TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR SBS.pdf  Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu Olahan,

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR SBS.pdf  Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture. Kayu...

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 1 dari 20

Nomor Urut : 011/EQI-F077 Nama Unit Manajemen : CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA (SBS)

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1 Industri pengolahan

memiliki izin yang

sah

MEMENUHI a) Akte Pendirian Perusahaan

Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Saudara

Bangun sejahtera Nomor. 14 tanggal 27 September

2001 Notaris DR Juliana Kartini Soedjendro SH

Notaris di Semarang. Akte tersebut diatas telah

didaftar dalam register umum di kepaniteraan

Pengadilan Negeri Semarang Nomor 774/2001/III

tanggal 23 Oktober 2001, dengan susunan

pengurus :

1. Direktur Utama : Anas kholidin Cholid, ST

2. Direktur : Lukman Haryadi Cholid

Industri pengolahan

memiliki izin yang sah yang

dibuktikan dengan

kelengkapan :

a) Akte Pendirian Perusahaan

b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

yang.

c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

e) AMDAL/UKL-UPL/Surat Pernyataan Pengelolaan

Lingkungan/SPPL) dan.

f) IUI dab TDI

g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk Industri

Primer Hasil Hutan

(IPHH)

- -

MEMENUHI b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Nomor : 517/536/11.01/PM/X/2011 atas nama

CV. Saudara Bangun Sejahtera alamat Jl. Kaligawe

KM. 5,6 No. 13 (Kawasan Industri Terboyo Blok

N.1C) Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang.

Berdasarkan Surat Keterangan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor :

062/2039 tanggal 25 Agustus 2005 Lokasi Industri

pindah ke kawasan Industri Terboyo Semarang Blok

N-1C Jl. Kaligawe KM 5.6 Kelurahan Trimulyo

Kecamatan Genuk Semarang , atas nama H. Anas

Kholidin Cholid, ST, MM (Direktur Utama), Golongan

usaha sebagai Pemasok (Supplier), Pedagang

Pengecer dan bidang usahanya sebagai

perdagangan barang dan jasa, jenis kegiatan

usahanya perdagangan barang dan jasa, jenis

barang/Jasa dagangan utama adalah Barang

Cetakan, Bahan bangunan, Meubeulair,

Perlengkapan Pegawai/Rumah Tangga, furniture.

Kayu Olahan, Jasa Angkutan Barang Dikeluarkan di

Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011 oleh

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Semarang.

TABEL REKAPITULASI NILAI INDIKATOR PENILAIAN/VERIFIKASI

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 2 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

MEMENUHI c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

TDP Nomor 11.01.3.16.06774 masa berlaku

sampai dengan 25 Oktober 2016, dengan nama

perusahaan : CV. Saudara Bangun Sejahtera,

dengan status kantor tunggal.

Pengurus Utama : H. Anas kholidin Cholid, ST,

MM.

Alamat : Kaligawe KM. 5,6 No. 13 (Kawasan

Industri Terboyo Blok N.1C) Kel. Trimulyo, Kec.

Genuk, Kota Semarang

MEMENUHI d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP Nomor : 02.000.237.4-518.000 atas

nama :

CV. Saudara Bangun Sejahtera Alamat : Jl.

Kawasan Industri Terboyo Bok N-1C Trimulyo,

Genuk Semarang terdaptar 17 Oktober 2001.

Surat Keterangan Terdaftar No : PEM-

02626/WPJ.10/KP.1703/2009 tanggal 29 April

2009.

Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No :

PEM-03853/WPJ.10/KP.1703/2008 tanggal 28

Pebruari 2001

MEMENUHI e) AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat

Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

CV. Saudara Bangun Sejahtera berada dalam

kawasan Industri Kaligawe KM. 5,6 No. 13 Blok

N.1C Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang.

CV. Saudara Bangun Sejahtera telah memiliki

dokumen UKL-UPL yang telah direkomendasikan

oleh Kepala BKPM, Pemberdayaan BUMD dan

Aset Daerah Nomor : 591/253 tanggal 24 Maret

2008

MEMENUHI f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri

(TDI)

Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah nomor :

503/613/2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 3 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Ijin Usaha Industri CV. Saudara Bangun Sejahtera.

Kapasitas terpasang = 3.000m3/tahun

Komoditi Industri : Moulding dan komponen bahan bangunan

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 188.3/834 Tanggal 2 April 2008, Tentang

Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan

Kayu kepada CV. Saudara Bangun Sejahtera.

Kapasitas Ijin Produksi = 3.000 m3/tahun,

Jenis produksi : Kayu Gergajian,

Mesin Utama : Band Saw tipe TT 42

MT/China/2004 = 1 unit, Band Saw tipe TT 36

MT/China/2004 = 1 unit

Surat keputusan Walikota Semarang Nomor : 530/016/BPPT/IUI/XI/2001 tanggal 4 Nopember

2011 tentang Pemberian Ijin Usaha Industri CV.

Saudara Bangun Sejahtera,

Kapasitas Terpasang = 5.000 unit/tahun

Komoditi Industri = Moulding

MEMENUHI g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)

Telah memiliki RPBBI tahun 2010 yang disahkan

oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

sesuai surat nomor : 522.351/330 tanggal 12

Pebruari 2010

Penyampaian laporan ke instansi yang

berwenang setiap bulan ke :

- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

- BPPHH wilayah I Provinsi Jawa Tengah,

- Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah,

- Balai PPHP Wilayah VIII Surabaya

Telah memiliki RPBBI tahun 2011 yang disahkan

oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

sesuai surat nomor : 522.351/095 tanggal 12

Januari 2010

Penyampaian laporan ke instansi yang

berwenang setiap bulan ke :

EQI-F077.2.2/20110516 Halaman 4 dari 20

Indikator Nilai Oleh Auditor

Uraian/ Argumen

Analisa/Tanggapan Keberatan oleh

Komite Banding/Ad-Hoc*)

Nilai oleh Komite

Banding/Ad-Hoc*)

Validasi Oleh Pengambil Keputusan (PK)

Nilai Hasil Koreksi oleh PK

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

- BPPHH wilayah I Provinsi Jawa Tengah,

- Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah,

- BP2HP Wilayah VIII Surabaya

1.1.2 Eksportir produk hasil kayu

olahan adalah

eksportir produsen

yang memiliki izin

sah.

MEMENUHI a) Akte Pendirian Perusahaan

SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (a)

Eksportir produk hasil kayu

olahan adalah eksportir

produsen yang memiliki izin

sah dengan memiliki

kelengkapan :

a) Akte Pendirian Perusahaan

b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

d) Periksa keabsahan NPWP Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP)

e) AMDAL/(UKL) (UPL)/ (SPPL

f) Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar

Industri (TDI)

g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk Industri

Primer Hasil Hutan

(IPHH).

h) Eksportir Terdaftar Produk Industri

Kehutanan (ETPIK).

- -

MEMENUHI b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (b)

MEMENUHI c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (c)

MEMENUHI d) NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

SAMA DENGAN INDIKATOR 1.1.1 (d)

MEMENUHI e) AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)

Upaya Pemantau