Unterentfelden 2016 INTERNET · 2019-10-23 · Einwohnergemeinde Unterentfelden Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Unterentfelden

Konto Bezeichnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'776'268.87 235'231.62 1'812'100.00 221'900.00 1'862'700.00 218'300.00 1'541'037.25 1'590'200.00 1'644'400.00

1. ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 639'666.85 257'903.90 644'100.00 294'800.00 649'300.00 296'700.00 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 381'762.95 349'300.00 352'600.00

2. BILDUNG 4'770'237.35 40'881.60 4'888'500.00 50'000.00 4'490'200.00 40'000.00 4'729'355.75 4'838'500.00 4'450'200.00

3. KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 787'124.25 85'510.65 695'220.00 60'100.00 713'260.00 65'700.00 701'613.60 635'120.00 647'560.00

4. GESUNDHEIT 828'466.25 - 1'019'620.00 - 965'840.00 - 828'466.25 1'019'620.00 965'840.00

5. SOZIALE SICHERHEIT 3'925'332.58 2'004'377.16 4'001'660.00 1'766'800.00 4'147'060.00 1'892'400.00 1'920'955.42 2'234'860.00 2'254'660.00

6. VERKEHR UND NACHRICHTEN 827'755.98 39'720.00 894'600.00 62'000.00 970'500.00 62'100.00 788'035.98 832'600.00 908'400.00

7. UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'799'728.41 1'392'894.70 1'724'380.00 1'488'200.00 1'595'780.00 1'377'800.00 406'833.71 236'180.00 217'980.00

8. VOLKSWIRTSCHAFT 20'364.50 230'554.50 6'200.00 240'000.00 31'400.00 236'600.00 210'190.00 233'800.00 205'200.00

9. FINANZEN UND STEUERN 831'414.23 11'919'285.14 1'179'820.00 12'682'400.00 989'660.00 12'226'100.00 11'087'870.91 11'502'580.00 11'236'440.00

Total 16'206'359.27 16'206'359.27 16'866'200.00 16'866'200.00 16'415'700.00 16'415'700.00

Saldokontrolle 0.00 - -

Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016


Konto Bezeichnung


0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'776'268.87 235'231.62 1'812'100.00 221'900.00 1'862'700.00 218'300.00 1'541'037.25 1'590'200.00 1'644'400.00

01. Legislative und Exekutive 243'915.95 3'738.00 273'700.00 10'000.00 267'500.00 5'000.00

011. Legistlative 46'607.00 - 46'900.00 - 48'600.00 -

0110. Legislative 46'607.00 - 46'900.00 - 48'600.00 -

0110.3000.00 Finanzkommission und Wahlbüro 7'701.25 10'000.00 10'000.00 0110.3010.00 Löhne 4'314.75 3'100.00 3'400.00 0110.3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'918.25 14'000.00 14'000.00 0110.3105.00 Verpflegung Wahlbüro - 200.00 200.00 0110.3130.00 Dienstleistungen Dritter, Porti 13'961.70 14'000.00 15'500.00 inkl. Neugestaltung GV-Vorlage

0110.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexp. 2'646.00 3'000.00 3'000.00 0110.3150.00 Unterhalt Bürogeräte 530.05 - 0110.3170.00 Reisekosten und Spesen 640.00 200.00 200.00 0110.3632.00 Beiträge an Ortsparteien 800.00 800.00 800.00 0110.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 422.00 600.00 300.00 0110.3910.03 Interne Verrechnung Tech. Betrieb 1'673.00 1'000.00 1'200.00

012. Exekutive 197'308.95 3'738.00 226'800.00 10'000.00 218'900.00 5'000.00

0120. Exekutive 197'308.95 3'738.00 226'800.00 10'000.00 218'900.00 5'000.00

0120.3000.00 Gemeinderat (Lohn, Sitzungs- und Taggelder) 160'000.00 160'000.00 160'000.00 0120.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 7'927.50 10'000.00 0120.3052.00 AG-Beiträge PK 10'691.40 10'700.00 0120.3053.00 AG-Beiträge UVG 161.00 1'600.00 0120.3054.00 AG-Beiträge FAK 1'816.80 2'200.00 0120.3055.00 AG-Beiträge KTG 433.20 300.00 0120.3090.00 Aus- und Weiterbildung 100.00 1'000.00 500.00 0120.3130.00 Beitrag Gemeindeammännervereinigung 750.00 800.00 800.00 0120.3132.00 Projekt Strategieentwicklung - 9'000.00 20'000.00 0120.3132.01 Juristische Beratung/Lösung Schulorganisation - 10'000.00 2'000.00 0120.3170.00 Repräsentationskosten 13'838.45 8'500.00 8'500.00 0120.3170.01 Spesen Gemeinderat 913.60 1'000.00 1'000.00 0120.3170.02 Jungbürgerfeier 360.00 500.00 500.00 0120.3170.03 Neuzuzügerabend - 5'000.00 - nur alle 2 Jahre

0120.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 317.00 31'000.00 800.00 0120.4260.00 Rückerstattungen externe Organisationen 3'738.00 10'000.00 5'000.00 ohne Gde-Sitzungsgelder!


02. Allgemeine Dienste 1'532'352.92 231'493.62 1'538'400.00 211'900.00 1'595'200.00 213'300.00

021. Finanz- und Steuerverwaltung 704'498.29 126'506.32 677'900.00 125'200.00 656'000.00 131'700.00

0210. Finanz- und Steuerverwaltung 704'498.29 126'506.32 677'900.00 125'200.00 656'000.00 131'700.00

0210.3000.00 Steuerkommission 575.00 900.00 900.00 0210.3010.00 Löhne Abteilung Finanzen 230'270.25 228'300.00 202'600.00 0210.3010.01 Löhne Abteilung Steuern 267'554.15 263'200.00 263'300.00 0210.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 30'851.45 29'400.00 0210.3052.00 AG-Beiträge PK 43'586.90 46'200.00 0210.3053.00 AG-Beiträge UVG 501.20 4'500.00 0210.3054.00 AG-Beiträge FAK 7'218.55 6'300.00 0210.3055.00 AG-Beiträge KTG 959.95 900.00 0210.3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'800.00 2'500.00 2'500.00 0210.3091.00 Personalwerbung 21'600.00 - 0210.3099.00 Beiträge Personalverbände 150.00 200.00 300.00 0210.3100.00 Büromaterial 2'538.75 3'000.00 2'500.00 0210.3102.00 Drucksachen, Publikationen 121.20 100.00 100.00 0210.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 31.50 100.00 100.00 0210.3110.00 Anschaffung Büromöbel 4'833.85 5'100.00 - 0210.3111.00 Anschaffung Bürogeräte 1'558.45 1'500.00 1'500.00 0210.3130.00 Dienstleistungen Dritter - 1'100.00 1'100.00 0210.3130.01 Vorschuss Betreibungskosten 20'233.15 20'500.00 20'500.00 0210.3132.00 Honorare ext. Berater, Fachexp. 15'093.00 - - 0210.3150.00 Unterhalt Bürogeräte 226.80 300.00 300.00 0210.3170.00 Reisekosten und Spesen 350.00 600.00 600.00 0210.3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7.89 100.00 100.00 0210.3611.00 Entschädigung SL-Steuerbezug, Digitax 52'460.70 55'000.00 70'000.00 1)

0210.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 1'975.55 95'400.00 2'300.00 0210.4240.00 Entschädigung Mandatsführung 980.00 5'000.00 7'000.00 0210.4260.00 Rückerstattung Betreibungskosten 13'916.10 14'000.00 14'000.00 0210.4260.01 Rückerstattung diverses 7'727.90 - - 0210.4270.00 Steuerbussen 14'639.40 13'000.00 13'000.00 0210.4290.00 Übrige Entgelte 413.62 500.00 500.00 0210.4611.00 Entschädigungen Kanton 805.75 - - 0210.4612.00 Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe 34'500.00 24'500.00 24'500.00 0210.4612.01 Verwaltungsentschädigung OBG 2'200.00 2'200.00 2'200.00 0210.4612.02 Verwaltungsentschädigung Badi Entfelden 17'000.00 21'000.00 21'000.00 0210.4612.03 Bezugsentschädigung Kirchen 32'844.65 45'000.00 45'000.00 0210.4699.10 Rückvergütung CO2-Abgabe 1'478.90 - 0210.4910.00 Interne Verrechnung Lohnkostenanteil Tageskarten 4'500.00

022. Allgemeine Dienste 551'230.06 39'304.75 583'800.00 33'000.00 624'700.00 21'500.00

0220. Allgemeine Dienste (Kanzlei, Bauverwaltung) 502'745.23 39'304.75 531'300.00 33'000.00 542'500.00 21'500.00

0220.3010.00 Löhne Abteilung Kanzlei 251'483.05 252'300.00 252'900.00 0220.3010.01 Löhne Abteilung Bau und Planung 82'070.95 82'900.00 82'900.00

0220.3010.02 Löhne Auszubildende 24'949.05 24'900.00 29'500.00 0220.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 22'279.20 22'800.00 0220.3052.00 AG-Beiträge PK 38'466.80 39'300.00 0220.3053.00 AG-Beiträge UVG 360.00 3'600.00 0220.3054.00 AG-Beiträge FAK 5'137.45 4'900.00 0220.3055.00 AG-Beiträge KTG 713.90 600.00 0220.3090.00 Aus-und Weiterbildung 3'099.95 6'500.00 4'500.00 0220.3099.00 Beiträge Personalverbände 220.00 200.00 200.00 0220.3100.00 Büromaterial 7'202.32 9'500.00 9'500.00 0220.3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'570.71 9'500.00 9'500.00 0220.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'411.85 2'700.00 2'600.00 0220.3111.00 Anschaffung Bürogeräte, etc. 399.00 1'000.00 8'000.00 inkl. 7'000 Anpassung Telefonie

0220.3130.00 Porti und Telefon 27'875.70 32'000.00 30'000.00 0220.3130.01 Übrige Dienstleistungen 10'105.55 10'000.00 10'000.00 0220.3132.00 Honorare ext. Berater, Fachexp. 3'993.90 15'000.00 15'000.00 inkl. 5'000 Vers.-Pol.-Überprüf.

0220.3134.00 Versicherungsprämien 10'456.10 12'000.00 12'000.00 0220.3150.00 Unterhalt Bürogeräte 830.15 900.00 900.00 0220.3170.00 Reisekosten und Spesen 1'697.60 2'000.00 2'000.00 0220.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 1'422.00 69'900.00 1'800.00 0220.4210.00 Gebühren Kanzlei 5'768.00 6'000.00 6'000.00 0220.4210.01 Gebühren Baubewilligungen 28'203.05 25'000.00 15'000.00 0220.4260.00 Rückerstattungen 4'733.70 2'000.00 500.00 0220.4270.00 Baupolzeibussen 600.00 - -

0223. Informatik 48'484.83 - 52'500.00 - 82'200.00 -

0223.3113.00 Anschaffung Hardware 10'001.15 10'000.00 10'000.00 0223.3153.00 Unterhalt Informatik Hardware 412.55 1'500.00 1'500.00 0223.3158.00 Unterhalt Software, Service-Verträge 35'116.25 38'000.00 67'700.00 2)

0223.3161.00 Miete Kopiergeräte 2'954.88 3'000.00 3'000.00

029. Verwaltungsliegenschaften, Übriges 276'624.57 65'682.55 276'700.00 53'700.00 314'500.00 60'100.00

0290. Verwaltungsliegenschaften 276'624.57 65'682.55 276'700.00 53'700.00 314'500.00 60'100.00

0290.3010.00 Löhne Betriebspersonal 52'795.30 55'100.00 54'300.00 0290.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'163.75 6'000.00 6'000.00 0290.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte - 1'500.00 1'500.00 0290.3120.00 Ver- und Entsorgung 46'023.60 42'000.00 45'000.00 0290.3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'275.60 2'000.00 1'500.00 0290.3130.01 Bewachung Gemeindeliegenschaften 4'776.00 4'800.00 4'900.00 0290.3134.00 Versicherungsprämien 12'621.65 12'700.00 12'700.00 0290.3140.00 Unterhalt Grundstücke 1'485.80 - 200.00 0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'187.62 12'000.00 37'700.00 3)

0290.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 374.00 1'500.00 1'200.00 0290.3300.10 Plan. Abschr. Strassen/Verkehrswege - 8'400.00 - 0290.3300.30 Plan. Abschr. Tiefbauten 6'733.65 6'700.00 0290.3300.40 Plan. Abschr. Hochbauten VV allg. Haushalt 84'859.60 74'100.00 84'900.00 0290.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 8'115.00 10'700.00 10'700.00

0290.3910.03 Interne Verrechnung Techn. Betrieb 32'213.00 45'900.00 47'200.00 0290.4260.00 Rückerstattungen 7'267.45 1'600.00 1'800.00 0290.4470.00 Mietzinsen 51'601.10 46'500.00 51'600.00 0290.4470.01 Pachtzinsen 1'254.00 1'200.00 1'200.00 0290.4472.00 Vergütungen für Benützungen 5'560.00 4'400.00 5'500.00

1) Ordentliche Kosten (53'300) und 1. Jahrestranche (von 4) Verana 3-Weiterentwicklung (16'700)2) Allgemeines (38'000), Vemag für E-Voting, Info-Star etc. (10'000), neue Plattform geoProRegio anstatt GemLis (10'600 1xig / 9'100 jährlich)3) Allgemeiner Unterhalt (10'000), neuer Sonnenschutz (21'000) und Panikschlösser (3'200) Halle Bächliweg, neue Beleuchtung Eingang Gemeindehaus (3'500)


Konto Bezeichnung


1. ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 639'666.85 257'903.90 644'100.00 294'800.00 649'300.00 296'700.00 SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 381'762.95 349'300.00 352'600.00

11. Öffentliche Sicherheit 231'006.00 28'720.00 233'000.00 45'000.00 233'000.00 45'000.00

111. Polizei 231'006.00 28'720.00 233'000.00 45'000.00 233'000.00 45'000.00

1110. Polizei 231'006.00 28'720.00 233'000.00 45'000.00 233'000.00 45'000.00

1110.3612.00 Entschädigung Stadtpolizei Aarau 231'006.00 233'000.00 233'000.00 1110.4270.00 Bussen 28'720.00 45'000.00 45'000.00

14. Allgemeines Rechtswesen 142'141.65 105'539.70 156'000.00 116'700.00 147'000.00 119'800.00

140. Allgemeines Rechswesen 142'141.65 105'539.70 156'000.00 116'700.00 147'000.00 119'800.00

1400. Allgemeines Rechtswesen (EWK) 142'141.65 105'539.70 156'000.00 116'700.00 147'000.00 119'800.00

1400.3010.00 Löhne Abteilung Einwohnerdienste 53'117.35 54'700.00 56'000.00 1400.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 3'368.95 3'500.00 1400.3052.00 AG-Beiträge PK 3'242.25 3'400.00 1400.3053.00 AG-Beiträge UVG 53.00 500.00 1400.3054.00 AG-Beiträge FAK 770.50 800.00 1400.3055.00 AG-Beiträge KTG 107.00 100.00 1400.3090.00 Aus- und Weiterbildung - 500.00 500.00 1400.3099.00 Beiträge Personalverbände 70.00 100.00 100.00 1400.3100.00 Büromaterial - 1'000.00 - 1400.3102.00 Publikationen 644.95 600.00 600.00 1400.3102.01 Publikationen Einbürgerungen 1'257.25 1'500.00 1'500.00 1400.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 112.00 100.00 100.00 1400.3110.00 Anschaffung Büromöbel 1'753.50 - - 1400.3111.00 Anschaffung Bürogeräte - - - 1400.3130.00 Zivilstandsamtgebühren 1'496.00 2'200.00 2'200.00 1400.3130.01 Nachführung amtliche Vermessung Gemlis 1'507.70 3'500.00 2'000.00 1400.3130.02 Unentgeltliche Rechtsberatung 2'295.00 2'100.00 2'300.00 1400.3150.00 Unterhalt Bürogeräte 75.60 100.00 100.00 1400.3601.00 Identitätskarten 6'275.10 9'000.00 9'000.00 1400.3601.01 Ausländerrechtliche Gebühren 35'941.45 40'000.00 36'000.00 1400.3612.00 Regionales Zivilstandsamt 29'843.05 30'000.00 28'000.00 1400.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 211.00 10'600.00 300.00 1400.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 69'936.80 70'000.00 66'000.00 1400.4210.01 Gebühren Einbürgerungen 14'500.00 8'000.00 15'000.00

Budget 2016Rechnung 2014 Budget 2015

1400.4270.00 Bussen Betreibungswesen, EWD 100.00 200.00 100.00 1400.4611.00 Rückerstattung Kanton für erleichterte Einbürgerung 1'125.00 500.00 700.00 1400.4612.00 Regionales Betreibungsamt 19'877.90 38'000.00 38'000.00

15. Feuerwehr 191'476.10 109'960.10 189'900.00 110'000.00 208'000.00 110'000.00

150. Feuerwehr 191'476.10 109'960.10 189'900.00 110'000.00 208'000.00 110'000.00

1500. Feuerwehr 191'476.10 109'960.10 189'900.00 110'000.00 208'000.00 110'000.00

1500.3181.00 Forderungsverluste FW-Pflichtersatz 2'508.70 1'600.00 2'100.00 1500.3181.01 Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung) -186.55 - 1500.3300.40 Plan. Abschr. Hochbauten - 31'000.00 - 1500.3300.60 Plan. Abschr. Mobilien, Fahrzeuge - 15'900.00 - 1500.3612.00 Anteil Feuerwehr Entfelden-Muhen 129'795.70 113'000.00 128'000.00 1500.3612.01 Hydrantentschädigung 28'350.00 28'400.00 28'500.00 1500.3660.20 Plan. Abschr. Investitionsbeiträge 31'008.25 49'400.00 1500.4200.00 Feuerwehrpflichtersatz 109'960.10 110'000.00 110'000.00

16. Verteidigung 75'043.10 13'684.10 65'200.00 23'100.00 61'300.00 21'900.00

161. Militärische Verteidigung 6'514.00 - 6'000.00 - 6'300.00 -

1610. Militärische Verteidigung 6'514.00 - 6'000.00 - 6'300.00 -

1610.3010.00 Löhne Betriebspersonal 110.00 - - 1610.3612.00 Beitrag an regionale Schiessanlage Kölliken 6'320.00 6'000.00 6'300.00 1610.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 17.00 - - 1610.3910.03 Interne Verrechnung Technischer Betrieb 67.00 - - 1610.4610.00 Quartierentschädigung der Armee - - -

162. Zivile Verteidigung 68'529.10 13'684.10 59'200.00 23'100.00 55'000.00 21'900.00

1620. Zivilschutz 68'529.10 13'684.10 59'200.00 23'100.00 55'000.00 21'900.00

1620.3010.00 Löhne Betriebspersonal 410.95 1'300.00 1'200.00 1620.3111.00 Anschaffung Mobilien, Geräte - - - 1620.3120.00 Ver- und Entsorgung 7'357.40 7'000.00 3'500.00 1620.3130.00 Dienstleistungen Dritter 304.20 300.00 - Tel.-Anschluss gekündet

1620.3134.00 Versicherungsprämien 1'035.95 1'000.00 1'000.00 1620.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'672.10 - - 1620.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte - - - 1620.3501.00 Einlage Ersatzbeiträge - - -

Schutzraumbauten1620.3612.00 Regionale Zivilschutzorganisation 45'478.20 46'100.00 45'600.00 1620.3612.01 Regionales Führungsorgan 1'995.30 2'400.00 2'700.00 1620.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 55.00 300.00 200.00 1620.3910.03 Interne Verrechnung Techn. Betrieb 220.00 800.00 800.00 1620.4200.00 Ersatzabgabe Schutzraumbauten - - -

1620.4240.00 Benützungsgebühren 1'967.00 1'200.00 1'500.00 1620.4260.00 Rückerstattungen 45.00 1'000.00 100.00 1620.4501.00 Entnahme Ersatzbeiträge 2'691.90 20'900.00 20'300.00

Schutzraumbauten1620.4630.00 Bundesbeitrag an ZS-Anlage 8'980.20 - -


Konto Bezeichnung


2. BILDUNG 4'770'237.35 40'881.60 4'888'500.00 50'000.00 4'490'200.00 40'000.00 4'729'355.75 4'838'500.00 4'450'200.00

21. Obligatorische Schule 4'276'526.25 - 4'419'500.00 - 3'995'200.00 -

217. Schulliegenschaften 237'015.40 - 329'100.00 - 313'900.00 -

2170. Schulliegenschaften 237'015.40 - 329'100.00 - 313'900.00 -

2170.3300.40 Plan. Abschr. Hochbauten - 4'400.00 - 2170.3660.20 Plan. Abschr. Investitionsbeiträge 237'015.40 324'700.00 313'900.00

219. Obligatiorische Schule, Übriges 4'039'510.85 - 4'090'400.00 - 3'681'300.00 -

2190. Schulleitung und Schulverwaltung 4'039'510.85 - 4'090'400.00 - 3'681'300.00 -

2190.3612.00 Schulgeld an Schule Entfelden 2'062'855.05 2'149'600.00 1'826'700.00 2190.3632.00 Lehrerlöhne 1'976'655.80 1'940'800.00 1'854'600.00

22. Sonderschulen 158'681.60 40'881.60 175'000.00 50'000.00 155'000.00 40'000.00

220. Sonderschulen 158'681.60 40'881.60 175'000.00 50'000.00 155'000.00 40'000.00

2200. Sonderschulen 158'681.60 40'881.60 175'000.00 50'000.00 155'000.00 40'000.00

2200.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste - 2200.3612.00 Schulgelder an HPS - 5'000.00 5'000.00 2200.3614.00 Schulgelder an Sonderschulen 158'681.60 170'000.00 150'000.00 2200.4260.00 Rückerstattungen Dritter 40'881.60 50'000.00 40'000.00

23. Berufliche Grundbildung 335'029.50 - 294'000.00 - 340'000.00 -



2300.3631.00 Schulgelder an Kantonale Schulen 162'861.50 135'000.00 160'000.00 2300.3634.00 Schulgelder an Berufsschulen 172'168.00 159'000.00 180'000.00 2300.3636.00 Beiträge an priv. Organisationen - -

29. übriges Bildungswesen - - - - - -


299. Bildung, übriges - - - - - -

2990. Bildung, übriges - - - - - -

2990.3635.00 Beiträge an private Institutionen - -


Konto Bezeichnung


3. KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 787'124.25 85'510.65 695'220.00 60'100.00 713'260.00 65'700.00 701'613.60 635'120.00 647'560.00

32. Kultur, übrige 95'981.90 13'175.55 43'680.00 100.00 30'580.00 100.00

321. Bibliotheken - - - - - -

3210. Bibliotheken - - - - - -

3210.3636.00 Stadtbibliothek Aarau - - - 3210.3636.01 Bibliothek Oberentfelden - - -

329. Kultur, übriges 95'981.90 13'175.55 43'680.00 100.00 30'580.00 100.00

3290. Kulturförderung 95'981.90 13'175.55 30'780.00 100.00 30'580.00 100.00

3290.3010.00 Löhne Betriebspersonal 4'391.00 3'100.00 3'200.00 3290.3102.00 Publikation Adventfenster 425.00 400.00 400.00 3290.3170.00 Dorfapéro 1'907.50 2'000.00 2'000.00 3290.3170.01 Bundesfeier 4'662.80 5'500.00 5'500.00 3290.3170.02 Aentefescht 55'534.60 - - 3290.3634.00 Wildpark Roggenhausen 1'500.00 1'200.00 1'200.00 3290.3636.00 Pro Endiveld 8'500.00 6'800.00 6'800.00 3290.3636.01 Musikgesellschaft 5'000.00 4'000.00 4'000.00 3290.3636.02 canTanten Unterentfelden 800.00 640.00 640.00 3290.3636.03 Entfelder Sänger 800.00 640.00 640.00 3290.3636.04 übrige Beiträge an private Organisationen 3'075.00 3'000.00 2'800.00 3290.3636.05 Beitrag 125 Jahre-Jubiläum Musikgesellschaft 6'000.00 - - 3290.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 681.00 600.00 600.00 3290.3910.03 Interne Verrechnung Techn. Betrieb 2'705.00 2'900.00 2'800.00 3290.4250.00 Verkauf Dorfchronik - 100.00 - 3290.4260.00 Rückerstattungen, Festbankgarnituren 13'175.55 100.00

3291. Staufferhaus - - 12'900.00 - - - Neu/Ab 2014 in DS 9630.

3291.3010.00 Löhne Betriebspersonal - 4'000.00 3291.3120.00 Ver- und Entsorgung - 4'000.00 3291.3130.00 Übrige Dienstleistungen - 1'000.00 3291.3134.00 Versicherungsprämien - 1'600.00 3291.3144.00 Baulicher Unterhalt - 1'500.00 3291.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten - 800.00


34. Sport und Freizeit 691'142.35 72'335.10 651'540.00 60'000.00 682'680.00 65'600.00

341. Sport 460'606.60 - 444'000.00 - 453'900.00 -

3410. Sport 460'606.60 - 444'000.00 - 453'900.00 -

3410.3010.00 Löhne Betriebspersonal 6'147.00 6'700.00 6'500.00 3410.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - 400.00 400.00 3410.3120.00 Ver- und Entsorgung 9'152.50 8'000.00 8'000.00 3410.3134.00 Versicherungsprämien 838.95 900.00 900.00 3410.3140.00 Unterhalt Grundstücke 3'149.30 15'000.00 15'000.00 3410.3144.00 Unterhalt Hochbauten 1'133.95 2'000.00 2'000.00 3410.3300.40 Plan. Abschr. Hochbauten 3'905.35 3'900.00 3'900.00 3410.3612.00 Benützungsgebühren Schulanlagen 50'000.00 50'000.00 3410.3636.00 Defizitbeitrag Badi Entfelden 273'506.65 241'900.00 249'300.00 3410.3636.01 Beitrag Fussballclub Entfelden 1'500.00 1'200.00 1'200.00 3410.3636.02 Beitrag an Sportvereine für Jugendarbeit 7'200.00 7'200.00 7'200.00 3410.3660.20 Plan. Abschr. Investitionsbeiträge - 81'600.00 3'200.00 3410.3660.21 Plan. Abschr. Investitionsbeiträge - 17'700.00 - 3410.3660.50 Plan. Abschr. Investitionsbeiträge 99'332.90 99'300.00 3410.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 954.00 1'300.00 1'300.00 3410.3910.03 Interne Verrechnung Techn. Betrieb 3'786.00 6'200.00 5'700.00 3410.3920.00 Benützungsgebühren Schulanlagen - 50'000.00 - Konto 3612.00

342. Freizeit 230'535.75 72'335.10 207'540.00 60'000.00 228'780.00 65'600.00

3420. Freizeit 181'970.75 1'830.60 149'840.00 - 175'680.00 600.00

3420.3010.00 Löhne Betriebspersonal 65'424.00 35'700.00 41'300.00 3420.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'058.25 2'500.00 2'000.00 3420.3110.00 Anschaffung von Mobilien 1'830.60 1'000.00 16'800.00 1)

3420.3144.00 Unterhalt Hochbauten 35.65 5'000.00 5'000.00 3420.3150.00 Unterhalt Spielgeräte 216.45 500.00 500.00 3420.3160.00 Mietzins Spielplatz Denner-Park 1'000.00 1'000.00 1'000.00 3420.3612.00 Beitrag an Unterhalt Vita Parcours + 4'911.00 8'000.00 8'000.00

Walderlebnispfad3420.3636.00 Beitrag Aargauer Wanderwege 40.00 100.00 40.00 3420.3636.01 Beitrag Ludothek Aarau 400.00 - - 3420.3636.02 Beitrag KEBA Aarau 871.00 900.00 700.00 3420.3636.03 Beitrag Cevi Entfelden 1'800.00 1'440.00 1'440.00 3420.3636.04 Beitrag Jugendarbeit Entfelden 46'000.00 46'000.00 46'000.00 3420.3636.05 Beitrag Cevi Entfelden für Jugendarbeit 2'800.00 2'800.00 2'800.00 3420.3636.06 Beitrag Netzwerk Jugendarbeit Aarau 600.00 * Weiterleitung 4260.00

3420.3660.60 Plan. Abschr. Investitionsbeiträge 5'142.80 5'100.00 5'100.00 3420.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 10'149.00 6'900.00 8'200.00 3420.3910.03 Interne Verrechnung Techn. Betrieb 40'292.00 32'900.00 36'200.00 3420.4260.00 Rückerstattungen 1'830.60 600.00 *

3423. Freizeitwerkstatt 48'565.00 70'504.50 57'700.00 60'000.00 53'100.00 65'000.00

3423.3000.00 Sitzungsgelder, Entschädigungen 6'870.00 7'500.00 7'500.00 3423.3010.00 Kursleiterentschädigungen 35'296.45 36'000.00 36'000.00 3423.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1'868.40 1'900.00 3423.3053.00 AG-Beiträge UVG - 100.00 3423.3054.00 AG-Beiträge FAK 427.10 400.00 3423.3100.00 Büromaterial - 400.00 400.00 3423.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - 300.00 300.00 3423.3102.00 Druck Kursprogramm 1'892.15 3'800.00 3'800.00 3423.3110.00 Anschaffung Mobilien - 300.00 300.00 3423.3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'487.10 1'700.00 1'700.00 3423.3170.00 Reisekosten und Spesen 396.30 400.00 400.00 3423.3199.00 Übriger Aufwand 327.50 300.00 300.00 3423.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten - 7'000.00 - 3423.4231.00 Kursgelder 70'504.50 60'000.00 65'000.00

1) Allgemeines (1'000), Spielgeräte Schützenmatt (15'000) und neue AG-/UE-Fahne (800)


Konto Bezeichnung


4. GESUNDHEIT 828'466.25 - 1'019'620.00 - 965'840.00 - 828'466.25 1'019'620.00 965'840.00

41. Spitäler, Kranken- und Pflegheime 591'669.05 - 758'800.00 - 698'800.00 -

411. Spitäler -13'490.00 - - - - -

4110. Spitäler -13'490.00 - - - - -

4110.3631.00 Spitalfinanzierung -13'490.00 - -

412. Kranken-, Alters- und Pflegeheime 605'159.05 - 758'800.00 - 698'800.00 -

4120. Kranken-, Alters- und Pflegeheime 605'159.05 - 758'800.00 - 698'800.00 -

4120.3611.00 Betriebskosten Clearingstelle Kanton 3'069.30 3'100.00 3'100.00 4120.3631.00 Pflegekostenfinanzierung 566'376.00 720'000.00 660'000.00 4120.3660.40 Plan. Abschr. Investitionbeiträge 35'713.75 35'700.00 35'700.00

42. Ambulante Krankenpflege 236'167.20 - 259'780.00 - 266'000.00 -



4210.3010.00 Löhne - - - 4210.3102.00 Drucksachen - - - 4210.3103.00 Pro Juventute Elternbriefe - - - 4210.3130.00 Entschädigungen Hebammen - - - 4210.3161.00 Raummiete Mütter-/Väterberatung 300.00 300.00 300.00 4210.3170.00 Babysträusse - - - 4210.3612.00 Beiträge Mütter-/Väterberatung 24'066.00 26'400.00 26'800.00 Fr. 6.50/Einwohner

4210.3636.00 Beiträge Spitex 211'551.20 232'880.00 238'700.00 Fr. 57.80/Einwohner

4210.3636.01 Beitrag Sameriterverein 250.00 200.00 200.00 4210.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten - - -

43. Gesundheitsprävention 630.00 - 1'040.00 - 1'040.00 -

432. Krankheitsbekämpfung übrige 300.00 - 640.00 - 640.00 -

4320. Krankheitsbekämpfung übrige 300.00 - 640.00 - 640.00 -


4320.3634.00 Beitrag "Aarau, eusi gsund Stadt" 300.00 240.00 240.00 4320.3636.00 Beiträge an private Institutionen - 400.00 400.00

434. Lebensmittelkontrolle 330.00 - 400.00 - 400.00 -

4340. Lebensmittelkontrolle 330.00 - 400.00 - 400.00 -

4340.3130.00 Pilzkontrollstelle 330.00 400.00 400.00


Konto Bezeichnung


5. SOZIALE SICHERHEIT 3'925'332.58 2'004'377.16 4'001'660.00 1'766'800.00 4'147'060.00 1'892'400.00 1'920'955.42 2'234'860.00 2'254'660.00

52. Invalidität 1'914.25 - 400.00 - 1'900.00 -

523. Invalidenheime 1'714.25 1'700.00

5230. Invalidenheime 1'714.25 1'700.00

5230.3660.40 Plan. Abschr. Investitionsbeiträge 1'714.25 1'700.00

524. Leistungen an Invalide 200.00 - 400.00 - 200.00 -

5240. Leistungen an Invalide 200.00 - 400.00 - 200.00 -

5240.3636.00 Beiträge an private Organisationen 200.00 400.00 200.00

53. Alter + Hinterlassene 1'130'806.30 984'667.05 930'960.00 859'300.00 1'120'460.00 1'023'200.00

531. Alters- und Hinterlassen 20'698.30 6'509.10 22'100.00 6'500.00 22'000.00 6'600.00 versicherung AHV

5310. Alters- und Hinterlassenen 20'698.30 6'509.10 22'100.00 6'500.00 22'000.00 6'600.00 versicherung AHV

5310.3010.00 Lohnanteil SVA-Zweigstelle 17'705.85 18'200.00 18'700.00 5310.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1'122.90 1'200.00 5310.5052.00 AG-Beiträge PK 1'080.75 1'100.00 5310.5053.00 AG-Beiträge UVG 18.00 200.00 5310.5054.00 AG-Beiträge FAK 256.60 300.00 5310.5055.00 AG-Beiträge KTG 35.60 - 5310.3130.00 Portokosten 408.60 400.00 400.00 5310.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 70.00 3'500.00 100.00 5310.4260.00 Rückerstattung Portokosten 408.60 400.00 400.00 5310.4611.00 Entschädigung AHV-Zweigstelle 6'100.50 6'100.00 6'200.00

533. Leistungen an Pensionierte 47'496.00 - 47'500.00 - 47'500.00 -

5330. Leistungen an Pensionierte 47'496.00 - 47'500.00 - 47'500.00 -

5330.3062.00 Teuerungszulagen auf Renten 47'496.00 47'500.00 47'500.00


534. Seniorenzentrum Eichenweg 978'157.95 978'157.95 852'800.00 852'800.00 1'016'600.00 1'016'600.00

5340. Seniorenzentrum Eichenweg 978'157.95 978'157.95 852'800.00 852'800.00 1'016'600.00 1'016'600.00

5340.3000.00 Sitzungsgeld Betriebskommission 2'050.00 2'500.00 2'500.00 5340.3010.00 Löhne Betriebspersonal 108'891.15 110'200.00 111'200.00 5340.3049.00 Dienstkleider - 200.00 200.00 5340.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 6'808.75 7'000.00 5340.3052.00 AG-Beiträge PK 9'325.80 9'600.00 5340.5053.00 AG-Beiträge UVG 108.00 1'100.00 5340.5054.00 AG-Beiträge FAK 1'556.70 1'500.00 5340.5055.00 AG-Beiträge KTG 179.30 200.00 5340.3090.00 Aus- und Weiterbildung - - - 5340.3100.00 Büromaterial 43.20 200.00 200.00 5340.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'948.85 5'000.00 5'000.00 5340.3101.01 Verbrauchsmaterial Kaffeestube 11'381.20 15'000.00 15'000.00 5340.3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'377.85 400.00 800.00 inkl. 400.-- Bewohnerdoku

5340.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 227.50 200.00 200.00 5340.3110.00 Anschaffung von Mobilien - - 300.00 Anschlagbrett

5340.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'877.25 9'400.00 1'000.00 5340.3120.00 Ver- und Entsorgung 84'858.20 73'000.00 78'000.00 5340.3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'285.40 24'000.00 25'000.00 Preiserhöhung Kabel-TV

5340.3134.00 Versicherungsprämien 12'729.75 12'900.00 12'900.00 5340.3137.00 Steuern und Abgaben 204.00 200.00 200.00 5340.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 18'994.30 34'500.00 120'000.00 1)

5340.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 1'941.10 2'500.00 1'000.00 5340.3161.00 Miete von Geräten - - - 5340.3170.00 Anlässe 2'429.00 3'000.00 3'000.00 5340.3300.41 Plan. Abschr. Hochbauten 350'241.95 350'200.00 350'200.00 5340.3409.01 Vorschussverzinsung 211'143.40 178'000.00 148'200.00 5340.3612.00 Verwaltungsentschädigung 10'000.00 10'000.00 10'000.00 5340.3612.02 Interne Verrechnung Soziallasten 426.00 21'400.00 600.00 5340.3899.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag 113'129.30 111'700.00 5340.4250.00 Einnahmen Kaffeestube 16'608.90 20'000.00 20'000.00 5340.4260.00 Rückerstattungen 131'253.75 110'000.00 120'000.00 5340.4470.00 Mietzinsen 674'181.40 675'600.00 735'800.00 Mietzinserhöhung

5340.4471.00 Mietzinsen Abwartswohnung 10'044.00 10'000.00 10'800.00 Mietzinserhöhung

5340.4632.00 Abgeltung allgemeine Seniorenanlässe 75'000.00 - 13'000.00 Für alle Senioren von UE

5340.9010.00 Ertragsüberschuss -5340.9011.00 Aufwandüberschuss 71'069.90 37'200.00 117'000.00

535. Leistungen an das Alter 84'454.05 - 8'560.00 - 34'360.00 -

5350. Leistungen an das Alter 84'454.05 - 8'560.00 - 34'360.00 -

5350.3102.00 Drucksachen, Publikationen 266.00 300.00 300.00 5350.3130.00 Allgemeine Spitexdienstleistungen 12'000.00 Für alle Senioren von UE

5350.3171.00 Beitrag Altersausflug 7'000.00 7'000.00 7'000.00 5350.3612.00 Regionale Beratungsstelle Alter 488.05 500.00 500.00

5350.3632.00 Abgeltung allgemeine Seniorenanlässe 75'000.00 - 13'000.00 Für alle Senioren von UE

5350.3636.00 Beiträge an private Institutionen - 200.00 200.00 5350.3636.01 Beitrag Besuchergruppe Entfelden 700.00 560.00 560.00 5350.3636.02 Beitrag Verein MiA 1'000.00 - 800.00

54. Familie und Jugend 124'116.60 34'278.00 211'700.00 32'000.00 149'100.00 30'000.00

543. Alimentenbevorschussung 84'467.30 32'937.80 77'000.00 30'000.00 84'000.00 28'000.00 und -inkasso

5430. Alimentenbevorschussung 84'467.30 32'937.80 77'000.00 30'000.00 84'000.00 28'000.00 und -inkasso

5430.3130.00 Alimenteninkassostelle 13'295.30 7'000.00 14'000.00 5430.3637.00 Alimentenbevorschussung 71'172.00 70'000.00 70'000.00 5430.4260.00 Rückerstattungen 21'867.00 20'000.00 20'000.00 5430.4631.00 Entschädigung vom Kanton 11'070.80 10'000.00 8'000.00

544. Jugendschutz 1'059.05 - 1'000.00 - 1'000.00 -

5440. Jugendschutz (allgemein) 1'059.05 - 1'000.00 - 1'000.00 -

5440.3636.00 Beiträge an private Institutionen 559.05 600.00 600.00 5440.3636.01 Beitrag an Elternforum 500.00 400.00 400.00

545. Leistungen an Familien 38'590.25 1'340.20 133'700.00 2'000.00 64'100.00 2'000.00

5450. Leistungen an Familien (allgemein) 28'590.25 1'340.20 18'700.00 2'000.00 64'100.00 2'000.00

5450.3631.00 Massnahmen häusliche Gewalt 3'448.00 3'500.00 3'800.00 5450.3636.00 Beitrag regionale Eheberatungsstelle 4'366.00 5'200.00 5'300.00 5450.3637.00 Elternschaftsbeihilfe 20'776.25 10'000.00 10'000.00 5450.3637.01 Beiträge an Kinderbetreuung 45'000.00 2015 in DS 5451

5450.4631.00 Entschädigung vom Kanton SPG 1'340.20 2'000.00 2'000.00

5451. Kinderkrippen und Kinderhorte 10'000.00 - 115'000.00 - - -

5451.3636.00 Beitrag Kinderkrippe "Rägeboge" 10'000.00 -5451.3636.01 Familienergänzende Kinderbetreuung 45'000.00 - in DS 5450

5451.3636.02 Anschubfinanzierung für "Filiale Unterentfelden" 70'000.00

57. Sozialhilfe und Asylwesen 2'668'495.43 985'432.11 2'858'600.00 875'500.00 2'875'600.00 839'200.00

572. Wirtschaftliche Hilfe 1'320'535.60 828'604.71 1'440'000.00 720'000.00 1'340'000.00 560'000.00

5720. Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1'320'535.60 828'604.71 1'440'000.00 720'000.00 1'340'000.00 560'000.00

5720.3637.00 Materielle Hilfe Schweizer/Ausl. 1'276'860.70 1'400'000.00 1'300'000.00 5720.3637.01 Materielle Hilfe ZUG/Abkommen 43'674.90 40'000.00 40'000.00

5720.4260.00 Rückerstattungen Schweizer/Ausl. 434'130.46 500'000.00 400'000.00 5720.4260.01 Rückerstattungen ZUG/Abkommen 61'398.65 10'000.00 10'000.00 5720.4611.00 Entschädigung vom Kanton 54'800.60 30'000.00 30'000.00 5720.4631.00 Entschädigung vom Kanton SPG 278'275.00 180'000.00 120'000.00

573. Asylwesen 126'542.58 127'302.40 150'000.00 150'000.00 250'000.00 250'000.00

5730. Asylwesen 126'542.58 127'302.40 150'000.00 150'000.00 250'000.00 250'000.00

5730.3611.00 Entschädigung für Asylbewerberbetreuung - 12'000.00 - in DS 5790

5730.3631.00 Ersatzabgabe Asylwesen 2'444.00 8'000.00 - neu Fr. 113.--/Asylbew./Tag

5730.3637.00 Materielle Hilfe Asylsuchende 124'098.58 130'000.00 250'000.00 5730.4260.00 Rückerstattungen Asylsuchende 10'515.35 23'500.00 30'000.00 5730.4610.00 Entschädigung vom Bund 116'787.05 120'000.00 220'000.00 5730.4611.00 Entschädigung vom Kanton - 6'500.00 - in DS 5790

579. Fürsorge, übriges 1'221'417.25 29'525.00 1'268'600.00 5'500.00 1'285'600.00 29'200.00

5790. Fürsorge, übriges 1'221'417.25 29'525.00 1'268'600.00 5'500.00 1'285'600.00 29'200.00

5790.3010.00 Löhne Abteilung Soziale Dienste 212'459.80 214'500.00 217'400.00 5790.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 13'468.10 13'700.00 5790.3052.00 AG-Beiträge PK 22'592.40 23'200.00 5790.3053.00 AG-Beiträge UVG 213.00 2'100.00 5790.3054.00 AG-Beiträge FAK 3'079.05 2'900.00 5790.3055.00 AG-Beiträge KTG 374.00 400.00 5790.3090.00 Aus- und Weiterbildung 490.00 1'000.00 1'000.00 5790.3099.00 Beiträge Personalverbände 540.00 600.00 400.00 5790.3100.00 Büromaterial 21.60 300.00 100.00 5790.3102.00 Drucksachen, Publikationen - 200.00 - 5790.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 39.00 200.00 200.00 5790.3110.00 Anschaffung Büromobiliar 1'753.50 - - 5790.3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'443.65 6'300.00 6'000.00 5790.3132.00 Honorare ext. Berater, Fachexp. 6'336.00 20'000.00 15'000.00 5790.3170.00 Reisekosten und Spesen 1'361.30 3'300.00 2'000.00 5790.3611.00 "Aussendienst" Kant. Sozialdienst 6'715.00 7'700.00 - Verzicht ab 2016

5790.3611.01 Entschädigung für Asylbewerberbetreuung 16'185.00 15'000.00 2015 in DS 5730

5790.3631.00 Restkosten Sonderschulung und 927'868.85 972'300.00 984'500.00 Heimaufenthalte

5790.3636.00 Beiträge an priv. Organisationen 550.00 600.00 600.00 5790.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 860.00 41'600.00 1'100.00 5790.3910.03 Interne Verrechnung Techn. Betrieb 67.00 - 5790.4240.00 Entschädigung Mandatsführung 5'230.00 5'000.00 7'000.00 5790.4260.00 Rückerstattungen 150.00 500.00 200.00 5790.4611.00 Entschädigung Kanton für Verwaltung 24'145.00 22'000.00 2015 in DS 5730

1) Wasserverteilung Keller Haus 16 (60'000), Süd-/Westfassade streichen Eichenweg 12+14 (15'000), Behebung Wassereinbruch Garage (15'000), Wohnungswechsel (10'000), Allg. (20'000)


Konto Bezeichnung


6. VERKEHR UND NACHRICHTEN- 827'755.98 39'720.00 894'600.00 62'000.00 970'500.00 62'100.00 ÜBERMITTLUNG 788'035.98 832'600.00 908'400.00

61. Strassenverkehr 443'119.13 - 486'700.00 20'000.00 569'000.00 21'100.00

613. Kantonsstrassen, übrige 32'136.50 - 38'800.00 - 39'000.00 -

6130. Kantonsstrassen, übrige 32'136.50 - 38'800.00 - 39'000.00 -

6130.3141.00 Unterhalt durch Dritte 7'958.20 8'300.00 8'300.00 6130.3612.00 Strassenentwässerung 9'504.00 9'500.00 9'500.00 6130.3631.00 Beiträge an den Kanton 5'418.75 6'000.00 6'000.00 6130.3660.10 Plan. Abschr. Investitonsbeiträge Kanton und Konkordate 9'255.55 15'000.00 15'200.00

615 Gemeindestrassen 410'982.63 - 447'900.00 20'000.00 530'000.00 21'100.00

6150 Gemeindestrassen 410'982.63 - 437'900.00 - 523'200.00 900.00

6150.3000.00 Arbeitsgruppe Verkehr - - - 6150.3010.00 Löhne Betriebspersonal 59'744.00 58'900.00 59'800.00 6150.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'698.48 14'000.00 13'000.00 6150.3102.00 Drucksachen, Publikationen 230.35 800.00 700.00 6150.3120.00 Ver- und Entsorgung 71'878.00 67'000.00 69'000.00 6150.3130.00 Übrige Dienstleistungen 9'793.20 2'600.00 3'000.00 6150.3132.00 Planungen, Projektierungen Dritter - 2'000.00 22'000.00 1)

6150.3141.00 Unterhalt Strassen, Wege, Signalisationen 24'098.65 20'000.00 77'500.00 2)

6150.3141.01 Unterhalt Strassenreinigung, Schneeräumung 31'139.40 23'000.00 23'000.00 6150.3141.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung 5'844.70 6'000.00 6'000.00 6150.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte - 3'000.00 3'000.00 6150.3300.10 Plan. Abschr. Strassen/Verkehrswege VV 106'165.30 122'700.00 122'300.00 6150.3300.60 Plan. Abschr. Mobilien, Fahrzeuge 25'221.55 4'000.00 25'200.00 6150.3612.00 Strassenentwässerung 27'108.00 27'100.00 27'100.00 6150.3612.01 Anteil Kosten Weihnachtsbeleuchtung 7'200.00 6150.3631.00 Beiträge an den Kanton - 25'000.00 - 6150.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 9'268.00 11'400.00 11'900.00 6150.3910.03 Interne Verrechnung Technischer Betrieb 36'793.00 50'400.00 52'500.00 6150.4260.00 Rückerstattungen 900.00

6151 Parkplätze - - 10'000.00 20'000.00 6'800.00 20'200.00

6151.3010.00 Löhne Betriebspersonal - 3'000.00 2'800.00 6151.3102.00 Drucksachen, Publikationen -


6151.3130.00 Dienstleistungen Dritter - 5'000.00 1'000.00 6151.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten - 800.00 600.00 6151.3910.03 Interne Verrechnung Technischer Betrieb - 1'200.00 2'400.00 6151.4240.00 Parkkarten - - 20'000.00 20'000.00 6151.4270.00 Bussen Parkierungsreglement 200.00

62 Öffentlicher Verkehr 384'636.85 39'720.00 407'900.00 42'000.00 401'500.00 41'000.00

622 Regionalverkehr 347'103.15 - 369'100.00 - 357'100.00 -

6220 Regionalverkehr 347'103.15 - 369'100.00 - 357'100.00 -

6220.3631.00 Beiträge an Kanton 323'032.00 344'000.00 333'000.00 6220.3660.40 Plan. Abschr. Investitionsbeiträge - 8'000.00 - 6220.3660.50 Plan. Abschr. Investitionsbeiträge 24'071.15 17'100.00 24'100.00

629 Öffentlicher Verkehr, übriges 37'533.70 39'720.00 38'800.00 42'000.00 44'400.00 41'000.00

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 37'533.70 39'720.00 38'800.00 42'000.00 44'400.00 41'000.00

6290.3634.00 Ankauf Tageskarten SBB 37'533.70 38'800.00 39'900.00 6290.3910.00 Interne Verrechnung Lohnkostenanteil 4'500.00 6290.4240.00 Verkauf Tageskarten SBB 39'720.00 42'000.00 41'000.00

1) Allgemeines (2'000) und Projektierung Ausbau Neufeldstrasse (20'000)2) Allgemeines (20'000), ersetzen Signale durch reflektierende (5'000), Markierungen erneuern (9'000), Bäume fällen Bollweg (6'000), Fussweg Eppenbergstrasse-Oberdorfstrasse (26'500), Sanierung Waldstrasse Eppenbergstrasse (4'500), Sanierung Feldweg (Fischer) (6'500)


Konto Bezeichnung


7. UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'799'728.41 1'392'894.70 1'724'380.00 1'488'200.00 1'595'780.00 1'377'800.00 406'833.71 236'180.00 217'980.00

71. Wasserversorgung 516'604.75 511'422.40 556'400.00 550'700.00 492'500.00 485'400.00

710. Wasserversorgung 516'604.75 511'422.40 556'400.00 550'700.00 492'500.00 485'400.00

7100. Wasserversorgung 5'182.35 - 5'700.00 - 7'100.00 -

7100.3120.00 Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen 5'082.35 5'600.00 7'000.00 7100.3130.00 Beitrag Grundwasserverband 100.00 100.00 100.00

7101. Wasserwerk (Gde-Betrieb) 511'422.40 511'422.40 550'700.00 550'700.00 485'400.00 485'400.00

7101.3010.00 Löhne Betriebspersonal 24'671.00 20'500.00 20'900.00 7101.3090.00 Aus-und Weiterbildung 95.00 600.00 800.00 7101.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 78.20 800.00 500.00 7101.3111.00 Anschaffung Geräte, Apparate - 2'000.00 1'500.00 7101.3120.00 Wasserankauf Aarau 100'776.05 100'000.00 102'000.00 7101.3120.01 Ver- und Entsorgung 3'071.40 3'000.00 3'000.00 7101.3130.00 Leitungskataster, übrige Dienstleistungen Dritter 9'998.90 8'100.00 8'100.00 7101.3130.01 Entschädigung Zählerablesung IBAarau AG 2'600.00 3'000.00 - im neuen Vertrag enthalten

7101.3130.02 Entschädigung Rechnungsfakturierung IBAarau AG - 14'300.00 7'000.00 nur noch jährliche Kosten

7101.3132.00 Trinkwasserkontrollen, Planungen 2'190.00 2'200.00 2'200.00 7101.3132.01 Planungen, Projektierungen Dritter 8'000.00 WL Neufeldstrasse

7101.3134.00 Versicherungsprämien 1'617.45 1'600.00 1'600.00 7101.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 109'025.95 120'000.00 115'000.00 7101.3151.00 Unterhalt Zähler, Maschinen, Geräte 14'266.00 12'000.00 15'000.00 7101.3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'123.85 2'000.00 1'500.00 7101.3300.31 Plan. Abschr. Übrige Tiefbauten 45'471.05 57'500.00 59'300.00 7101.3612.00 Verwaltungsentschädigung 8'500.00 3'500.00 3'500.00 7101.3612.02 Interne Verrechnung Soziallasten 3'827.00 4'000.00 4'200.00 7101.3612.03 Interne Verrechnung Technischer Betrieb 15'195.00 18'900.00 18'300.00 7101.3660.21 Plan. Abschr. Investitonsbeiträge 1'600.00 1'600.00 1'600.00 7101.4240.00 Wasserverkauf 413'167.95 430'000.00 430'000.00 7101.4260.00 Rückerstattungen 1'566.65 1'600.00 - 7101.4401.00 Zinsen Forderungen und KK - - - 7101.4409.01 Verpflichtungsverzinsung 4'966.75 16'200.00 200.00 7101.4612.01 Hydrantenentschädigung 26'250.00 26'300.00 26'400.00 7101.4631.00 Beitrag AGV-Löschfonds 18'400.00 17'500.00 17'600.00 7101.4660.71 Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 11'200.00 7101.4895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 47'071.05 59'100.00 -


7101.9010.00 Ertragsüberschuss 167'315.55 175'100.00 111'400.00

72. Abwasserbeseitigung 379'490.50 379'490.50 432'500.00 432'500.00 431'500.00 431'500.00

720. Abwasserbeseitigung 379'490.50 379'490.50 432'500.00 432'500.00 431'500.00 431'500.00

7201. Abwasserbeiseitigung (Gde-Betrieb) 345'250.40 345'250.40 405'500.00 405'500.00 404'800.00 404'800.00

7201.3010.00 Löhne Betriebspersonal 4'775.00 5'400.00 4'600.00 7201.3130.00 Leitungskataster, übrige Dienstleistungen Dritter 591.35 8'000.00 8'000.00 7201.3130.01 Kostenanteil Zählerablesung IBAarau AG 866.65 1'000.00 - im neuen Vertrag enthalten

7201.3130.02 Entschädigung Rechnungsfakturierung IBAarau AG - 14'300.00 7'000.00 nur noch jährliche Kosten

7201.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 18'891.15 33'000.00 18'000.00 ohne Strassenschächte (2 J.)

7201.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte - 500.00 500.00 7201.3199.00 Vorsteuerkürzung MwSt - 4'000.00 - 7201.3300.31 Plan. Abschr. Übriger Tiefbau 61'987.60 62'000.00 62'400.00 7201.3612.00 Verwaltungsentschädigung 8'500.00 3'500.00 3'500.00 7201.3612.02 Interne Verrechnung Soziallasten 741.00 1'000.00 900.00 7201.3612.03 Interne Verrechnung Technischer Betrieb 2'940.00 4'900.00 4'100.00 7201.3612.04 Betriebskosten Abwasserverband 228'500.00 255'300.00 283'500.00 7201.3612.05 Betriebskosten Regenbecken Schifflibach 8'908.35 7'500.00 7'200.00 7201.3612.06 Betriebskosten Gönhardstollen 7'862.50 5'100.00 5'100.00 7201.4240.00 Abwassergebühren 242'115.45 245'000.00 245'000.00 7201.4401.00 Zinsen Forderungen und KK - - - 7201.4409.01 Verpflichtungsverzinsung 7'247.35 28'000.00 400.00 7201.4612.00 Strassenentwässerungen 33'900.00 33'900.00 33'900.00 7201.4660.71 Planm. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 14'000.00 7201.4895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 61'987.60 62'000.00 - Antrag an GR Aufhebung pend.

7201.9010.00 Ertragsüberschuss 686.80 - - 7201.9011.00 Aufwandüberschuss 36'600.00 111'500.00

7203. Regenbecken Schifflibach 11'148.30 11'148.30 9'600.00 9'600.00 9'300.00 9'300.00

7203.3120.00 Ver- und Entsorgung 2'164.60 4'000.00 4'000.00 7203.3130.00 Telefongebühren 281.70 300.00 - Tel.-Anschluss gekündet

7203.3134.00 Versicherungsprämien 1'274.55 1'300.00 1'300.00 7203.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 7'427.45 4'000.00 4'000.00 7203.4612.00 Betriebsbeitrag Unterentfelden 8'673.40 7'500.00 7'200.00 7203.4612.04 Betriebsbeitrag Oberentfelden 2'474.90 2'100.00 2'100.00

7204. Gönhardstollen 23'091.80 23'091.80 17'400.00 17'400.00 17'400.00 17'400.00

7204.3120.00 Ver- und Entsorgung 712.55 1'000.00 1'000.00 7204.3130.00 Telefongebühren 281.70 300.00 300.00 7204.3130.01 Planungskosten Einstieg Aarau 2'927.75 - - 7204.3134.00 Versicherungsprämien 52.65 100.00 100.00 7204.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 19'117.15 16'000.00 16'000.00 7204.4260.00 Kostenanteil IBAarau Strom AG 1'328.75 600.00 600.00 7204.4612.00 Kostenanteil Oberentfelden 12'287.25 10'200.00 10'200.00

7204.4612.04 Kostenanteil Unterentfelden 7'862.50 5'100.00 5'100.00 7204.4612.05 Kostenanteil Muhen 1'613.30 1'500.00 1'500.00

73. Abfallwirtschaft 649'497.40 449'730.05 468'200.00 465'000.00 424'100.00 420'900.00

730. Abfallwirtschaft 649'497.40 449'730.05 468'200.00 465'000.00 424'100.00 420'900.00

7300. Abfallbewirtschaft allgemein 200'458.55 691.20 3'200.00 - 3'200.00 -

7300.3631.00 Beitrag Kanton Tierkörperbeseitigung 2'182.45 1'600.00 1'600.00 7300.3632.00 Beitrag Abfallwirtschaft (Gde-Betrieb) 196'652.15 - - 7300.3632.01 Kadaverbeseitigung Tierklinik Aarau-West 1'623.95 1'600.00 1'600.00 7300.4260.00 Rückerstattungen 691.20 -

7301 Abfallwirtschaft (Gde-Betrieb) 449'038.85 449'038.85 465'000.00 465'000.00 420'900.00 420'900.00

7301.3010.00 Löhne Betriebspersonal 53'020.00 43'300.00 45'000.00 7301.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'219.40 4'500.00 4'500.00 7301.3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'999.70 1'200.00 1'200.00 7301.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte - - - 7301.3130.00 Abfuhr KVA 51'611.30 53'000.00 51'000.00 7301.3130.01 Abfuhr Kompostierungsanlage 71'691.35 70'000.00 72'000.00 7301.3130.02 Übrige Abfuhr durch Dritte 51'545.20 61'000.00 52'000.00 7301.3130.03 Betriebskosten KVA 74'489.40 79'000.00 64'000.00 135.--/Tonne

7301.3130.04 Verkaufsprovision Post 16'331.25 23'000.00 18'000.00 7301.3130.05 Porti, Übrige Dienstleistungen durch Dritte 99.90 400.00 400.00 7301.3130.06 Entschädigung Grundgebührfakturierung IBAarau AG - 13'800.00 3'500.00 7301.3181.00 Abschreibungen Forderungen - - - 7301.3199.00 Vorsteuerkürzung MwSt 16'034.50 13'000.00 - keine Steuergelder mehr

7301.3409.01 Vorschussverzinsung 100.00 7301.3612.00 Verwaltungsentschädigung 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7301.3612.02 Interne Verrechnung Soziallasten 8'225.00 8'400.00 9'000.00 7301.3612.03 Interne Verrechnung Technischer Betrieb 32'652.00 39'900.00 39'400.00 7301.3612.04 Betriebskostenanteil Kompostierungsanlage 55'619.85 47'000.00 53'300.00 7301.4240.00 Verkauf Kehrichtmarken 223'522.70 322'000.00 300'000.00 7301.4240.00 Grundgebühr - 100'000.00 90'000.00 7301.4250.00 Verkäufe 17'554.25 20'000.00 18'000.00 7301.4260.00 Rückerstattungen Dritter, Altglasvergütung 11'309.75 15'000.00 12'400.00 7301.4270.00 Abfallbussen - 500.00 500.00 7301.4401.00 Verzugszinsen - - - 7301.4632.00 Beitrag Einwohnergemeinde 196'652.15 - - 7301.9010.00 Ertragsüberschuss - - 7301.9011.00 Aufwandüberschuss 7'500.00 -

74. Verbauungen 13'379.95 - 8'400.00 - 11'500.00 -

741. Gewässerverbauungen 13'379.95 - 8'400.00 - 11'500.00 -

7410. Gewässerverbauungen 13'379.95 - 8'400.00 - 11'500.00 -

7410.3010.00 Löhne Betriebspersonal 274.00 400.00 500.00 7410.3300.20 Plan. Abschr. Wasserbau 496.10 500.00 500.00 7410.3631.00 Entschädigung an Kanton 12'396.85 7'000.00 10'000.00 7410.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 43.00 100.00 100.00 7410.3910.03 Interne Verrechnung Technischer Betrieb 170.00 400.00 400.00

75. Arten- und Landschaftsschutz 8'317.15 524.90 11'780.00 - 10'780.00 -



7500.3000.00 Landschaftskommissionen 600.00 1'200.00 1'200.00 7500.3140.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke 5'700.65 7'500.00 7'500.00 1)

7500.3631.00 Beitrag an Kanton für Anteil LEP 666.50 2'000.00 1'000.00 7500.3636.00 Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein 500.00 400.00 400.00 7500.3636.01 Beitrag Biologischer Gartenbauverein 350.00 280.00 280.00 7500.3636.02 Beiträge Pächter Parzelle 407 - - - 7500.3636.03 Beitrag Obsttag 500.00 400.00 400.00 7500.3637.00 Beiträge Pächter Landschaftsentwicklungsprogramm - - - 7500.4631.00 Kantonsbeitrag Landschaftsentwicklungsprogramm - - - 7500.4631.01 Kantonsbeitrag Biotope Bruelmatte 524.90 - -

76. Bekämpfung von Umweltverschmutzung - - 4'500.00 - 10'000.00 -

769. Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung - - 4'500.00 - 10'000.00 -

7690. Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung - - 4'500.00 - 10'000.00 -

7690.3132.00 Untersuchung Abfalldeponie "Eichhölzli" 4'500.00 10'000.00

77. Übriger Umweltschutz 202'183.06 47'554.15 214'200.00 40'000.00 203'000.00 40'000.00

771. Friedhof und Bestattung 202'183.06 47'554.15 214'200.00 40'000.00 203'000.00 40'000.00

7710. Friedhof und Bestattung (allgemein) 202'183.06 47'554.15 214'200.00 40'000.00 203'000.00 40'000.00

7710.3010.00 Löhne Betriebspersonal 81'270.65 74'400.00 74'000.00 7710.3101.00 Betriebs-und Verbrauchsmaterial 9'343.55 12'000.00 12'000.00 7710.3102.00 Drucksachen, Publikationen 86.20 200.00 200.00 7710.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte - 500.00 4'500.00 neues Mähwerk Walker (4'000)

7710.3120.00 Ver- und Entsorgung 4'689.90 6'000.00 5'500.00 7710.3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'182.85 8'000.00 10'000.00 7710.3130.01 Kremationsentschädigungen 9'745.00 - - 7710.3134.00 Versicherungsprämien 1'292.60 1'300.00 1'300.00 7710.3143.00 Baulicher Unterhalt Tiefbauten 2'558.60 30'300.00 14'000.00 2)

7710.3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten 3'939.80 3'000.00 3'000.00

7710.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 723.70 500.00 500.00 7710.3300.40 Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt 569.70 600.00 600.00 7710.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 12'231.00 14'200.00 14'300.00 7710.3910.03 Interne Verrechnung Technischer Betrieb 48'549.51 63'200.00 63'100.00 7710.4240.00 Grabplatzgebühren 16'379.25 - 1'000.00 7710.4260.00 Rückerstattungen Dritter 19'029.90 30'000.00 27'000.00 7710.4637.00 Grabunterhaltsgebühren 12'145.00 10'000.00 12'000.00

79. Raumordnung 30'255.60 4'172.70 28'400.00 - 12'400.00 -

790. Raumordnung 30'255.60 4'172.70 28'400.00 - 12'400.00 -

7900. Raumordnung (allgemein) 30'255.60 4'172.70 28'400.00 - 12'400.00 -

7900.3102.00 Drucksachen, Publikationen 787.85 500.00 7900.3132.00 Pläne, Beratungen 24'287.30 16'500.00 7'000.00 Allgemeines/Schinhuet/Migros

7900.3320.90 Plan. Abschr. Planungen - 7'000.00 - 7900.3632.00 Beitrag Regionalplanung 4'740.00 4'900.00 4'900.00 7900.3636.00 Beitrag Schweizer Verein Landesplanung 440.45 - - 7900.4260.00 Rückerstattung Wohnbauförderung 480.00 - 7900.4612.00 Kostenanteil Gemeinde Oberentfelden 3'692.70 -

1) Auslichten Haselmatte (2'000), Heckenpflege Sportplatz, Suhrenmattstrasse (2'000), Ersatz Hochstammbäume (500), Kirschlorbeer Landenhof (1'000) und Unvorhergesehenes (2'000)2) Fundamente für Erdbestattungsgräber (7'000) und Allgemeines (7'000)


Konto Bezeichnung


8. VOLKSWIRTSCHAFT 20'364.50 230'554.50 6'200.00 240'000.00 31'400.00 236'600.00 210'190.00 233'800.00 205'200.00

81. Landwirtschaft 3'114.50 559.80 6'200.00 2'000.00 5'800.00 1'600.00

814. Landwirtschaftliche Produktions- 3'114.50 559.80 6'200.00 2'000.00 5'800.00 1'600.00 verbesserungen Pflanzen

8140. Landwirtschaftliche Produktions- 3'114.50 559.80 6'200.00 2'000.00 5'800.00 1'600.00 verbesserungen Pflanzen

8140.3010.00 Löhne Betriebspersonal 384.00 1'100.00 900.00 8140.3102.00 Drucksachen, Publikationen - 100.00 100.00 8140.3130.00 Dienstleistungen Dritter 753.50 2'200.00 2'200.00 8140.3636.00 Beitrag Kleintierzüchterverein 500.00 400.00 400.00 8140.3637.00 Beiträge an Bienenzüchter 1'180.00 1'200.00 1'200.00 8140.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 60.00 200.00 200.00 8140.3910.03 Interne Verrechnung Technischer Betrieb 237.00 1'000.00 800.00 8140.4631.00 Kantonsbeitrag Feuerbrand und Ambrosia 559.80 2'000.00 1'600.00

82. Forstwirtschaft 15'600.00 - - - 15'600.00 -



8200.3170.00 Waldumgang - - - 8200.3632.00 Beitrag an Ortsbürgergemeinde 15'600.00 - 15'600.00

84. Tourismus 1'650.00 - - - - -

840. Tourismus 1'650.00 - - - - -

8400. Tourismus 1'650.00 - - - - -

8400.3636.00 Beitrag Verkehrsverein Aarau 1'650.00 - -

85. Industrie, Gewerbe, Handel 10'000.00 -




8500.3130.00 Gewerbeausstellung 10'000.00

87. Brennstoffe und Energie - 229'994.70 - 238'000.00 - 235'000.00

871. Elektrizität - 229'994.70 - 238'000.00 - 235'000.00

8710. Elektrizität (allgemein) - 229'994.70 - 238'000.00 - 235'000.00

8710.3000.00 Energiekommission - - - 8710.3132.00 Honorare externe Berater - - - 8710.4120.00 Konzessionsgebühren AEW 229'994.70 238'000.00 235'000.00


Konto Bezeichnung


9. FINANZEN UND STEUERN 831'414.23 11'919'285.14 1'179'820.00 12'682'400.00 989'660.00 12'226'100.00 11'087'870.91 11'502'580.00 11'236'440.00

91. Steuern 91'449.15 10'687'164.50 82'700.00 11'576'000.00 82'600.00 11'430'000.00

910. Steuern 91'449.15 10'687'164.50 82'700.00 11'576'000.00 82'600.00 11'430'000.00

9100. Allgemeine Gemeindesteuern 88'681.65 10'445'242.75 80'000.00 11'395'000.00 80'000.00 11'250'000.00

9100.3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 13'468.00 9100.3181.00 Abschreibungen (Erlass u. Verlust) 84'811.70 80'000.00 80'000.00 9100.3181.09 Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung) -9'598.05 9100.4000.00 Einkommenssteuer Aktuell 7'944'108.45 8'180'000.00 8'210'000.00 9100.4000.10 Einkommenssteuern Vorjahre 649'853.60 740'000.00 680'000.00 9100.4000.30 Pausch. Steueranrechnung nat. Pers. -4'920.80 -5'000.00 -5'000.00

(Ertragsminderung)9100.4001.00 Vermögenssteuern Aktuell 802'019.95 1'175'000.00 1'170'000.00 9100.4001.10 Vermögenssteuern Vorjahre 79'504.15 110'000.00 95'000.00 9100.4002.00 Quellensteuern 263'169.00 315'000.00 300'000.00 9100.4010.00 Gewinn-/Kapitalsteuern jur. Pers. 711'508.40 880'000.00 800'000.00

9101. Sondersteuern 2'767.50 241'921.75 2'700.00 181'000.00 2'600.00 180'000.00

9101.3601.00 Entsch. Hundegebühren an Kanton 2'767.50 2'700.00 2'600.00 9101.4000.20 Nachsteuern + Bussen 79'270.80 10'000.00 10'000.00 9101.4022.00 Grundstückgewinnsteuern 125'557.00 100'000.00 100'000.00 9101.4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 15'646.45 50'000.00 50'000.00 9101.4033.00 Hundesteuern 21'447.50 21'000.00 20'000.00

93. Finanz- und Lastenausgleich - 138'633.00 - 168'100.00 - 149'900.00



9300.4622.70 Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung 138'633.00 168'100.00 149'900.00

96. Vermögens- und Schuldenverwaltung 373'932.37 276'952.57 394'600.00 248'600.00 338'800.00 215'500.00

961. Zinsen 339'140.67 227'951.97 367'500.00 197'500.00 290'800.00 165'900.00

9610. Zinsen 339'140.67 227'951.97 367'500.00 197'500.00 290'800.00 165'900.00


9610.3400.00 Verzinsung Kontokorrent OBG / Badi 726.90 4'000.00 700.00 9610.3400.01 Zinsen Depotgelder 97.65 2'500.00 700.00 9610.3400.02 Skonti, Vergütungszinsen 20'181.35 22'000.00 21'000.00 9610.3401.00 Verzinsung langfristiges FK 298'105.01 288'800.00 261'800.00 9610.3409.00 Verpflichtungsverzinsung 16'200.00 - 9610.3409.01 Verpflichtungsverzinsung 12'214.10 28'000.00 600.00 Wasser + Abwasser

9610.3420.00 Bank- und Postspesen, Vermittlungskosten 7'815.66 6'000.00 6'000.00 9610.3440.00 Wertberichtigung IBAarau AG Aktien - - - 9610.3611.00 Bank- und Postspesen SL-Steuerbezug - - - 9610.4400.00 Kontokorrentzinsen 4'011.32 5'000.00 3'000.00 9610.4400.01 Zinsen Depotgelder 3.20 - 9610.4401.00 Verzugszinsen 11'232.05 13'000.00 13'000.00 9610.4409.01 Vorschussverzinsungen 211'143.40 178'000.00 148'300.00 9610.4451.00 Dividende IBAarau AG 1'562.00 1'500.00 1'600.00

963. Liegenschaften des Finanzvermögens 34'791.70 49'000.60 27'100.00 51'100.00 48'000.00 49'600.00

9630. Liegenschaften des Finanzvermögens 34'791.70 49'000.60 27'100.00 51'100.00 48'000.00 49'600.00 inkl. Staufferhaus ab 2014

9630.3010.00 Löhne Betriebspersonal 3'425.65 400.00 4'500.00 9630.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - 500.00 500.00 9630.3430.40 Unterhalt Hochbauten 7'434.10 10'000.00 20'800.00 1)

9630.3431.20 Anschaffung Mobilien 350.00 - - 9630.3439.10 Ver- und Entsorgung 18'389.55 13'500.00 17'000.00 9630.3439.30 Versicherungsprämien 3'053.10 1'500.00 3'100.00 9630.3439.40 Übrige Dienstleistungen Dritter 1'445.30 700.00 1'600.00 9630.3439.50 Honorare ext. Berater, Fachexperten 650.00 - - 9630.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 9.00 100.00 100.00 9630.3910.03 Interne Verrechnung Technischer Betrieb 35.00 400.00 400.00 9630.4430.00 Miet- und Baurechtszinsen 41'934.00 45'000.00 43'000.00 9630.4430.01 Pachtzinsen 617.00 600.00 600.00 9630.4439.00 Rückerstattungen 6'449.60 5'500.00 6'000.00

97. Rückverteilungen - 1'500.00

971. Rückvergütung CO2-Abgabe - 1'500.00

9710. Rückvergütung CO2-Abgabe - 1'500.00

9710.4699.10 Rückvergütung CO2-Abgabe - 1'500.00 alt DS 9905 / 2014 DS 0210

99. Nicht aufgeteilte Posten 366'032.71 816'535.07 702'520.00 689'700.00 568'260.00 429'200.00

990. Nicht aufgeteilte Posten 366'032.71 366'032.71 689'700.00 689'700.00 429'200.00 429'200.00

9901. Bauamt/Werkhof 358'861.16 358'861.16 311'000.00 311'000.00 419'700.00 419'700.00

9901.3010.00 Löhne Betriebspersonal 187'052.40 170'400.00 184'200.00

9901.3010.01 Reinigungspersonal und Aussenanl. Schule/KiGa - 12'000.00 - 9901.3010.02 Reinigung Büro Werkhof 85.15 500.00 300.00 9901.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 32'405.60 31'800.00 9901.3052.00 AG-Beiträge PK 48'104.15 55'000.00 9901.3053.00 AG-Beiträge UVG -4'875.00 4'800.00 9901.3054.00 AG-Beiträge FAK 7'425.50 6'800.00 9901.3055.00 AG-Beiträge KTG 770.95 800.00 9901.3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'961.65 500.00 500.00 9901.3099.00 Übriger Personalaufwand 248.15 100.00 100.00 9901.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15'905.01 19'000.00 18'000.00 9901.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften - - - 9901.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 485.85 6'500.00 6'900.00 2)

9901.3112.00 Dienstkleider 2'850.10 3'000.00 3'000.00 9901.3120.00 Ver- und Entsorgung 8'374.20 8'000.00 8'500.00 9901.3130.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 1'612.70 1'500.00 1'700.00 9901.3134.00 Sachversicherungen 8'151.55 8'100.00 8'100.00 9901.3137.00 Verkehrsabgaben Dienstfahrzeuge, Gebühren 2'114.50 2'200.00 2'200.00 9901.3144.00 Unterhalt Hochbauten 1'069.10 22'500.00 25'000.00 3)

9901.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 11'482.25 20'000.00 20'000.00 9901.3169.00 Übrige Mieten, Benützungskosten 666.35 700.00 700.00 9901.3170.00 Reisekosten und Spesen 46.80 500.00 2'200.00 9901.3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 30'924.20 35'500.00 39'100.00 9901.4240.00 Abwartsdienst Schule, übrige Dienstleistungen 57'435.45 40'000.00 45'000.00 9901.4260.00 Rückerstattungen - 1'000.00 200.00 9901.4612.02 Interne Verrechnung Soziallasten 12'793.00 14'100.00 9901.4612.03 Interne Verrechnung Betriebe 50'787.00 63'700.00 61'800.00 9901.4910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 71'038.20 85'100.00 9901.4910.03 Interne Verrechnung 166'807.51 206'300.00 213'500.00

9905. Allgemeine Personalkosten 7'171.55 7'171.55 378'700.00 378'700.00 9'500.00 9'500.00

9905.3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 121'400.00 - direkt auf DS

9905.3052.00 Beiträge PK 182'700.00 - direkt auf DS

9905.3053.00 Beiträge UVG 35'900.00 - direkt auf DS

9905.3054.00 Beiträge FAK 26'100.00 - direkt auf DS

9905.3055.00 Beiträge an KTG 3'100.00 - direkt auf DS

9905.3099.00 Übriger Personalaufwand 7'171.55 9'500.00 9'500.00 9905.4612.02 Interne Verrechnung Soziallasten Betriebe 426.00 34'800.00 600.00 9905.4699.10 Rückvergütung CO2-Abgabe - 1'400.00 - neu DS 9710

9905.4910.02 Interne Verrechnung Soziallasten 6'745.55 342'500.00 8'900.00

9909. Abschreibungen - - - - - -

9909.3300.90 Planmässige Abschreibungen VV - total EWG unverteilt

999. Abschluss - 450'502.36 12'820.00 - 139'060.00 -

9990. Abschluss - 450'502.36 12'820.00 - 139'060.00 -

9990.9000.00 Ertragsüberschuss 12'820.00 139'060.00 9990.9001.00 Aufwandüberschuss 450'502.36 -

1) Allgemeiner Unterhalt 10'000, Lukarne (9'000) und Malerarbeiten (1'800) Birkenweg 102) Anschaffung allg. (4'000) und Rasenmäher (2'900)3) Allgemeiner Unterhalt (4'000) und Tore Werkhof (21'000)

Gemeinde Unterentfelden B U D G E T INVESTITIONSRECHNUNG BIS ENDE 2015 BEANSPR. BUDGET 2016 AB 2017 FAELLIG VERPFLICHTUNGSKONTROLLE AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN T O T A L 6‘288‘300 179‘900 1‘243‘900 1‘243‘900 1‘176‘400 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG, ÜBRIGES 90‘000 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,

VERTEIDIGUNG 444‘000 167‘900

2 BILDUNG 3‘391‘800 756‘800 1‘176‘400 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 110‘500 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITT-

LUNG 1‘312‘000 337‘100

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1‘030‘000 12‘000 60‘000 9 FINANZEN UND STEUERN 60‘000 1‘183‘900

Gemeinde Unterentfelden B U D G E T INVESTITIONSRECHNUNG BIS ENDE 2015 BEANSPR. BUDGET 2016 AB 2017 FAELLIG VERPFLICHTUNGSKONTROLLE AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN T O T A L 6‘288‘300 179‘900 1‘243‘900 1‘243‘900 1‘176‘400 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 90‘000 0290 Verwaltungsliegenschaften, Übriges 90‘000 5620.00 Umbau Wohnung Werkhof

Budgetkredit / Fr. 90‘000 90‘000

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHER-

HEIT, VERTEIDIGUNG 444‘000 167‘900

1500 Feuerwehr 444‘000 167‘900 5620.00 Anteil Anschaffung von zwei Fahrzeugen

GV 03.06.2013 / Fr. 383’320 444‘000

6310.00 Subventionsbeitrag AGV 167‘900 2 BILDUNG 3‘391‘800 756‘800 1‘176‘400 2170 Schule Entfelden 3‘391‘800 756‘800 1‘176‘400 5620.00 Instandstellungs- + -haltungsprojekt 2013 - 17

Abstimmung 25.11.2012 / Fr. 11 Mio. brutto 1‘806‘800 756‘800 1‘176‘400

5620.02 Anteil Kindergarten- und Schulhausneubau Abstimmung 28.11.2009 / Fr. 4'630'620 brutto

1’585’000

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 110’500 3410 Sport 110’500 5620.00 Anteil Sanierung KEBA Aarau

GV 02.12.2013 / Fr. 110’500 110’500

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER-

MITTLUNG 1‘312‘000 337‘100

6130 Kantonsstrassen 145‘600 5610.02 Anteil Sanierung Suhrenbrücke K208

Dekretsmässiger Beitrag 145‘600

Gemeinde Unterentfelden B U D G E T INVESTITIONSRECHNUNG BIS ENDE 2015 BEANSPR. BUDGET 2016 AB 2017 FAELLIG VERPFLICHTUNGSKONTROLLE AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN 6150 Gemeindestrassen 1‘312‘000 30‘000 5010.00 Rahmenkredit Strassensanierungen

GV 29.11.2010 / Fr. 1'534’000 1‘312‘000 30‘000

6220 Regionalverekehr 161‘500 5650.00 Anteil Sanierung WSB-Übergänge

Dekretsmässiger Beitrag 161‘500

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1‘030‘000 12‘000 60‘000 7101 Wasserwerk 960‘000 30‘000 5030.00 Rahmenkredit Wasserleitungssanierungen

GV 29.11.2010 / Fr. 1'178'000 960‘000

6370.00 Anschlussgebühren 30’000 7201 Abwasserbeseitigung 30’000 6370.00 Anschlussgebühren 30’000 7900 Raumordnung 70’000 12‘000 5290.00 Revision allgemeine Nutzungsplanung

GV 07.06.2011 / Fr. 70’000 70’000

6310.00 Subventionsbeitrag Kanton 12‘000 9 FINANZEN UND STEUERN 60‘000 1‘183‘900 9990 Abschluss 60‘000 1‘183‘900 5900.00 Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde 5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk 30‘000 5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung 30‘000 6900.00 Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde 1‘183‘900 6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk 6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung 6900.04 Aktivierte Ausgaben Seniorenzentrum Ei-

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Unterentfelden 2016 INTERNET · 2019-10-23 · Einwohnergemeinde Unterentfelden Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag