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Tomo ÚnicoInforme de avance de Indicadores de Desempeño · PDF fileCabe mencionar que los indicadores que presentan avance para este informe, son aquellos en los cuales el programa

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    jorge.aviles Texto escrito a máquina Tomo Único

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    jorge.aviles Texto escrito a máquina Informe de avance de Indicadores de Desempeño

  • CONTENIDO 

    1. INTRODUCCIÓN.

    2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE INDICADORES DEL INFORME TRIMESTRAL.

    3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016, CUARTO TRIMESTRE, SEGUNDO SEMESTRE Y ANUAL. 

    4. GLOSARIO.

  • 1. INTRODUCCIÓN

    El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta el “Seguimiento a los Indicadores de los 

    Programas  Presupuestarios  2016”  correspondiente  al  cuarto  informe  trimestral,  esto  a 

    fin  de  dar  cumplimiento  a  la  Ley  del  Presupuesto  y  Contabilidad  Gubernamental  del 

    Estado de Yucatán,  la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Decreto 327/2015 

    por el que se emite el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el 

    Ejercicio Fiscal 2016, en lo referente al seguimiento contenido en al artículo 83 referente a 

    los avances en las metas de los indicadores de los programas presupuestarios. 

    Para  efecto de  facilitar  la  interpretación de  los  resultados,  se  publica  la  información de 

    metadatos sobre cada indicador asociado a los Programas Presupuestarios. 

    Cabe  mencionar  que  los  indicadores  que  presentan  avance  para  este  informe,  son 

    aquellos en  los cuales el programa presupuestario al que pertenecen registró ejercicio, y 

    tienen periodicidad trimestral, semestral y anual. 

    En el mismo sentido, se presenta  la  información de gasto en programas presupuestarios 

    con  responsabilidad  de  otros  Poderes  y  organismos  autónomos  para  fines  de 

    transparencia,  cuya matriz de  indicadores no es  reportada a  través de este  informe del 

    Poder Ejecutivo. 

    De acuerdo con la naturaleza de fecha de corte de la información, los datos que se utilizan 

    para el cálculo de los indicadores, se consideran preliminares, y pueden ser actualizados en 

    la presentación de la cuenta pública correspondiente a 2016. 

    El  gasto  reportado  en  cada  Programa  presupuestario,  es  el  acumulado  al  cuarto 

    trimestre del año en curso. 

  • 2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE INDICADORES DEL INFORME TRIMESTRAL

    El informe se organiza a partir del número consecutivo del Programa Presupuestario (Pp), 

    describe el “Fin” al cual el programa contribuirá de manera significativa después de estar 

    en funcionamiento en un periodo razonable, y el cual está asociado al objetivo estratégico 

    institucional o sectorial. Asimismo, en este encabezado se proporciona  la  información de 

    la dependencia o entidad responsable, el presupuesto ejercido, y  la alineación del Pp con 

    el eje, tema y objetivo del Plan estatal de Desarrollo. 

    De la misma manera, el documento muestra la información de las Matrices de Indicadores 

    de Resultados. 

    El resumen narrativo presenta información acerca de los objetivos a nivel: 

     Fin, Indica  la forma en que el programa contribuye al  logro de un objetivo  estratégico  de  orden  superior  alineado  con  el  Plan  Estatal de Desarrollo o Programa de Mediano Plazo. 

     Propósito, el cual señala el logro esperado cuando la ejecución del programa

    concluye su operación a lo largo de un año (o más, según sea el caso).

     Componentes, que hace referencia a  los bienes y servicios que se entregan a  los

    beneficiarios del programa, completados en el transcurso de su ejecución.

    De igual forma, se presentan el número y nombre del indicador, definición, fórmula, línea 

    base, meta anual, periodicidad, medio de verificación y el avance de  los  indicadores por 

    nivel. 

  •  

    Por último  se observa  la alineación  con  la Estructura  Funcional Programática  (EP), en  la 

    que se describe la Finalidad, Eje, Función, Subfunción y Tipo de programa.  Las siglas utilizadas en el documento representan lo siguiente: 

    NA  (No aplica). Cuando no procede el  cálculo debido a  la periodicidad establecida en el 

    indicador,  el  componente  del  Programa  presupuestario  no  tendrá  ejecución,  o  no  se 

    cuenta con recurso asignado en el periodo a informar.  ND (No disponible). Para  los casos donde  la  información no pudo ser contabilizada antes 

    del cierre de la publicación del informe. 

  • SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

    IV TRIMESTRE, II SEMESTRE Y ANUAL

    Programa Presupuestario: Justicia Civil, Mercantil y Familiar 3 Gasto: 299,491,353.00

    CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

    Instituciones corresponsables:

    PODER JUDICIAL

    Población Objetivo: Toda la población del Estado.

    05.02.01Objetivo PED:

    Procuración de Justicia05.02Tema PED:

    Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

    Yucatán Seguro05Eje PED:

    Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación AVANCE

    Definición Periodicidad I TRIM II TRIM I SEM III TRIM IV TRIM II SEM ANUAL

    Fin Sin Indicador(es) 0 0.00 0.00

    Sin Medio(s) de Verificación

    Propósito

    0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.000.000.000.000.000.000.00

    Sin Medio(s) de Verificación

    Sin Componente(s)

    0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Sin Medio(s) de Verificación

    Estructura Funcional Programática

    Finalidad:

    Eje:

    Función:

    Subfunción:

    Tipo de Programa:

    01 Gobierno

    01.05 Yucatán Seguro

    01.05.02 Justicia

    01.05.02.01 Impartición de Justicia

    E - Prestación de Servicios Públicos

    NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

  • SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

    IV TRIMESTRE, II SEMESTRE Y ANUAL

    Programa Presupuestario: Justicia Penal 4 Gasto: 763,320.00

    CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

    Instituciones corresponsables:

    PODER JUDICIAL

    Población Objetivo: Toda la población del Estado

    05.02.02Objetivo PED:

    Procuración de Justicia05.02Tema PED:

    Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

    Yucatán Seguro05Eje PED:

    Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación AVANCE

    Definición Periodicidad I TRIM II TRIM I SEM III TRIM IV TRIM II SEM ANUAL

    Fin Sin Indicador(es) 0 0.00 0.00

    Sin Medio(s) de Verificación

    Propósito

    0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.000.000.000.000.000.000.00

    Sin Medio(s) de Verificación

    Sin Componente(s)

    0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Sin Medio(s) de Verificación

    Estructura Funcional Programática

    Finalidad:

    Eje:

    Función:

    Subfunción:

    Tipo de Programa:

    01 Gobierno

    01.05 Yucatán Seguro

    01.05.02 Justicia

    01.05.02.01 Impartición de Justicia

    E - Prestación de Servicios Públicos

    NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

  • SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016

    IV TRIMESTRE, II SEMESTRE Y ANUAL

    Programa Presupuestario: Justicia para Adolescentes 5 Gasto: 180,040.00

    CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

    Instituciones corresponsables:

    PODER JUDICIAL

    Población Objetivo: Toda la población del Estado

    05.02.01Objetivo PED:

    Procuración de Justicia05.02Tema PED:

    Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

    Yucatán Seguro05Eje PED:

    Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación AVANCE

    Definición Periodicidad I TRIM II TRIM I SEM III TRIM IV TRIM II SEM ANUAL

    Fin Sin Indicador(es) 0 0.00 0.00

    Sin Medio(s) de Verificación

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