Zahlen - Daten - Fakten im Regierungspräsidium Freiburg · Stabsstelle Controlling / Seite 4 Einnahmen 2018 Datenquelle: SAP HMS / CO. Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus

Zahlen - Daten - Fakten

im Regierungspräsidium Freiburg

Informationsmappe 2018

Stabsstelle Controlling / Seite 2

1. Finanzen 2018 Seite 3

(Gliederung nach Themenfeldern)

2. Personalinformationen Seite 15

3. Statistik Seite 19

Inhalt


Finanzen 2018

• Einnahmen Seite 4

• Gesamtetat Seite 5

• Etat Kernhaushalt Seite 6

• Investitionen im Hause Seite 7

• Zuweisungen / Zuschüsse Seite 8

• Landwirtschaft Seite 12

• Straßenwesen Seite 13

• EU-Projekte Seite 14


Einnahmen 2018

Datenquelle: SAP HMS / CO.

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus Gebühreneinnahmen zusammen.

Abteilung 1123 T €

Abteilung 21.240 T €

Abteilung 3103 T €Abteilung 4

348 T €

Abteilung 51.370 T €

Abteilung 739 T €



Summe:

3,65 Mio. €


Gesamtetat 2018

Datenquellen: SAP HMS / CO und Abteilungsmeldungen.

Zuweisungen / Zuschüsse; 781,8 Mio. €

Programmmittel Straßenbau Bund;

239,7 Mio. €

Etat Kernhaushalt; 111,2 Mio. €

Programmmittel Straßenbau Land;

80,3 Mio. €

Landesbetrieb Gewässer; 67,7 Mio. €

Ausgleichstock; 21,6 Mio. €

Aufnahme Asylbewerber;

14,4 Mio. €

Investitionen im Hause; 0,8 Mio. €

Summe:

1,32 Mrd. €


Etat Kernhaushalt 2018

Datenquelle: SAP HMS / CO.

Personalkostenbasis: KLR-Daten (Mitarbeiter/-innen zu laufbahnbezogenen Standardverrechnungssätzen). Sachkosten resultieren aus Kap. 0306, Kapitalkosten enthalten die

Abschreibungen auf Anlagevermögen. Mietkosten für die Nutzung der Gebäude (Fremdmieten / kalkulatorische Mieten bei selbst genutzten Gebäuden) sind nicht enthalten.

Sachkosten6,3 Mio. € Kapitalkosten

0,9 Mio. €

Personalkosten104,0 Mio. €

Summe:

111,2 Mio. €


Investitionen 2018

Datenquelle: SAP Anlagenbuchhaltung (Investiver Anteil aller bewirtschafteten Kapitel im Hause).

Immaterielle Vermögensgegenstände beinhalten Lizenzen und Rechte sowie erworbene Software. Technische Anlagen und Maschinen beinhalten IuK Netze, wissenschaftliche

Geräte oder Überwachungsanlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet Fuhrpark, Kunstgegenstände, IuK Arbeitsplätze, Büromöbel, Kommunikationsanlagen etc..

Immaterielle Vermögensgegenstände

155.000 €

Technische Anlagen und Maschinen

1.000 €

Kulturgegenstände49.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

559.000 €

Summe:

0,76 Mio. €


Zuweisungen / Zuschüsse 2018 (nach Politikfeldern)

Datenquelle: SAP Fördercontrolling; Großrechner-Verfahren Landwirtschaft.

Schulen; 243,8 Mio. €

Soziales; 142,2 Mio. €Arbeit; 112,9 Mio. €Gesundheit; 67,6 Mio. €

Quartierpolitik; 51,9 Mio. €

Chancen, Familie, Frauen, Integration;

43,4 Mio. €

Wasser und Boden; 27,8 Mio. €

Ländlicher Raum; 17,7 Mio. €

Bevölkerungsschutz; 17,1 Mio. €

Landwirtschaft; 16,9 Mio. €

Religionsang.,Jugend, Sport, LK, BW;

8,9 Mio. € Straßenverkehr; 7,9 Mio. €

Naturschutz; 7,8 Mio. €

Sonstiges; 15,9 Mio. €

Summe:

781,8 Mio. €


Datenquelle: SAP Fördercontrolling.

Zuweisungen / Zuschüsse 2018 (nach Politikfeldern)

PolitikfeldZuweisungen /

Zuschüsse

Schulen 243,8 Mio. € Schullastenverteilung / Privatschulfinanzierung / Kindergärten 193,2 Mio. €

Schulbauförderung öffentliche und freie Träger, Ganztagsschulen 23,4 Mio. €

Soziales 142,2 Mio. € Erstattungen aus Zuwendungen Bund für Grundsicherung 139,2 Mio. €

Entlastung Pflegender 0,8 Mio. €

Arbeit 112,9 Mio. € Bundesbeteiligung Kosten für Unterkunft und Heizung 112,9 Mio. €

Gesundheit 67,6 Mio. € Krankenhausfinanzierung 41,4 Mio. €

Förderung Schulen Sozialberufe 14,3 Mio. €

Quartierpolitik 51,9 Mio. € Förderung städtebauliche Erneuerung 51,9 Mio. €

Chancen, Familie, Frauen, 43,4 Mio. € Zuschüsse zu Kosten der Schulen (priv. Sonderschulen an Heimen) 36,0 Mio. €

Integration Beratung nach Schwangerschaftskonflikten 5,3 Mio. €

Wasser und Boden 27,8 Mio. € Förderung Abwasserbehandlung 11,7 Mio. €

Förderung Wasserbau und Gewässerökologie 9,6 Mio. €

Ländlicher Raum 17,7 Mio. € Strukturverbesserung Ländlicher Raum (ELR) 16,9 Mio. €

Bevölkerungsschutz und 17,1 Mio. € Feuerwehrförderung 16,4 Mio. €

Feuerwehrwesen Rettungsdienst 0,7 Mio. €

Landwirtschaft 16,9 Mio. € Marktordnungsregelungen 6,7 Mio. €

Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen Unternehmen 6,4 Mio. €

Religionsang., Jugend, Sport, 8,9 Mio. € Förderung von WB-Einrichtungen 4,3 Mio. €

LK, BW Förd. kommunaler Sportstättenbau 3,7 Mio. €

Straßenverkehr 7,9 Mio. € Förderung Kommunaler Straßenbau 4,9 Mio. €

Einzelprojekte Umweltverbund (Radwege) 3,0 Mio. €

Naturschutz 7,8 Mio. € LPR inkl. Plenum und LEADER 7,4 Mio. €

Sonstiges 15,9 Mio. €

davon entfallen auf ausgewählte Programme


Zuweisungen / Zuschüsse 2018 (Sonstiges nach Politikfeldern)


Nachhaltige Mobilität; 4,0 Mio. €

Forst; 3,9 Mio. €Mittelstand und Märkte; 2,5 Mio. €

Kunst; 2,4 Mio. €

Tourismus; 1,74 Mio. €

Migration; 0,68 Mio. €

Verkehr; 0,55 Mio. €

Verbraucherschutz u. Ernährung; 0,16 Mio. €

Summe:

15,9 Mio. €


PolitikfeldZuweisungen /

Zuschüsse

Nachhaltige Mobilität 4,0 Mio. € Rad- und Fußverkehr 4,0 Mio. €

Forst 3,9 Mio. € Naturparkförderung 3,9 Mio. €

Mittelstand und Märkte 2,5 Mio. € UWC College 2,5 Mio. €

Kunst 2,4 Mio. € Theaterförderung 1,0 Mio. €

Musikförderung 0,4 Mio. €

Tourismus 1,74 Mio. € Förderung Tourismusinfrstruktur 1,74 Mio. €

Migration 0,68 Mio. € Sozial- und Verfahrensberatung 0,68 Mio. €

Verkehr 0,55 Mio. € Infrastrukturförd. ÖPNV 0,55 Mio. €

Verbraucherschutz u. Ernährung 0,16 Mio. € Förderung von Tierheimen 0,16 Mio. €

davon entfallen auf ausgewählte Programme

Zuweisungen / Zuschüsse 2018 (Sonstige nach Politikfeldern)



Landwirtschaft

Datenquelle: Großrechnerverfahren EBZI. Bewilligungen durch Landratsämter im Regierungsbezirk, Fachaufsicht und Zweitkontrolle beim

Regierungspräsidium Freiburg.

Gemeinsamer Antrag im Regierungsbezirk Freiburg 2018

Einheitl. Betriebsprämie; 91,7 Mio. €Fakt; 28,5 Mio. €

Ausgleichszulage benachteilgter Gebiete;

13,9 Mio. €

Landschaftspflegerichtlinie im GA; 7,0 Mio. €

Steillagenförderung Dauergrünland; 3,7 Mio. €

Umstrukturierung von Rebflächen; 1,5 Mio. €

Pheromonverfahren Weinbau; 0,8 Mio. € Umweltzulage Wald;

0,01 Mio. €

Einkommensverlustprämie; 0,04 Mio. €

Summe:

147,2 Mio. €


Breisgau-Hochschwarzwald

0,8 Mio. €

Emmendingen0,5 Mio. €

Stadt Freiburg0,03 Mio. €

Ortenaukreis4,8 Mio. €

Konstanz1,2 Mio. €

Rottweil0,6 Mio. €

Tuttlingen0,5 Mio. €

Schwarzwald-Baar-Kreis1,2 Mio. €

Lörrach0,6 Mio. €

Waldshut1,0 Mio. €

Zuschüsse kommunaler Straßenbau und Radinfrastruktur aus den Politikfeldern

Straßenverkehr und Nachhaltige Mobilität an die Landkreise und den Stadtkreis

Freiburg 2018

Datenquelle: Haushaltsdaten Abt. 4 (Ref. 42).

Straßenwesen

Summe:

11,2 Mio. €


EU-Projekte

Laufende EU-Projekte im Regierungspräsidium Freiburg

Gesamtvolumen und Anteil RP Freiburg

Datenquelle: Zusammenstellung der Stabsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und europäische Angelegenheiten über EU-Projekte im

Hause. Auswertung bezieht 12 Projekte ein.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Gesamtvolumen Anteil RP Freiburg

ca. 20,7

ca. 1,9

Mio. €


Personalinformationen

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Regierungs- Seite 17

präsidium

• Lehrer im Regierungsbezirk Seite 19


Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Regierungspräsidium

Datenquelle: SAP-Organisationsmanagement (Basis für die Kosten- und Leistungsrechnung. Beinhaltet alle vom Ref. 12 gemeldeten Mitarbeiter-/innen

inkl. Abordnungen zum RP, befristete Beschäftigungsverhältnisse, Altersteilzeit etc. Beschäftigungsverhältnisse < 6 Monate sind nicht enthalten. Daten

weichen vom Stellenplan Kapitel 0306 ab).

Stichtagswerte (31.12.2018) unterteilt nach Beamten und Beschäftigten und Geschlecht

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Gesamt: 1.818 Beamte: 784 Beschäftigte: 1.034

1.052

466

586

766

318

448

Männlich Weiblich


Auszubildende 2018 (Stichtag: 31.12.2018) gesamt und unterteilt nach Geschlecht

Datenquelle: SAP-Organisationsmanagement / Ausbildungsstelle Ref. 12 .

Ausbildungsgänge des RPF: Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement, Bauzeichner, Straßenwärter, Geomatiker, Baustoffprüfer, Bachelor of Arts,

Städte- und Straßenbaureferendare.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Regierungspräsidium

0

5

10

15

20

25

30

Gesamt Männlich Weiblich

30

16

14


Zahl der Lehrerinnen und Lehrer zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres inkl. beurlaubte

Lehrkräfte

Datenquelle: Abt. 7 (Jahresmeldung).

Lehrer im Regierungsbezirk

29.296

29.544

29.937

29.62429.693

29.771

29.911

28.500

28.700

28.900

29.100

29.300

29.500

29.700

29.900

30.100

30.300

30.500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Statistik

• Bevölkerung Seite 21

• Bildung Seite 24

• Stromerzeugung in Baden-Württemberg Seite 28

• Bodenflächen Seite 30

• Finanzen Seite 31


Bevölkerung

Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand Mai 2019.

Land

Regierungsbezirke

Stadt- und Landkreise

Bevölkerungsstand

31. Dezember 2015

Bevölkerungsstand

31. Dezember 2016

Wachstum

in %

Bevölkerungsstand

31. Dezember 2017

Wachstum

in %

Einwohner/km²

31.Dezember 2017

Baden-Württemberg 10.879.618 10.951.893 0,66 11.023.425 0,65 309

Freiburg 2.224.535 2.239.734 0,68 2.254.674 0,67 241

Stuttgart 4.069.533 4.098.278 0,71 4.126.688 0,69 391

Karlsruhe 2.761.977 2.779.314 0,63 2.795.783 0,59 404

Tübingen 1.823.573 1.834.567 0,60 1.846.280 0,64 209

Breisgau-Hochschwarzwald 257.343 260.416 1,19 262.405 0,76 190

Freiburg im Breisgau 226.393 227.590 0,53 229.636 0,90 1501

Emmendingen 162.082 163.251 0,72 164.712 0,89 242

Lörrach 226.708 227.545 0,37 228.314 0,34 283

Konstanz 280.288 282.191 0,68 284.015 0,65 347

Ortenaukreis 420.106 423.359 0,77 425.932 0,61 230

Rottweil 137.500 138.327 0,60 138.858 0,38 180

Schwarzwald-Baar-Kreis 209.648 210.084 0,21 211.207 0,53 206

Tuttlingen 136.606 138.119 1,11 139.397 0,93 190

Waldshut 167.861 168.852 0,59 170.198 0,80 150

Bevölkerung


700.000


Bevölkerung

insgesamt

unter 20 20 - 39 40 - 59 60 - 84 85 u.ä.

20143) 2.191.622 429.641 531.145 658.600 514.075 58.161

2016 2.228.326 430.218 554.535 654.062 529.168 60.343

2018 2.250.623 427.297 568.860 645.622 547.607 61.237

2020 2.264.591 426.222 572.410 633.911 565.754 66.294

2022 2.272.217 427.625 567.427 620.077 583.958 73.130

2024 2.274.409 429.060 559.437 602.617 601.683 81.612

2026 2.273.654 430.399 549.290 586.501 618.802 88.662

2028 2.272.620 430.825 538.855 574.632 639.945 88.363

2030 2.272.113 431.197 528.885 568.794 657.991 85.246

2032 2.272.323 431.036 521.046 568.259 668.431 83.551

2034 2.272.382 428.868 515.782 571.630 669.132 86.970

2035 2.271.991 427.308 513.666 573.361 667.981 89.675

davon in der Altersgruppe von … bis ... Jahren

Voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerung bis 2035 (2-jährlich)

nach 5 Altersgruppen1)

- mit Wanderungen2)

-

Regierungsbezirk Freiburg

1) Für Gemeinden mit 5.000 und mehr Einwohnern.

2) Umzüge von einer Gemeinde in eine andere Gemeinde (innerhalb und über die Grenzen

Deutschlands) durch Bezug einer Hauptwohnung.

3) Die der Vorausrechnung zugrunde liegende Ausgangsbevölkerung.

Jahr

0

350.000


Datenquelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Stand Mai 2019.

Bevölkerung

1. Halbjahr 2. Halbjahr Gesamt2) 1. Halbjahr 2. Halbjahr Gesamt

2009 12.385 15.264 27.649 1.298 1.724 3.022

2010 15.884 25.448 41.332 1.701 3.052 4.753

2011 20.578 25.163 45.741 2.515 2.747 5.262

2012 23.454 41.085 64.539 2.547 5.366 7.913

2013 43.478 66.102 109.580 5.339 8.514 13.853

2014 65.641 101.783 173.072 8.780 16.894 25.674

2015 154.102 263.728 441.899 22.073 75.749 97.822

2016 361.743 311.875 722.370 22.931 10.016 32.947

2017 91.209 90.141 198.317 10.281 11.090 21.371

2018 68.122 71.593 139.715 8.445 7.617 16.062

1) Es sind nur die Asylbewerber ausgewiesen, die für die Dauer ihres Verfahrens im Land verbleiben werden.

2) Durch nachträgliche Berichtigungen weichen die Gesamt-Jahreszahlen von den Additionen der Monatszahlen ab.

Entwicklung der Asylbewerberzahlen in Bund und Land seit 2009

JahrBund Land Baden-Württtemberg1)


Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand Mai 2019.

Betreute Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und Tagespflege;

Fördermittelausgaben Förderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung investiv; Datenquelle: Referat 23.

Bildung

Betreute Kinder unter drei Jahren in der Kindertagesbetreuung / Eingesetzte

Fördermittel im Hause

22,40

17,89

0,09

7,668,24

5,15

14,14

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fördermittel Kinder unter 3 Jahren

Mio. € Kinder unter 3 Jahre


Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand Mai 2019. (Erhebung ohne Schulen des Zweiten Bildungswegs)

Bildung

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prozentsatz der Schulabgänger an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen nach Abschlussarten im Regierungsbezirk

Freiburg

Ohne Hauptschulabschluss Mit Hauptschulabschluss Mittlerer Abschluss

Fachhochschulreife Hochschulreife


Bildung

Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand Mai 2019. (Das Absinken der Schülerzahl an Gymnasien im Schuljahr 2012/-13 im

Vergleich zum Vorjahr, fällt zeitlich mit der Umstellung auf das achtjährige Gymnasium in Baden-Württemberg zusammen)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2008/-09 2009/-10 2010/-11 2011/-12 2012/-13 2013/-14 2014/-15 2015/-16 2016/-17 2017/-18

Schüler an öffentl. u. priv. allgemeinbildenden Schulen im Regierungsbezirk Freiburg

Grundschulen Werkreal- /Hauptschulen

SBBZ Realschulen Gymnasien Gemeinschaftsschulen


Bildung

GesamtBerufsschulen

Teilzeit

Berufsfach-

schulen

Berufliche

Gymnasien

2009/2010 77.792 43.034 11.954 10.009

2010/2011 76.259 41.436 11.377 10.434

2011/2012 74.800 40.724 10.583 10.928

2012/2013 74.270 40.469 9.355 11.629

2013/2014 74.780 39.906 9.064 12.424

2014/2015 74.726 39.459 8.730 12.871

2015/2016 75.128 39.035 8.447 12.994

2016/2017 75.656 39.084 8.325 12.730

2017/2018 74.384 39.265 8.025 12.427

Schuljahr

Anzahl der Schüler

Schüler an öffentlichen beruflichen Schulen insgesamt und nach

ausgewählten Bereichen im Regierungsbezirk Freiburg




Stromerzeugung in Baden-Württemberg 2011-2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sonstige erneuerbare

Energieträger

Biomasse

Photovoltaik

Laufwasser und

Speicherwasser

Sonstige konventionelle

Energieträger

Erdgas

Steinkohle

Kernenergie

63,3 62,7 TWh60,459,6 58,1 61,6 60,9


Stromerzeugung und Stromverbrauch in BaWü

Datenquelle: Monitoring der Energiewende in Baden-Württemberg; Statusbericht 2018.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kernenergie Steinkohle

Erdgas Sonstige konventionelle Energieträger

Erneuerbare Energieträger Netto-Import

Stromverbrauch

TWh


Bodenflächen

Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand Mai 2019; (Unter sonstige Flächen fallen Gewässer, Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen, Bahnverkehr, etc.)

Flächennutzung im Regierungsbezirk Freiburg 2017 (in Tsd. ha)

(45,7%)

(39,4%)

(5,1%) (4,3%) (3,7%) (1,8%)



Finanzen

Land

Regierungsbezirke

Regionen

Stadt- und Landkreise

Kernhaushalt je Einwohner

(Euro) 2017

Eigenbetriebe je Einwohner

(Euro) 2017

Kernhaushalt und

Eigenbetriebe je Einwohner

(Euro) 2017

Baden-Württemberg 436 586 1.021

Freiburg 359 675 1.034

Stuttgart 308 560 868

Karlsruhe 710 630 1.340

Tübingen 440 435 875

Südlicher Oberrhein 419 681 1.100

Schwarzwald-Baar-Heuberg 282 590 872

Hochrhein-Bodensee 319 727 1.046

Breisgau-Hochschwarzwald 347 503 850

Freiburg im Breisgau 732 869 1.601

Emmendingen 435 553 989

Lörrach 379 1.006 1.385

Konstanz 197 594 790

Ortenaukreis 288 740 1.028

Rottweil 149 721 870

Schwarzwald-Baar-Kreis 299 659 958

Tuttlingen 388 356 744

Waldshut 442 574 1.016

Schulden der Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe

Schuldenstand1)

1) Ohne Schulden der rechtlich selbstständig kommunalen Einrichtungen und Unternehmen. Schulden (einschließlich der Kassenkredite) beim nicht-

öffentlichen Bereich.


Impressum

Herausgeber

Regierungspräsidium Freiburg

Kaiser-Joseph-Straße 167

79098 Freiburg

Telefon: (0761) 208-0

E-Mail: [email protected]

Internet: www.rp-freiburg.de

Redaktion

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Grafik und Layout

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Druck

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mailto:[email protected]

http://www.rp-freiburg.de/

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