Download pdf - 2002 0 Virksomhedsregnskab 2forsvaret.dk/fko/documents/fko/publikationer/virksomhedsregnskabe… · Virksomhedsregnskab 2002 Bilag Forsvarskommandoen Postboks 202 · 2950 Vedbæk

Forsvarskommandoens

Virksomhedsregnskab 2002

Bilag

ForsvarskommandoenPostboks 202 · 2950 Vedbæk

Tlf.: 45 67 45 67 · Fax: 45 89 07 48

Internet: www.fko.dk

E-mail: [email protected]

Forsvarskommandoen

2002002

Vir

kso

mhedsr

egn

skab

Bilag

Udgi

vet

af

Fors

vars

kom

mando

en

maj

2003

· P

rodu

kti

on

: Li

totr

yk K

øben

havn

a/s

· O

pla

g: 1

100

Forsvarskommandoens

Virksomhedsregnskab2002

Bilag

Bilag

3

4 Bilag 1Oversigt over igangværende og afsluttede projekter på § 12.21.01.10.15. Erhvervelse af materiel 2002.Hæren.Søværnet.Flyvevåbnet.

7 Bilag 2Oversigt over igangværende og afsluttede projekter på § 12.21.02. Materielinvesteringer 2002.Søværnet.

8 Bilag 3Oversigt over DeMars-projektet.

9 Bilag 4Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder på § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder med anlægsregnskab på enkeltprojekter, bevillingsafregning og regnskabsmæssige forklaringer.

20 Bilag 5Driftsregnskaber pr. hovedformål.

22 Bilag 6Driftsregnskab for Forsvarets Forskningstjeneste.

24 Bilag 7Forsvarets personelpolitik.

29 Bilag 8Miljørapportering.

33 Bilag 9Arbejdsmiljø, færdselssikkerhed, sikkerhed til søs og flyvesikkerhed.

Side

Bilag 1

Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser

Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbeta-år & nr. niveau slutår bevilling forbrug forbrug bevilling forbrug forbrug linger i

måned/år ult. år x ult. år x PN x + 1

Beløb i mio. kr.

Hæren

4

500372 Nærluftforsvar til hæren 1991 39 AUG 91 2004 990 15 931 59 18 956 67

500386 Kampvognsprojekt 1989 1989 278 JAN 88 2002 2.133 7 2.132 0 10 2.629 0

501000 PNBJ- og PNBROVG 1993 259 JAN 92 2004 200 4 196 4 4 203 5

M1/19 Minerydningsmateriel 1995 49 MED 95 2005 95 0 84 11 0 94 16

M1/13 Raketkastere (MLRS) 1995 82 MED 95 2007 662 0 351 311 0 385 487

M1/09 Natobservationsudstyr til hæren 1996 20 MED 96 2003 177 6 174 3 9 205 4

M1/20 DACCIS-EDB til kommandostationer 1996 104 MED 96 2004 60 0 56 4 0 59 10

M1/11 Artilleripejleradar 1997 37 MED 97 2004 285 2 274 11 3 294 14

M1/18 DIB fase 2, andet 1997 61 MED 97 2002 36 1 36 0 1 37 0

M1/13 Amm. t/MLRS 1998 9 MED 98 2007 99 0 27 72 0 22 83

M1/18 DIB fase 3 1998 17 MED 98 2003 173 2 172 2 2 184 2

M1/28 MLRS til ELK 1998 38 MED 98 2007 359 -1 234 125 -2 241 143

M1/18 DIB, fase 4 1999 165 MED 99 2003 138 50 118 20 53 124 21

M1/24 PMV M113, fase 1 1999 190 MED 99 2004 442 159 264 178 167 276 188

M1/12 Ammo til FART 1999 217 MED 99 2005 401 185 365 36 194 383 43

M1/21 Natobs.udstyr, suppl. ansk. 1999 68 MED 99 2006 194 7 133 61 7 153 65

M1/34-35 Mat. til DIB, fase 5 og 6 2000 201 MED 00 2004 895 115 322 573 118 326 592

M1/31+32 Kommunikationsmateriel til HRN 2000 269 MED 00 2006 542 78 212 331 80 216 340

M1/33 Geværer til HRN 2000 267 MED 00 2004 102 3 55 47 3 58 47

M1/36 Minerydningsmateriel 2001 59 MED 01 2005 57 5 7 50 5 7 47

Sum 636 6.143 1.896 671 6.851 2.174

Bemærk:

M1/28 MLRS t/ELK. Oprindelig bevilling er 363,0 mill. kr. Bevilling er reduceret med 4,5 mill. kr. Beløb er overført til FEP1, investeringsordre 20000260.

M1/34-35 Mat. til DIB, fase 5 og 6. Oprindelig bevilling er 911,0 mill. kr. Bevilling er reduceret med 15,9 mill. kr. Beløb er overført til FEP1, investeringsordre

20000149.

Oversigt over igangværende og i 2002 afsluttede projekter på § 12.21.01.10.15.Erhvervelse af materiel.

Bilag 1

500460-2 Søminemateiel, SGM80

2. Anskaffelse 1990 297 JAN 89 2003 365 6 350 15 8 445 2

202001 Anskaffelse af LET ASMD 1992 331 JAN 91 2003 163 -2 114 49 -2 130 14

M2/10 SAM-Missilsystem til NI-JU kl. 1996 235 MED 96 2003 270 2 266 4 2 301 3

M2/24 Forureningsbekæmp.-moduler 1996 5 MED 96 2003 10 5 8 2 6 10 1

M2/19 Våben SF-300, fase 1. 1997 216 MED 97 2007 327 60 315 12 73 349 13

M2/16 Radiokommunikationsudstyr 1997 290 MED 97 2003 72 14 68 4 16 72 4

M2/22 Bugserbåde 1997 292 MED 97 2003 23 13 21 2 14 22 1

M2/41 Missilvildledn.-mi.. SEAGNAT 1998 254 MED 98 2003 66 0 64 2 0 67 2

M2/07-1 Kampmoduler, 1. Disponering 1998 10 MED 98 2004 534 50 510 24 58 532 25

M2/08 A/U Våben 1998 50 MED 98 2003 159 3 137 22 3 141 25

M2/27 MIL SATCOM 1999 144 MED 99 2004 32 2 9 23 2 10 24

M2/07-2 Kampmoduler, 2. Disponering 1999 189 MED 99 2004 258 22 154 104 24 157 116

M2/20-2 Våben SF-300, fase 2, 2. Disp. 1999 8 MED 99 2004 88 1 49 39 1 49 41

M2/26 Minestrygningselement 1999 69 MED 99 2003 48 13 36 12 15 39 12

M2/25 Radiokommunikationsudstyr 2000 244 MED 00 2005 65 6 10 55 6 10 56

M2/32 Kystradarstationer 2001 58 MED 01 2006 109 40 40 69 39 39 71

Sum 2.589 234 2.150 439 265 2.374 409


Søværnet

5




Bilag 1


Beløb i mio. kr.

500513 Ansk af 58 F-16 fly 1977 305 jan/75 2004 2.640,0 0 2.613,1 26,9 0,0 5.615,0 0,0

500532 Ansk af 12 F-16 fly 1984 50 jan/84 2005 1.310,0 0 1.285,0 0,0 1.229,3 0,0

500536 Modifikation af F-16 fly 1986 147 jan/85 2001 122,0 0 112,1 9,9 0,0 76,2 0,0

500544 Panserværnshelikoptere 1987 184 jan/86 2003 415,0 0 407,7 7,3 0,0 461,3 6,3

500546 Maverick missiler 1988 200 jan/87 2002 197,0 -0,8 162,8 34,2 -1,0 162,7 0,0

500548 F-16 MLU udvikling 1991 141 jan/90 2006 299,0 0 299,1 -0,1 0,0 323,3 0,0

M3/02 F-16 MLU produktion 1993 288 jan/93 2008 1.250,0 7,9 1.279,4 -29,4 12,2 1.485,5 -30,2

M3/01-1 3 brugte F-16 fly 1994 196 jan/93 2006 161,0 0 150,0 11,0 0,0 157,1 9,4

M3/04-1 Ansk af AMRAAM 1994 97 jul/94 2008 163,0 8,3 120,6 42,4 11,1 122,0 0,9

M3/08 Ansk af IFF MK XII 1995 44 jul/95 2004 98,0 3,6 73,9 24,1 5,9 85,4 1,3

M3/14 Ansk af F-16 MLU simulator 1995 60 jul/95 2003 48,0 0 48,2 -0,2 0,0 55,3 0,7

M3/04-2 Amm til F-16 1995 81 jul/95 2008 420,0 0,8 407,8 12,2 1,2 494,8 1,6

Amm til F-16 særlig pulje 1) 1995 81 0,0 42,0 0,0

4 brugte F-16 særlig pulje 1) 1996 21 0,0 120,0 0,0

M3/01-2 4 brugte F-16 1996 21 jul/96 2008 260,0 4,1 198,3 61,7 5,8 210,3 42,5

M3/06 Anflyv.-/land.hjælpemidler 1996 105 jul/96 2007 162,0 0,8 42,7 119,3 1,2 54,9 116,8

503012 F-16 MLU udvikling tillægsbev. 1996 119 jul/96 2006 38,0 0,0 36,8 1,2 0,0 39,3 0,0

M3/05 HAWK fase 2 1997 217 jul/97 2004 516,0 15,0 432,5 83,5 16,3 443,3 105,0

M3/11 RECCE udstyr til F-16 1997 50 jul/97 2003 110,0 0,1 68,0 42,0 0,1 69,8 42,3

503015 GIII F-330 erst ansk 1997 90 jul/97 2004 337,0 20,9 296,5 40,5 24,8 305,2 45,0

M2/23 Lynx opdatering 1997 89 jul/97 2004 197,0 39,8 177,5 19,5 49,1 204,1 21,5

M3/13 Missilvarslingsudstyr 1998 45 jul/98 2006 134,0 2,6 2,7 131,3 2,9 3,0 135,4

M3/10-1 Amm til fly fase 3a 1998 56 jul/98 2008 269,0 0 12,1 256,9 0,0 11,0 268,9

M3/19 Brandslukningskøretøjer 2) 1999 179 jul/99 2006 108,0 12,9 80,0 28,0 14,4 88,7 22,1

M3/17 Indl ansk nasensorer F-16 1999 7 jul/99 2005 186,0 29,0 160,3 25,7 32,6 192,3 24,8

M3/25 Præcisionsvåben til F-16 1999 31 jul/99 2007 215,0 8,5 22,4 192,6 10,2 25,2 195,5

M1/21 NATOBS-udstyr suppl 1999 68 jul/99 2006 129,0 0,00 0,0 129,0 0,0 0,0 136,3

M3/10-2 Amm til fly fase 3b 1999 77 jul/99 2008 57,0 0,00 0,0 57,0 0,0 0,0 62,2

M1/09 NATOBS-udstyr HRN 1996 20 jul/96 2003 90,0 1,00 83,0 7,0 1,0 88,2 7,3

M1/08 System til fjernopkl (UAV) 3) 1998 55 jul/98 2005 396,0 99,2 306,5 89,5 104,0 318,4 78,1

M3/30 GIII erstatningsansk 2000 250 jul/00 2005 497,0 36,1 467,9 29,1 34,7 499,5 31,3

M3/31 Ansk af transportfly 2000 46 jul/00 2007 2.184,0 40,4 894,0 1.290,0 39,5 939,1 1.136,4

M3/32 FSV standardhelikoptere 2001 17 jul/01 2010 2.995,0 413,6 1.198,9 1.796,1 417,4 1.203,1 1.830,9

Sum 16.003,0 743,8 11.439,8 4.538,2 783,4 14.963,3 4.292,3

1) De under projekterne "særlig pulje" anførte forbrug er også indeholdt i "hovedprojekternes" samlede forbrug.

2) M3/19: Oprindelig bevilling er 108 mio. kr. Restbevilling er reduceret med 7 mio. kr., som er overført til FEP1, investeringsordre 20000138.

3) M1/08: Oprindelig bevilling er 396 mio. kr. Restbevilling er reduceret med 14 mio. kr., som er overført til FEP1, investeringsordre 20000147.

Flyvevåbnet

6




Bilag 2

M2/51 Leje af "Näcken" "Kronborg" 2001 131 MED 01 2004 84 28 28 56 27 27 53

M2/29 Fleksible Støtteskibe 2002 112 PN 02 2007 2.145 169 169 1.976 170 170 2.101

M2/31 Standardfartøjer MK I og MK II 2002 60 MED 02 2007 526 0 0 526 0 0 525

Sum 2.755 197 197 2.558 197 197 2.679

Oversigt over igangværende og i løbet af året 2002 afsluttede projekterpå § 12.21.02. Materielinvesteringer.

Beløb i mio. kr.

Søværnet

7




Bilag 3

DeMars 140-1998 2004 703,0 1997

Entrepriseanskaffelse 103,7 154,7 123,1 90,9 77,5 549,9 627,0

Drift i projektperioden 3,0 10,7 24,7 31,0 25,7 95,1 116,6

Kompensation 2,0 2,0 2,0

I alt 108,7 165,4 147,8 121,9 103,2 647,0 745,6

Budget 138,0 142,0 145,0 124,0 96,0 645,0

Difference 29,3 -23,4 -2,8 2,1 -7,2 -2,0

ABM relateret konsulentbistand 12,3 19,3 19,0 23,1 14,0 87,7 93,9

NOTE

Omregning til aktstykkets prisniveau er for entrepriseanskaffelsen og drift i projektperioden baseret på entreprisekontraktens pristalsregulering, og for Ansvarlig

Brugermyndighed (ABM) relateret konsulentbistand baseret på Finansministeriets omregningsfaktor.

Ved omregningen fra prisniveau 2002 til aktstykkets prisniveau er anvendt en faktor 1,313.

Projekt/program Hjemmel Forventet Samlet Bevillings Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Samlet SamletAktnr.-år slut år bevilling pris- 1998 1999 2000 2001 2002 forbrug forbrug

(Aktstykke niveau (Aktstykke (Aktstykke (Aktstykke (Aktstykke (Aktstykke ultimo 02 ultimo 02prisniveau) prisniveau) prisniveau) prisniveau) prisniveau) prisniveau) (Aktstykke (Lb. Priser)

prisniveau)

Oversigt over DeMars-projektet

Beløb i mio. kr.

8

I aktstykke 140 af 25. februar 1998 for DeMars erafsat 703 mio.kr. (alle tal i prisniveau 1997), og detforventede forbrug af interne ressourcer (Forsvaretseget personale) var 170 mio.kr. (570 årsværk), svaren-de til et samlet økonomisk grundlag på 873 mio. kr. Halvvejs gennem projektet (i oktober 2000) gennem-førte Forsvarskommandoen en større gennemgang afprojektet, hvilket resulterede i en justering i versione-ringsplanen og en nedjustering af aktstykkets økono-miske grundlag med 10 mio. kr. til 863 mio. kr. Vedsamme lejlighed blev de forventede udgifter til pro-jektet justeret fra 703 til 705 mio.kr., og forbruget afinterne ressourcer blev justeret fra 170 til 213 mio. kr.

Siden implementeringen af DeMars blev påbegyndt i1998 er der givet halvårlige statusrapporteringer tilFinansudvalget om udviklingen i projektets økonomi,ibrugtagning og funktionalitet. Ved den seneste sta-tusrapport af 31. oktober 2002 til Finansudvalgetblev den justering af økonomien fastholdt, som frem-går af den 7. statusrapport fra 2001. Heri blev de for-ventede udgifter til DeMars revurderet fra 705 til 729mio. kr. som følge af en justeret opgørelsesmetodefor driftsudgifterne i implementeringsperioden. Deforventede interne udgifter blev af samme årsag ju-steret fra 213 mio. til 220 mio.kr. Samlet forventes DeMars at anvende 86 mio.kr., sva-rende til 10 %, mere end det justerede økonomiskegrundlag på 863 mio.kr.

Bila

g 4

9

Ove

rsigt o

ver ig

an

gvære

nde o

g afslu

ttede b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Natio

nalt fin

an

siere

de b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder

Netto total 591.720.286

Udgifter total 683.284.253

Indtægter total 91.563.967

§12.21.13.10. Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder.

31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference BemærkningerAnlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB

2002 2002

16999 Skive Kaserne, fjernvarme-forsyning. /415i 1998 2002 14,5 0 14.192.067 306.933 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002.

17085 Garderkasernen. Etablering af auditorium til /149 1999 2002 19,1 0 18.302.464 797.536 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002.brug for Den Kongelige Livgarde.

17260 Ammunitionsarsenalet, ombygning af trotylstøberi. 272/132a 1997 2002 18,1 0 18.130.075 4.925 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002.

17284 Renovering mv. af kasernebygninger i Szczecin i 170/ 1998 2003 32,8 0 28.447.147 4.349.853 0,0 0Polen til brug for dansk-tysk-polsk multinationlt korps.

28225, 20000040 Etablering af værksteds- og vaske- /401 2002 2004 20,2 965.892 965.892 19.205.108 0,8 -165.892faciliteter ved Kommandantskabet i Vedbæk.

16997, 20000091 Omlægning af varmeforsyning på /415d 1997 2003 39,5 98.728 33.427.334 6.104.666 0,1 1.272Flyvestation Aalborg Nord

17134, 20000095 Flyvestation Værløse Syd, decentral /415h 1998 2008 59,9 428.632 1.995.749 57.873.252 0,4 -10.632kraftvarmeforsyning.

17143, 20000097 Flådestation Frederikshavn Faciliteter /216b 1999 2003 31,0 2.948.962 22.581.601 8.386.399 3,1 191.038til opbevaring af moduler til Standard-Flex.

17148, 20000099 Svanemøllens Kaserne. Etablering af /420 1999 2003 23,5 15.485.324 22.686.370 817.630 15,4 -82.324auditorium til Forsvarsakadamiet.

17151, 20000120 Vordingborg Kaserne. /415e 1999 2003 17,0 2.695.186 16.386.393 602.607 3,1 365.814Fjernvarmekonvertering.

17161, 20000123 Jonstruplejren, Udvidelse af /332 1999/2000 2003 21,0 130.819 20.584.758 375.242 0,1 181Flyvevåbnets Officersskole.

17286, 20000124 Flyvestation Skrydstrup, renovering 139/370 1999 2004 28,5 624.893 20.814.642 7.718.359 0,6 -4.893og udvidelse af startbane.

39835, 20000128 Provide Power Supply at Northern /223b 2000 2003 9,6 774.385 6.427.057 3.194.943 0,8 -18.385Pier på Flådestation Frederikshavn.

43443, 74954, 20000130 Flyvestation Karup. Faciliteter 66/145 2000/2001 2004 24,2 11.981.060 12.656.810 11.513.190 11,5 -481.060til ST/HOK Servicebygning.

61598, 20000135 Flådestation Korsør. Etablering af /216a 2001 2004 31,2 17.421.553 18.577.559 12.616.441 15,1 -2.322.553 Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002 moduler til Standard Flex. var muligt at fremskynde flere bygge- og

anlægsarbejder end det kunne forudses. Det tilhørende forbrug bevirker, at tiden til byggeriets udførelse reduceres.

68606, 20000147 Varde Kaserne. Faciliteter til UAV. 55 og 2001/ 2004 15,1 538.933 777.468 14.352.532 0,3 -250.933215/179 2002

69905, 20000149 Oksbøllejren. Værksteds- og 31a 2001/ 2005 18,9 654.176 654.176 18.261.824 0,6 -44.176lagerfaciliteter til kampvogn LEOPARD 2A4. /126 2002

23893, 49406, 66870, 20000223 Varde Kaserne. /138 2000 2003 22,2 365.530 20.494.412 1.723.588 0,2 -177.530 En del af Projektet (23893) er afsluttet og Renovering af ledningsnet m.m. afregnet i 2002.

Sum anlægsudgifter o/10 mio 446,3 55.114.072 278.101.973 168.205.027 52,1 -3.000.072

Anlægsregnskab

Bila

g 4

10



2002 2002

17124 Flyvestation Værløse, brændstofdepot, 1. fase. /342 1998 2002 1,4 0 543.676 878.324 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002.

17136 Flyvestation Skrydstrup. Etablering af /326 1998 2003 4,1 58.149 3.930.304 166.696 0,1 15.851synshal til jordmaterielværksted.

17165 Haderslev Vesterskov Øvelsesplads og depot. /159 1999 2002 8,7 0 7.479.497 1.202.503 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002.Ændring af afløb.

17171 Etablering af støjdæmpende foranstaltninger /289a 1999/2000 2002 4,7 0 3.794.332 855.668 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002.mv. på Grønholt Skydebaner 6425.

28209 1 & 5 års eftersyn. 2002 2002 1,0 188.546 188.546 811.454 0,8 563.454

31956 Afskydningsområde Kongelunden. Etablering 1999 2002 0,9 0 54.600 843.400 0,0 0 Projektet er afregnet efter beslutning om ataf vaskeplads. det ikke skal gennemføres.

"17220 96037 Udvikling/forsøgsvirksomhed." 2002 2002 0,5 338.002 338.002 169.998 0,4 47.998

99815 Flyvestation Karup. Ny 40 m mast. /395 2002 2003 0,4 3.196 3.196 429.804 0,1 46.804 Midlerne er overført fra FTK driftsramme.

105641 Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn - udvidelse /717 2002 2004 3,1 0 0 3.100.000 0,0 0af Præstegårdsvej. (Blåvandshuk Kommune)

20000020 Garderkasernen i Høvelte. Renovering /709 2002 2006 3,1 1.487.549 1.487.549 1.612.451 1,5 12.451af bygning 139-147.

17094, 20000092 Flyvestation Skrydstrup. Etablering /310 1998 2003 3,8 128.202 3.242.632 539.368 0,1 -8.202af faciliteter til Skydeområde Rømø.

17097, 20000093 Hevring skydeterræn, udbygning /118 1998 2004 0,3 187.068 187.068 150.932 0,2 -37.068af depotfaciliteter.

17129, 20000094 Kunstnerisk udsmykning. 2002 2002 1,5 700.000 1.550.000 -50.000 0,7 0

17139, 20000096 KMDSK Nyboder, istandsættelse /291 1998 2002 6,1 1.200 5.502.980 564.020 0,0 -200 Projektet er afsluttet og afregninget i 2002.af det "Røde Palæ".

17145, 20000098 Flyvestation Aalborg. Etablering /367 1999/2000 2003 4,1 114.119 3.671.634 473.366 0,1 881af fotoværksted.

17155, 20000121 Sandagergård. Tilbygning til /400 1999 2003 8,7 901.823 7.279.603 1.370.397 1,0 63.177bygning 16.

17159, 20000122 Flyvestation Aalborg. /372 1999 2003 7,4 346.524 7.330.225 66.775 0,4 11.476Naturgaskonvertering af Nord/Vest.

32942, 20000125 Oksbøl Skydeterræn. Udbygning /117 2000 2003 4,1 394.319 3.673.094 454.906 0,6 167.681af skivedepot "Molskær".

37566, 20000126 Borris Skydeterræn. Etablering /175a 2000/2001 2005 3,1 0 303.366 2.787.634 0,0 0af bevægelig målbane.

37567, 20000127 Jægerspris Skydeterræn. Etablering /175b 2000 2005 4,7 0 354.167 4.381.833 0,0 0af bevægelige målbaner.

40051, 20000129 Kommandostation Havreballe. /205 2000 2005 1,2 3.491 913.955 334.045 0,0 11.509Om- og tilbygning til bygning 9.

44122, 20000131 Antvorskov. Etablering af /186a 2001 2003 2,6 192.071 2.526.489 94.511 0,1 -51.071faldmål og ombygning.

47229, 20000132 Raghammer skydeterræn. Etablering /192a 2000/2001 2003 4,7 111.190 4.559.603 114.397 0,1 -22.190af støjdæmpende foranstaltninger på skydebane.

60621, 20000133 Kommandantskabet Vedbæk. /424 2001 2003 0,4 7.687 312.537 48.463 0,0 313Etablering af motionsrum i bygning 48.

Ove

rsigt o

ver ig

an

gvære

nde o

g afslu

ttede b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Natio

nalt fin

an

siere

de b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Anlægsregnskab

Bila

g 4

11



2002 2002

60952, 20000134 Vordingborg Kaserne. Separation /197 2001 2003 5,6 2.568.956 3.937.088 1.660.912 2,8 226.044af regn- og spildevand.

63596, 20000137 Nr.Uttrup øvelsesplads og /185 2001 2004 6,2 225.754 5.329.369 902.631 0,3 28.246skydebaner. Etablering af støjdæmpende foran-staltninger på skydebane.

65460, 20000138 Flyvestation Karup. Etablering af /375a 2001/2002 2004 7,1 4.827.627 5.061.026 2.044.974 4,4 -417.627garagefaciliteter til brandslukningskøretøjer.tiden til byggeriets udførelse reduceres.

65521, 20000139 Flyvestation Skrydstrup. Etablering /375b 2001 2003 0,5 309.063 309.063 202.937 0,3 15.937af garagefaciliteter til brandslukningskøretøjer.

65910, 20000140 Flyvestation Karup. Administra- /374 2001/2002 2004 5,2 2.162.963 2.304.713 2.905.287 2,1 -91.963tionsfaciliteter m.m. til Eskadrille 534.

67007 20000141 Flyvestation Karup. Udbedring af /386 2001 2004 1,3 1.109.271 1.284.138 42.862 1,1 -9.271indeklimaproblemer i annekset til bunker 1137.

67654, 20000143 Daneborg, om- og tilbygning /248 2001/2002 2004 6,0 2.407.708 2.515.551 3.498.449 2,3 -89.708til bygning 19.

67752, 20000144 Depot- og værksted, Hjørring. /177 2001 2005 0,7 504.651 504.651 212.349 0,5 15.349Opførelse af badebygning.

68522, 20000145 Flyvestation Værløse. Etablering af /389 2001 2003 1,2 483.276 533.276 693.724 0,5 724midlertidige faciliteter til værnsfælles IT-uddannelse.

68604, 20000146 Oksbøllejren. Etablering af bade- 31/ 2001/2002 2005 6,6 204.592 204.592 6.395.408 0,2 5.408og omklædningsfaciliteter. 126d

69592, 20000148 Dragonkasernen Holstebro. /702 2001 2003 2,6 2.496.461 2.579.453 23.547 2,4 -87.461Ombygning af bygning 5, 6 og 7.

71307, 20000150 Flyvestation Skrydstrup. /376b 2001/2002 2004 0,4 146.450 146.450 253.550 0,4 253.550Projektering af etablering af permanent hovedvagt.

72060, 20000151 Flyvestation Ålborg, Hovedværksted /369 2001/2002 2005 5,0 1.258.877 1.258.877 3.753.123 0,6 -658.877 Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002Aalborg. Indretning af omklædnings- og badefaciliteter. var muligt at fremskynde flere bygge- og


73489, 20000152 Hovedværksted Aalborg. /377 2001 2006 3,0 798.974 798.974 2.201.026 0,8 -48.974Renovering af Hangar 524.

78042, 20000153 Skibsbylejren, Radomeanlæg II. /441 2001/2002 2003 7,4 5.558.530 5.558.530 1.846.470 5,7 113.470

82412, 20000154 Flyvestation Karup. Etablering af /391 2001 2002 0,1 82.040 82.040 960 0,1 -40 Projektet er afsluttet og afregninget i 2002.høj til radiosondetjenesten.

20000200 Frederiksberg Slot. Etablering af bade- og /701 2002 2004 2,5 422.776 422.776 2.077.224 0,4 -56.776omklædningsfaciliteter til kvindelige elever og kadetter.

16995, 20000221 Flyvestation Aalborg. Etablering af /340 1994 ? 3,3 -3.154 3.338.882 9.118 0,0 3.154overfladebehandlingsværksted.

17090, 20000222 Garderkasernen, decentral kraft- 171 /415g 1998 2003 37,8 1.372.236 37.605.010 186.990 1,4 -236varmeforsyning.

20000260 Kaserneelement Sandholmlejren. Faciliteter /199 2002 2004 5,2 4.193.830 4.193.830 1.026.170 4,6 446.170til 17. Raketkasterbatteri.

Ove

rsigt o

ver ig

an

gvære

nde o

g afslu

ttede b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Natio

nalt fin

an

siere

de b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Anlægsregnskab

Bila

g 4

12



2002 2002

20000300 Nyholm. Renovering af bygning 18, /231 2002 2006 5,0 1.397.617 1.397.617 3.602.383 1,4 -47.617Spanteloftsbygningen.

77057, 20000302 Flyvestation Værløse. Faciliteter /331 2002 2005 9,2 808.266 808.266 8.391.734 1,8 991.734 Mindreforbruget skyldes, at Bygningstil fysiologisk uddannelse og træning. tjenesten midlertidigt måtte afbryde pro-

jektets projektering, fordi Forrsvars-kommandoen behandlede ændringsforslagtil projektet.

20000303 Hyby Fælled Øvelsesplads og skydebaner. /192c 2002 2004 0,4 168.275 168.275 201.725 0,2 31.725Etablering af støjdæmpende foranstaltninger og modernisering.

20000304 Flyvestation Karup. Etablering af bade- /392 2002 2004 1,6 932.090 932.090 667.910 1,0 64.910og omklædningsfaciliteter til Brand- og Rednings-tjenesten.

20000340 SDR Strømfjord. Renovering af Luftgruppe /243 2002 2005 1,6 724.244 724.244 875.756 0,5 -224.244Vest, bygning

20000342 Nyholm. Renovering og ombygning af /293 2002 2005 1,2 439.871 439.871 760.129 0,4 1.129bygning 33, kursusbygning for Søværnets Teknikskole, Dykkerkursus.

20000343 Rigensgade Kaserne. Genopretning og /209 2002 2006 3,0 605.277 605.277 2.394.723 0,5 -105.277renovering af bygning 20, 39 og 41.

20000380 Skive Kaserne. Etablering af parkerings- /703 2002 2003 0,5 299.022 299.022 150.978 0,3 33.978 Midlerne er overført fra HOK driftsramme.plads ved UMAK.

20000381 Skive Kaserne. Etablering af parkerings- /704 2002 2003 0,5 361.673 361.673 138.327 0,4 1.327 Midlerne er overført fra HOK driftsramme.plads ved Centralkøreskolen Midtjylland.

20000382 Depot Vodskov. Etablering af befæstet /705 2002 2003 0,5 401.527 401.527 48.473 0,4 5.473 Midlerne er overført fra HOK driftsramme.areal.

20000400 Arsenaløen. Renovering af Kongeportalen. /251 2002 2004 9,5 1.102.790 1.102.790 8.397.210 0,4 -702.790 Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002 var muligt at fremskynde flere bygge- og anlægsarbejder end det kunne forudses. Det tilhørende forbrug bevirker, at tiden til byggeriets udførelse reduceres.

20000420 Nymindegablejren. Udvidelse af produk- /174 2002 2004 0,6 131.359 131.359 468.641 0,2 110.641tionsarealet.

20000520 Flyvestation Skrydstrup. Etablering af /393 2002 2003 0,3 297.620 297.620 2.380 0,3 2.380 Midlerne er overført fra FTK driftsramme.permanent flytanknings- og aftankningsområde ved Flymaterielværkstedet.

20000541 Flyvestation Aalborg. Etablering af carport /366 2002 0,1 0 0 115.000 0,1 99.000 Projektet er midlertidigt sat i bero.til SAR-ambulancer samt iltflaskedepot ved infirmeriet.

20000560 Flyvestation Aalborg. Etablering af midler- /394 2002 2003 0,5 30.000 30.000 420.000 0,0 -30.000 Midlerne er overført fra HOK driftsramme.tidig undervisnings- og spisefaciliteter ved køre-teknisk anlæg.

20000660 Flådestation Frederikshavn. Udvidelse af /239 2002 2005 0,4 201.963 201.963 198.037 0,2 -1.963infirmeri.

20000720 Flådestation Frederikshavn. Tilbygning til /228 2002 2004 0,5 354.326 354.326 145.674 0,4 -4.326søkortarkiv

Ove

rsigt o

ver ig

an

gvære

nde o

g afslu

ttede b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Natio

nalt fin

an

siere

de b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Anlægsregnskab

Bila

g 4

13



2002 2002

20000740 Flådestation Frederikshavn. Etablering af /241 2002 2005 0,6 223.610 223.610 376.390 0,3 76.390serviceringshal samt administrations- og opholds-faciliteter.

20000760 Sønderborg Øvelsesplads, Kær Vestermark. /192B 2002 2004 0,2 199.905 199.905 95 0,2 -29.905Etablering af støjdæmpende foranstaltninger og modernisering.

20000784 Skive Kaserne. Etablering af tilslutningsvej /714 2002 2005 0,4 150.000 150.000 250.000 0,2 0til Sdr. Boulevard.

20001040 Vordingborg Kaserne. Renovering af bygning /708 2002 2007 4,0 2.722 2.722 3.997.278 0,0 -2.722 Projektet er på grund af besparelser 28, 29 og 34. udskudt til efter 2004.

20001080 Hjørring Kaserne. Sammenbygning af bygning 9 og 20, samt ny lagerhal. /172 2002 2004 0,9 0 0 900.000 0,0 0

95966 Udlæg vedr. NATO-arbejder 2002 2002 -437.603 -437.603 0 0,0 437.603 Ekstraordinær indtægt vedr. udlæg for admi-nistration af NATO-projekter. Bogført som indtægt på artskonto 651311

Sum anlægsudgifter u/10 mio 229,9 44.688.569 145.589.896 83.841.500 45,9 1.177.431

Samlet sum §12.21.13.10.31. 676,2 99.802.642 423.691.870 252.046.527 98,0 -1.822.642

§12.21.13.10. Erhvervelse af anlæg m.v..

32 Erhvervelse af anlæg m.v. Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference BemærkningerBAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB

2002 2002

u.nr. Køb af Sumatravej, Århus. 0,0 0 0 0 2,9 2.900.000 Forsvarsministeriet har midlertidig sat pro-jektet i bero.

Sum erhvervelser §12.21.13.10.32 0,0 0 0 0,0 2,9 2.900.000

§12.21.13.10.Refusion

41 Refusion Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt i Akk.indtægt Rest- Planlagt Difference Bemærkninger. BAP år slutår indeks 2002 ultimo indtægt jf. TB

2002

95966 Indtægter ved præfinansiering af NATO-projekter 2002 2002 5,8 5.847.049 5.847.049 0 1,3 -4.521.119 Ekstraordninær indtægt på 4,5 mio. kr. Denne indtægt er en korrektion af en fejl-kontering af udgifter i tidligere år for projek-tet Ship-Shore-Ship Buffer på Frederikshavn og Stevns.

Sum refusioner §12.21.13.10.41. 5,8 5.847.049 5.847.049 0,0 1,3 -4.521.119

§12.21.13.10. Mageskifte af anlæg m.v.

32/42 Mageskifte af anlæg m.v. Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt/ Akk.indtægt/ Rest- Planlagt Difference BemærkningerBAP år slutår indeks udgift i udgift ultimo indtægt/ jf. TB

2002 2002 2002 udgift

105109 Mageskifte (køb) Haderslev musikhus. 14/ 2002 2003 0,0 0 0 0 0,7 700.000

105109 Mageskifte (salg) Haderslev musikhus. 14/ 2002 2003 0,0 0 0 0 -0,7 -700.000

Sum total §12.21.13.10.32/42. 0,0 0 0 0 0,0 0

Sum total netto §12.21.13.10. 670,3 93.955.593 417.844.821 252.046.527 99,6 5.598.478

Ove

rsigt o

ver ig

an

gvære

nde o

g afslu

ttede b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Natio

nalt fin

an

siere

de b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Anlægsregnskab

Bila

g 4

14

§12.21.13.11. Miljøinvesteringer

31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference BemærkningerAnlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB

2002 2002

17131, 20000155 Overfladebehandlingsværksted til 332/340 1996/ 2003 51,3 45.018 50.726.741 600.259 0,1 11.982brug for FMK Hovedværksted på Flyvestation Aalborg. 2000

17196, 20000158 Vandmiljøplan, Høvelte-Sandholm- /102 1998 2006 68,7 2.037.978 14.640.866 54.071.134 2,3 241.022Sjælsmark.

Sum anlægsudgifter o/10 mio 120,0 2.082.997 65.367.608 54.671.393 2,3 253.004

§12.21.13.11. Miljøinvesteringer

31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference BemærkningerAnlægsarbejder u. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB

2002 2002

17173, 20000156 Høvelte Gl. Motorgård, afværge-foranstaltninger. /102d 1996 2003 1,6 45.715 1.258.997 319.003 0,1 24.285

17186, 20000157 Etablering af et tankpejleanlæg på Flyvestation Skrydstrup. /384 1998 2003 10,0 281.901 7.540.561 2.500.440 0,2 -75.901

17205, 20000159 Gardehusarkasernen, gødningsplads. /181 1998 2004 1,6 482.608 484.198 1.091.802 0,4 -82.608

17224, 20000160 Haderslev Kaserne, genbrugs-vaskeplads. /184a 1998 2008 6,4 0 0 6.414.000 0,0 0

Sum anlægsudgifter u/10 mio 19,6 810.224 9.283.756 10.325.244 0,7 -134.224

Sum total netto §12.21.13.11. 139,6 2.893.220 74.651.363 64.996.637 3,0 118.780

§12.21.13.12.Særlig finansiering af strukturændring 95-99

32 Erhvervelse af anlæg m.v. Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference BemærkningerBAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB

2002 2002

17887, 20000161 Haderslev Vesterskov øvelsesplads. 77/ 1997 2003 22,0 3.158.689 18.408.920 3.591.080 3,7 541.311Erhvervelse af arealer.

Sum erhvervelser §12.21.13.12.32 22,0 3.158.689 18.408.920 3.591.080 3,7 541.311

Sum total netto §12.21.13.12. 22,0 3.158.689 18.408.920 3.591.080 3,7 541.311

§12.21.13.13.Strukturtilpasninger 2000-2004


2002 2002

30816, 46717, 20000162 Skive Kaserne. 47 /604a 2000 2003 13,8 352.649 9.281.721 4.554.279 0,4 1.351Musikhus. H3040-2.1

33069, 20000163 Kulsbjerg Øvelsesplads og skyde- /609b 2000 2003 20,0 5.200.617 18.104.313 1.860.687 5,5 342.383baner. Etablering af faciliteter til Felthospital/9 Logistik-bataljon/Den Danske Internationale Brigade. H3040-5.1

33070, 20000164 Afskydningsområde Tune Faciliteter /634a 2000 2003 13,5 10.668.825 11.508.597 1.991.403 10,8 127.175til ESK 543. F3040

33071, 20000165 Oksbøllejren. Etablering af UAFD- /608 2000 2003 20,8 11.352.458 18.364.118 2.483.882 11,2 -199.458bygning og renovering af indkvarteringsfaciliteter. H3040-0.5

Ove

rsigt o

ver ig

an

gvære

nde o

g afslu

ttede b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Natio

nalt fin

an

siere

de b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Anlægsregnskab

Bila

g 4

15



2002 2002

33107, 20000166 Flyvestation Karup. Flytning af /636a 2000/2002 2004 14,0 8.416.741 9.460.513 4.522.487 7,6 -834.741 Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002Kontrol- og Varslingsskolen. F3060 var muligt at fremskynde flere bygge- og


33109, 20000167 Flyvestation Karup. Flyvevåbnets ny /637a 2000 2004 21,2 4.343.971 17.810.867 3.355.133 4,2 -143.971skolestruktur. F3080

33133, 20000168 Haderslev Kaserne og Haderslev /606 2000 2004 14,8 2.309.073 12.106.696 2.668.304 2,4 70.927Vesterskov øvelsesplads. Faciliteter til 5 TGBTN/1 JBDE. H3040-0.13

33467, 20000169 Flyvestation Skrydstrup. Etableringaf Flyvevåbnets Hoveddepot. F-1010 175/630 2000 2003 90,6 4.343.962 58.913.393 31.715.607 4,0 -362.962

33675, 20000172 Ryes Kaserne. Etablering af faciliteter til Telegrafregimentet. H3040-0.13 /602 2000 2003 67,3 19.084.428 48.229.047 19.084.953 20,2 1.073.572

33676, 20000173 Flyvestation Værløse. Indplaceringaf Flyvevåbnets Specialskole. F3080 /638b 2000 2003 27,1 2.506.400 5.489.809 21.615.191 2,5 -37.400

33920, 20000176 Skive Kaserne. Faciliteter til /604b 2000 2004 67,3 46.359.218 51.977.443 15.327.557 45,3 -1.051.218Ingeniørregimentet og Hærens Ingeniør- og ABC-skole. H3040-2.2

34154, 20000177 Garderkasernen i Høvelte. Etablering /607a 2000 2002 10,2 3.349.683 10.000.324 225.676 3,4 317 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002.af faciliteter til pansret infanteribataljon ved den Kongelige Livgarde. H3040-0.1

34157, 20000180 Antvorskov Kaserne. Etablering af /605 2000 2004 99,5 52.467.752 67.902.448 31.624.552 49,1 -3.361.752faciliteter til Gardehusarregi-mentet og Hesteeskadronen. H3040-0.8

34158, 20000181 Sjælsmark Kaserne. Etablering af /603a 2000 2003 29,4 18.147.845 24.895.414 4.508.586 19,0 810.155faciliteter til 18. Raketbatteri. H3040-1.1

35189, 20000183 Varde Kaserne. Etablering af 216 /601 2000 2004 170,4 91.347.961 142.674.401 27.747.599 92,4 1.089.039faciliteter til Dronningens Artilleriregiment.H3040-1.1

36461, 71772, 20000184 Flyvestation Karup. Flytningaf eskadrille 532. F3040 39 /634b2000/2001 2004 29,3 22.213.237 23.295.993 6.002.007 20,9 -1.334.237

37570, 20000186 Flyvestation Thorshavn. Sammenlæg- /651 2000 2003 13,9 2.329.109 10.252.056 3.624.944 3,2 890.891 Mindreforbruget skyldes, at Søværnets ning af Færøernes Kommando og Flyvestation Thors- Materielkommando ikke som planlagt udførtehavn i Mørkedal. VF3030 den del af projektet, der omfatter etable-

ring af lyslederforbindelser.

38061, 20000187 Flyvestation Karup. Flytning af 323/631 2000 2004 255,4 81.027.750 94.969.725 160.419.275 81,7 631.250Hærens Flyvetjeneste, ESK 722 og Søværnets og 632Flyvetjeneste. F3030c

38063, 74949, 20000188 Flyvestation Aalborg. Flytning 322/633 2000/ 2003 229,8 57.861.698 63.715.858 166.121.142 60,0 2.138.302af ESK 721. F3030E 63 og 67 2001

43442, 20000189 Jonstruplejren. Flytning af Forsvarets /652 2000/ 2004 25,5 8.040.759 9.066.729 16.426.271 7,7 -368.759Værnepligt og Rekruttering. Delprojekt vedrørende flyt- 2001/ning af Flyvevåbnets Officersskoles Brugerservicecenter. 2002Delprojekt vedrørende flytning af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering. VF6010

Ove

rsigt o

ver ig

an

gvære

nde o

g afslu

ttede b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Natio

nalt fin

an

siere

de b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Anlægsregnskab

Bila

g 4

16



2002 2002

43444, 77243, 20000190 Flyvestation Karup. Faciliteter 66/612 2000/ 2004 26,5 14.481.498 16.227.130 10.264.870 13,5 -981.498til ST/HOK. Hovedbygning. H3040-0.2 2001

40139, 62929, 20000192 Brødeskov. Renovering af 147/614b 2000/ 2003 22,3 10.423.810 21.949.193 376.807 10,4 6.190byg. 8, 12, 13 og 35. H1010.02 2001

65795, 20000193 Depot- og Værkstedsområde H1010.02 236 2001 2003 17,5 16.065.801 16.633.541 847.459 16,0 -65.801Brødeskov. Rationalisering af hærens logistiske freds- /614astruktur. Opførelse af en værkstedsbygning og bombehus.

68503, 20000195 Afskydningsområde Aflandshage. 189,102 2001/ 2004 23,6 16.921.431 17.335.760 6.296.240 17,7 734.569Faciliteter til Ammunitionsrydningscenter Sjælland. /615 2002H3040-2.2

Sum anlægsudgifter o/10 mio. 1323,8 509.616.673 780.165.086 543.664.914 508,8 -825.673


31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference BemærkningerAnlægsarbejder u. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB

2002 2002

33597 Vordingborg Kaserne. Etablering af kommuni- /609a 2000 2002 6,4 0 5.811.565 583.435 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002.kationscenter samt administrationsfaciliteter.H3040-5.1

33554, 20000170 Flyvestation Karup. Etablering af /635c 2000 2004 2,3 1.503.846 1.717.744 549.256 1,9 365.154Kontrol- og Varslingsgruppe Vest. F3050

33555, 20000171 Operationsområde Skagen. Etablering /636b 2000/ 2004 1,7 360.570 446.866 1.235.134 0,6 239.430af garageområde. F3060 2002

33677, 20000174 Flyvestation Skalstrup. Sammenlæg- /635a 2000/ 2004 10,2 6.140.300 7.206.516 2.976.484 5,7 -462.300ning af Kontrol- og Varslingsgruppen med Luftværns- 2001gruppen. F3050

33680, 20000175 Kommandantskabet i Vedbæk. /635b 2000 2003 4,6 2.770.684 3.441.242 1.145.758 3,4 669.316 Mindreforbruget skyldes, at Søværnets Sammenlægning af HAWK Afdeling Øst og Eskadrille 500. Flyvermaterielkommandoen ikke som plan-F3050 lagt ultimo 2002, udførte den del af projek-

tet, der omfatter sikringsanlæg.

34155, 20000178 Sjælsmark Kaserne. Etablering af /607b 2000 2003 9,1 3.903.920 7.499.291 1.581.709 4,3 406.080faciliteter til pansret infanteribataljon ved Den KongeligeLivgarde. H3040-0.1

34156, 20000179 Panserområde Kalby Ris. Etablering af /613 2000 2003 5,7 2.072.265 5.613.984 64.016 2,1 2.735våben- og sadelmagerværksted. H3040-0.8

34159, 20000182 Høvelte Ny Motorgård. Etablering af /603b 2000 2003 6,6 5.695.253 6.081.762 512.238 5,4 -283.253faciliteter til 18. Raketbatteri. H3040-1.1

36762, 20000185 Depot Noret. Flytning af krypto- /621 2000 2002 4,2 0 3.365.618 866.382 0,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i 2002.værksted. S3010

55285, 20000191 Almegård Kaserne. Nedlæggelse af /611 2001 2003 2,2 1.494.193 1.832.828 319.172 1,3 -157.193Bornholms Værn/Opstilling af opklaringsbataljon. H3040-0.7B

67006, 20000194 Vordingborg Kaserne. Etablering af /609d 2001 2003 5,3 3.468.882 4.772.098 541.902 3,0 -484.882antenneanlæg til kommunikationscenter Vordingborg. H3040-5.1

Ove

rsigt o

ver ig

an

gvære

nde o

g afslu

ttede b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Natio

nalt fin

an

siere

de b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Anlægsregnskab

Bila

g 4

17



2002 2002

68605, 20000196 Varde Kaserne. Kontor- og undervis- 215 /601e2001/2002 2005 7,8 367.314 367.314 7.455.686 0,2 -127.314ningsfaciliteter til III/JDR. H3040-1.1

20000261 Kaserneelement Sandholmlejren. Faciliteter til /603c 2002 2004 3,0 2.462.914 2.462.914 537.086 2,3 -164.91417. Raketkasterbatteri. H3040-1.1

20000301 Værløse. Ændring fra operativ flyvestation til /633b 2002 2005 2,0 619.563 619.563 1.380.437 0,6 -1.563Aerodrome Flight Information Service Værløse - AFIS. F3030D.

77055, 20000320 Oksbøllejren. Etablering af garage- /608b 2002 2003 0,9 296.081 296.081 633.919 0,3 -6.081faciliteter til III/JDR. H3040-0.5

30564, 20000341 Kunstnerisk udsmykning i forbindelse 2002 2002 1,6 1.528.283 1.528.283 71.717 1,6 21.717med strukturprojekter 2000-2004.

33108 20000940 Auderødlejren. Faciliteter til Center for /650 2000 2003 3,7 10.000 3.702.703 7.297 0,0 0Fjernundervisning. VF3040

105776 Salg af del af Flyvestation Værløse 2002 2005 150,0 299.030 299.030 149.700.970 0,0 299.030 Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af provenu ved salg.

73697 Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns 216/ 2002 2003 600.000 600.000 -600.000 0,0 600.000 Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af kommune. (miljøforurening) provenu ved salg.

95802 Afhændelse af Holbæk Kaserne, beliggende på 2002 2004 20,0 438.023 438.023 19.561.977 0,0 438.023 Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af Anders Larsensvej 3, 4300 Holbæk. provenu ved salg.

Sum anlægsudgifter u/10 mio 247,2 34.031.121 58.103.425 189.124.575 32,7 1.353.985

Samlet sum §12.21.13.13.31. 1571,1 543.647.795 838.268.512 732.789.488 541,5 -2.145.795

93878 Fejlkontering på §12.21.13.13.31. 2002 2002 0,0 5.887 5.887 -5.887 0,0 -5.887 Fejlkontering af udgifter ved intern afregning af lokalløn i 13. måned.

§12.21.13.13.Afhændelser

42 Afhændelser af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.indtægt Rest- Planlagt Difference BemærkningerBAP år slutår indeks i 2002 ultimo indtægt jf. TB

2002 2002

65796 Afhændelse af Flyvestation Vandel, matr. nr. 1d 237/ 2001 2003 47,0 3.400.000 39.161.027 7.838.973 3,4 0m.fl., Ranbøl, beliggende Dalgasvej, 7184 Vandel.

65796 Afhændelse af Flyvestation Vandel, matr. nr. 1d 2002 2002 0,0 -162.053 -162.053 -162.053 0,0 162.053 Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af m.fl., Ranbøl, beliggende Dalgasvej, 7184 Vandel. provenue ved salg af ejendomme.

93878 Afhændelse af del af ejendommen matr. Nr. 64 Rovstrup, Moltrup, beliggende Errestedvej 29, 6100 Haderslev. 2002 2002 0,8 825.000 825.000 0 0,8 0

95825 Afhændelse af del af ejendommen matr. Nr. 7S og 7U Dalover by, Randbøl, beliggende Daldovervej 39, 7183 Randbøl. (tankområde Vandel) 2002 2002 0,5 530.000 530.000 0 0,5 0

95826 Afhændelse af ejendommen matr. Nr. 13cc Hår by, Haldum, beliggende Fasanvej 1, 8382 Hinnerup. 2002 2002 4,7 4.680.000 4.680.000 0 4,7 0

95858 Afhændelse af Gunderødvej 14,2980 Kokkedal, matr.nr. 46a og 4h Gunderød By, Karlobo og matr.nr. 27 Avderød By, Kokkedal. 2002 2002 2,5 2.502.000 2.502.000 0 2,5 0

Ove

rsigt o

ver ig

an

gvære

nde o

g afslu

ttede b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Natio

nalt fin

an

siere

de b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Anlægsregnskab

Bila

g 4

18

§12.21.13.13. Afhændelser

42 Afhændelser af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.indtægt Rest- Planlagt Difference BemærkningerBAP år slutår indeks i 2002 ultimo indtægt jf. TB

2002 2002

95859 Afhændelse af Gydevej 2, 4660 St. Heddinge, 2002 2002 1,7 1.711.000 1.711.000 0 1,7 0matr.nr. 63a Sigerslev by, St. Heddinge og matr.nr. 177 St. Heddinge markjorder.

95860 Afhændelse af Fyrvej 1, 4660 St. Heddinge, 2002 2002 2,8 2.777.700 2.777.700 0 2,8 300matr.nr. 33 Tommestrup by, St. Heddinge.

96566 Afhændelse af ejendommen 2670 Radarstation 2002 2002 3,3 3.327.000 3.327.000 0 3,3 0Dragør.

98497 Afhændelse af en del af den tidligere Flyvestation 210/ 2002 2002 14,5 14.500.000 14.500.000 0 14,5 0Tirstrup, del af matrikelnumrene 45 a Stabrand by, Nødager,1i, 1m, 5e, 26a, 26b og 27 Tåstrup by, Feldballe.

100603 Salg af ejendommen 861.1 Bolig Hesseløvej 9 B, 2002 2002 1,0 980.000 980.000 0 1,0 -5.0003390 Hundested, del af matr. Nr. 37 kikhavn by, Torup (del af tankanlæg POL).

105776 Salg af del af Flyvestation Værløse 2002 2005 150,0 0 0 150.000.000 -0,3 -300.000 Udgiftsført under §12.21.13.13.31.

105853 Salg af lejebolig Depot Brørup. 2002 2002 0,4 365.000 365.000 0 0,4 0

108150 Salg af del af kontrolområde Tune. 2002 2002 0,0 14.250 14.250 0 0,0 -250

108151 Salg af Depot Jyderup, Slagelsesvej 9. 2002 2002 2,7 2.700.000 2.700.000 0 2,9 200.000

108152 Salg af Depot Solvænget. 2002 2002 1,9 1.900.000 1.900.000 0 2,0 100.000

108153 Salg af Ribe landevej 12, Tønder. 2002 2002 1,5 1.485.000 1.485.000 0 1,1 -360.000

108154 Salg af Ribe Landevej 58, Tønder. 2002 2002 2,7 2.700.000 2.700.000 0 2,5 -200.000

108530 Salg af Baldersvej 7, Roskilde. 2002 2002 1,2 1.216.000 1.216.000 0 1,0 -216.000

114468 Salg af Kongevejen 31, Tønder 2002 2002 0,8 845.000 845.000 0 0,8 -30.000

114469 Salg af Carstensgade 43, Tønder. 2002 2002 1,2 1.215.000 1.215.000 0 1,3 35.000

114480 Salg af Torphøjvej 2, Give. 2002 2002 0,6 630.000 630.000 0 0,8 120.000

118623 Salg af Lufthavnsvej 49, Lindholm by, Nr. Sundby. 2002 2002 3,8 3.800.000 3.800.000 0 3,8 0

73697 Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns kommune. (miljøforurening) 216/ 2002 2003 0 0 0 -0,6 -600.000 Udgiftsført under §12.21.13.13.31.

95802 Afhændelse af Holbæk Kaserne, beliggende på Anders Larsensvej 3, 4300 Holbæk. 2002 2004 20,0 0 0 20.000.000 -0,1 -95.000 Udgiftsført under §12.21.13.13.31.

u.nr. Salg af Tankområde Handrup, lejebolig. 2003 0,0 0 0 0 0,5 520.000

u.nr. Salg af areal ved Vedbæk 2003 0,0 0 0 0 0,2 185.000

Samlet sum afhændelser §12.21.13.13.42 265,7 51.940.897 87.701.924 177.676.920 51,457 -483.897

§12.21.13.13. Mageskifte

32/42 Mageskifte af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt/ Akk.indtægt/ Rest- Planlagt Difference BemærkningerBAP år slutår indeks afløb afløb ultimo indtægt/ jf. TB

2002 i 2002 2002 afløb

97822 Mageskifte (køb) Nymindegab plantage på 139/ 2001 2002 4,9 4.900.000 4.900.000 0 4,9 0ca. 126 ha, incl en bolig, matr.nr. 5 es, 5 er og 14 b, Lønne Præstegård, Lønne.

97823 Mageskifte (køb) arealer på Holmslands Klit på 139/ 2001 2002 0,6 600.000 600.000 0 0,6 0ca. 38 ha, del af matr.nr. 156 ao Søgård Hgd., Holmsland Klit.

Ove

rsigt o

ver ig

an

gvære

nde o

g afslu

ttede b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Natio

nalt fin

an

siere

de b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Anlægsregnskab

Bila

g 4

19

§12.21.13.13. Mageskifte

32/42 Mageskifte af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt/ Akk.indtægt/ Rest- Planlagt Difference BemærkningerBAP år slutår indeks afløb afløb ultimo indtægt/ jf. TB

2002 i 2002 2002 afløb

97824 Mageskifte (køb) Del af Ål plantage på ca. 160 ha, 139/ 2001 2002 9,6 9.600.000 9.600.000 0 9,6 0matr.nr. 9 b, Oksbøl by, Ål.

97825 Mageskifte (køb) Vestlig del af Oksbøl og Bordrup 139/ 2001 2002 11,1 11.100.000 11.100.000 0 11,1 0klitplantage på ca. 158 ha, del af matr.nr. 1 c Mosevrå by, Oksby. 34 f, 35 k, 36 c, 37 f Øster Bredmose by, Ho og 67 d og 72 b Vandflod by, Oksby.

97826 Mageskifte (salg) Randers Kasernes øvelsesplads 139/ 2001 2002 0,0 -650.014 -650.014 650.014 0,0 650.014 Skulle have været indtægtsført ved salg, ca. 139 ha af matr.nr. 52 a Randers markjorder. men er indtægtsført ved køb.

73697 Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns 0,0 8.226.035 8.226.035 -8.226.035 0,0 -8.226.035 Fejlkontering af udgift. Modregnes ved fejlkommune. (fejlkontering) kontering af indtægt ved afhændelse af anlæg.

u.nr. Mageskifte (køb) Oksbøl, matr. Nr. 62, Ål enge, Ål. 139/ 2001 2003 0,0 0 0 0 0,1 51.000

Sum køb §12.21.13.13.32. (mageskifte). 26,2 33.776.021 33.776.021 -7.576.021 26,3 -7.525.021

97826 Mageskifte (salg) Randers Kasernes øvelsesplads 139/ 2001 2002 4,2 3.549.986 3.549.986 650.014 4,2 650.014 Skulle have været indtægtsført ved salg, ca. 139 ha af matr.nr. 52 a Randers markjorder. men er indtægtsført ved køb.

97827 Mageskifte (salg) Asmild Kloster øvelsesplads 139/ 2001 2002 1,8 1.800.000 1.800.000 0 1,8 0ca. 74 ha af matr.nr. 12 bp Overlund by, Asmild.

97828 Mageskifte (salg) Tønder Kaserne øvelsesplads 139/ 2001 2002 8,2 8.200.000 8.200.000 0 8,2 0ca. 200 ha af matr.nr. 216 Abild Ejerlav, Abild og matr.nr. 40 Tved under Tønder, incl. Zeppeliner museet, beliggende i den nordligste bygning ved Eksercergården på matr.nr. 399 Abild Ejerlav, Abild

97829 Mageskifte (salg) Avnø Flyveplads ca. 208 ha, 139/ 2001 2002 6,2 6.200.000 6.200.000 0 6,2 0del af matr.nr. 1 a Avnøgård Hgd., matr.nr. 1 b Svinø Vig, alle Køng.

97830 Mageskifte (salg) Hellebæk øvelsesplads ca. 97 ha 139/ 2001 2002 5,8 5.800.000 5.800.000 0 5,8 0incl. 2 boliger på matr.nr. 1 a Hellebækgård, Hellebæk.

73697 Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns kommune. 0,0 8.226.035 8.226.035 -8.226.035 0,0 -8.226.035 Fejlkontering af indtægt. Modregnes ved fejl-(fejlkontering) kontering af udgift ved erhvervelse af anlæg.

u.nr. Mageskifte (salg) Oksbøl, matr. Nr. 62, Ål enge, Ål. 139/ 2001 2003 0,0 0 0 0 0,1 51.000

Sum salg §12.21.13.13.42. (mageskifte) 26,2 33.776.021 33.776.021 -7.576.021 26,3 -7.525.021

Sum total §12.21.13.13.32/42 (mageskifte). 0,0 0 0 0 0,0 0

Sum total §12.21.13.13.42. (salg). 291,9 85.716.918 121.477.945 170.100.899 77,7 -8.008.918

Sum total §12.21.13.13.32. (køb). 26,2 33.776.021 33.776.021 -7.576.021 26,3 -7.525.021

Sum total netto §12.21.13.13. 1305,4 491.712.784 750.572.474 555.106.682 490,0 -1.667.784

Ove

rsigt o

ver ig

an

gvære

nde o

g afslu

ttede b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Natio

nalt fin

an

siere

de b

ygge- o

g an

lægsa

rbejd

er.

Anlægsregnskab

Bilag 5

Driftsregnskaber pr. hovedformål

20

Omkostningsregnskab for styrkeindsættelse (mio.kr) 2002

Nettobevilling 1.093

Omkostninger 2.388

Resultat - 1.295

Omkostningsregnskab for opretholdelse af indsættelsesevnen (mio.kr) 2002

Nettobevilling 0

Omkostninger 2.089

Resultat - 2.089

Omkostningsregnskab for styrkeproduktion (mio.kr) 2002


Omkostninger 2.462

Resultat 2.290

Omkostningsregnskab for støttevirksomhed (mio.kr) 2002


Omkostninger 9.083

Resultat 1.135

Afvigelserne mellem bevillingstallene og de registre-rede omkostninger skyldes først og fremmest deændringer, der som led i implementeringen af total-omkostningsprincippet skete i registreringsrammerneog konteringsvejledningerne fra 2001 til 2002.Omlægningerne betød, at der på en række områdermanglede erfaringstal til brug for budgetteringen.

Styrkeindsættelse indeholder omkostningerne til:• Konfliktforebyggelse, kollektivt forsvar og krisesty-

ring. Herunder operative og materielmæssigedriftsomkostninger, omkostninger ved dansk delta-gelse i NATO-stabe, artikel 5-operationer og inter-national øvelsesvirksomhed.

• Suverænitets- og myndighedsopgaver; dvs. omkost-ninger forbundet med udførelse af overvågning ogsuverænitetshævdelse i det danske, grønlandske ogfærøske område.

• Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver,dvs. omkostninger forbundet med våbenkontrol, til-lids- og sikkerhedsskabende opgaver samt aktivite-ter med samarbejdslande.

• Fredsstøttende opgaver, dvs. omkostninger ved for-beredelse, udsendelse og afvikling af enheder ellerenkeltpersoner i fredsstøttende operationer, inter-national katastrofehjælp samt Forsvarets støtte tilprivate hjælpeorganisationer.

• Andre opgaver, herunder Forsvarets eftersøgnings-og redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim mil-jøovervågning, ammunitionsrydning, hjælp til politi-et samt assistance til civile beredskabsmyndighe-der.

Opretholdelse af indsættelsesevnen (beredskab)indeholder samtlige omkostninger ved enheder ogstabe, hvor der ikke foregår en egentlig værdiska-bende styrkeproduktion, og samtlige omkostninger,der vedrører mobiliseringsstyrkerne.

Styrkeproduktion indeholder samtlige omkostningerved den egentlig værdiskabende styrkeproduktion.Ændringerne i registreringsrammen fra 2001 til 2002betød bl.a., at omkostningerne ved opretholdelse afindsættelsesevnen blev udskilt fra omkostninger vedstyrkeproduktionen.

Støttevirksomhed indeholder omkostninger ved kapa-citetsproduktion (personel, materiel, etablissementog informatik) og serviceproduktion. I forbindelsemed omlægningen af registreringsmetoder, er der -til forskel fra tidligere - her kun registreret omkost-ninger, der ikke entydigt kan henføres til en af deøvrige opgaver.

Bilag 5

Driftsregnskaber pr. hovedformål

21

Generel ledelse og administration omfatter deomkostninger ved Forsvarsstaben og ved niveau II-stabene, der hidrører fra stabenes generelle ledelseog administration. 2002 er første år, hvor niveau II-stabenes ledelses- og administrationsomkostninger

er konteret på denne opgave. Desuden er forskelligeindtægter, der i tidligere år indgik i omkostnings-regnskabet for generel ledelse og administration, i2002-regnskabet henført til andre opgaver. Det drej-er sig bl.a. om NATO- og FN-refusioner.

Omkostningsregnskab for generel ledelse og administration (mio.kr) 2002

Nettobevilling 816

Omkostninger 1.294

Resultat - 478

Bilag 6

Driftsregnskab 2002

Mio. kr., løbende priser 2001 2002 2003

Regnskab Regnskab Budget Budg.-Regn. Budget

Indtægter 34,5 36,2 35,4 -0,8 36,2

Nettotal (tilskud) 34,3 35,4 35,4 0,0 36,2

Driftsindtægter 0,2 0,8 0,0 -0,8 0,0

Udgifter 30,5 37,5 35,4 -2,1 36,2

Lønninger 4,6 27,0 25,7 -1,3 28,5

Øvrige driftsudgifter 25,9 10,5 9,7 -0,8 7,7

Resultat 4,0 -1,3 0,0 1,3 0,0

Driftsregnskab fordelt på underkonto 70 og 95.

Mio. kr. Udgifter Indtægter Netto Bevilling Resultat

70. Forsvarets Forskningstjeneste 36,6 0,0 36,6 35,4 -1,2

95. Tilskudsfinansieret virksomhed 0,9 0,8 0,1 - -0,1

I alt netto 37,5 0,8 36,7 35,4 -1,3

Bevillingsafregning

Nettoudgifter

Resultatopgørelse, mio. kr. Lønsum Øvrig drift I alt

1. Bevilling (B + TB) 25,7 9,7 35,4

2. Regnskab 26,4 10,3 36,7

3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab -0,7 -0,6 -1,3

4. Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet

4.1 Ikke-fradragsberettiget købsmoms - - -

5. Bevillingstekniske omflytninger - - -

6. Årets overskud -0,7 -0,6 -1,3

Opgørelse af akkumuleret resultat

11. Akkumuleret overskud ultimo 2001 0,6 -0,2 0,4

13. Akkumuleret overskud primo 2002 0,6 -0,2 0,4

14. Årets overskud (jf. resultatopgørelse) -0,7 -0,6 -1,3

15. Akkumuleret overskud ultimo 2002 -0,1 -0,8 -0,9

17. Omflytninger mellem underkonti - 0,7 0,7

19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 -0,1 -0,1 -0,2

Driftsregnskab for underkonto 70. Forsvarets Forskningstjeneste inkl. underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forsvarets Forskningstjeneste

22

Bilag 6

Driftsregnskab for underkonto 70. Forsvarets Forskningstjeneste inkl. underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

23

Akkumuleret resultat for Forsvarets Forskningstjeneste.

(mio.kr. (2001-prisniveau) 1999 2000 2001 2002

Primo saldo -0,9 0,4 0,9 0,4

Årets resultat -0,5 1,3 4,0 -1,3

Omflytning mellem underkonti - -0,8 -4,5 0,7

Ultimo saldo 0,4 0,9 0,4 -0,2

Heraf løn 0,4 1,1 0,6 -0,1

Øvrig drift - -0,2 -0,2 -0,1

Regnskabsmæssige forklaringerÅrets merforbrug på i alt 1,3 mio. kr. - fordelt på hen-holdsvis løn med 0,7 mio. kr. og øvrig drift med 0,6mio.kr. - er for så vidt angår øvrig drift ikke retvisen-de. Årsagen er, at en del lønudgifter i forbindelsemed Intern afregning i DeMars er overført til Forsva-rets Forskningstjeneste (FOFT) på standardkonto 71.Interne statslige overførselsudgifter fra Forsvarskom-mandoens omkostningsregnskab, hvor lønforbrugeter beregnet på grundlag af standardsatser. Der ersåledes i finansregnskabet medtaget lønudgifterunder såvel løn som under øvrig drift. Det samledelønforbrug ved FOFT er imidlertid korrekt registreretpå standardkonto 11. Løn, hvorfor der i forbindelsemed bevillingsafregningen er foretaget omflytning påi alt kr. 724.644 mellem underkonto 10. Almindeligvirksomhed og henholdsvis underkonto 70. ForsvaretsForskningstjeneste (kr. 459.482) og underkonto 95.

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (kr.265.162) under øvrig drift, så forholdet bringes påplads set i relation til videreførslen til 2003.

Af nedenstående skema fremgår, at den samledeafvigelse rettelig burde have udvist et merforbrug på ialt 0,6 mio. kr., der fordeler sig med et merforbrug påløn på 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig driftpå 0,1 mio. kr.

Årets merforbrug på 0,7 mio. kr. på løn fremkommersom følge af for lavt satte lønkvanter ved beregningaf Forsvarets Forskningstjenestes lønsum i forbin-delse med gennemførelse af Aftale af 25. maj 1999om forsvarets ordning 2000 - 2004. Det totale merforbrug på i alt 0,2 mio. kr. for 2002 ervidereført til 2003.

Nettoudgifter

Resultatopgørelse, mio. kr. Lønsum Øvrig drift I alt

1. Bevilling (B + TB) 25,7 9,7 35,4

2. Regnskab 26,4 10,3 36,7

17. Omflytning mellem underkonti - 0,7 0,7

3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab -0,7 0,1 -0,6

4. Korrektioner til pkt. 3 ud fra regnskabet

4.1 Ikke-fradragsberettiget købsmoms - - -

5. Bevillingstekniske omflytninger - - -

6. Årets overskud -0,7 0,1 -0,6

Opgørelse af akkumuleret resultat

11. Akkumuleret overskud ultimo 2001 0,6 -0,2 0,4

13. Akkumuleret overskud primo 2002 0,6 -0,2 0,4

14. Årets overskud (jf. resultatopgørelse) -0,7 0,1 -0,6

15. Akkumuleret overskud ultimo 2002 -0,1 -0,1 -0,2

17. Omflytninger mellem underkonti 0,0 0,0 0,0

19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 -0,1 -0,1 -0,2

Bilag 7

Forsvarets Personelpolitik

24

Forsvarets personelpolitik henvender sig til alle med-arbejdere i Forsvaret. Personelpolitikken er baseretpå Lov om Forsvarets personel og er udarbejdet afForsvarets myndigheder og personelorganisationer isamarbejde. Forsvarets formulerede personelpolitikblev fordelt til Forsvarets medarbejdere i 2002 og fin-des i et selvstændigt hæfte. Dette bilag indeholderen uddybning og et supplement til pkt. 2.2.1. i kapitel2 Resultatanalysen.

1.Værnepligtige.

Værnepligtige generelt.Værnepligtstiden varierer fra 8 til 24 måneders tje-neste, afhængig af våbenart, værn og personelkate-gori. De værnepligtige (VPL) tæller VPL-årsværk i heleindkaldelsestiden.

Det samlede forbrug af VPL-årsværk i 2002 var, ekskl.ferie ved afgang, 5.857 VPL-årsværk. Figur 7.1 viser,hvorledes forbruget af VPL-årsværkene var fordelt påofficerer (OFF), sergenter (SG), konstabelelever (KSE)og menige (MG).

Forsvarskommandoen følger nøje udviklingen i for-

bindelse med efterkassationer af værnepligtigt per-sonel. Tabel 7.2 viser udviklingen fra 1998 til 2002.Tallene for 2002 er foreløbige.

Forsvarets Værnepligt og Rekruttering (FVR) har udgi-vet en pjece benævnt "Værnepligt", der detaljeretbeskriver de tjenestesteder, hvor de værnepligtigekan aftjene deres værnepligt. Pjecen skal give deunge mennesker, der står foran aftjening af værne-pligt, et bedre grundlag for at vælge værn, tjeneste-gren og tjenestested. Pjecen kan læses ved sessions-myndighederne og bliver også tilsendt kvinder, dersøger ansættelse i Forsvaret. Pjecen er udlagt påInternettet under FVR hjemmeside.

Forsvarsministeriet pålagde i 2001 Forsvarskomman-doen at udarbejde en pjece, der kunne styrke de civi-le videregående uddannelsesinstitutioners kendskabtil de kompetencer, som hjemsendt personale, perso-nale af reserven og personale med reaktionsstyrke-kontrakt har eller opnår ved uddannelse og tjeneste iForsvaret. Pjecen "Militærtjeneste et kompetenceløfttil videreuddannelse" er nu udarbejdet og udsendt tilsåvel de civile videregående uddannelsesinstitutionersom til relevante uddannelsesmyndigheder og vejled-ningsorganer i Forsvaret.

Figur 7.1.VPL årsværksforbrug 2002 (incl. ferie ved afgang)

VPL OFF; 107

VPL SG; 717

VPL KSE; 86

VPL MG; 5417

Tabel 7.2 Efterkassationer 1998 - 2002

1998 1999 2000 2001 2002

Antal værnepligtige 8805 7459 4023 6408 6879

Efterkassationer/ikke fysiske 224 145 78 180 141

Efterkassationer/fysiske 370 236 159 342 286

I alt 594 381 237 522 427

I alt % 6,7 5,1 5,9 8,1 6,2

Bilag 7


25

Tjeneste i Forsvaret tillægges merit, jf. almindeliggældende kvote II-regler, således at man får pointefter kategorierne: Studierelevant erhvervsarbejde,anden uddannelse og udlandsophold.

De værnepligtiges vilkår.Møderækken vedrørende samarbejdsordningen 1)

afsluttede medio 2002 en revision af Kundgørelse forForsvaret B. 4-38, "Samarbejdsregler i forsvaret".Revisionen betyder bl.a., at regionsmøder nu er for-maliseret, kvinder på værnepligtslignende vilkår ind-går som en del af valggrupperne, og landstalsmændskal have adgang til PC og Forsvarets intranet på tje-nestestederne. Møderækken fortsætter med atbehandle alle samarbejdsrelevante emner i relationtil værnepligtige, herunder også særlige ønsker fraVærnepligtsrådet.

Motivation er et område, der løbende er til debat idagens forsvar. I den forbindelse har flere tjeneste-steder iværksat tiltag for at forbedre en række inter-ne forhold, der af såvel ledelsen som de værnepligti-ge vurderes at kunne influere på de værnepligtigesmotivation.

På det fysiske niveau følger Center for Idræt ved For-svarsakademiet meget nøje med i udviklingen inden-for idræt ved Forsvarets myndigheder. Tilvænning tilidræt i Forsvaret opdeles i 2 hovedgrupper, styrketræ-ning og kredsløbstræning, hvor styrketræning er denvæsentligste. Uddannelsen er inddelt i 3 perioderunder den værnepligtiges tjeneste, nemlig tilvæn-ningsperioden, grundtræningsperioden og styrketræ-ningsperioden. Dette for at give et naturligt forløb ogvænne den værnepligtige til fysisk træning. Endviderehar Center for Idræt udgivet en vejledning i form afet belastningsdirektiv, hvor uddannelsen er inddelt irøde og grønne lektioner for at fordele belastningen.Desuden opdateres træningsprogrammerne, bl.a.løbeprogrammerne med jævne mellemrum.

2.Rekruttering af kvinder, henholdsvisantagelse af kvinder på værnepligtslig-nende vilkår.Andelen af kvinder, der i 2002 ansøgte, var tilafprøvning og indgik aftale om uddannelse i Forsva-ret, var markant større end i 2001. Det betyder, at2003-målsætningen vedrørende andelen af kvindeli-ge ansøgere på en række området allerede blev nåeti 2002.

Af de antagne til uddannelse udgør kvinderne nu(tallet i () er procentdelen for 2001):

• på reserveofficersuddannelse: 20% (18%),• på officersuddannelse: 20% (10%) og• på pilotuddannelse: 9% (2%).

I 1998 udgjorde kvinderne 25 % af de, der blev antagettil konstabeluddannelse. I 2002 udgjorde de kun 7 %.Andelen af kvindelige ansøgere til Forsvarets konsta-beluddannelser er i samme periode faldet fra 22 % til12 % af det samlede antal ansøgere. En af forklaring-erne kan være, at der i 1998 blev åbnet for, atkvinder kunne aftjene værnepligt på en særskilt ord-ning - og hermed fik mulighed for i en kortere perio-de at stifte bekendtskab med Forsvaret. Antallet afkvinder, der ønsker at benytte denne ordning, er sti-gende, mens antallet af kvindelige ansøgere til kon-stabeluddannelsen er faldende. Ordningen har sand-synligvis bidraget til den positive kønsfordelingsmæs-sige udvikling indenfor officersuddannelserne, idetca. 60% af de sessionsbehandlede kvinder har engymnasial baggrund. Andre forklaringer på den udvik-ling kan være den kraftige eksponering af Forsvaretsofficersuddannelser, og at konstabeluddannelsernestekniske indhold ofte ikke er tillokkende for kvinder.

Forsvarets målsætning for området var, at antallet afkvinder, der søgte om at aftjene værnepligt, skulleøges med 20 % fra 2000 til 2003. Der var 294ansøgninger i 2000 og 405 i 2002, hvilket svarer tilen forøgelse på 38% fra 2000 til 2002. Målsætningenfor 2003 blev således opfyldt allerede i 2002. Mål-sætningen for 2003 er nu justeret til, at antallet afansøgere skal fastholdes.

3. Ligebehandling.Ligebehandling af kvinder og mænd og ligebehand-ling af etniske minoriteter er en prioriteret del af For-svarets Personelpolitik. Målet er en kultur, derafspejler respekt og accept af menneskelig forskellig-hed, hvor mangfoldighed bliver betragtet som enværdi og en ressource. En sådan kultur vil også væreen fastholdelsesparameter, som samtidig øger For-svarets muligheder for at få adgang til de bedste res-sourcer - også blandt målgrupper, som hidtil kun harværet repræsenteret i Forsvaret i begrænset omfang.

Indsatsen på dette område kommer bl.a. til udtryk iom organisationen er i stand til at øge antallet afmedarbejdere, der er forskellige fra majoriteten - iForsvarets tilfælde etnisk danske mænd. Kvindeligemedarbejdere og medarbejdere med anden etniskbaggrund udgør to minoritetsgrupper i Forsvaret. For-svarskommandoen har sat følgende mål for området:Ved udgangen af 2003 skal 1,25 pct. af de ansattevære indvandrere og efterkommere fra tredjelande.

1) Møderækkens medlemmer omfatter repræsentanter for FMN, FKO, HOK, SOK, FTK, VR, CS og HKKF.

Bilag 7


26

3.1.Etniske minoriteter.Udviklingen i andelen af indvandrere og efterkomme-re fra tredjelande blandt Forsvarets ansatte 2000 -2002 fremgår af tabel 7.3.

Der er, som det fremgår af tabel 7.3, sket en lille,positiv udvikling i andelen af indvandrere og efter-kommere fra tredjelande blandt Forsvarets ansatte.Den positive udvikling kan hænge sammen med, atetniske minoriteter er blevet mere synlige i denhvervning, som Forsvaret gennemfører - både i kam-pagnemateriale og i rekrutteringsprocessen generelt,hvor der i mange aktiviteter deltager en informatørmed anden etnisk baggrund. Det er desuden blevetmere synligt i medierne, at Forsvaret er en virksom-hed, der er åben overfor etniske minoriteter, og somogså ønsker medarbejdere fra den gruppe afbefolkningen. Resultatet er imidlertid ikke tilfredsstil-lende.

En undersøgelse, som Forsvaret fik udarbejdet i 2002ved Center for Ungdomsforskning ved Roskilde Uni-versitetscenter, peger på nogle af barriererne: Fordet første er målgruppen lille - 6.800 mænd og 6.400kvinder (herfra skal trækkes eventuelle kriminelle).For det andet symboliserer Forsvaret for dem en kul-tur, som de på grund af deres etniske baggrund føler,de er udelukket fra at blive en del af. For det tredjepeger undersøgelsen på, at de unge med andenetnisk baggrund har en særlig stærk tilknytning tilderes familier, der derfor også spiller en væsentligrolle i forhold til de unges valg af uddannelse ogarbejde. Det er en udfordring i rekrutteringssammen-hæng. For det fjerde er det meget forskelligt, hvor-dan arbejde og uddannelse i Forsvaret bliver værdsati de forskellige grupper af etniske minoriteter. Socio-kulturelle forhold er afgørende for dette forhold. Engruppe ser sig selv som overkvalificerede, mens enanden gruppe føler, at de ikke er kvalificerede nok tilat få arbejde i Forsvaret. Kun få placerer sig imellemdisse to grupper.

Forsvarskommandoen arbejder målrettet på at fjernedisse barrierer.

3.2.Kvinder.Andelen af kvindelige ansatte er, som det ses aftabel 7.4, ikke ændret væsentligt gennem de sidstetre år, hverken for civilt eller militært ansatte. Detskyldes bl.a. den måde, hvorpå kvinderne i sin tidblev introduceret i organisationen. Kvindernes mulig-hed for adgang til Forsvaret blev fastsat ved lov; ikkeaf nødvendighed eller fordi, der opstod et behov forkvinder i organisationen. Det faktum, at ansættelse iden militære del af Forsvaret ikke er et traditionelterhvervsvalg for danske kvinder, skal dog heller ikkeunderkendes.

Resultatet er ikke tilfredsstillende. Et af de vigtigstetiltag for at øge andelen er en undersøgelse, der bli-ver gennemført i starten af 2003, af omfanget ogarten af kønsbestemt krænkende adfærd i Forsvaret,og de initiativer, der måtte blive iværksat som opfølg-ning på undersøgelsen.

4.Læger.Tilgangen af lægefagligt personel til DIB- og øvrigereaktionsstyrkeenheder er fortsat præget af dengenerelle lægemangel, der begrænser Forsvaretsevne til at udsende reaktionsstyrkeenheder.

Forsvaret har via Forsvarets Værnepligt og Rekrutte-ring (FVR) intensiveret synliggørelsen af lægetjenes-ten i Forsvaret gennem opslag i lægefaglige tidsskrif-ter med henvisning til FVR hjemmeside, hvor der vilvære en oversigt over ledige lægestillinger i Forsva-ret. De lægefaglige personelorganisationer har støt-tet denne fremgangsmåde særdeles positivt.

Med udgangen af 2001 blev løn- og ydelsesvilkårenefor udsendt lægefagligt personel, uden for DIB-enhe-

Tabel 7.3 Andelen af indvandrere og efterkommere fra tredjelande blandt Forsvarets ansatte

1. kvartal 2000 1. kvartal 2001 1. kvartal 2002

0,5% 0,6% 0,7%

Kilde: Personalestyrelsen

Tabel 7.4 Udviklingen i andelen af kvinder blandt Forsvaret ansatte 2000 - 2002

Andelen af kvinder blandt Forsvarets ansatte Pr. 1. august 2000 Pr. 1. august 2001 Pr. 1. august 2002

I alt Mil. Civile I alt Mil. Civile I alt Mil. Civile

14 % 5 % 41 % 15 % 5 % 42 % 15 % 5 % 43 %

Bilag 7


27

der, forbedret. Det har gjort Forsvaret mere konkur-rencedygtigt og fået flere læger til at vælge at bliveudsendt med Forsvaret i ledige perioder. Forsvaretforventer derfor kun få problemer i relation til denlægefaglige bemanding af igangværende internatio-nale missioner.

Forsvaret følger udviklingen omkring den voksendelægemangel tæt og udvikler fortsat tiltag, som skalgive Forsvaret mulighed for at udnytte de nødvendigedele af den sparsomme ressource.

Lægesituationen pr. 31. december 2001, hhv. 2002 ervist i figur 7.2.

5.Indsatsen mod følgerne af internationaltjeneste. Forsvarskommandoen har via Institut for Militærpsy-kologi fået etableret et døgnberedskab til at afhjæl-pe de psykiske efterreaktioner, der kan opstå underog efter at have forrettet international tjeneste. Hjæl-pen er gratis og beredskabet omfatter også de pårø-rende. I 2001 blev der ydet hjælp til 161 personer og i2002, hvor der var flere internationale missioner,blev der ydet hjælp til 246.

Forsvarskommandoen bidrager til en kammeratstøtte-ordning, der er iværksat og drives af et antal solda-terforeninger og personelorganisationer. Kammerat-støtteordningen har oprettet en anonym telefonord-ning, hvortil alt personel, der har været udsat forsærlige hændelser i den internationale tjeneste, kanhenvende sig. Formålet med ordningen er at givepersonel, der har været udsendt, mulighed for at taleom oplevelserne med ligestillede.

Der er desuden etableret forskellige netværk rundtom i landet, hvor alle, der har et familiemedlem ude iinternational tjeneste, kan komme i kontakt med hin-anden. Netværkene kører på frivillig basis medHærens Konstabel- og Korporalforening som tovhol-der. Forsvarskommandoen deltager i et årligt møde,hvor alle hovedaktørerne i netværkene mødes ogudveksler erfaringer samt får afklaret evt. spørgsmål,der kan relateres til Forsvaret. Tjenestestederneafholder endvidere arrangementer for de pårørendefør, under og efter udsendelsesperioden, hvor derinformeres om udsendelsen, selve missionsområdetog de reaktioner, man kan forvente fra den udsendteefter hjemkomsten.

6.Merit, akkreditering og tilpasning afForsvarets uddannelser. Som konsekvens af kravet om fleksibilitet i uddannel-sestilbuddene og ikke mindst Forsvarets behov forfortsat at kunne rekruttere og fastholde kvalificeretpersonel, er der nu åbnet mulighed for, at civilterhvervet kompetence i højere grad nyttiggøres somsupplement til – og i visse tilfælde erstatter – Forsva-rets egne uddannelser.

Forsvarskommandoens retningslinier for merit i for-hold til officersgrunduddannelsen (OGU) samt videre-uddannelsestrin I og II for ledere (VUT I/L og VUT II/L)blev udsendt i februar 2002.

FKO har oplevet stor interesse for meritoverførselblandt målgruppen, idet der er kommet 35 ansøg-ninger om merit i forhold til VUT I/L og II/L. 10 harfået merit, 2 delvis merit, 1 tjenestefri til uddannelseog 3 har fået økonomisk støtte til HD eller HA.

Figur 7.2Lægesituationen i Forsvaret pr. 31. december 2001 og 2002

Ubesat

Besat og udsendelsesbar

Besat, men ej udsendelsesbar

Bilag 7


28

Forsvaret har en interesse i, at Forsvarets uddan-nelser formelt anerkendes og indplaceres i det civileuddannelsessystem. Generelt tilstræbes øget interak-tion og integration mellem det civile og militæreuddannelsessystem til fordel for begge parter. Dettearbejde blev indledt i begyndelse af 2002 med enevaluering af OGU, VUT I/L og VUT II/L.

Ækvivalensvurderingen af Forsvarets officersuddan-nelser i forhold til det ordinære civile uddannelsessy-stem forventes afsluttet med endelig afrapporteringtil Forsvarsministeriet i starten af 2003.

7.Kompetenceudvikling.Kompetenceudvikling blev et specifikt indsatsområde,da der i 2002 blev udgivet en ny udgave af Forsva-rets Personelpolitik. Som led i det øgede fokus påområdet er der desuden oprettet et kursus i kompe-tenceudvikling i uddannelsesprogrammet for Forsva-rets samarbejdsudvalg.

Arbejdet med de igangsatte kompetenceudviklings-projekter med horisontale karriereforløb og fastlæg-gelse af ensartede kvalifikations- og uddannelseskravfor civile kontorfunktionærer fortsatte i 2002. Kompe-tenceudviklingsprojektet for ufaglærte civile, somisær fokuserer på personlige kvalifikationer, blevvidereført. Endvidere fortsatte et arbejde med udvalg-te grupper af ufaglært militært personel på manueltniveau. Arbejdet skal føre frem til, at personelletgennemfører et kompetenceafklarende og opkvalifi-cerende forløb, således at der kan opnås civilt aner-kendte kvalifikationer.

Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgbesluttede i 2002 at nedsætte et underudvalg vedrø-rende kompetenceudvikling (UKOM). Dette udvalgskal dels fastlægge de overordnede retningslinier forimplementering af Kompetencepakken OK02, delsidentificere værktøjer, som kan styrke det lokale

kompetenceudviklingsarbejde ved Forsvarets myndig-heder. UKOM skal desuden fastlægge princippernefor evaluering af Forsvarets kompetenceudviklings-indsats.

Forsvarskommandoen fik fra Kompetencefonden til-delt 4,6 mio. kr. til individuelle kompetenceudvi-klingsforløb i perioden 1. oktober 2002 - 31. marts2003. Forsvarskommandoen valgte for det førsteoverenskomstår at administrere midlerne centraltuden specifik prioritering af særlige indsatsområder.170 portioner á kr. 20.000 blev anvendt i 2002. Deresterende 60 portioner var dog også disponeretinden udgangen af 2002. Interessen for at udnyttemidlerne fra Kompetencefonden har været stor. Ca.300 af de 350 personer, som ansøgte i 2002, harfået positivt tilsagn. Effekten af de individuelle kom-petenceudviklingsforløb vil blive kortlagt i forbindelsemed den evalueringsprocedure, som Statens Centerfor Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) udar-bejder i 2003.

8.Genplacering, frivillig fratræden ogafskedigelse.Forsvarskommandoens genplaceringsgruppe for civiltpersonel fik i 2002 tilmeldt yderligere 22 personer, sådet samlede antal tilmeldte i indeværende forsvars-forligsperiode er 483 tjenestemænd eller ansatte påtjenestemandslignende vilkår. Heraf havde 431 ansat-te fået færdigbehandlet deres sager inden udgangenaf 2002. Indtil videre har det alene været nødvendigtat afskedige 13 tjenestemænd med rådighedsløn. I2003 forventes yderligere et begrænset antal afskedi-gelser med rådighedsløn. Aftalen om frivillig fratræden gjorde det i 2002 muligtat bevillige afsked på mere favorable vilkår for 181civilt ansatte med henblik på fratræden i løbet af2003. Derved blev et antal stillinger ledige og kunneanvendes til genplacering.

Bilag 8

Miljørapportering

1.Generelt.Forsvarskommandoens miljørapportering omfatter etmængderegnskab og et miljøregnskab vedrørendeden økonomi, der knytter sig til miljøvirksomheden.Mængderegnskabet viser et fortsat fald i forbruget afenergi og el og en mindre stigning i vandforbruget.Miljøregnskabet viser, at udgifterne er faldet fra309,2 mio. kr. i 2001 til 204,6 mio. kr. i 2002. Denvæsentligste årsag til faldet er, at der i 2001 blevopkøbt store mængder brændstof til oplæg medderaf følgende store grønne afgifter.

Virksomheden og miljøet.Forsvaret er ligesom det øvrige samfund, omfattet afmiljlølovgivningen og skal udøve sin virksomhedunder hensyntagen til det omgivende miljø. Det erdesuden naturligt, at Forsvaret tager ansvaret for, ataktiviteterne foregår på et miljømæssigt forsvarligtog bæredygtigt grundlag. Forsvarskommandoenudsender derfor interne bestemmelser for såvel mil-jøvirksomhedens gennemførelse som miljø- og ener-gibevidste anskaffelser ("grønne indkøb").Da den væsentligste del af Forsvarets miljøvirksom-hed vedrører etablissementerne (kaserner, flyve- ogflådestationer m.v.), er miljøledelsessystemet byggetop som en integreret del af etablissementsforvalt-ningen. Derudover er der på søværnets skibe etable-ret et miljøledelsessystem efter samme model, såsystemet kan tilgodese både nationale regler oginternational havmiljølovgivning (MARPOL).

Miljøledelse og medarbejderinddragelse.Det er Forsvarskommandoens mål, at miljø og natur-beskyttelse skal være en naturlig og integreret del afForsvarets generelle driftsvirksomhed for også påden måde at styrke personellets miljøbevidsthed ogpåvirke dem til at tage et miljøansvar. Miljøledel-sesorganisationen på et etablissement følger derforden eksisterende driftsorganisation, hvor der i orga-nisationens mindre led er udpeget miljøgrupper. Detpersonel, der indgår i miljøgrupperne, har lokalt fåeten kortvarig uddannelse. Den daglige ledelse af mil-jøvirksomheden varetages af en udpeget miljøleder,der koordinerer miljøledelsen og er chefens rådgiver.

Miljølederen gennemgår et modulopdelt kursus påForsvarsakademiets Center for Forvaltning. I 2002blev der uddannet 10 nye miljøledere og 93 eleverdeltog i enkeltmoduler af miljølederuddannelse.Miljøtiltag forelægges som en naturlig del af etablis-sementets drift på det lokale samarbejdsudvalg ogmiljøspørgsmål optages normalt på samarbejdsudval-gets dagsorden.Miljøprojekter indprioriteres i etablissementets årligedriftsplan.

2.Miljørapporteringens mængderegnskab.Forsvaret er underlagt Miljø- og Energiministeriets cir-kulærer samt lov nr. 485 af 12. juni 1996 om energi-og vandbesparende foranstaltninger i offentlige ejen-domme. Dermed er Forsvaret forpligtet til at indrap-portere vand- og energiforbrug for alle etablissemen-ter over 1500 m2. Rapporteringen har været gennem-ført siden 1993, idet Forsvaret har valgt, at alle eta-blissementer skal følge et ensartet regelsæt. Miljø-regnskabet for 2002 omfatter, i lighed med virksom-hedsregnskab 2001, energi, vand, pesticider, luftud-ledninger (emissioner) og affald som de væsentligstemiljøparametre.

Forudsætninger for mængderegnskabet.Mængderegnskabet er baseret på indberetninger frade ca. 35 etablissementer, der i denne forbindelsebetragtes som selvstændige virksomheder. Regnska-bet baserer sig på indkøb og forbrug samt på empi-riske beregningsmodeller og grovere målemetoder.

Forsvaret forsøger løbende at udbygge og forbedrekvalitetssikringen af miljødata. Nogle ændringer skyl-des ændrede registreringsprocedurer, andre fx, atemissionskoefficienter i tilslutning til energiforbrugændres løbende. Eksempelvis er affald opgjort i for-skellige kategorier (kildesorteret), men kategoriernekan variere etablissementerne imellem, fordi etablis-sementet er tilknyttet det lokale kommunale affalds-system med de variationer, som kommunerne måttehave i kildesorteringen. Opgørelse af vandforbrugeter sket på baggrund af oppumpet mængde og inde-holder derfor også ledningstab.

Mængder forbrugt i 2000 - 2002.De forbrugte mængder fremgår af tabellen på næsteside.

Miljørapportering vurdering.Implementeringen af forsvarsforliget fortsatte i 2002med deraf følgende aktivitetssammenlægninger ogafhændelse af etablissementer. Forbrugstal for 2002vil derfor som for 2001 være behæftet med størreusikkerhed end tidligere.

Energi.Figur 8.1 viser, hvorledes energiforbruget til opvarm-ning udviklede sig i perioden 1997 - 2002. Det faktis-ke energiforbrug er fra 2001 til 2002 faldet med 6,8%. Korrigeres der med aktuelle graddagetal er faldetpå 2,5 %. Faldet skyldes til dels, at enkelte etablisse-menter er afhændet. Det faktiske forbrug pr. kvadrat-meter (nøgletal) er stort set uændret fra 2001 til2002.

29

Bilag 8

Miljørapportering

Figur 8.2 på næste side viser, hvorledes el-forbrugethar udviklet sig i perioden 1997 - 2002.

Elforbruget faldt med 3,6 % fra 2001 til 2002, mensforbruget pr. kvadratmeter (nøgletal) er uændret fra2001 til 2002.

Vand.Vandforbruget steg med 4,7 % fra 2001 til 2002 pågrund af øget aktivitetsniveau, herunder indkaldelseaf flere værnepligtige.

Pesticider.Pr. 1. januar 2002 trådte det generelle forbud modanvendelse af pesticider på forsvarets arealer i kraft.Det omfatter lejede og ejede arealer, herunder area-ler, der er udlejet. Forbruget af pesticider er derforfaldet markant fra 2.147 kg i 2001 til 922 kg i 2002.Forbruget forventes ikke at falde yderligere. Detteskal ses i sammenhæng med, at der er en genereldispensation for anvendelse af pesticider i forbin-delse med bekæmpelse af bjørneklo, samt for anven-delse på arealer, hvor der af sikkerhedsmæssigeårsager ikke kan anvendes alternative metoder, fx

30

Forbrug i 2000 2001 2002

Energi:

El (excl. varme): 122.967 MWh 119.395 MWh 115.677 MWh

Varme:

Fjernvarme 91.405 MWh 108.043 MWh 111.121 MWh

Naturgas: 12.180.893 M3 11.208.115 m3 9.550.060 m3

Gasolie: 2.323.463 l 2.089.281 l 1.929.431 l

Petroleum: 16.167 l 13.023 l 27.823 l

El: 3.159 MWh 2.461 MWh 2.294 MWh

Vand: 855.630 M3 788.587 m3 826.922 m3

Pesticider: 2.592 kg 2.147 kg 922 kg

Luftemissioner:

Kuldioxid: 127.000 t 125.000 t 119.000 t

Svovldioxid: 190 t 187 t 184 t

Kvælstofilter: 370 t 250 t 243 t

Affald:

Kemikalieaffald:

Affaldsgruppe A (mineralolie): 551 t 566 t 690 t

Affaldsgruppe B (halogen-/svovlholdige

Organiske opløsningsmidler): 3 t 3 t 4 t

Affaldsgruppe C (opløsningsmidler): 45 t 23 t 24 t

Affaldsgruppe H (organisk-kemisk): 786 t 424 t 377 t

Affaldsgruppe T (bekæmpelsesmidler): 0 t 0 t 0 t

Affaldsgruppe X (uorganisk-kemisk): 340 t 210t 226 t

Affaldsgruppe Z (div. kemikalier): 256 t 215 t 76 t

Køkkenaffald: 277 t 307 t 358 t

Dagrenovation: 4.966 t 4.023 t 4.173 t

Byggeaffald: 213 t 213 t 351 t

Affald til genanvendelse: 3.051 t 2.096 t 3.224 t

Andet affald til godkendt losseplads: 1.554 t 368 t 361 t

Bilag 8

Miljørapportering

31

omkring banelys på flyvestationer. I 2002 er der givettilladelse til at anvende pesticider til bekæmpelse afet større areal med hybenroser.Den nævnte anvendelse af pesticider sker i overens-stemmelse med udarbejdede drifts- og plejeplaner ogi samarbejde med civile myndigheder og organisa-tioner.

Luftemissioner.Angivelse af luftemissioner for så vidt angår etablis-sementsdriften er alene inddraget for at vise Forsva-rets andel i udledningen af drivhusgasser.Emissioner er beregnet på baggrund af det faktiskeenergiforbrug og uden hensyn til forskelle i produk-tionsformen. Det vil sige, at emissionsmængdernenøje følger energiforbruget. Koefficienterne, der lig-

Figur 8.1Energiudvikling til opvarmning

Etablissementer der udelukkende anvendes

til bolig(er) er ikke medtaget

320

280

240

200

160

120

80

40

320

280

240

200

160

120

80

40

1997 1998 1999 2000 2001 2002

29

7.7

31

.63

4

29

3.6

94

.77

8

13

3.3

81

.62

1 28

0.3

86

.44

6

28

3.0

71

.53

1

13

2.5

02

.20

1

13

2.0

08

.75

428

9.7

95

.64

3

27

1.9

06

.29

6

12

6.3

78

.79

3

12

2.4

62

.69

7

25

2.2

45

.60

6

25

0.1

46

.80

4

11

7.9

70

.23

124

5.8

79

.55

0

23

3.1

23

.87

7

28

1.4

39

.56

9

24

6.9

68

.91

6

Forbrugt

Korrigeret

Total for El

Figur 8.2Energiudvikling i El-forbrug

Etablissementer der udelukkende anvendes

til bolig(er) er ikke medtaget

140

120

100

80

60

40

20

0

140

120

100

80

60

40

20

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002

4.1

41

.26

9 93

.07

9.3

83

13

3.3

81

.62

1

3.6

51

.39

9 93

.52

9.6

27

13

2.5

02

.20

1

13

2.0

08

.75

4

94

.12

2.6

76

3.1

41

.80

2

12

6.3

78

.79

3

12

2.4

62

.69

7

94

.05

2.8

95

2.3

73

.89

2

11

7.9

70

.92

5

89

.59

5.4

53

2.2

94

.30

090

.13

6.1

13

3.0

81

.17

1

El-varme

El-total excl. el til proces

El-total incl. el til proces

Bilag 8

Miljørapportering

ger til grund for de beregnede værdier, varierer altefter fx hvilke brændsler, der anvendes til elfremstil-ling.

Affald.Affaldsmængden er totalt set steget, men en mar-kant større del af affaldet sendes til genbrug. I 2003vil der blive fokuseret på affaldshåndteringen i For-svaret. En fælles affaldsstrategi er således forelagtForsvarsministeriet til godkendelse. Strategien har tilformål at nedbringe affaldsmængden generelt, menogså at sortere affaldet, så mest muligt genbruges,og Forsvarets udgifter til affaldshåndtering nedbring-es. I tilslutning til udarbejdelsen af affaldsstrategiener der udviklet et nyt databasesystem, der givermulighed for en bedre og mere nuanceret registre-ring og rapportering af alle affaldsdata. Databasentages i brug fra begyndelsen af 2003.

Samlet vurdering.Forsvarets implementering af miljøledelsessystemetmedvirker til, at der opnås besparelser på bl.a. ener-giforbruget. Det er Forsvarskommandoens vurdering,at de reduktioner i CO2-udledningen, som er angiveti Regeringens ENERGI 21, vil være nået inden for For-svarskommandoens område i 2005. Forsvarskom-mandoen forventer derfor ikke at igangsætte størreprojekter med henblik på at opnå yderligere energi-besparelser før efter 2005.

3.Miljøregnskab.Forsvarskommandoens udgifter til miljøvirksomhedeni årene 2000-2002 fremgår af tabel 8.3, der desudenviser, hvorledes udgifterne er fordelt på hovedområ-der.Området Byggeri- og anlægsprojekter omfatter udgif-

ter til decentrale kraftvarmeværker, miljøpladser ogstøjdæmpning m.v. af skydebaner.Området Etablissementsdrift (decentrale udgifter)omfatter udgifter til ekstraordinære bevillinger til mil-jøforbedringer, miljøgodkendelser, uddannelse ogenergibesparende foranstaltninger m.v.Området Centralt afholdte udgifter omfatter udgiftertil forundersøgelser af forureninger m.v. I 2000 vardisse udgifter indeholdt i tallet for etablissements-drift. Området Grønne afgifter omfatter olie-, el-, CO2- ogandre afgifter samt afledningsafgifter.

Udgifterne til miljøvirksomheden er samlet fra mangeforskellige konti i regnskabet, idet Forsvaret ikke påalle områder registrerer miljørelaterede udgifter påsærlige miljøkonti.Enkelte tal er baseret på vurderinger, da det f.eks.ikke kan opgøres eksakt, hvor meget miljøpåvirkning-erne reduceres som følge af materielanskaffelser og -vedligeholdelser.Grønne afgifter udgjorde i 2002 ca. 38 % af de sam-lede miljøudgifter.

4.Miljø- og naturbeskyttelse under interna-tionale operationer.Forsvarets Bygningstjeneste har etableret et bered-skab tilpasset Forsvarets beredskab, så der kan indgåmiljøpersonel i de rekognosceringsteam, der udsen-des forud for etablering af en ny mission. Formåleter allerede i initialfasen at imødegå og rådgive vedrø-rende eventuelle miljøproblemer. Miljøeksperternekan også med kort varsel udsendes for at undersøgeeventuelle miljøproblemer ved etablerede missioner.Der er i 2002 gennemført miljøoprydning i to lejre,der skulle forlades af danske enheder.

32

Tabel 8.3 Udgifter til miljøvirksomheden (mio. kr. )

2000 2001 2002

Byggeri- og anlægsprojekter: 47,0 72,5 44,4

Etablissementsdrift (decentrale udgifter): 39,2 14,5 18,6

Centralt afholdte udgifter: 10,7 7,5

Materielanskaffelser 14,8 4,1 20,3

Driftsmæssige materielanskaffelser 42,1 37,6 21,1

Grønne afgifter: 65,6 135,4 71,8

Drifts- og plejeplaner: 2,1 2,5 2,6

Ammunitionsrydning på Kalvebod 32,0 31,9 18,3

TOTAL 242,8 309,2 204,6

Bilag 9

Arbejdsmiljø, færdselssikkerhd, sikkerhed til søs og flyvesikkerhed

33

ARBJEDSMILJØ

1. IndledningForsvaret er som en del af det danske samfundomfattet af og forpligtet af de generelt gældendearbejdsmiljømæssige love, bekendtgørelser, cirkulæ-rer og bestemmelser. Forsvaret har suppleret medegen arbejdsmiljøpolitik, hvor det fastslås, at Forsva-rets holdning er, at:• Udvise god arbejdsmiljømæssig adfærd.• Være på forkant med udviklingen af arbejdsmiljøini-

tiativer.• Værne om de arbejdsmiljømæssige værdier.• Deltage i arbejdsmiljødebatten og i arbejdsmiljøpro-

jekter.

2. ArbejdsmiljøregnskabForsvaret følger op på arbejdsmiljøpolitikken vedhjælp af et arbejdsmiljøregnskab.

2.1.Sikkerhedsorganisation.Tabel 10.1 viser størrelsen af Forsvarets sikkerhedsor-ganisation og i kolonnen "Mangler lovpligtig uddan-nelse", hvor mange medlemmer af sikkerhedsgrup-perne, der pr. 31. december 2002 ikke havde gen-nemgået den lovpligtige "Sikkerhedsgruppensarbejdsmiljøuddannelse".

2.2.Arbejdspladsvurdering (APV).I forbindelse med udarbejdelsen af en skriftlig APVfor de arbejdssteder, arbejdspladser og arbejdsrum,

Tabel 10.1 Sikkerhedsorganisationen

Antal ansatte i alt Antal sikkerhedsgrupper Mangler lovpligtig uddannelse

Hærens Operative Kommando 11.221 257 139

Søværnets Operative Kommando 2.679 107 85

Flyvertaktisk Kommando 4.504 155 32

Hærens Materielkommando 1.230 54 9

Søværnets Materielkommando 1.883 60 7

Flyvevåbnets Materielkommando 1.250 57 23

Forsvarsakademiet 440 20 8

Forsvarets Sundhedstjeneste 111 6 1

Grønlands Kommando 60 4 3

Færøernes Kommando 80 3 0

Forsvaret i alt 23.438 723 307

Tabel 10.2 APV-projekter (tkr., prisniveau 2002)

Ubetingede (0-2 år) Betingede (2-4 år) Ønskelige (efter 4 år) I alt

Hærens Operative Kommando 3.393 3.022 8.930 15.345

Søværnets Operative Kommando 7.000 100 43.000 50.100

Flyvertaktisk Kommando 4.300 8.500 Ej opgjort 12.800

Hærens Materielkommando 5.000 9.000 20.225 34.225

Søværnets Materielkommando 0 37.000 5.500 42.500

Flyvevåbnets Materielkommando 18.200 19.200 Ej opgjort 37.400

Forsvarsakademiet 330 4.000 1.000 5.330

Forsvarets Sundhedstjeneste 50 450 Ej opgjort 500

Grønlands Kommando 100 0 0 100

Færøernes Kommando 40 0 0 40

Forsvaret i alt 38.413 81.272 78.655 198.340

Bilag 9

Arbejdsmiljø, færdselssikkerhed, sikkerhed til søs og flyvesikkerhed

34

der jf. lov om arbejdsmiljø falder ind under kategori-en for APV, udarbejdes der også en handlingsplan forubetingede, betingede og ønskelige projekter. Deprojektudgifter som Forsvaret på nuværende tids-punkt har anslået fremgår af tabel 10.2 (prisniveau2002).

2.3.Fravær.Forsvaret opgør fraværsdage, der skyldes arbejds-ulykker og arbejdsbetingede lidelser, som arbejds-dage uden weekend og helligdage.

Tabel 10.3 viser fraværsdage fordelt på NIV II-myndig-hederne samt den samlede værdi af fraværsdagene,idet værdien af en fraværsdag er beregnet til 1.959kr. Prisen pr. fraværsdag er baseret på en gennem-snitlig lønudgift pr. time og pr. dag, 1 times admini-stration pr. dag, 30 % vikardækning, 30 % merarbejdetil øvrige og 40 % servicebortfald.

3.ArbejdsulykkerOpgørelsen medtager alle anmeldte arbejdsulykkerog arbejdsskader. Tallene for 2001 er justeret (fra i

Tabel 10.3 Fraværsdage

Fraværsdage Værdi i alt

Hærens Operative Kommando 2.881 5.643.879

Søværnets Operative Kommando 707 1.385.013

Flyvertaktisk Kommando 1.150 2.252.850

Hærens Materielkommando 141 276.219

Søværnets Materielkommando 113 221.367

Flyvevåbnets Materielkommando 183 358.497

Forsvarsakademiet 46 90.114

Forsvarets Sundhedstjeneste 70 137.130

Grønlands Kommando 15 29.385

Færøernes Kommando 0 0

Forsvaret i alt 5.306 10.394.454

Tabel 10.4 Arbejdsulykkens art

Antal 2000 Antal 2001 Antal 2002

Cafeteria 36 34 34

Depot 29 20 27

Død som følge af arbejdet 1 1 5

Etablissementsforvaltningsområdet 112 92 116

Fysisk uddannelse og træning 381 305 340

Færdselsuheld 103 81 79

Infirmeri og tandklinik 3 3 1

Kamphandlinger 1 1 0

Uddannelses- og øvelsesaktivitet 533 492 550

Arbejde ombord på søværnets skibe og fartøjer 100 88 85

Værksteder 168 181 209

Våben- og sprængstofanvendelse 90 101 91

Øvrige aktiviteter 396 288 229

Uoplyst 40 45 17

I alt 1.993 1.732 1.784

Bilag 9


35

alt 1.428 til i alt 1.732) i forhold til tallene i Forsvars-kommandoens Virksomhedsregnskab 2001, da der iløbet af 2002 er indkommet skadesanmeldelser ved-rørende arbejdsulykker i 2001.

De fem dødsfald skyldes sprængningsuheldet i Afgha-nistan (3 dræbte), et hjerteanfald og et uheld meden kampvogn i Bosnien.

Det store antal arbejdsulykker på området fysiskuddannelse og træning skyldes for en stor dels ved-kommende forhindringsbanernes dårlige fysiske til-stand.Næsten fjerdedelen af værkstedsulykkerne skyldes etuheld med en tilkobling ved en afprøvning af F16 fly.Ved uheldet blev der sprøjtet hydraulikaerosoler ud iværkstedet.

4.Farlige stoffer og materialerArbejdet med farlige stoffer og materialer foregårunder efterlevelse af givne regler og bestemmelser.Herudover foregår der et stort høringsarbejde i for-bindelse med nye bekendtgørelser og EU-forordning-er.Forsvarskommandoen udsendte i 2002 "Bestemmelsefor håndtering af radioaktive stoffer til brug i Forsva-ret" og har desuden udarbejdet og lagt ca. 750værnsfælles arbejdsbrugsanvisninger (VF ABA) påForsvarets Intranet.

5.Forsvarets BedriftssundhedstjenesteForsvarets Bedriftssundhedstjeneste (BST), der skalfremme sikkerheden og sundheden i Forsvaretsarbejdsmiljøvirksomhed, er fordelt på 3 centre. Cen-trene er certificerede igennem Dansk Akkreditering(DANAK) og har en medarbejderstab, der består afkontorfunktionærer, miljøteknikere, fysioterapeuter,ergoterapeuter, ingeniører, arbejdspsykologer og enenkelt læge (arbejdsmediciner).De 3 centre yder arbejdsmiljøstøtte til 22.219 BST-berettigede ansatte i Forsvaret fordelt på 129 tjenes-testeder. I forbindelse hermed er der i år 2002 indgå-et 519 opgaver, hvoraf 359 er løst og 160 overført til2003. Driften af de 3 centre kostede 11,2 mio. kr. i år2002.

6.Arbejdsmiljø under internationale opera-tionerForsvarskommandoens direktiv for arbejdsmiljøvirk-somheden i Forsvaret (FKODIR PS.06-11) fastsætteransvar og pligter som overordnet arbejdsgiver forarbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret og dermedogså for arbejdsmiljøvirksomheden under internatio-nal tjeneste. Strafferetlig kan et værtsland kun give

påtale, såfremt de lokale arbejdsmiljøbestemmelserovertrædes, mens Militær Straffelov kan iværksættesover for personellet fra Forsvarets side.

FÆRDSELSSIKKERHED, SIKKERHED TIL SØSOG FLYVESIKKERHED.

7.FærdselssikkerhedDe seneste års positive udvikling i form af færrefærdselsuheld i Forsvaret fortsatte ikke i 2002, idetdet samlede antal færdselsuheld i 2002 var ca. 9 %højere end i 2001. Stigningen har heldigvis ikke med-ført, at der er flere tilskadekomne eller dræbte, idetder har været en nedgang på ca. 10 % færre person-skader som følge af færdselsuheld fra 2001 til 2002.

Et af de tiltag der blev iværksat i 2002, vil fortsætte i2003: Den Kommission til Undersøgelse af Færdsels-sikkerhedsmæssige Forhold, som Chefen for HærensOperative Kommando har nedsat, vil i løbet af 2003undersøge eventuelle årsagssammenhænge i færd-selshændelserne, således at Forsvaret kan udarbejdeog iværksætte en egentlig handlingsplan for området.

Et af fokusområderne i 2003 vil være eneulykker, dvs.færdselsuheld uden modpart, idet ca. halvdelen afalle militære uheld er eneulykker. En del af eneulyk-kerne er småskader (manøvrerings- og parkerings-skader), mens andre uheld sandsynligvis skyldesenten en overvurdering af egne kørefærdigheder elleren generel risikovillig adfærd. Forsvaret vil tageudgangspunkt i den rapport Havarikommissionen forVejulykker har udgivet om: Eneulykker med bilisterunder 25 år.

8.Sikkerhed til søsI 2002 havde Forsvaret 34 maritime skadesager. Detsvarer med en næsten uændret sejladsaktivitet tilantallet i 1999 (34) og 2001(35). I 2000 var antalleten anelse højere.Det foreliggende statistiske materiale på områdetafslører ikke gennemgående tendenser for årsagernetil de rapporterede maritime skadesager.Forsvarets Skibshavarikommissions hjemmeside påForsvarets Intranet indeholder nu 31 anonymiserederapporter. Kommissionen forventer ultimo 2003 atudgive rapporter for perioden 1999-2002 i bogform.

9.FlyvesikkerhedForsvaret har ikke haft et egentligt flyvehavari i år2002, men oplevede dog én flyvetildragelse, hvorpiloten lod sig skyde ud med katapultsædet, da hanunder afløbet efter landingen erkendte, at flyet ikke

Bilag 9


36

kunne stoppes på den resterende del af banen. For-svarets Flyvehavarikommission er ved at undersøgeomstændighederne ved hændelsen og forventer atafslutte undersøgelserne i maj 2003.

Der er fortsat fokus på de flyvetildragelser, der skyl-des utilfredsstillende arbejdskvalitet i forbindelsemed eftersyn og reparation. Antallet har været sti-gende i de seneste par år og skyldes først og frem-mest en usædvanlig stor afgang af erfarne teknikereog svigtende tilsyn. Forsvaret har derfor intensiveret

de tiltag, som blev iværksat i år 2001, og hvor føl-gende områder fik særlig opmærksomhed:• Arbejdskvalitet på samtlige niveauer.• Holdningsbearbejdning med bl.a. artikler i fagblade.• Holdningsdannende undervisning.• Skærpet kontrol.

Forsvaret prioriterer flyvesikkerheden højt og vil fort-sat arbejde ihærdigt på at fjerne de faktorer, dertruer flyvesikkerheden, bl.a. ved hjælp af rapporte-ringssystemer og flyvesikkerhedsinspektioner.

Forsvarskommandoens

Virksomhedsregnskab 2002

Bilag

ForsvarskommandoenPostboks 202 · 2950 Vedbæk

Tlf.: 45 67 45 67 · Fax: 45 89 07 48

Internet: www.fko.dk

E-mail: [email protected]

Forsvarskommandoen

2002002

Vir

kso

mhedsr

egn

skab

Bilag

Udgi

vet

af

Fors

vars

kom

mando

en

maj

2003

· P

rodu

kti

on

: Li

totr

yk K

øben

havn

a/s

· O

pla

g: 1

100