Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai ... · Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Target

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Pagu Dinas

Pendidikan

368,273,065,439 287,144,861,771 281,959,788,000 304,801,886,000 319,827,863,000 1,562,007,464,210

1 Urusan Pendidikan 368,273,065,439 287,144,861,771 281,959,788,000 304,801,886,000 319,827,863,000 1,562,007,464,210 Dinas Pendidikan 368,273,065,439 287,144,861,771 281,959,788,000 304,801,886,000 319,827,863,000 1,562,007,464,210

1) Program Pendidikan

Menengah dan

Khusus

192,385,986,025 190,681,525,071 180,830,062,690 199,694,363,400 208,320,340,000 971,912,277,186 Dinas Pendidikan

Angka Rata-rata Lama

Sekolah

Tahun 9.65 9.67 9.83 9.99 10.15 10.31 10.47 10.47 Dinas Pendidikan

Persentase Angka Partisipasi

Kasar (APK)

SMA/MA/SMK/MAK

% 82.23 85.17 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 90.00 Dinas Pendidikan


Kasar (APK) SLB

% NA NA 68.00 69.00 70.00 71.00 71.00 71.00 Dinas Pendidikan


Murni (APM)

SMA/MA/SMK/MAK


Angka Putus Sekolah

SMA/MA/SMK/MAK


Persentase Ruang Kelas

SMA/MA/SMK/MAK Dalam

Kondisi Baik


Persentase Ruang Kelas SLB

Dalam Kondisi Baik

% NA NA 85.00 86.00 88.00 90.00 90.00 90.00 Dinas Pendidikan

Jumlah penambahan ruang

kelas SMA/MA/SMK/MAK

unit NA 18 90 50 50 50 50 308 Dinas Pendidikan

Rasio siswa per ruang kelas

SMA/MA/SMK/MAK

Rasio NA 1:40 1:36 1:36 1:36 1:36 1:36 1:36 Dinas Pendidikan

2) Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan


Persentase Guru

SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang

berkualifikasi S1/D4


3) Program Manajemen

Pelayanan

Pendidikan (2018-

2021) /

Penggabungan dari

4 Program tahun

2017 yaitu: Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan; Program

Pendidikan Anak Usia

Dini; Program Wajib

Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun; Program

Pendidikan Non

Formal


Persentase

SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang

terakreditasi minimal B


4) Program Peningkatan

Mutu Pendidikan


Persentase lulusan SMA/MA

yang diterima di Perguruan

Tinggi

% NA 15.00 30.00 40.00 50.00 55.00 60.00 60.00 Dinas Pendidikan

Persentase lulusan

SMK/MAK yang diterima di

Dunia Usaha/Dunia Industri

dan berwirausaha

% NA 15.00 30.00 40.00 50.00 55.00 60.00 60.00 Dinas Pendidikan

Rata-rata Nilai Ujian

Nasional(UN)

SMA/MA/SMK/MAK

Angka 53.14 53.87 54.00 54.20 54.40 54.50 54.60 54.60

Tabel 7.3Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021

No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif

Perangkat Daerah

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD

Tabel 7.3-revisi 17 Januari Page 1


No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Program Rutin

(Semua Perangkat

Daerah)5) Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Pemenuhan kebutuhan

Administrasi Perkantoran

bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12 12 12 60 Dinas Pendidikan

6) Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran


Pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana

aparatur

bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12 12 12 60 Dinas Pendidikan

7) Program peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

641,563,610 904,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 4,545,563,610 Dinas Pendidikan

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Pendidikan

8) Program

pengembangan

Data/Informasi


Data/informasi dan aplikasi

sistem informasi terkelola

dengan baik

Bulan 12.00 12.00 12.00 12.00 12 12 12 60 Dinas Pendidikan

9) Program

Perencanaan

Pembangunan

daerah

220,000,000 - 500,000,000 500,000,000 500,000,000 1,720,000,000 Dinas Pendidikan

Jumlah dokumen

Perencanaan Perangkat

daerah yang tersusun

dokumen 1 1 1 1 1 1 1 5 Dinas Pendidikan

Pagu Dinas

Kesehatan

50,179,981,106 48,941,780,076 53,605,768,862 56,565,623,483 58,901,897,446 268,195,050,973

Pagu RSUD Prov

Kepri Tanjungpinang

138,101,323,619 143,918,999,999 124,800,000,000 133,515,250,000 144,233,882,500 684,569,456,118

Pagu RSUD Prov

Kepri Tanjung Uban

40,964,328,875 39,610,726,013 45,225,000,000 46,825,000,000 48,275,000,000 220,900,054,888

2 Urusan Kesehatan 229,245,633,600 232,471,506,088 223,630,768,862 236,905,873,483 251,410,779,946 Dinas Kesehatan 50,179,981,106 48,941,780,076 53,605,768,862 56,565,623,483 58,901,897,446 268,195,050,973 RSUD Prov Kepri

Tanjungpinang

138,101,323,619 143,918,999,999 124,800,000,000 133,515,250,000 144,233,882,500 684,569,456,118

RSUD Prov Kepri

Tanjung Uban

40,964,328,875 39,610,726,013 45,225,000,000 46,825,000,000 48,275,000,000 220,900,054,888

1 Program Kesehatan

Masyarakat

4,476,545,426 6,772,047,000 4,061,351,444 4,598,482,293 4,670,162,161 24,578,588,324

Dinkes 4,476,545,426 6,772,047,000 4,061,351,444 4,598,482,293 4,670,162,161 24,578,588,324 Dinas KesehatanRSUD Prov Kepri

Tanjungpinang

- - - - - - RSUD Provinsi

TanjungpinangRSUD Prov Kepri Tanjung

Uban

- - - - - - RSUD Prov Kepri

Tanjung UbanAngka Kematian Ibu (AKI)

per 100.000 KH

per

100.000

KH

144 120 132

(rata-rata

2015-2016)

131 130 129 128 128 Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB)

per 1.000 KH

per 1.000

KH

35* 35 34 33 32 31 30 30 Dinas Kesehatan

Persentase kekurangan gizi

(underweight) pada anak

balita)

% 17.07 17.7 17.4 17.10 16.80 16.50 16.20 16.20 Dinas Kesehatan

Cakupan Kabupaten/Kota

Sehat

% 14.3 43 43 57.00 57.00 70.00 70.00 70.00 Dinas Kesehatan

2 Program pencegahan

dan pengendalian

penyakit

3,098,342,076 2,532,738,906 2,635,189,608 2,915,768,354 11,182,038,944


Tanjungpinang

- - - - - - RSUD Provinsi


Uban

- - - - - - RSUD Prov Kepri

Tanjung UbanPrevalensi HIV % 0.38 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Case Notification Rate (CNR)

Semua Kasus TB per

100.000 penduduk

per

100.000

penduduk

139 171 155

(Rata-rata

2015-2016)


Angka Keberhasilan

Pengobatan TB (success

rate)

% 41 78.6 80 81.00 82.00 83.00 84.00 84.00 Dinas Kesehatan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Insidens rate DBD Per

100.000 penduduk

Per

100.000

penduduk

98 102 100

(rata-rata

2015-2016)




No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


API (Annual Paracite

Incidence) per 1.000

penduduk

per 1.000

penduduk

0,41 (*rata-

rata 2011-

2015)

0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.27 Dinas Kesehatan

Persentase Usia 0-11 bulan

yang mendapat imunisasi

dasar lengkap

% 74.5 88.7 90 91.00 92.00 93.00 94.00 94.00 Dinas Kesehatan

Prevalensi tekanan darah

tinggi

% 35 22.4 28.7

(rata-rata

2015-2016)

28.50 28.30 28.10 27.90 27.90 Dinas Kesehatan

3 Program pelayanan

kesehatan

96,633,433,231 70,479,886,000 44,707,525,560 45,114,835,922 46,046,248,347 302,981,929,060


Tanjungpinang

70,950,903,451 47,084,000,000 16,070,000,000 15,592,250,000 16,741,862,500 166,439,015,951 RSUD Provinsi


Uban

6,160,692,254 8,100,000,000 8,950,000,000 7,950,000,000 7,300,000,000 38,460,692,254 RSUD Prov Kepri

Tanjung UbanPersentase Kabupaten/Kota

yang memiliki minimal 1 RS

yang tersertifikasi akreditasi

% 9.09 28.6 42.80 42.80 57.14 57.14 71.40 71.40 Dinas Kesehatan

Persentase Puskesmas

terakreditasi

% 0 6.49 12.00 25.00 38.00 50.00 70.00 70.00 Dinas Kesehatan

Persentase penduduk

dengan kepemilikan Jaminan

Kesehatan Nasional/KIS

% 61 63 65.00 70.00 72.00 78.00 85.00 85.00 Dinas Kesehatan

Status Akreditasi RSUD

Provinsi Kepri Tanjungpinang

(Versi KARS)

Status - Madya Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna RSUD Prov Kepri

Tanjungpinang

Status Akreditasi RSUD

Provinsi Kepri Tanjung Uban

(Versi KARS)

Status - Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna RSUD Prov Kepri

Tanjung Uban

4 Program peningkatan

kualitas pelayanan

kesehatan

17,200,000,000 60,500,000,000 72,500,000,000 78,000,000,000 83,500,000,000 311,700,000,000

Dinkes - - - - - RSUD Prov Kepri

Tanjungpinang

52,000,000,000 60,000,000,000 65,000,000,000 70,000,000,000 247,000,000,000 RSUD Provinsi

Tanjungpinang

RSUD Prov Kepri Tanjung

Uban

17,200,000,000 8,500,000,000 12,500,000,000 13,000,000,000 13,500,000,000 64,700,000,000 RSUD Prov Kepri

Tanjung Uban

Indeks Kepuasan

Masyarakat RSUD Provinsi

Kepri Tanjungpinang

% 75.00 77.9 78.00 78.00 80.00 80.00 80.00 80.00 RSUD Provinsi

Tanjungpinang

Indeks Kepuasan

Masyarakat RSUD Provinsi

Kepri Tanjung Uban

% 67.00 71.7 75.00 76.00 77.00 78.00 80.00 80.00 RSUD Prov Kepri

Tanjung Uban

5 Program

pengembangan dan

pemberdayaan SDM

kesehatan

4,243,828,200 15,518,651,750 16,454,950,536 16,991,063,831 17,444,111,517 70,652,605,834


Tanjungpinang

949,400,000 1,650,000,000 1,550,000,000 1,950,000,000 2,050,000,000 8,149,400,000 RSUD Provinsi

Tanjungpinang


Uban

RSUD Prov Kepri

Tanjung UbanPersentase Puskesmas yang

minimal memiliki 5 jenis

tenaga kesehatan

% 58.00 53.00 56.00 58.00 60.00 63.00 67.00 67.00 Dinas Kesehatan

Persentase RS Kelas C yang

memiliki 4 Dokter Spesialis

dasar dan 3 Dokter spesialis

penunjang

% 59.00 54.50 58.00 60.00 63.00 68.00 70.00 70.00 Dinas Kesehatan

Persentase tenaga

kesehatan di area khusus

(IBS, ICU, IGD &

Perinatologi) yang

tersertifikasi RSUD Provinsi

Kepri Tanjungpinang

% 55.00 61.00 63.00 65.00 67.00 69.00 70.00 70.00 RSUD Prov

Tanjungpinang

Persentase tenaga

kesehatan terlatih layanan

kesehatan jiwa

% 0.00 0.00 20.00 45.00 65.00 70.00 90.00 90.00 RSUD Prov Kepri

Tanjung Uban



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


6 Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan

8,213,177,000 4,008,739,356 4,145,352,157 4,366,362,714 20,733,631,227


Tanjungpinang

40,801,602,423 - - - - 40,801,602,423 RSUD Provinsi


Uban

10,413,621,871 5,839,077,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 22,252,698,871 RSUD Prov Kepri

Tanjung UbanPersentase ketersediaan

obat di pelayanan kesehatan

dasar

% 77.00 75.50 78.00 81.00 82.00 85.00 87.00 87.00 Dinas Kesehatan

7 Program Dukungan

Manajemen dan

pelaksanaan tugas

lainnya

2,927,110,750 3,842,928,572 5,125,448,818 5,097,008,971 16,992,497,111


Tanjungpinang

904,631,459 1,617,000,000 1,450,000,000 2,400,000,000 2,150,000,000 8,521,631,459 RSUD Provinsi


Uban

- - - - - RSUD Prov Kepri

Tanjung UbanPersentase dokumen

perencanaan dan anggaran

yang dihasilkan

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinas Kesehatan

Persentase pegawai Dinas

Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau dengan nilai

kinerja minimal baik

% 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinas Kesehatan

Program Rutin

(Semua Perangkat

Daerah)8 Program pelayanan

administrasi

perkantoran

57,485,024,499 62,418,015,905 66,904,355,980 71,629,237,570 258,436,633,954


Tanjungpinang

22,720,548,786 38,727,999,999 41,270,000,000 44,053,000,000 47,032,020,000 193,803,568,785 RSUD Provinsi


Uban

6,731,946,000 13,950,000,000 16,450,000,000 18,100,000,000 19,750,000,000 74,981,946,000 RSUD Prov Kepri

Tanjung UbanPemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Kesehatan



aparatur

651,353,000 2,616,445,801 1,725,039,880 3,127,162,713 8,120,001,394

Dinkes 774,503,000 351,353,000 566,445,801 625,039,880 927,162,713 3,244,504,394 Dinas KesehatanRSUD Prov Kepri

Tanjungpinang

- 1,450,000,000 500,000,000 1,600,000,000 3,550,000,000 RSUD Provinsi


Uban

300,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 2,100,000,000 RSUD Prov Kepri


sarana prasarana aparatur



disiplin aparatur

400,000,000 345,000,000 - - 745,000,000 Dinas Kesehatan

Dinkes - 345,000,000 - - 345,000,000 Dinas KesehatanRSUD Prov Kepri

Tanjungpinang

400,000,000 - - - 400,000,000 RSUD Provinsi

Tanjungpinang


Uban



pakaian petugas dan

penunjang disiplin aparatur

paket 0 0 0 0 1 - - 1 Dinas Kesehatan


kapasitas

sumberdaya aparatur

2,200,000,000 3,465,000,000 3,950,000,000 4,015,000,000 13,630,000,000

Dinkes 139,200,000 500,000,000 265,000,000 200,000,000 265,000,000 1,369,200,000 Dinas KesehatanRSUD Prov Kepri

Tanjungpinang

250,000,000 250,000,000 350,000,000 400,000,000 1,250,000,000 RSUD Provinsi


Uban

433,068,750 1,450,000,000 2,950,000,000 3,400,000,000 3,350,000,000 11,583,068,750 RSUD Prov Kepri

Tanjung UbanTerpenuhinya kebutuhan

peningkatan kapasitas

aparatur




No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah



pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

953,000,000 880,000,000 920,000,000 960,000,000 3,713,000,000

Dinkes 119,894,625 193,000,000 175,000,000 175,000,000 175,000,000 837,894,625 Dinas KesehatanRSUD Prov Kepri

Tanjungpinang

316,150,000 410,000,000 280,000,000 320,000,000 360,000,000 1,686,150,000 RSUD Provinsi

Tanjungpinang


Uban

25,000,000 350,000,000 425,000,000 425,000,000 425,000,000 1,650,000,000 RSUD Prov Kepri

Tanjung Uban

Jumlah laporan capaian

kinerja dan keuangan yang

tersusun

Dokumen 2 2 2 2 2 2 2 10 Dinas Kesehatan

13 Program

Pengembangan

data/Informasi

1,904,524,039 3,272,914,013 5,347,908,844 6,344,160,674 7,144,597,308 24,014,104,878

Dinkes 446,436,539 371,265,000 1,517,908,844 1,644,160,674 1,894,597,308 5,874,368,365 Dinas KesehatanRSUD Prov Kepri

Tanjungpinang

1,458,087,500 1,780,000,000 2,480,000,000 3,350,000,000 3,900,000,000 12,968,087,500 RSUD Provinsi


Uban

1,121,649,013 1,350,000,000 1,350,000,000 1,350,000,000 5,171,649,013 RSUD Prov Kepri

Tanjung UbanData/informasi dan aplikasi


dengan baik

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Kesehatan

14 Program

perencanaan

pembangunan daerah

- 450,163,938 451,944,320 495,120,291 1,397,228,549

Dinkes 510,055,500 450,163,938 451,944,320 495,120,291 1,907,284,049 Dinas KesehatanRSUD Prov Kepri

Tanjungpinang

- - RSUD Provinsi


Uban


Tanjung UbanJumlah dokumen

perencanaan perangkat


Dokumen 5 5 5 5 5 5 5 25 Dinas Kesehatan

Pagu Dinas

Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, dan

Pertanahan

213,356,436,124 305,144,422,485 360,600,000,000 372,650,000,000 326,000,000,000 1,577,750,858,609

Jumlah Dinas

Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, dan

Pertanahan

213,356,436,124 305,144,422,485 360,600,000,000 372,650,000,000 326,000,000,000 1,577,502,841,481

3 Urusan Pekerjaan

Umum Dan Penataan

Ruang

212,993,307,374 299,294,422,485 354,750,000,000 366,250,000,000 319,900,000,000 1,552,939,712,731

Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan

Ruang, dan

Pertanahan

212,993,307,374 299,294,422,485 354,750,000,000 366,250,000,000 319,900,000,000 1,552,939,712,731

1 Program

Pengelolahan

Sumber Daya Air

9,814,763,324 12,321,168,847 23,000,000,000 26,360,000,000 35,400,000,000 106,895,932,171 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan

Ruang, dan Pertanahan

Persentase Tersedianya air

irigasi untuk pertanian

rakyat pada sistem irigasi

yang sudah ada

% 33.64 36.64 39.64 42.64 45.64 48.64 48.64 48.64

Persentase Tersedianya air

baku untuk memenuhi

kebutuhan penduduk

% 62.60 64.10 67.50 70.20 73.10 74.10 76.10 76.10 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan


Jumlah titik rawan banjir Lokasi 32.00 30.00 28.00 25.00 22.00 18.00 15.00 15.00 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan


2 Program

Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

6,627,680,575 11,000,000,000 10,450,000,000 24,925,200,000 30,147,474,000 83,150,354,575 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan


Persentase jalan Provinsi

berkondisi baik

% 71.37 66.22 67.97 69.73 71.49 73.24 75.00 75.00 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan


Persentase jembatan

Provinsi berkondisi baik

% 71.27 78.67 79.88 81.24 82.3 83.51 84.72 84.72 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan




No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


3 Program

Pembangunan/

Peningkatan Jalan

dan Jembatan (2018-

2021) / Gabungan 4

Program tahun 2017

yaitu: Program

Pembangunan/

peningkatan Jalan

dan Jembatan;

Program Peningkatan

Jalan & Jembatan;

Program

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

185,979,810,293 261,561,959,928 301,092,000,000 293,286,230,000 229,078,974,000 1,270,998,974,221 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan


Tingkat Konektivitas Antar

Wilayah Strategis (panjang

jalan baru yang dibangun

yang menghubungkan antar

wilayah strategis)

km 2.89 4.65 6.97 16.19 24.99 32.29 34.45 34.45 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan


panjang jalan yang

ditingkatkan sesuai mutu

layanan jalan Provinsi

km 8.81 14.59 16.67 18.75 38.47 52.85 58.78 58.78 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan


4 Program Pembinaan

Pengaturan dan

Pengawasan Jasa

Konstruksi (2018-

2021 / Program

Pembinaan Jasa

Konstruksi dan

Pengujian Peralatan

(2017

251,908,750 810,000,000 1,200,000,000 1,250,000,000 1,300,000,000 4,811,908,750 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan


Persentase Pemenuhan Nilai

Layanan Dasar SIPJAKI

% - - 30.00 50.00 80.00 90.00 100.00 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan


5 Program Pembinaan

Pemberdayaan Jasa

Konstruksi

338,876,250 1,130,400,000 1,738,000,000 1,585,000,000 3,002,000,000 7,794,276,250 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan


Pelatihan Tenaga Kerja

Konstruksi (tenaga ahli

konstruksi)

Orang NA NA 60 150 150 200 200 760 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan


6 Program Layanan

Pengujian Jasa

Konstruksi

670,846,969 826,600,000 955,000,000 1,015,000,000 1,085,000,000 4,552,446,969 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan


Persentase capaian

kontribusi retribusi

laboratorium pengujian jasa

konstruksi terhadap total

retribusi daerah

% 0 1.60 0.60 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan


7 Program

pengendalian dan

Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

404,278,160 920,400,000 800,000,000 900,000,000 900,000,000 3,924,678,160 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan


persentase kab/kota yang

dilakukan evaluasi

kesesuaian pemanfaatan

ruangnya

% NA NA 14.28 28.57 57.14 85.71 100.00 100.00

8 Program

Penyelenggaraan

Penataan Ruang

1,149,708,500 1,765,800,000 3,400,000,000 2,950,000,000 3,050,000,000 12,315,508,500 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan


Jumlah Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Provinsi

yang telah ditetapkan dalam

Perda

perda 0 0 1 1 2 3 4 4 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan




No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Program Rutin

(Semua Perangkat

Daerah)9 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

5,375,924,027 5,031,420,710 6,900,000,000 7,718,670,000 8,043,422,000 33,069,436,737 Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang, dan

Pertanahan

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang, dan

Pertanahan

10 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

153,896,500 1,026,673,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 4,180,569,500 Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang, dan

Pertanahan

Pemenuhan kebutuhan


aparatur


Penataan Ruang, dan

Pertanahan


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1,468,261,083 1,000,000,000 1,150,000,000 1,150,000,000 1,150,000,000 5,918,261,083 Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang, dan

Pertanahan

Jumlah aparatur yang

mengikuti peningkatan

kompetensi penunjang

pelaksanaan tugas dan

fungsi

orang 20 20 20 20 20 20 20 100 Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang, dan

Pertanahan


pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

224,430,200 300,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 1,724,430,200 Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang, dan

Pertanahan

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


Penataan Ruang, dan

Pertanahan

13 Program

Pengembangan

Data/Informasi

284,905,600 1,300,000,000 2,125,000,000 3,137,500,000 4,656,250,000 11,503,655,600 Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang, dan

Pertanahan



dengan baik

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang, dan

Pertanahan

14 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

248,017,143 Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang, dan

Pertanahan

Jumlah dokumen



dokumen 15 15 3 3 300,000,000 3 540,000,000 3 572,400,000 3 686,880,000 15 2,099,280,015 Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang, dan

Pertanahan

4 Urusan Pertanahan 363,128,750 5,850,000,000 5,850,000,000 6,400,000,000 6,100,000,000 24,563,128,750

Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan

Ruang Dan

Pertanahan

363,128,750 5,850,000,000 5,850,000,000 6,400,000,000 6,100,000,000 24,563,128,750

1 Program Penataan

Penguasaan,

Pemilikan

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

363,128,750 5,850,000,000 5,850,000,000 6,400,000,000 6,100,000,000 24,563,128,750 Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan

Ruang Dan Pertanahan

persentase permintaan

penetapan lokasi pengadaan

tanah untuk kepentingan

umum dari OPD/Kab/Kota

yang terfasilitasi

% NA NA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Pagu Dinas

Perumahan Dan

Kawasan

Permukiman

181,743,202,445 236,499,148,000 153,672,804,000 155,346,335,000 168,429,541,000 895,691,030,445

5 Urusan Perumahan

Dan Kawasan

Permukiman

181,743,202,445 236,499,148,000 153,672,804,000 155,346,335,000 168,429,541,000 895,691,030,445

Dinas Perumahan

Dan Kawasan

Permukiman

181,743,202,445 236,499,148,000 153,672,804,000 155,346,335,000 168,429,541,000 895,691,030,445


Dukungan Layanan

Dasar Permukiman

dan Perumahan

(2018-2021) /

Penggabungan 5

Program tahun 2017:

Program

Pembangunan Jalan

dan Jembatan;

Program

Pengendalian Banjir;

Program Peningkatan

Jalan & Jembatan;

Program Peningkatan

Dukungan Layanan

Dasar Permukiman

dan Perumahan;

Program

pembangunan

infrastruktur

perdesaan

59,415,016,702 70,963,000,000 46,110,454,445 46,612,607,546 50,538,302,650 273,639,381,343 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

Luas kawasan kumuh ha 823,44 823,44 752,99 627,69 549,53 379,57 255,09 255,09 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

2 Program

pengembangan

kinerja pengelolaan

air bersih/air minum

(2018-2021) /

Gabungan 2 Program

tahun 2017 yaitu:

Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Air Bersih/Air Minum;

Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air

Limbah


Kawasan Permukiman

Persentasi pelayanan akses

air bersih/minum yang aman

% 72,01 72,01 89,44 92,19 96,79 97,59 100.00 100.00 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman


Pemenuhan Akses

Sanitasi


Kawasan Permukiman

Cakupan pelayanan Sanitasi

:

54.35 54.35 57.89666667 61.77666667 65.37333333 69.2 72.74666667 72.74666667 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

Air Limbah % 81.81 81.81 85.45 89.09 92.72 96.36 100.00 100.00 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

Persampahan % 54.00 54.00 56.00 59.00 61.00 64.00 66.00 66.00 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

Drainase % 27.24 27.24 32.24 37.24 42.4 47.24 52.24 52.24 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


4 Program Penataan

Bangunan dan

Lingkungan (2018-

2021) /

Penggabungan 3

Program tahun 2017:

Program Penataan

Bangunan dan

Lingkungan; Program

Pengembangan

Wilayah Strategis

dan Cepat

Tumbuh;Program

Pembangunan

Infrastruktur Ibukota

Provinsi Kepri;

Perencanaan dan

Tata Ruang)


Kawasan Permukiman

Persentase fasilitas

bangunan publik/fasilitas

umum dan lingkungan di

KSP/KSN yang terbangun

per Tahun

% 0.00 0.00 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 25.00 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran


Kawasan Permukiman

Pemenuhan kebutuhan


Bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman



Aparatur


Kawasan Permukiman

Pemenuhan kebutuhan


aparatur

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

225,280,020 1,800,000,000 1,169,606,950 1,182,344,230 1,281,920,786 5,659,151,986 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman





fungsi

Orang 25 25 25 30 30 30 30 145 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman


pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

444,550,000 50,000,000 32,489,082 32,842,895 35,608,911 595,490,888 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

9 Program

Pengembangan

Data/Informasi

100,000,000 50,000,000 32,489,082 32,842,895 35,608,911 250,940,888 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman



dengan baik

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

10 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

226,095,600 920,000,000 597,799,108 604,309,273 655,203,958 3,003,407,938 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman

Jumlah dokumen



dokumen 1 1 1 1 1 1 1 5 Dinas Perumahan Dan

Kawasan Permukiman



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


6 Urusan

Ketenteraman,

Ketertiban Umum,

Dan Pelindungan

Masyarakat

24,952,135,878 28,456,808,640 33,809,928,000 39,809,928,000 53,009,928,000 180,038,728,518

Pagu Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran

14,186,297,182 12,272,588,640 14,350,000,000 16,350,000,000 20,750,000,000 77,908,885,822

a Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran

14,186,297,182 12,272,588,640 14,350,000,000 16,350,000,000 20,750,000,000 77,908,885,822

1 Program Penerapan

dan Penegakan

Hukum serta HAM

764,686,925 1,400,000,000 1,720,000,000 2,188,000,000 3,000,000,000 9,072,686,925 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran

Jumlah Pelanggaran

Peraturan Daerah Dan

Peraturan Gubernur

kasus NA 272 250 230 200 185 150 150 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran

Jumlah PPNS di lingkungan

Pemerintah Kepri

orang NA 16 18 27 36 45 51 51 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran2 Program

Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

943,904,500 400,000,000 900,000,000 1,360,000,000 2,540,000,000 6,143,904,500 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran

Persentase demo yang

berjalan aman

% 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 97.00 100.00 100.00 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran3 Program peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

732,207,475 787,500,000 820,580,662 1,115,732,265 1,545,366,132 5,001,386,534 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran

Persentase Anggota

Satlinmas yang memiliki

kompetensi dalam

Pengendalian dan

Kenyamanan Lingkungan

% 7.30 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 80.00 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran

4 Program

Penanggulangan

Kebakaran

122,855,400 112,500,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 835,355,400 Satpol PP dan

Penanggulangan

KebakaranPersentase Kab/ Kota yang

Tersedianya peta rawan

kebakaran

% 0.00 0.00 28.57 57.14 71.43 85.71 100.00 100.00 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran

7,327,868,712 7,424,419,337 7,924,419,337 8,000,000,337 8,779,000,168 39,455,707,891 Satpol PP dan

Penanggulangan

KebakaranPemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran6 Program Peningkatan


Aparatur

2,329,626,625 952,325,000 1,500,000,000 1,700,000,000 2,000,000,000 8,481,951,625 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran

Pemenuhan kebutuhan


aparatur

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran7 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1,594,342,875 800,000,000 800,000,000 1,201,267,397 1,900,633,699 6,296,243,971 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran





fungsi

orang 275 275 275 545 565 575 595 2,555 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 225,000,000 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran



tersusun

dokumen 2 2 2 2 2 2 2 10 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran

9 Program

Pengembangan

Data/Informasi

50,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 170,000,000 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah




dengan baik

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


10 Program

Perencanaan

Pembangunan

daerah

325,804,670 300,844,303 400,000,001 500,000,001 700,000,001 2,226,648,976 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran

Jumlah dokumen



dokumen 1 1 1 1 1 1 1 5 Satpol PP dan

Penanggulangan

Kebakaran

Pagu Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

5,543,707,892 9,750,000,000 9,220,000,000 11,220,000,000 15,620,000,000 51,353,707,892

b Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

5,543,707,892 9,750,000,000 9,220,000,000 11,220,000,000 15,620,000,000 51,353,707,892

1 Program

pengembangan

wawasan

kebangsaan

1,893,050,900 3,854,000,000 3,559,000,000 5,660,000,000 9,300,000,000 24,266,050,900 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Persentase konflik sosial

tertangani

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

2 Program pendidikan

politik masyarakat

349,533,700 1,395,867,000 1,255,000,000 1,045,000,000 1,465,000,000 5,510,400,700 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Tingkat partisipasi pemilih

dalam Pemilu (PILKADA,

PILEG, PILPRES,)

% Pilgub(2015):

55,25;

Pileg(2014):

71,65;

Pilpres(2014:

59,43

0.00 0.00 Pilwako :

65,50

Pileg : 73,50;

Pilpres :

64,75

PilGub : 61,50 0.00 PilwaKo: 65,50;

Pileg: 73,50;

Pilpres: 64,75;

Pilgub : 61,50

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Persentase Organisasi

Kemasyarakatan dan LSM

Yang Sesuai Dengan Aturan

% 0 0.00 80.00 81.82 82.35 84.21 94.74 94.74 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran

3,007,125,792 3,581,987,000 3,591,000,000 3,814,260,000 3,734,000,000 17,728,372,792 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Pemenuhan kebutuhan


Bulan 12 12 12 12 12 12 12 72 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik



Aparatur

249,062,500 698,146,000 690,000,000 450,740,000 606,000,000 2,693,948,500 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Pemenuhan kebutuhan


aparatur


Bangsa dan Politik


Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

- 50,000,000 50,000,000 50,000,000 270,000,000 420,000,000 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik





fungsi

Orang 0 0 0 28 28 3 29 88 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

44,935,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 244,935,000 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

7 Program

Pengembangan

Data/Informasi

- 100,000,000 - 100,000,000 100,000,000 300,000,000 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik



dengan baik


Bangsa dan Politik

8 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

20,000,000 25,000,000 50,000,000 95,000,000 190,000,000 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Jumlah dokumen



Dokumen 1 1 0 - 1 1 1 2 6 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Pagu Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

5,222,130,804 6,434,220,000 10,239,928,000 12,239,928,000 16,639,928,000 50,776,134,804

c Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

5,222,130,804 6,434,220,000 10,239,928,000 12,239,928,000 16,639,928,000 50,776,134,804

1 Program Pencegahan

dan Kesiapsiagaan

Penanggulangan

Bencana

- 900,000,000 1,539,091,240 2,050,000,000 2,950,000,000 7,439,091,240 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Persentase desa/kel

tangguh bencana

% NA NA 0.72 1.20 1.68 2.16 2.64 2.64

2 Program Penanganan

Tanggap Darurat

Bencana (2018-

2021) / Program

Penanggulangan

Bencana (2017)

1,860,116,337 693,000,000 1,601,616,760 2,200,000,000 2,920,000,000 9,274,733,097 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Persentase kejadian

bencana kab/kota yang

tertangani dengan baik

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

3 Program Pemulihan

Pasca Bencana

- 700,000,000 2,050,000,000 2,505,708,000 3,880,792,480 9,136,500,480 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Jumlah wilayah pasca

bencana yang terpulihkan

Jumlah NA NA 1 1 2 2 3 9

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran

2,739,098,117 3,433,312,000 3,444,220,000 3,804,220,000 5,014,135,520 18,434,985,637 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah



Aparatur

321,735,500 200,000,000 420,000,000 430,000,000 490,000,000 1,861,735,500 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Pemenuhan kebutuhan


aparatur


Bencana Daerah


Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

- 228,908,000 565,000,000 600,000,000 685,000,000 2,078,908,000 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah





fungsi

orang 0 41 41 41 41 41 41 41 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

77,454,850 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 477,454,850 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


Bencana Daerah

8 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

223,726,000 179,000,000 520,000,000 550,000,000 600,000,000 2,072,726,000 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Jumlah dokumen



dokumen 1 1 1 1 1 1 1 5 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Pagu Dinas Sosial 17,199,203,342 13,209,600,000 18,459,600,000 21,459,600,000 24,859,600,000 95,187,603,342 7 Urusan Sosial 17,199,203,342 13,209,600,000 18,459,600,000 21,459,600,000 24,859,600,000 95,187,603,342

Dinas Sosial 17,199,203,342 13,209,600,000 18,459,600,000 21,459,600,000 24,859,600,000 95,187,603,342

1 Program

Penanggulangan

Kemiskinan

2,854,916,000 1,072,330,000 4,398,630,600 4,398,630,600 4,398,630,600 17,123,137,800 Dinas Sosial

Persentase keluarga miskin

yang menerima bantuan

melalui mekanisme Usaha

Ekonomi Produktif (UEP)

% 0.27 0.37 0.61 0.61 1.00 1.38 1.77 1.77 Dinas Sosial



melalui mekanisme

Kelompok Usaha Bersama

(KUBE)

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.31 0.47 0.47 Dinas Sosial



kesejahteraan sosial lainnya

% 5.59 26.88 51.53 38.09 39.64 41.19 42.74 42.74 Dinas Sosial

2 Program Rehabilitasi

Sosial

2,493,552,763 1,293,040,000 2,486,000,000 2,486,000,000 2,056,000,000 10,814,592,763 Dinas Sosial

Persentase PMKS anak yang

mendapatkan pelayanan dan

rehabilitasi sosial berbasis

lembaga (panti dan LKS)

% 0.10 0.19 0.23 0.25 0.28 0.31 0.33 0.33 Dinas Sosial

Persentase lanjut usia

terlantar yang mendapatkan

pelayanan sosial berbasis


% 0.13 2.10 4.91 5.96 7.94 9.91 10.89 10.89 Dinas Sosial

Persentase PMKS

penyandang disabilitas yang




% 0.56 1.40 24.39 25.23 26.97 28.72 29.77 29.77 Dinas Sosial

Persentase tunasosial yang




% 0.68 0.85 1.30 1.54 1.75 1.96 2.17 2.17 Dinas Sosial

Persentase korban tindak

kekerasan, eksploitasi, dan

perdagangan manusia yang

mendapatkan rehabilitasi

sosial berbasis lembaga

(panti dan LKS)

% 78.37 78.37 44.69 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 Dinas Sosial

Persentase lembaga

penyelenggara pelayanan

dan rehabilitasi sosial yang

mendapat pembinaan,

bantuan, dan/atau fasilitasi

% 26.49 35.68 42.70 49.19 57.30 65.41 73.51 73.51 Dinas Sosial

3 Program

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

1,710,124,600 1,142,941,500 1,992,978,500 1,992,978,500 1,761,978,500 8,601,001,600 Dinas Sosial

Persentase korban bencana

alam dan bencana sosial

provinsi yang menerima

bantuan pemenuhan

kebutuhan dasar

% 0.00 19.67 16.67 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 Dinas Sosial

Persentase PMKS ruang

lingkup Jaminan

Kesejahteraan Sosial yang

mendapatkan bantuan

langsung berkelanjutan

dan/atau asuransi

kesejahteraan sosial

% 30.36 30.36 30.36 60.35 60.35 60.35 60.35 60.35 Dinas Sosial



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


4 Program

Pemberdayaan Sosial

1,766,716,838 4,492,640,000 1,428,000,000 1,648,000,000 1,458,000,000 10,793,356,838 Dinas Sosial

Persentase lembaga/orsos

penyelenggara

pemberdayaan sosial yang

mendapat pembinaan,

bantuan, dan/atau fasilitasi

% 8.03 11.04 20.40 29.43 40.47 51.51 62.54 62.54 Dinas Sosial

Persentase tenaga

kesejahteraan sosial

masyarakat yang mendapat

pembinaan, pelatihan,

dan/atau fasilitasi

% 0.00 0.00 8.12 32.49 47.72 62.94 78.17 78.17 Dinas Sosial

Persentase pejuang, perintis

kemerdekaan, dan keluarga

pahlawan yang mendapat

bantuan kesejahteraan

sosial

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinas Sosial


dan Pemeliharaan

Sarana-Prasarana

Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial

92,000,000 1,677,437,500 4,057,437,500 8,990,279,500 14,817,154,500 Dinas Sosial

Jumlah sarana-prasarana

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang

dibangun atau disediakan

unit 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 Dinas Sosial

Jumlah sarana-prasarana

penyelenggaraan


dipelihara

unit 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Dinas Sosial

6 Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

2,327,756,624 1,179,581,000 1,486,953,400 1,486,953,400 1,285,976,700 7,767,221,124 Dinas Sosial

Persentase pemangku

kepentingan yang mendapat

penyuluhan sosial

% 1.44 1.44 7.22 9.42 9.87 10.32 10.54 10.54 Dinas Sosial

Persentase kegiatan

penyelenggaraan


mendapat monitoring dan

evaluasi

% 28.57 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Dinas Sosial

Program Rutin

(Semua Perangkat

Daerah)

Dinas Sosial

7 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2,830,322,100 2,706,398,000 2,959,600,000 2,959,600,000 2,959,600,000 14,415,520,100 Dinas Sosial

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Sosial



Aparatur

1,325,987,500 225,825,000 480,000,000 880,000,000 599,134,700 3,510,947,200 Dinas Sosial

Pemenuhan kebutuhan


aparatur



Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

120,650,317 117,194,500 100,000,000 100,000,000 100,000,000 537,844,817 Dinas Sosial

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


10 Program

Pengembangan

Data/Informasi

1,769,176,600 887,650,000 1,450,000,000 1,450,000,000 1,250,000,000 6,806,826,600 Dinas Sosial



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah




dengan baik

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Sosial



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Pagu Dinas Tenaga

Kerja Dan

Transmigrasi

16,670,845,559 19,135,000,000 18,335,000,000 20,335,000,000 24,735,000,000 99,210,845,559

Jumlah Dinas Tenaga

Kerja Dan

Transmigrasi

16,670,845,559 19,135,000,000 18,335,000,000 20,335,000,000 24,735,000,000 99,210,845,559

8 Urusan

Ketenagakerjaan

16,541,532,559 18,935,000,000 18,135,000,000 20,085,000,000 24,435,000,000 98,131,532,559

Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

16,541,532,559 18,935,000,000 18,135,000,000 20,085,000,000 24,435,000,000 98,131,532,559


Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

9,288,687,500 10,250,000,000 5,425,000,000 6,250,000,000 8,950,000,000 40,163,687,500 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

Besaran Calon tenaga kerja

yang mendapatkan pelatihan

berbasis kompetensi

% 95.00 47.63 47.75 47.88 48.00 48.13 48.25 48.25 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

Besaran Calon tenaga kerja

yang mendapatkan pelatihan

kewirausahaan


Dan Transmigrasi

Persentase Lulusan BLK

yang diterima kerja


Dan Transmigrasi

Jumlah calon tenaga kerja

yang memiliki sertifikasi

kompetensi bidang

kemaritiman

orang - - 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 80.00

2 Program

Penempatan dan

perluasan

Kesempatan Kerja

450,000,000 2,750,000,000 2,860,000,000 3,016,000,000 9,076,000,000 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

Pencari kerja terdaftar yang

ditempatkan


Dan Transmigrasi

Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK)


Dan Transmigrasi

Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT)


Dan Transmigrasi

3 Program

Perlindungan dan

Pengembangan

Sistem Pengawasan

Tenaga Kerja

366,011,920 1,400,000,000 2,600,000,000 2,750,000,000 2,950,000,000 10,066,011,920 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

Persentase Kepesertaan

BPJS Ketenagakerjaan


Dan TransmigrasiPersentase Perusahaan

Yang Menerapkan SMK3


Dan TransmigrasiPersentase kasus

ketenagakerjaan yang

tertangani


Dan Transmigrasi

4 Program

Pengembangan

Hubungan Industrial

dan Peningkatan

Jaminan Sosial

Tenaga Kerja


Dan Transmigrasi

Persentase Kasus

Perselisihan Hubungan

industrial yang diselesaikan


Dan Transmigrasi

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran


Dan Transmigrasi

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi



Aparatur

- 200,000,000 200,000,000 200,000,000 600,000,000 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

Pemenuhan kebutuhan


aparatur

bulan 12 12 12 - 12 12 12 12 60 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah



Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

- 200,000,000 200,000,000 200,000,000 600,000,000 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

Pemenuhan kebutuhan

peningkatan kompetensi

penunjang pelaksanaan

tugas dan fungsi

bulan 12 12 12 - 12 12 12 12 60 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

25,000,000 25,000,000 150,000,000 175,000,000 175,000,000 550,000,000 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

9 Program

Pengembangan

Data/ Informasi

39,830,600 150,000,000 256,000,000 350,000,000 375,000,000 1,170,830,600 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi



dengan baik

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

10 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1,177,572,875 1,195,000,000 905,000,000 1,250,000,000 1,350,000,000 5,877,572,875 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

Jumlah dokumen



dokumen 1 1 1 1 1 1 1 5 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

9 Urusan Transmigrasi 129,313,000 200,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 1,079,313,000

Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

129,313,000 200,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 1,079,313,000

1 Program

Pengembangan

Wilayah Transmigrasi

129,313,000 200,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 1,079,313,000 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

Jumlah warga (KK) yang

ditempatkan sesuai dengan

rencana penempatan

KK 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 2,730 2,730 2,730 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

Jumlah kawasan

transmigrasi

Kawasan 2 2 2 2 2 3 3 3 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

Pagu Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Keluarga

Berencana

12,904,485,855 16,269,280,000 15,379,280,000 18,379,280,000 20,779,280,000 83,711,605,855

Jumlah Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Keluarga

Berencana

12,904,485,855 16,269,280,000 15,379,280,000 18,379,280,000 20,779,280,000 83,711,605,855 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak, dan

Keluarga Berencana

10 Urusan

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

12,231,148,050 14,469,280,000 14,279,280,000 16,829,280,000 18,929,280,000 76,738,268,050

Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Keluarga

Berencana

12,231,148,050 14,469,280,000 14,279,280,000 16,829,280,000 18,929,280,000 76,738,268,050

1 Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

196,015,775 225,000,000 250,000,000 400,000,000 500,000,000 1,571,015,775 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,


Keluarga Berencana

Persentase anggaran

rensponsive gender (ARG)

terhadap belanja langsung

APBD Provinsi

% 4.10 4.68 4.90 5.50 6.00 6.50 7.00 7.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,


Keluarga Berencana



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah



Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan


Perempuan,


Keluarga Berencana

Rasio kekerasan terhadap

Perempuan termasuk Tindak

Pidana Perdagangan Orang

(TPPO)

per

100.000

Perempu

an

33.19 33.18 33.16 32.6 31.49 30.01 28.49 28.49 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,


Keluarga Berencana

3 Program

Perlindungan Anak


Perempuan,


Keluarga Berencana

Persentase Kab/Kota yang

melaksanakan KLA dengan

pencapaian Peringkat

Pratama


Perempuan,


Keluarga Berencana

Rasio Kekerasan terhadap

Anak

Per

10.000

anak

4.28 4.22 4.08 3.94 3.80 3.70 3.66 3.66 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,


Keluarga Berencana

4 Program Kualitas

Keluarga

793,265,000 792,000,000 593,265,000 593,265,000 593,265,000 3,365,060,000

Persentase perempuan

(keluarga miskin) yang

mendapatkan peningkatan

kapasitas lifeskill


Perempuan,


Keluarga Berencana

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran


Perempuan,


Keluarga Berencana

Pemenuhan Kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,


Keluarga Berencana



Aparatur

- 700,000,000 350,000,000 700,000,000 1,016,000,000 2,766,000,000 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,


Keluarga Berencana

Pemenuhan kebutuhan


aparatur


Perempuan,


Keluarga Berencana


kapasitas Sumberdaya

Aparatur

202,867,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 502,867,000 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,


Keluarga Berencana

Jumlah Aparatur yang




fungsi

orang 30 30 38 38 39 40 41 196 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,


Keluarga Berencana


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

65,151,750 65,344,000 100,000,000 125,000,000 150,000,000 505,495,750 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,


Keluarga Berencana

Jumlah Laporan capaian


tersusun.

dokumen 6 6 6 6 6 6 6 30 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,


Keluarga Berencana

8 Program

Pengembangan

data/informasi


Perempuan,


Keluarga Berencana

Data/ informasi dan aplikasi


dengan baik


Perempuan,


Keluarga Berencana



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


9 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


Perempuan,


Keluarga Berencana

Jumlah dokumen



dokumen 2 3 3 2 2 3 2 12 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,


Keluarga Berencana


disiplin aparatur

- - 100,000,000 100,000,000 125,000,000 325,000,000 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,


Keluarga Berencana

Pemenuhan kebutuhan

pakaian petugas dan



Perempuan,


Keluarga Berencana

11 Urusan Pengendalian

Penduduk Dan

Keluarga Berencana

673,337,805 1,800,000,000 1,100,000,000 1,550,000,000 1,850,000,000 6,973,337,805

Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

dan Keluarga

Berencana

673,337,805 1,800,000,000 1,100,000,000 1,550,000,000 1,850,000,000 6,973,337,805

1 Program Keluarga

berencana

673,337,805 1,800,000,000 1,100,000,000 1,550,000,000 1,850,000,000 6,973,337,805 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,


Keluarga Berencana

Pembentukan Kampung KB Angka NA NA NA 1 1 1 1 4 Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak, dan Persentase penggunaan alat

kontrasepsi (CPR)


Perempuan,


Pagu Dinas

Ketahanan Pangan,

Pertanian dan

Kesehatan Hewan

23,908,718,642 10,100,000,000 24,900,000,000 32,900,000,000 39,300,000,000 131,108,718,642

Jumlah Pagu Dinas

Ketahanan Pangan,

Pertanian dan

Kesehatan Hewan

23,908,718,642 10,100,000,000 24,900,000,000 32,900,000,000 39,300,000,000 131,108,718,642

12 Urusan Pangan 6,591,840,439 5,135,944,000 9,200,000,000 11,930,000,000 13,475,000,000 46,332,784,439

Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian

dan Kesehatan

Hewan

6,591,840,439 5,135,944,000 9,200,000,000 11,930,000,000 13,475,000,000 46,332,784,439


Ketersediaan, Akses

dan Distribusi

Pangan,

661,560,102 285,000,000 1,250,000,000 1,955,000,000 1,900,000,000 6,051,560,102 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian dan

Kesehatan Hewan

Skor Pola Pangan Harapan

(PPH) ketersediaan

skor 87.76 88.00 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 93.00 Dinas Ketahanan


Kesehatan Hewan

Persentase maksimum

koefisien harga pangan

pokok (beras) di tingkat

konsumen

% 15.20 12.60 CV < 10 CV < 10 CV < 10 CV < 10 CV < 10 CV < 10 Dinas Ketahanan


Kesehatan Hewan

2 Program

Pengembangan

Diversifikasi dan Pola

Konsumsi Pangan

424,447,916 200,000,000 880,000,000 1,180,000,000 1,650,000,000 4,334,447,916 Dinas Ketahanan


Kesehatan Hewan

Skor Pola Pangan Harapan

(PPH) konsumsi

skor 83.80 84.50 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 90.00 Dinas Ketahanan


Kesehatan Hewan3 Program Penanganan

Kerawanan Pangan

87,548,712 60,000,000 450,000,000 1,050,000,000 550,000,000 2,197,548,712 Dinas Ketahanan


Kesehatan Hewan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Angka Rawan Pangan % 18.58 17.58 17.45 17.32 17.19 17.06 16.93 16.93 Dinas Ketahanan


Kesehatan Hewan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah



Mutu dan Keamanan

Pangan

139,520,925 80,000,000 500,000,000 825,000,000 1,300,000,000 2,844,520,925 Dinas Ketahanan


Kesehatan Hewan

Persentase produk pangan

segar asal tumbuhan yang

aman

% 70.00 75.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 Dinas Ketahanan


Kesehatan Hewan

5 Program

Pengembangan SDM

dan Penyuluh

pertanian

738,318,900 400,000,000 750,000,000 1,050,000,000 1,400,000,000 4,338,318,900 Dinas Ketahanan


Kesehatan Hewan

Persentase Penyuluh yang

meningkat Kapasitasnya

/kompetensinya sesuai

dengan bidang keahliannya

% 30.91 30.91 32.73 34.55 36.36 38.18 40.00 40.00 Dinas Ketahanan


Kesehatan Hewan

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran

3,983,421,045 3,845,944,000 4,370,000,000 4,520,000,000 5,000,000,000 21,719,365,045 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan7 Program Peningkatan


Aparatur

47,247,000 - 250,000,000 400,000,000 450,000,000 1,147,247,000 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan

Pemenuhan kebutuhan


aparatur


Pangan, Pertanian,


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

258,768,985 20,000,000 75,000,000 100,000,000 175,000,000 628,768,985 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan9 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

251,006,854 245,000,000 600,000,000 575,000,000 700,000,000 2,371,006,854 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan

Jumlah dokumen



dokumen 2 2 2 2 2 2 2 10 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan10 Program

Pengembangan

data/informasi

- 75,000,000 275,000,000 350,000,000 700,000,000 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan



dengan baik

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan

13 Urusan Pertanian 17,316,878,203 4,964,056,000 15,700,000,000 20,970,000,000 25,825,000,000 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan

17,316,878,203 4,964,056,000 15,700,000,000 20,970,000,000 25,825,000,000


kesejahteraan Petani

9,273,094,917 160,000,000 500,000,000 1,650,000,000 1,000,000,000 12,583,094,917 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan

Nilai Tukar Petani (NTP) % 99.45 98.16 97.50 98.00 98.70 99.30 100.00 100.00 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan HewanPersentase kontribusi sektor

pertanian terhadap PDRB

% 1.21 1.16 1.16 1.18 1.21 1.24 1.28 1.28 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah



produksi

Pertanian/Perkebuna

n

2,290,147,285 3,390,056,000 10,950,000,000 13,470,000,000 ` 16,775,000,000 46,875,203,285 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan

Jumlah Produksi Padi (ton) ton 959 627 792 850 1,020 1,020 1,020 1,020 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan HewanJumlah Produksi Tanaman

Palawija

ton 12,637 12,637 12,367 12,679 12,679 12,742 12,742 12,742 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan HewanJumlah Produksi Tanaman

Komoditas Hortikultura

ton 14,000 38,338 39,936 41,692 43,239 44,644 45,822 45,822 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan

Jumlah produksi Tanaman

Perkebunan

ton 21694 21694 31,338 31,590 31,796 32,103 32,480 32,480 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan3 Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

2,076,909,133 832,500,000 2,500,000,000 2,650,000,000 2,900,000,000 10,959,409,133 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan

Persentase Angka Prevalensi

Penyakit Hewan Besar

% 0.042 0.042 0.035 0.030 0.025 0.020 0.015 0.015 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan

Persentase Angka Prevalensi

Penyakit Hewan Kecil

% 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan

Persentase Produk Pangan

Asal Hewan yang Aman dan

Sehat

% 51.27 76.34 54.90 55.40 56.20 57.60 58.50 58.50 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan


Produksi Hasil

Peternakan

3,676,726,868 437,500,000 1,000,000,000 1,800,000,000 3,100,000,000 10,014,226,868 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan

Persentase Peningkatan

Populasi Ternak

% 5.98 5.98 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 26.00 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,


Penerapan Teknologi

Pertanian/Peternaka

n

144,000,000 750,000,000 1,400,000,000 2,050,000,000 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan

Persentase Peternak yang

memanfaatkan teknologi

tepat guna

% 3.11 3.11 4.44 5.00 5.28 5.56 6.11 6.11 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan

Persentase Kelompok Tani

Menerapkan Teknologi

pertanian/perkebunan,

tanaman pangan dan

hortikultura

% 3.28 3.28 4.54 4.63 4.63 4.73 4.73 4.73 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

Kesehatan Hewan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Pagu Dinas

Lingkungan Hidup

Dan Kehutanan

8,877,618,445 11,578,760,000 15,184,760,000 17,184,760,000 21,584,760,000 74,410,658,445

Jumlah Dinas

Lingkungan Hidup

Dan Kehutanan

8,877,618,445 11,578,760,000 15,184,760,000 17,184,760,000 21,584,760,000 55,436,239,945

14 Urusan Lingkungan

Hidup

7,617,080,945 9,305,610,000 10,669,760,000 12,869,760,000 17,154,760,000 38,642,552,445

Dinas Lingkungan

Hidup Dan

Kehutanan

7,617,080,945 9,305,610,000 10,669,760,000 12,869,760,000 17,154,760,000 38,642,552,445

1. Program

Pengawasan dan

Pengendalian pada

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

(2018-2021) /

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

(2017

2,338,258,770 2,998,000,000 3,325,000,000 5,817,360,000 7,750,000,000 22,228,618,770 Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH)

Angka 66.97 66.97 67.70 68.10 68.90 69.20 69.80 69.80 Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan

Persentase waduk yang

memiliki kualitas air sesuai

baku mutu

% 63.64 63.64 72.73 72.73 81.82 90.91 100.00 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan

Persentase kab/kota yang

memiliki kualitas air laut

sesuai baku mutu


Hidup Dan Kehutanan

Persentase pelaku usaha /

industri yang memiliki

pengelolaan limbah B3

sesuai standar


Hidup Dan Kehutanan

Persentase Kab/kota yang

memiliki kualitas mutu udara

ambien sesuai baku mutu


Hidup Dan Kehutanan

Persentase kabupaten/kota

yang memenuhi standar

nominasi Adipura


Hidup Dan Kehutanan

2. Program

Perlindungan dan

Konservasi Sumber

Daya Alam

735,481,750 1,546,850,000 1,200,000,000 1,050,000,000 1,600,000,000 6,132,331,750 Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan

Jumlah Sekolah yang

memperoleh penghargaan

Adiwiyata Provinsi dan atau

tingkat Nasional

Sekolah 8 10 23 26 30 35 40 154 Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan

Luas kawasan mangrove

yang terehabilitasi

ha 1 5 2 3 4 6 7 28 Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan

3. Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

784,436,700 895,000,000 1,625,000,000 1,525,000,000 2,475,000,000 7,304,436,700 Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan

Persentase ketersediaan

data dan informasi

lingkungan hidup daerah


Hidup Dan Kehutanan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Program Rutin

(Semua Perangkat

Daerah)4. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

3,286,738,500 3,535,760,000 3,769,760,000 3,752,400,000 3,954,760,000 Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 - Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan



Aparatur

100,000,000 125,000,000 100,000,000 350,000,000 Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan

Pemenuhan kebutuhan


aparatur

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan


Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

334,122,125 130,000,000 300,000,000 350,000,000 700,000,000 1,814,122,125 Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan

Pemenuhan kebutuhan



tugas dan fungsi


Hidup Dan Kehutanan


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan.

83,212,500 100,000,000 325,000,000 275,000,000 325,000,000 1,108,212,500 Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


Hidup Dan Kehutanan

8 Program

Pengembangan

Data/Informasi

54,830,600 - - - - 54,830,600

15 Urusan Kehutanan 1,260,537,500 2,273,150,000 4,515,000,000 4,315,000,000 4,430,000,000 16,793,687,500

Dinas Lingkungan

Hidup Dan

Kehutanan

1,260,537,500 2,273,150,000 4,515,000,000 4,315,000,000 4,430,000,000 16,793,687,500

1 Program

Pengembangan,

Pemanfaatan,

Rehabilitasi dan

Pengawasan

Kawasan Hutan

1,260,537,500 2,273,150,000 4,515,000,000 4,315,000,000 4,430,000,000 16,793,687,500 Dinas Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan

Presentase terbentuk dan

beroperasinya KPH (KPHL

dan KPHP) yang beroperasi

di seluruh Provinsi

Kepulauan Riau


Hidup Dan Kehutanan

Presentase Kontribusi Sektor

Kehutanan terhadap PDRB


Hidup Dan Kehutanan

Luas lahan kritits

terehabilitasi

ha 200 313 243 220 225 230 230 1,661 Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

Persentase KPH yang telah

melaksanakan

pemberdayaan masyarakat

% - - - 50.00 66.67 83.33 100.00 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

Persentase penanganan

pengaduan kerusakan

lingkungan hidup dan

kehutanan yang

ditindaklanjuti sesuai

dengan ketentuan


Hidup dan Kehutanan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Pagu Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa, Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

14,429,128,765 12,906,066,000 15,420,000,000 17,420,000,000 21,820,000,000 81,995,194,765

Jumlah Pagu Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa, Kependudukan


14,429,128,765 12,906,066,000 15,420,000,000 17,420,000,000 21,820,000,000 81,995,194,765

16 Urusan Administrasi

Kependudukan Dan

Catatan Sipil

1,860,485,000 2,218,066,000 3,046,066,000 4,066,066,000 5,209,066,000 16,399,749,000

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa, Kependudukan


1,860,485,000 2,218,066,000 3,046,066,000 4,066,066,000 5,209,066,000 16,399,749,000

1 Program Penataan

Administrasi

Kependudukan


Masyarakat dan Desa,

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Rasio penduduk ber-KTP % 85.40 89.68 90.00 92.00 95.00 98.00 98.00 98.00 Dinas Pemberdayaan


Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Rasio anak (0-18 tahun)

berakte kelahiran



Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

17 Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa

12,568,643,765 10,688,000,000 12,373,934,000 13,353,934,000 16,610,934,000 65,595,445,765

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa, Kependudukan


12,568,643,765 10,688,000,000 12,373,934,000 13,353,934,000 16,610,934,000 65,595,445,765


Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan



Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Persentase Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan yang telah

aktif

% 0 36.62 40.22 44.23 48.64 53.45 58.65 58.65 Dinas Pemberdayaan


Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

2 Program

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

1,411,422,000 900,000,000 800,000,000 1,628,000,000 1,620,000,000 6,359,422,000 Dinas Pemberdayaan


Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Jumlah Badan Usaha Milik

Desa (BUMDesa) yang aktif

Unit

BUMDesa

NA NA 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 55.00 Dinas Pemberdayaan


Kependudukan dan

Pencatatan Sipil



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


3 Program

Pengembangan

Teknologi Tepat

Guna

783,210,000 1,050,000,000 1,060,000,000 930,000,000 1,750,000,000 5,573,210,000 Dinas Pemberdayaan


Kependudukan dan

Pencatatan SipilJumlah TTG yang

memperoleh Paten

Unit NA NA NA NA 1 1 1 3 Dinas Pemberdayaan


Kependudukan dan

Pencatatan SipilPersentase Inovasi TTG

yang dimanfaatkan

masyarakat

% NA NA 16.67 16.67 16.67 16.67 33.33 33.33 Dinas Pemberdayaan


Kependudukan dan

Pencatatan Sipil


Pembangunan dan

Pemerintahan Desa

(2018-2021) /

Program Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat Dalam

Membangun Desa

(2017)



Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Jumlah Desa Cepat

Berkembang

Desa NA NA 15 22 30 42 56 56 Dinas Pemberdayaan


Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran



Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Pemenuhan Kebutuhan




Kependudukan dan

Pencatatan Sipil



Aparatur



Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Pemenuhan Kebutuhan


Aparatur



Kependudukan dan

Pencatatan Sipil


kapasitas

sumberdaya aparatur

- - 220,000,000 200,000,000 250,000,000 670,000,000 Dinas Pemberdayaan


Kependudukan dan

Pencatatan Sipil





fungsi

orang 0 0 0 - 18 22 30 30 Dinas Pemberdayaan


Kependudukan dan

Pencatatan Sipil


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

keuangan



Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan



Kependudukan dan

Pencatatan Sipil



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


8 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah



Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Jumlah Dokumen



dokumen 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 Dinas Pemberdayaan


Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Pagu Dinas

Perhubungan

53,405,264,870 142,380,161,668 143,450,000,000 144,450,000,000 147,850,000,000 631,535,426,538

18 Urusan Perhubungan 53,405,264,870 142,380,161,668 143,450,000,000 144,450,000,000 147,850,000,000 631,535,426,538

Dinas Perhubungan 53,405,264,870 142,380,161,668 143,450,000,000 144,450,000,000 147,850,000,000 631,535,426,538


Pelayanan Angkutan

Darat

2,392,295,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 1,000,000,000 5,642,295,000 Dinas Perhubungan


Pelabuhan Penyeberangan

(roro)

% 57.14 57.14 71.43 71.43 85.71 92.86 100.00 100.00 Dinas Perhubungan


Kapal Penyeberangan (roro)


Persentase pelayanan

jaringan trayek angkutan

penyebrangan perintis


Persentase pelabuhan

penyebrangan terkelola

dengan baik



dan Pengamanan

Lalu Lintas

2,422,143,225 5,225,000,000 5,425,000,000 5,425,000,000 5,425,000,000 23,922,143,225 Dinas Perhubungan

Persentase penyediaan

Fasilitas Keselamatan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan


3 Program

Pembangunan


Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

892,937,135 600,000,000 1,800,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 7,292,937,135 Dinas Perhubungan

Persentase Ketersediaan

Prasarana lalu lintas



jaringan trayek bus perintis



Pelayanan Angkutan

Udara

325,000,000 950,000,000 950,000,000 950,000,000 950,000,000 4,125,000,000 Dinas Perhubungan


jaringan trayek angkutan

udara perintis



prasarana sisi darat

perhubungan udara

% NA NA NA 25.00 50.00 75.00 100.00 100.00 Dinas Perhubungan


Bandar Udara



Pelayanan Angkutan

Laut



Pelabuhan Laut


6 Program

Pembangunan

Transportasi Laut



Kapal Angkutan Laut



jaringan Trayek angkutan

laut perintis




No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Persentase pelabuhan laut

terkelola dengan baik




No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


7 Program Intensifikasi

dan Ekstenfikasi

Pendapatan Daerah

- - 300,000,000 300,000,000 300,000,000 900,000,000 Dinas Perhubungan

Persentase peningkatan

retribusi pendapatan dari

urusan perhubungan

% NA NA 350 Juta 10.00 20.00 30.00 40.00 40.00 Dinas Perhubungan

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran


Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perhubungan



Aparatur

- 5,800,000,000 30,850,000,000 20,850,000,000 900,000,000 58,400,000,000 Dinas Perhubungan

Pemenuhan kebutuhan


aparatur



kapasitas

sumberdaya aparatur

250,000,000 750,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 4,500,000,000 Dinas Perhubungan





fungsi

Orang 3 3 10 17 24 31 38 120 Dinas Perhubungan


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

120,000,000 170,000,000 220,000,000 220,000,000 285,000,000 1,015,000,000 Dinas Perhubungan



tersusun

laporan 3 6 9 12 15 18 21 21 Dinas Perhubungan

12 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah (2018-2021)

/ Penggabungan 2

Program Tahun 2017

yaitu: Program

Penelitian dan

Pengembangan

Perhubungan;

Program

Perencanaan

Pembangunan


Jumlah dokumen



Dokumen 1 2 2 3 4 5 7 7 Dinas Perhubungan

Jumlah dokumen

penyelenggaraan Penelitian

dan Pengembangan Bidang

Perhubungan

Dokumen 0 4 19 28 38 55 67 67 Dinas Perhubungan


Kualitas Perencanaan

dan Pelaporan Hasil

Pengawasan

700,000,000 1,350,000,000 1,350,000,000 1,350,000,000 1,450,000,000 6,200,000,000 Dinas Perhubungan

Penyelenggaraan

Pengawasan Program dan

kegiatan


Penyelenggaraan

Pengawasan dan Pembinaan

BUMD




No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Pagu Dinas

Komunikasi Dan

Informatika

14,316,078,365 19,321,220,000 16,376,800,000 18,376,800,000 22,776,800,000 91,167,698,365

Jumlah Dinas

Komunikasi Dan

Informatika

14,316,078,365 19,321,220,000 16,376,800,000 18,376,800,000 22,776,800,000 91,167,698,365

19 Urusan Komunikasi

Dan Informatika

14,197,322,795 18,896,220,000 15,826,800,000 17,476,800,000 21,526,800,000 87,923,942,795

Dinas Komunikasi

Dan Informatika

14,197,322,795 18,896,220,000 15,826,800,000 17,476,800,000 21,526,800,000 87,923,942,795


akses dan kualitas

informasi publik

6,849,560,129 6,386,000,000 4,830,000,000 5,605,000,000 6,285,000,000 29,955,560,129 Dinas Komunikasi Dan

Informatika

Nilai Keterbukaan informasi

provinsi kepri

Skala

nilai 0-

100

59.5 59.5 62.00 63.50 65.00 65.00 67.50 67.50 Dinas Komunikasi Dan

Informatika

2 Program e-

government


Informatika

Nilai e- government Provinsi

Kepri

Skala

nilai 1-4

1.85 1.85 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.50 Dinas Komunikasi Dan

Informatika

Persentase kegiatan,

kelembagaan dan pelayanan

publik pada pemerintahan

provinsi yang

diselenggarakan secara

daring dengan

memanfaatkan domain

instansi penyelenggara

negara

% - - 25.00 35.00 45.00 55.00 60.00 60.00 Dinas Komunikasi Dan

Informatika

Program Rutin

(Semua Perangkat


administrasi

Perkantoran


Informatika

Pemenuhan Kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Komunikasi Dan

Informatika


Disiplin Aparatur

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000 Dinas Komunikasi Dan

Informatika

pemenuhan kebutuhan

pakaian petugas dan



Informatika


kapasitas sumberdaya

aparatur

525,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 850,000,000 2,275,000,000 Dinas Komunikasi Dan

Informatika

jumlah aparatur yang




fungsi

orang 12 12 180 180 180 180 300 1020 Dinas Komunikasi Dan

Informatika


Pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100,000,000 170,000,000 200,000,000 200,000,000 300,000,000 970,000,000 Dinas Komunikasi Dan

Informatika

jumlah laporan capaian


tersusun

dokumen 100 100 3 3 3 3 3 15 Dinas Komunikasi Dan

Informatika

7 Program Perencanaan

pembangunan daerah


Informatikajumlah dokumen



dokumen 12 12 3 3 3 3 3 15 Dinas Komunikasi Dan

Informatika



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah




Aparatur


Informatika

pemenuhan kebutuhan



Informatika

20 Urusan Statistik 35,970,000 250,000,000 250,000,000 325,000,000 500,000,000 1,360,970,000

Dinas Komunikasi

dan Informatika

35,970,000 250,000,000 250,000,000 325,000,000 500,000,000 1,360,970,000

1 Program

Pengembangan

Data/Informasi

statistik sektoral

35,970,000 250,000,000 250,000,000 325,000,000 500,000,000 1,360,970,000 Dinas Komunikasi dan

Informatika


data Statistik sektoral

Provinsi Kepri

% 0 0 0 20.00 25.00 30.00 35.00 35.00 Dinas Komunikasi dan

Informatika

21 Urusan Persandian 82,785,570 175,000,000 300,000,000 575,000,000 750,000,000 1,882,785,570

Dinas Komunikasi

dan Informatika

82,785,570 175,000,000 300,000,000 575,000,000 750,000,000 1,882,785,570

1 Program Persandian

untuk Pengamanan

Informasi

82,785,570 175,000,000 300,000,000 575,000,000 750,000,000 1,882,785,570 Dinas Komunikasi dan

Informatika

Persentase Perangkat

Daerah Yang Telah

Menggunakan Persandian

Untuk Pengamanan

Informasi

% NA NA 10 20.00 30.00 40.00 50.00 50.00 Dinas Komunikasi dan

Informatika

Pagu Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

9,663,073,226 11,995,000,000 18,565,000,000 23,565,000,000 25,965,000,000 89,753,073,226

22 Urusan Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

9,663,073,226 11,995,000,000 18,565,000,000 23,565,000,000 25,965,000,000 89,753,073,226

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

9,663,073,226 11,995,000,000 18,565,000,000 23,565,000,000 25,965,000,000 89,753,073,226

1 Program Penguatan

Kelembagaan

Koperasi (2018-

2023) / Program

peningkatan kualitas

kelembagaan

koperasi (2017)

1,274,933,350 2,120,000,000 5,107,510,000 4,837,087,000 6,209,194,300 19,548,724,650 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

Persentase Koperasi Aktif % 49 49.04 51.20 53.30 55.80 58.80 62.10 62.10 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

Persentase KSP/USP sehat % NA 7.6 15.30 23.00 30.60 38.30 45.90 45.90 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

Pertumbuhan koperasi % NA NA 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 10.00 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah


Penghidupan

Berkelanjutan


Kecil dan Menengah

Jumlah UKM yang naik

kelas/ aktif

% 0 0.21 0.27 0.34 0.48 0.62 0.75 0.75 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah


Daya Saing UKM dan

Koperasi


Kecil dan Menengah

Persentase Koperasi dan

UKM yang memiliki Produk

diterima dipasar modern

atau tersertifikasi

% NA 17.8 18.5 19.2 20.19 21.22 22.25 22.25 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Program Rutin

(Semua Perangkat


Adminitrasi

Perkantoran


Kecil dan Menengah

Terlaksananya operasional

kantor

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah


Sarana dan Sarana

Aparatur

400,000,000 322,092,388 400,000,000 800,000,000 400,000,000 2,322,092,388 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

Meningkatnya Kinerja

Aparatur Dinas Koperasi dan

UKM

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

50,000,000 50,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000 415,000,000 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

Terwujudnya Pelaporan

Kinerja dan Keuangan yang

mampu menjadi pedoman

Evaluasi Kinerja

Dokumen 45 35 29 30 30 30 30 149 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

7 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

359,490,263 325,000,000 1,470,570,000 1,795,127,000 1,992,741,100 5,942,928,363 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

Terlaksananya perencanaan

pembangunan daerah

Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 5 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

Pagu Dinas

Penanaman Modal

Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

11,050,166,356 9,544,852,100 15,924,852,000 20,924,852,000 22,324,852,000 79,769,574,456

23 Urusan Penanaman

Modal

11,050,166,356 9,544,852,100 15,924,852,000 20,924,852,000 22,324,852,000 79,769,574,456

Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

11,050,166,356 9,544,852,100 15,924,852,000 20,924,852,000 22,324,852,000 79,769,574,456


Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

589,288,500 529,712,000 2,630,000,000 3,000,000,000 3,300,000,000 10,049,000,500 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Jumlah Nilai Realisasi

Investasi (PMA)

Rp Milyar 10,065 7,108 7,300 7,500 7,700 7,900 8,100 38,500 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Jumlah Nilai Realisasi

Investasi (PMDN)

Rp Milyar 1,384 492.5 500 600 700 800 900 3,500 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu


Promosi dan

Kerjasama Investasi

2,605,073,125 1,361,041,000 3,125,000,000 3,980,000,000 4,050,000,000 15,121,114,125 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Jumlah Investor Dalam

Negeri

Investor 160 191 135 140 145 150 155 725 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Jumlah Investor Luar Negeri Investor 226 175 100 102 104 106 108 520 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu


Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan

1,441,862,125 2,223,693,250 3,702,784,175 6,173,173,383 6,663,582,053 20,205,094,986 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat atas Pelayanan

Pelayanan Perijinan Satu

Pintu (PTSP)

nilai NA 81.00 81.00 84.00 86.00 88.00 90.00 90.00 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Persentase Pelayanan

Sesuai SOP

% 80.00 100.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 84.00 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran

3,480,430,981 3,695,219,100 3,904,584,734 4,036,678,617 4,203,269,947 19,320,183,379 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Pemenuhan kebutuhan


Bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu 5 Program Peningkatan


Aparatur

371,800,000 451,277,000 200,000,000 350,000,000 350,000,000 1,723,077,000 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Pemenuhan kebutuhan


aparatur


Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu


Disiplin Aparatur

Daerah

168,563,125 - 262,483,091 300,000,000 300,000,000 1,031,046,216 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Pemenuhan Kebutuhan

pakaian petugas dan



Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu


Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

351,392,500 188,000,000 170,000,000 250,000,000 300,000,000 1,259,392,500 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Pemenuhan kebutuhan



tugas dan fungsi

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

388,724,625 464,265,750 305,000,000 435,000,000 458,000,000 2,050,990,375 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

9 Program

Pengembangan

Data/ Informasi

1,095,713,125 306,027,000 1,025,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 5,226,740,125 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Data/Informasi dan aplikasi

sistem informasi terekelola

dengan baik


Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

10 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

557,318,250 325,617,000 600,000,000 1,000,000,000 1,300,000,000 3,782,935,250 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Jumlah dokumen



Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 5 Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Pagu Dinas

Kepemudaan Dan

Olahraga

39,789,784,684 64,707,320,000 15,612,320,000 17,612,320,000 22,012,320,000 159,734,064,684

24 Urusan Kepemudaan

Dan Olahraga

39,789,784,684 64,707,320,000 15,612,320,000 17,612,320,000 22,012,320,000 159,734,064,684

Dinas Kepemudaan

Dan Olahraga

39,789,784,684 64,707,320,000 15,612,320,000 17,612,320,000 22,012,320,000 159,734,064,684


Peran Serta

Kepemudaan

9,639,880,640 8,295,000,000 2,500,000,000 2,800,000,000 3,500,000,000 26,734,880,640 Dinas Kepemudaan

Dan Olahraga

Jumlah pemuda pelopor Orang 672 650 700 25 800 850 900 3,275 Dinas Kepemudaan

Dan Olahraga



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah



Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan Dan

Kecakapan Hidup

Pemuda

300,000,000 400,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 2,200,000,000 Dinas Kepemudaan

Dan Olahraga

Jumlah pemuda yang

berwirausaha

Orang 56 12 20 25 30 35 40 150 Dinas Kepemudaan

Dan Olahraga

3 Program pembinaan

Dan pemasyarakatan

Olah Raga


Dan Olahraga

Jumlah atlet berprestasi

olahraga tingkat regional/

nasional/internasional

Pengharg

aan

6 5 15 5 17 18 19 74 Dinas Kepemudaan

Dan Olahraga

Jumlah event olahraga

tingkat daerah yang

diselenggarakan masyarakat

Event 10 3 10 0 14 16 18 58 Dinas Kepemudaan

Dan Olahraga



Olah raga


Dan Olahraga

Persentase sarana dan

prasarana yang dibangun

terhadap kebutuhan

masyarakat

% 14.29 14.29 28.57 33.33 61.90 80.95 100.00 100.00 Dinas Kepemudaan

Dan Olahraga

5 Program upaya

pencegahan

penyalahgunaan

narkoba


Dan Olahraga

Jumlah kader pemuda anti

narkoba


Dan Olahraga

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran


Dan Olahraga

Terpenuhinya kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 Dinas Kepemudaan

Dan Olahraga



Aparatur


Dan Olahraga



aparatur


Dan Olahraga


Disiplin Aparatur

59,625,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 439,625,000 Dinas Kepemudaan

Dan Olahraga




Dan Olahraga


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

13,496,000 156,000,000 200,000,000 250,000,000 250,000,000 869,496,000 Dinas Kepemudaan

Dan Olahraga



aparatur


Dan Olahraga


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan


Dan Olahraga

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan

Dokumen 4 4 4 4 4 4 4 4 Dinas Kepemudaan

Dan Olahraga

11 Program

Pengembangan

Data/Informasi

54,830,600 - - - - 54,830,600 Dinas Kepemudaan

Dan Olahraga

Data/Informasi dan aplikasi

sistem informasi terekelola

dengan baik

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Pagu Dinas

Kebudayaan

10,114,750,409 14,113,650,000 25,580,000,000 28,580,000,000 33,980,000,000 112,368,400,409

25 Urusan Kebudayaan 10,114,750,409 14,113,650,000 25,580,000,000 28,580,000,000 33,980,000,000 112,368,400,409

Dinas Kebudayaan 10,114,750,409 14,113,650,000 25,580,000,000 28,580,000,000 33,980,000,000 112,368,400,409

1 Program

Pengembangan Nilai

Budaya

1,181,533,040 4,390,425,500 6,703,727,402 5,521,874,069 6,792,988,138 24,590,548,149 Dinas Kebudayaan

Persentase bangunan yang

berciri khas melayu

% NA 5.28 6.02 16.54 32.33 49.70 70.75 70.75 Dinas Kebudayaan

Presentase Nilai Adat dan

tradisi yang digali

diaktualisasi dan revitalisasi


2 Program pengelolaan

kekayaan budaya


Persentase warisan budaya

tangible yang lestari

% 14.97 18.53 19.58 20.28 20.98 21.68 22.38 22.38 Dinas Kebudayaan

3 Program pengelolaan

keragaman budaya


Persentase Organisasi

Budaya Berkategori Maju


Persentase Sanggar seni

yang aktif mengajarkan

kesenian dan tradisi lokal


Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran


Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Kebudayaan



Aparatur

1,869,116,995 1,094,500,000 700,000,000 950,000,000 1,000,000,000 5,613,616,995 Dinas Kebudayaan

Pemenuhan kebutuhan


aparatur



Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan.

167,478,250 149,800,000 149,800,000 149,800,000 175,000,000 791,878,250 Dinas Kebudayaan

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


7 Program

Perencanaan

Pembangunan

daerah

526,400,992 471,356,363 650,000,000 450,000,000 870,000,000 2,967,757,355 Dinas Kebudayaan

Jumlah dokumen



dokumen 1 1 1 1 1 1 1 60 Dinas Kebudayaan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Pagu Indikatif Dinas

Perpustakaan Daerah

Dan Kearsipan

14,649,720,426 13,356,420,000 13,971,420,000 15,971,420,000 20,371,420,000 78,320,400,426

Jumlah Dinas

Perpustakaan Daerah

Dan Kearsipan

14,649,720,426 13,356,420,000 13,971,420,000 15,971,420,000 20,371,420,000 78,320,400,426

26 Urusan

Perpustakaan

13,664,974,051 12,256,420,000 12,671,420,000 14,421,420,000 17,271,420,000 70,285,654,051

Dinas Perpustakaan

Daerah Dan

Kearsipan

13,664,974,051 12,256,420,000 12,671,420,000 14,421,420,000 17,271,420,000 70,285,654,051

1 Program

pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

5,010,796,375 4,400,000,000 4,500,000,000 5,250,000,000 6,450,000,000 25,610,796,375 Dinas Perpustakaan

Daerah Dan Kearsipan


Pengunjung Perpustakaan

% 63.200

Pengunjung

20.25 21.84 25.00 26.58 29.75 32.91 32.91 Dinas Perpustakaan



Bahan Pustaka

% 14.539 Judul

Buku

26.72 35.66 44.60 53.55 62.49 71.43 71.43 Dinas Perpustakaan


2 Program pembinaan

dan peningkatan

kapasitas Pengelola

perpustakaan

2,787,474,100 450,000,000 500,000,000 650,000,000 900,000,000 5,287,474,100 Dinas Perpustakaan


IKM Pelayanan

Perpustakaan

poin 70 75 82 84 86 88 90 90 Dinas Perpustakaan


Program Rutin

(Semua Perangkat

Daerah)

3 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

5,035,573,789 4,921,420,000 4,921,420,000 5,121,420,000 5,121,420,000 25,121,253,789 Dinas Perpustakaan


Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 Dinas Perpustakaan




Aparatur

628,664,162 550,000,000 750,000,000 1,150,000,000 1,600,000,000 4,678,664,162 Dinas Perpustakaan


Pemenuhan kebutuhan


aparatur



6 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

585,000,000 850,000,000 950,000,000 1,500,000,000 3,885,000,000 Dinas Perpustakaan






fungsi

orang 100 100 100 100 100 100 100 500 Dinas Perpustakaan




No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah



Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Keuangan

117,465,625 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 517,465,625 Dinas Perpustakaan


Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan



8 Program

Data/Informasi

- 450,000,000 350,000,000 350,000,000 600,000,000 1,750,000,000 Dinas Perpustakaan




dengan baik

Bulan 12 12 112 12 12 12 12 160 Dinas Perpustakaan


9 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

85,000,000 800,000,000 700,000,000 850,000,000 1,000,000,000 3,435,000,000 Dinas Perpustakaan


Jumlah dokumen



dokumen 1 1 1 1 1 1 1 5 Dinas Perpustakaan


27 Urusan Kearsipan 984,746,375 1,100,000,000 1,300,000,000 1,550,000,000 3,100,000,000 8,034,746,375

Dinas Perpustakaan

Daerah Dan

Kearsipan

984,746,375 1,100,000,000 1,300,000,000 1,550,000,000 3,100,000,000 8,034,746,375

1 Program Pengelolaan

dan Pengolahan Arsip




Dokumen Arsip Daerah yang

diselamatkan

% 10.439 arsip 0.22 0.70 1.18 1.66 2.14 2.62 2.62 Dinas Perpustakaan


2 Program pembinaan

dan peningkatan

kapasitas Pengelola

Kearsipan



Persentase perangkat

daerah provinsi dan BUMD

provinsi yang melakukan

pengelolaan arsip secara

baku

% 42.55 48.94 57.45 68.09 82.98 93.62 100.00 100.00 Dinas Perpustakaan


Pagu Dinas Kelautan

Dan Perikanan

45,869,656,300 40,257,355,000 47,412,315,000 55,265,394,000 60,718,473,000 249,523,193,300

28 Urusan Kelautan Dan

Perikanan

45,869,656,300 40,257,355,000 47,412,315,000 55,265,394,000 60,718,473,000 242,902,508,300

Dinas Kelautan Dan

Perikanan

45,869,656,300 40,257,355,000 47,412,315,000 55,265,394,000 60,718,473,000 242,902,508,300

1 Program

Pengembangan dan

Pengelolaan

Perikanan Tangkap

19,038,938,525 10,885,000,000 15,100,000,000 20,300,000,000 27,050,000,000 92,373,938,525 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Jumlah Produksi Perikanan

Tangkap

Ton 375,411.66 303,411.28 304.019,32 304,628.57 305,239.05 305,850.75 306,463.67 306,463.67 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107.14 109.36 109.60 109.84 110.08 110.33 110.57 110.57 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

2 Program

pengembangan dan

pengelolaan

Perikanan Budidaya


Perikanan

Jumlah produksi perikanan

budidaya

Ton 33,515.48 33,582.65 33,649.95 33,717.38 33,784.95 33,852.66 33,920.50 33,920.50 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Nilai Tukar Pembudidaya

Ikan (NTPi)

108.43 107.28 107.52 107.75 107.99 108.23 108.47 108.47 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

3 Program Penguatan

Daya Saing Hasil

Perikanan

815,555,625 750,000,000 1,500,000,000 4,835,394,000 1,800,000,000 9,700,949,625 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Jumlah produk olahan Hasil

perikanan

Ton 1,315.67 1,318.30 1,320.94 1,323.58 1,326.23 1,328.88 1,331.54 1,331.54 Dinas Kelautan Dan

Perikanan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


4 Program

Pengendalian Mutu

dan Keamanan Hasil

Perikanan

2,335,895,500 975,000,000 1,075,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 6,585,895,500 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Nilai Ekspor Hasil Perikanan US $ 30,789,629 31,766,987 31,773,340 31,779,695 31,786,051 31,792,408 31,798,767 31,798,767 Dinas Kelautan Dan

Perikanan


Sumber Daya

Kelautan Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil


Perikanan

Peningkatan status kawasan

konservasi perairan Level III

Kawasan - - 2 3 4 4 4 4 - Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Produk peraturan perundang-

undangan tentang

pengaturan pengelolaan

sumber daya kelautan dan

perikanan

Dokumen

/

Peratura

n

1 (dok.

pendukung

RZWP3K)

1 (Perda

RZWP3K)

1 ( Pergub

Rencana

pengelolaan

wp3K)

1 ( Pergub

Rencana

Zonasi Rinci

WP3K)

1 (Pergub

Rencana Aksi

WP3K

4 Produk

pereatiran

perundang-

undangan

tentang WP3K

- Dinas Kelautan Dan

Perikanan

6 Program

Pengawasan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan


Perikanan

% Jumlah

kasus Iuu Fishing / konflik

pemanfaatan sumber daya

kelautan dan perikanan

yang diselesaikan

% 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - Dinas Kelautan Dan

Perikanan

7 Program

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia dan

Pemberdayaan

Masyarakat Kelautan

dan Perikanan


Perikanan

Persentase kelompok

(KUB,Poklahsar, Pokdakan)

yang dibina disuluh

% 7.20 9.00 10.42 11.77 13.13 16.95 18.19 18.19 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Program Rutin

(Semua Perangkat

Daerah)

Dinas Kelautan Dan

Perikanan

8 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Perikanan

Penyelenggaraan pelayanan

urusan umum dan

kepegawaian,

Bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Kelautan Dan

Perikanan


Sarana dan Sarana

Aparaur

- 250,000,000 750,000,000 650,000,000 1,748,250,000 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Penyediaan kebutuhan

sarana prasarana aparatur


Perikanan


pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

22,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 75,000,000 247,000,000 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


Perikanan

11 Program

Pengembangan

Data/Informasi

136,568,750 125,000,000 305,315,353 500,000,000 500,000,000 1,616,884,103 Dinas Kelautan Dan

Perikanan



dengan baik


Perikanan

12 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

501,802,256 778,355,000 750,000,000 1,150,000,000 1,693,473,000 5,073,630,256 Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Jumlah dokumen



Dokumen 1 1 1 1 1 1 2 6 Dinas Kelautan Dan

Perikanan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Pagu Dinas

Pariwisata

16,892,824,727 13,440,894,000 25,820,894,000 30,820,894,000 33,220,894,000 120,196,400,727

29 Urusan Pariwisata 16,892,824,727 13,440,894,000 25,820,894,000 30,820,894,000 33,220,894,000 120,196,400,727

Dinas Pariwisata 16,892,824,727 13,440,894,000 25,820,894,000 30,820,894,000 33,220,894,000 120,196,400,727

1 Program

Pengembangan

Destinasi Pariwisata

1,241,586,250 725,000,000 3,850,000,000 4,350,000,000 3,550,000,000 13,716,586,250 Dinas Pariwisata

Rata – rata lama tinggal

wisatawan di Kepulauan

Riau

hari 1.84 1,9 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.20 Dinas Pariwisata

2 Program

Pengembangan

Industri Pariwisata

220,998,750 250,000,000 1,650,000,000 2,450,000,000 3,950,000,000 8,520,998,750 Dinas Pariwisata

Kontribusi Sektor Pariwisata

terhadap PDRB

% 2.16 2.34 2.35 2.4 2.45 2.5 2.55 2.55 Dinas Pariwisata

3 Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

8,160,659,375 6,295,000,000 7,950,000,000 9,580,000,000 10,400,000,000 42,385,659,375 Dinas Pariwisata

Jumlah Kunjungan

Wisatawan Mancanegara ke

Kepulauan Riau

Juta

orang

2.03 2.10 2.20 2.25 2.30 2.40 2.50 2.50 Dinas Pariwisata

Jumlah Kunjungan

Wisatawan Nusantara di

Kepulauan Riau

Juta

orang

NA 1.48 1.51 1.54 1.57 1.60 1.63 1.63 Dinas Pariwisata

Total Pengeluaran

Wisatawan di Kepulauan

Riau

Milyar

Rupiah

NA NA NA 11,654 13,409 15,050 16,809 16,809 Dinas Pariwisata

4 Program

Pengembangan

Kelembagaan

Pariwisata

1,691,193,925 960,000,000 3,235,000,000 5,050,000,000 4,167,000,000 15,103,193,925 Dinas Pariwisata

Rata-rata Tingkat Hunian

Hotel di Kepulauan Riau

% 49.15 48.19 50.00 50.50 51.00 51.50 52.00 52.00 Dinas Pariwisata

5 Program

Pengembangan

Ekonomi Kreatif

685,000,000 2,550,000,000 3,264,000,000 4,398,000,000 10,897,000,000 Dinas Pariwisata


pelaku ekonomi kreatif aktif

% - - 1.00 10.00 20.00 30.00 40.00 40.00 Dinas Pariwisata

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran

4,143,099,175 3,445,894,000 4,568,894,000 4,981,894,000 5,178,894,000 22,318,675,175 Dinas Pariwisata

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Pariwisata


Sarana dan Sarana

Aparaur

814,750,000 250,000,000 1,092,000,000 - 487,000,000 2,643,750,000 Dinas Pariwisata

Pemenuhan kebutuhan


aparatur



Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

85,230,000 100,000,000 100,000,000 110,000,000 135,000,000 530,230,000 Dinas Pariwisata

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


9 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

535,307,252 730,000,000 825,000,000 1,035,000,000 955,000,000 4,080,307,252 Dinas Pariwisata

Jumlah dokumen



dokumen 1 1 1 1 1 1 1 5 Dinas Pariwisata



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

22,640,261,263 29,668,529,000 27,721,760,000 29,721,760,000 33,121,760,000 142,874,070,263

30 Urusan Energi Dan

Sumberdaya Mineral

22,640,261,263 29,668,529,000 27,721,760,000 29,721,760,000 33,121,760,000 142,874,070,263

Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

22,640,261,263 29,668,529,000 27,721,760,000 29,721,760,000 33,121,760,000 142,874,070,263

1 Program Penelitian,

Mitigasi dan

Pelayanan Geologi

Sumber Daya Mineral

dan Air Tanah

498,655,500 750,000,000 1,500,000,000 1,800,000,000 2,000,000,000 6,548,655,500 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Persentase Pelaku Usaha

yang Memanfaatkan Air

Tanah Sesuai dengan Aturan

% - 13.00 20.00 35.00 50.00 75.00 100.00 100.00 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Jumlah kabupaten/kota

tersedia Informasi Sumber

Daya Mineral dan Air Tanah

Kab/Kota - - - 3.00 4.00 - - 7.00 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral


Pertambangan

Mineral dan Batubara

504,561,250 900,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 8,904,561,250 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral


Perizinan IUP Mineral

Logam, Bukan Logam dan

Batuan sesuai SOP

% - 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 95.00 95.00 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Persentase Pemegang IUP

yang Melaksanakan

Kegiatan Usaha

Pertambangan Sesuai

dengan Ketentuan yang

Berlaku

% - 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 95.00 95.00 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Persentase Kontribusi Sektor

Pertambangan terhadap

Pendapatan Daerah

% - 0.84 1.00 1.20 1.40 1.50 1.50 1.50 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral


Ketenagalistrikan

3,618,539,100 4,714,769,000 10,000,000,000 10,850,000,000 11,171,000,000 40,354,308,100 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Rasio Elektrifikasi % 83.72 89.14 89.15 90.50 91.50 92.50 93.50 93.50 Dinas Energi Dan

Sumber Daya MineralRasio Desa/Kelurahan

Berlistrik

% - 74.60 81.50 88,50 95.45 97.85 100.00 100.00 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral4 Program Pembinaan

Usaha

Ketenagalistrikan

450,000,000 1,000,000,000 1,150,000,000 1,450,760,000 4,050,760,000 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Persentase Pemegang Izin

Usaha Ketenagalistrikan

yang melaksanakan

kegiatan usaha sesuai

ketentuan

% - 5.00 20.00 45.00 64.00 82.00 100.00 100.00 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral


Energi Baru,

Terbarukan dan

Konversi Energi

13,196,461,112 17,882,000,000 7,900,000,000 8,000,000,000 10,000,000,000 56,978,461,112 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Persentase Kontribusi

Pemanfaatan Energi Baru

dan Terbarukan dalam

Bauran Energi (Energy

Mixed )

% - 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008 0.0009 0.0010 0.0010 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Program Rutin

(Semua Perangkat


Adminitrasi

Perkantoran

4,029,147,176 3,881,760,000 3,981,760,000 4,081,760,000 4,010,000,000 19,984,427,176 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Pemenuhan Kebutuhan


Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah



Sarana dan Sarana

Aparaur

231,400,000 160,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 721,400,000 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Pemenuhan Kebutuhan


Aparatur


Sumber Daya Mineral


Disiplin Aparatur

- - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 150,000,000 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya


Sumber Daya Mineral


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

- 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 320,000,000 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Jumlah Aparatur yang

Mengikuti Peningkatan

Kompetensi Penunjang

Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi

Orang - - 95 95 95 95 95 95 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

119,056,500 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 519,056,500 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Jumlah Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang

Tersusun

Dokumen 4 4 4 4 4 4 4 20 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

11 Program

Pengembangan

Data/Informasi

- 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 800,000,000 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral



dengan baik


Sumber Daya Mineral

12 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

442,440,625 550,000,000 800,000,000 800,000,000 950,000,000 3,542,440,625 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Jumlah Dokumen


Daerah yang Tersusun

Dokumen 2 2 2 2 2 2 2 10 Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Pagu Dinas

Perindustrian Dan

Perdagangan

22,352,470,412 27,456,664,278 38,460,000,000 48,460,000,000 51,860,000,000 188,589,134,690

Jumlah Pagu Dinas

Perindustrian Dan

Perdagangan

22,352,470,412 27,456,664,278 38,460,000,000 48,460,000,000 51,860,000,000 188,589,134,690

31 Urusan Perdagangan 13,900,102,422 17,451,664,278 28,285,000,000 35,285,000,000 39,055,000,000 133,976,766,700

Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

13,900,102,422 17,451,664,278 28,285,000,000 35,285,000,000 39,055,000,000 133,976,766,700


Efisiensi

Perdagangan Dalam

Negeri (2018-2021) /

Penggabungan 2

Program Tahun

2017: Program

Peningkatan

Perdagangan dan

Industri Dalam dan

Luar Negeri; Program

Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam

Negeri

3,834,300,000 7,906,664,278 18,800,000,000 25,180,000,000 28,500,000,000 84,220,964,278 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Fluktuasi Harga Bahan

Pokok

persen 7.20 7.60 < 10% '< 10% < 10% < 10% < 10% '< 10% Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Persentase pemenuhan

rasio pasar terhadap jumlah

penduduk

Persen 80.00 80.00 83.00 84.00 89.00 95.00 100.00 100.00 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


2 Program

perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan

982,785,000 2,200,000,000 2,325,000,000 2,550,000,000 2,550,000,000 10,607,785,000 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Persentase penurunan jenis

barang beredar yang tidak

memenuhi Standar Nasional

Indonesia (SNI)

% 40.00 38.00 37.00 34.00 31.00 28.00 25.00 25.00 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Pesentase penyelesaian

Kasus pengaduan

perlindungan konsumen

(melalui BPSK)


Dan Perdagangan

Presentase jenis komoditas

dan atau alat yang

mendapat pelayanan

pengujian mutu barang atau

kalibrasi

% - - - - 37.00 52.00 67.00 67.00 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan


dan Pengembangan

Ekspor

3,297,500,000 1,275,000,000 1,150,000,000 925,000,000 1,225,000,000 7,872,500,000 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Nilai ekspor produk-produk

berbahan baku lokal asal

Kepri

juta US

$

1,112.40 1.185,67 1.258,94 1.332,21 1.405,48 1.478,75 1.550,2 1.550,2 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Nilai ekspor Non Migas

Provinsi Kepulauan Riau

Ribu US

$

8,657,953 8.019,7 8,557,950 8,657,950 9,100,000 9,500,000 10,000,000 10,000,000 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Jumlah ekspor berdasarkan

penerbitan SKA

SKA 6,879 7,962 8,985 9,765 10,000 10,500 11,250 11,250 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Jumlah Produk unggulan

daerah yang diterima pasar

ekspor

Jenis 21 22 23 23 23 24 25 25 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Kontribusi sektor

perdagangan terhadap

PDRB


Dan Perdagangan

Program Rutin

(Semua Perangkat

Daerah)

Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

4 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Dan Perdagangan

Pemenuhan Kebutuhan


Bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

5 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

797,650,800 300,000,000 200,000,000 300,000,000 300,000,000 1,897,650,800 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Pemenuhan kebutuhan


Aparatur

paket 1 1 1 1 1 1 1 5 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

6 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur


Dan Perdagangan




pelaksanaan tupoksi

orang 1 1 10 10 10 10 10 50 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

7 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Kinerja dan

Keuangan

308,517,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 828,517,000 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Jumlah Laporan

Akuntabilitas Kinerja dan

Laporan Realisasi Keuangan

yang tersusun

Laporan 2 2 2 2 2 2 2 10 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

8 Program

Pengembangan

Data/Informasi


Dan Perdagangan



dengan baik

Bulan 2 2 12 12 12 12 12 60 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


9 Program

Perencanaan dan

Pembangunan

Daerah


Dan Perdagangan

Tersusunnya dokumen


daerah

dokumen

2 2 2 2 2 2 2 10 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Jumlah Laporan hasi

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi

Kepulauan Riau yang

tersusun

Laporan 1 1 1 1 1 1 1 5 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

32 Urusan Perindustrian 8,452,367,990 10,005,000,000 10,175,000,000 13,175,000,000 12,805,000,000 54,612,367,990

Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

8,452,367,990 10,005,000,000 10,175,000,000 13,175,000,000 12,805,000,000 54,612,367,990

1 Program

Pengembangan

sentra-sentra industri

potensial

800,000,000 600,000,000 400,000,000 2,030,000,000 3,830,000,000 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Jumlah Sentra Industri

dilengkapi Infrastruktur

penunjang

Sentra 2 4 6 7 8 9 10 10 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

2 Program Penataan

Struktur Industri


Dan Perdagangan

Jumlah Industri Besar Unit 751 761 776 781 785 790 795 795 Dinas Perindustrian

Dan PerdaganganJumlah kawasan industri kawasan 26 26 26 26 26 26 27 39 Dinas Perindustrian

Dan PerdaganganJumlah Kelompok Klaster

Industri

Klaster 0 0 2 1 1 1 1 6 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan3 Program

Pengembangan

Industri Unggulan

475,373,750 400,000,000 1,400,000,000 4,500,000,000 2,900,000,000 9,675,373,750 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Kontribusi sektor Industri

pengolahan terhadap PDRB


Dan Perdagangan

Jumlah tenaga kerja di

sektor industri tanpa migas

orang 125,575 125,575 129,270 131,150 133,060 135,000 136,970 136,970 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

4 Program

Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah


Dan Perdagangan

Jumlah industri kecil dan

Menengah

unit 1,632 1,723 2,000 2,200 2,400 2,700 3,000 3,000 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Jumlah industri berbahan

baku lokal

unit 1,251 1,276 1,720 1,850 1,969 2,117 2,200 2,200 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan

Peningkatan omset industri

Pengolahan berbahan baku

lokal

% 11,57 11.60 11.60 11.85 12.10 12.28 12.38 12.38 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan


Kapasitas dan

Penggunaan IPTEK

dalam Sistem

Produksi


Dan Perdagangan


kapasitas dan kompetensi

SDM Industri yang

bersertifikasi di Provinsi

Kepri

persen - 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Perindustrian

Dan Perdagangan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Penunjang Urusan

Pemerintahan

Pagu Badan

Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan

31,721,298,650 33,261,277,516 37,821,660,000 47,821,660,000 51,421,660,000 170,326,257,516

Jumlah Badan

Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan

31,721,298,650 33,261,277,516 37,821,660,000 47,821,660,000 51,421,660,000 202,047,556,166

33 Fungsi Perencanaan

Pembangunan

30,010,548,650 28,535,277,516 32,011,660,000 40,621,660,000 43,351,660,000 174,530,806,166

Badan Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan

30,010,548,650 28,535,277,516 32,011,660,000 40,621,660,000 43,351,660,000 174,530,806,166

1 Program

perencanaan

Pembangunan

Daerah

9,429,584,950 4,918,380,000 3,863,560,000 5,638,700,000 6,380,700,000 50,811,888,650 Badan Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan

Persentase Keselarasan

RKPD dengan RPJMD

% 84.00 90.00 93.00 96.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Badan Perencanaan,

Penelitian dan

PengembanganPersentase Keselarasan

Renja PD dengan Renstra

PD

% NA NA NA 84.00 85.00 86.00 87.00 87.00 Badan Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan

Persentase keselarasan

Renstra PD dengan RPJMD


Penelitian dan

Pengembangan

Persentase kegiatan

prioritas yang didanai

% NA NA 80.00 80.00 81.00 81.00 82.00 82.00

Persentase usulan

masyarakat dalam

Musrenbang yang

diakomodir

% 25.00 28.00 >30,00 >31,00 >33,00 >34,00 >36,00 >36 Badan Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan

2 Program

perencanaan

Perekonomian


Penelitian dan

Pengembangan


dokumen perencanaan

ekonomi sesuai amanat

pemerintah


Penelitian dan

Pengembangan

3 Program

Perencanaan sosial

budaya


Penelitian dan

Pengembangan


dokumen perencanaan

sosial budaya sesuai amanat

pemerintah


Penelitian dan

Pengembangan

4 Program

Perencanaan sarana,

prasarana wilayah

dan Lingkungan

Hidup


Penelitian dan

Pengembangan


dokumen perencanaan

Sarana, Prasarana Wilayah

dan Lingkungan Hidup

sesuai amanat pemerintah


Penelitian dan

Pengembangan

5 Program

Perencanaan

Pemerintahan


Penelitian dan

PengembanganPersentase ketersediaan

dokumen perencanaan

pemerintahan sesuai

amanat pemerintah


Penelitian dan

Pengembangan

6 Program Kerjasama

Pembangunan


Penelitian dan

Pengembangan

Persentase kerjasama yang

diimplementasikan


Penelitian dan

Pengembangan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


7 Program

Penyelenggaraan

Penataan Ruang

290,000,000 250,000,000 350,000,000 550,000,000 560,660,000 1,710,660,000 Badan Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan

Persentase Informasi

Penyelenggaraan Penataan

Ruang


Penelitian dan

Pengembangan

8) Program

Pengendalian dan

Evaluasi

- 3,541,150,000 2,886,800,000 3,652,960,000 4,624,000,000 14,704,910,000 Badan Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan


dokumen pengendalian,

evaluasi dan pelaporan

pembangunan sesuai

ketentuan


Penelitian dan

Pengembangan

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran


Penelitian dan

Pengembangan

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Badan Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan



Aparatur


Penelitian dan

Pengembangan

Pemenuhan kebutuhan


aparatur


Penelitian dan

Pengembangan


Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

625,426,500 975,000,000 975,000,000 1,075,000,000 1,250,000,000 4,275,000,000 Badan Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan

Pemenuhan kebutuhan



tugas dan fungsi


Penelitian dan

Pengembangan


pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan


Penelitian dan

Pengembangan

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan

dokumen 3 3 3 3 3 3 3 15 Badan Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


11 Program

Pengembangan

Data/Informasi


Penelitian dan

Pengembangan

Persentase Keterisian

Data/Informasi Pada

Indikator Dokumen

Perencanaan

% NA NA 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 80.00 Badan Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan

34 Fungsi Penelitian dan

Pengembangan

1,710,750,000 4,726,000,000 5,810,000,000 7,200,000,000 8,070,000,000 27,516,750,000

Badan Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan

1,710,750,000 4,726,000,000 5,810,000,000 7,200,000,000 8,070,000,000 27,516,750,000

1 Program Penelitian

dan Pengembangan

Pembangunan


Penelitian dan

Pengembangan

Persentase dokumen hasil

kelitbangan yang

dimanfaatkan oleh

stakeholder

% 0 0 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 70.00 Badan Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan

2 Program

Pengembangan

Inovasi Daerah

- 480,000,000 775,000,000 625,000,000 850,000,000 2,730,000,000 Badan Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan

Persentase Jumlah inisiatif

Inovasi yang sudah

terbentuk menjadi Inovasi

Daerah


Penelitian dan

Pengembangan

35 Fungsi Keuangan

Daerah

87,353,967,201 80,829,380,000 58,979,380,000 62,979,380,000 70,779,380,000 360,921,487,201

Pagu Badan

Pengelolaan Pajak

dan Retribusi

41,808,152,201 43,329,380,000 33,829,380,000 35,829,380,000 39,229,380,000 194,025,672,201

a Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi

41,808,152,201 43,329,380,000 33,829,380,000 35,829,380,000 39,229,380,000 194,025,672,201

1 Program Intensifikasi

dan Ekstensifikasi

Pendapatan Daerah

7,942,295,000 7,125,290,000 5,195,000,000 5,235,000,000 7,385,000,000 32,882,585,000 Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi

Realisasi Pendapatan Asli

Daerah

Trilyun

Rupiah

1.013 1.079 1.213 1.224 1.330 1.457 1.624 1.624 Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi

Persentase Realisasi

Pendapatan Asli Daerah

terhadap total pendapatan

daerah

% 40,30 37.03 34.49 36,85 37,76 38,73 39,93 39,93 Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi

Persentase tunggakan Pajak

Daerah yang tertagih

% NA 9.00 12.00 15.00 18.00 22.00 25.00 25.00 Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi


Koordinasi

Pengelolaan Dana

Perimbangan Pusat

dan Daerah

755,000,000 1,250,000,000 350,000,000 350,000,000 650,000,000 3,355,000,000 Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi

Persentase realisasi

penerimaan dana

perimbangan dibandingkan

target tahun berjalan

% 88.45 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi

3 Program Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi Informasi


Pajak dan Retribusi

jumlah jenis inovasi

pelayanan berbasis

Teknologi Informasi

Jenis

Layanan

samsat online Samsat Link Samsat Link e Samsat dan

e payment

e Samsat dan

e payment

e Samsat dan

e payment

e Samsat dan

e payment

e Samsat dan e

payment

Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Persentase wajib pajak yang

memanfaatkan layanan

inovasi teknologi samsat


Pajak dan Retribusi



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah



Kualitas Pelayanan

dan Informasi Publik

1,527,280,000 1,680,480,000 600,000,000 850,000,000 1,000,000,000 5,657,760,000 Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi

Rata- rata lamanya waktu

pelayanan Samsat

(Pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor)

waktu

(menit)

- 35 30 30 25 25 20 20 Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan SAMSAT

kategori

(scoring)

Baik (7.25) - Baik (7.50) Baik (7.75) Baik (8.00) Sangat baik

(8.25)

Sangat baik

(8.50)

Baik (8.50) Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi

Program Rutin

(Semua Perangkat

Daerah)

5 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

(Gabungan 2

Program tahun 2017:

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran, dan

Program Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan)


Pajak dan Retribusi

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi



Aparatur


Pajak dan Retribusi

Pemenuhan kebutuhan


aparatur


Pajak dan Retribusi


Disiplin Aparatur

495,575,000 502,603,000 - - 350,000,000 1,348,178,000 Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi

Pemenuhan kebutuhan

pakaian petugas dan



Pajak dan Retribusi


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

707,250,000 626,900,000 200,000,000 200,000,000 400,000,000 2,134,150,000 Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi

Pemenuhan kebutuhan



tugas dan fungsi


Pajak dan Retribusi


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan


Pajak dan Retribusi

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


Pajak dan Retribusi


Kualitas Perencanaan

dan Pelaporan hasil

Pengawasan


Pajak dan Retribusi

Persentase pengawasan dan

pengendalian teknis

administrasi dan operasional

pemungutan pajak daerah

% 60.00 80.00 80.00 80.00 100.00 100.00 100.00 Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi

11 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

898,000,000 - - - - 898,000,000 Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Jumlah dokumen



dokumen 1 Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Pagu Badan

Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

45,545,815,000 37,500,000,000 25,150,000,000 27,150,000,000 31,550,000,000 166,895,815,000

b Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

45,545,815,000 37,500,000,000 25,150,000,000 27,150,000,000 31,550,000,000 166,895,815,000


dan Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah


Keuangan dan Aset

Daerah


Daerah yang menyampaikan

laporan keuangan tahunan

yang tepat waktu dan

akurat


Keuangan dan Aset

Daerah

Persentase kepuasan

pelayanan


Keuangan dan Aset

Daerah 2 Program Peningkatan

dan Pengembangan

Penatausahaan Aset

Daerah


Keuangan dan Aset

Daerah

Persentase aset (Barang

Milik Daerah) Pemerintah

daerah baik bergerak

maupun yang tidak bergerak

yang dilengkapi dengan

bukti legalitas kepemilikan


Keuangan dan Aset

Daerah

Persentase Aset (Barang

Milik Daerah) Pemerintah

daerah yang tidak bergerak

yang dilakukan pengamanan

(pagar,patok,papan nama)


Keuangan dan Aset

Daerah

3 Program pembinaan

dan fasilitasi

pengelolaan

keuangan

kabupaten/kota


Keuangan dan Aset

Daerah

Rata-rata Nilai hasil evaluasi

APBD dan LPP APBD

Kabupaten/Kota

Skor NA NA BB BB BB A A A Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

Program Rutin

(Semua Perangkat

Daerah)4 Program Pelayanaan

Administrasi

Perkantoran


Keuangan dan Aset

Daerah

Pemenuhan kebutuhan



Keuangan dan Aset



Aparatur


Keuangan dan Aset

Daerah

Pemenuhan kebutuhan


aparatur


Keuangan dan Aset


Disiplin Aparatur


Keuangan dan Aset

Daerah Pemenuhan kebutuhan

pakaian petugas dan



Keuangan dan Aset

Daerah


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

930,700,000 1,662,700,000 535,750,000 914,000,000 929,000,000 4,972,150,000 Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

Pemenuhan kebutuhan



tugas dan fungsi


Keuangan dan Aset

Daerah



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah



Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan


Keuangan dan Aset

Daerah

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


Keuangan dan Aset

Daerah 9 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


Keuangan dan Aset

Daerah

Jumlah dokumen



dokumen 1 1 1 1 1 1 1 5 Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

Pagu Badan

Kepegawaian Dan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

14,966,907,028 12,096,130,000 16,299,180,000 18,299,180,000 22,699,180,000 84,360,577,028

36 Fungsi Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan

14,966,907,028 12,096,130,000 16,299,180,000 18,299,180,000 22,699,180,000 84,360,577,028

Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

14,966,907,028 12,096,130,000 16,299,180,000 18,299,180,000 22,699,180,000 84,360,577,028

1 Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

6,868,447,016 5,239,874,000 7,610,000,000 7,540,000,000 8,440,000,000 35,698,321,016 Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia


ASN sesuai dengan

kebutuhan

% 50.00 52.00 54.00 58.00 60.00 65.00 75.00 75.00 Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Persentase Pejabat

Pimpinan Tinggi dan

Administrasi yang

Menduduki Jabatan sesuai

dengan Syarat dan

Kompetensi Jabatan

% NA NA 78.00 80.00 82.00 84.00 85.00 85.00 Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Penurunan Kasus Indisipliner

Pegawai Tingkat Sedang dan

Berat

Kasus 13 Kasus 8 Kasus 16 Kasus 14 Kasus 12 Kasus 10 Kasus 8 Kasus 8 Kasus Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Persentase ASN yang

Memiliki Penilian Kinerja Baik


Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Indeks Kepuasan Pelayanan

ASN

indeks B B B B B B B B Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia


Kompetensi ASN melalui

pengembangan kompetensi


Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran


Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia



Aparatur

1,181,140,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 2,381,140,000 Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Pemenuhan kebutuhan


aparatur


Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah



Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

150,000,000 150,000,000 180,000,000 150,000,000 180,000,000 810,000,000 Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

6 Program

Perencanaan dan

Pembangunan

Daerah

80,000,000 75,000,000 502,224,000 150,000,000 882,224,000 1,689,448,000 Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Jumlah dokumen



dokumen 0 1 4 2 3 2 3 14 Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Pagu Sekretariat

DPRD

157,548,892,695 126,741,700,000 97,000,000,000 98,000,000,000 99,000,000,000 578,290,592,695

37 Sekretariat DPRD 157,548,892,695 126,741,700,000 97,000,000,000 98,000,000,000 99,000,000,000 578,290,592,695

Sekretariat DPRD 157,548,892,695 126,741,700,000 97,000,000,000 98,000,000,000 99,000,000,000 578,290,592,695


Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

80,066,097,290 66,060,000,000 36,360,000,000 36,660,000,000 37,160,000,000 256,306,097,290 Sekretariat DPRD


humas dan keprotokolan

DPRD sesuai SOP

% 85.00 87.00 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 96.00 Sekretariat DPRD


administrasi keuangan DPRD

sesuai SOP


Indeks kepuasan DPRD

terhadap pelayanan

Sekretariat DPRD.

Skor - 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 70.00 Sekretariat DPRD

Persentase Jumlah kegiatan


pimpinan dan anggota DPRD

yang dilaksanakan


2 Penataan Peraturan

Perundang-undangan



pelaksanaan sidang dan

risalah DPRD sesuai SOP


Jumlah ranperda dalam

propemperda yang

difasilitasi

Angka 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 14.00 38.00 Sekretariat DPRD


Publikasi,

Komunikasi dan

Informasi

- 10,000,000,000 10,300,000,000 10,300,000,000 30,600,000,000 Sekretariat DPRD

Jumlah Media Massa yang

berkerjasama dengan

Sekretariat DPRD Provinsi

Kepulauan Riau

MoU 95 95 95 95 380 Sekretariat DPRD

Jumlah Reses anggota DPRD

yang di fasilitasi

Orang

Kali

135 135 135 405 Sekretariat DPRD

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran


Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Sekretariat DPRD



Aparatur


Pemenuhan kebutuhan


aparatur


Persentase kecukupan

sarana prasarana anggota

DPRD




No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah



Disiplin Aparatur

764,666,950 850,000,000 860,000,000 860,000,000 860,000,000 4,194,666,950 Sekretariat DPRD

Pemenuhan kebutuhan

pakaian petugas dan




Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Pemenuhan kebutuhan



tugas dan fungsi



Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

keuangan

225,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 1,825,000,000 Sekretariat DPRD

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


8 Program

Pengembangan

data/informasi

1,246,368,520 1,000,000,000 820,000,000 820,000,000 820,000,000 4,706,368,520 Sekretariat DPRD



dengan baik


9 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


Jumlah dokumen



dokumen 5 5 5 5 5 5 5 25 Sekretariat DPRD

38 Sekretariat Daerah 286,906,303,687 227,869,463,526 170,270,758,000 182,870,758,000 209,025,734,000 1,076,943,017,213

Pagu Biro

Pemerintahan dan

Perbatasan

6,093,605,356 6,663,540,000 7,763,540,000 8,163,540,000 11,363,540,000 40,047,765,356

a Biro Pemerintahan

dan Perbatasan

6,093,605,356 6,663,540,000 7,763,540,000 8,163,540,000 11,363,540,000 40,047,765,356

1 Program

Peyelenggaraan

Pemerintahan Umum

Daerah

2,838,520,096 3,184,380,000 3,678,380,000 4,021,700,000 5,928,160,000 19,651,140,096 Biro Pemerintahan dan

Perbatasan

Peringkat Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Provinsi (LPPD)

Peringkat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Biro Pemerintahan dan

Perbatasan

Presentase Penyelenggaraan

Tata Kelola Pemerintahan

Daerah

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Biro Pemerintahan dan

Perbatasan

2 Program

Pengembangan

Wilayah Perbatasan 975,292,450

711,000,000 1,060,000,000 1,271,680,000 2,172,000,000 6,189,972,450 Biro Pemerintahan dan

Perbatasan

Persentase Fasilitasi

Penyelesaian Batas Darat

Kab/Kota

% 80.00 80.00 85.00 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Biro Pemerintahan dan

Perbatasan

Persentase lokasi prioritas

dan PKSN yang

didata/dikaji/diedukasi

dalam pengembangan

kawasan perbatasan

% 9.76 34.15 63.41 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Biro Pemerintahan dan

Perbatasan

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran2,279,792,810

2,710,160,000 2,730,160,000 2,780,160,000 3,133,380,000 13,633,652,810 Biro Pemerintahan dan

Perbatasan

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Biro Pemerintahan dan

Perbatasan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


4 Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

- 225,000,000 - - 225,000,000 Biro Pemerintahan dan

Perbatasan





fungsi

orang 0 0 - 51 - - 51 Biro Pemerintahan dan

Perbatasan

5 Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

58,000,000 70,000,000 90,000,000 130,000,000 348,000,000 Biro Pemerintahan dan

Perbatasan

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan

bulan 12 12 0 12 12 12 12 48 Biro Pemerintahan dan

Perbatasan

Pagu Biro Hukum 12,470,888,991 9,975,000,000 6,815,000,000 7,215,000,000 10,415,000,000 46,890,888,991

b Biro Hukum 12,470,888,991 9,975,000,000 6,815,000,000 7,215,000,000 10,415,000,000 46,890,888,991

1 Program Penataan

Peraturan Perundang-

undangan

4,301,626,704 4,010,000,000 1,415,000,000 1,615,000,000 2,350,000,000 13,691,626,704 Biro Hukum

Banyaknya Peraturan

Produk Hukum Daerah yang

dilakukan evaluasi dan

dilakukan penyempurnaan

sehingga tidak bertentangan

dengan peraturan

perundang-undangan,

kepentingan umum dan atau

kesusilaan

Jumlah NA NA 6 7 7 7 7 34

2 Program Pembinaan

dan Pengawasan

Produk Hukum

1,390,029,548 1,450,000,000 900,000,000 1,100,000,000 1,525,000,000 6,365,029,548 Biro Hukum

Persentase Ranperda

Kab/Kota yang dievaluasi

% 16.00 49.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Biro Hukum

3 Program Pembinaan

Hukum

367,891,159 300,000,000 300,000,000 450,000,000 575,000,000 1,992,891,159 Biro Hukum

Persentase ranperda yang

diusulkan pemrakarsa yang

diakomodir dalam

propemperda

% 21.00 15.00 68.18 72.72 76.00 80.00 85.00 85.00 Biro Hukum

4 Program Fasilitasi

Bantuan dan Layanan

Hukum

2,724,783,442 1,530,000,000 1,100,000,000 1,200,000,000 1,875,000,000 8,429,783,442 Biro Hukum

persentase perkara perdata

dan TUN yang dihadapi oleh

pemprov yang tertangani

% 2.00 5.00 50.00 30.00 40.00 50.00 60.00 60.00 Biro Hukum

jumlah kasus masyarakat

miskin yang diberikan

bantuan hukum oleh

pemrpov kepri

Kasus NA NA NA 5 5 5 5 20 Biro Hukum

Jumlah MoU antara

Gubernur Kepri dengan LBH

dan atau OBH yang

terverifikasi

Dokumen NA NA NA 3 3 3 3 3 Biro Hukum

Program Rutin

(Semua Perangkat


administrasi

perkantoran

1,839,728,209 1,745,000,000 1,650,000,000 1,650,000,000 2,200,000,000 9,084,728,209 Biro Hukum

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Biro Hukum


kapasitas sumber

daya aparatur

850,227,125 - 300,000,000 - 0 690,000,000 1,840,227,125 Biro Hukum





fungsi

orang - - 120 - 40 - 270 430 Biro Hukum



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah



pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

20,235,939 90,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 560,235,939 Biro Hukum

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Biro Hukum

8 Program

Pengembangan

Data/Informasi

976,366,865 850,000,000 1,000,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 4,926,366,865 Biro Hukum

Jumlah produk hukum yang

didokumentasikan

Dok 3 7 6 6 6 6 6 30 Biro Hukum

Pagu Biro

Administrasi

Pembangunan

8,813,460,200 8,281,904,000 9,573,330,000 9,973,330,000 13,173,330,000 49,815,354,200

b Biro Administrasi

Pembangunan

8,813,460,200 8,281,904,000 9,573,330,000 9,973,330,000 13,173,330,000 49,815,354,200

1 Program e-

Government

982,350,000 517,450,000 567,500,000 580,000,000 1,410,700,000 4,058,000,000 Biro Administrasi

Pembangunan

Jumlah sistem informasi

administrasi pembangunan

yang terintegrasi

Unit

Sistem

NA NA 2 3 5 7 7 7 Biro Administrasi

Pembangunan


Monitoring, Evaluasi

dan Pengendalian

Pembangunan

2,364,808,000 2,572,008,000 2,972,755,250 3,052,286,250 3,951,054,000 14,912,911,500 Biro Administrasi

Pembangunan

Persentase realisasi

keuangan dan fisik kegiatan

APBD dan APBN sesuai

target

% Fisik 93,00

Keu 90,00

Fisik 94,00

Keu 89,00

Fisik 100,00

Keu 95,00

Fisik 100,00

Keu 95,00

Fisik 100,00

Keu 95,00

Fisik 100,00

Keu 95,00

Fisik 100,00

Keu 95,00

Fisik 100,00

Keu 95,00

Biro Administrasi

Pembangunan


Administrasi

Pembangunan


Pembangunan

Persentase dokumen

administrasi pembangunan

tersusun tepat waktu

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Biro Administrasi

Pembangunan

4 Program Pembinaan

dan Pemberdayaan

Jasa Konstruksi

235,700,000 245,700,000 255,700,750 255,700,750 295,700,750 1,288,502,250 Biro Administrasi

Pembangunan

Jumlah Kab/Kota yang telah

menerbitkan regulasi IUJK

ditingkat daerah

Kab/Kota


Pembangunan

Program Rutin

(Semua Perangkat


administrasi

perkantoran


Pembangunan

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Biro Administrasi

Pembangunan


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Pembangunan





fungsi

Orang - - 160 15 40 120 75 410 Biro Administrasi

Pembangunan


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

144,525,000 180,400,000 187,500,000 199,250,000 225,000,000 936,675,000 Biro Administrasi

Pembangunan

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


Pembangunan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


8 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

438,100,000 767,615,000 978,050,000 1,188,300,000 1,768,300,000 5,140,365,000 Biro Administrasi

Pembangunan

Jumlah dokumen



dokumen - - 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Biro Administrasi

Pembangunan

Pagu Biro

Administrasi Layanan

Pengadaan

4,392,740,525 6,372,020,000 8,232,020,000 8,632,020,000 11,832,020,000 39,460,820,525

d Biro Administrasi

Layanan Pengadaan

4,392,740,525 6,372,020,000 8,232,020,000 8,632,020,000 11,832,020,000 39,460,820,525

1 Program Pelayanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

637,000,000 1,291,000,000 1,600,000,000 1,750,000,000 2,710,000,000 7,988,000,000 Biro Administrasi

Layanan Pengadaan

Persentase ketepatan waktu

realisasi pengadaan proyek

di lingkungan pemerintah


% NA NA 70.00 75.00 80.00 83.00 87.00 87.00 Biro Administrasi

Layanan Pengadaan

2 Program e-

procurement

- 1,449,940,000 2,130,000,000 2,230,000,000 2,930,000,000 8,739,940,000 Biro Administrasi

Layanan Pengadaan

Persentase pengadaan

barang/jasa pemerintah

secara elektronik (E-

Procurement)

% NA NA NA 70.00 75.00 80.00 85.00 85.00 Biro Administrasi

Layanan Pengadaan

3

Program e-

Government (2017)

894,687,000 - - - - 894,687,000 Biro Administrasi

Layanan Pengadaan

Persentase Implementasi E-

Procurement Pada OPD di

Lingkungan Pemerintah

Kepulauan Riau

% NA NA 65.00 - - - - 65.00 Biro Administrasi

Layanan Pengadaan


Monitoring, Evaluasi,

dan Pengendalian

Pembangunan

30,000,000 - - - - 30,000,000 Biro Administrasi

Layanan Pengadaan

Persentase Kegiatan

Pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

% 0.00 0.00 100.00 - - - - 100.00 Biro Administrasi

Layanan Pengadaan

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran


Layanan Pengadaan

Pemenuhan kebutuhan



Layanan Pengadaan



Aparatur


Layanan Pengadaan

Pemenuhan kebutuhan


aparatur


Layanan Pengadaan


Kapasitas

sumberdaya Aparatur

355,629,400 367,640,000 934,855,000 984,855,000 1,395,000,000 4,037,979,400 Biro Administrasi

Layanan Pengadaan





fungsi

orang 0 0 246 151 261 281 326 1,265 Biro Administrasi

Layanan Pengadaan


pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

- 50,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 500,000,000 Biro Administrasi

Layanan Pengadaan



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


Layanan Pengadaan

9 Program

Perencanaan

Pembangunan


Layanan Pengadaan

Jumlah dokumen



Dokumen 0 0 1 2 2 2 2 9 Biro Administrasi

Layanan Pengadaan

- Pagu Biro Umum 167,132,997,523 114,982,319,926 76,529,869,000 82,929,869,000 84,484,845,000

e Biro Umum 167,132,997,523 114,982,319,926 76,529,869,000 82,929,869,000 84,484,845,000 526,059,900,449 1 Program Pelayanan

KDH/WKDH yang di

fasilitasi (2018-2021)

/ Gabungan 2

Program Tahun

2017: Program

Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah;

Program Pelayanan

Rumah Tangga

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah;)

9,737,674,160 12,945,974,250 11,433,379,706 12,946,489,454 13,246,489,454 60,310,007,024 Biro Umum

Jumlah layanan kedinasan

KDH/WKDH yang sesuai

prosedur

layanan 2 2 2 2 - 2 2 2 2 Biro Umum

Jumlah layanan rumah

tangga KDH/WKDH yang

dilayani sesuai prosedur

layanan 2 2 2 2 2 2 2 2 Biro Umum

2 Program Dukungan

Pelayanan Umum

43,864,739,506 31,852,861,572 20,592,269,392 22,092,269,392 23,362,269,392 141,764,409,254 Biro Umum

Persentase pelaksanaan

pelayanan umum sesuai SOP

% 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Biro Umum

Skor Kepuasan Masyarakat Skor NA NA NA 75 80 85 90 90 Biro Umum



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah



Barang Milik Daerah

dilingkungan

sekretariat daerah

(2018-2021) /

Gabungan 2 Program

tahun 2017: Program

Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan Barang

Milik Daerah; dan

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya)

4,041,528,454 3,157,841,000 3,105,030,454 3,105,030,454 3,105,030,454 16,514,460,816 Biro Umum

Persentase barang milik

daerah dilingkungan

sekretariat daerah yang

terjamin keamanannya

% 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase barang milik

daerah dilingkungan

sekretariat daerah yang

dikelola sesuai dengan

standar

% 80.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran

33,218,784,322 25,976,405,000 19,278,979,322 19,378,979,322 19,728,979,322 117,582,127,288 Biro Umum

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Biro Umum

5 Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

74,152,909,081 39,752,711,104 20,698,567,196 23,535,457,448 23,620,433,448 181,760,078,277 Biro Umum

Pemenuhan kebutuhan


aparatur

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Biro Umum


Disiplin Aparatur

1,214,700,000 690,500,000 813,283,000 813,283,000 813,283,000 4,345,049,000 Biro Umum

Pemenuhan kebutuhan

pakaian petugas dan


Stel 355 355 630 455 455 455 455 2,450 Biro Umum


Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

766,702,000 450,992,000 453,324,930 903,324,930 453,324,930 3,027,668,790 Biro Umum

Pemenuhan kebutuhan



tugas dan fungsi

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Biro Umum


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

135,960,000 155,035,000 155,035,000 155,035,000 155,035,000 756,100,000 Biro Umum

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Biro Umum

-



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Pagu Biro

Kesejahteraan

Rakyat

24,532,521,500 19,560,000,000 10,702,320,000 11,102,320,000 14,302,320,000 80,199,481,500

f Biro Kesejahteraan

Rakyat

24,532,521,500 19,560,000,000 10,702,320,000 11,102,320,000 14,302,320,000 80,199,481,500

1 Program

Pengembangan Nilai-

Nilai Keagamaan

(2018-2021) /

Program

Peningkatan,

Pemahaman,

Penghayatan,

Pengamalan, dan

Pengembangan Nilai-

Nilai Keagamaan

(2017)

21,338,065,000 13,882,000,000 6,585,000,000 6,785,000,000 8,360,000,000 56,950,065,000 Biro Kesejahteraan

Rakyat

Persentase pelaksanaan hari-

hari besar keagamaan

% NA NA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Biro Kesejahteraan

Rakyat

Persentase Mubaligh yang

tersertifikasi

% NA NA Na 25.00 50.00 80.00 100.00 100.00 Biro Kesejahteraan

Rakyat

2 Program Koordinasi

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat (2018-

2021) / Gabungan 3

Program Tahun 2017

: Program

Peningkatan Mutu

Pendidikan; Program

Pengendalian

Penyakit dan

Penyehatan

Lingkungan; Program

Peningkatan

Monitoring, Evaluasi,

dan Pengendalian

Pembangunan


Rakyat

Persentase Rapat Koordinasi

Bidang Kesejahteraan

Masyarakat tingkat provinsi

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Biro Kesejahteraan

Rakyat

Persentase Pembinaan ,

Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Bidang Kesehatan


Rakyat

Persentase Pembinaan ,

Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Bidang Pendidikan


Rakyat


Kerukunan Antar

Umat Beragama

- - - - 350,000,000 350,000,000 Biro Kesejahteraan

Rakyat

Pesrsentase kegiatan

dialog/seminar antar umat

beragama yang difasilitasi

Kali NA NA NA 0 0 0 1 2 Biro Kesejahteraan

Rakyat



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Program Rutin

(Semua Perangkat

Daerah)

4 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Rakyat

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Biro Kesejahteraan

Rakyat


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

- 100,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 350,000,000 Biro Kesejahteraan

Rakyat

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Biro Kesejahteraan

Rakyat

Pagu Biro

Administrasi

Perekonomian

5,248,647,525 5,411,104,000 7,551,104,000 7,951,104,000 11,151,104,000 37,313,063,525

g Biro Administrasi

Perekonomian

5,248,647,525 5,411,104,000 7,551,104,000 7,951,104,000 11,151,104,000 37,313,063,525


Koordinasi,

Sinkronisasi dan

Asistensi

Pembangunan


Perekonomian

Jumlah rekomendasi

kebijakan dibidang

perekonomian yang

dihasilkan

rekomen

dasi


Perekonomian

Jumlah koordinasi bidang

perekonomian yang

terlaksana

Angka NA NA 14 14 14 14 14 70 Biro Administrasi

Perekonomian

Jumlah monitoring dan

evaluasi dibidang

perekonomian yang

dilaksanakan

Laporan NA NA NA 7 7 7 7 28 Biro Administrasi

Perekonomian


Kinerja BUMD

446,700,955 610,000,000 984,750,000 1,325,000,000 2,375,000,000 5,741,450,955 Biro Administrasi

Perekonomian

Rata-rata Tingkat Kesehatan

BUMD

Skor NA NA 30.00 32.00 35.00 40.00 45.00 45.00 Biro Administrasi

Perekonomian

Jumlah BUMD baru yang

terbentuk

BUMD NA NA NA NA NA NA 1 1 Biro Administrasi

Perekonomian

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran.


Perekonomian

Pemenuhan kebutuhan



Perekonomian


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan

Keuangan

63,021,500 65,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000 503,021,500 Biro Administrasi

Perekonomian

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


Perekonomian

- -



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Pagu Biro Organisasi

dan Korpri

5,219,480,367 5,589,575,600 7,679,575,000 8,079,575,000 11,279,575,000 37,847,780,967

h Biro Organisasi dan

Korpri

5,219,480,367 5,589,575,600 7,679,575,000 8,079,575,000 11,279,575,000 37,847,780,967

1 Program

kelembagaan

organisasi

pemerintah daerah

611,357,750 460,000,000 1,050,000,000 1,095,000,000 1,260,000,000 4,476,357,750 Biro Organisasi dan

Korpri


Daerah yang telah tepat

fungsi dan tepat ukur

kelembagaannya

% NA NA 84.00 87.00 90.00 94.00 100.00 100.00 Biro Organisasi dan

Korpri

2 Program pembinaan

dan pengembangan

aparatur

463,816,250 360,000,000 1,530,000,000 1,040,000,000 1,080,000,000 4,473,816,250 Biro Organisasi dan

Korpri

Persentase Jabatan yang

telah dilakukan analisis

jabatan dan analisis beban

kerja

% 63.00 66.00 53.00 61.00 76.00 90.00 97.00 97.00


daerah yang telah memiliki

dokumen evaluasi jabatan

% 53.00 53.00 53.00 61.00 76.00 90.00 97.00 97.00 Biro Organisasi dan

Korpri

Persentase jabatan strukural

yang telah disusun standar

kompetensi Jabatan

managerial sesuai ketentuan


Korpri


kualitas pelayanan

dan informasi publik

1,090,409,275 620,000,000 1,960,000,000 2,035,000,000 2,340,000,000 8,045,409,275 Biro Organisasi dan

Korpri


Daerah yang telah

menerapkan standar

pelayanan publik


Korpri


Daerah yang mengikuti

kompetisi Inovasi Pelayanan

Publik yang diselenggarakan

oleh kementerian

% NA NA 4.00 23.00 46.00 69.00 100.00 100.00

Persentase SOP pada

seluruh Opd yang tersusun.

% NA NA NA 57.00 71.00 86.00 100.00 100.00 Biro Organisasi dan

Korpri

Persentase SOP pada slrh

OPD yang telah

diimplementasikan


Korpri

Skor Kepuasan Masyarakat

pada seluruh OPD yang

menyelenggarakan

pelayanan Publik

Skor SKM NA NA NA 62.51 67.00 74.00 83.00 83.00 Biro Organisasi dan

Korpri

4 Program

pembentukan

penyelenggaraan

pemerintahan yang

baik dan bersih (2018-

2021) / Program

Pembentukan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang

Baik Dan Bersih

Sebagai Upaya

Pencegahan KKN

(2017)

99,402,500 660,000,000 200,000,000 490,000,000 1,000,000,000 2,449,402,500 Biro Organisasi dan

Korpri

Nilai Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Kepri

Angka 41.15 60 63 67 70 72 75 75 Biro Organisasi dan

Korpri



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


5 Program

Kesejahteraan

Anggota Korpri (2018-

2021) / Program

Partisipasi

Keanggotaan Korpri

(2017)

1,012,512,500 900,000,000 880,000,000 820,000,000 2,460,000,000 6,072,512,500 Biro Organisasi dan

Korpri

Jumlah anggota korpri yang

memperoleh prestasi dalam

mengikuti kompetisi

berbagai cabang olahraga

tingkat Provinsi

Angka NA NA 11 NA NA 20 20 Biro Organisasi dan

Korpri

Jumlah anggota korpri yang

memperoleh prestasi dalam

mengikuti kompetisi

berbagai cabang olahraga

tingkat Nasional

Angka NA NA 2 NA 4 NA 6 6 Biro Organisasi dan

Korpri

Program Rutin

(Semua Perangkat

Daerah)

6 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1,460,256,092 2,189,575,600 1,269,575,000 1,369,575,000 1,624,575,000 7,913,556,692 Biro Organisasi dan

Korpri

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Biro Organisasi dan

Korpri


Disiplin Aparatur

150,668,500 80,000,000 80,000,000 150,000,000 200,000,000 660,668,500 Biro Organisasi dan

Korpri

Pemenuhan kebutuhan



Korpri


Kapasitas

sumberdaya Aparatur

120,202,500 100,000,000 420,000,000 470,000,000 700,000,000 1,810,202,500 Biro Organisasi dan

Korpri

Pemenuhan kebutuhan



tugas dan fungsi

orang 19 19 46 116 201 207 206 776 Biro Organisasi dan

Korpri


pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

210,855,000 220,000,000 290,000,000 610,000,000 615,000,000 1,945,855,000 Biro Organisasi dan

Korpri

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan


Korpri

Pagu Biro humas,

Protokol dan

Penghubung

53,001,961,700 51,034,000,000 35,424,000,000 38,824,000,000 41,024,000,000 219,307,961,700

i Biro humas, Protokol

dan Penghubung

53,001,961,700 51,034,000,000 35,424,000,000 38,824,000,000 41,024,000,000 219,307,961,700


Pelayanan Kedinasan

KDH/WKDH

11,108,612,500 17,917,354,667 5,318,467,332 5,203,500,963 5,005,572,176 44,553,507,638 Biro humas, Protokol

dan Penghubung


KDh/WKDh Bidang

Kehumasan, Keprotokolan,

dan Penghubung dan

Kerjasama Yang Sesuai

Dengan SOP

% 18.00 81.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Biro humas, Protokol

dan Penghubung

2 Program

Pengembangan

Publikasi,

Komunikasi dan

Informasi


dan Penghubung

Jumlah Media Massa Yang

Bekerja Sama Dengan

Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau

Media

Massa

NA NA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Biro humas, Protokol

dan Penghubung



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Persentase Media Informasi

Yang Digunakan

% NA NA 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Biro humas, Protokol

dan Penghubung



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


3 Program Fasilitasi

dan Kerjasama

dengan Berbagai

Pihak (2018-2021) /

Penggabungan 5

Program tahun 2017

dan 2018: Program

Kerjasama dan

Koordinasi dengan

Berbagai Pihak;

Program Kerja Sama

Informasi dengan

Media Masa; Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Penatausahaan Aset

Daerah; Program

Peningkatan Promosi

dan Kerjasama

Investasi; Program

pengelolaan

keragaman budaya


dan Penghubung

Kegiatan Pemerintah

Provinsi Kepri yang

Difasilitasi di Jakarta dan

Tempat Lain di Luar Provinsi

Kepri

Kegiatan 7 2 4 4 4 4 4 20 Biro humas, Protokol

dan Penghubung

Jumlah Kerjasama Yang

Difasilitasi Oleh Bagian

Penghubung dan Kerjasama

di Jakarta dan Tempat Lain

di Luar Provinsi Kepri

Mou - - 10 10 10 10 10 50 Biro humas, Protokol

dan Penghubung

Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran


dan Penghubung

Pemenuhan Kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Biro humas, Protokol

dan Penghubung


Sarana & Prasarana

Aparatur

1,143,840,000 1,483,593,600 1,451,844,416 4,079,278,016 Biro humas, Protokol

dan Penghubung

Pemenuhan Kebutuhan


Aparatur


dan Penghubung


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


dan Penghubung

Jumlah Aparatur Yang

Mengikuti Peningkatan

Kompetensi Penunjang

Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi

Orang 22 22 200 210 410 505 520 1845 Biro humas, Protokol

dan Penghubung


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan

Keuangan

44,187,500 94,892,767 97,560,000 109,630,400 124,241,024 470,511,691 Biro humas, Protokol

dan Penghubung

Tersusunnya Laporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan


dan Penghubung

8 Program

Pengembangan

Data/Informasi

326,000,000 1,007,200,000 905,958,400 912,196,736 1,011,350,492 4,162,705,628 Biro humas, Protokol

dan Penghubung

Data/Informasi dan Aplikasi

Sistem Informasi Terkelola

Dengan Baik


dan Penghubung



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Pagu Inspektorat

Daerah

14,471,517,500 13,315,588,592 12,800,000,000 14,800,000,000 19,200,000,000 74,587,106,092

39 Fungsi Pengawasan 14,471,517,500 13,315,588,592 12,800,000,000 14,800,000,000 19,200,000,000 74,587,106,092

Inspektorat Daerah 14,471,517,500 13,315,588,592 12,800,000,000 14,800,000,000 19,200,000,000 74,587,106,092


Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur

Pengawasan.

1,438,900,000 1,095,000,000 1,050,000,000 1,150,000,000 1,550,000,000 6,283,900,000 Inspektorat daerah

Persentase Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan yang memiliki

sertifikasi

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Inspektorat daerah

Level Kapabilitas APIP

Inspektorat Provinsi

Kepulauan Riau

Level 1 2 3 3 3 3 3 3 Inspektorat daerah

Persentase Kabupaten/Kota

yang mencapai target sesuai

dengan Komitmen Bersama

dalam Peningkatan

Kapabilitas APIP Pemda Se-



2 Program Penataan

dan Penyempurnaan

Kebijakan dan

Prosedur

Pengawasan

278,790,000 75,000,000 50,000,000 275,000,000 175,000,000 853,790,000 Inspektorat daerah

Persentase Pelaksanaan

Tugas pada Inspektorat

yang memiliki SOP yang

memadai



Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Kebijakan Daerah


Opini BPK atas LKPD

Pemprov Kepri

Status WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Inspektorat daerah

Level Maturitas SPIP

Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau

Level 1 2 3 3 3 3 3 3

Zona Kepatuhan Pelayanan

Publik pada Pemerintah


Zona Hijau Kuning Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Inspektorat daerah

4 Program Pencegahan

KKN di Wilayah

Pemerintah Provinsi

Kepri


Tingkat Kepatuhan Wajib

LHKPN, LHKASN dan LP2P


Kategori Evaluasi RAD-PPK

pada Pemerintah Provinsi

Kepri

Status Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Inspektorat daerah



No

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja



Perangkat Daerah


Program Rutin

(Semua Perangkat


Administrasi

Perkantoran

2,938,710,000 2,775,600,000 2,900,000,000 3,170,000,000 3,320,000,000 15,104,310,000 Inspektorat Daerah

Pemenuhan kebutuhan


bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Inspektorat Daerah


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan.

503,130,000 400,000,000 455,000,000 600,000,000 500,000,000 2,458,130,000 Inspektorat Daerah

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan

bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 Inspektorat Daerah

Jumlah Total Seluruh

Urusan (Belanja

Langsung)

1,965,273,411,894 2,053,271,058,664 1,943,418,267,862 2,095,712,080,483 2,218,084,224,946 10,275,759,043,849

Total Pagu 1,965,273,411,894 2,053,271,058,664 1,943,418,267,862 2,095,712,080,483 2,218,084,224,946 10,275,759,043,849


Documents

Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai ... · Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Target