Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów

Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Koleje Dolnośląskie S.A.

zadań przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej.

Wnioskodawca – Koleje Dolnośląskie S.A.

Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresietransportu zbiorowego na terenach podmiejskich - Operator Wewnętrzny SamorząduWojewództwa Dolnośląskiego

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiegona lata 2007 – 2013

Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku– („Transport”)

Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski

Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych UE52 – Promocja czystego transportu miejskiego

Dane finansowe przedsięwzięcia – koszty

realizacji

Całkowita wartość projektu, wartość dofinansowaniaoraz okres realizacji

• Całkowita wartość: 103.830.000,00 zł

• Kwota dofinansowania z RPO: 70.715.880,60 zł

• Wymierna wartość dofinansowania projektuze środków RPO: 68,107%

• Planowany okres realizacji przedsięwzięcia:• Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2010 r.• Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu: 01.12.2011 r.• Data zakończenia finansowego realizacji projektu: 30.12.2011 r.

Wydatki/koszty kwalifikowalne2009 r. 2011 r. RAZEM

PLN % PLN % PLN %

I.       Dotacja 35 417,20 68,11% 70 683 195,80 68,11% 70 718 613,00 68,11%

1.      Dotacja z RPO 35 417,20 68,11% 70 683 195,80 68,11% 70 718 613,00 68,11%

II.      Wkład krajowy 16 582,80 31,89% 33 094 804,20 31,89% 33 111 387,00 31,89%

1.      Wkład krajowy publiczny 16 582,80 31,89% 33 094 804,20 31,89% 33 111 387,00 31,89%

1.1       Budżet Państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2       Budżet JST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Inny krajowy wkład publiczny 16 582,80 31,89% 33 094 804,20 31,89% 33 111 387,00 31,89%

1.3.1 16 582,80 31,89% 33 094 804,20 31,89% 33 111 387,00 31,89%

2. Wkład krajowy niepubliczny 0,00 0 0,00 0 0,00 0

2.1.Środki prywatne 0,00 0 0,00 0 0,00 0

III.    Pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Razem 52 000,00 100,00% 103 778 000,00 100,00% 103 830 000,00 100,00%

 

wydatki/koszty niekwalifikowalne 2009 r. 2011 r. RAZEM

PLN % PLN % PLN %

Razem 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

 

Całkowita wartość projektu 2009 r. 2011 r. RAZEM

PLN % PLN % PLN %

Razem 52 000,00 100,00% 103 778 000,00 100,00% 103 830 000,00 100,00%

Cel ogólny oraz cele szczegółowe

Projektu

Celem ogólnym stawianym przed Projektem jest przyczynienie siędo poprawy jakości i wydajności regionalnej infrastruktury transportowej.

Jakość świadczonych na rzecz społeczeństwa usług (w zakresietransportu miejskiego i podmiejskiego) wyrażająca się realnym skróceniem czasuprzejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami, proponowaną częstotliwościąoraz komfortem przejazdów, spowodować ma, że proponowany transport stanie sięrzeczywistą alternatywą dla indywidualnego transportu samochodowego, w stopniu takim,że nastąpi widoczne odciążenie układu komunikacyjnego miast i miejscowości (w wybranych kierunkach), a przez to ograniczenie negatywnego wpływu na otoczenie.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie odpowiednich środków transportu zbiorowego, w zakresie taboru kolejowego, wykorzystywanego do realizacji zadań przewozowych z zakresu komunikacji miejskiej i podmiejskiej, charakteryzujących się:- niskim obciążeniem dla środowiska naturalnego,- dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz-zapewniających odpowiedni komfort podróży.

Celem szczegółowym stawianym przed Projektem jest poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego i podmiejskiego; Jest to szczególnie istotne w aspekcie ochrony środowiska naturalnego – przeprowadzony projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.Celem stawianym przed projektem jest również zwiększenie komfortu podróżnych, skrócenie czasu podróży, wprowadzenie realnej, opartej na ekonomicznych przesłankach alternatywy dla pojazdów indywidualnych, a w konsekwencji zwiększeniem udziału transportu zbiorowego w dojazdach mieszkańców stref miejskich i podmiejskich do pracy i miejsca nauki.

Ogólny założenia Projektu

Przedmiotem analizowanego projektu jestzakup 5 nowoczesnych ElektrycznychZespołów Trakcyjnych, które kursować będąpo wyremontowanych odcinkach kolejowych,dostosowanych do rozwijania przez pociągi prędkościmaksymalnej 160km/h.Zadania przewozowe realizowane będą przezWewnętrznego Operatora Samorządu Województwa Dolnośląskiego – spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. w ramach przewozów miejskich i podmiejskich, wyznaczonych w oparciu o strefy ciążenia do Wrocławia oraz strefy ciążenia do Legnicy.Dobrany układ linii komunikacyjnych nie jest przypadkowy i w najbliższej perspektywie stanowić będzie zaczątek planowanej do organizacji Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej.Zakupione w ramach projektu jednostki taboru kolejowego użytkowane będą na odcinkach linii umożliwiających osiąganie znacznych prędkości, co w połączeniu ze stosunkowo dużymi odległościami pomiędzy poszczególnymi stacjami (zwłaszcza w strefach podmiejskich) pozwoli na uzyskiwanie wysokich wartości średnich prędkości przejazdowych, co realnie skróci czas podróży pomiędzy poszczególnymi stacjami.

Analizując najbliższe plany remontowePKP LK w obrębie infrastruktury kolejowej(stan techniczny infrastruktury po remonciepozwoli na rzeczywiste wykorzystanie pełnychmożliwości nowo zakupionego taboru), na dzieńskładania niniejszego Wniosku, zakłada się, że pracaprzewozowa z wykorzystaniem nowego taboru, realizowanabędzie na odcinkach:

Wrocław - Legnica;Wrocław – Żmigród;

Wrocław Oleśnica.Planowane trasy wytyczone zostały z uwzględnieniem możliwości wygenerowania potoków pasażerskich, w wielkościach rzeczywiście motywujących uruchomienie danego połączenia.

Dzięki tak rozplanowanym liniom, zakupiony w ramach wnioskowanego zadania tabor kolejowy zapewni sprawną obsługę pasażerów w dwóch znaczących ośrodkach miejskich województwa dolnośląskiego – Wrocławiu i Legnicy, zarówno w ich strefach miejskich jak i podmiejskich, które w przypadku Wrocławia i Legnicy dla pewnych miejscowości wręcz nakładają się na siebie.

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW

PROJEKTU

WSKAŹNIKI MIERZALNE

Wskaźniki produktu Jedn. miary

Wartość wskaźnika bazowego

Docelowa wartość

wskaźnika

Rok osiągnięcia docelowej wartości

wskaźnika

Źródło informacji o wskaźnikach (dokumenty**)

Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej Szt. 0 5 2012 r. Faktura zakupu, protokół

przekazania urządzeń.

Wskaźniki rezultatu Jedn. miary

Wartość wskaźnika bazowego

Docelowa wartość

wskaźnika

Rok osiągnięcia docelowej wartości

wskaźnika

Źródło informacji O wskaźnikach (dokumenty**)

Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z programu

ilość 0 1 100 000 2015r. Raporty kasowe ze sprzedaży biletów

Liczba bezpośrednichutworzonych miejsc pracy etaty 0 20 2012 Podpisane umowy o pracę /

cywilnoprawne

W tym kobiety etaty 0 10 2012 Podpisane umowy o pracę / cywilnoprawne

SPOSÓB MONITOROWANIA I POMIARU OSIĄGANYCH WSKAŹNIKÓW Przewiduje sie zastosowanie 3 metod:a) raportów ze sprzedaży - prowadzonej zarówno w punktach stacjonarnych, jak i z kas mobilnych - w pociągu,b) okresowych badań frekwencji - polegających na cyklicznym badaniu frekwencji w pociągu poprzez określenie liczby osób wsiadających i wysiadających na każdej stacji. Badanie takie prowadzić się będzie w każdym pociągu, przez 7 kolejnych dni w tygodniu w cyklach rocznych. Na tej podstawie szacowana zostanie średnia wielkość potoku pasażerskiego w danym pociągu.c) okresowych badań struktury biletowej ,na podstawie pozyskanych ze sprzedanych biletów niezbędnych informacji (np. rodzaj ulgi, odległość przejazdu, itp.). Bedzie to podstawa oszacowania przychodów, jak również określenia struktury potoku pasażerskiego.Z uwagi na specyfikę taryfową transportu kolejowego ( bilety jednorazowe oraz miesięczne uprawniają do przejazdu nie tylko konkretnym kursem, ale wszystkimi połączeniami w danym okresie), dla uzyskania informacji będzie w rzeczywistości wymagane zastosowanie wszystkich 3 metod.

REZULTATY MIĘKKIE (JAKOŚCIOWE), WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU I DODATKOWE KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTUKorzyści bezpośrednie1.Poprawa komfortu drogowego podróżujących:

1. Zwiększenie przepustowości drogi, dzięki odciążeniu przez samochody, pasażerowie których zdecydują się podróżować środkiem lokomocji udostępnionym dzięki przeprowadzonej inwestycji1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenie wypadkowości.2. Poprawa warunków eksploatacyjnych pojazdów i mniejsze koszty ich bieżącego utrzymania.3. Skrócenie czasu podróży ze względu na prędkość.4. Skrócenie czasu podróży dla podróżujących.5. Zmniejszenie kosztów emitowanych zanieczyszczeń komunikacyjnych.6. Zmniejszenie hałasu.

2.Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców miejscowości usytuowanych na trasie przejazdu Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych:

1. Skrócenie czasu dojazdu do stref mieszkaniowych.2. Skrócenie dojazdu służb interwencyjnych i ratunkowych, w tym pogotowia ratunkowego, straży

pożarnej, policji – dzięki zmniejszeniu natężenia ruchu na odcinkach drogowych, odciążonych dzięki uruchomieniu połączeń kolejowych oraz częściowemu przejęciu ruchu.

3. Wzrost bezpieczeństwa dla rowerzystów i pieszych.3.Poprawa jakości życia mieszkańców centralnych części miasta:

1. Zmniejszenie ilości przejazdów samochodów osobowych osób dojeżdżających np. samochodami osobowymi do pracy, które przesiądą się do pociągów, a w mieście korzystać będą ze środków komunikacji miejskiej.

2. Zmniejszenie ilości uciążliwości ruchu drogowego: hałasu, drgań emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

3. Wzrost bezpieczeństwa ruchu.4. Ograniczenie procesu degradacji stanu technicznego dróg.

4.Zwiększenie przepustowości całego układu drogowego miasta poprzez jego usprawnienie.

REZULTATY MIĘKKIE (JAKOŚCIOWE), WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU I DODATKOWE KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU

Korzyści pośrednie

1.Wzrost dostępności celów podróży umożliwiający mieszkańcom realizację wszelkich form aktywności.

2.Usunięcie barier infrastrukturalnych dla rozwoju funkcjonujących na tym obszarze firm – możliwość swobodnego dojazdu do pracy pracowników z miejscowości, przez które kursować będą Elektryczne Zespoły Trakcyjne.

3.Zwiększenie możliwości podróżowania turystycznego – wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców.

4.Zmniejszenie poziomu frustracji społecznych i związanych z tym negatywnych zjawisk społecznych, wzrost zadowolenia z życia.

5.Stworzenie perspektyw rozwoju i równych szans zatrudnienia.

6.Wzrost spójności społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego.

Podsumowując,w wyniku realizacji wnioskowanego zadania,uzyskane zostaną następując efekty:

•usprawnienie komunikacji zbiorowej na terenie dwóchośrodków miejskich: Wrocławia i Legnicy oraz na obszarachfunkcjonalnie, ekonomicznie i społecznie z nimi zespolonych;

•obsługę komunikacyjną zaplecza rolniczego w sferze podmiejskiej obu ośrodkówcentralnych i bardziej oddalonych ośrodków o znaczeniu regionalnym, o istotnej roliw układzie rozmieszczenia ludności i aktywności gospodarczej województwa, położonych na wschód od Legnicy i zachód od Wrocławia, pełniąc tym samym rolę środka komunikacji podmiejskiej – zarówno w układzie koncentrycznym zmierzającym do Legnicy lub Wrocławia, jak i w szeregu układów lokalnych, stanowiąc komunikację podmiejską dla ośrodków regionalnych;

•wygenerowanie istotnego efektu ekologicznego, polegającego na ograniczeniu emisji spalin samochodowych na terenach miejskich i podmiejskich Wrocławia i Legnicy (również Oleśnicy i Żmigrodu) w wyniku znaczącego ograniczenia ich użytkowania przez osoby, które częściowo zrezygnują z dotychczasowo wykorzystywanych, jako środek transportu, prywatnych samochodów osobowych na rzecz kursujących z gwarantowana, wysoką częstotliwością, komfortowych, nowoczesnych pociągów, realizujących, dodatkowo, pracę przewozową na tożsamych odcinkach w czasie krótszym niż trwa aktualnie podróż samochodem – zwłaszcza w godzinach szczytu, a więc porze dojazdów do pracy i szkół oraz powrotów do domu.

•dodatkowo, dzięki możliwości poprowadzenia nieprzerwanego połączenia pomiędzy oboma ośrodkami miejskimi, przebiegającego przez obie strefy miejskie i podmiejskie, dopełniające się do całości, zwiększy się zainteresowanie wykorzystaniem nowych połączeń, co bardzo pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe Operatora, a przez to zmniejszy obciążenie finansowe ciążące na organizatorze lokalnego transportu pasażerskiego – Samorządzie Wojewódzkim;

•dodatkowo również, stworzona zostanie doskonała podstawa do dalszego rozwoju zaplanowanej do realizacji Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej, dla której zarówno Legnica jak i Wrocław staną się węzłami komunikacyjnymi; szczególnie wysoki odsetek ludności miejskiej w planowanej sferze działania WKA (ponad 80%), będący następstwem funkcjonującego systemu urbanistycznego, nadaje kolei charakter miejskiego środka transportu.