Transcript
Page 1: Зардлын шинжилгээ

v Тайлант онд төсвийн зардлын гүйцэтгэл 678,4 саятөгрөгт хүрч, төлөвлөснөөс 36,5 сая төгрөг хэмнэгдсэнбайна. Урьд оны гүйцэтгэлтэй харьцуулбал 77,7 %буюу 150,7 сая төгрөгөөр өссөн байна.

2010 оны зарлагын гүйцэтгэлv

v

Зардлын шинжилгэээ

Үзүүлэлт 2008 оны гүйцэтгэл

2009 оны гүйцэтгэл

2010Урьд оноос өссөн,

буурсанТөсөвөөс өссөн,

буурсан

Төсөв Гүйцэтгэл Харьцангуй Абсолют Харьцангуй Абсолют

I. Сургалттай холбоотой шууд

зардал 247087,7 375991,8 492940,7 456509,6 121,4 80517,8 92,6 -36431,1II.Шууд бус

зардал 123830,5 146940,1 216967,8 216685,9 147,5 69745,8 99,9 -281,9III. Оюутны

үйлчилгээний зардал 4036,2 4752,9 5051,0 5164,8 108,7 411,9 102,3 113,8

ЗАРЛАГЫН ДҮН 374954,4 527684,8 714959,5 678360,3 377,5 150675,5 294,7 -36599,2

Page 2: Зардлын шинжилгээ

Төсөвлөсөнийг гүйцэтгэлтэй харьцуулан авч үзвэл

- Сургалттай холбоотой шууд зардал 36,4 сая төгрөгөөр( Е-сургалтын зардлаас 4,0 сая, мэргэжил

дээшлүүлэх 1,6 сая , интернет-0,6 сая, Багшийг дэмжих-2,0 сая төгрөг тус тус хэмнэсэн)

- Шууд бус зардал 0,2 сая төгрөгөөр хэмнэгдсэн

- Оюутны үйлчилгээний зардал 0,1 сая төгрөгөөр хэтэрсэн байна.(Оюутны спорт, урлагын арга

хэмжээний зардал)

Урьд оны гүйцэтгэлтэй харьцуулан авч үзвэл:

vСургалттай холбоотой шууд зардал 21,4 % буюу 80,5 сая төгрөгөөр

vШууд бус зардал 47,5 % буюу 69,7 сая төгрөгөөр

vОюутны үйлчилгээний зардал 8,7 % буюу 0,041 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

Төсөв

Гүйцэтгэл0.0

200000.0

400000.0

600000.0

I. Сургалттай холбоотой шууд

зардалII.Шууд бус

зардал III. Оюутны үйлчилгээний

зардал

492940.7

216967.8

5051.0

456509.6

216685.9

5164.8

Төсөв Гүйцэтгэл

Page 3: Зардлын шинжилгээ

2010 оны төсвийн зардлын бүтэц

Зардлын бүтцийн хувьд авч үзвэл тайлант онд нийт зардлын 67 % нь

сургалттай холбоотой шууд зардал, 32 % нь шууд бус зардал, 1% нь оюутны

үйлчилгээний зардал тус тус зарцуулагдсан байна.

Энэ нь өмнөх оны зардлын гүйцэтгэлийн бүтэцтэй харьцуулахад

сургалттай холбоотой шууд зардал 80,6 сая төгрөгөөр, шууд бус зардал 69,7 сая

төгрөг, оюутны үйлчилгээний зардал 0,4 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

Сургалттай холбоотой шууд

зардал67%

Шууд бус зардал

32%

Оюутны үйлчилгээний

зардал1%

2010 оны төсвийн зардлын бүтэц

Page 4: Зардлын шинжилгээ

Сургалттай холбоотой шууд зардал

Үзүүлэлт

2008 оны

гүйцэтгэл

2009 оны гүйцэтгэл

2010 Урьд оноос өссөн, буурсан Төсөвөөс өссөн, буурсан

Төсөв Гүйцэтгэл Харьцангуй Абсолют Харьцангуй Абсолют

I. Сургалттай холбоотой шууд

зардал 247087,7 375991,8 492940,7 456509,6 121,4 80517,8 92,6 -36431,1

Цалин, нэмэгдэл, шимтгэлийн хамт

189408,9 244217,0 343653,1 320238,9 131,1 76021,9 93,2 -23414,2

Хичээл практикийн зардал

28450,0 37105,8 42410,7 33659,6 90,7 -3446,2 79,4 -8751,1

Ном хэвлэл 3095,5 3671,4 4514,1 4819,7 131,3 1148,3 106,8 305,6 Томилолт 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 ЭШЗардал 866,1 2540,3 3500,0 3471,7 136,7 931,4 99,2 -28,3 Багшийг дэмжих зардал

1745,6 1378,6 5346,4 3322,4 241,0 1943,8 62,1 -2024,0

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сургууль хоорондын кредит цагийн хөлс

22236,1 52199,1 73915,3 73915,0 141,6 21715,9 100,0 -0,3

Биеийн тамирын кредит

1285,5 911,4 4001,1 4001,0 439,0 3089,6 100,0 -0,1

Хөрөнгө оруулалт 0,0 33968,2 15500,0 13081,3 38,5 -20886,9 84,4 -2418,7

Page 5: Зардлын шинжилгээ

v Сургалттай холбоотой шууд зардалТайлант онд сургалттай холбоотой шууд зардал 92,6 %-ийнгүйцэтгэлтэй 36,4 сая төгрөгний хэмнэлттэй гарсан байна. Бүтцээр ньавч үзвэл Ном хэвлэлийн зардал 305,6 мянган төгрөгөөр хэтэрч, бусадзардал нь хэмнэгдсэн байна.

vСургалттай холбоотой шууд бус зардал

Цалин, нэмэгдэл, шимтгэлийн хамт

70%

Хичээл практикийн зардал

7%

Ном хэвлэл1%

ЭШЗардал1%

Багшийг дэмжих зардал

1%

Сургууль хоорондын кредит цагийн хөлс

16%

Биеийн тамирын кредит

1%

Хөрөнгө оруулалт3%

Сургалттай холбоотой шууд зардлын бүтэц

Page 6: Зардлын шинжилгээ

Оюутны үйлчилгээний зардал

Үзүүлэлт2008 оны гүйцэтгэл

2009 оны гүйцэтгэл

2010Урьд оноос өссөн,

буурсанТөсөвөөс өссөн, буурсан

Төсөв Гүйцэтгэл Харьцангуй Абсолют Харьцангуй Абсолют

III. Оюутны үйлчилгээний зардал

4036,2 4752,9 5051,0 5164,8108,7 411,9 102,3 113,8

Оюутны эрдэм шинжилгээний зардал

587,3 700,0 860,0 864,0123,4 164,0 100,5 4,0

Оюутны спорт, урлагийн АХ зардал

2012,8 2011,2 2191,0 2356,7117,2 345,5 107,6 165,7

Оюутны тэтгэлэг, хөнгөлөлт

975,9 1333,3 1200,0 1173,788,0 -159,6 97,8 -26,3

Оюутны унааны зардал

460,2 708,4 800,0 770,4108,8 62,0 96,3 -29,6

Оюутны зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих, оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг

урамшуулах, урлаг, спортын наадмыг уламжлал болгон зохион байгуулах, оюутанд үзүүлэх

үйлчилгээг өргөтгөх, чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрөөхөд тайлант онд 5,2 сая төгрөг

зарцуулсан нь урьд оны гүйцэтгэлээс 11 % буюу 0,4 сая төгрөгөөр өсчээ.

Page 7: Зардлын шинжилгээ

Цалингийн зардлын шинжилгээ

vТайлант онд цалин, НДШ-ийн зардал нь төсвийннийт зардлын 54,5 %-ийг, нийт орлогын 44,4 %-ийгэзэлж зардлын гүйцэтгэл нь 370,1 сая төгрөг хүрсэн.

vЭнэ нь урьд оны мөн үетэй харьцуулбал 30,0% буюу85,3 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн. Үүний шалтгаан ньтайлант онд багш, ажиллагчидын цалинг нэмсэнтэйхолбоотой.

vЦалингийн зардлыг батлагдсан төсөвтэйхарьцуулбал 7,4% буюу 27,6 сая төгрөгийнхэмнэлттэй байна.

Page 8: Зардлын шинжилгээ

2008 2009 2010 3 жилийн

дундаж

Харьцангуй өсөлт

2010/2009 2010/дундаж

Багшийн дундаж цалин

459,0 579,6 684,9 574,5 118,2 119,2

Захиргааны ажилтны дундаж цалин

376,9 555,0 773,5 568,5 139,4 136,1

Гүйцэтгэх ажилтны дундаж цалин

200,3 275,6 309,8 261,9 112,4 118,3

Дундаж 345,4 470,1 589,4 468,3 125,4 125,9

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0

Багшийн дундаж цалин

Захиргааны ажилтны дундаж цалин

Гүйцэтгэх ажилтны дундаж цалин

дундаж цалин

Алба

н ту

шаа

лын

анги

лал

Ажиллагчдын дундаж цалин

2010

2009

2008


Recommended