Z A H L E N 2 0 1 9

04

06

08

09

Struktur und Direktion

Die HES-SO Valais-Wallis in Zahlen

Finanzen 2019

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung, Bilanz

Studiengang

Bildende KunstFrederica Martini

Struktur und Direktion

Schule für Gestaltung und Hochschule für KunstDirektorJean-Paul Felley

HES-SO Valais-Wallis

Direktion François Seppey

RechtsdienstNatacha Albrecht

Integriertes ManagementsystemFrançois Roduit

ASAYvan von Rotz

MOVECélia Chevrier

Europäische ProjekteMagdolna Zsivnovski

ÜbersetzungsdienstBéatrice Bourban

Alessandra Chénier

DatenschutzbeauftragterFranco Lorenzetti

Dienst für angewandte EthikJean-Gabriel Piguet

Stab

FinanzenFranco Pernatozzi

Human ResourcesStefan Salzmann

StudienverwaltungAriane Praz

Kommunikation und Marketing

Xavier Bianco

Infrastruktur und SicherheitYvan von Rotz

InformatikRomain Schwery

Dienste

Studiengang

Institut

Soziale ArbeitLucie Kniel-Fux

Soziale ArbeitMarion Repetti

HFEFZ / BM

KindererziehungLydia Héritier

Sozialpädagogische WerkstattleitungDidier Fournier

Studiengänge

Institute

Life TechnologiesJoël Rossier

SystemtechnikPierre Pompili

Energie und UmwelttechnikKlaus Kreher

Life TechnologiesSergio Schmid

SystemtechnikChristophe Bianchi

Energie und UmweltPierre Roduit

Studiengänge

Institute

TourismusDominique Fumeaux

BetriebsökonomieHans-Peter Roten

WirtschaftsinformatikNicolas Debons

TourismusMarc Schnyder

Unternehmertum& ManagementLine Pillet

WirtschaftsinformatikLaurent Sciboz

Hoch-schule für Wirtschaft

DirektorBruno Montani

Hochschule für Ingenieur-wissenschaften

Direktor Gaëtan Cherix

PflegeSabine Rothe

Studiengänge

Institut

PflegeAnne-Sylvaine Héritier

PhysiotherapiePierre-Henri Cortat

GesundheitClaude-Alexandre Fournier (aF&E)Irma Mathier Favre (Weiterbildung)

HF

Zusatzmodule Gesundheit und Fachmatura GesundheitSandra Michellod (FR)Martin Plaschy (DE)

Hoch-schule für Gesundheit

DirektorinAnne Jacquier-Delaloye

Hoch-schule für Soziale Arbeit

DirektorinNicole Langenegger Roux

Bildende KunstAlain Antille

GrafikerDaniel Schmid

Propädeutikum Kunst & Design

Fachmaturität Bildende KunstDaniel Schmid

Stand am 31.12.2019

04 – hes.so innovative. Zahlen 2019 Zahlen 2019 hes.so innovative. – 05

38

157

27

15

26

262

26

295

Lehrkörper Mittelbau Doktoranden und Doktorandinnen Lehrkörper HF Lehrkörper Sekundarstufe II Technisches und Verwaltungspersonal Lernende, Praktikanten und Praktikantinnen Reinigungspersonal

5 Hoch-schulen

846Mitarbeitende

508 Mittelwallis

130 Unterwallis

83 Oberwallis

125 restliche Schweiz

VZÄ660 Mitarbeitende

Vollzeit404 Mitarbeitende

89-50 %340 Mitarbeitende

49-15 %82 Mitarbeitende

-15 %20 Mitarbeitende

- 9 %Papierverbrauch (gedruckte Seiten)

2018: 4'824'000

2019: 4'402'600

Die HES-SO Valais-Wallis

in Zahlen

10 Studiengänge

9 Forschungs-institute

1158 Projekte

839 StudierendeHochschule für Wirtschaft

219 StudierendeEDHEA

354 StudierendeHochschule für Ingenieurwissenschaften

699 StudierendeHochschule für Gesundheit

643 StudierendeHochschule für Soziale Arbeit

2'754 StudierendeListe der Studienabgänger und -abgängerinnen 2019:

>

Stand am 15.10.2019 Stand am 31.12.2019

06 – hes.so innovative. Zahlen 2019 Zahlen 2019 hes.so innovative. – 07

IndikatorenJahresrechnung 2019

MIO. CHF %

Finanzierungsquellen 2019 der HES-SO Valais-Wallis

HES-SO: Pauschalen Grundausbildung und strategische Reserve

62,1 52,5

Mandate/aF&E-Projekte 28,5 24,1

Kanton, Gemeinden, Studierende 27,7 23,4

118.3 100

Mittelverwendung 2019 der HES-SO Valais-Wallis

Grundausbildung FH 68,1 57,6

Grundausbildung HF 4,7 4,0

Grundausbildung ZMGe/FMGe 2,4 2,0

Nachdiplomausbildungen 3,0 2,5

aF&E 34,4 29,1

Dienstleistungen und Weiterbildung 5,6 4,7

118,2 100

Institute31.12.2019

UMSATZ PRO INSTITUT IN CHF

ANZAHL PROJEKTE PRO INSTITUT

Institut Systemtechnik 7'017'731 171

Institut Life Technologies 7'005'431 159

Institut Energie und Umwelt 4'054'189 61

Institut Unternehmertum & Management 3'062'868 112

Institut Wirtschaftsinformatik 9'937'690 389

Institut Tourismus 4'912'307 108

Institut Gesundheit 3'361'402 88

Institut Soziale Arbeit 2'489'982 70

41'841'600 1158

Am Ende des Geschäftsjahrs 2019 beläuft

sich die Summe der Aktiven und Passiven

auf CHF 172.7 Mio., was einer Zunahme um

CHF 40.2 Mio. im Vergleich zur Bilanz vom

31.12.2018 entspricht. Diese Abweichung

ist hauptsächlich auf den Bau des Campus

Energypolis und des Gesundheitscampus

Sitten sowie die Renovierung der Neuroklinik

in Leukerbad zurückzuführen.

Die 2016 eingelegte Beschwerde in Zu-

sammenhang mit der Anwendung des

Reglements betreffend die Beiträge der

Standortgemeinden wurde während des Ge-

schäftsjahrs geregelt.

Die Nettoinvestitionen in bewegliche und

unbewegliche Güter werden in den Aktiven

der Bilanz der HES-SO Valais-Wallis geführt

und anschliessend gemäss den geltenden

HRM2-Regeln abgeschrieben. Die Anlage-

konten für den Bau der Campus in der Höhe

von CHF 92.5 Mio. sind in den Aktiven bilan-

ziert. Die zugesprochenen Investitionsbei-

träge für Gebäude in der Höhe von CHF 30.1

Mio. werden in den Passiven bilanziert.

Infolge der vom Grossrat am 14. Dezember

2018 beschlossenen Strukturreform der

PKWAL wurden Rückstellungen in Höhe von

CHF 5.769 Mio. (CHF 2 Mio. im Geschäftsjahr

2018 und CHF 3.769 Mio. im Geschäftsjahr

2019) gebildet, die den Kosten der garan-

tierten Renten für das Personal der HES-SO

Valais-Wallis entsprechen.

Das Vermögen der Einrichtung per 31.12.2019

beträgt insgesamt CHF 26.1 Mio. (Reserve-

fonds + Jahresergebnis).

Am 1. Januar 2019 wurde die EDHEA in

den Rechts- und Regulierungsrahmen der

HES-SO Valais-Wallis integriert. Die Mit-

arbeitenden wurden per 1. September 2019

übernommen. In der konsolidierten Jahres-

rechnung 2019 sind die Zahlen der EDHEA

nicht enthalten.

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung Geschäftsjahr 2019

RECHNUNG 2018 RECHNUNG 2019 BUDGET 2019 DIFFERENZ %

LAUFENDE RECHNUNG

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - 10'211'887 - 11'365'532 - 10'675'800 689'732 6

Zulagen für Studierende/Praktika - 2'114'856 - 2'334'652 - 2'595'000 - 260'348 - 10

Löhne des Lehrpersonals - 51'096'816 - 53'648'101 - 52'681'600 966'501 2

Freie Mitarbeitende - 3'649'156 - 3'486'362 - 3'740'950 - 254'588 - 7

Sozialleistungen - 17'253'869 - 19'723'516 - 15'900'000 3'823'516 24

Weitere Personalkosten - 845'134 - 894'618 - 1'097'300 - 202'682 - 18

TOTAL PERSONALKOSTEN - 85'171'718 - 91'452'781 - 86'690'650 4'762'131 5

Sachaufwand - 13'635'541 - 7'116'004 - 12'594'550 -5'478'546 - 43

Durchlaufende Beiträge für Projekte - 1'515'467 - 1'541'150 - 1'250'000 291'150 23

Zuweisung an Reservefonds - 1'673'066 - 8'091'161 0 8'091'161 n.a.

Interne Dienstleistungen - 1'416'423 - 1'987'763 - 1'024'000 963'763 94

Übriger Betriebsaufwand - 978'811 - 1'044'442 - 966'300 78'142 8

Infrastruktur: Ausstattung - 884'899 - 767'385 - 1'107'500 - 340'115 - 31

Infrastruktur: baulicher Unterhalt Gebäude, Versicherungen - 1'009'007 - 1'068'231 - 1'100'000 - 31'769 - 3

Infrastruktur: Mieten - 1'623'088 - 1'820'505 - 2'651'100 - 830'595 - 31

Infrastruktur: Kapitalkosten (langfristig) 0 0 - 50'000 - 50'000 - 100

Infrastruktur: Abschreibungen, Zuweisung Fonds - 1'994'703 - 2'360'692 - 2'560'400 - 199'708 - 8

Infrastruktur: Renovationsfonds - 1'610'769 - 911'556 0 911'556 n.a.

Total Sachaufwand - 26'341'774 - 26'708'889 - 23'303'850 3'405'039 15

Total Betriebsaufwand - 111'513'492 - 118'161'670 - 109'994'500 8'167'170 7

Studiengebühren, Kursgebühren, Vorlesungsgebühren 6'356'433 6'719'030 5'434'250 1'284'780 24

HES-SO: Pauschalen Bachelor und Master 48'410'701 48'669'564 48'397'400 272'164 1

Dienstleistungen, Mandate 11'637'228 12'331'025 9'923'050 2'407'975 24

Subventionen der öffentlichen Hand 15'003'218 16'519'378 13'888'200 2'631'178 19

Durchlaufende Beiträge für Projekte 1'515'467 1'541'150 1'250'000 291'150 23

Kantonale Subventionen: Sockel aF&D, Leistungsvereinbarungen 12'639'994 13'387'739 13'537'700 - 149'961 - 1

Gemeindesubventionen 5'920'694 6'156'094 6'026'400 129'694 2

Verwendung des Reservefonds 3'570'634 2'935'764 2'800'500 135'264 5

Interne Dienstleistungen 1'416'423 1'987'763 1'024'000 963'763 94

Verschiedene Einnahmen 949'586 1'081'254 341'000 740'254 217

Infrastruktur: HES-SO Mietpauschalen 4'649'692 4'649'692 4'728'800 - 79'108 - 2

Infrastruktur: verschiedene Einnahmen 1'167'580 1'190'014 1'063'900 126'114 12

Infrastruktur: Gemeindesubventionen 211'693 223'010 348'000 - 124'990 - 36

Infrastruktur: kantonale Subventionen 1'093' 500 57'148 1'328'300 - 1 271'152 n.a.

Infrastruktur: Renovationsfonds 0 808'506 0 808'506 n.a.

Total Betriebsertrag 114'542'843 118'257'131 110'091'500 8'165'631 7

Nettoaufwand der Laufenden Rechnung 3'029'351 95'461 97'000 -1'539

Bruttoinvestitionen 2'224'603 2'507'891 2'564'300 -56'409

Campus HEI 22'364'179 29'408'016 40'000'000 - 10'591'984

Campus HEdS 0 3'116'922 0 3'116'922

Finanzen 2019

08 – hes.so innovative. Zahlen 2019 Zahlen 2019 hes.so innovative. – 09

Bilanz Jahresrechnung 2019

31.12.2018 31.12.2019

Aktiven

Kasse 2742,05 4138,70

Post 56'174,81 94'030,76

Bank 41'122'588,13 48'551'466,82

Liquidität 41'181'504,99 48'649'636,28

Debitoren 9'274'072,59 4'917'294,32

Debitoren Leukerbad 0,00 884'100,00

Rückstellung für Debitorenverluste - 2'897'988,16 - 127'269,85

Anzahlungen an Dritte 0,00 1000,00

Andere Forderungen 0,00 0,00

Forderungen 6'376'084,43 5'675'124,47

Kurzfristige Darlehen 0,00 0,00

Aktive Rechnungsabgrenzung 20'208'102,00 21'080'794,39

Warenvorräte 50'927,00 47'914,00

Mobilien 2'306'700,00 2'692'900,00

Hardware 874'600,00 1'229'600,00

Mobiliar 225'000,00 414'900,00

Fahrzeuge 39'100,00 32'600,00

VV Anlage im Bau (Campus Energypolis) 60'840'758,04 92'481'596,74

Sachanlagen 64'286'158,04 96'851 596.74

Immaterielle Anlagen (Software) 439'300,00 461'900,00

Beteiligungen, Grundkapitalien 1,00 1,00

Total Aktiven 132'542'077,46 172'766'966,88

Passiven

Kreditoren 2'517'417,10 5'672'187,10

Laufende Verbindlichkeiten 69'056'613,99 87'450'019,48

Passive Rechnungsabgrenzung 14'789'761,76 16'982'857,33

Investitionsbeiträge Gebäude 20'126'075,80 30'066'019,67

Tilgungsfonds 356'600,00 448'500,00

Tilgungsfonds 20'482'675,80 30'514'519,67

Langfristige Rückstellungen für Finanzaufwand 4'676'230,00 5'800'800,00

Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im FK 155'444,67 185'480,04

Spezialfonds 117'071,01 60'332,51

Allgemeiner Reservefonds 12'609'986,42 14'698'260,43

Reservefonds Institute 3'066'205,60 9'162'678,70

Reservefonds Bildungsurlaub 430'550,86 430'550,86

Reservefonds Infrastruktur 1'610'769,37 1'713'820,13

Reservefonds 17'717'512,25 26'005'310,12

Jahresergebnis 3'029'350,88 95'460,63

Total Passiven 132'542'077,46 172 766 966.88

10 – hes.so innovative. Zahlen 2019

HES-SO Valais-Wallis

Route du Rawil 47 – Postfach 2134 – 1950 Sitten

+41 58 606 85 11 – info@hevs.ch

hevs.ch |