URUSAN PEMERINTAHAN 6.01.01. - KECAMATAN 6.01.01 ...bkud.semarangkab.go.id/images/2_47KecUng_Barat.pdf6.01.01.17. - KECAMATAN UNGARAN BARAT 1 2 3 4 5 6 7 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.03.05

Nomor Urut

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Penjelasan%(Rp)Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Uraian

6.01.01.17. - KECAMATAN UNGARAN BARAT:ORGANISASI

6.01.01. - KECAMATAN:URUSAN PEMERINTAHAN

1 6 5 432 7

PENDAPATAN DAERAH 211.746.000,00 211.746.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.4.

Pendapatan Asli Daerah 211.746.000,00 211.746.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.4.1.

Hasil Retribusi Daerah 6.030.000,00 6.030.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.4.1.2.

Retribusi Jasa Usaha 6.030.000,00 6.030.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.4.1.2.02.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 6.030.000,00 6.030.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.4.1.2.02.01.

Retribusi penyewaan ruangan gedung bangunan/

kantor

6.030.000,00 6.030.000,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.4.1.2.02.01.05.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 205.716.000,00 205.716.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.4.1.4.

Pendapatan Lain-lain 205.716.000,00 205.716.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.4.1.4.14.

Lelang Bengkok 205.716.000,00 205.716.000,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.4.1.4.14.01.

Jumlah Pendapatan 211.746.000,00 211.746.000,00 - 0,00

BELANJA DAERAH 7.804.587.000,00 10.425.085.000,00 2.620.498.000,00 33,58 6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.205.116.000,00 4.187.659.000,00 (17.457.000,00) (0,42)6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.

Belanja Pegawai 4.205.116.000,00 4.187.659.000,00 (17.457.000,00) (0,42)6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 2.887.766.000,00 2.870.309.000,00 (17.457.000,00) (0,60)6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.249.370.000,00 2.222.707.000,00 (26.663.000,00) (1,19)6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 177.681.000,00 176.170.000,00 (1.511.000,00) (0,85)6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 216.020.000,00 216.020.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional Umum 43.190.000,00 43.190.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 1) 102.555.000,00 102.555.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.208.000,00 10.191.000,00 5.983.000,00 142,18 6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 50.000,00 50.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.1.01.08.

Iuran BPJS Kesehatan 73.032.000,00 76.683.000,00 3.651.000,00 5,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.1.01.09.

BPJS Ketenagakerjaan 21.660.000,00 22.743.000,00 1.083.000,00 5,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.1.01.17.

Tambahan Penghasilan PNS 1.317.350.000,00 1.317.350.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.400.000,00 1.400.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.315.950.000,00 1.315.950.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.1.1.02.05.

BELANJA LANGSUNG 3.599.471.000,00 6.237.426.000,00 2.637.955.000,00 73,29 6.01.01.6.01.01.17.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

214.465.000,00 229.465.000,00 15.000.000,00 6,99 6.01.6.01.01.01.

PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 6.000.000,00 6.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.01. DAUSumber Dana

Halaman : 890

6.01.01.17. - KECAMATAN UNGARAN BARAT

1 6 5 432 7

Lokasi : Kab Semarang

Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 3.528.100,00 3.528.100,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 2.328.100,00 2.328.100,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2.01.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.471.900,00 2.471.900,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2.06.

Belanja cetak 2.165.000,00 2.165.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 306.900,00 306.900,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.01.5.2.2.06.02.

PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI

KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

26.740.000,00 26.740.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.02. DAUSumber Dana

Lokasi : Kabupaten Semarang


Belanja Bahan Pakai Habis 640.000,00 640.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.01.

Belanja alat listrik dan elektronik 540.000,00 540.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.01.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 100.000,00 100.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.01.06.

Belanja Jasa Kantor 26.100.000,00 26.100.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.03.

Belanja telepon 8.400.000,00 8.400.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja air 1.500.000,00 1.500.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 16.200.000,00 16.200.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.03.03.

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN

KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR

8.000.000,00 8.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.03. DAUSumber Dana



Belanja Pemeliharaan 8.000.000,00 8.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan

perlengkapan elektronik

8.000.000,00 8.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2.20.08.

PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 31.600.000,00 31.600.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.06. DAUSumber Dana




Belanja pengisian tabung gas 900.000,00 900.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.01.08.

Belanja pengisian air minum 1.008.000,00 1.008.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.01.09


Halaman : 891


1 6 5 432 7

Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala 1.692.000,00 1.692.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.03.05.

Belanja Makanan dan Minuman 28.000.000,00 28.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 27.720.000,00 27.720.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman rapat 280.000,00 280.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.11.02.

PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

SKPD

19.000.000,00 19.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.07. DAUSumber Dana


Belanja Pegawai 16.200.000,00 16.200.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1.

Honorarium PNS 16.200.000,00 16.200.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1.01.

Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK,

Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)

16.200.000,00 16.200.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.1.01.03.




Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000,00 135.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2.01.04.


Belanja Cetak dan Penggandaan 761.000,00 761.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2.06.

Belanja cetak 580.500,00 580.500,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2.06.01.


PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.000.000,00 4.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.08. DAUSumber Dana




Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.000.000,00 4.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2.01.05.

RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

KE LUAR DAERAH

25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 6.01.6.01.01.01.09. DAU; SilpaSumber Dana


Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 57.000,00 60.000,00 3.000,00 5,26 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 57.000,00 60.000,00 3.000,00 5,26 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 24.943.000,00 39.940.000,00 14.997.000,00 60,13 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.943.000,00 39.940.000,00 14.997.000,00 60,13 6.01.6.01.01.01.09.5.2.2.15.02.

Halaman : 892


1 6 5 432 7

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/

TEKNIS PERKANTORAN

94.125.000,00 94.125.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.10. DAUSumber Dana




Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourching 80.145.000,00 80.145.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2.03.30.

Belanja Jasa Tenaga Teknis 6.300.000,00 6.300.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2.03.32.

Belanja Premi Asuransi 1.280.000,00 1.280.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS 836.000,00 836.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2.04.03

Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non

PNS

444.000,00 444.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2.04.06.

Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/

Instruktur

6.400.000,00 6.400.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2.30.

Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor 6.400.000,00 6.400.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.01.10.5.2.2.30.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

23.620.000,00 34.620.000,00 11.000.000,00 46,57 6.01.6.01.01.02.

PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN

KANTOR DAN GEDUNG KANTOR

11.040.000,00 22.040.000,00 11.000.000,00 99,64 6.01.6.01.01.02.07. DAU; SilpaSumber Dana


Belanja Modal 11.040.000,00 22.040.000,00 11.000.000,00 99,64 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3.10.

Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3.10.10.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan

Kantor

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Elektronik Kantor 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3.11.07.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan printer 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3.12.04.

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 11.040.000,00 11.040.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3.13.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja 3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan kursi rapat 8.040.000,00 8.040.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.02.07.5.2.3.13.05.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

12.580.000,00 12.580.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.02.12. DAUSumber Dana



Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.580.000,00 12.580.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2.05.

Halaman : 893


1 6 5 432 7

Belanja Jasa Service 2.860.000,00 2.860.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku Cadang 3.180.000,00 3.180.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.640.000,00 3.640.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2.05.03.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.900.000,00 2.900.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.02.12.5.2.2.05.05.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 18.400.000,00 16.400.000,00 (2.000.000,00) (10,87)6.01.6.01.01.03.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

18.400.000,00 16.400.000,00 (2.000.000,00) (10,87)6.01.6.01.01.03.02. DAUSumber Dana


Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 16.400.000,00 (2.000.000,00) (10,87)6.01.6.01.01.03.02.5.2.2.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 18.400.000,00 16.400.000,00 (2.000.000,00) (10,87)6.01.6.01.01.03.02.5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Lurik 18.400.000,00 16.400.000,00 (2.000.000,00) (10,87)6.01.6.01.01.03.02.5.2.2.12.04.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.06.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN SKPD

3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.06.01. DAUSumber Dana

Lokasi : Kab Semarang,







PROGRAM PERENCANAAN 3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.07.

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.07.01. DAUSumber Dana

Lokasi : Kab Semarang,

Belanja Pegawai 960.000,00 960.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.07.01.5.2.1.

Uang Lembur 960.000,00 960.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.07.01.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 960.000,00 960.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.07.01.5.2.1.03.01.






Halaman : 894


1 6 5 432 7


PROGRAM PENDUKUNG PELAYANAN

PERKANTORAN KELURAHAN

254.381.000,00 254.381.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.

PENDUKUNG PELAYANAN PERKANTORAN

KELURAHAN CANDIREJO

35.000.000,00 35.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18. DAUSumber Dana


Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.1.

Honorarium PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.1.01.




3.600.000,00 3.600.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.1.01.03.




Belanja alat listrik dan elektronik 1.050.000,00 1.050.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.2.01.03.


Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 987.000,00 987.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.2.01.05.



Belanja telepon 2.700.000,00 2.700.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.2.03.01.

Belanja listrik 1.980.000,00 1.980.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.2.03.03.


Belanja Retribusi Sampah 600.000,00 600.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.2.03.29.


Belanja Jasa Service 520.000,00 520.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.2.05.01.


Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 600.000,00 600.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.2.05.03.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 500.000,00 500.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.2.05.05.


Belanja cetak 1.287.000,00 1.287.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.2.06.01.




Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman harian tamu 2.820.000,00 2.820.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.2.11.03.

Halaman : 895


1 6 5 432 7




2.130.000,00 2.130.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.18.5.2.2.20.08.


KELURAHAN GENUK

49.170.000,00 49.170.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.19. DAUSumber Dana


Belanja Pegawai 3.600.000,00 2.000.000,00 (1.600.000,00) (44,44)6.01.6.01.01.10.19.5.2.1.

Honorarium PNS 3.600.000,00 2.000.000,00 (1.600.000,00) (44,44)6.01.6.01.01.10.19.5.2.1.01.




3.600.000,00 2.000.000,00 (1.600.000,00) (44,44)6.01.6.01.01.10.19.5.2.1.01.03.

Belanja Barang dan Jasa 45.570.000,00 47.170.000,00 1.600.000,00 3,51 6.01.6.01.01.10.19.5.2.2.





Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 938.800,00 938.800,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.19.5.2.2.01.05.



Belanja telepon 3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.19.5.2.2.03.01.

Belanja air 1.440.000,00 1.440.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.19.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.19.5.2.2.03.03.









Belanja cetak 1.237.200,00 1.237.200,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.19.5.2.2.06.01.




Belanja Perjalanan Dinas 960.000,00 960.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.19.5.2.2.15.

Halaman : 896


1 6 5 432 7

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 960.000,00 960.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.19.5.2.2.15.01.

Belanja Pemeliharaan 10.149.000,00 11.749.000,00 1.600.000,00 15,77 6.01.6.01.01.10.19.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja, Halaman

Kantor

0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 6.01.6.01.01.10.19.5.2.2.20.03.



10.149.000,00 10.149.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.19.5.2.2.20.08.


KELURAHAN UNGARAN

50.000.000,00 50.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20. DAUSumber Dana


Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.1.

Honorarium PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.1.01.




2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.1.01.03.









Belanja telepon 1.440.000,00 1.440.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.2.03.01.

Belanja air 1.440.000,00 1.440.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.2.03.03.









Belanja cetak 1.324.000,00 1.324.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 2.471.000,00 2.471.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.2.06.02.


Halaman : 897


1 6 5 432 7


Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00 550.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.2.11.02.





3.760.000,00 3.760.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.2.20.08.

Belanja Modal 9.900.000,00 9.900.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.3.


Kantor

9.100.000,00 9.100.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Elektronik Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.3.11.07.

Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin, Exhouse

Fan, dsj.

1.600.000,00 1.600.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.3.11.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 800.000,00 800.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 800.000,00 800.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.20.5.2.3.12.08.


KELURAHAN BANDARJO

60.211.000,00 60.211.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.21. DAUSumber Dana


Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.1.

Honorarium PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.1.01.




2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.1.01.03.

Belanja Barang dan Jasa 40.311.000,00 37.711.000,00 (2.600.000,00) (6,45)6.01.6.01.01.10.21.5.2.2.







Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 7.800.000,00 (2.400.000,00) (23,53)6.01.6.01.01.10.21.5.2.2.03.

Belanja telepon 2.100.000,00 1.800.000,00 (300.000,00) (14,29)6.01.6.01.01.10.21.5.2.2.03.01.

Belanja air 420.000,00 420.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 6.000.000,00 1.800.000,00 (4.200.000,00) (70,00)6.01.6.01.01.10.21.5.2.2.03.03.



Belanja Jasa Tenaga Teknis 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.2.03.32.

Halaman : 898


1 6 5 432 7

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.337.000,00 4.197.000,00 (140.000,00) (3,23)6.01.6.01.01.10.21.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 1.080.000,00 1.080.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.2.05.01.


Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.080.000,00 1.080.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.2.05.03.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 435.000,00 295.000,00 (140.000,00) (32,18)6.01.6.01.01.10.21.5.2.2.05.05.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.997.000,00 1.937.000,00 (60.000,00) (3,00)6.01.6.01.01.10.21.5.2.2.06.

Belanja cetak 110.000,00 110.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 1.887.000,00 1.827.000,00 (60.000,00) (3,18)6.01.6.01.01.10.21.5.2.2.06.02.







5.750.000,00 5.750.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.2.20.08.

Belanja Modal 17.500.000,00 20.100.000,00 2.600.000,00 14,86 6.01.6.01.01.10.21.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan printer 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.3.12.04.

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

17.500.000,00 17.500.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

gedung kantor

17.500.000,00 17.500.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.21.5.2.3.26.01.


KELURAHAN LANGENSARI

60.000.000,00 60.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.22. DAUSumber Dana


Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.22.5.2.1.

Honorarium PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.22.5.2.1.01.




3.600.000,00 3.600.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.22.5.2.1.01.03.








Halaman : 899


1 6 5 432 7

Belanja pengisian air minum 396.000,00 396.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.22.5.2.2.01.09


Belanja telepon 1.200.000,00 1.200.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.22.5.2.2.03.01.

Belanja air 1.440.000,00 1.440.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.22.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 1.920.000,00 1.920.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.22.5.2.2.03.03.









Belanja cetak 1.236.000,00 1.236.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.22.5.2.2.06.01.




Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.22.5.2.2.11.02.

Belanja Perjalanan Dinas 2.300.000,00 2.300.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.22.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.300.000,00 2.300.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.22.5.2.2.15.01.


Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja, Halaman

Kantor

15.200.000,00 15.200.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.22.5.2.2.20.03.



3.025.000,00 3.025.000,00 - 0,00 6.01.6.01.01.10.22.5.2.2.20.08.

PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT DAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT

286.000.000,00 292.000.000,00 6.000.000,00 2,10 6.01.01.6.01.01.28.

KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN 43.000.000,00 43.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.01. DAUSumber Dana


Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 43.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 5.626.000,00 5.626.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 2.056.000,00 2.056.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.570.000,00 3.570.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2.01.06.

Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2.03.

Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 6.375.000,00 6.375.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2.03.12.

Halaman : 900


1 6 5 432 7

Belanja Jasa Tenaga Teknis 825.000,00 825.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2.03.32.

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.649.000,00 2.649.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 2.649.000,00 2.649.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 22.925.000,00 22.925.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 22.925.000,00 22.925.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2.11.02.

Belanja Perjalanan Dinas 4.600.000,00 4.600.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.600.000,00 4.600.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.01.5.2.2.15.01.

KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

95.000.000,00 105.000.000,00 10.000.000,00 10,53 6.01.01.6.01.01.28.02. DAU; SilpaSumber Dana


Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 105.000.000,00 10.000.000,00 10,53 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 110.000,00 110.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.01.06.

Belanja Jasa Kantor 29.925.000,00 33.675.000,00 3.750.000,00 12,53 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.03.

Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 26.125.000,00 29.875.000,00 3.750.000,00 14,35 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 3.800.000,00 3.800.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.03.13

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.622.000,00 2.947.000,00 325.000,00 12,40 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.06.

Belanja cetak 2.100.000,00 2.100.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 522.000,00 847.000,00 325.000,00 62,26 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 400.000,00 400.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.08.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 400.000,00 400.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

8.550.000,00 9.225.000,00 675.000,00 7,89 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.10.

Belanja sewa meja kursi 3.125.000,00 3.650.000,00 525.000,00 16,80 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.10.01.

Belanja sewa generator 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.10.04.

Belanja sewa tenda/ tratag/ panggung 2.925.000,00 3.075.000,00 150.000,00 5,13 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Sound System 1.500.000,00 1.500.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.10.12

Belanja Makanan dan Minuman 45.375.000,00 50.625.000,00 5.250.000,00 11,57 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 33.425.000,00 38.675.000,00 5.250.000,00 15,71 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman harian tamu 11.950.000,00 11.950.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.11.03.



Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/

Masarakat

1.650.000,00 1.650.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.29.

Halaman : 901


1 6 5 432 7

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat 1.650.000,00 1.650.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.29.01.


Instruktur

3.250.000,00 3.250.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.30.

Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator 3.250.000,00 3.250.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.02.5.2.2.30.01.

KEGIATAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL /

KEMASYARAKATAN

103.000.000,00 103.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.03. DAUSumber Dana




Belanja alat tulis kantor 986.000,00 986.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2.01.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 510.000,00 510.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2.01.04.





Belanja cetak 1.300.000,00 1.300.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2.06.01.


Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

1.365.000,00 1.365.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2.10.

Belanja sewa meja kursi 315.000,00 315.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2.10.01.

Belanja sewa tenda/ tratag/ panggung 300.000,00 300.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Sound System 750.000,00 750.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2.10.12



Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/

Masarakat

650.000,00 650.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2.29.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat 650.000,00 650.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2.29.01.


Instruktur

8.000.000,00 8.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.03.5.2.2.30.


KEGIATAN BIDANG KEAMANAN, KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM

30.000.000,00 30.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.04. DAUSumber Dana




Belanja alat tulis kantor 630.000,00 630.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2.01.01.

Halaman : 902


1 6 5 432 7











Instruktur

5.000.000,00 5.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.04.5.2.2.30.


KEGIATAN BIDANG PELAYANAN UMUM 15.000.000,00 11.000.000,00 (4.000.000,00) (26,67)6.01.01.6.01.01.28.05. DAUSumber Dana








Belanja cetak 2.250.000,00 2.250.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.2.06.01.




Belanja Modal 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.3.


Kantor

4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Elektronik Kantor 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)6.01.01.6.01.01.28.05.5.2.3.11.07.

PROGRAM PELAYANAN TATA PEMERINTAHAN,

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

566.900.000,00 566.900.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.

KEGIATAN TATA PEMERINTAHAN,


KELURAHAN CANDIREJO

88.000.000,00 88.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.18. DAUSumber Dana



Halaman : 903


1 6 5 432 7







Belanja Jasa Tenaga Teknis 36.000.000,00 36.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.18.5.2.2.03.32.


Belanja cetak 2.052.000,00 2.052.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.18.5.2.2.06.01.





Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.920.000,00 15.920.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.18.5.2.2.15.02.



KELURAHAN GENUK

130.300.000,00 130.300.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.19. DAUSumber Dana











Belanja cetak 1.125.000,00 1.125.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.19.5.2.2.06.01.







Halaman : 904


1 6 5 432 7



KELURAHAN UNGARAN

126.000.000,00 126.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.20. DAUSumber Dana











Belanja cetak 693.000,00 693.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.20.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 525.000,00 525.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.20.5.2.2.06.02.







KELURAHAN BANDARJO

127.500.000,00 127.500.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.21. DAUSumber Dana











Belanja cetak 2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.21.5.2.2.06.01.


Halaman : 905


1 6 5 432 7




Belanja perjalanan dinas dalam daerah 360.000,00 360.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.21.5.2.2.15.01.




KELURAHAN LANGENSARI

95.100.000,00 95.100.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.22. DAUSumber Dana











Belanja cetak 1.560.000,00 1.560.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.22.5.2.2.06.01.








Instruktur

1.500.000,00 1.500.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.40.22.5.2.2.30.


PROGRAM PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.229.705.000,00 4.837.660.000,00 2.607.955.000,00 116,96 6.01.01.6.01.01.41.

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN

CANDIREJO




Halaman : 906


1 6 5 432 7

Belanja Bahan Pakai Habis 4.068.100,00 12.333.100,00 8.265.000,00 203,17 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 2.918.100,00 11.183.100,00 8.265.000,00 283,23 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.2.01.01.



Belanja Bahan/Material 0,00 8.935.000,00 8.935.000,00 0,00 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.2.02.

Belanja Alat Praktik/ Peraga 0,00 8.935.000,00 8.935.000,00 0,00 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.2.02.17.

Belanja Jasa Kantor 21.050.000,00 27.150.000,00 6.100.000,00 28,98 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.2.03.

Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 13.250.000,00 18.750.000,00 5.500.000,00 41,51 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Tenaga Teknis 7.800.000,00 8.400.000,00 600.000,00 7,69 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.2.03.32.

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.131.900,00 3.611.900,00 1.480.000,00 69,42 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 2.131.900,00 3.611.900,00 1.480.000,00 69,42 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.2.06.02.




Instruktur

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.2.30.

Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.2.30.02.

Belanja Modal 362.941.000,00 899.332.000,00 536.391.000,00 147,79 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan,

Taman dan Hutan Kota

10.000.000,00 10.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.3.24.

Belanja Modal Pengadaan Taman dan Hutan Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.3.24.04.

Belanja Modal Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan

352.941.000,00 889.332.000,00 536.391.000,00 151,98 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.3.55.

Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kelurahan 352.941.000,00 889.332.000,00 536.391.000,00 151,98 6.01.01.6.01.01.41.18.5.2.3.55.01.


KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN GENUK











Belanja cetak 100.000,00 100.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.19.5.2.2.06.01.

Halaman : 907


1 6 5 432 7





Instruktur

400.000,00 400.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.19.5.2.2.30.

Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator 400.000,00 400.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.19.5.2.2.30.01.

Belanja Modal 403.941.000,00 906.612.000,00 502.671.000,00 124,44 6.01.01.6.01.01.41.19.5.2.3.

Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Jalan 51.000.000,00 51.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.19.5.2.3.46.

Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jaIan 51.000.000,00 51.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.19.5.2.3.46.01.


Prasarana Kelurahan

352.941.000,00 855.612.000,00 502.671.000,00 142,42 6.01.01.6.01.01.41.19.5.2.3.55.




UNGARAN








Belanja Bahan Pakai Habis Untuk Posyandu 5.280.000,00 5.280.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.20.5.2.2.01.12.




Belanja Cetak dan Penggandaan 476.000,00 476.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.20.5.2.2.06.




Belanja Modal 412.941.000,00 929.912.000,00 516.971.000,00 125,19 6.01.01.6.01.01.41.20.5.2.3.

Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi

Jaringan Air

60.000.000,00 60.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.20.5.2.3.48.

Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi 60.000.000,00 60.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.20.5.2.3.48.05.


Prasarana Kelurahan

352.941.000,00 869.912.000,00 516.971.000,00 146,48 6.01.01.6.01.01.41.20.5.2.3.55.


Halaman : 908


1 6 5 432 7



BANDARJO












Belanja cetak 200.000,00 200.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.21.5.2.2.06.01.




Belanja Modal 412.941.000,00 898.412.000,00 485.471.000,00 117,56 6.01.01.6.01.01.41.21.5.2.3.

Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Jalan 60.000.000,00 60.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.21.5.2.3.46.

Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jaIan 60.000.000,00 60.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.21.5.2.3.46.01.


Prasarana Kelurahan

352.941.000,00 838.412.000,00 485.471.000,00 137,55 6.01.01.6.01.01.41.21.5.2.3.55.




LANGENSARI




Belanja Bahan Pakai Habis 8.620.000,00 10.120.000,00 1.500.000,00 17,40 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00 3.500.000,00 500.000,00 16,67 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.2.01.01.



Belanja Bahan Pakai Habis Untuk Posyandu 4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 25,00 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.2.01.12.

Belanja Bahan/Material 0,00 11.440.000,00 11.440.000,00 0,00 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.2.02.

Halaman : 909


1 6 5 432 7

Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi,

Pameran dan sejenisnya

0,00 11.440.000,00 11.440.000,00 0,00 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.2.02.11.

Belanja Jasa Kantor 11.660.000,00 9.710.000,00 (1.950.000,00) (16,72)6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.2.03.

Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 7.710.000,00 5.760.000,00 (1.950.000,00) (25,29)6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.2.03.12.



Belanja cetak 2.940.000,00 2.940.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.2.06.01.




Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 2.050.000,00 450.000,00 28,13 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.600.000,00 2.050.000,00 450.000,00 28,13 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.2.15.01.


Instruktur

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.2.30.

Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.2.30.02.

Belanja Modal 412.941.000,00 923.172.000,00 510.231.000,00 123,56 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Kedokteran

0,00 22.360.000,00 22.360.000,00 0,00 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.3.19.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan 0,00 22.360.000,00 22.360.000,00 0,00 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.3.19.15.

Belanja Modal Pemeliharaan Fasilitas

Perhubungan

60.000.000,00 60.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.3.54.

Belanja modal Pemeliharaan fasilitas perlengkapan

jalan

60.000.000,00 60.000.000,00 - 0,00 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.3.54.01.


Prasarana Kelurahan

352.941.000,00 840.812.000,00 487.871.000,00 138,23 6.01.01.6.01.01.41.22.5.2.3.55.


Jumlah Belanja 7.804.587.000,00 10.425.085.000,00 2.620.498.000,00 33,58

Surplus/(Defisit) (7.592.841.000,00) (10.213.339.000,00) (2.620.498.000,00) 34,51

Halaman : 910

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