N O T U L E N R A PA T

Hari/Tangga!

Tempat

Jam

Jenis Rapat

Peserta Rapat

Susunan Acara :

1. Pembukaan, rapat dibuka oleh Sekretaris Bapak Bahrudin, A.Md., SH., MH

2. Penyampaian Materi oleh Ketua / Bapak Drs. H. Shofrowi, SH., MH

3. Penyampaian Materi oleh Vv'akii Ketua / Bapak Manshur, SH., MH

4. Penyampaian Materi oleh Sekretaris / Bapak Bahrudin, A.Md., SH., MH

5. Penyampaian Materi oleh Panitera /Bapak H.Lalu M.Taufik, SH

6. Penyampaian dari peserta rapat

Penyampaian Materi Bapak Drs. H. Shofrowi, SH., MH

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 diharapkan tepat sasaran dan

seluruh kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa terpenuhi di tahun ini supaya bisa

diusulkan di tahun depan dan silahkan dikoordinir oleh Bapak Bahrudin, A.Md., SH., MH

selaku sekretaris.

: Senin, 04 Juni 2018

: Aula

: 09.00 -11.00 WITA

: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019

: Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat

Struktural dan Fungsional serta seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi

Agama NTT

Penyampaian Materi Bapak Manshur, SH., MH

1. Untuk kedepannya perlu diadakan rapat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran

minimal setiap triwulan agar pencapaian anggaran kita dari tahun ke tahun semakin

memngkat.

Penyampaian Materi Bapak Bahrudin, A.Md., SH., MH1 M prrm orcilahkan m a c in a -m a c in o npcprta r a n a t haik n p ia h a t m a u n n n c ta f untuk’

menyampaikan usulan-usulannya.

2. Subbagian keuangan dan pelaporan silahkan melaporkan realisasi anggaran Tahun 2017

baik itu DIPA 01 atau DIPA 04 dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanya selama

setahun supaya bisa kita jadikan acuan dalam penyusunan anggaran tahun 2019.

3. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran silahkan memaparkan rencana

usulannya.

4. Khustrs untuk belanja pemeiiharaan gedung dam bartgurtan junrlah vo’rume Geuung uan

halaman belum sesuai dengan luas sebenarnya. Tahun 2019 supaya dibuat sesuai dengan

luas sebenarnya

Penyampaian dari Bapak H. Lalu M. Taufik, SH

1. Untuk Pagu anggaran pembinaan dan pengawasan DIPA 04 Tahun 2017 sebesar

Rp. 120.540.000 sebagian besar digunakan untuk perjalanan assesor Pengadilan Agama

Kupang dan Pengadilan Agama Soe dan Perrrb'rnaan serta pengawasan ke Satuan Kerja

yang laen. Sedangkan untuk tahun 2018 ada 6 (enam) Satuan Kerja yang masuk dalam

daftarSAPM. Diharapkan untuk tahun 2019 anggaran bisa ditambahkan.

Penyampaian dari Bapak Trimo, SH

1. Realisasi sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 untuk DIPA 01:

a. Beianja barang non operasional jumlah pagu Rp. 160.871.000 realisasi

Rp. 158.959.450 sisa Rp. 1.311.550

b. Beianja barang operasional jumlah pagu Rp. 1.498.356.000 realisasi

Rp. 1.421.935.161 sisa Rp. 76.420.839

c. Beianja modal jumlah. pagu Rp. 628.QQQ.Q0Q realisasi Rp. 272.QQ1.QQ0 sisa

Rp. 2.999.000

2. Realisasi sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 untuk DIPA 04 :

Jumlah pagu sebesar Rp. 120.540.000 realisasi sebesar Rp. 120.458.000 sisa sebesar Rp.

146.045.955

Yang pertu kita evatuasi dari sisa anggaran Tahun 2017 ada'rah beianja barang operasional

karena sebanyak Rp. 76.420.839 (Tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu delapan

ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak terserap. Rincian beianja yang paling banyak tidak

terserap secara m.aksima! yaitu:

a. Beianja air minum pegawai jumlah pagu 9.288.000 realisasi Rp. 1.878.000 sisa

Rp. 7.410.000

b. Beianja langganan daya dan jasa jumlah pagu Rp. 138.416.000 realisasi

Rp. 127.362.636 sisa Rp. 11.053.364

c. Beianja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin jumlah pagu Rp. 262.555.000

realisasi Rp. 209.854.525 sisa Rp. 52.700.475

Penyampaian Materi Bapak Adenan, SH., MH

1. Dari paparan realisasi anggaran yang disampaikan oleh kasubbag keuangan dan

pelaporan silahkan nanti subbagian perencanaan program dan anggaran jadikan acuan

dalam menyusuti RKA-KL TA. 2013.

2. Melihat sisa realisasi dari beianja pemeliharaan peralatan dan mesin yang masih banyak,

untuk tahun 2019 kita kurangin saja anggarannya dan kita alihkan ke pemeliharaano o H u n o Han h a la m a nQWwUlfQ wi vr. ■ • twrw> > rMr >,

Penyampaian Materi Ibu Siswanti, ST

1. Untuk anggaran pemeliharaan gedung dan halaman Tahun 2017 dari luas dan harga

satuan memang belum sesuai dengan harga satuan SBM gedung bertingkat dikarenakan

pada waktu penyusunan kemarrn digeser ke beten ja iangganan daya dan jasa dikarenakan

daya listrik kantor kita mengalami kenaikan.

2. Tahun 2019 kita rencanakan pemeliharaan gedung dan bangunan kita sesuaikan dengan

luas dan SBM sebenarnya karena ternyata realisasi belanja Iangganan daya dan jasa pada

kenyataannya setiap bulan tidak sebesar seperti yang kita anggarkan.

3. Anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin untuk volume harga satuannya sudah

sesuai dengan SBM di tahun 2017. Tapi melihat realisasinya yang kurang di Tahun 2019

besaran harga satuan kita turunkan saja.

4. Perlu kita sampaikan bahwa untuk Tahun 2018 anggaran jamuan tamu sesuai dengan

petunjuk teknis penyusunan anggaran dari MARI jamuan tamu ditiadakan.

Demikian, rapat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran telah selesai.