TABEL KESELARASAN TAHUN 2019bappppeda.sumedangkab.go.id/file/6. TABEL KESELARASAN 2019-converted.pdf · Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung

TABEL KESELARASAN TAHUN 2019 Tujuan Indikator

Tujuan Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis

Kondisi Awal

Target Pertahun

2019 2020 2021 2022 2023

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD

85 % 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD

85 % 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD

85 % 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik"

96,50% 100% 100% 100% 100% 100%

Mengoptimalkan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam implementasi perencanaan pembangunan

Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasi kan dalam Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya implementasi hasil penelitian dan pengembangan

Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan

80 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 %

Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Jumlah, Nilai dan Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah

Nilai Sakip Perangkat Daerah

BB BB BB A A A

Tingkat Penyerapan Anggaran

97.43% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Inovasi - 1 1 1 1 1

Indeks Pembangunan Zona Integritas

56,05 65 70 75 80 85

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis KETERANGAN

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat Kesesuaian Renstra terhadap RPJMD

Tingkat Kesesuaian RKPD terhadap RPJMD

Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD

Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang berkategori "Baik"

Meningkatnya implementasi hasil penelitian dan pengembangan

Persentase hasil penelitian dan pengembangan Yang diimplementasikan

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Tingkat Penyerapan Anggaran

Jumlah Inovasi

Indeks Pembangunan Zona Integritas

Tujuan Sasaran Kode

Program Dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan

Unit Kerja Perangkat

Daerah Penanggung

Jawab

Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Renstra Perangkat Daerah

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Penunjang Urusan 12,489,980,000 10,365,550,000

02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran

2,631,980,000 0 2,695,550,000

02 01 01 001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Input :

Jumlah Dana

185,360,000 200,000,000

Output : - Jasa Telepon - 12 Bulan - 12 Bulan

- Jasa Internet

- Listrik Outcome : Lancarnya pelayanan

administrasi perkantoran

100% 100%

02 01 01 003 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Input :

Jumlah Dana

743,940,000 800,000,000

Output : - ATK - 53 Jenis - 53 Jenis - Cetak - 15 Jenis - 15 Jenis -Penggandaan - 451.623

Lembar

- 475.000 Lembar

- Makanan dan Minuman

- 3 Jenis - 3 Jenis

Outcome : Lancarnya pelayanan

administrasi perkantoran

100% 100%

02 01 01 005 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Input :

Jumlah Dana

24,780,000 30,000,000

Output : Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

22 Surat Kabar 25 Surat Kabar

Outcome : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur

100% 100%

02 01 01 006 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Input :

Jumlah Dana

850,000,000 900,000,000

Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasi

- 20 kali (Wilayah Provinsi Jawa Barat)

- 20 kali (Wilayah Provinsi Jawa Barat)

- 20 kali (Wilayah DKI Jakarta)

- 20 kali (Wilayah DKI Jakarta)

- 2 kali (Wilayah Jawa Tengah)

- 2 kali (Wilayah Jawa Tengah)

- 1 kali (Wilayah Jawa Timur)

- 1 kali (Wilayah Jawa Timur)

- 1 kali (Wilayah DIY)

- 1 kali (Wilayah DIY)

- 3 kali (Luar Pulau Jawa)

- 3 kali (Luar Pulau Jawa)

Outcome : Sinerginya informasi pembangunan

100% 100%

02 01 01 007 Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi

Input :

Jumlah Dana

87,350,000 100,000,000

Output : - Publikasi - 7 Jenis - 7 Jenis

- Dekorasi (Pameran) - 3 Paket - 3 Paket

- Dokumentasi - 100 Lembar

- 100 Lembar

Outcome : Tersampaikannya informasi pembangunan

100% 100%

02 01 01 008 Penyediaan Jasa Tenaga Operator Pengamanan

Input :

Jumlah Dana

Output : Tenaga Operasional Pengamanan

1 Paket 186,850,000 1 Paket 186,850,000

Outcome : Terciptanya keamanan kantor

100% 100%

02 01 01 012 Penyediaan Jasa Kebersihan Input : Jumlah Dana

278,700,000 278,700,000

Output : Jasa Kebersihan 2 Paket 2 Paket

Outcome : Terciptanya kebersihan kantor

100% 100%

02 01 01 023 Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah

Input :

Jumlah Dana

200,000,000

100,000,000

Output : Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah

1 Dokumen

-

1 Aplikasi

1 Aplikasi%

Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

100%

02 01 01 023 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Input :

Jumlah Dana

75,000,000

100,000,000

Output : Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)

1 Dokumen 1 Dokumen

Outcome : Optimalnya akuntabilitas kinerja

100%

100%

02 01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

897,250,000 1,025,000,000

02 01 02 007 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Input :

Jumlah Dana

299,250,000 300,000,000

Output : - Peralatan Kantor - 2 Jenis - 2 Jenis

- Perlengkapan

Kantor

- 3 Jenis - 3 Jenis

Outcome : Terciptanya kenyamanan kantor

100% 100%

02 01 02 008 Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor

Input :

Jumlah Dana

100,000,000 150,000,000

Output : Halaman Kantor yang Ditata

2 Paket


100% 100%

02 01 02 011 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Input :

Jumlah Dana

168,000,000 200,000,000

Output : Gedung Kantor yang Dipelihara

2 Unit


100% 100%

02 01 02 013 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Input :

Jumlah Dana

280,000,000 300,000,000

Output : Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara

Roda empat 8 Unit

Roda Dua 27 Unit

Outcome : Lancarnya tugas kedinasan

100% 100%

02 01 02 015 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor

Input :

Jumlah Dana

50,000,000 75,000,000

Output : Perlengkapan Dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara

4 Jenis

Outcome : Terciptanya kenyamanan kantor/gedung kantor

100% 100%

02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

125,000,000 150,000,000

02 01 05 002 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Input :

Jumlah Dana

125,000,000 150,000,000

Output : Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas

- 86 Orang - 86 Orang

Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100% 100%

02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

285,000,000 325,000,000

02 01 06 001 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Input :

Jumlah Dana

225,000,000 250,000,000

Output : Dokumen Kinerja SKPD

- 21 Dokumen - 21 Dokumen

Outcome : Terevaluasinya Kinerja SKPD

100%

100%

02 01 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Input :

Jumlah Dana

60,000,000

75,000,000

Output : Laporan Keuangan Perangkat Daerah


Outcome : Terevaluasinya keuangan SKPD

100%

100%

02 01 07 Program Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Peningkatan Peencanaan Dan Penganggaran SKPD

75,000,000 100,000,000

02 01 07 001 Penyusunan Perencanaan dan penganggaran SKPD

Input :

Jumlah Dana

75,000,000 100,000,000

Output : Renstra, Renja, Pra RKA, RKA, DPA, DPPA


Outcome : Terarahnya pelaksanaan pembangunan

100% 100%

02 01 08 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

60,000,000 60,000,000

02 01 08 001 Pengelolaan Data Kepegawaian

Input :

Jumlah Dana

60,000,000 60,000,000

Output : Data Kepegawaian yang dikelola

4 Dokumen 4 Dokumen

Outcome : Terevaluasinya kinerja pegawai

100% 100%

3 01 02 URUSAN PERENCANAAN

6,425,750,000 3,815,000,000

02 01 15 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

100%

6,425,750,000 3,815,000,000

2. Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan

100%

Wilayah;

3. Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA;

100%

4. Persentase Keselerasan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial;

100%

02 01 15 001 Penyelenggaraan Musrenbang

Input : Jumlah Dana

450,000,000 500,000,000

Output : Jumlah Berita Acara Musrenbang

3 Dokumen 3 Dokumen

Outcome : Optimalnya fungsi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan

100% 100%

02 01 15 002

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Input :

Jumlah Dana

345,000,000 350,000,000

Output : - Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2 Dokumen 2 Dokumen


100% 100%

001 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1 Dokumen

002 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1 Dokumen

02 01 15 003 Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah

Input :

Jumlah Dana

75,000,000 55

Dokumen 80,000,000

Output : Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang di Veerifikasi

55 Dokumen


100%

100%

02 01 15

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Input :

Jumlah Dana

200,000,000 0

Output : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

1 Dokumen


100%

02 01 15

Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah

Input :

Jumlah Dana

60,000,000 0

Output : Jumlah Dokumen Rencana Streategis Perangkat Daerah yang di Veerifikasi

55 Dokumen


100%

02 01 15 008 Pelaporan Data dan Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Input :

Jumlah Dana

170,000,000 195,000,000

Output : Jumlah Dokumen Evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

4 Dokumen 4 Dokumen

Outcome : Terukurnya kinerja pelaporan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan perangkat daerah dan capaian indikator RPJMD

100% 100%

02 01 15 009 Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM)

Input :

Jumlah Dana

258,000,000 275,000,000

Output : Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Kewilayahan

2 Dokumen 2 Dokumen

Outcome : Terevaluasinya pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana Pagu Indikatif Kewilayahan

100% 100%

02 01 15 010 Penguatan Kapasitas Perencana

Input :

Jumlah Dana

125,000,000 150,000,000

Output : Jumlah Aparatur Perencana yang Kompeten Dan Berkualitas

50 Orang 50 Orang

Outcome : Optimalnya fungsi dan peran perencana dalam perencanan pembangunan di kabupaten Sumedang

100% 100%

02 01 15 011 Pengelolaan Sistem RKPD Online

Input :

Jumlah Dana

290,000,000 320,000,000

Output : Jumlah Sistem Informasi Perencanaan

1 Aplikasi 1 Aplikasi

Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

100%

100%

02 01 15 012 Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Input :

Jumlah Dana

50,000,000

50,000,000

Output : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

2 Dokumen 2 Dokumen

Outcome : Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan program pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

100% 100%

02 01 15 013 Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Sosial

Input :

Jumlah Dana

150,000,000 200,000,000

Output : Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan Sosial

1 Dokumen 1 Dokumen

Outcome : Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan program pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial

100% 100%

02 01 15 014 Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Input :

Jumlah Dana

85,000,000 100,000,000

Output : Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Dokumen 1 Dokumen

Outcome : Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan program pembangunan

100% 100%

02 01 15 015 Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kewilayahan

Input :

Jumlah Dana

205,000,000 360,000,000

Output : Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Kecamatan

2 Dokumen 2 Dokumen


100% 100%

01

Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Desa

1 Dokumen 146,369,000

02

Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan

1 Dokumen 69,510,000

02 01 15 016 Penguatan Perencanaan AMPL

Input :

Jumlah Dana

50,000,000 50,000,000

Output : Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi (Penunjang Pokja AMPL)

1 Dokumen 1 Dokumen

Outcome : Meningkatnya akses air minum aman dan sanitasi layak bagi warga perdesaan dan pinggiran kota

100% 100%

02 01 15 017 Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Input :

Jumlah Dana

150,000,000 250,000,000

Output : Dokumen Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Sumedang

1 Dokumen 1 Dokumen


100% 100%

02 01 15 018 Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Input :

Jumlah Dana

150,000,000 150,000,000

Output : Jumlah Dokumen Kabupaten Sumedang Sehat Klasifikasi Wistara dan Paguyuban Sumedang Sehat Klasifikasi Wistara

2 Dokumen 2 Dokumen


100% 100%

02 01 15 020 Perencanaan Kawasan Industri Ujungjaya

Input :

Jumlah Dana

520,000,000 0

Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Industri Ujungjaya

1 Dokumen 1 Dokumen


100% 100%

02 01 15 021 Perencanaan Kawasan Industri Buahdua

Input :

Jumlah Dana

400,000,000 0

Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Industri Buahdua

1 Dokumen 1 Dokumen


100% 100%

02 01 15 024 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Input :

Jumlah Dana

200,000,000 0

Output : Dokumen Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

1 Dokumen 1 Dokumen


100% 100%

02 01 15 025 Penyusunan Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Sumedang

Input :

Jumlah Dana

243,719,400 0

Output : Jumlah Dokumen Raperda Pemajuan Kebudayaan

1 Dokumen 1 Dokumen


100%

100%

02 01 15 026 Rencana Pengembangan Muatan Lokal Kasumedangan

Input :

Jumlah Dana

81,280,600 0

Output : Dokumen Rencana Pengembangan Muatan Lokal Kasumedangan

1 Dokumen 1 Dokumen


100% 100%

02 01 15 037 Pengelolaan SIPD Input : Jumlah Dana

45,750,000 1 Dokumen 65,000,000

Output : Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan Daerah

1 Dokumen

Outcome : Tersusunnya rencana pembangunan daerah yang berbasis data dan informasi

100% 100%

02 01 15 040 Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Input :

Jumlah Dana

37,500,000 50,000,000

Output : Jumlah Dokumen Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

4 Dokumen 4 Dokumen

Outcome : Tersedianya Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AKSI PPK) Pemerintah Kabupaten Sumedang

100% 100%

02 01 15 041 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)

Input :

Jumlah Dana

300,000,000 450,000,000

Output : Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)

1 Dokumen 1 Dokumen

Outcome : Tersedianya perencanaan dan arahan pemerintah daerah bagi OPD terkait untuk rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang

100% 100%

02 01 15 042 Penyusunan Database Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berbasis GIS Kabupaten Sumedang

Input :

Jumlah Dana

300,000,000 0

Output : Jumlah Database Infrastruktur Jalan dan Jembatan berbasis GIS

1 Database

Outcome : Tersedianya Data Base Infrastruktur jalan dan jembatan berbasis GIS dinKabupaten Sumedang

100%

001 Studi Database Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berbasis GIS Kabupaten Sumedang

1 Database 300,000,000

02 01 15 044 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Input :

Jumlah Dana

120,000,000 135,000,000

Output : - Jumlah Dokumen Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Dokumen 2 Dokumen

- Jumlah Dokumen Perencanaan

80 Eksemplar 80

Eksemplar

Outcome : Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan

100% 100%

02 01 16 051 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang

Input :

Jumlah Dana

64,500,000 1 Dokumen 85,000,000

Output : Jumlah Dokumen Profil Daerah

1 Dokumen


100% 100%

02 01 15 05

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pariwisata Jatigede

Input :

Jumlah Dana Jumlah Dana Kabupaten Sumedang

500,000,000

0

Output : Jumlah Dokumen Masterplan Pariwisata Jatigede

1 Dokumen

Outcome : Optimalisasi fungsi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

100%

001 Penyusunan Masterplan Pariwisata Jatigede

1 Dokumen 500,000,000

02 01 15 05

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Input :

Jumlah Dana

Kabupaten Sumedang

300,000,000

APBD Kab.

0

Output : Jumlah Dokumen Raperda CSR

1 Dokumen


001 Raperda tentang CSR

1 Dokumen 300,000,000

02 01 15 05

Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata

Input :

Jumlah Dana

Kabupaten Sumedang

500,000,000

APBD Kab. 0

Output : Jumlah Dokumen FS danDED GEOTHEATER Rancakalong

2 Dokumen


100%

001 FS dan DED GEOTHEATER Rancakalong

2 Dokumen 500,000,000

3 01 06 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1,990,000,000 2,195,000,000

02 01 15 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

1,990,000,000 2,195,000,000

02 01 15 001 Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

Input :

Jumlah Dana

265,000,000

345,000,000

Output : Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

5 Dokumen 5 Dokumen

Outcome : Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

100% 100%

001.

Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

2 Dokumen

110,000,000

002.

Kajian Pagu Indikatif 2 Dokumen

80,000,000

003.

Rencana Aksi Daerah Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Kabupaten Sumedang

1 Dokumen

75,000,000

02 01 15 002 Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Sumedang

Input :

Jumlah Dana

750,000,000

750,000,000

Output : Jumlah Dokumen Input Output

1 Dokumen 1 Dokumen


100% 100%

02 01 15 003 Kajian Faktor Pendukung Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sumedang

Input :

Jumlah Dana

175,000,000

200,000,000

Output : Dokumen Dokumen Kajian Faktor Pendukung Pengembangan Pariwisata

1 Dokumen 1 Dokumen

02 01 15

Kajian Ekonomi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh Sumedang

Input :

Jumlah Dana

400,000,000 400,000,000

Output : Jumlah Dokumen Kajian Pemberdayaan Ekonomi Interchange Tol Cisumdawu

1 Dokumen

1 Dokumen


100%

100%

001

Kajian Pemberdayaan Ekonomi Interchange Tol Cisumdawu

1 Dokumen 400,000,000

02 01 15 016 Kajian Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)

Input :

Jumlah Dana

400,000,000

500,000,000

Output : Jumlah Dokumen Kajian LP2B

1 Dokumen

1 Dokumen


100%

100%

T O T A L 12,489,980,000 10,365,550,000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA-SKPD 2.2 KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3.01.02. - PERENCANAAN

Organisasi : 3.01.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Target Kinerja Sumber

Triwulan

Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif)

Dana Jumlah I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

( 3.01.02. ) - PERENCANAAN

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 614,247,750.00 850,886,250.00 623,766,250.00 430,532,750.00 2,519,433,000.00

001. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,

dan Listrik

Bappppeda Kabupaten

Sumedang

12 Bulan PAJAK

DAERAH,

77.225.000,00 46.335.000,00 46.335.000,00 15.445.000,00 185.340.000,00

003. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappppeda Kabupaten

Sumedang

4 Jenis PAJAK

DAERAH,

193.590.000,00 188.340.000,00 188.220.000,00 173.810.000,00 743.960.000,00

005. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Bappppeda Kabupaten

Sumedang

22 Surat Kabar PAJAK

DAERAH,

6.420.000,00 6.420.000,00 6.420.000,00 6.420.000,00 25.680.000,00

006. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Bappppeda Kabupaten

Sumedang

6 Wilayah PAJAK

DAERAH,

200.900.000,00 275.900.000,00 225.900.000,00 97.300.000,00 800.000.000,00

007. Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi Bappppeda Kabupaten

Sumedang

- 8 Jenis

- 4 Jenis

- 100 Lembar

PAJAK

DAERAH,

18.500.000,00 61.800.000,00 21.500.000,00 17.700.000,00 119.500.000,00

008. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional

Pengamanan

Bappppeda kabupaten

Sumedang

6 Orang PAJAK

DAERAH,

94.350.000,00 46.250.000,00 46.250.000,00 186.850.000,00

012. Penyediaan Jasa Kebersihan Bappppeda Kabupaten

Sumedang

11 Orang PAJAK

DAERAH,

141.200.000,00 68.750.000,00 68.750.000,00 278.700.000,00

023. Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah Bappppeda Kabupaten

Sumedang

1 Dokumen dan 1

Aplikasi

PAJAK

DAERAH,

117.612.750,00 7.441.250,00 16.991.250,00 4.857.750,00 146.903.000,00

024. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bappppeda Kabupaten

Sumedang

1 Dokumen PAJAK

DAERAH,

29.100.000,00 3.400.000,00 32.500.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

342,136,000.00 668,750,000.00 302,550,000.00 56,499,500.00 1,369,935,500.00

003. Pembangunan Gedung Kantor - 1 Gudang Arsip PAJAK

DAERAH,

251.950.000,00 300.000,00 252.250.000,00

007. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Bappppeda Kabupaten

Sumedang

6 Jenis PAJAK

DAERAH,

274.986.000,00 108.600.000,00 4.800.000,00 1.299.500,00 389.685.500,00

Kode

Uraian

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

(kuantitatif)

Sumber

Dana

Triwulan

Jumlah Program Kegiatan

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

008. Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor Bappppeda Kabupaten

Sumedang

2 jenis PAJAK

DAERAH,

199.450.000,00 550.000,00 200.000.000,00

011. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bappppeda Kabupaten

Sumedang

1 Unit PAJAK

DAERAH,

198.000.000,00 198.000.000,00

013. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Bappppeda Kabupaten

Sumedang

Roda empat 8

unit, Roda dua 27

Unit

PAJAK

DAERAH,

58.600.000,00 83.100.000,00 83.100.000,00 55.200.000,00 280.000.000,00

015. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Kantor/Gedung Kantor

Bappppeda Kabupaten

Sumedang

4 Jenis PAJAK

DAERAH,

8.550.000,00 25.650.000,00 15.800.000,00 50.000.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80,900,000.00 - - - 80,900,000.00

003. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - - 87 Stel Pakaian

Batik

Kasumedangan

- 87 Stel Pakaian

Olahraga

PAJAK

DAERAH,

80.900.000,00 80.900.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

181,100,000.00 6,900,000.00 9,000,000.00 3,000,000.00 200,000,000.00

002. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Daerah

Bappppeda Kabupaten

Sumedang

86 Orang PAJAK

DAERAH,

181.100.000,00 6.900.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 200.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

55,617,000.00 36,792,000.00 30,417,000.00 47,174,000.00 170,000,000.00

001. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Bappppeda Kabupaten

Sumedang

21 Dokumen PAJAK

DAERAH,

41.100.000,00 21.200.000,00 16.100.000,00 31.600.000,00 110.000.000,00

002. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bappppeda Kabupaten

Sumedang

12 Dokumen PAJAK

DAERAH,

14.517.000,00 15.592.000,00 14.317.000,00 15.574.000,00 60.000.000,00

07. Program Peningkatan Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

35,412,500.00 9,712,500.00 14,662,500.00 15,212,500.00 75,000,000.00

001. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran

SKPD

Bappppeda Kabupaten

Sumedang

13 Dokumen PAJAK

DAERAH,

35.412.500,00 9.712.500,00 14.662.500,00 15.212.500,00 75.000.000,00

08. Program Peningkatan Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian SKPD

12,499,900.00 12,499,900.00 12,499,900.00 12,500,300.00 50,000,000.00

001. Pengelolaan Data Kepegawaian Bappppeda Kabupaten

Sumedang

4 Dokumen PAJAK

DAERAH,

12.499.900,00 12.499.900,00 12.499.900,00 12.500.300,00 50.000.000,00

Kode

Uraian

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

(kuantitatif)

Sumber

Dana

Triwulan


I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

15. Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah

1,066,548,650.00 1,701,271,150.00 1,876,098,950.00 328,142,750.00 4,972,061,500.00

001. Penyelenggaraan Musrenbang kabupaten sumedang 3 Dokumen PAJAK

DAERAH,

413.744.400,00 21.825.000,00 435.569.400,00

002. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)

Kabupaten Sumedang 2 Dokumen PAJAK

DAERAH,

96.425.000,00 102.615.000,00 70.766.000,00 269.806.000,00

003. Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 55 Dokumen

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2020 dan

Perubahan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2019

PAJAK

DAERAH,

10.747.400,00 14.564.800,00 21.617.550,00 46.929.750,00

004. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD)


DAERAH,

136.524.750,00 136.524.750,00

008. Pelaporan Data dan Evaluasi Program dan

Kegiatan Perangkat Daerah


DAERAH,

89.850.000,00 49.732.750,00 9.950.000,00 13.967.250,00 163.500.000,00

009. Forum Delegasi Musrenbang (FDM) Kabupaten Sumedang 2 Dokumen PAJAK

DAERAH,

10.145.500,00 117.270.500,00 64.778.750,00 65.805.250,00 258.000.000,00

010. Penguatan Kapasitas Perencana Kabupaten Sumedang 50 Orang PAJAK

DAERAH,

53.404.000,00 31.396.000,00 133.753.000,00 17.100.000,00 235.653.000,00

011. Pengelolaan Sistem RKPD Online Kabupaten Sumedang 1 Aplikasi PAJAK

DAERAH,

70.237.000,00 80.507.000,00 68.487.000,00 56.817.000,00 276.048.000,00

012. Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Bidang Prasarana dan

Pengembangan Wilayah


DAERAH,

4.539.000,00 38.241.000,00 7.220.000,00 50.000.000,00


Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan

Sosial


DAERAH,

17.526.500,00 24.200.000,00 15.800.000,00 9.473.500,00 67.000.000,00


Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan

Sumber Daya Alam


DAERAH,

24.591.000,00 27.210.000,00 97.794.000,00 40.405.000,00 190.000.000,00


Evaluasi Pembangunan Kewilayahan


DAERAH,

14.996.500,00 21.080.000,00 84.720.000,00 17.203.500,00 138.000.000,00

Kode

Uraian

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

(kuantitatif)

Sumber

Dana

Triwulan


I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

016. Penguatan Perencanaan AMPL Kabupaten Sumedang 1 Dokumen PAJAK

DAERAH,

10.198.000,00 59.400.000,00 3.402.000,00 73.000.000,00

017. Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang 1 Dokumen PAJAK

DAERAH,

6.989.000,00 51.950.000,00 19.650.000,00 5.411.000,00 84.000.000,00

018. Penyelenggaraan Kabupaten Sehat Kabupaten Sumedang 2 Dokumen PAJAK

DAERAH,

31.188.250,00 23.940.000,00 15.000.000,00 5.871.750,00 76.000.000,00

020. Perencanaan Kawasan Industri Ujungjaya Kabupaten Sumedang 1 Dokumen PAJAK

DAERAH,

103.607.500,00 209.307.500,00 7.085.000,00 320.000.000,00

021. Perencanaan Kawasan Industri Buahdua Kabupaten Sumedang 1 Dokumen PAJAK

DAERAH,

5.290.250,00 201.385.000,00 93.324.750,00 300.000.000,00

024. Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Kesejahteraan Sosial


DAERAH,

2.052.500,00 87.600.000,00 50.347.500,00 140.000.000,00

025. Penyusunan Kebijakan Pemajuan Kebudayaan

Kabupaten Sumedang


DAERAH,

13.096.500,00 141.195.000,00 7.440.000,00 161.731.500,00

026. Rencana Pengembangan Muatan Lokal

Kasumedangan


DAERAH,

2.300.000,00 33.608.600,00 24.640.500,00 60.549.100,00

037. Pengelolaan SIPD Kabupaten Sumedang 1 Dokumen PAJAK

DAERAH,

16.394.850,00 9.650.000,00 52.368.650,00 11.336.500,00 89.750.000,00

042. Penyusunan Database Infrastruktur Jalan dan

Jembatan Berbasis GIS Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang 1 Database PAJAK

DAERAH,

934.000,00 139.055.000,00 60.011.000,00 200.000.000,00

052. Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Pariwisata Jatigede


DAERAH,

8.821.100,00 135.180.000,00 339.393.900,00 16.605.000,00 500.000.000,00

053. Penyusunan Kebijakan Perencanaan

Pembangunan Daerah


DAERAH,

28.005.450,00 101.355.000,00 34.734.550,00 35.905.000,00 200.000.000,00

054. Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan

Destinasi Pariwisata


DAERAH,

8.745.700,00 133.905.000,00 335.594.300,00 21.755.000,00 500.000.000,00

( 3.01.06. ) - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

15. Program Penelitian dan Pengembangan

Daerah

314,291,850.00 738,492,500.00 726,140,150.00 86,075,500.00 1,865,000,000.00

001. Jaringan Penelitian dan Pengembangan

Pembangunan


DAERAH,

86.542.000,00 75.277.500,00 64.450.000,00 38.730.500,00 265.000.000,00

002. Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten

Sumedang


DAERAH,

192.670.000,00 332.750.000,00 217.150.000,00 7.430.000,00 750.000.000,00

Kode

Uraian

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

(kuantitatif)

Sumber

Dana

Triwulan


I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

003. Kajian Faktor Pendukung Pengembangan

Pariwisata


DAERAH,

12.318.900,00 189.155.000,00 80.971.100,00 17.555.000,00 300.000.000,00

004. Kajian Ekonomi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh

Sumedang


DAERAH,

8.772.100,00 97.655.000,00 236.517.900,00 7.055.000,00 350.000.000,00

006. Kajian Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan

(LP2B)


DAERAH,

13.988.850,00 43.655.000,00 127.051.150,00 15.305.000,00 200.000.000,00

Jumlah 2.702.753.650,00 4.025.304.300,00 3.595.134.750,00 979.137.300,00 11.302.330.000,00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

UUS SUNDAWAN, SE., MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19601023 198302 1 001

Plt. KEPALA BADAN

Sumedang, 31 Desember 2018

Mengetahui, PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENGEMBANGAN DAERAH selaku

Pengguna Anggaran

Hj. TUTI RUSWATI, S. Sos., M. Si

Pembina Tk. I NIP. 19690212 198903 2 005

PENELITIAN DAN

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos., M.SI. 19690212 198903 2 005 Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.

UUS SUNDAWAN, SE., MM.

19601023 198302 1 001 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3. Drs. H. SUBAGIO 19610215 198603 1 008 Plt. Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD Target RPJMD Tahun 2019

1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Tngkat kesesuain Renstra terhadap RPJMD persen 85,00 100,00

Tingkat Kesesuaian RKPD Terhadap RPJMD persen 85,00 100,00

Tingkat Kesesuaian Renja terhadap RKPD persen 85,00 100,00

Tingkat Ketercapaian Target Pembangunan Daerah yang Berkatagori "Baik "

persen 96,50 100,00

2

Meningkatnya Implementasi hasil Penelitian dan Pengembangan

Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan

Persen 80,00 100,00

3 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat daerah

Nilai Sakip Perangkat Daerah Katagori BB BB

Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah persen 97,26 98,00

Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Buah n/a 1

Indeks Pembangunan Integritas / Reformasi Birokrasi persen 56,05 65,00

Documents

TABEL KESELARASAN TAHUN 2019bappppeda.sumedangkab.go.id/file/6. TABEL KESELARASAN 2019-converted.pdf · Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung