Socialkontoret Skellefteå kommun

• Omsätter drygt 1,5 mdkr

• Över 3 100 anställda (> 1/3 av kommunen)

• 1 000 äldreboendeplatser (70 korttidsplatser)

• 440 handikappboendeplatser

• 765 000 hemtjänsttimmar (40 000 natt)

• 360 000 LASS-timmar

• 780 hushåll får försörjningsstöd/månad

• 1 800 anmälningar Individ- och familjeomsorg

Hur mäta effektiviteten i äldreomsorgen?

Pengar

Verksamhet

Medel

Mål (resultat)

Offentlig

Privat Verksamhet

Pengar

Effektivitet?

Definition

- Gemensamma begrepp

- Konsensus

Mätresultat - i relation till vad?

- Mål, uppdrag, lagar, regler, m.m.

- Sig själv över tid

- Andra v-heter, kommuner och företag

- Nätverk

Effektivitet

Produktivitet

Kvalitet

Produktionsvolym

Platser, timmar, portioner, m2, vårdtagare, m.m.Resursinsats

Kronor, lärare, årsarbetare, m.m.

Produktionsvolym / Resursinsats

Kostnad per plats/timme

Antal elever per lärare

Antal vårdtagare per årsarbetare

Kronor per vårdtagare

Produktivitet

Produktionsvolym i relation till befolkning

Invånare = skattebetalare

Fler invånare = större volym

Åldersuppdelning/åldersintervall

Jämförbart med andra kommuner

Produktivitet

Objektiv kvalitet (producent)

Vilka tjänster har tillhandahållits och på vilket sätt

Metod: Statistik, platsstudier, enkäter, intervjuer, etc.

Kvalitet

Subjektiv kvalitet (kund)

Förhållandet mellan det förväntade (information, ryktesspridning, m.m.) och det upplevda (erfaren-het, vad och hur)

Metod: Enkäter, intervjuer, fokusgrupper, etc.

Produktivitet

Kvalitet

Effektivitet

Effektivitet

Förmågan att göra rätt saker på rätt sättRätt saker (yttre effektivitet):

Tillhandahåller tjänster enligt det politiska uppdraget, uppfyller lagar, regler och medborgarnas förväntningar

Rätt sätt (inre effektivitet):

Låg kostnad för produktionsfaktorerna (tid och kunskap) i kombination med nöjda och motiverade medarbetare

Måttbandet

www.jamforelse.se

Måttbandet

Nätverk med kommunerna Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, Sollefteå, Sundsvall, Umeå och Östersund

SKL, RKA och Finansdepartementet (KS uppdrags-givare)Syfte

Ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser leder till praktiska förbättringar i verksamheten

Redovisning till kommunfullmäktige (årsredovisning/delårsrapport)

Medborgarperspektiv

Måttbandet

Kommunens samtliga verksamheter

Hösten 2007: Äldreomsorg

Våren 2008: Individ- och familjeomsorg

Hösten 2008: Grundskolan

Våren 2009:Handikappomsorg?

Måttbandet

Produktivitet

Utgångspunkt: Avvikelse mot standardkostnad

Andelen äldre med insats (volym)

Kronor per vårdtagare

Måttbandet

Kvalitet

Hemtjänst- och äldreboendeindex

NBI (Nöjd Medborgar Index)

Lex Sara / Lex Maria

Väntetid särskilt boende (ansökan till erbjudande)

Antal personer hos brukare (hemtjänst)

Brukarenkäter (Umeå, Skellefteå och Luleå)

Äldreomsorg totalt - volym och kostnad

20

25

30

35

40

45

-15,0% -5,0% 5,0% 15,0% 25,0% 35,0%

Stor volym och höga kostnader

Kalix

Piteå

Skellefteå

Umeå

Luleå

Sollefteå

Sundsvall

Östersund

Liten volym och höga kostnader

Stor volym och låga kostnader

Liten volym och låga kostnader

Äldreomsorg totalt – fördelning av insatser

Procentuell fördelning av insatser2006, 80 år - w

61

18 17 14 2119 16 17 15 17

15

18

69

64

67

64

67

66

66

63

59

16

1918

19

1816

20

2023

0%

10%

20%

30%

40%

50%60%

70%

80%

90%

100%

Piteå Kalix Luleå Skellefteå Sollefteå Sundsvall Umeå Östersund Måttbandet Riket

Särskilt boende

Hemtjänst

Har ej insats

Äldreboende – volym och kostnad

12

14

16

18

20

22

24

300,0 400,0 500,0 600,0

Piteå

Skellefteå

Umeå

Luleå

Sollefteå

SundsvallÖstersund

Stor volym Höga kostnader

Liten volym Låga kostnader Liten volym Höga kostnader

Kalix

Stor volym låga kostnader

Äldreboende – Äldreboendeindex

Kvalitetsindikator Kalix Luleå Piteå Skellefteå

Sollef-teå

Sunds-vall

Umeå Öster-sund

1 ”välja mellan fler än en maträtt” 0 5 0 1 1 0 2 0 2 ”gå upp, gå och lägga sig när man själv önskar”

5 5 5 3 4 5 5 5

3 ”boende i eget rum/lägenhet med eget hygienutrymme”

5 4 4 4 5 5 4 4

4 ”daglig utevistelse om så önskas” 3 4 0 3 3 4 4 5 5 ”kvälls-/nattmål när så önskas” 5 5 5 4 5 5 5 5 6 ”personlig omvårdnad varje v. i form av nagel- och hårvård”

5 5 5 4 5 5 4 5

7 ”två gemensamma aktiviteter under vardagar”

0 0 0 0 2 1 3 1

8 ”organiserade aktiviteter under helgen” 0 2 0 1 0 1 1 9 ”daglig individuell, vardagsnära, aktivitet utifrån sin önskemål”

5 4 4 2 3 4 4 5

10. Varje brukare har IVP 3 4 5 5 3 5 5 5 11. IVP styr den dagliga verksamheten 3 4 5 4 3 5 5 5

Summa 34 42 33 31 35 39 42 41 12. Sjuksköterskor min/vårdtagare 10 8 6 10 8 10 8 10 13. Arbetsterapeut, Sjukgymnast min/vårdtagare

10 8 6 6 6 6 8 4

Totalsumma 54 58 45 47 49 55 58 55

Äldreboende – ÄO-Index och kostnad

40

45

50

55

60

65

300 000 400 000 500 000 600 000

Piteå

Skellefteå

Umeå

Luleå

Sollefteå

SundsvallÖstersund

Högre kvalitet Höga kostnader

Lägre kvalitet Låga kostnader Lägre kvalitet Höga kostnader

Kalix

Högre kvalitet låga kostnader

Hemtjänst – Volym och kostnad

10

12

14

16

18

20

22

24

150000 170000 190000 210000 230000 250000

Piteå

Skellefteå

UmeåLuleå

Sollefteå

SundsvallÖstersund

Stor volym Höga kostnader

Liten volym Låga kostnader Liten volym Höga kostnader

Kalix

Stor volym Låga kostnader

Hemtjänst – Index

Kalix Luleå Piteå Skellefteå

Sollef-teå

Sunds-vall

Umeå Öster-sund

Tjänst - serviceutbud 1. Städning 1111 2. Fönsterputs 3. Tvätt 4. Mat i hemmet 5. Dagligvaruinköp 6. Personlig omvårdnad 7. Avlösning i hemmet 8. Regelbunden ledsagarservice 9. Promenader 10. Trygghetslarm 11. Trygghetsringning/ telefonservice

12. Dagverksamhet 13. Färdtjänst 14. Tekniska hjälpmedel, personliga

15. Gräsklippning/Snöskottning 16. Fotvård, professionell Summa 12 14 11 15 13 15 15 14 Summa omfattning/tjänst 27 25 25 35 24 30 34 39 Sammanlagt värde 39 39 36 51 37 45 50 55 Grön färg = tjänsten erbjuds Röd färg = tjänsten erbjuds ej inom hemtjänst

Hemtjänst – Index och kostnad

30

35

40

45

50

55

60

100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

Piteå

SkellefteåUmeå

Luleå

Sollefteå

Sundsvall

Östersund

Större utbud Höga kostnader

Mindre utbud Låga kostnader Mindre utbud Höga kostnader

Större utbud Låga kostnader

Kalix

Äldreboende - väntetid

Väntetid till särskilt boende (medianvärde)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90K

alix

Lule

å

Pite

å

Ske

lleft

eå

Sol

left

eå

Sun

dsva

ll

Öst

ersu

nd

Um

eå

Måt

tban

det

Hemtjänst – Antal personer hos brukare

Genomsnittligt antal personal som besöker den äldre under

14 dagar

10

7

1311 11,5

9

16,9

0

4

8

12

16

20K

alix

Lule

å

Pite

å

Ske

lleft

eå

Sol

left

eå

Sun

dsva

ll

Um

eå

Öst

ersu

nd

Äldreomsorg totalt – Lex Sara / Lex Maria

2006 Kalix Luleå Piteå Skellefteå Sollefteå Sundsvall Umeå Östersund

Lex Maria 1 2 0 1 0 0 2 6

Lex Sara 3 8 0 1 8 9 15 13 65-w 3 889 11 829 7 240 14 399 5 090 17 376 14 255 10 239 S:a Anm per 1000 65-w 1,03 0,85 0,00 0,14 1,57 0,52 1,19 1,86

Äldreomsorg totalt – NöjdMedborgarIndex (NBI)

Kalix Luleå2007

Piteå2007

Skellefteå2007

Sollefteå2007

Sundsvall2006

Umeå2007

Östersund

- 55 56 38 47 42 49 -

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nöjda Missnöjda Ej synpunkter

Hur nöjd är jag med verksamheten i stort (procent)

Mycket missnöjd 1Ganska missnöjd 4

Ej synpunkt 11

Mycket nöjd 42

Ganska nöjd 42

Särskilt boende (svarsfrekvens 63 procent)

84 procent mycket nöjd/ganska nöjd

Brukarenkät 2007Skellefteå kommun

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nöjda Missnöjda Ej synpunkter

Hur nöjd är du med verksamheten i stort (procent)

Mycket nöjd 39

Ganska nöjd 47

Mycket missnöjd 1Ganska missnöjd 4

Ej synpunkt 9

Ordinärt boende (svarsfrekvens 72 procent)

86 procent mycket nöjd/ganska nöjd

Brukarenkät 2007Skellefteå kommun