraja.
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie riaditeľa úradu samosprávneho kraja
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 8 135 8 135 8 135
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 8 135 8 135 8 135
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Riaditeľ úradu
Cieľ Zabezpečiť efektívny chod úradu Žilinského samosprávneho kraja
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet porád s riaditeľmi odborov spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 14 14 14 40 40 40
Skutočná
hodnota 14 14
Merateľný
ukazovateľ: Výsledok Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených zastupiteľstvom za rok [v %]
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 100 100 100 100 100 100
Skutočná
hodnota 100 100
66
Komentár prvku:
V prvku Výkon funkcie riaditeľa úradu samosprávneho kraja sú zahrnuté všetky aktivity riaditeľa
úradu ŽSK na reprezentačné účely, ktorými sa zabezpečuje efektívny chod celého úradu..
Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú
režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a
tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu
samosprávneho kraja.
Podprogram 1.2: Plánovanie Zámer: Koncepčné a systematické plánovanie
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 9 705 400 15 245 500 7 745 500
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 249 400 1 145 500 1 145 500
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 9 456 000 14 100 000 6 600 000
Prvok 1.2.1: Strategické a koncepčné plánovanie
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 1 500 500 500
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 1500 500 500
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
Cieľ Zabezpečiť udržateľný a vyvážený rozvoj kraja
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Platný a aktuálny PHSR ŽSK
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota Áno Áno Áno Áno Áno
Skutočná
hodnota Áno Áno
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Realizovaný odpočet plnenia PHSR ŽSK
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota Áno Áno Áno Áno Áno
67
Skutočná
hodnota Áno Áno
Komentár k prvku:
Prvok zabezpečuje strategické a koncepčné plánovanie ŽSK v čiastke 1 500 EUR na monitoring
plnenia PHSR ŽSK 2014-2020 Ostatné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe
Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné
a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný
zamestnancami úradu samosprávneho kraja .
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 2 000 145 000 145 000
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 2 000 145 000 145 000
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor dopravy a územného plánovania
Cieľ Zabezpečiť územný rozvoj v súlade so záujmami a potrebami kraja
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet vydaných stanovísk
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 200 200 200 200 200
Skutočná
hodnota 23 177
Prvok 1.2.3: Projektové plánovanie
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 8 801 900 13 600 000 7 000 000
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 245 900 1 000 000 1 000 000
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 8 556 000 12 600 000 6 000 000
Zodpovednosť: Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
Cieľ V novom programovom období 2014-2020 implementovať v rámci projektov externé zdroje pre vyvážený
rozvoj kraja
Merateľný
ukazovateľ: Výsledok Počet predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného FP
68
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 10 10 5 5
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ: Výsledok Počet projektov v realizácii v programovom období 2014-2020
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 13 25 30 22
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ: Výsledok Počet ukončených projektov v programovom období 2014-2020
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 0 4 17 30
Skutočná
hodnota
Cieľ Zabezpečiť úspešnosť pri ukončení projektov z programového obdobia 2007-2013
Merateľný
ukazovateľ: Výsledok
Počet monitorovaných projektov v procese udržateľnosti z programového obdobia
2007-2013
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 65 38 27 21
Skutočná
hodnota
Komentár k prvku:
V roku 2018 v programovom období 2014-2020 na základe vyhlásených výziev sa budú podávať
pripravované projekty z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ,
Integrovaného regionálneho operačného programu, z Programu cezhraničnej spolupráce
INTERREG V-A PL-SK, z programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa za jednotlivé odbory
(Odbor kultúry, Odbor dopravy a územného plánovania, Odbor školstva a športu, Odbor
európskych projektov a regionálneho rozvoja, Odbor zdravotníctva, Odbor sociálnych služieb,
Odbor informácií a zahraničných vzťahov) a po schválení sa budú následne implementovať
v rámci kapitálových výdavkov a bežných výdavkov.
V roku 2018 sa budú implementovať schválené projekty v rámci kapitálových a bežných výdavkov ,
z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK vo výške 5% spolufinancovania
vrátane refundácie, z programu cezhraničná spolupráca INTERREG V-A SK-CZ vo výške 5%
69
spolufinancovania vrátane refundácie, z programu INTERREG CENTRAL EUROPE vo výške 5%
spolufinancovania vrátane refundácie, z operačného programu Kvalita životného prostredia vo
výške 5% spolufinancovania a refundácie /predfinanovanie, z Integrovaného regionálneho
operačného programu vo výške 5% spolufinancovania a refundácie.
V roku 2018 bude ŽSK a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti podávať projekty v súlade
s Akčným plánom ako prílohou PHSR ŽSK v oblastiach dopravy, školstva, zdravotníctva, kultúry
a sociálnych vecí po schválení Zastupiteľstvom ŽSK.
V roku 2018 už budú ukončené projekty v programovom období 2014-2020.
V roku 2018 bude ŽSK spravovať projekty v procese udržateľnosti z programového obdobia 2007-
2013.
Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné
výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary
a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho
kraja .
Prvok 1.2.4: Projektová dokumentácia
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 900 000 1 500 000 600 000
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 0 0 0
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 900 000 1 500 000 600 000
Podprogram 1.3: Kontrola
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 0 0 0
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 0 0 0
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť Útvar hlavného kontrolóra
Cieľ Zabezpečiť dôslednú kontrolu činností a hospodárenia
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet kontrol za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 43 35 27 27 28 30
Skutočná
hodnota 29 33
70
Komentár k podprogramu:
Podprogram Kontrola predstavuje všetky aktivity Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje
v rámci svojich kompetencií v zmysle zákona 302/2001 Z .z. kontrolu súladu činností ŽSK so
zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami samosprávneho kraja a
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Vzhľadom na štruktúru ÚHK ŽSK a zníženie počtu
zamestnancov na ÚHK ŽSK sme prehodnotili merateľné ukazovatele za roky 2018-2020
Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú
režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a
tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu
samosprávneho kraja.
Od druhého polroku 2017 pracuje na útvare o jedného zamestnanca menej a od roku 2018 bude
stav opäť znížený o dvoch zamestnancov. Z uvedeného dôvodu na útvare hlavného kontrolóra
pracuje len 7 kontrolórov a merateľné ukazovatele sa upravujú na predpokladaný počet
zamestnancov.
Podprogram 1.4: Finančné riadenie úradu
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 25 000 25 000 25 000
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 25 000 25 000 25 000
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor financií
Cieľ Zabezpečiť hladký a transparentný priebeh rozpočtového procesu
Merateľný
ukazovateľ: Výsledok Prijatý rozpočet do 31. 12. predchádzajúceho roku
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota Áno Áno Áno Áno
Skutočná
hodnota Nie Áno
Komentár k podprogramu:
Podprogram je orientovaný na rozpočtový proces s dôrazom na pružnosť, transparentnosť a včasné
prijatie rozpočtu na nasledujúci rok. Sú tu zahrnuté všetky aktivity rozpočtového procesu, ktoré
zabezpečuje úrad ŽSK v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Výdavky na podprogram zahrňujú zdroje na
pravidelný ročný audit účtovnej závierky v čiastke 25 000 EUR.
Hlavná časť výdavkov je zahrnutá v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy,
platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho
zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho kraja.
71
Podprogram 1.5: Regionálny rozvoj Zámer: Maximálne efektívne využitie dostupných zdrojov a znalostí
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 30 800 34 620 34 620
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 30 800 34 620 34 620
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Prvok 1.5.1: Rozvoj vidieka
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 3 500 3 500 3 500
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 3 500 3 500 3 500
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
Cieľ Zabezpečiť podporu spolupráce a koordinácie rozvojových aktivít na vidieku
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet zrealizovaných koordinačných stretnutí spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 2 2 2 2 2 2
Skutočná
hodnota 2 2 2
Prvok 1.5.2: Podnikateľské prostredie a rozvoj inovácií
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 25 800 29 620 29 620
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 25 800 29 620 29 620
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
Cieľ Zabezpečiť podporu inovačných aktivít vo firmách a organizáciách
Merateľný Výstup Počet aktívnych účastníkov inovačného ocenenia za rok
72
ukazovateľ:
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 18 15 15 15 15 15
Skutočná
hodnota 14 15
Cieľ Zabezpečiť kvalitný informačný zdroj pre investorov a podnikateľov
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet druhov foriem informovania za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 2 2 2 2 2 2
Skutočná
hodnota 2 2 2
Prvok 1.5.3: Rozvoj ľudských zdrojov
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 1 500 1 500 1 500
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 1 500 1 500 1 500
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
Cieľ Zabezpečiť podporu podnikateľských aktivít medzi mládežou
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet aktívnych účastníkov súťaže za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 30 30 30 30 30 30
Skutočná
hodnota
Komentár k prvku:
Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné
výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary
73
a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho
kraja .
Podprogram 1.6: Medzinárodná spolupráca a partnerské regióny Zámer: Kvalitná a efektívna zahraničná politika Žilinského samosprávneho kraja
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 30 473 22 473 22 473
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 30 473 22 473 22 473
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť Odbor informácií a zahraničných vzťahov
Cieľ Zabezpečiť obojstranný transfer medzinárodných skúseností
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet vzájomných stretnutí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 5 5 5 7 7 7
Skutočná
hodnota 5 5 5
Cieľ Rozšíriť spektrum zahraničných partnerských regiónov
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet partnerských regiónov za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 5 5 10 10 11 11
Skutočná
hodnota 6 6 10
Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sú finančné prostriedky rozpočtované na zabezpečenie a realizáciu
pracovných stretnutí s partnermi ŽSK. Medzinárodná spolupráca tlmočnícke služby a preklady
4 494 EUR, konferencie, semináre, workshopy 3 639 EUR, medzinárodná spolupráca spoločenské
akcie a návštevy zamestnancov a poslancov v zahraničí 22 340 EUR.
Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú
režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a
tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu
samosprávneho kraja.
74
Na základe efektívnej zahraničnej politiky ŽSK navrhujeme prehlbovať spoluprácu s už existujúcimi
partnermi, prípadne navýšiť počet partnerských regiónov v ďalších rokoch o 1 zahraničného
partnera.
Podprogram 1.7: Implementácia IROP Zámer: Aktívne a efektívne zapojenie Žilinského samosprávneho kraja do Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014-2020 a zabezpečenie publicity, informovania, a podpory
prijímateľom v procese implementácie IROP
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 62 354 78 900 78 900
Rozpočet podprogramu BV
(v EUR) 62 354 78 900 78 900
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť Odbor SO pre IROP
Cieľ Zabezpečiť ukončenie riadenia Regionálneho operačného programu a efektívne vykonávanie
delegovaných úloh pri implementácii Integrovaného regionálneho operačného programu prostredníctvom
Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja na roky 2014-2020
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Počet zamestnancov, ktorých mzdy, prevádzkové a technické vybavenie sú hradené
z technickej pomoci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 10 10 10 10 10 10
Skutočná
hodnota 10 10
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet vyhlásených výziev v PO 2014-2020 spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 0 0 1
3 2 2
Skutočná
hodnota 0 0
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Počet zadministrovaných projektových zámerov/žiadostí o platbu/monitorovacích
správ spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 0 0 80 120 120 120
75
Skutočná
hodnota 0 0 0
Komentár k podprogramu:
Podprogram zabezpečuje efektívne zapojenie Žilinského samosprávneho kraja do riadenia
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 (IROP). V implementačnej rovine je
úlohou SO prijímať, administrovať a hodnotiť projektové zámery a žiadosti o NFP ,zabezpečovať
proces zazmluvňovania projektov, kontrolu dokumentácie verejného obstarávanie a financovanie
projektov, ich monitorovanie a ďalšie úlohy delegované riadiacim orgánom prostredníctvom
Zmluvy o vykonávaní časti úloh.
Na zabezpečenie propagačných materiálov, cestovné príkazy, interiérové vybavenie, výpočtovú
techniku a prevádzkové stroje, všeobecný materiál, rutinná a štandardná údržba, dopravné náklady
(palivo, servis a údržba, diaľničná známka, poistenie vozidla odboru), propagácia, reklama,
inzercia sú vyčlenené finančné prostriedky v čiastke 37 354 EUR. Na odmeny zamestnancov
mimopracovného pomeru – externých odborných hodnotiteľov žiadosti a nenávratný finančný
príspevok rozpočtuje finančné prostriedky v sume 20 000 EUR, Pre školenia, konferencie
a semináre rozpočtujeme finančné prostriedky v čiastke 5 000 EUR.
Prostredníctvom technickej pomoci IROP budú refundované mzdové výdavky zamestnancov SO pre
IROP a externých hodnotiteľov projektov, cestovne, dopravné, telekomunikačné výdavky, výdavky
na informovanie a publicitu, výdavky na všeobecný materiál a na vzdelávanie zamestnancov SO pre
IROP.
Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING
2018 2019 2020
Rozpočet programu
(v EUR) 432 794 441 594 441 594
Rozpočet programu
BV(v EUR) 432 794 441 594 441 594
Rozpočet programu
KV(v EUR) 0 0 0
Komentár k programu:
Aktívnou a účinnou formou propagácie a prezentácie ŽSK prispieva k pozitívnemu obrazu
samosprávneho kraja a vytvára predpoklady pre rozvoj priemyslu, služieb, cestovného ruchu
a kultúrneho turizmu
Pre zabezpečenie predmetných aktivít samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy:
Propagácia kraja a Cestovný ruch.
Podprogram 2.1: Propagácia kraja
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 387 794 396 594 396 594
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 387 794 396 594 396 594
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
76
Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy
2018 2019 2020
Rozpočet prvku
(v EUR) 3 700 3 000 3 000
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 3 700 3 000 3 000
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečiť účinnú a aktívnu propagáciu a prezentáciu kraja
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet aktívnych účastí na veľtrhoch a výstavách za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 6 6 6 1 1 1
Skutočná
hodnota 5 6 10
Komentár k prvkom:
V rámci prvkov bude zabezpečená prezentácia ŽSK na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka
2018. Finančné prostriedky v čiastke 3 700 EUR sú na prenájom výstavnej plochy, registračný
poplatok, vystavovateľské a parkovacie preukazy a stánok s vybavením.
Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné
výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary
a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho
kraja .
Zámer: Kraj známy doma aj v zahraničí
Prvok 2.1.2: Konferencie, semináre a workshopy a informačné podujatia
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 14 778 17 278 17 278
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 14 778 17 278 17 278
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor informácií a zahraničných vzťahov
Cieľ Zabezpečiť osobnú propagáciu a prezentáciu kraja
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet zorganizovaných konferencií, seminárov a workshopov spolu za rok
77
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 7 7 7
Skutočná
hodnota
Komentár k prvku:
V rámci prvku sú finančné prostriedky rozpočtované na prípravu a realizáciu uvedených akcií
organizovaných a spoluorganizovaných ŽSK. Propagácia je zabezpečená aj realizáciou ďalšieho
ročníka Župa TOUR, Župa RUN, podujatia v rámci mesiaca úcty starším, ku dňu obličiek,
oceňovania významných osobnosti Žilinského kraja v čiastke 3 000 EUR, rôzne vedomostné
a športové súťaže a projekty na podporu cestovného ruchu – BikeKia a Beskydsko – Javornícka
lyžiarska bežecká magistrála . Odbor informácií a zahraničných vzťahov má vyčlenené finančné
prostriedky na organizovanie informačných podujatí ,konferencii, seminárov v čiastke 4 139 EUR,
na organizovanie konferencií, seminárov, workshopy a informačné podujatia sú vyčlenené
finančné prostriedky v čiastke 3 639 EUR. Na zabezpečenie konferencie IRR v čiastke 4 000 EUR.
Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné
výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary
a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho
kraja .
Prvok 2.1.3: Médiá
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 309 206 309 206 309 206
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 309 206 309 206 309 206
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor informácií a zahraničných vzťahov
Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame a kompetenciách VÚC
Merateľný
ukazovateľ: Výstup/výsledok Počet publikovaných príspevkov spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 200 204 200 400 400 400
Skutočná
hodnota 194 194 ;
Komentár k prvku:
78
V rámci prvku Médiá sú finančné prostriedky rozpočtované na počet príspevkov uverejnených
v elektronických a tlačových médiách v čiastke 298 584 EUR, monitoring 5 264 EUR a Web
stránka 5 358 EUR.
Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné
výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a
služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho
kraja .
V rámci zefektívnenia mediálnej politiky zabezpečuje ŽSK svoju mediálnu publicitu aj
prostredníctvom sociálnej siete facebook , prostredníctvom youtube a instagram..
Prvok 2.1.4: Propagačné a reklamné materiály
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 60 110 67 110 67 110
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 60 110 67 110 67 110
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor informácií a zahraničných vzťahov
Cieľ Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet vydaných druhov propagačných materiálov spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 108 109 108 110 110 110
Skutočná
hodnota 99 107
Komentár k prvku:
V rámci prvku sú finančné prostriedky rozpočtované na propagačné materiály 39 055 EUR,
informatívne materiály 19 055 EUR, propagačný materiál kultúra a cestovný ruch 2 000 EUR.
Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie materiálov určených na zvýšenie
povedomia, informovanosti a propagácie ŽSK.
Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné
výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary
a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho
kraja .
Podprogram 2.2: Cestovný ruch
79
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 45 000 45 000 45 000
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 45 000 45 000 45 000
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť Odbor informácií a zahraničných vzťahov
Cieľ Počet kilometrov vybudovaných a vyznačených cyklotrás
Merateľný
ukazovateľ: Výsledok Počet kilometrov vybudovaných a vyznačených cyklotrás
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota
20 30 30
Skutočná
hodnota
Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu Cestovný ruch sú vyčlenené prostriedky vo výške 45 000,- € určené na tvorbu
nových cykloturistických trás. Prostriedky sú taktiež určené na cykloturistické značenie nových
cyklotrás, ale i obnovu a údržbu existujúcich.
Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú
režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary
a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho
kraja.
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY
Zámer: Flexibilný interný servis
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 1 869 465 2 039 765 1 964 165
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 1 804 465 1 839 765 1 864 165
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 65 000 200 000 100 000
Komentár k programu:
ŽSK realizuje program Interné služby, v rámci ktorého vytvára technické a materiálne podmienky
pre výkon práce zamestnancov samosprávneho kraja na zabezpečenie všetkých kompetencií
a činností samosprávneho kraja.
Pre zabezpečenie predmetných aktivít samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy:
Právne služby, Činnosť orgánov kraja, Vzdelávanie zamestnancov, Hospodárska správa
a evidencia majetku, Autodoprava a Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja.
80
Podprogram 3.1: Právne služby Zámer: Kvalitné a dostupné právne poradenstvo pre interných klientov a obyvateľov
samosprávneho kraja
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 19 000 19 000 19 000
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 19 000 19 000 19 000
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Prvok 3.1.1: Interné právne služby
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 0 0 0
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 0 0 0
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor právny a verejného obstarávania
Cieľ Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet opodstatnených sťažností na nedostatočné poradenstvo
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 0 0 0 0 0
Skutočná
hodnota 0
Cieľ Zabezpečiť bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov kraja
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Minimálny počet vybavených obyvateľov ročne
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 100 100 100 150 150 150
Skutočná
hodnota 100
Prvok 3.1.2: Externé právne služby
81
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 19 000 19 000 19 000
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 19 000 19 000 19 000
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Komentár k prvku:
V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie Žilinského samosprávneho kraja vo
vybraných vecne zložitých a časovo náročných prípadoch externými právnymi službami pred súdmi
a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov, zabezpečenie všetkých úkonov spojených s konaním
(žaloby, výzvy, vyjadrovania, účasť na pojednávaniach), komunikácia s dlžníkmi, súdne a exekučne
vymáhanie až po celkové účtovné usporiadanie pohľadávky.
Podprogram 3.2: Činnosť orgánov kraja
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 614 265 584 265 584 265
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 614 265 584 265 584 265
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor organizačný
Cieľ Zabezpečiť organizáciu zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK a poradných orgánov
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 6 6 6 8 6 6
Skutočná
hodnota 6 6
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet zorganizovaných zasadnutí komisií zastupiteľstva za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 70 70 45 45 45 45
Skutočná
hodnota 46 45
Komentár k podprogramu:
82
Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov samosprávneho kraja. Pre odmeny
poslancov je plánovaná čiastka 563 000 EUR, cestovné náhrady poslancov činia čiastku 50 000
EUR a 1 265 EUR reprezentačné.
Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú
režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary
a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho
kraja .
Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 36 600 31 000 31 000
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 36 600 31 000 31 000
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov ŽSK na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom
vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné
výdavky v čiastke 36 600 EUR na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod..
Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú
režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary
a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho
kraja .
Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 940 600 1 136 000 1 060 400
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 875 600 936 000 960 400
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 65 000 200 000 100 000
Prvok 3.4.1: Hospodárska správa úrad
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 273 000 326 000 326 000
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR)
273 000 326 000 326 000
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR)
0 0 0
Zodpovednosť Odbor správy majetku
Cieľ Zabezpečiť optimálne portfólio majetku Žilinského samosprávneho kraja
83
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet predajov spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 30 20 20 12 12 12
Skutočná
hodnota 13 22 21
Cieľ Zvýšiť výnosy z predaného majetku nad hodnotu znaleckého posudku
Komentár k prvku:
Prvok Hospodárska správa úradu obsahuje všetky náklady spojené s prevádzkou, užívaním
a údržbou nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK. Rovnako obsahuje aj výdavky na zabezpečenie
a údržbu hnuteľného majetku pre potreby ŽSK. Finančné prostriedky na realizáciu predstavujú
financie za energie v čiastke 120 000 EUR, voda 8 000 EUR, nábytok 45 000 EUR, údržba 100 000
EUR.
Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú
režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary
a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami úradu samosprávneho
kraja .
Prvok 3.4.2: Správa majetku ŽSK- SMZZ
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 667 600 810 000 734 400
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 602 600 610 000 634 400
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 65 000 200 000 100 000
Zodpovednosť Odbor správy majetku ŽSK-SMZZ
Cieľ Prenájom priestorov v budovách bývalých polikliník prioritne poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti
Merateľný
ukazovateľ: Výstup % prenajatia priestorov
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 75 65
Skutočná
hodnota
Cieľ Zvýšiť príjem z prenájmu DHM v správe odboru
84
Merateľný
ukazovateľ: Výsledok % prenajatia DHM
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 100 100
Skutočná
hodnota
Cieľ Zvýšiť príjem z prenájmu drobného HM v správe odboru
Merateľný
ukazovateľ: Výsledok % prenajatia drobného HM
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 100 100
Skutočná
hodnota
Komentár k prvku:
Budovy a hnuteľný majetok bývalých polikliník sa využívajú najmä na prenájom nebytových
priestorov a majetku poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti (Turzovka, Bytča, Kysucké
Nové Mesto, Liptovský Hrádok a Turčianske Teplice).
Bežné výdavky tvoria finančné prostriedky za energie , opravy, bežné služby a iné
dodávateľské
služby ako sú vývoz komunálneho odpadu, upratovanie, poistenie majetku, zabezpečenie
ochrany majetku, poplatky za telefóny, PHM, odborné prehliadky a servis zariadení a daň
z nehnuteľnosti.
Kapitálové výdavky tvoria finančné prostriedky na rekonštrukcie a investície do budov.
Pre zvýšenie % prenájmu je potrebné získať aktuálne kolaudačné rozhodnutia pre budovy na
prenájom zdravotníckym aj nezdravotníckym subjektom.
Podprogram 3.5: Autodoprava
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 130 000 140 500 140 500
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 130 000 140 500 140 500
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť Odbor správy majetku
Cieľ Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozového parku
85
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet spravovaných vozidiel vozového parku za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota
23 15 15
Skutočná
hodnota
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Priemerný vek autoparku [v mesiacoch] za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 43,2 42 62 97,91 58 58
Skutočná
hodnota 45,9 47,3
Komentár k podprogramu:
Podprogram autodoprava zahŕňa náklady spojené s prevádzkou autoparku úradu ŽSK, t. j. PHM,
mazivá, pneumatiky, servisné a garančné prehliadky, opravy a údržbu.
Podprogram 3.6: Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 129 000 129 000 129 000
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 129 000 129 000 129 000
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
Cieľ Zabezpečiť poradenskú a konzultačnú činnosť pre Žilinský samosprávny kraj
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet hodín poskytnutých konzultácií za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 250 250 200 200 200
Skutočná
hodnota 0 250
86
Cieľ Zabezpečiť podporu pri projektových činnostiach pre Žilinský samosprávny kraj
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Plnenie plánu aktivít v súlade so zmluvou
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota áno áno
Skutočná
hodnota áno
Komentár k podprogramu:
Rozvojová agentúra ŽSK, ako organizácia zriadená Žilinským samosprávnym krajom zabezpečuje
v rámci rozpočtovaných financií realizáciu poradenských a projektových činností pre úrad ŽSK
a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v súlade so zmluvou vrátane zabezpečenia činnosti
v oblasti podpory inovácií v ŽSK.
Podprogram 3.7: Voľby do orgánov samosprávneho kraja
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 0 0 0
Program 4: KOMUNIKÁCIE
Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra celého kraja
2018 2019 2020
Rozpočet programu
(v EUR) 17 377 535 14 085 295 11 400 707
Rozpočet programu BV
(v EUR) 9 985 860 10 385 295 10 400 707
Rozpočet programu KV
(v EUR) 7 391 675 3 700 000 1 000 000
Komentár k programu:
Program komunikácie má za úlohu zabezpečenie správy, údržby a rozvoja ciest II. a III. triedy ako
nevyhnutnú podmienku ďalšieho rozvoja ŽSK.
Podprogram 4.1: Údržba, oprava, rekonštrukcia, výstavba komunikácií
a dopravné značenie
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 17 377 535 14 085 295 11 400 707
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 9 985 860 10 385 295 10 400 707
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 7 391 675 3 700 000 1 000 000
87
Zodpovednosť: Odbor dopravy a územného plánovania
Cieľ Zabezpečiť a vykonávať pravidelnú zimnú údržbu cestnej infraštruktúry
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v zimnom období v km za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 1 362,754 1 364,131 1 363,129 1 362,349 1 362,349 1 362,349
Skutočná
hodnota 1 350,692 1 363,565
Cieľ Zabezpečiť a vykonávať pravidelnú letnú údržbu cestnej infraštruktúry
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v letnom období v km za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 1442 ,615 1 430,553 1 430,117 1 422,183 1 422,183 1 422,183
Skutočná
hodnota 1 430,553 1 430,553
Cieľ Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej dopravy
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Počet nehôd spôsobených nedostatočnou zimnou údržbou alebo inou poruchou
komunikácie, za ktorú je zodpovedný správca komunikácií
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 0 0 0 0 0 0
Skutočná
hodnota 0 0
Cieľ Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v kraji
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Plocha súvislej opravy ciest spolu za rok v m2
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 30 000 120 000 160 000 140 000 130 000 120 000
Skutočná
hodnota 124 140 327 024
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Dĺžka súvislej opravy ciest spolu za rok v km
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
88
Plánovaná
hodnota 7,500 23,000 27,000 21,500 20,000 18,500
Skutočná
hodnota 22,117 47,975
Cieľ Eliminovať počet úsekov ciest v nevyhovujúcom a havarijnom stave
Merateľný
ukazovateľ: Výsledok
Dĺžka úsekov ciest II. a III. triedy v nevyhovujúcom a havarijnom stave (v zmysle TP
08/2013) podľa údajov v Cestnej databanke za rok v km
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 265 266 251 228 228 228
Skutočná
hodnota 247 218,025
Cieľ Eliminovať počet mostov v zlom a vo veľmi zlom technickom stave
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Podiel mostov na cestách II. a III. triedy v zlom stave (stupeň technického stavu V,
podľa TP 08/2012) a vo veľmi zlom stave (stupeň technického stavu VI, podľa TP
08/2012) k celkovému počtu mostov na cestách II. a III. triedy podľa údajov Cestnej
databanky za rok v %
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 18 16 15 21 20 19
Skutočná
hodnota 18 19
Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa zabezpečuje zimná údržba, letná údržba, bežné opravy, súvislé opravy
a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, výstavba ciest II. a III. triedy a dopravné značenie na cestách
II. a III. triedy. Výkon zimnej údržby, letnej údržby a bežných opráv zabezpečuje a vykonáva
príspevková organizácia Správa ciest ŽSK a jej 5 závodov, ktoré pôsobia v historických regiónoch.
Úlohou Zimnej údržby je zabezpečenie zjazdnosti ciest II. a III. triedy a údržby cestného
príslušenstva. Práce súvislých opráv, rekonštrukcií a výstavby komunikácií sú vykonávané
dodávateľským spôsobom na základe výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Inžiniersku a investičnú činnosť
zabezpečuje SC ŽSK. Úlohou letnej údržby, opráv a rekonštrukcií komunikácií je zabezpečenie
vyhovujúceho stavebno-technického stavu ciest a cestného príslušenstva. Výstavba komunikácií má
za cieľ zabezpečiť rozvinutú a dostatočnú cestnú sieť v kraji a dopravným značením sa zabezpečuje
správa a údržba jednotlivých prvkov zvislého a vodorovného značenia ciest II. a III. triedy.
Finančné prostriedky podprogramu sú určené na krytie celkových nákladov - SC ŽSK (mzdy,
odvody, tovary a služby) a nákladov na dodávateľskú zimnú údržbu a ostatné dodávateľské práce.
Plánované zníženie ukazovateľov :
„Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v zimnom období v km za rok“ je z dôvodu
zníženia neudržiavaných úsekov v zimnom období v dĺžke 0,566 km na ceste III/2080 Teplička nad
Váhom – Zástranie, z dôvodu Rozhodnutia MDaV SR o usporiadaní cestnej siete zo dňa
01.02.2017 o vyradení úseku cesty III. triedy III/2210 Ivachnová v dĺžke 0,436 km v staničení km
89
0,367 – km 0,803 z cestnej siete a vlastníctva ŽSK do vlastníctva obce Ivachnová ako miestna
komunikácia a z dôvodu vyradenia úseku cesty III/2283 Hruštín v dĺžke 4,668 km, z dôvodu
Rozhodnutia MDaV SR o usporiadaní cestnej siete zo dňa 01.06.2017 o vyradení úseku cesty.
Zvýšenie ukazovateľa je hlavne z dôvodu zaradenia neudržiavaných úsekov komunikácií na, ktorých
bola realizovaná kanalizácia. Po ukončený predmetných stavieb boli úseky naspäť zaradené do
zoznamu udržiavaných úsekov v zimnom období.
„Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v letnom období v km za rok“ je z dôvodu
vyradenia úsekov cesty III/2080 Tepličky nad Váhom km 0,000 – 2,666, ktorá bola odovzdaná do
vlastníctva obce (rozhodnutie MDaV SR zo dňa 01.02.2017), v zmysle rozhodnutí MDaV SR
o usporiadaní cestnej siete zo dňa 11.10.2016 o vyradení úseku cesty III. triedy č. 2210 Ivachnová
v dĺžke 0,436 km v staničení km 0,367 – km 0,803 z cestnej siete a vlastníctva ŽSK do vlastníctva
obce Ivachnová ako miestna komunikácia a cesty III/2283 Hruštín v dĺžke 4,668 km, na základe
Rozhodnutia MDaV SR o usporiadaní cestnej siete zo dňa 01.06.2017 o vyradení úseku cesty.
Plánované zníženie ukazovateľov: „Plocha súvislej opravy ciest spolu za rok v m2“ a „Dĺžka
súvislej opravy ciest spolu za rok v km“ je z dôvodu predpokladaného zníženia finančných zdrojov
na ich opravu.
Zvýšenie ukazovateľa „Podiel mostov na cestách II. a III. triedy v zlom stave (stupeň technického
stavu V, podľa TP 08/2012) a vo veľmi zlom stave (stupeň technického stavu VI, podľa TP
08/2012) k celkovému počtu mostov na cestách II. a III. triedy podľa údajov Cestnej databanky
za rok v %“ je z dôvodu plánovanej rekonštrukcie vybraných mostných objektov ale neukončenej
realizácie predmetných rekonštrukcií.
Program 5: DOPRAVA
Zámer: Konkurencieschopná a zákaznícky orientovaná doprava v kraji
2018 2019 2020
Rozpočet programu
(v EUR) 17 437 215 18 146 400 19 014 805
Rozpočet programu
BV (v EUR) 17 437 215 18 146 400 19 014 805
Rozpočet programu
KV (v EUR) 0 0 0
Komentár k programu:
Samosprávny kraj zabezpečuje dopravnú obslužnosť kraja prostriedkami verejnej autobusovej
dopravy. ŽSK ako objednávateľ výkonov vo verejnom záujme v autobusovej prímestskej pravidelnej
doprave uhrádza dopravcom preukázanú stratu vzniknutú z realizovaných výkonov.
Pre zabezpečenie predmetných aktivít samosprávny kraj financuje podprogramy: Autobusová
doprava – ARRIVA Liorbus a Autobusová doprava – SAD Žilina.
Podprogram 5.1: Autobusová doprava – ARRIVA LIORBUS Zámer: Maximálna mobilita pre obyvateľov
2018 2019 2020 Rozpočet podprogramu
(v EUR) 6 800 000 7 258 560 7 605 922
Rozpočet podprogramu
BV(v EUR) 6 800 000 7 258 560 7 605 922
Rozpočet podprogramu
KV(v EUR) 0 0 0
90
Zodpovednosť: Odbor dopravy a územného plánovania
Cieľ Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet zakúpených nových autobusov za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 8 8 8 8 6 4
Skutočná
hodnota 8 10
Cieľ Zabezpečiť dostatočnú dopravnú obslužnosť kraja
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Objem objednaných kilometrov za rok (v tis. kilometrov)
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 10 531 10 531 10 531 10 531
10 531
10 531
Skutočná
hodnota 10 367 10 467
Komentár k podprogramu:
Prostredníctvom Podprogramu ŽSK zabezpečuje dopravnú obslužnosť kraja prostredníctvom
dopravcu ARRIVA Liorbus, a. s.. Dopravná obslužnosť sa zabezpečuje prostredníctvom zmlúv
službách vo verejnom záujme, kde je stanovený rozsah objednaných výkonov autobusových
kilometrov.
Finančné prostriedky na úhradu predpokladanej straty z realizovaných výkonov vo verejnom
záujme, ŽSK uhrádza dopravcovi mesačne formou príspevkov a po ukončení kalendárneho roku sa
vykoná zúčtovanie zaslaných mesačných príspevkov so skutočne dosiahnutou stratou.
Podprogram 5.2: Autobusová doprava – SAD ŽILINA Zámer: Maximálna mobilita pre obyvateľov
2018 2019 2020 Rozpočet podprogramu
(v EUR) 10 560 000 10 887 840 11 408 883
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 10 560 000 10 887 840 11 408 883
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor dopravy a územného plánovania
Cieľ Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet zakúpených nových autobusov za rok
91
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 4 4 4 4 7 7
Skutočná
hodnota 4 20
Cieľ Zabezpečiť dostatočnú dopravnú obslužnosť kraja
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Objem objednaných kilometrov za rok (v tis. kilometrov)
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 14 564 14 564 14 564 14 564 14 564 14 564
Skutočná
hodnota 14 096 14 226
Komentár k podprogramu:
Prostredníctvom Podprogramu ŽSK zabezpečuje dopravnú obslužnosť kraja prostredníctvom
dopravcu SAD Žilina, a. s.. Dopravná obslužnosť sa zabezpečuje prostredníctvom zmlúv o službách
vo verejnom záujme, kde je stanovený rozsah objednaných výkonov autobusových kilometrov.
Finančné prostriedky na úhradu predpokladanej straty z realizovaných výkonov vo verejnom
záujme, ŽSK uhrádza dopravcovi mesačne formou príspevkov a po ukončení kalendárneho roku sa
vykoná zúčtovanie zaslaných mesačných príspevkov so skutočne dosiahnutou stratou.
Podprogram 5.3: Integrovaná doprava Žilinského kraja Zámer: Maximálna mobilita pre obyvateľov
2018 2019 2020 Rozpočet podprogramu
(v EUR) 77 215 0 0
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 77 215 0 0
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor dopravy a územného plánovania
Cieľ Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Plánovaný počet liniek verejnej dopravy zapojených do integrácie
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 0 0 0 47 63 93
Skutočná
hodnota 0 0
Cieľ Zabezpečiť dostatočnú dopravnú obslužnosť kraja
92
Pozn. rok 2018 a 2019 budú prípravnými rokmi pre prípravu pilotného územia k integrácií. Až
následne budeme postupne zapájať všetky linky v rámci kraja.
Komentár k podprogramu: V zmysle napĺňania stratégie tvorby integrácie verejnej osobnej
dopravy deklarovanej v Strategickom pláne rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020,
ktorého súčasťou je aj Strategický plán rozvoja verejnej osobnej dopravy SR do roku 2020 (prijaté
uznesenie vlády SR č. 311 z 25. júna 2014) , Žilinský samosprávny kraj (ako gestor prípravy
a implementácie podľa dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného
systému v ŽSK“) a Mesto Žilina ako gestor prípravy a implementácie udržateľného mestského
rozvoja v zmysle Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 (ďalej len „Partneri“) založili
obchodnú spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. so sídlom Pri Rajčianke
2900/43, 010 01 Žilina na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému na území
Žilinského kraja vo verejnom záujme. Prevádzkovanie integrovaného dopravného systému na
území Žilinského kraja je teda hlavným predmetom činnosti tejto spoločnosti. Kvalitná verejná
osobná doprava v regióne je základným predpokladom trvalo udržateľnej mobility, zvyšuje záujem
o investície podnikateľských subjektov, podporuje cestovný ruch, je výrazne šetrnejšia k životnému
prostrediu. Nástrojom udržateľného rozvoja obsluhy územia je teda neustále rozvíjanie systémov
verejnej dopravy. V tejto súvislosti sa trvalo využíva pojem „Integrované dopravné systémy“.
Poslaním integrovaného dopravného systému hromadnej dopravy osôb je vytvorenie takého
systému, ktorý pri daných ekonomických možnostiach uspokojí optimálnym spôsobom prepravné
potreby obyvateľov a návštevníkov daného regiónu, t. j. poskytne dostatočne kvalitnú a cenovo
prístupnú ponuku potenciálnym zákazníkom. Všeobecne to znamená použitie spoločného cestovného
dokladu (prestupných cestovných lístkov) bez ohľadu na konkrétneho prevádzkovateľa dopravy a
vzájomnú časovú a priestorovú koordináciu dopravných prostriedkov jednotlivých druhov dopravy
participujúcich na IDS, teda optimalizáciu dopravného procesu. Rozhodujúcim kritériom by totiž
mala byť dostupnosť cieľov ciest, a to čo najefektívnejším spôsobom.
Program 6: VZDELÁVANIE
Zámer: Vzdelávanie reflektujúce na potreby trhu práce
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 69 576 227 62 318 790 65 007 315
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 61 996 543 61 613 120 61 607 315
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 7 579 684 705 670 3 400 000
Komentár k programu:
Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie
podprogramov: Gymnáziá, Stredné odborné školy, Konzervatórium Žilina, Školské zariadenia,
Voľno-časové aktivity, Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školských zariadení a Grantový systém
v oblasti vzdelávania.
V rámci programu Vzdelávanie sú výdavky rozdelené na prenesené a originálne kompetencie.
Financovanie prenesených kompetencií vstupuje v rovnakej čiastke do výdavkovej časti rozpočtu,
nakoľko prenesené kompetencie sú financované prostredníctvom transferov z kapitoly Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výška
93
prideleného rozpočtu školám závisí od normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok, ktorý
je určený počtom jej žiakov a normatívnym objemom finančných prostriedkov prislúchajúcim na
jedného žiaka školy na bežný kalendárny rok. Základom normatívneho financovania je normatív na
žiaka, ktorý sa skladá zo mzdového normatívu a prevádzkového normatívu.
K originálnym kompetenciám Žilinského samosprávneho kraja na úseku vzdelávania patria:
- jazykové školy,
- základné umelecké školy,
- školské výchovno-vzdelávacie zariadenia (školské internáty, školské strediská záujmovej
činnosti, centrá voľného času),
- školské účelové zariadenia (škola v prírode, zariadenia školského stravovania).
Žilinský samosprávny kraj prideľuje zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné
prostriedky na originálne kompetencie z vlastných príjmov ŽSK podľa:
- počtu vydaných jedál (zariadenia školského stravovania),
- počtu ubytovaných (školské internáty),
- počtu poslucháčov (jazykové školy),
- počtu detí navštevujúcich zariadenia (centrum voľného času) v príslušnom kalendárnom
roku.
Podprogram 6.1: Gymnáziá Zámer: Maximálna pripravenosť pre vysokoškolské vzdelávanie
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 11 625 341 9 848 426 10 598 426
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 9 610 241 9 598 426 9 598 426
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 2 015 100 250 000 1 000 000
Komentár podprogramu:
Finančné prostriedky pre gymnáziá predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné
vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky gymnázií
s cieľom zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces mládeže v regióne. Okrem bežných
výdavkov sú v tomto podprograme zahrnuté aj kapitálové výdavky určené na rekonštrukciu
a modernizáciu budov škôl.
Zodpovednosť: Odbor školstva a športu / riaditeľ školy
Cieľ Racionalizovať sieť gymnázií s cieľom kvalitatívneho zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet študentov / škôl spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota
7 690 /
16 7 700 / 16
6 600 /
16
5 800 /
15 5 600 / 15
5 800 /
15
94
Skutočná
hodnota
6 088 /
15 5 856 / 15
5 813 /
15
Cieľ Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov pre prijímacie konanie na vysoké školy
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Percento absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 94,5 94,6 93,5 92,0 90,0 89,0
Skutočná
hodnota 90,33 87,9
Cieľ Zlepšiť podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu modernizáciou a rekonštrukciou budov škôl
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Počet investičných akcií zameraných na modernizáciu a rekonštrukciu gymnázií
a nákup MTZ
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 5 5 5 5 5 5
Skutočná
hodnota 8 9
Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu Gymnáziá sa zabezpečuje všeobecné vzdelanie žiakom - budúcim
uchádzačom o štúdium na vysokých školách. Okrem tradičných štvorročných gymnázií, do ktorých
žiaci prichádzajú po ukončení základnej školskej dochádzky, je ŽSK zriaďovateľom aj gymnázií
s osemročnou formou štúdia, kde žiaci nastupujú po ukončení 5. ročníka základných škôl.
Osemročné gymnáziá vznikli s cieľom poskytnúť intelektuálne nadaným žiakom náročnejšie
vzdelanie už v priebehu povinnej školskej dochádzky.
V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 15 gymnázií, z toho 6 so štvorročnou formou štúdia,
7 s osemročnou aj štvorročnou formou štúdia a 2 gymnázia sú len v 8-ročnej forme.
Cieľom ŽSK bude zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces mládeže v regióne, a to
racionalizáciou siete stredných škôl v súlade s demografickým vývojom a požiadavkami trhu práce
v regióne a druhým významným cieľom je modernizácia a rekonštrukcia budov gymnázií.
Podprogram 6.2: Stredné odborné školy Zámer: Stredné školy reagujúce na potreby trhu práce
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 48 234 276 43 245 563 44 945 563
95
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 43 005 692 42 945 563 42 945 563
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 5 228 584 300 000 2 000 000
Komentár k podprogramu:
Finančné prostriedky pre stredné odborné školy predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné
osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky
stredných odborných škôl s cieľom zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces mládeže v
regióne. Okrem bežných výdavkov sú v tomto podprograme zahrnuté aj kapitálové výdavky určené
na rekonštrukciu a modernizáciu budov škôl.
Pre obdobie rokov 2018 – 2020 bude zámerom ŽSK racionalizácia siete stredných škôl v súlade
s demografickým vývojom a požiadavkami trhu práce v regióne, ďalej modernizácia
a rekonštrukcia budov na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.
Prvok 6.2.1: Rozpočtové organizácie
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 16 518 729 14 768 311 15 618 311
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 14 635 729 14 618 311 14 618 311
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 1 883 000 150 000 1 000 000
Zodpovednosť: Odbor školstva a športu / riaditeľ školy
Cieľ Racionalizovať sieť stredných odborných škôl v súlade s demografickým vývojom a požiadavkami trhu
práce v regióne
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet študentov / škôl spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota
8 125 /
18
8 120 /
18
7 300 /
18
6 800 /
18
7 000 /
17
6 750 /
17
Skutočná
hodnota
7 038 /
18
7 031 /
18
6 716 /
17
Cieľ Zabezpečiť kvalitnú prípravu študentov stredných odborných škôl pre uplatnenie sa na trhu práce
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Percento absolventov uplatnených na trhu práce
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 31,5 31,7 32,0 32,5 33,0 35,0
Skutočná 33,99 33,67
96
hodnota
Cieľ Zlepšiť podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu modernizáciou a rekonštrukciou budov škôl
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Počet investičných akcií zameraných na modernizáciu a rekonštrukciu SOŠ
a nákup MTZ
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 6 6 6 6 6 6/2
Skutočná
hodnota 8/0 5/2
Komentár k prvku:
Prvok Rozpočtové organizácie zabezpečuje prípravu absolventov rozpočtových škôl pre potreby
trhu práce v príslušnom odbore a zároveň pripravujú žiakov na štúdium na vysokých školách.
Podľa rozmanitosti vzdelávania prvok Rozpočtové organizácie zahŕňa obchodné akadémie, stredné
zdravotnícke školy, stredné priemyselné školy a spojené školy. ŽSK má vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti 17 rozpočtových organizácií, z toho 11 stredných odborných škôl, 3 stredné
zdravotnícke školy, 1 umeleckú školu a 2 spojené školy.
Prvok 6.2.2: Príspevkové organizácie
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 31 715 547 28 477 252 29 327 252
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 28 369 963 28 327 252 28 327 252
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 3 345 584 150 000 1 000 000
Zodpovednosť: Odbor školstva a športu / riaditeľ školy
Cieľ Racionalizovať sieť stredných škôl v súlade s demografickým vývojom a požiadavkami trhu práce
v regióne
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet študentov / škôl spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota
15 890 /
27
15 800 /
26
13 200 /
28
11 800 /
27
11 500 /
27
11 600 /
26
Skutočná
hodnota
12 356 /
29
11 517 /
26
10 872 /
26
Cieľ Zabezpečiť kvalitnú prípravu študentov stredných odborných škôl pre uplatnenie sa na trhu práce
Merateľný Výstup Percento absolventov uplatnených na trhu práce
97
ukazovateľ:
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 44,5 44,7 45,0 45,5 46,0 60,0
Skutočná
hodnota 48,72 58,9
Cieľ Zlepšiť podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu modernizáciou a rekonštrukciou budov škôl
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Počet investičných akcií zameraných na modernizáciu a rekonštrukciu a nákup
MTZ
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 9 9 8 8 8 8/3
Skutočná
hodnota 13/2 19/5
Komentár k prvku:
Prvok Príspevkové organizácie zabezpečuje prípravu absolventov príspevkových škôl pre potreby
trhu práce v príslušnom odbore, t. j. príprava absolventov pre prácu v podnikoch, v službách
a ďalších pracoviskách tak, aby vedeli odborne vykonávať činnosti a plniť úlohy vyplývajúce
z funkcie stredných kvalifikovaných pracovníkov. Zároveň pripravujú žiakov na štúdium na
vysokých školách. ŽSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 26 príspevkových organizácií,
z toho 21 stredných odborných škôl a 5 spojených škôl.
Podprogram 6.3: Konzervatórium
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 1 253 883 1 096 140 1 096 140
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 1 097 883 0 0
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 156 000 1 096 140 1 096 140
Zodpovednosť: Odbor školstva a športu / riaditeľ školy
Cieľ Racionalizovať sieť stredných škôl v súlade s demografickým vývojom a požiadavkami trhu práce
v regióne
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet študentov / škôl spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 250 260 250 240 250 250
98
Skutočná
hodnota 242 231 240
Cieľ Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov pre prijímacie konanie na vysoké školy
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Percento absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 56,5 57 59 60 50 60
Skutočná
hodnota 45,83 60
Cieľ Zlepšiť podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu modernizáciou a rekonštrukciou budov škôl
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Počet investičných akcií zameraných na modernizáciu a rekonštrukciu
a nákup MTZ
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 1 1 1 1 1 1
Skutočná
hodnota 0/0 1/2
Komentár k podprogramu:
Finančné prostriedky pre Konzervatórium, Žilina predstavujú kapitálové a bežné výdavky na mzdy,
platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na
zabezpečenie prevádzky stredných odborných škôl s cieľom zabezpečiť kvalitný výchovno-
vzdelávací proces mládeže v regióne. Okrem bežných výdavkov sú v tomto podprograme zahrnuté aj
kapitálové výdavky určené na rekonštrukciu a modernizáciu budov školy.
Cieľom podprogramu Konzervatórium, Žilina je zabezpečiť umelecké hudobno-dramatické
vzdelanie pre uplatnenie v kultúrnom a spoločenskom živote a zároveň príprava budúcich
uchádzačov o štúdium na vysokých školách umeleckého zamerania.
Podprogram 6.4: Školské zariadenia Zámer: Školské zariadenia pre 21. storočie
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 5 185 728 5 197 585 5 441 915
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 5 085 728 5 041 915 5 041 915
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 100 000 155 670 400 000
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školských zariadení
99
s cieľom skvalitnenia ubytovacích a stravovacích služieb. Okrem bežných výdavkov sú v tomto
podprograme zahrnuté aj kapitálové výdavky určené na rekonštrukciu a modernizáciu budov
školských zariadení.
Prvok 6.4.1: školské zariadenia – školské internáty
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 3 382 949 3 423 842 3 468 172
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 3 282 949 3 268 172 3 268 172
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 100 000 155 670 200 000
Zodpovednosť Riaditelia školských internátov
Cieľ Zabezpečiť komplexné ubytovacie služby v školských zariadeniach
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet ubytovaných spolu za rok / kapacita
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota
2 470 /
3 208
2 475 /
3 208
2 400 /
3 208
2 200 /
3 208
2 200 /
3 242
2 200 /
3 250
Skutočná
hodnota
2 372 /
3 242
2 389 /
2 858
Komentár k prvku:
V rámci prvku Školské zariadenia – školské internáty sa zabezpečuje ubytovanie žiakom stredných
škôl v žilinskom regióne v 18 školských internátoch, z toho v 1 s právnou subjektivitou.
Úlohou ŽSK pre obdobie rokov 2018 – 2020 bude zvýšiť kvalitu poskytovaných ubytovacích služieb,
s prihliadnutím na požiadavky a potreby študentov.
Prvok 6.4.2: Školské zariadenia – školské jedálne
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 1 698 064 1 669 949 1 869 949
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 1 698 064 1 669 949 1 669 949
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 0 0 200 000
Zodpovednosť Riaditelia zariadení školského stravovania
Cieľ Vytváraním podmienok na stravovanie zabezpečiť zvyšovanie počtu stravníkov
Merateľný Výstup Počet vydaných jedál spolu za rok
100
ukazovateľ:
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 1 310 550 1 310 450 1 400 000 1 450 000 1 500 000 1 450 000
Skutočná
hodnota 1 798 037 1 368 996
Cieľ Zabezpečiť modernizáciu strojového vybavenia zariadení školského stravovania
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet zakúpených strojových zariadení v školských jedálňach za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 3 3 5 5 5 5
Skutočná
hodnota 30 151
Komentár k prvku:
V rámci podprogramu Školské zariadenia predmetný prvok zabezpečuje aj stravovanie žiakom
stredných škôl v 34 školských jedálňach v regióne.
Úlohou ŽSK je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť stravovacích služieb a prispôsobiť ich poskytovanie
požiadavkám a potrebám stravníkov. Uvedený cieľ chce zabezpečiť aj modernizáciou strojového
vybavenia zariadení školského stravovania.
Prvok 6.4.3: Školské zariadenia – výdajné školské jedálne
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 104 715 103 794 103 794
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 104 715 103 794 103 794
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť Riaditelia zariadení školského stravovania
Cieľ Vytváraním podmienok na stravovanie zabezpečiť zvyšovanie počtu stravníkov
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet vydaných jedál spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 55 010 55 050 55 050 54 000 55 000 62 000
101
Skutočná
hodnota 58 975 61 801
Komentár k prvku:
V rámci podprogramu Školské zariadenia prvok výdajné školské jedálne sa zabezpečuje stravovanie
žiakom stredných škôl v regióne výdajným spôsobom. Cieľom ŽSK je zabezpečiť kvalitné a efektívne
poskytovanie stravovacích služieb a tým zvýšenie počtu stravníkov v 5 výdajných školských
jedálňach pri rozpočtových a príspevkových organizáciách.
Podprogram 6.5: Voľno-časové aktivity Zámer: Široký výber voľno-časových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencií študentov
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 791 150 711 250 711 250
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 711 150 711 250 711 250
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 80 000 0 0
Zodpovednosť: Riaditeľ školy
Cieľ Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľno-časových aktivít
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet účastníkov kurzov spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 4 500 4 500 4 000 3 800 4 000 4 500
Skutočná
hodnota 4 197 4 028
Komentár k podprogramu:
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky jazykovej školy
s cieľom zvýšenia jazykových vedomostí žiakov základných a stredných škôl. Okrem bežných
výdavkov sú v tomto podprograme zahrnuté aj kapitálové výdavky určené na rekonštrukciu
a modernizáciu budov škôl.
Podprogram Voľno-časové aktivity zahŕňa:
súčasť organizácie, a to - Centrum voľného času pri Gymnáziu, Varšavská cesta, Žilina;
súčasti organizácií, a to - Centrum voľného času pri Strednej odbornej škole drevárskej,
Krásno nad Kysucou a Strednej odbornej škole technickej, Námestovo. Tieto súčasti organizácií
zabezpečujú záujmovú činnosť v jednotlivých záujmových krúžkoch a organizujú rôzne
vedomostné a športové súťaže;
102
súčasti organizácií, a to - Jazykové školy pri Gymnáziu Antona Bernoláka, Námestovo;
Gymnáziu M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš a Obchodnej akadémii, Martin;
organizáciu, a to - Jazykovú školu, Žilina, ktorá zabezpečuje jazykové kurzy za účelom
zvyšovania jazykových vedomostí prihlásených poslucháčov s možnosťou absolvovania štátnej
skúšky.
Zámerom ŽSK je zabezpečiť záujmovú činnosť v jednotlivých záujmových krúžkoch a organizovať
rôzne vedomostné a športové súťaže, zároveň zvyšovať jazykové vedomosti prihlásených
poslucháčov.
Podprogram 6.6: Neštátni zriaďovatelia JŠ, ZUŠ a školských zariadení
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 2 315 849 2 049 826 2 044 021
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 2 315 849 2 049 826 2 044 021
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor školstva a športu
Cieľ Zabezpečiť financovanie neštátnych zriaďovateľov JŠ, ZUŠ a školských zariadení
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet podporených subjektov / poskytnutá dotácia za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota
46 / 1 172
251
46 / 1 172
251
46 / 1 050
500
46 / 1 250
000
48 /
1 350 000
48 /
2 000 000
Skutočná
hodnota
48 / 1 514
194
52 / 1 504
202
Komentár k podprogramu:
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie činnosti v cirkevných
a súkromných jazykových školách, základných umeleckých školách a školských zariadeniach.
Žilinský samosprávny kraj poskytuje zo svojho rozpočtu finančné prostriedky
pre zriaďovateľov cirkevných a súkromných jazykových škôl, základných umeleckých škôl
a školských zariadení od roku 2008. Žilinský samosprávny kraj poskytuje dotáciu cirkevným
a súkromných zriaďovateľom jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení
podľa VZN ŽSK č. 39/2015 v znení neskorších dodatkov vo výške 100 % z príspevku na poslucháča
jazykovej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťaťa školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK (aj pre zariadenia školského stravovania) z vlastných príjmov ŽSK. ŽSK financuje
všetky deti, žiakov a poslucháčov v jazykových školách, základných umeleckých školách a školských
zariadeniach nad 15 rokov veku.
V centrách voľného času financuje deti, žiakov, osoby nad 15 rokov veku do 30 rokov veku
s trvalým pobytom na území Žilinského kraja. V zariadeniach školského stravovania a v školských
internátoch poskytuje ŽSK dotáciu aj na deti do 15 rokov veku, ak sú žiakmi strednej školy.
103
V rámci podprogramu Neštátni zriaďovatelia JŠ, ZUŠ a školských zariadení je zahrnutých:
- 13 súkromných základných umeleckých škôl,
- 13 cirkevných a súkromných centier voľného času,
- 2 súkromné jazykové školy,
- 17 cirkevných a súkromných zariadení školského stravovania,
- 4 cirkevné a súkromné školské internáty,
- 3 súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva,
- 1 súkromná škola v prírode.
Cieľom ŽSK je poskytovanie dotácií cirkevným a súkromným zriaďovateľom základných
umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení za účelom zabezpečenia kvalitného
záujmového vzdelávania a poskytovania služieb deťom, žiakom, poslucháčom a osôb nad 15 rokov
veku v neštátnych zariadeniach.
Podprogram 6.7: Grantový systém v oblasti vzdelávania
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 170 000 170 000 170 000
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 170 000 170 000 170 000
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor školstva a športu
Cieľ Zabezpečiť podporu rozvoja výchovy a vzdelávania v kraji
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Predpokladaný počet podporených projektov, grantov, výziev / pridelené finančné
prostriedky
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota
35 /
44 000
35 /
44 000
35 /
44 000
35 / 40
000
36 / 45
000
56 / 66
600
Skutočná
hodnota
42 / 45
100
39 / 44
866
Komentár k podprogramu:
Podprogram Grantový systém v oblasti vzdelávania zahŕňa aktivity odboru školstva a športu,
vrátane financovania úspešných projektov prihlásených stredných škôl v rámci ŽSK ako sú „Cesta
za poznaním objektívnej slovenskej histórie“, „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“, „Vráťme šport
do škôl“.
Uvedený podprogram ďalej zahŕňa aktivity odboru školstva a športu, medzi ktoré patria:
- Práca s ľudskými zdrojmi - Deň učiteľov; Pracovné porady riaditeľov škôl, VÚC, SK 8
a zamestnávateľov; Krajská rada pre odborné vzdelávanie, Územná školská rada, Aktivity
v oblasti mládežníckej politiky (študentský parlament); ), Individuálna podpora
reprezentantov SR v účasti na medzinárodných súťažiach; Seminár pre učiteľov slovenského
104
jazyka, literatúry, dejepisu a občianskej náuky zo zahraničia, Protidrogové koncerty pre
žiakov SŠ;
- Súťaže a prezentácie činnosti – Mladý Slovák, Ocenenie žiakov stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mladý záchranár, Mladý
slovenský vedec, Mladý stavbár / remeselník, Mladý tvorca, Škola šmyku, Miss stredných
škôl, Staroslovenská škola hlaholiky, Budatínsky rínok, Pasovanie do cechov;
- Športové súťaže – Župná kalokagatia, Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu ŽSK, , Môj
slovenský športový idol, Majstrovstvá SŠ v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu, Parádny
deň, Nočný beh pre deti z Kambodže, Atletický viacboj o cenu predsedu Žilinského
samosprávneho kraja.
Zámerom ŽSK v rámci podprogramu Grantový systém je posilniť odborné kompetencie absolventov
stredných škôl v rôznych oblastiach, podporovať kľúčové kompetencie absolventov škôl,
podporovať rozvoj nielen ducha (v rámci vzdelávacích aktivít a vedomostných súťaží), ale aj tela (v
rámci rôznych športových aktivít a turnajov).
Program 7: KULTÚRA
Zámer: Širokospektrálna a kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov kraja
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 9 831 200 7 638 176 7 943 704
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 7 347 700 7 638 176 7 943 704
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 2 483 500 0 0
Komentár k programu:
ŽSK prostredníctvom kultúrnych organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančne a
organizačne zabezpečuje rozvoj kultúry a kultúrnych hodnôt v ich prirodzenom a historicky
etablovanom kultúrno-spoločenskom priestore.
Finančné prostriedky určené na kultúru v ŽSK v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na
podprogramy Divadlá, Hvezdárne, Knižnice, Múzeá, Galérie a Kultúrne strediská.
Podprogram 7.1: Divadlá
Zámer: Profesionálna divadelná tvorba
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 1 701 176 1 493 468 1 553 207
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 1 436 176 1 493 468 1 553 207
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 265 000 0 0
Prvok 7.1.1: Bábkové divadlo Žilina
105
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 629 751 394 776 410 567
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 379 751 394 776 410 567
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 250 000 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečiť kvalitnú divadelnú tvorbu
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet premiér za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 2 3 3 3
Skutočná
hodnota 3 2
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet inscenácií v repertoári za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 22 24 27 27
Skutočná
hodnota 21 22
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet odohraných predstavení za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 150 150 150 150
Skutočná
hodnota 173 150
Cieľ Zvýšiť záujem o profesionálnu divadelnú tvorbu
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov na predstaveniach za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 25 000 25 000 25 000 25 000
Skutočná
hodnota 26 725 25 000
106
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných hosťujúcimi súbormi, za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 500 2 000 500 2 000
Skutočná
hodnota 2 357 500
Komentár k prvku: V rámci prvku Bábkové divadlo Žilina, ŽSK podporuje a utvára podmienky na vznik a šírenie
bábkarskej a alternatívnej divadelnej tvorby. Finančné prostriedky na bežné výdavky sú použité na
činnosť a hospodárenie Bábkového divadla Žilina. Kapitálové výdavky vo výške 150 000 € sú
určené na stavebné úpravy areálu dielní, ul. Pri Rajčianke č. 43, Žilina – I. etapa. Požadovaná
čiastka bude slúžiť na odštartovanie procesu verejného obstarávania a začiatok realizácie I. etapy
prác. Kapitálové výdavky vo výške 100 000 € sú určené na revitalizáciu nádvoria pri Bábkovom
divadle.
Prvok 7.1.2: Slovenské komorné divadlo Martin
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 1 071425 1 098 692 1 142 640
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 1 056 425 1 098 692 1 142 640
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 15 000 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečiť kvalitnú divadelnú tvorbu
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet premiér za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 5 4 4 4
Skutočná
hodnota 4 4
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet inscenácií v repertoári za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 16 16 16 16
Skutočná
hodnota 16 19
107
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet odohraných predstavení súborom Slovenského komorného divadla za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 190 190 190 190
Skutočná
hodnota 237 206
Cieľ Zvýšiť záujem o profesionálnu divadelnú tvorbu
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných súborom SKD za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 29 000 29 000 29 000 29 000
Skutočná
hodnota 38 818 34 991
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov na predstaveniach odohraných hosťujúcimi súbormi rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 1 000 1 000 1 000 1 000
Skutočná
hodnota 2 241 1 716
Komentár k prvku:
Finančné prostriedky na bežné výdavky sú použité na činnosť a hospodárenie Slovenského
komorného divadla Martin. Finančné prostriedky vo výške 15 000 € na kapitálové výdavky sú
určené na stavebné úpravy odvedenia dažďových vôd.
Podprogram 7.2: Hvezdárne Zámer: Kvalitná odborno-pozorovateľská a výchovno-vzdelávacia činnosť
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 247 097 175 346 182 360
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 168 597 175 346 182 360
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 78 500 0 0
Prvok 7.2.1: Krajská hvezdáreň v Žiline
2018 2019 2020
108
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 247 097 175 346 182 360
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 168 597 175 346 182 360
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 78 500 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečiť popularizáciu astronómie
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet aktivít popularizačno-vzdelávacej činnosti za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 300 300 300 300
Skutočná
hodnota 351 355
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov aktivít popularizačno-vzdelávacej činnosti za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 18 000 18 000 18 000 18 000
Skutočná
hodnota 19 497 20 047
Cieľ Zabezpečiť účasť v odborno-pozorovateľských astronomických programoch
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet pozorovaní v rámci aktivít odborno-pozorovateľskej činnosti za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 500 500 500 500
Skutočná
hodnota 910 915
Komentár k prvku:
Finančné prostriedky na bežné výdavky sú použité na činnosť a hospodárenie Krajskej hvezdárne v
Žiline. Kapitálové výdavky vo výške 70 000 € sú určené na obstaranie sférického kina, ktorý je
vzdelávacou pomôckou, ktorou možno realizovať vzdelávacie programy v tzv. fulldome režime.
Pozostáva z nafukovacej kupoly, dataprojektora s objektívom a špeciálneho riadiaceho počítača.
Kapitálové výdavky vo výške 8 500 € sú určené na obstaranie prístroja na pozorovanie
chromosféry Slnka.
Podprogram 7.3: Knižnice Zámer: Kvalitné a dostupné knižnično-informačné služby
109
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 2 077 856 1 841 442 1 915 099
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 1 771 356 1 841 442 1 915 099
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 306 500 0 0
Prvok 7.3.1: Krajská knižnica v Žiline
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 728 734 601 787 625 858
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 578 734 601 787 625 858
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 150 000 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečovať kvalitné knižnično-informačné služby, kultúrno – vzdelávacie a výchovné aktivity
používateľom a návštevníkom knižnice
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet registrovaných používateľov
za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 12 000 12 000 12 000 12 000
Skutočná
hodnota 12 093 11 579
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet výpožičiek za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 670 670 670 670
Skutočná
hodnota 670 699
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 200 200 200 200
Skutočná
hodnota 207 203
110
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet realizovaných podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 770 770 770 770
Skutočná
hodnota 776 777
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Príjmy z poplatkov za knižničné činnosti a služby za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 44 000 50 000 50 000 50 000
Skutočná
hodnota 53 090 52 069
Cieľ Budovať a sprístupňovať regionálnu bibliografickú a faktografickú databázu
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet bibliografických záznamov v regionálnej článkovej databáze za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 1 800 1 800 1 800 1 800
Skutočná
hodnota 1 683 1 800
Komentár k prvku:
Finančné prostriedky na bežné výdavky sú vynaložené na činnosť a hospodárenie Krajskej knižnice
v Žiline. Kapitálové výdavky sú vo výške 150 000 € určené na stavebné úpravy – I. etapa. Jedná sa
o rekonštrukciu s komplexnou výmenou elektroinštalácie v celom objekte, výmena podhľadov,
rekonštrukcia osvetlenia, vzduchotechniky, výmena zastaralých, nefunkčných okien na prízemí, 1. a
2 nadzemnom podlaží.
Prvok 7.3.2: Kysucká knižnica v Čadci
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 304 970 317 010 329 690
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 304 970 317 010 329 690
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečovať kvalitné knižnično-informačné služby, kultúrno – vzdelávacie a výchovné aktivity
111
používateľom a návštevníkom knižnice
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet registrovaných používateľov za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 5 600 5 500 5 500 5 500
Skutočná
hodnota 5 631 5 648
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet výpožičiek za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 260 000 250 000 250 000 250 000
Skutočná
hodnota 265 914 267 623
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 79 000 80 000 80 000 80 000
Skutočná
hodnota 85 000 85 000
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet realizovaných podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 580 550 550 550
Skutočná
hodnota 580 639
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Príjmy z poplatkov za knižničné činnosti a služby za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 13 500 13 500 13 500 13 500
Skutočná
hodnota 15 640 14 884
Cieľ Budovať a sprístupňovať regionálnu bibliografickú a faktografickú databázu
112
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet bibliografických záznamov v regionálnej článkovej databáze za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 1 800 400 400 400
Skutočná
hodnota 1 950 1 630
Komentár k prvku:
Finančné prostriedky na bežné výdavky sú vynaložené na činnosť a hospodárenie Kysuckej knižnice
v Čadci.
Prvok 7.3.3: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 253 324 263 311 273 843
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 253 324 263 311 273 843
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečovať kvalitné knižnično-informačné služby, kultúrno – vzdelávacie a výchovné aktivity
používateľom a návštevníkom knižnice
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet registrovaných používateľov za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 3 200 3 200 3 200 3 200
Skutočná
hodnota 3 281 3 346
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet výpožičiek za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 225 000 225 000 225 000 225 000
Skutočná
hodnota 248 340 255 552
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
113
Plánovaná
hodnota 70 000 70 000 70 000 70 000
Skutočná
hodnota 78 406 76 082
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet realizovaných podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 700 700 700 700
Skutočná
hodnota 951 996
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Príjmy z poplatkov za knižničné činnosti a služby za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 11 240 11 000 11 000 11 000
Skutočná
hodnota 11 781 10 960
Cieľ Budovať a sprístupňovať regionálnu bibliografickú a faktografickú databázu
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet bibliografických záznamov v regionálnej článkovej databáze za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 500 600 600 600
Skutočná
hodnota 231 691
Komentár k prvku:
Finančné prostriedky na bežné výdavky sú vynaložené na činnosť a hospodárenie Oravskej knižnice
Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
Prvok 7.3.4: Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom
Mikuláši
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 299 872 259 796 270 188
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 249 872 259 796 270 188
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 50 000 0 0
114
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečovať kvalitné knižnično-informačné služby, kultúrno – vzdelávacie a výchovné aktivity
používateľom a návštevníkom knižnice
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet registrovaných používateľov za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 3 500 3 800 3 800 3 800
Skutočná
hodnota 4 898 4 935
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet výpožičiek za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 260 000 300 000 300 000 300 000
Skutočná
hodnota 281 000 310 000
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 120 000 120 000 120 000 120 000
Skutočná
hodnota 151 000 194 000
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet realizovaných podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 450 500 500 500
Skutočná
hodnota 490 562
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Príjmy z poplatkov za knižničné činnosti a služby za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 11800 10 000 10 000 10 000
115
Skutočná
hodnota 10 663 11 660
Cieľ Budovať a sprístupňovať regionálnu bibliografickú a faktografickú databázu
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet bibliografických záznamov v regionálnej článkovej databáze za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 7 500 7 000 7 000 7 000
Skutočná
hodnota 4 833 7 466
Komentár k prvku:
Finančné prostriedky na bežné výdavky sú vynaložené na činnosť a hospodárenie Liptovskej
knižnice Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Finančné prostriedky vo
výške 50 000 € na kapitálové výdavky sú určené na stavebné úpravy budovy – rekonštrukcia
strechy so zateplením. Prebiehajúce stavebné práce riešia demontáž vrstiev strešného plášťa
vrátane interiérového obkladu, zhotovenie nového strešného plášťa, výmenu strešných okien,
výmena pôvodných okien, žľabov a zvodov.
Prvok 7.3.5: Turčianska knižnica v Martine
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 490 956 399 538 415 520
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 384 456 399 538 415 520
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 106 500 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečovať kvalitné knižnično-informačné služby, kultúrno – vzdelávacie a výchovné aktivity
používateľom a návštevníkom knižnice
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet registrovaných používateľov za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 5 400 5 400 5 500 5 600
Skutočná
hodnota 5 755 6 137
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov za rok (v tis.)
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
116
Plánovaná
hodnota 110 125 126 127
Skutočná
hodnota 131 132
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet výpožičiek za rok (v tis.)
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 390 390 395 400
Skutočná
hodnota 391 402
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet realizovaných podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 650 650 660 670
Skutočná
hodnota 646 707
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Príjmy z poplatkov za knižničné činnosti a služby za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 18 50 18 500 18 750 19 000
Skutočná
hodnota 19 416 19 942
Cieľ Budovať a sprístupňovať regionálnu bibliografickú a faktografickú databázu
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet bibliografických záznamov v regionálnej článkovej databáze za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 1 300 1 350 1 360 1 370
Skutočná
hodnota 890 1 240
Komentár k prvku:
Finančné prostriedky na bežné výdavky sú vynaložené na činnosť a hospodárenie Turčianskej
knižnice v Martine. Finančné prostriedky vo výške 100 000 € na kapitálové výdavky sú určené na
stavebné úpravy a zvýšenie EHB, Jilemnického 10 Martin. Finančné prostriedky budú po ukončení
schvaľovacieho administratívneho procesu PD použité na začatie VO zhotoviteľa diela. Finančné
117
prostriedky vo výške 3 500 € na kapitálové výdavky sú určené na obstaranie interaktívnej tabule
s mobilným držiakom. Finančné prostriedky vo výške 3 000 € na kapitálové výdavky sú určené na
obstaranie kopírovacieho stroja.
Podprogram 7.4: Múzeá Zámer: Zachované, zdokumentované a sprístupnené kultúrne dedičstvo
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 3 365 874 2 509 142 2 609 509
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 2 414 874 2 509 142 2 609 509
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 951 000 0 0
Komentár k podprogramu:
ŽSK prostredníctvom podprogramu Múzeá podporuje zhromažďovanie, ochraňovanie, vedecké
a odborné zhodnocovanie a spracovanie hmotných a nehmotných dokumentov na základe
prieskumu a vedeckého výskumu so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody
a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitným zreteľom na územie regiónov kraja.
Tie sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.
Prvok 7.4.1: Považské múzeum v Žiline
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 1 447 190 885 567 920 990
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 852 190 885 567 920 990
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 595 000 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečiť systém správy a ochrany zbierkových predmetov
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 145 800 150 000 150 200 150 400
Skutočná
hodnota 148 242 149 116
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 1 000 1 000 1 000 1 000
118
Skutočná
hodnota 1 237 782
Cieľ Zabezpečiť prezentačnú činnosť múzea
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet expozícií za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 10 13 13 13
Skutočná
hodnota 9 9
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet výstav vo vlastných priestoroch za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 10 10 10 10
Skutočná
hodnota 16 16
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet kultúrno vzdelávacích a výchovných podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 160 160 160 160
Skutočná
hodnota 162 160
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet programových aktivít spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 40 40 40 40
Skutočná
hodnota 42 42
Cieľ Zvýšiť návštevnosť jednotlivých spravovaných objektov, ich expozícií a výstav
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov múzea za rok – platiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 90 000 98 000 99 000 99 000
119
Skutočná
hodnota 79 289 77 948
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov múzea za rok - neplatiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 170 000 175 000 180 000 180 000
Skutočná
hodnota 154 855 152 335
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Príjmy z tržieb za predaj výrobkov a služieb súvisiace s činnosťou múzea (bez tržieb
za prenájom budov, priestorov, dobropisov)
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 245 000 250 000 300 000 300 000
Skutočná
hodnota 274 849 359 552
Cieľ Zabezpečiť akvizičnú činnosť zbierkových predmetov
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet prírastkov zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 200 200 200 200
Skutočná
hodnota 1 750 1 951
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Objem finančných prostriedkov získaných mimo zdrojov ŽSK na zbierkové predmety
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 0 2 000 2 000 2 000
Skutočná
hodnota 5 100 0
Komentár k prvku:
Finančné prostriedky na bežné výdavky sú vynaložené na činnosť a hospodárenie Považského
múzea v Žiline. Finančné prostriedky vo výške 200 000 € na kapitálové výdavky sú určené na III.
etapu – Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, časť Technické zázemie –
II. etapa. Finančné prostriedky vo výške 60 000 € na kapitálové výdavky sú určené na Hrad
Strečno - sanácia skalného bloku pod murivom delového opevnenia. Finančné prostriedky vo výške
70 000 € na kapitálové výdavky sú určené na Hrad Strečno – stavebné úpravy – strecha vstupnej
brány do hradu. Finančné prostriedky vo výške 250 000 € na kapitálové výdavky sú určené na
120
obstaranie pozemku za účelom vybudovania parkoviska pre návštevníkov Budatínskeho zámku.
Finančné prostriedky vo výške 15 000 € na kapitálové výdavky sú určené na obstaranie
malotraktora pre Budatínsky park a Kaštieľ Divinka.
Prvok 7.4.2: Kysucké múzeum v Čadci
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 687 537 510 722 531 151
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 491 537 510 722 531 151
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 196 000 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečiť systém správy a ochrany zbierkových predmetov
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 400 400 400 400
Skutočná
hodnota 1 230 191
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 250 550 550 550
Skutočná
hodnota 394 265
Cieľ Zabezpečiť prezentačnú činnosť múzea
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet expozícií za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 10 9 9 9
Skutočná
hodnota 10 11
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet výstav vo vlastných priestoroch za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
121
Plánovaná
hodnota 20 20 20 20
Skutočná
hodnota 20 21
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet kultúrno vzdelávacích a výchovných podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 50 50 50 50
Skutočná
hodnota 200 104
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet programových aktivít spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 40 40 40 40
Skutočná
hodnota 40 40
Cieľ Zvýšiť návštevnosť jednotlivých spravovaných objektov, ich expozícií a výstav
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov múzea za rok - platiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 60 000 60 000 60 000 60 000
Skutočná
hodnota 74 680 77 321
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov múzea za rok - neplatiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 15 000 15 000 15 000 15 000
Skutočná
hodnota 28 460 23 991
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Príjmy z tržieb za predaj výrobkov a služieb súvisiace s činnosťou múzea (bez tržieb
za prenájom budov, priestorov, dobropisov)
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná 130 000 130 000 130 000 130 000
122
hodnota
Skutočná
hodnota 234 345 238 112
Cieľ Zabezpečiť akvizičnú činnosť zbierkových predmetov
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet prírastkov zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 40 40 40 40
Skutočná
hodnota 323 216
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Objem finančných prostriedkov získaných mimo zdrojov ŽSK na zbierkové predmety
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 1 500 1 500 1 500 1 500
Skutočná
hodnota 2 469 1 835
Komentár k prvku:
Finančné prostriedky na bežné výdavky sú vynaložené na činnosť a hospodárenie Kysuckého múzea
v Čadci. Finančné prostriedky vo výške 100 000 € na kapitálové výdavky sú určené na Nadstavbu
a stavebné úpravy Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou, kde je nutné riešiť rekonštrukciu
strešnej konštrukcie – výmena krytiny a realizovať opatrenia nevyhnutné na odstránenie
kondenzovania vlhkosti. Finančné prostriedky vo výške 96 000 € na kapitálové výdavky sú určené
na generálnu rekonštrukciu parného rušňa U.45.9.
Prvok 7.4.3: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 567 503 589 639 613 225
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 567 503 589 639 613 225
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečiť systém správy a ochrany zbierkových predmetov
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
123
Plánovaná
hodnota 350 350 350 350
Skutočná
hodnota 466 625
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 600 714 600 600
Skutočná
hodnota 859 768
Cieľ Zabezpečiť prezentačnú činnosť múzea
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet expozícií za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 10 12 12 12
Skutočná
hodnota 13 10
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet výstav vo vlastných priestoroch za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 6 5 5 5
Skutočná
hodnota 11 17
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet kultúrno vzdelávacích a výchovných podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 25 30 30 30
Skutočná
hodnota 40 66
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet programových aktivít spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná 25 25 25 25
124
hodnota
Skutočná
hodnota 22 25
Cieľ Zvýšiť návštevnosť jednotlivých spravovaných objektov, ich expozícií a výstav
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov múzea za rok – platiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 143 000 143 000 143 000 143 000
Skutočná
hodnota 196 011 213 106
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov múzea za rok – neplatiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 27 000 27 000 27 000 27 000
Skutočná
hodnota 25 078 27 973
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Príjmy z tržieb za predaj výrobkov a služieb súvisiace s činnosťou múzea (bez tržieb
za prenájom budov, priestorov, dobropisov)
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 495 445 495 445 495 445 495 445
Skutočná
hodnota 832 352 884 682
Cieľ Zabezpečiť akvizičnú činnosť zbierkových predmetov
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet prírastkov zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 135 135 70 65
Skutočná
hodnota 591 495
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Objem finančných prostriedkov získaných mimo zdrojov ŽSK na zbierkové predmety
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
125
Plánovaná
hodnota 4 500 6 500 2 000 2 000
Skutočná
hodnota 2 266 3 350
Komentár k prvku:
Finančné prostriedky na bežné výdavky sú vynaložené na činnosť a hospodárenie Oravského múzea
P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
Prvok 7.4.4: Liptovské múzeum v Ružomberku
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 663 644 523 214 544 143
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 503 644 523 214 544 143
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 160 000 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečiť systém správy a ochrany zbierkových predmetov
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 1 900 1 900 1 900 1 900
Skutočná
hodnota 2 891 2 723
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 130 150 150 150
Skutočná
hodnota 204 112
Cieľ Zabezpečiť prezentačnú činnosť múzea
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet expozícií za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 35 35 36 37
126
Skutočná
hodnota 34 35
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet výstav vo vlastných priestoroch za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 45 45 45 45
Skutočná
hodnota 61 56
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet kultúrno vzdelávacích a výchovných podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 320 320 320 320
Skutočná
hodnota 391 351
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet programových aktivít spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 19 19 19 19
Skutočná
hodnota 54 49
Cieľ Zvýšiť návštevnosť jednotlivých spravovaných objektov, ich expozícií a výstav
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov múzea za rok - platiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 145 000 155 000 155 000 155 000
Skutočná
hodnota 138 854 148 020
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov múzea za rok - neplatiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 5 000 5 000 10 000 15 000
Skutočná 12 887 4 754
127
hodnota
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Príjmy z tržieb za predaj výrobkov a služieb súvisiace s činnosťou múzea (bez tržieb
za prenájom budov, priestorov, dobropisov)
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 230 000 230 000 230 000 230 000
Skutočná
hodnota 189 840 228 985
Cieľ Zabezpečiť akvizičnú činnosť zbierkových predmetov
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet prírastkov zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 200 200 200 200
Skutočná
hodnota 606 390
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Objem finančných prostriedkov získaných mimo zdrojov ŽSK na zbierkové predmety
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 0 3 000 5 000 5 000
Skutočná
hodnota 0 8 200
Komentár k prvku:
Finančné prostriedky na bežné výdavky sú vynaložené na činnosť a hospodárenie Liptovského
múzea v Ružomberku. Finančné prostriedky vo výške 120 000 € na kapitálové výdavky sú určené na
hrad Likava – sanácia hradného brala – II. etapa, finančné prostriedky vo výške 20 000 € na
kapitálové výdavky sú určené na podlahu vo výstavnej sále – II. etapa a finančné prostriedky vo
výške 20 000 € na kapitálové výdavky sú určené na stavebné úpravy elektrickej prípojky v Múzeu
Liptovskej dediny Pribylina .
Podprogram 7.5: Galérie Zámer: Zachované, zdokumentované a sprístupnené výtvarné umenie
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 1 064 554 948 396 986 332
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 912 054 948 396 986 332
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 152 500 0 0
Komentár k podprogramu:
128
V rámci podprogramu Galérie ŽSK podporuje zhromažďovanie, ochraňovanie, vedecké a odborné
zhodnocovanie a odborné spracovanie diel všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho
i zahraničného pôvodu jednotlivých historických období a súčasnosti na základe prieskumu
a vedeckého výskumu. Diela sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.
Prvok 7.5.1: Považská galéria umenia v Žiline
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 189 612 192 429 200 126
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 185 112 192 429 200 126
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 4 500 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zvýšiť kvalitu systému správy a zabezpečenie pravidelného dopĺňania zbierkového fondu
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet spracovaných zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 4 146 4 149 4 153 4 158
Skutočná
hodnota 4 129 4 140
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Objem finančných prostriedkov získaných na zbierkové predmety za rok z iných
zdrojov ako zo ŽSK
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 17 025 30 000 25 000 30 000
Skutočná
hodnota 5 475 0
Cieľ Zabezpečiť ochranu zbierkových predmetov ich zreštaurovanie a skonzervovanie
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Počet odborne zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok
v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 0 0 1 0
Skutočná
hodnota 0 1
Cieľ Zabezpečiť atraktívnu ponuku výtvarného umenia
Merateľný Výstup Počet expozícií za rok vo vlastných priestoroch
129
ukazovateľ:
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 1 0 1 0
Skutočná
hodnota 0 0
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet krátkodobých výstav za rok vo vlastných priestoroch
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 8 10 10 10
Skutočná
hodnota 16 11
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 110 120 120 120
Skutočná
hodnota 116 119
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov v galérii za rok - platiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 4 900 5 000 5 000 5 200
Skutočná
hodnota 5 003 3 835
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov v galérii za rok - neplatiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 27 100 17 000 17 000 16 950
Skutočná
hodnota 27 017 28 185
Komentár k prvku: Finančné prostriedky na bežné výdavky sú vynaložené na činnosť a hospodárenie Považskej galérie
umenia v Žiline. Finančné prostriedky vo výške 4 500 € na kapitálové výdavky sú určené na nákup
umeleckých diel a zbierok.
130
Prvok 7.5.2: Kysucká galéria v Oščadnici
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 205 966 105 564 109 787
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 101 466 105 564 109 787
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 104 500 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zvýšiť kvalitu systému správy a zabezpečenie pravidelného dopĺňania zbierkového fondu
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet spracovaných zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 2 927 2 933 2 936 2 938
Skutočná
hodnota 2 912 2 925
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Objem finančných prostriedkov získaných na zbierkové predmety za rok z iných
zdrojov ako zo ŽSK
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 2 000 2 500 2 500 2 500
Skutočná
hodnota 5 000 3 000
Cieľ Zabezpečiť ochranu zbierkových predmetov ich zreštaurovanie a skonzervovanie
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Počet odborne zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok
v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 1 1 1 1
Skutočná
hodnota 8 24
Cieľ Zabezpečiť atraktívnu ponuku výtvarného umenia
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet expozícií za rok vo vlastných priestoroch
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná 0 1 0 0
131
hodnota
Skutočná
hodnota 0 0
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet krátkodobých výstav za rok vo vlastných priestoroch
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 6 6 6 6
Skutočná
hodnota 6 7
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 35 40 45 50
Skutočná
hodnota 51 45
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov v galérii za rok - platiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 800 800 820 850
Skutočná
hodnota 1224 796
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov v galérii za rok - neplatiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 3 200 3 250 3 500 3 600
Skutočná
hodnota 3 655 3 108
Komentár k prvku: Finančné prostriedky na bežné výdavky sú vynaložené na činnosť a hospodárenie Kysuckej galérie
v Oščadnici. Finančné prostriedky vo výške 100 000 € na kapitálové výdavky sú určené na
vybudovanie depozitára, Kaštieľ Oščadnica – II .etapa. Finančné prostriedky vo výške 4 500 € na
kapitálové výdavky sú určené na nákup umeleckých diel a zbierok.
Prvok 7.5.3: Oravská galéria v Dolnom Kubíne
132
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 275 921 251 083 261 126
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 241 421 251 083 261 126
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 34 500 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zvýšiť kvalitu systému správy a zabezpečenie pravidelného dopĺňania zbierkového fondu
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet spracovaných zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 20 7 7 7
Skutočná
hodnota 61 44
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Objem finančných prostriedkov získaných na zbierkové predmety za rok z iných
zdrojov ako zo ŽSK
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 3 000 5 000 5 000 5 000
Skutočná
hodnota 16 470 47 025
Cieľ Zabezpečiť ochranu zbierkových predmetov ich zreštaurovanie a skonzervovanie
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Počet odborne zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok
v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 50 50 50 50
Skutočná
hodnota 73 124
Cieľ Zabezpečiť atraktívnu ponuku výtvarného umenia
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet expozícií za rok vo vlastných priestoroch
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 9 9 9 9
133
Skutočná
hodnota 9 9
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet krátkodobých výstav za rok vo vlastných priestoroch
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 11 11 11 11
Skutočná
hodnota 11 14
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 180 180 180 180
Skutočná
hodnota 200 246
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov v galérii za rok - platiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 30 000 40 000 40 000 40 000
Skutočná
hodnota 46 555 60 597
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov v galérii za rok - neplatiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 15 000 15 000 15 000 15 000
Skutočná
hodnota 13 764 15 076
Komentár k prvku: Finančné prostriedky na bežné výdavky sú vynaložené na činnosť a hospodárenie Oravskej galérie
v Dolnom Kubíne. Finančné prostriedky vo výške 30 000 € na kapitálové výdavky sú určené na
nákup dodávkového automobilu. Finančné prostriedky vo výške 4 500 € na kapitálové výdavky sú
určené na nákup umeleckých diel a zbierok.
Prvok 7.5.4: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
134
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 224 086 228 247 237 377
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 219 586 228 247 237 377
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 4 500 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zvýšiť kvalitu systému správy a zabezpečenie pravidelného dopĺňania zbierkového fondu
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet spracovaných zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 5 260 5 264 5 268 5 268
Skutočná
hodnota 5 238 5 235
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Objem finančných prostriedkov získaných na zbierkové predmety za rok z iných
zdrojov ako zo ŽSK
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 7 000 7 100 8 000 8 000
Skutočná
hodnota 10 000 8 800
Cieľ Zabezpečiť ochranu zbierkových predmetov ich zreštaurovanie a skonzervovanie
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Počet odborne zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok v
ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 50 60 30 30
Skutočná
hodnota 37 53
Cieľ Zabezpečiť atraktívnu ponuku výtvarného umenia
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet expozícií za rok vo vlastných priestoroch
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 6 6 6 6
135
Skutočná
hodnota 6 6
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet krátkodobých výstav za rok vo vlastných priestoroch
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 17 17 17 17
Skutočná
hodnota 16 15
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 500 1 700 1 700 1 700
Skutočná
hodnota 550 701
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov v galérii za rok - platiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 22 520 24 000 25 000 25 000
Skutočná
hodnota 30 020 21 658
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov v galérii za rok - neplatiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 11 719 16 000 15 000 15 000
Skutočná
hodnota 6 110 4 018
Komentár k prvku: Finančné prostriedky na bežné výdavky sú vynaložené na činnosť a hospodárenie Liptovská galérie
Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Finančné prostriedky vo výške 4 500 € na kapitálové
výdavky sú určené na nákup umeleckých diel a zbierok.
Prvok 7.5.5: Turčianska galéria v Martine
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 168 969 171 073 177 916
136
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 164 469 171 073 177 916
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 4 500 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zvýšiť kvalitu systému správy a zabezpečenie pravidelného dopĺňania zbierkového fondu
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet spracovaných zbierkových predmetov za rok v ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 3 750 10 13 15
Skutočná
hodnota 3 778 3 834
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Objem finančných prostriedkov získaných na zbierkové predmety za rok z iných
zdrojov ako zo ŽSK
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 0 6 000 8 000 9 000
Skutočná
hodnota 4 750 8 000
Cieľ Zabezpečiť ochranu zbierkových predmetov ich zreštaurovanie a skonzervovanie
Merateľný
ukazovateľ: Výstup
Počet odborne zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok v
ks
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 27 20 20 20
Skutočná
hodnota 7 13
Cieľ Zabezpečiť atraktívnu ponuku výtvarného umenia
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet expozícií za rok vo vlastných priestoroch
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 1 1 1 1
Skutočná
hodnota 1 1
Merateľný Výstup Počet krátkodobých výstav za rok vo vlastných priestoroch
137
ukazovateľ:
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 15 12 12 12
Skutočná
hodnota 19 15
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 300 100 100 120
Skutočná
hodnota 291 114
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov v galérii za rok - platiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 11 000 11 500 12 000 12 500
Skutočná
hodnota 4 950 10 944
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet návštevníkov v galérii za rok - neplatiaci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 9 000 9 500 10 000 10 500
Skutočná
hodnota 5 022 6 773
Komentár k prvku: Finančné prostriedky sú vynaložené na činnosť a hospodárenie Turčianskej galérie v Martine.
Finančné prostriedky vo výške 4 500 € na kapitálové výdavky sú určené na nákup umeleckých diel
a zbierok.
Podprogram 7.6: Kultúrne strediská Zámer: Zachovaná a rozvinutá miestna a regionálna kultúra
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 1 374 643 670 382 697 197
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 644 643 670 382 697 197
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 730 000 0 0
138
Prvok 7.6.1: Krajské kultúrne stredisko v Žiline
2018 2019 2020
CELKOM BV a KV
(v EUR): 402 021 178 883 186 038
Rozpočet prvku BV
(v EUR) 172 021 178 883 186 038
Rozpočet prvku KV
(v EUR) 230 000 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečiť záujmovo-umeleckú činnosť a vzdelávacie voľno-časové aktivity za rok
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 260 280 280 280
Skutočná
hodnota 361 341
Komentár k prvku:
V prvku ŽSK podporuje rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, záujmovej umeleckej činnosti,
zachovávanie tradícií, ochranu a zveľaďovanie národného kultúrneho dedičstva, organizovanie
kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích podujatí podľa potrieb a záujmov širokých i špecifických
skupín obyvateľstva.
Finančné prostriedky na bežné výdavky sú vynakladané na činnosť a hospodárenie Krajského
kultúrneho strediska v Žiline. Finančné prostriedky vo výške 80 000 € na kapitálové výdavky sú
určené na stavebné úpravy budovy Makovického domu – zateplenie obvodového plášťa, výmena
okien a dverí, klimatizácia- I. etapa. Finančné prostriedky vo výške 150 000 € na kapitálové
výdavky sú určené na stavebné úpravy budovy Makovického domu – zateplenie obvodového plášťa,
výmena okien a dverí, klimatizácia- II . etapa.
Prvok 7.6.2: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 113 629 118 166 122 893
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 113 629 118 166 122 893
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečiť záujmovo-umeleckú činnosť a vzdelávacie voľno-časové aktivity za rok
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet podujatí za rok
139
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 111 155 155 155
Skutočná
hodnota 117 118
Komentár k prvku:
V prvku ŽSK podporuje rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, záujmovej umeleckej činnosti,
zachovávanie tradícií, ochranu a zveľaďovanie národného kultúrneho dedičstva, organizovanie
kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích podujatí podľa potrieb a záujmov širokých i špecifických
skupín obyvateľstva.
Finančné prostriedky sú vynakladané na činnosť a hospodárenie Kysuckého kultúrneho strediska
v Čadci.
Prvok 7.6.3: Oravské kultúrne stredisko v D. Kubíne
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 134 614 139 978 145 577
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 134 614 139 978 145 577
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečiť záujmovo-umeleckú činnosť a vzdelávacie voľno-časové aktivity za rok
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 150 120 125 130
Skutočná
hodnota 148 141
Komentár k prvku:
V prvku ŽSK podporuje rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, záujmovej umeleckej činnosti,
zachovávanie tradícií, ochranu a zveľaďovanie národného kultúrneho dedičstva, organizovanie
kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích podujatí podľa potrieb a záujmov širokých i špecifických
skupín obyvateľstva.
Finančné prostriedky na bežné výdavky sú vynakladané na činnosť a hospodárenie Oravského
kultúrneho strediska v D. Kubíne.
Prvok 7.6.4: Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
140
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 612 557 117 054 121 736
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 112 557 117 054 121 736
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 500 000 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečiť záujmovo-umeleckú činnosť a vzdelávacie voľno-časové aktivity za rok
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 100 100 100 100
Skutočná
hodnota 115 150
Komentár k prvku:
V prvku ŽSK podporuje rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, záujmovej umeleckej činnosti,
zachovávanie tradícií, ochranu a zveľaďovanie národného kultúrneho dedičstva, organizovanie
kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích podujatí podľa potrieb a záujmov širokých i špecifických
skupín obyvateľstva.
Finančné prostriedky sú vynakladané na činnosť a hospodárenie Liptovského kultúrneho strediska v
L. Mikuláši. Finančné prostriedky vo výške 500 000 € na kapitálové výdavky sú určené na stavebné
úpravy budovy NKP – Škola lesnícka – I. etapa – strešná konštrukcia a stropy 2.NP. Finančné
prostriedky budú použité na inicializáciu procesu VO na dodávateľa stavebných prác a obnovy
historickej pamiatky.
Prvok 7.6.5: Turčianske kultúrne stredisko v Martine
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 111 822 116 301 120 953
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 111 822 116 301 120 953
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor kultúry
Cieľ Zabezpečiť záujmovo-umeleckú činnosť a vzdelávacie voľno-časové aktivity za rok
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet podujatí za rok
141
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 117 140 140 140
Skutočná
hodnota 249 223
Komentár k prvku:
V prvku ŽSK podporuje rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, záujmovej umeleckej činnosti,
zachovávanie tradícií, ochranu a zveľaďovanie národného kultúrneho dedičstva, organizovanie
kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích podujatí podľa potrieb a záujmov širokých i špecifických
skupín obyvateľstva.
Finančné prostriedky sú vynakladané na činnosť a hospodárenie Turčianskeho kultúrneho strediska
v Martine.
Program 8: SOCIÁLNE SLUŽBY
Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny občanov
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 42 585 541 41 688 672 43 100 598
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 39 425 540 40 788 672 42 200 598
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 3 160 000 900 000 900 000
Komentár k programu:
Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov samosprávneho kraja odkázaných
na sociálnu pomoc - pomoc pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a občanov
bez prístrešia a obete domáceho násilia.
V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Zariadenia pre seniorov a
domovy sociálnych služieb pre dospelých, Domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých a
Sociálna pomoc prostredníctvom neverejných poskytovateľov a obcí.
Zariadenia ako útulky, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie
podporovaného bývania, špecializované zariadenie, krízové centrum, poradenská činnosť sú účelne
zlúčené so ZpS a DSS a preto sú vykazované v podprograme 8.1 a 8.2.
Podprogram 8.1: Zariadenie pre seniorov a domovy sociálnych služieb pre
dospelých Zámer: Dôstojná staroba
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 4 471 096 4 623 532 4 778 978
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 4 126 476 4 519 686 4 675 132
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 344 620 103 846 103 846
142
Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí
Cieľ Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život seniorov
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet zariadení v kraji
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 3 3 3 3 3 3
Skutočná
hodnota 3 3
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet klientov v zariadeniach spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 381 370 365 350 350 350
Skutočná
hodnota 360 368
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Percento využiteľnosti kapacity zariadení za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 100 100 100 100 100 100
Skutočná
hodnota 94 99
Cieľ Zabezpečiť viac zdrojové financovanie sociálnych služieb
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Výška získaných finančných prostriedkov z iných zdrojov v tis. eur
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 15 15 15 20 20 20
Skutočná
hodnota 78 32
Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu je zabezpečená 24 hodinová starostlivosť o občanov v dôchodkovom veku
s dôrazom na rovnomerné pokrytia službami v rámci celého kraja.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek
a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.
143
3 zákona o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie
sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Podprogram 8.2: Domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých Zámer: Plnohodnotný život občanov so zdravotným postihnutím
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 36 558 615 35 447 077 36 638 834
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 33 743 235 34 650 923 35 842 680
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 2 815 380 796 154 796 154
Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí
Cieľ Zabezpečiť integráciu detí a dospelých do spoločenského života
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet zariadení v kraji za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 23 23 23 23 23 23
Skutočná
hodnota 23 23
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet zorganizovaných spoločenských a športových podujatí za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 8 8 8 11 11 11
Skutočná
hodnota 10 9
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet klientov spoločenských a športových podujatí spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 500 500 500 650 650 650
Skutočná
hodnota 764 733
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet zorganizovaných táborov, rekreácií a výletov spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
144
Plánovaná
hodnota 15 15 15 20 20 20
Skutočná
hodnota 21 27
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet klientov organizovaných táborov, rekreácií a výletov spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 250 250 250 300 300 300
Skutočná
hodnota 262 403
Cieľ Zabezpečiť viac zdrojové financovanie sociálnych služieb
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Výška získaných finančných prostriedkov z iných zdrojov v tis. eur
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 110 110 110 150 150 150
Skutočná
hodnota 178 223
Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu je zabezpečená komplexná špeciálna starostlivosť o ťažko zdravotne
postihnuté deti a dospelých a zabezpečenie variability poskytovaných druhov služieb (denný,
týždenný a celoročný pobyt).
V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona
o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej
stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
Podprogram 8.3: Sociálna pomoc prostredníctvom neverejných poskytovateľov a
obcí Zámer: Komplexné služby prostredníctvom doplnkovej sociálnej siete
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 1 555 830 1 618 063 1 682 786
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 1 555 830 1 618 063 1 682 786
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 0 0 0
Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí
145
Cieľ Zabezpečiť komplexné služby pre občanov prostredníctvom neverejných poskytovateľov
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet občanov, ktorým boli služby poskytnuté spolu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 268 261 258 258 258 258
Skutočná
hodnota 261 267
Komentár k podprogramu:
Vytvorenie účinnej doplnkovej sociálnej siete pre všetky cieľové skupiny obyvateľstva neverejnými
poskytovateľmi sociálnych služieb.
Program 9: ZDRAVOTNÍCTVO
Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť v kraji
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 3 703 777 1 200 000 1 300 000
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 0 0 0
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 3 703 777 1 200 000 1 300 000
Komentár k programu:
Dostupnou zdravotnou starostlivosťou rozumieme dostupnosť ambulantnej a ústavnej zdravotnej
starostlivosti, ktorá je ŽSK zabezpečovaná, napríklad vydávaním povolení na prevádzkovanie
ambulancií, všeobecných nemocníc.
Kvalitnú zdravotnú starostlivosť v kraji zabezpečuje aj zavedenie systému kvality, ktorý si
zdravotnícke zariadenia (ďalej len ZZ) musia pravidelne obnovovať, zdravotnícky personál v ZZ
v pôsobnosti ŽSK sa pravidelne vzdeláva obnovuje sa prístrojová technika, zavádzajú sa nové
liečebné metódy a postupy.
Podprogram 9.1: Nemocnice s poliklinikou a polikliniky Zámer: Profesionálne a vysokokvalitné zdravotné služby
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 3 703 777 1 200 000 1 300 000
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 0 0 0
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 3 703 777 1 200 000 1 300 000
Prvok 9.1.1: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
146
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 775 400 280 000 300 000
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 0 0 0
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 775 400 280 000 300 000
Zodpovednosť: Odbor zdravotníctva
Cieľ Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet ukončených hospitalizácií za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700
Skutočná
hodnota 15 663 15 800
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet ambulantne vyšetrených pacientov za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 79 500 79 500 79 500 79 500 79500 79500 79500
Skutočná
hodnota 111 356 117 544
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet vyšetrení v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 1566500 1566500 1566500 1566500 1566500 1566500 1566500
Skutočná
hodnota 2 003235 2 054786
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Obložnosť (využitie postelí) v % za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 70 70 70 70 70 70 70
147
Skutočná
hodnota 71,70 74,08
Merateľný
ukazovateľ: Výsledok % opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 20 20 20 20 20 20 20
Skutočná
hodnota 0 0
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Priemerná doba hospitalizácie za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80
Skutočná
hodnota 7,28 7,47
Komentár k prvku:
Prostredníctvom predmetného prvku ŽSK financuje v rámci svojich možnosti kapitálové výdavky na
rekonštrukcie a prístrojové vybavenie.
Bežné výdavky si zariadenia financujú z vlastných príjmov, hlavne z príjmov zo zdravotných
poisťovní.
Prvok 9.1.2: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.Nádaši Jégého Dolný Kubín
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 1 286 850 280 000 300 000
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 0 0 0
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 1 286 850 280 000 300 000
Zodpovednosť: Odbor zdravotníctva
Cieľ Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet ukončených hospitalizácií za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
148
Plánovaná
hodnota 12 400 12 400 12 400 12 400 12 400 12 400 12 400
Skutočná
hodnota 13 751 14 438
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet ambulantne vyšetrených pacientov za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400 80 400
Skutočná
hodnota 91 360 92 548
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet vyšetrení v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota
1053500
1053500
1053500 1053500 1053500 1053500 1053500
Skutočná
hodnota 1194019 1269611
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Obložnosť (využitie postelí) v % za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 70 70 70 70 70 70 70
Skutočná
hodnota 73,27 75,66
Merateľný
ukazovateľ: Výsledok % opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 20 20 20 20 20 20 20
Skutočná
hodnota 1 0
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Priemerná doba hospitalizácie za rok
149
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Skutočná
hodnota 5,27 5,15
Komentár k prvku:
Prostredníctvom predmetného prvku ŽSK financuje v rámci svojich možnosti kapitálové výdavky na
rekonštrukcie a prístrojové vybavenie.
Bežné výdavky si zariadenia financujú z vlastných príjmov, hlavne z príjmov zo zdravotných
poisťovní.
Prvok 9.1.3: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 1 103 708 280 000 300 000
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 0 0 0
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 1 103 708 280 000 300 000
Zodpovednosť: Odbor zdravotníctva
Cieľ Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet ukončených hospitalizácií za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 10 700 10 700 10 700 10 700 10 700 10 700 10700
Skutočná
hodnota 11 488 11 397
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet ambulantne vyšetrených pacientov za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 88 700 88 700 88 700 88 700 88 700 88 700 88700
Skutočná
hodnota 102 254 107 324
Merateľný Výstup Počet vyšetrení v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách za rok
150
ukazovateľ:
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 811 500 811 500 811 500 811 500 811 500 811 500 811 500
Skutočná
hodnota 1212186 1293699
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Obložnosť (využitie postelí) v % za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 63 63 63 63 63 63 63 63
Skutočná
hodnota 64,75 64,09
Merateľný
ukazovateľ: Výsledok % opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 20 20 20 20 20 20 20
Skutočná
hodnota 20 33
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Priemerná doba hospitalizácie za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10
Skutočná
hodnota 5,74 5,71
Komentár k prvku:
Prostredníctvom predmetného prvku ŽSK financuje v rámci svojich možnosti kapitálové výdavky na
rekonštrukcie a prístrojové vybavenie.
Bežné výdavky si zariadenia financujú z vlastných príjmov, hlavne z príjmov zo zdravotných
poisťovní.
Prvok 9.1.4: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
151
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 411 819 280 000 300 000
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 0 0 0
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 411 819 280 000 300 000
Zodpovednosť: Odbor zdravotníctva
Cieľ Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet ukončených hospitalizácií za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100
Skutočná
hodnota 10 200 10 580
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet ambulantne vyšetrených pacientov za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 106 400 106 400 106 400 106 400 106 400 106 400 106 400
Skutočná
hodnota 140 461 135 259
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet vyšetrení v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 708 500 708 500 708 500 708 500 708 500 708 500 708 500
Skutočná
hodnota 830 071 859 636
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Obložnosť (využitie postelí) v % za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná 65 65 65 65 65 65 65
152
hodnota
Skutočná
hodnota 64,78 64,75
Merateľný
ukazovateľ: Výsledok % opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 20 20 20 20 20 20 20
Skutočná
hodnota 0 0
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Priemerná doba hospitalizácie za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20
Skutočná
hodnota 6,33 6,09
Komentár k prvku:
Prostredníctvom predmetného prvku ŽSK financuje v rámci svojich možnosti kapitálové výdavky na
rekonštrukcie a prístrojové vybavenie.
Bežné výdavky si zariadenia financujú z vlastných príjmov, hlavne z príjmov zo zdravotných
poisťovní.
Prvok 9.1.5: Oravská poliklinika Námestovo
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 126 000 80 000 100 000
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 0 0 0
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 126 000 80 000 100 000
Zodpovednosť: Odbor zdravotníctva
Cieľ Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet vyšetrení za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
153
Plánovaná
hodnota 137 000 137 000 137 000 137 000 137 000
137 000
137000
Skutočná
hodnota 156 538 160 488
Merateľný
ukazovateľ: Výstup Počet vyšetrení v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 106 000 106 000 106 000
106 000
106 000 106 000 106 000
Skutočná
hodnota 117 034 81 173
Merateľný
ukazovateľ: Výsledok % opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná
hodnota 20 20 20 20 20 20 20
Skutočná
hodnota 0 0
Komentár k prvku:
Prostredníctvom predmetného prvku ŽSK financuje v rámci svojich možnosti, kapitálové výdavky na
rekonštrukcie a prístrojové vybavenie. Bežné výdavky si zariadenia financujú z vlastných príjmov,
hlavne z príjmov zo zdravotných poisťovní.
Program 10: ADMINISTRATÍVA
Zámer: Maximálne funkčný úrad samosprávneho kraja
2018 2019 2020
Rozpočet podprogramu
(v EUR) 18 304 158 20 237 604 20 142 408
Rozpočet podprogramu
BV (v EUR) 17 649 158 19 637 604 19 842 408
Rozpočet podprogramu
KV (v EUR) 655 000 600 000 300 000
Komentár k programu:
Program Administratíva – Úrad ŽSK sú zahrnuté finančné prostriedky vo výške 10 045 264 EUR
nasledovne:
Na mzdy 3 177 000 EUR ,odvody 1 416 000 EUR, poistné 193 000 EUR, na dotáciu VZN - 322
000 EUR, členské príspevky (ŽTK, EZUS,) 262 000 EUR, cestovné 25 400 EUR , poštovné
154
a telekomunikačné služby 47 400 EUR, stravné 123 493 EUR, materiál 180 200 EUR, transfér
74 000 EUR, znalecké posudky a energetické certifikáty 320 000 EUR, geometrické plány 100 000
EUR, úroky 675 735 EUR , výpočtová technika + informatika 1 034 855 EUR, dátové služby
v čiastke 717 000 EUR, ocenenie 3 000 EUR a ostatné nemenované v čiastke 214 061 EUR, EVOS
servis 45 000 EUR, softvér 160 120 EUR, rezerva na havárie 300 000 EUR - tieto výdavky sa
rozpúšťajú koncom roka podľa funkčnej klasifikácie na jednotlivé odbory , rezerva a iné 454 700
EUR a KV v čiastke 655 000 EUR.
Program Administratíva – Vzdelávania sú finančné prostriedky v čiastke 7 824 672 EUR
rozčlenené nasledovne:
- rezerva na bežné výdavky 101 696 EUR pre príspevkové organizácie v rámci originálnych
kompetencií a 59 211 EUR pre rozpočtové organizácie v rámci originálnych kompetencií,
- rezerva na bežné výdavky 2 776 882 EUR pre rozpočtové organizácie v rámci prenesených
kompetencií príspevok zo ŠR a 2 776 883 EUR pre príspevkové organizácie v rámci
prenesených kompetencií príspevok zo ŠR,
- rezerva na spolufinancovanie rozvojových projektov vo výške 30 000 EUR, - rozpočtové príjmy pre rozpočtové organizácie v rámci prenesených kompetencií 80 000 EUR
a v rámci originálnych kompetencií 2 000 000 EUR. Zmenou legislatívy platnej od 01.01.2018 budú
do rozpočtu zaradené aj finančné prostriedky najmä z podnikateľskej činnosti a zo školského
stravovania. Do rozpočtu sú v súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. začlenené aj finančné
prostriedky prijaté na základe darovacej zmluvy, grantu a pod.
Pri návrhu na rok 2018 na prenesených kompetenciách vychádzal OŠaŠ z východísk MŠVVaŠ SR na
rok 2018.
Program Administratíva - Kultúra sú zahrnuté finančné prostriedky na rezervu v čiastke 147
000 EUR vyčlenené v tovaroch a službách najmä na spolufinancovanie grantového systému
Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia a na kultúrne aktivity v kultúrnych
zariadeniach v čiastke 117 000 EUR v bežných transferoch a na odchodné, odstupné a na
nemocenské dávky pre zamestnancov kultúrnych zariadení v čiastke 30 000 EUR.
Program Administratíva - Sociálne služby zahŕňa rezervu bežných výdavkov vo výške
287 222 EUR z toho: plánovanú na ekonomicky oprávnené náklady 5 000 EUR, výročie v ZSS
3 000,0 EUR, celokrajské aktivity 8 000 EUR, odstupné + predčasný dôchodok 186 159 EUR a
k tomu odvody do poisťovní 65 063 EUR, nadácia ŽSK 20 000,0 EUR.
155
V rámci ŽSK sú finančné prostriedky pre program 10 Administratíva rozčlenené na rok 2018 –
2020 pre jednotlivé odbory nasledovne:
Rozpočet programu
(v EUR) v roku 2018 2019 2020
Úrad ŽSK : 10 045 264 10 861 535 11 052 096
z toho BV 9 390 264 10 261 535 10 752 096
z toho KV 655 000 600 000 300 000
Doprava : 0 0 0
z toho BV 0 0 0
z toho KV 0 0 0
Vzdelávanie : 7 824 672 8 241 747 8 441 747
z toho BV 7 824 672 8 241 747 8 441 747
z toho KV 0 0 0
Kultúra: 147 000 952 891 459 006
z toho BV 147 000 152 891 159 006
z toho KV 0 800 000 300 000
Sociálne služby: 287 222 181 431 189 559
z toho BV 287 222 181 431 189 559
z toho KV 0 0 0
Zdravotníctvo: 0 0 0
z toho BV 0 0 0
z toho KV 0 0 0
Spolu administratíva: 18 304 158 20 237 604 20 142 408
z toho BV 17 649 158 18 837 604 19 542 408
z toho KV 655 000 1 400 000 600 000
Recommended
