(«Službeni list opštine Bački Petrovac»,br...3 1. Укупно остварени приходи и примања по основу нефинансијске имовине

1

Економска класифик.ција

ПАСИВА

Износ

210000 Дугорочне обавезе 8.129

220000 Краткорочне обавезе 0

230000 Обавезе по основу расхода за запослене 7.273

240000 Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за

запослене 428

0 250000 Обавезе из пословања 13.873

290000 Пасивна временска разграничења 2.381

310000 Капитал 943.253

320000 Утврђивање резултата пословања 36.109

УКУПНА ПАСИВА 1.011.446

350000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007,83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) , члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,99/2016,113/2017,95/2018 и 31/2019) и члана 40. став 1. тачка 2 и члана 59.став 1. тачка 1 Статута општине Тител («Службени лист општине Тител», бр. 3/2019), а на предлог Општинског већа, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ, на 31. седници одржаној дана 12.06.2019. године, донела је

О Д Л У К У О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА

ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупно остварени текући приходи и примања и извршени текући расходи и издаци у

консолидованом завршном рачуну буџета општине Тител за 2018.годину утврђени су у следећим износима (у хиљадама динара):

1 Укупно остварени текући приходи и примања и пренета средства 555.682 2 Укупно извршени текући расходи и издаци 495.565

3 Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (1-2)) 60.117

Члан 2.

У консолидованом завршном рачуну, у Билансу стања на дан 31. децембра 2018. године

(Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 1.011.446 хиљада динара и укупна пасива у

износу од 1.011.446 хиљада динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 0

хиљада динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 0 хиљада динара

Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара:

Економска kласифик.

АКТИВА

Износ

010000 Нефинансијска имовина у сталним средствима 922.509

020000 Нефинансијска имовина у залихама 0

110000 Дугорочна финансијска имовина 4.865

120000 Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани

61.299

130000 Активна временска разграничења 22.773

УКУПНА АКТИВА 1.011.446

350000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0

2

Члан 3.

У консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 2) утврђени су:

Структура ПРИХОДА на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара:

Економска класификација

Опис

Износ

710000 Порези 242.639

730000 Донације и трансфери 230.242

148.261

740000 Други приходи 21.516

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 223

790000 Приходи из буџета (индиректни корисници) 0

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ: 494.620

810000 Примања од продаје основних средстава 22.831

820000 Примања од продаје залиха

830000 Примања од продаје драгоцености

840000 Примања од продаје природне имовине

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ: 22.831

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

517.451

Структура РАСХОДА на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара:


Опис

Износ

410000 Расходи за запослене 92,694

420000 Коришћење услуга и роба 140,701

430000 Амортизација и употреба средстава за рад 0

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 1,494

450000 Субвенције 4,000

460000 Донације, дотације и трансфери 85,285

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 33,099

480000 Остали расходи 21,781

ТЕКУЋИ РАСХОДИ: 379,054

510000 Основна средства 107,192

520000 Залихе 0

530000 Драгоцености 0

540000 Природна имовина 1,184

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ: 108,376

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 487,430

Мањак прихода и примања-буџетски дефицит 30,021

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године утврђени су буџетски суфицит и кориговани вишак прихода – суфицит на нивоу свих извора финансирања у хиљадама динара:

3

1. Укупно остварени приходи и примања по основу нефинансијске имовине 517.451

2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 487.430

3. Вишак прихода и примања-буџетски суфицит (ред.бр. 1 – ред.бр.2) 30.021

.

4.

5.

Кориговање вишка,односно мањка прихода и примања

– део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака екуће године

– део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године

– износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита

– износ приватизационих примања коришћен за покр ће расхода и издатака текуће године

– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима

– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске мовине

Кориговани вишак прихода – суфицит 15516000

Вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у наредну годину) 58521000

- Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину 39278000

- Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину 19243000

-

14.828

78.570

0

14.201

0

0

7.924 0

36.093

36.093

36.076

17

Утврђени кориговани вишак прихода-суфицит у износу од 36.093 хиљада динара се

преноси у наредну годину и састоји се од:

- дела вишка прихода и примања – буџетског суфицита који је ненаменски

опредељен у износу од 0 хиљада динара.

- дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен у износу од

36.076 хиљада динара

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања буџета општине у износу од 0

хиљада динара

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања индиректних корисника у износу од 17

хиљада динара, који је садржан у претходно исказаним износима.

Пренета неутрошена средства у укупном износу од 36.076 хиљада динара биће

распоређена Одлуком о ребалансу буџета општине Тител за 2019. годину.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година индиректни корисници ће

користити у складу са Одлуком својих органа управљања.

Члан 4.

Укупни буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета општине Тител утврђени

су у следећим износима (у хиљадама динара):


Извршење

2018 године

Буџетска

средства

Извршење

2018 године

Додатна

средства

Извршење

2018

године

Укупна

средства

Опис

1 2 3 4 5

I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) 3+7+8+9 512,603 43,073 555,676

II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7+8+9 479,243 38,208 517,451

1. Текући приходи 7 456,412 38,208 494,620

4

2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 22,831 0 22,831

3. Примања од задуживања и продаје

финансијске имовине 9 0 0 0

3.1. Примања од продаје финансијске

имовине 92 0 0 0

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 33,360 4,865 38,225

IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4+5+6 419,610 75,949 495,559

4. Текући расходи 4 355,507 23,547 379,054

5. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 55,974 52,402 108,376

6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

8,129 0

6 8,129

6.1. Издаци за набавку финансијске имовине 62 0 0 0

V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ

ИЗДАЦИ (I-IV) (3+7+8+9)-(4+5+6) 92,993 -32,876 60,117

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) 67,762 -37,741 30,021

VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ

(СУФИЦИТ)

(7+8)- (4+5)+(92-6)

59,633 -37,741 21,892

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 30.021 хиљада динара.

Буџетски суфицит у износу од 30.021 хиљаде динара коригован је за отплату главнице по кредитима у износу од 8.129 хиљаде динара и укупан фискални суфицит износи 21.892 хиљадa динара.

Члан 5.

Утврђује се рачун финансирања општине Тител за 2018. годину у хиљадама динара:

Редни број

Назив Економска класификација

Остварење

1 2 3 4 1 Примања од задуживања 91 0

2И

Примања од продаје финансијске имовине 92 0

3 Издаци за отплату главнице дуга 61 8.129

4 Издаци за набавку финансијске имовине 62 0

5 Нето финансирање (1+2)-(3+4) -8.129

Члан 6.

У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.

јануара до 31. децембра 2018. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 22.831 хиљада динара и укупни издаци у износу од 116.505 хиљада динара.

Структура примања и издатака на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара је следећа:

5

ПРИМАЊА


Опис

Износ

810000 Примања од продаје основних средстава 22.831




ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 22.831

910000 Примања од задуживања

920000 Примања од продаје финансијске имовине

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

22.831

УКУПНА ПРИМАЊА 22.831

ИЗДАЦИ

Економска класификациjaја

Опис

Износ

510000 Основна средства 107.192

520000 Залихе 530000 Драгоцености 540000 Природна имовина 1.184

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 108.376

610000 Отплата главнице 8.129

620000 Набавка финансијске имовине 00

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8.129

УКУПНИ ИЗДАЦИ 116.505

Мањак примања 93.674

Члан 7.

У консолидованом Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018.

године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 517.451 хиљада динара, укупни

новчани одливи у износу од 495.559 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од

21.892 хиљада динара.

Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године на нивоу категорије

према економској класификацији у хиљадама динара је следећа:

НОВЧАНИ ПРИЛИВИ

Економска

класификација

Опис

Износ

710000 Порези 242.639

730000 Донације и трансфери 230,242

148.261

740000 Други приходи 21,516

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 223

790000 Приходи из буџета (индиректни корисници) 0

810000 Примања од продаје основних средстава 22,831




910000 Примања од задуживања

920000 Примања од продаје финансијске имовине

УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 517,451

6

НОВЧАНИ ОДЛИВИ


Опис

Износ

410000 Расходи за запослене 92,694

420000 Коришћење услуга и роба 140,701

430000 Амортизација и употреба средстава за рад 0

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 1,494

450000 Субвенције 4,000

460000 Донације, дотације и трансфери 85,285

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 33,099

480000 Остали расходи 21,781

510000 Основна средства 107,192

520000 Залихе 0

530000 Драгоцености 0

540000 Природна имовина 1,184

610000 Отплата главнице 8,129

620000 Набавка финансијске имовине 0

УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ 495,559

Утврђен је вишак новчаних прилива од 21.892 хиљада динара који са салдом готовине на почетку године у износу од 38.231 хиљада динара(Образац 1) и корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 4, 5 и 6 у износу од 6 хиљада динара (Образац 4) чине укупан салдо готовине на крају године у износу од 60.117 хиљада динара.

Структуру салда готовине на крају године чине:

Жиро рачуни Салдо готовине на крају године у

хиљадама динара

Извршење буџета општине Тител 60,081

Жиро рачуни индиректних корисника 36

УКУПНО 60,117

Члан 8.

У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра

2018. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика(суфицит) у износу од 21.892 хиљада динара,

између укупних прихода и примања у износу 517.451 хиљада динара и укупних расхода и издатака у

износу од 495.559 хиљада динара по свим изворима финансирања.

Ознака ОП

Број конта

Опис

Износ планираних прихода

и примања

Износ остварених прихода и примања

Укупно (од 6 до

11)

Приходи и примања из буџета Из

донација и помоћи

Из осталих извора

Републике Аутономне покрајине

Општине /

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5001

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)

0 517,451 22,422 66,544 425,910 188 924 1,463

5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)

0 494,620 22,422 66,544 403,079 188 924 1,463

5003 710000

ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)

0 242,639 0 0 242,639 0 0 0

5004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)

0 149,828 0 0 149,828 0 0 0

5008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)

0 0 0 0 0 0 0 0

7

5010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)

0 83,322 0 0 83,322 0 0 0

5017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)

0 5,892 0 0 5,892 0 0 0

5030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)

0 3,597 0 0 3,597 0 0 0

5057 730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)

0 230,242 22,422 66,544 140,388 0 888 0

5061 732000

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)

0 888 0 0 0 0 888 0

5062 732100 Текуће донације од међународних организација

888 888

5066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)

0 229,354 22,422 66,544 140,388 0 0 0

5067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти

176,281 22,422 13,896 139,963

5068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти

53,073 52,648 425

5069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)

0 21,516 0 0 20,017 0 36 1,463

5070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)

0 6,127 0 0 6,127 0 0 0

5077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)

0 11,304 0 0 9,841 0 0 1,463

5082 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)

0 2,933 0 0 2,933 0 0 0

5089 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)

0 36 0 0 0 0 36 0

5092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)

0 1,116 0 0 1,116 0 0 0

5094 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)

0 223 0 0 35 188 0 0

5095 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)

0 188 0 0 0 188 0 0

5097 772000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)

0 35 0 0 35 0 0 0

5106 800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)

0 22,831 0 0 22,831 0 0 0

5107 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)

0 22,831 0 0 22,831 0 0 0

5108 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)

0 22,831 0 0 22,831 0 0 0

5171 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)

0 517,451 22,422 66,544 425,910 188 924 1,463

5172

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)

0 487,430 2,305 51,318 431,248 188 924 1,447

5173 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)

0 379,054 1,985 11,863 362,659 188 924 1,435

5174 410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)

0 92,694 91 0 92,415 188 0 0

8

5175 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)

0 64,381 91 0 64,290 0 0 0

5177 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)

0 11,534 0 0 11,534 0 0 0

5181 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182) 0 311 0 0 311 0 0 0

5183 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)

0 539 0 0 351 188 0 0

5188 415000 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)

0 3,913 0 0 3,913 0 0 0

5190 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)

0 4,067 0 0 4,067 0 0 0

5192 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)

0 7,949 0 0 7,949 0 0 0

5194 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195) 0 0 0 0 0 0 0 0

5196 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)

0 140,701 1,519 4,524 132,299 0 924 1,435

5197 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)

0 22,263 6 0 22,250 0 0 7

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)

0 2,628 0 0 2,573 0 0 55

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)

0 41,309 27 0 40,028 0 888 366

5220 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)

0 21,670 1,036 0 20,620 0 0 14

5228 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)

0 41,643 450 4,392 36,765 0 36 0

5231 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)

0 11,188 0 132 10,063 0 0 993

5256 440000

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)

0 1,494 0 0 1,494 0 0 0

5257 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)

0 875 0 0 875 0 0 0

5276 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)

0 619 0 0 619 0 0 0

5280 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)

0 4,000 0 0 4,000 0 0 0

5290 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)

0 4,000 0 0 4,000 0 0 0

5293 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)

0 85,285 0 1,313 83,972 0 0 0

5300 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)

0 63,057 0 1,313 61,744 0 0 0

5301 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти

51,737 1,313 50,424

5302 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти

11,320 11,320

5303 464000

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)

0 14,081 0 0 14,081 0 0 0

5304 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

9,855 9,855

5305 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

4,226 4,226

5306 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)

0 8,147 0 0 8,147 0 0 0

5307 465100 Остале текуће дотације и трансфери

8,147 8,147

9

5309 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)

0 33,099 375 6,026 26,698 0 0 0

5314 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)

0 33,099 375 6,026 26,698 0 0 0

5317 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу

3,708 408 3,300

5321 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт

26,174 5,597 20,577

5322 472800 Накнаде из буџета за становање и живот

251 21 230

5323 472900 Остале накнаде из буџета 2,966 375 2,591

5324 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)

0 21,781 0 0 21,781 0 0 0

5325 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)

0 16,972 0 0 16,972 0 0 0

5326 481100

Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима

716 716

5327 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама

16,256 16,256

5328 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)

0 201 0 0 201 0 0 0

5329 482100 Остали порези 172 172

5330 482200 Обавезне таксе 29 29

5332 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)

0 3,743 0 0 3,743 0 0 0

5333 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова

3,743 3,743

5337 485000

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)

0 865 0 0 865 0 0 0

5338 485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

865 865

5341 500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)

0 108,376 320 39,455 68,589 0 0 12

5342 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)

0 107,192 320 39,455 67,405 0 0 12

5343 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)

0 98,906 250 39,455 59,201 0 0 0

5345 511200 Изградња зграда и објеката 80,807 38,455 42,352

5346 511300 Капитално одржавање зграда и објеката

3,388 250 3,138

5347 511400 Пројектно планирање 14,711 1,000 13,711

5348 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)

0 5,483 70 0 5,413 0 0 0

5350 512200 Административна опрема 2,225 2,225

5352 512400 Опрема за заштиту животне средине

1,782 70 1,712

5354 512600 Опрема за образовање, културу и спорт

1,112 1,112

5356 512800 Опрема за јавну безбедност

364 364

5358 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)

0 0 0 0 0 0 0 0

5360 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)

0 0 0 0 0 0 0 0

10

5362 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)

0 2,803 0 0 2,791 0 0 12

5363 515100 Нематеријална имовина 2,803 2,791 12

5376 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)

0 1,184 0 0 1,184 0 0 0

5377 541000 ЗЕМЉИШТЕ (5378) 0 1,184 0 0 1,184 0 0 0

5378 541100 Земљиште 1,184 1,184

5387 600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)

0 8,129 0 0 8,129 0 0 0

5388 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)

0 8,129 0 0 8,129 0 0 0

5389 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)

0 8,129 0 0 8,129 0 0 0

5393 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама

8,129 8,129

5435 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)

0 495,559 2,305 51,318 439,377 188 924 1,447

5436

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)

0 517,451 22,422 66,544 425,910 188 924 1,463

5437

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)

0 487,430 2,305 51,318 431,248 188 924 1,447

5438 Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0

0 30,021 20,117 15,226 0 0 0 16

5439 Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0

0 0 0 0 5,338 0 0 0

5440 900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)

0 0 0 0 0 0 0 0

5441 600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)

0 8,129 0 0 8,129 0 0 0

5442 ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0

0 0 0 0 0 0 0 0

5443 МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0

0 8,129 0 0 8,129 0 0 0

5444 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0

0 21,892 20,117 15,226 0 0 0 16

5445 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0

0 0 0 0 13,467 0 0 0

Члан 9.

Планирани и осварени приходи, примања и пренета неутрошена средства општине Тител у

2018. години према економској класификацији и изворима финансирања износе у динарима:

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС ПЛАН

ПРИХОДА БУЏЕТА 2018

КОНСОЛИДОВАНО ОСТВАРЕЊЕ

ПРИХОДА БУЏЕТА 2018

ДРУГИ ЈАВНИ ПРИХОДИ

БУЏЕТА 2018

% ИЗВРШЕЊА

4/3

1 2 3 4 5 6

711110 Порез на зараде 130,000,000.00 120,950,673.68 93.04

711120 Порез на приходе од самост.дел. 18,500,000.00 15,125,109.52 81.76

711140 Порез на приходе од имовине 2,160,000.00 642,045.35 29.72

711190 Порез на друге приходе 12,000,000.00 13,110,331.04 109.25

11

711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАП.ДОБИТКЕ

162,660,000.00 149,828,159.59 0.00 92.11

712 Порез на фонд зарада 0 0 0.00

713120 Порез на имовину 171,742,570.00 62,739,321.07 36.53

713310 Порез на наслеђе и поклон 3,000,000.00 1,404,179.05 46.81

713420 Порез на капиталне трансакције 43,000,000.00 19,178,084.89 44.60

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 217,742,570.00 83,321,585.01 0.00 38.27

714430 Комунална такса за рекламне паное 1,000,000.00 215,112.81 21.51

714510 Порез на моторна возила 14,000,000.00 5,570,017.50 39.79

714550 Боравишна такса 150,000.00 107,100.00 71.40

714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 15,150,000.00 5,892,230.31 0.00 38.89

716110 Комунална такса на фирму 7,500,000.00 3,597,162.10 47.96

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 7,500,000.00 3,597,162.10 0.00 47.96

733150 Текући трансф.од др.нивоа вл. у корист општ.

162,620,098.00 175,722,334.14 1,446,804.98 108.95

733151 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина

888,035.00 888,034.32 0.00 100.00

733152 Други текући трансф. од Републике у корист општина

1,000,000.00 0 0.00

733154 Текући наменски трансф. од Реп у корист општина

2,725,000.00 20,975,000.00 1,446,804.98 822.82

733156 Текући наменски трансф. у ужем смислу од АПВ у корист општина

23,186,063.00 19,038,603.82 82.11

733158 Ненаменски трансфер од АП Војводине у корист нивоа општина

134,821,000.00 134,820,696.00 100.00

733250 Капитални трансф.од др нивоу вл. у корист општ.

88,196,863.00 53,073,445.39 0.00 60.18

733251 Капитални наменски трансф. од Републике

5,000,000.00 0.00 0.00

733252 Капитални наменски трансф. од АПВ 83,196,863.00 53,073,445.39 63.79

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

250,816,961.00 228,795,779.53 1,446,804.98 91.80

741150 Камате на средства буџета 300,000.00 59,548.60 19.85

741510 Накнада за коришћење природних добара

500,000.00 0 0.00

741520 Накнада на коришћење шумског и пољоп.земљиш.

15,000,000.00 4,817,762.71 32.12

741530 Накнада на коришћење прос.и грађ. земљишта

7,500,000.00 1,249,165.64 16.66

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 23,300,000.00 6,126,476.95 0.00 26.29

742120 Приходи од продаје добара и услуга улу закупа од стране тржишних организација у коришт нивоа општина

0 32,387.04 0.00

742150 Приходи од продаје добара и услуга или закупа у корист нивоа општина

5,080,000.00 6,148,601.30 121.04

742250 Таксе у корист нивоа општина 32,500,000.00 2,055,746.00 6.33

742350 Приходи општинских органа 2,000,000.00 1,604,083.00 24,500.00 81.43

742378 Приходи од родитељског динара 1,758,000.00 0.00 1,437,717.00 81.78

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

41,338,000.00 9,840,817.34 1,462,217.00 27.34

743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике

2,200,000.00 2,923,030.47 132.87

743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје

100,000.00 10,000.00 10.00

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВ.КОРИ.

2,300,000.00 2,933,030.47 0.00 127.52

12

744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица

0.00 0.00 35,700.00 0.00

744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0.00 0.00 35,700.00 0.00

745150 Мешовити и неодређени приходи у корист општине

5,000,000.00 1,115,555.78 22.31

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 5,000,000.00 1,115,555.78 0.00 22.31

771110 Меморандумске ставке за реф.расх.из претх.год.

1,000,000.00 35,054.31 187,937.48 22.30

771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА

1,000,000.00 35,054.31 187,937.48 22.30

772110 Меморандумске ставке за реф.расх. 0 0 0.00

772 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХ.ИЗ ПРЕТХ. ГОДИНА

0 0 0.00

791 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 0 0 0.00

УКУПНО КЛАСА 7 726,807,531.00 491,485,851.39 3,132,659.46 68.05

811100 Примања од продаје непокретности 23,000,000.00 22,830,783.68 99.26

УКУПНО КЛАСА 8 23,000,000.00 22,830,783.68 0.00 99.26

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

0 0 0.00

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (ОП 5171)

749,807,531.00 514,316,635.07 3,132,659.46 69.01

311712 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И3 ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

38,207,720.00 38,207,720.00 100.00

300 УКУПНО КЛАСА 3 38,207,720.00 38,207,720.00 0.00 100.00

УКУПНО КОНСОЛИДОВАНИ БУЏЕТ 788,015,251.00 552,524,355.07 3,132,659.46 70.51

А УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 788,015,251.00 552,524,355.07 3,132,659.46 70.51

Б Приходи индир. буџетских корисника из других извора

1,838,000.00 0.00 1,782,659.46 96.99

Ц Приход индир. буџет. корис. од других нивоа (АПВ и РС)

1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 100.00

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА БУЏЕТА

788,015,251.00 552,524,355.07 3,132,659.46 70.51

Члан 10.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Тител у 2018. години према економској класификацији и изворима финансирања износе у динарима:

Еко

но

мск

а

клас

иф

ика

ци

ја

О П И С ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТА ЗА 2018.

ГОДИНУ

КОНСОЛИДОВАНО ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 01.01.-31.12.2018. ГОДИНE

РАСХОДИ ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА У КОНС. ИЗВРШ. БУЏЕТА ЗА 01.01.-31.12.2018. ГОДИНE

% ИЗВРШЕЊА

1 2 3 4 5 6

410000 Расходи за запослене 96,565,187.00 87,571,165.35 5,122,019.93 95.99

411000 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 65,886,900.00 60,477,847.07 3,903,991.71 97.72

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 11,818,287.00 10,503,423.12 1,030,090.74 97.59

413000 Накнаде у натури 375,000.00 311,089.91 0.00 82.96

414000 Социјална давања запосленима 1,201,000.00 350,183.24 187,937.48 44.81

415000 Наккане трошкова за запослене 4,449,000.00 3,912,648.29 0.00 87.94

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,835,000.00 4,067,456.66 0.00 84.13

13

417000 Посланички додатак 8,000,000.00 7,948,517.06 0.00 99.36

420000 Коришћење услуга и роба 214,125,644.00 130,889,684.90 9,810,709.54 65.71

421000 Стални трошкови 26,779,000.00 22,250,418.09 12,424.21 83.14

422000 Трошкови путовања 3,551,000.00 2,573,068.55 55,200.00 74.01

423000 Услуге по уговору 57,335,239.00 40,028,151.54 1,281,614.32 72.05

424000 Специјализоване услуге 54,312,000.00 20,519,998.03 1,149,754.09 39.90

425000 Текуће поправке и одржавање 56,642,930.00 36,152,822.97 5,490,099.36 73.52

426000 Материјал 15,505,475.00 9,365,225.72 1,821,617.56 72.15

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 1,800,000.00 1,493,843.62 0.00 82.99

441000 Отплата домаћих камата 900,000.00 874,586.78 0.00 97.18

444000 Пратећи трошкови задуживања 900,000.00 619,256.84 0.00 68.81

450000 Субвенције 5,000,000.00 4,000,000.00 0.00 80.00

451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима

0.00 0.00 0.00 0.00

451200

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 0.00 0.00 0.00 0.00

454000 Субвенције приватним предузећима 5,000,000.00 4,000,000.00 0.00 80.00

460000 Донације,дотације и трансфери 116,065,400.00 83,971,782.03 1,312,500.00 73.48

463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 66,316,000.00 50,424,284.35 1,312,500.00 78.02

463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти

24,358,000.00 11,319,770.57 0.00 46.47

464000

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 16,830,000.00 14,081,051.15 0.00 83.67

465000 Остале дотације и трансфери 8,561,400.00 8,146,675.96 0.00 95.16

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 43,135,877.00 25,798,859.79 7,301,314.57 76.73

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 43,135,877.00 25,798,859.79 7,301,314.57 76.73

480000 Остали расходи 24,604,254.00 21,780,300.32 0.00 88.52

481000 Дорације невладиним организацијама 18,940,260.00 16,971,950.75 0.00 89.61

482000 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 495,000.00 200,522.48 0.00 40.51

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,768,994.00 3,742,474.00 0.00 99.30

485000

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,400,000.00 865,353.09 0.00 61.81

490000

Административни трансфери из буџета,од директних ка индиректним корисницима 3,687,142.00 0.00 0.00 0.00

499110 Стална резерва 2,000,000.00 0.00 0.00

499120 Текућа резерва 1,687,142.00 0.00 0.00

510000 Основна средства 273,628,747.00 54,789,554.78 52,402,052.50 39.17

511000 Зграде и грађевински објекти 253,913,747.00 47,555,375.52 51,350,820.54 38.95

512000 Машине и опрема 16,367,000.00 4,468,801.47 1,014,525.96 33.50

515000 Нематеријална имовина 3,348,000.00 2,765,377.79 36,706.00 83.69

540000 Природна имовима 1,202,000.00 1,183,869.00 0.00 98.49

541000 Земљиште 1,202,000.00 1,183,869.00 0.00 98.49

610000 Отплата главнице 8,201,000.00 8,129,454.72 0.00 99.13

611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 8,200,000.00 8,129,454.72 0.00 99.14

621000 Набавка домаће финансијске имовине 1,000.00 0.00 0.00 0.00

УКУПНО 788,015,251.00 419,608,514.51 75,948,596.54 62.89

14

Члан 11.

Планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Тител у 2018. години према програмској класификацији износе у динарима:

15

Шифра

Назив Средства из

буџета

Сопствени

и други

приходи

Укупна

средства

ПЛАН 2018

године

Програм

Програмска

активност/

Пројекат

Укупна

средства

ИЗВРШЕЊЕ

2018 године

Индекс

7/6

1 2 3 4 5 6 7 8

1101 Програм 1. Урбанизам и просторно

планирање 18,494,000 5,811,706 24,305,706 7,132,987.70 29.35

1101-0001 Програмска активност: Просторно и

урбанистичко планирање 2,300,000 4,062,706 6,362,706 2,179,460.00 34.25

1101-0002 Програмска активност: Спровођење

просторних и урбанистичких планова 4,690,000 0 4,690,000 3,740,054.22 79.75

1101-0003 Програмска активност: Управљање

грађевинским земљиштем 4,500,000 0 4,500,000 29,604.48 0.66

1101-0004 Програмска активност: Стамбена подршка 500,000 0 500,000 0.00 0.00

1101-0005 Програмска активност: Остваривање јавног

интереса у одржавању зграда 300,000 0 300,000 0.00 0.00

1101-П1 Опремање радне зоне југ I у Шајкашу 1,000,000 0 1,000,000 0.00 0.00

1101-П2

Израда пројектно техничке документације за

уређење небрањеног дела проибаља реке Тисе

у Тителу-Југ II

1,000,000 0 1,000,000 0.00 0.00

1101-П3 Израда пројектно техничке документације за

уређење трга у Шајкашу 2,400,000 0 2,400,000 0.00 0.00

1101-П4 Куповина земљишта за пречистач у Тителу 1,000 0 1,000 0.00 0.00

1101-П5 Куповина земљишта за депонију у

Гардиновцима 1,200,000 0 1,200,000 1,183,869.00 98.66

1101-П6 Куповина земљишта за радну зону у Шајкашу 1,000 0 1,000 0.00 0.00

1101-П7 Уређење грађевинског земљишта у радној

зони у Тителу-изградња МБТС1 и МБТС2 1,000 1,749,000 1,750,000 0.00 0.00

16

1101-П8


нову индустријску зону у Шајкашу и за

изградњу нове хале

1,000 0 1,000 0.00 0.00

1107-П9


нову студију индустријске зоне у

Гардиновцима

600,000 0 600,000 0.00 0.00

1102 Управљање грађевинским земљиштем 76,922,563 22,967,193 99,889,756 27,007,409.71 27.04

1102-0001 Програмска активност:

Управљање/одржавање јавним осветљењем 12,200,000 0 12,200,000 8,575,642.79 70.29

1102-0002 Програмска активност: Одржавање јавних

зелених површина 3,400,000 100,000 3,500,000 3,225,553.28 92.16

1102-0003 Програмска активност: Одржавање чистоће на

површинама јавне намене 1,000,000 0 1,000,000 892,605.78 89.26

1102-0004 Програмска активност: Зоохигијена 27,727,994 0 27,727,994 13,797,138.02 49.76

1102-П1 Израда пројектно техничке документације за

фабрику воде у насељеном месту Тител 5,000,000 0 5,000,000 0.00 0.00

1102-П2 Изградња азила за псе 100,000 0 100,000 0.00 0.00

1102-П3 Замена вентила на водоводној мрежи у

насељеном месту Тител-II фаза 6,500,000 0 6,500,000 0.00 0.00

1102-П4 Уређење заштитне ограде гробља у Вилову и

Тителу 600,000 0 600,000 498,700.00 83.12

1102-П5 Замена азбестних цеви водоводне мреже у

Тителу 9,660,458 12,684,638 22,345,096 0.00 0.00

1102-П6

Изградња резервоара пијаће воде за потребе

снабдевања насељених места Тител,Лок и

Гардиновци

5,016,111 6,182,555 11,198,666 0.00 0.00

1102-П7

Изградња резервоара пијаће воде за потребе

снабдевања насељених места Шајкаш и

Вилово

3,000,000 0 3,000,000 0.00 0.00

17

1102-П8

Анализа воде за потребе израде елабората о

резервама подземних вода и зонама санитарне

заштите

600,000 0 600,000 0.00 0.00

1102-П9


бушење бунара за потребе водоснабдевања

насеља Тител на новом изворишту

18,000 1,500,000 1,518,000 17,769.84 1.17

1102-П10 Бушење бунара за потребе водоснабдевања

насеља Тител на новој локацији 1,000,000 2,500,000 3,500,000 0.00 0.00

1102-П11 Бушење бунара за потребе водоснабдевања

насеља Тител 1,100,000 0 1,100,000 0.00 0.00

1501 Програм 3. Локални економски развој 6,000,000 0 6,000,000 3,988,234.92 66.47

1501-0002 Програмска активност: Мере активне

политике запошљавања 4,000,000 0 4,000,000 3,988,234.92 99.71

1501-0003 Програмска активност: Подршка економском

развоју и промоцији предузетништва 2,000,000 0 2,000,000 0.00 0.00

1502 Програм 4. Развој туризма 8,400,000 2,800,000 11,200,000 192,230.56 1.72

1502-П1 Израда пројектно техничке документације

расвете на долми у Тителу 600,000 0 600,000 0.00 0.00

1502-П2 Уређење језера у Вилову 600,000 0 600,000 0.00 0.00

1502-П3 Израда програма развоја туризма према

националној стратегији развоја туризма 1,000,000 0 1,000,000 0.00 0.00

1502-0002 Програмска активност: Промоција туристичке

понуде 700,000 0 700,000 156,398.32 22.34

1502-П4 Планско мапирање излетничких места на

територији општине Тител 500,000 0 500,000 0.00 0.00

1502-П5


пристан и уређење шеталишта и купалишта у

Тителу

1,000,000 0 1,000,000 35,832.24 3.58

1502-П6 Уређење приобаља реке Тисе у Тителу-IV

фаза 2,800,000 2,800,000 5,600,000 0.00 0.00

18

1502-П7 Уређење приобаља реке Тисе у Тителу-V фаза 1,200,000 0 1,200,000 0.00 0.00

101 Програм 5. Развој пољопривреде 22,692,890 5,449,720 28,142,610 25,673,780.66 91.23

0101-0001

Програмска активност: Подршка за

спровођење пољопривредне политике у

локалној заједници

5,325,600 2,590,720 7,916,320 5,942,253.38 75.06

0101-П1 Уређење атарских путева на територији

општине Тител 6,318,000 2,859,000 9,177,000 8,959,440.00 97.63

0101-П2 Уређење каналске мреже на територији

општине Тител 7,749,290 0 7,749,290 7,749,287.28 100.00

0101-П3 Организација рада пољочуварске службе на

територији општине Тител 3,300,000 0 3,300,000 3,022,800.00 91.60

401 Програм 6. Заштита животне средине 46,889,204 76,650,000 123,539,204 82,293,077.83 66.61

0401-0001 Програмска активност: Управљање заштитом

животне средине 600,000 0 600,000 27,757.73 4.63

0401-0002 Програмска активност: Праћење квалитета

елемената животне средине 2,900,000 0 2,900,000 1,859,522.16 64.12

0401-0003 Програмска активност: Заштита природе 12,643,000 1,350,000 13,993,000 10,719,580.69 76.61

0401-0005 Програмска активност: Управљање

комуналним отпадом 6,000,000 0 6,000,000 920,162.90 15.34

0401-П1 Изградња канализационе мреже у насељеном

месту Тител-наставак 100,000 8,000,000 8,100,000 0.00 0.00

0401-П2

Пројекат: Изградња I фазе канализационе

мреже са кућним прикључцима у насељеном

месту Шајкаш

14,378,000 64,800,000 79,178,000 61,857,043.64 78.12

0401-П3 Израда пројектно техничке документације

прикупљања,одвођења и пречишћавања

отпадних вода у насељу Гардиновци

1,500,000 1,000,000 2,500,000 1,334,565.26 53.38

19

0401-П4

Пројекат: Израда нове каналске мреже за

атмосферске падавине у насељима општине

Тител

2,000,000 0 2,000,000 0.00 0.00

0401-П5

Пројекат: Одржавање атмосферске

канализације (улични канали) у насељима

општине Тител

2,000,000 0 2,000,000 1,998,355.63 99.92

0401-П6 Пројекат: Набавка контејнера -канти за

изношење смећа 1,500,000 0 1,500,000 1,497,600.00 99.84

0401-П7 Уређење депоније са опремањем

контејнерима за раднике обезбеђења у

насељеним местима Тител и Шајкаш

1,000,000 1,500,000 2,500,000 0.00 0.00

0401-П8 ЈП "Тителски брег" у ликвидацији 2,268,204 0 2,268,204 2,078,489.82 91.64

0701 Програм 7. Путна инфраструктура 49,068,000 21,849,795 70,917,795 31,343,312.96 44.20

0701-0002 Програмска активност: Одржавање

саобраћајне инфраструктуре 11,800,000 175,000 11,975,000 7,989,421.30 66.72

0701-П1 Пројекат: Појачано одржавање у улици

Николе Тесле у Шајкашу-завршетак радова 16,550,000 0 16,550,000 16,447,811.90 99.38

0701-П2

Израда пројекта изградње локалних путева-

гардиновци-део улице И.Л.Рибара и

П.Драпшина

1,000 0 1,000 0.00 0.00

0701-П3 Израда пројекта изградње локалних путева-

Шајкаш-део улице И.Л.Рибара 1,000 0 1,000 0.00 0.00

0701-П4 Појачано одржавање и изградња локалних

путева-Шајкаш део улице Мошоринска 1,000 0 1,000 0.00 0.00

0701-П5 Израда пројекта изградње локалних путева-

Вилови део улице С.Марковића 1,000 0 1,000 0.00 0.00

0701-П6 Појачано одржавање и изградња Главне улице

у Гардиновцима 1,000 0 1,000 0.00 0.00

0701-П7 Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја

у општини Тител за 2018 годину 2,200,000 11,674,795 13,874,795 1,534,111.96 11.06

0701-П8 Пројекат: ЈП "ПРОСТОР"-У ЛИКВИДАЦИЈИ 7,100,000 0 7,100,000 1,774,367.80 24.99

20

0701-П9

Пројекат: Израда пројектно-техничке

документације појачаног одржавања и

изградње улице Главна у Тителу (од семафора

до обале Тисе)

4,500,000 0 4,500,000 3,597,600.00 79.95

0701-П10

Пројекат:Партерно уређење Доситејеве улице

и локалитета калварија у оквиру специјалног

резервата природе

1,000,000 0 1,000,000 0.00 0.00

0701-П11

Извођење радова на појачаном одржавању

улице Змај Јовина у шајкашу на кат парц 1122

КО Шајкаш

2,000,000 10,000,000 12,000,000 0.00 0.00

0701-П12 Извођење радова на уређењу и изградњи дела

улице Главна у Тителу 1,000 0 1,000 0.00 0.00

0701-П13

Реконструкција улица у насељеним местима

Тител,Лок,Вилово,гардиновци,Шајкаш и

Мошорин

3,912,000 0 3,912,000 0.00 0.00

2001 Програм 8. Предшколско васпитање 37,169,400 6,726,000 43,895,400 36,508,130.82 83.17

2001-0001 Програмска активност: Функционисање

предшколских установа 34,769,400 6,726,000 41,495,400 35,308,730.82 85.09

2001-П1 Санација обданишта у Шајкашу 2,400,000 0 2,400,000 1,199,400.00 49.98

2002 Програм 9. Основно образовање 69,768,000 0 69,768,000 49,068,239.85 70.33


основних школа 69,768,000 0 69,768,000 49,068,239.85 70.33

2003 Програм 10. Средње образовање 12,956,000 0 12,956,000 8,345,794.34 64.42


средњих школа 12,956,000 0 12,956,000 8,345,794.34 64.42

901 Програм 11. Социјална и дечја заштита 46,864,000 10,870,877 57,734,877 44,148,336.58 76.47

0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 6,600,000 2,739,000 9,339,000 6,960,819.78 74.53

0901-0002 Породични и домски смештај,прихватилиште

и друге врсте смештаја 200,000 199,847 399,847 25,413.00 6.36

0901-0003 Дневне услуге у заједници 2,500,000 0 2,500,000 1,622,573.95 64.90

0901-0004 Саветодавно терапијске и социјално

едукативне услуге 6,215,000 1,735,000 7,950,000 5,642,520.73 70.98

21

0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 849,000 0 849,000 716,216.18 84.36

0901-0006 Подршка деци и породици са децом 24,100,000 5,597,030 29,697,030 25,025,661.70 84.27

0901-0007 Подршка рађању и родитељству 5,800,000 0 5,800,000 3,077,380.88 53.06

0901-П1 Суфинансирање вештачке оплодње 600,000 600,000 1,200,000 1,077,750.36 89.81

1801 Програм 12. Примарна здравствена

заштита 25,406,000 0 25,406,000 12,521,431.35 49.29


установа примарне здравствене заштите 11,530,000 0 11,530,000 10,092,816.23 87.54

1801-0002 Мртвозорство 300,000 0 300,000 0.00 0.00

1801-0003

Програмска активност: Спровођење

активности из обласи друштвене бриге за

јавно здравље

900,000 0 900,000 0.00 0.00

1801-П1

Финанисрање дуговања ДЗ Тител из

претходног периода насталог закључно са

31.12.2017. године за 2018. годину

10,000,000 0 10,000,000 2,428,615.12 24.29

1801-П1-2 Санација ДЗ Шајкаш, амбуланте у Локу и

Гардиновцима 2,676,000 0 2,676,000 0.00 0.00

1201 Програм 13. Развој културе 30,940,260 1,556,279 32,496,539 24,271,412.59 492

1201-0001 Функционисање локалних установа културе 15,762,000 840,000 16,602,000 11,674,728.59 70.32

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког

стваралаштва 400,000 0 400,000 0.00 0.00

1201-0003

Програмска активност: Унапређење система

очувања и представљања културно-

историјског наслеђа

6,878,260 0 6,878,260 6,538,960.00 95.07

1201-0004

Програмска активност: Остваривање и

унапређивање јавног интереса у области

јавног информисања

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000.00 100.00

1201-П1 Пројекат: Уређење Дома културе и партнерно

уређење дворишта у Мошорину 600,000 0 600,000 597,594.00 99.60

1201-П2 Пројекат: Уређење Дома културе у Локу 600,000 0 600,000 160,130.00 26.69

22

1201-П3 Обележавање стабла у заштиченом подручју

бели дуд у Гардиновцима 600,000 0 600,000 0.00 0.00

1201-П4 Израда уличне фасаде на згради библиотеке у

Тителу 900,000 400,000 1,300,000 1,300,000.00 100.00

1201-П5 Израда грејања у Дому културе у Тителу 1,200,000 316,279 1,516,279 0.00 0.00

1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 24,325,000 200,000 24,525,000 13,011,485.86 53.05

1301-0001

Програмска активност: Подршка локалним

спортским организацијама, удружењима и

савезима

8,555,000 0 8,555,000 7,739,921.60 90.47

1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту 200,000 0 200,000 59,146.00 29.57

1301-0005 Програмска активност: Спровођење

омладинске политике 350,000 200,000 550,000 0.00 0.00

1301-П1 Изградња спортских објеката и опремање

објеката у општини Тител 10,600,000 0 10,600,000 608,534.96 5.74

1301-П2 Изградња објекта свлачионице у ФК "Хајдук"

у Гардиновцима 3,500,000 0 3,500,000 3,487,759.30 99.65

1301-П3 Адаптација РК Тител у Тителу 1,120,000 0 1,120,000 1,116,124.00 99.65

602 Програм 15. Локална самоуправа 109,119,253 1,160,111 110,279,364 91,664,958.26 83.12


локалне самоуправе и градских општина 79,873,111 272,076 80,145,187 70,141,949.10 87.52

0602-0002 Програмска активност: Месне заједнице 9,834,000 0 9,834,000 7,041,345.13 71.60

0602-0003 Програмска активност: Сервисирање јавног

дуга 10,000,000 0 10,000,000 9,623,298.34 96.23


националних савета националних мањина 300,000 0 300,000 102,682.05 34.23

0602-0009 Програмска активност: Текућа буџетска

резерва 1,687,142 0 1,687,142 0.00 0.00

0602-0010 Програмска активност: Стална буџетска

резерва 2,000,000 0 2,000,000 0.00 0.00

23

0602-0014

Програмска активност: Ванредне ситуације-

превентивни систем заштите и спасавања у

општини Тител

1,700,000 0 1,700,000 599,832.00 35.28

0602-П1 Пројекат: Увођење информационог система-

набавка софтвера за ОУ 3,000,000 0 3,000,000 2,697,470.40 89.92

0602-П2 Реформа пореза на имовину 725,000 888,035 1,613,035 1,458,381.24 90.41

2101 Програм 16. Политички систем локалне

самоуправе 44,959,000 0 44,959,000 38,109,287.06 84.76


скупштине 17,348,000 0 17,348,000 12,961,501.05 74.71

2101-П1 Пројекат: Прослава Дана ослобођења Титела 1,500,000 0 1,500,000 1,218,502.63 81.23

2101-П2 Пројекат: Прослава општинске славе-Велика

Госпојина 2,000,000 0 2,000,000 1,353,555.24 67.68

2101-П3 Обележавање рације 2019. у Тителу 1,500,000 0 1,500,000 1,423,211.00 94.88

2101-П4 Манифестација шајкашки ражањ 1,000 0 1,000 0.00 0.00

2101-П5 Пројекат: Организација манифестације-Дечија

недеља 300,000 0 300,000 278,373.44 92.79

2101-0002 Функционисање извршних органа 22,310,000 0 22,310,000 20,874,143.70 93.56

501 Програм 17. Енергетска ефикасност 2,000,000 0 2,000,000 277,000.00 13.85

0501-П1

Израда пројеката за побољшање енергетске

ефикасности на објектима у јавној својини

општине Тител

2,000,000 0 2,000,000 277,000.00 13.85

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ

РАСХОДИ 631,973,570 156,041,681 788,015,251 495,557,111.05 62.89

24

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

Укупни консолидовани расходи и издаци у завршном рачуну буџета општине Тител у 2018. години утврђени су по организационој и економској

класификацији, по разделима и директним и индиректним корисницима буџета и исказани у следећем табеларном прегледу:

- ИЗВРШЕЊЕ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2018 Г ПО КОРИСНИЦИМА –

Ра

зде

о

Глав

а

Пр

огр

амск

а

клас

иф

ика

ци

ја

Фун

кци

он

алн

а

клас

иф

ика

ци

ја

Бр

ој п

ози

ци

је

Еко

но

мск

а

клас

иф

ика

ци

ја

ОПИС РАСХОДА План расхода Извршено

средстава из буџета

Извршено средстава из

других извора фин.

Индекс Остатак за извршење

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0001

Функционисање скупштине

111 Извршни и законодавни органи

1 411000 Плате,додаци и накнаде апослених (зараде) 1,138,000.00 1,132,315.49 0.00 99.50 5,684.51

2 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 204,000.00 202,684.49 0.00 99.36 1,315.51

3 414000 Социјална даваља запосленима 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

4 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 100,000.00 39,620.28 0.00 39.62 60,379.72

5 417000 Посланички додатак 8,000,000.00 7,948,517.06 0.00 99.36 51,482.94

6 421000 Стални трошкови 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

7 422000 Трошкови путовања 100,000.00 33,200.00 0.00 33.20 66,800.00

8 423000 Услуге по уговору 5,500,000.00 3,016,799.26 0.00 54.85 2,483,200.74

9 424000 Специјализоване услуге 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

10 425000 текуће поправке и одржавање 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

11 426000 Материјал 100,000.00 6,680.00 0.00 6.68 93,320.00

12 465000 Остале дотације и трансфери 345,000.00 330,087.50 0.00 95.68 14,912.50

13 512000 Машине и опрема 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00

Извори финансирања за функцију 111:

01 Приходи из буџета 16,790,000.00 12,709,904.08 0.00 75.70 4,080,095.92

Укупно за функцију 111: 16,790,000.00 12,709,904.08 0.00 75.70 4,080,095.92

Финансирање рада политичких странака

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

14 481000 Дотације невладиним организацијама 558,000.00 251,596.97 0.00 45.09 306,403.03

25


01 Приходи из буџета 558,000.00 251,596.97 0.00 45.09 306,403.03

Укупно за функцију 111: 558,000.00 251,596.97 0.00 45.09 306,403.03

2101-П1

Прослава дана ослобођења Титела


15 423000 Услуге по уговору 1,400,000.00 1,143,697.93 0.00 81.69 256,302.07

16 426000 Материјал 100,000.00 74,804.70 0.00 74.80 25,195.30


01 Приходи из буџета 1,500,000.00 1,218,502.63 0.00 81.23 281,497.37

Укупно за функцију 111: 1,500,000.00 1,218,502.63 0.00 81.23 281,497.37

2101-П2

Прослава Општинске славе-Велика Госпојина






2101-П3

Обележавање рације 2019. у Тителу






2101-П4

Манифестација шајкашки ражањ


19 423000 Услуге по уговору 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00


01 Приходи из буџета 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

Укупно за функцију 111: 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

2101-П5

Организација манифестације-Дечија недеља


20 423000 Услуге по уговору 300,000.00 278,373.44 0.00 92.79 21,626.56




Извори финансирања за Програм 16

26


Свега за Програм 16: 22,649,000.00 17,235,143.36 0.00 76.10 5,413,856.64

Извори финансирања за Раздео 1:


Свега за Раздео 1: 22,649,000.00 17,235,143.36 0.00 76.10 5,413,856.64

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2101 ПРОГАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

Функционисање извршних органа



22 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1,199,000.00 1,184,420.72 0.00 98.78 14,579.28


24 415000 Накнада трошкова за запослене 515,000.00 472,702.32 0.00 91.79 42,297.68

25 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,900,000.00 1,895,569.76 0.00 99.77 4,430.24

26 421000 Стални трошкови 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00





31 426000 Материјал 150,000.00 38,880.00 0.00 25.92 111,120.00







Свега за Програм 16: 14,480,000.00 13,356,783.92 0.00 92.24 1,123,216.08



Свега за Раздео 2: 14,480,000.00 13,356,783.92 0.00 92.24 1,123,216.08

3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2101 ПРОГАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

Функционисање извршних органа

27





36 415000 Накнада трошкова за запослене 93,000.00 82,672.65 0.00 88.90 10,327.35









Свега за Програм 16: 7,830,000.00 7,517,359.78 0.00 96.01 312,640.22

0.00



Свега за Раздео 3: 7,830,000.00 7,517,359.78 0.00 96.01 312,640.22

4 ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНСКА УПРАВА

0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

133 Остале опште услуге


41 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 5,586,287.00 5,408,516.42 0.00 96.82 177,770.58

42 413000 Накнаде у натури 291,000.00 228,897.00 0.00 78.66 62,103.00

43 414000 Социјална даваља запосленима 900,000.00 350,183.24 0.00 38.91 549,816.76

44 415000 Накнада трошкова за запослене 2,400,000.00 2,146,341.53 0.00 89.43 253,658.47

45 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,200,000.00 1,746,381.70 0.00 79.38 453,618.30

46 421000 Стални трошкови 9,400,000.00 8,306,875.69 0.00 88.37 1,093,124.31


48 423000 Услуге по уговору 12,070,000.00 10,092,175.27 0.00 83.61 1,977,824.73


50 425000 текуће поправке и одржавање 2,350,000.00 1,211,291.00 0.00 51.54 1,138,709.00

51 426000 Материјал 4,505,000.00 3,808,379.97 0.00 84.54 696,620.03

52 465000 Остале дотације и трансфери 4,000,000.00 3,729,957.56 0.00 93.25 270,042.44

53 482000 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 250,000.00 156,352.00 0.00 62.54 93,648.00

54 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000.00 24,480.08 0.00 48.96 25,519.92

55 485000 Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода

50,000.00 14,448.77 0.00 28.90 35,551.23

56 511000 Зграде и грађевински објекти 3,000,000.00 1,870,316.92 0.00 62.34 1,129,683.08

28

57 512000 Машине и опрема 1,351,000.00 358,730.03 272,076.00 46.69 720,193.97

58 515000 Нематеријална имовина 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

59 621000 Набавка нове финансијске имовине 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00



13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 272,076.00 0.00 272,076.00 100.00 0.00

Укупно за функцију 133: 80,145,187.00 69,869,873.10 272,076.00 87.52 10,003,237.90

0602-П1

Увођење информационог система-набавка софтвера за ОУ

133 Опште услуге

60 515000 Нематеријална имовина 3,000,000.00 2,697,470.40 0.00 89.92 302,529.60




0602-П2

Реформа пореза на имовину

133 Опште услуге

60-1 415000 Накнаде трошкова за запослене 200,000.00 135,812.29 0.00 67.91 64,187.71

60-2 423000 услуге по уговору 1,413,035.00 434,534.63 888,034.32 93.60 90,466.05



06 Донације од међународних организација 888,035.00 0.00 888,034.32 100.00 0.68

Укупно за функцију 133: 1,613,035.00 570,346.92 888,034.32 90.41 154,653.76

0602-0003

Сервисирање јавног дуга

170 Трансакције јавног дуга

61 441000 Отплата домаћих кредита 900,000.00 874,586.78 0.00 97.18 25,413.22

62 444000 Пратећи трошкови задуживања 900,000.00 619,256.84 0.00 68.81 280,743.16

63 611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 8,200,000.00 8,129,454.72 0.00 99.14 70,545.28




0602-0007

Функционисање националних савета националних мањина






29

0602-0009

Текућа буџетска резерва


65 499120 Текућа резерва 1,687,142.00 0.00 0.00 0.00 1,687,142.00


01 Приходи из буџета 1,687,142.00 0.00 0.00 0.00 1,687,142.00

Укупно за функцију 160: 1,687,142.00 0.00 0.00 0.00 1,687,142.00

0602-0010

Стална буџетска резерва


66 499110 Текућа резерва 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00




0602-0014

Управљање у ванредним ситуацијама

320 Услуге против пожарне заштите

67 423000 Услуге по уговору 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00


69 426000 Материјал 600,000.00 599,832.00 0.00 99.97 168.00

70 512000 Машине и опрема 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00


01 Приходи из буџета 1,700,000.00 599,832.00 0.00 35.28 1,100,168.00

Укупно за функцију 320: 1,700,000.00 599,832.00 0.00 35.28 1,100,168.00

Извори финансирања за програм 15:




Свега за програм 15: 100,445,364.00 83,463,502.81 1,160,110.32 84.25 15,821,750.87

1101 ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001

Просторно и урбанистичко планирање

620 Развој заједнице

71 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 175,000.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00


73 511000 Зграде и грађевински објекти 6,062,706.00 933,360.00 1,246,100.00 35.95 3,883,246.00


30


13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4,062,706.00 0.00 1,246,100.00 2,816,606.00

Укупно за функцију 620: 6,362,706.00 933,360.00 1,246,100.00 34.25 4,183,246.00

1101-0002

Спровођење просторних и урбанистичких планова


74 415000 Накнаде трошкова за запослене 340,000.00 292,194.00 0.00 85.94 47,806.00





1101-0003

Управљање грађевинским земљиштем



77 424000 Специјализоване услуге 3,300,000.00 0.00 0.00 0.00 3,300,000.00


79 511000 Зграде и грађевински објекти 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00




1101-0004

Стамбена подршка


80 421000 Стални торшкови 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00





1101-0005

Остваривање јавног интереса у одржавању зграда


82 425000 Текуће поправке и одржавање 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00




1101-П1

Опремање радне зоне Југ 1 у Тителу


31

83 511000 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00




1101-П2

Израда пројектно техничке документације за уређење небрањеног дела приобаља реке Тисе у Тителу-југ 2






1101-П3

Израда пројектно техничке документације за уређење трга у Шајкашу






1101-П4

Куповина земљишта за пречистач у Тителу

620 развој заједнице

86 541000 Земљиште 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00




1101-П5

Куповина земљишта за депонију у Гардиновцима


87 541000 Земљиште 1,200,000.00 1,183,869.00 0.00 98.66 16,131.00




1101-П6

Куповина земљишта за радну зону у Шајкашу


88 541000 Земљиште 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00




32

1101-П7

Уређење грађевинскиг земљишта у радној зони у Тителу-изградња МБТС 1 и МБТС 2





13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,749,000.00 0.00 0.00 0.00 1,749,000.00


1101-П8

Израда пројектно техничке документације за нову индустријску зону у Шајкашу и за изградњу нове хале


89-1 511000 Зграде и грађевински објекти 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00




1101-П9

Израда пројектно техничке документације за нову студију индустријске зоне у Гардиновцима


89-2 511000 Зграде и грађевински објекти 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00




Извори финансирања за Програм 1:


13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,811,706.00 0.00 1,246,100.00 21.44 4,565,606.00

Свега за Програм 1: 24,305,706.00 5,886,887.70 1,246,100.00 29.35 17,172,718.30

1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТ

1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем

640 Улична расвета

90 421000 Стални трошкови 9,000,000.00 7,343,238.47 0.00 81.59 1,656,761.53





1102-0002

Одржавање јавних зелених површина

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

92 424000 Специјализоване услуге 3,500,000.00 3,125,553.28 100,000.00 92.16 274,446.72

33




Укупно за функцију 540: 3,500,000.00 3,125,553.28 100,000.00 92.16 274,446.72

1102-0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

510 Управљање отпадом

93 421000 Стални трошкови 1,000,000.00 892,605.78 0.00 89.26 107,394.22


01 Приходи из буџета 1,000,000.00 892,605.78 0.00 89.26 107,394.22

Укупно за функцију 510: 1,000,000.00 892,605.78 0.00 89.26 107,394.22

1102-0004

Зоохигијена


94 424000 Специјализоване услуге 23,510,000.00 9,623,000.00 0.00 40.93 13,887,000.00

95 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,717,994.00 3,717,993.92 0.00 100.00 0.08

96 485000 Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода

500,000.00 456,144.10 0.00 91.23 43,855.90




1102-П1

Израда пројектно техничке документације за фабрику воде у насељеном месту Тител






1102-П2

Изградња азила за псе






1102-П3

Замена вентила на водоводној мрежи у насељеном месту Тител-II фаза

630 Водоснабдевање

99 425000 Текуће поправке и одржавање 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00

34




1102-П4

Уређење заштитне ограде гробља у Вилову и Тителу

840 Верске и остале услуге заједнице

100 425000 Текуће поправке и одржавање 600,000.00 498,700.00 0.00 83.12 101,300.00




1102-П5

Замена азбестних цеви водоводне мреже у Тителу





07 Трансфери од других нивоа власти 12,684,638.00 0.00 0.00 0.00 12,684,638.00

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1102-П6

Изградња резервоара пијаће воде за потребе снабдевања насељених места Тител,Лок и Градиновци







1102-П7

Изградња резервоара пијаће воде за потребе снабдевања насељеног места Шајкаш и Вилово





07 Трансфери од других нивоа власти 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1102-П8

Анализа воде за потребе израде елабората о резервама подземних вода и зонама санитарне заштите




35



1102-P9

Израда пројектно техничке документације за бушење бунара за потребе водоснабдевања насеља Тител на новом изворишту


105 511000 Зграде и грађевински објекти 1,518,000.00 17,769.84 0.00 1.17 1,500,230.16


01 Приходи из буџета 18,000.00 17,769.84 0.00 98.72 230.16



1102-P10

Бушење бунара за потребе водоснабдевања насеља Тител на новој локалцији





07 Трансфери од других нивоа власти 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00


1102-П11

Бушење бунара за за потребе водоснабдевања насеља Тител









13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,600,000.00 0.00 100,000.00 6.25 1,500,000.00

Свега за Програм 2 99,889,756.00 26,907,409.71 100,000.00 34.98 72,882,346.29

1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0002

Мере активне политике запошљавања

411 Опште економски и комерцијални послови

108 464000 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 4,000,000.00 3,988,234.92 0.00 99.71 11,765.08




36

1501-0003

Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

411 Општи економски и комерцијални послови

109 451000 Субвенције јавним предузећима 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

110 464000 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00






Свега за програм 3: 6,000,000.00 3,988,234.92 0.00 66.47 2,011,765.08

1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-П1

Израда пројектно техничке документације расвете на долми у Тителу

473 Туризам





1502-П2

Уређење језера у Вилову

473 Туризам





1502-П3

Израда програма развоја туризма према националној стратегији развоја туризма

473 Туризам

113 423 Услуге по уговору 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00




1502-0002

Промоција туристичке понуде

473 Туризам




37

117 426 Материјал 200,000.00 9,804.32 0.00 4.90 190,195.68




1502-П4

Планско мапирање излетничких места на територији општине Тител

473 Туризам





1502-П5

Израда пројектно техничке документације за пристан и уређење купалишта и шеталишта у Тителу

473 Туризам

119 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00 35,832.24 0.00 3.58 964,167.76


01 Приходи из буџета 1,000,000.00 35,832.24 0.00 3.58 964,167.76

Укупно за функцију 473: 1,000,000.00 35,832.24 0.00 3.58 964,167.76

1502-П6

Уређење приобаља реке Тисе у Тителу-IV фаза

473 Туризам





13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00


1502-П7

Уређење приобаља реке Тисе у Тителу-V фаза

473 Туризам

120-1

511 Зграде и грађевински објекти 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00








Свега за програм 4: 11,200,000.00 192,230.56 0.00 1.72 11,007,769.44

38

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

0101 ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0101-0001

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

421 Пољопривреда



123 425000 текуће поправке и одржавање 2,900,000.00 665,890.64 1,556,427.36 76.63 677,682.00

124 426000 Материјал 1,816,320.00 825,600.00 825,600.00 90.91 165,120.00



07 Трансфери од других нивоа власти 1,897,216.00 0.00 1,688,523.36 89.00 208,692.64


Укупно за функцију 421: 7,916,320.00 3,560,226.02 2,382,027.36 75.06 1,974,066.62

0101-П1

Уређење атарских путева на територији општине Тител


125 425000 текуће поправке и одржавање 8,577,000.00 5,672,960.00 2,836,480.00 99.21 67,560.00

125-1

511 Зграде и грађевински објекти 600,000.00 450,000.00 0.00 75.00 150,000.00




13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Укупно за функцију 421: 9,177,000.00 6,122,960.00 2,836,480.00 97.63 217,560.00

0101-П2

Уређење каналске мреже на територији општине Тител


126 425000 текуће поправке и одржавање 7,749,290.00 7,749,287.28 0.00 100.00 2.72


01 Приходи из буџета 7,749,290.00 7,749,287.28 0.00 100.00 2.72

Укупно за функцију 421: 7,749,290.00 7,749,287.28 0.00 100.00 2.72

0101-П3

Организација рада пољочуварске службе на територији општине тител







39




Свега за програм 5: 28,142,610.00 20,455,273.30 5,218,507.36 91.23 2,468,829.34

0701 ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

451




130-1

511 Зграде и грађевински објекти 500,000.00 200,000.00 0.00 40.00 300,000.00

131 426000 Материјал 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

132 512000 Машине и опрема 1,175,000.00 113,810.64 0.00 9.69 1,061,189.36



07 Трансфери од других нивоа власти 175,000.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00


0701-П1

Појачано одржавање у улици Николе тесле у Шајкашу-завршетак радова

451 Друмски саобраћај

133 511000 Зграде и грађевински објекти 16,550,000.00 16,447,811.90 0.00 99.38 102,188.10




0701-П2

Израда пројекта изградње локалних путева-Гардиновци-Део улице И.Л.Рибара и П.Драпшина






0701-П3

Израда пројекта изградње локалних путева-Шајкаш-део улице И.Л.Рибара




40



0701-П4

Појачано одржавање и изградња локалних путева-Шајкаш-улица Мошоринска

Друмски саобраћај

451 136 511000 Зграде и грађевински објекти 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00




0701-П5

Израда пројекта изградње локалних путева-Вилово-део улице С.Марковића






0701-П6

Појачано одржавањ еи изградња Главне улице у Гардиновцима



Извори финансирања за функцију 451



0701-П7

Унапређење безбедности саобраћаја у општини тител за 2018. годину


139 423000 Услуге по уговору 1,200,000.00 49,788.00 0.00 4.15 1,150,212.00


141 425000 текуће поправке и одржавање 5,960,640.00 496,462.00 411,742.00 15.24 5,052,436.00

142 426000 Материјал 1,414,155.00 0.00 3,670.00 0.26 1,410,485.00

143 512000 Машине и опрема 5,000,000.00 0.00 572,449.96 11.45 4,427,550.04





Укупно за функцију 451: 13,874,795.00 546,250.00 987,861.96 11.06 12,340,683.04

0701-П8

ЈП "ПРОСТОР" У ЛИКВИДАЦИЈИ


144 421000 Стални трошкови 200,000.00 89,215.91 0.00 44.61 110,784.09

41


146 485000 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00





0701-П9

Израда пројектно техничке документације појачаног одржавања и изградње улице Главна у Тителу (од семафора до обале Тисе)






1701-П10

Партерно уређење Доситејеве укице и локалитета Калварија у оквиру специјалног резервата природе






1701-П11

Извођење радова на појачаном одржавању улице Змај Јовине у Шајкашу на кат парц бр 1122 КО Шајкаш





07 Трансфери од других нивоа власти 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00


1701-П12

Извођење радова на уређењу и изградњи дела улице Главна у Тителу






1701-П13

Реконструкција улица у насељеним местима Тител,Лок,Вилово,Гардиновци,Шајкаш и Мошорин


151-1


42








Свега за Програм 7: 70,917,795.00 30,355,451.00 987,861.96 44.20 39,574,482.04

2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ и ВАСПИТАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа

912 Основно образовање

152 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 46,728,000.00 38,394,410.39 0.00 82.17 8,333,589.61

463100 ОШ " СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ" ТИТЕЛ 28,050,000.00 22,736,930.57 0.00 81.06 5,313,069.43

463100 ОШ " ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ШАЈКАШ 18,678,000.00 15,657,479.82 0.00 83.83 3,020,520.18

153 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 23,040,000.00 10,673,829.46 0.00 46.33 12,366,170.54

463200 ОШ " СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ" ТИТЕЛ 17,040,000.00 7,695,163.10 0.00 45.16 9,344,836.90

463200 ОШ " ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ШАЈКАШ 6,000,000.00 2,978,666.36 0.00 49.64 3,021,333.64






Свега за Програм 9: 69,768,000.00 49,068,239.85 0.00 70.33 20,699,760.15

2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2003-0001

Функционисање средњих школа

920 Средње образовање

154 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 11,743,000.00 8,038,838.23 0.00 68.46 3,704,161.77

463100 СТШ "МИЛЕВА МАРИЋ" ТИТЕЛ 11,743,000.00 8,038,838.23 0.00 68.46 3,704,161.77

155 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1,213,000.00 306,956.11 0.00 25.31 906,043.89

463200 СТШ "МИЛЕВА МАРИЋ" ТИТЕЛ 1,213,000.00 306,956.11 0.00 25.31 906,043.89





43


Свега за Програм 10: 12,956,000.00 8,345,794.34 0.00 64.42 4,610,205.66

0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0001

Једнократне помоћи и други облици помоћи

070 Социјалне помоћи некласификоване на другом месту

156 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 9,339,000.00 5,277,948.21 1,682,871.57 74.53 2,378,180.22



07 Трансфери од других нивоа власти 1,839,000.00 0.00 782,871.57 42.57 1,056,128.43



0901-0002

Породични и домски смештај,прихватилиште и друге врсте смештаја


157 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 399,847.00 4,000.00 21,413.00 6.36 374,434.00



07 Трансфери од других нивоа власти 199,847.00 0.00 21,413.00 10.71 178,434.00

Укупно за функцију 070: 399,847.00 4,000.00 21,413.00 6.36 374,434.00

0901-0003

Дневне услуге у заједници

010 Болест и инвалидност

158 481000 Дотације невладиним организацијама 2,500,000.00 1,622,573.95 0.00 64.90 877,426.05




0901-0004

Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге


159 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти-Центар за социјални рад "Солидарност"

7,845,000.00 4,228,035.73 1,312,500.00 70.63 2,304,464.27

160 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти-Центар за социјални рад "Солидарност"

105,000.00 101,985.00 0.00 97.13 3,015.00





44

0901-0005

Подршка реализацији програма Црвеног крста

010 Болест и инвалидност





0901-0006

Подршка деци и породици са децом

040 Породица и деца

162 422000 Трошкови путовања 2,100,000.00 1,989,101.00 0.00 94.72 110,899.00

163 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 27,597,030.00 17,439,530.70 5,597,030.00 83.47 4,560,469.30



07 Трансфери од других нивоа власти 5,597,030.00 0.00 5,597,030.00 100.00 0.00


0901-0007

Подршка рађању и родитељству

040 Породица и деца

164 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5,800,000.00 3,077,380.88 0.00 53.06 2,722,619.12




0901-П1

Суфинансирање вештачке оплодње

733 Услуге медицинских центара и породилишта

165 464000 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 1,200,000.00 591,550.07 486,200.29 89.81 122,249.64

01 Извори финансирања за функцију 733: 600,000.00 591,550.07 486,200.29 179.63 -477,750.36


Приходи из буџета 1,200,000.00 591,550.07 486,200.29 89.81 122,249.64

Укупно за функцију 733:



07 Трансфери од других нивоа власти 9,970,877.00 0.00 8,200,014.86 82.24 1,770,862.14


Свега за Програм 12: 57,734,877.00 35,048,321.72 9,100,014.86 76.47 13,586,540.42

1801 ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001

Функционисање установа примарне здравствене заштите

45

721 Опште медицинске услуге

166 464000 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 11,530,000.00 10,092,816.23 0.00 87.54 1,437,183.77

Извори финансирања за функцију 721: 11,530,000.00 10,092,816.23 0.00 87.54 1,437,183.77



1801-0002

Мртвозорство

721 Опште медицинске услуге

167 464000 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00




1801-П1

Финансирање дуговања ДЗ Тител из претходног периода насталог закључно са 31.12.2017. године за 2018. годину

733 Услуге медицинских центара и породилишта





1801-П1-2

Санација ДЗ Шајкаш,амбуланте у Локу и Гардиновцима

760 Здравство неклсификовано на другом месту

168-1





1801-0003

Спровођење активности из области друштвене бриге за јавни здравље

740 Услуге јавног здравља








Свега за Програм 12: 25,406,000.00 12,521,431.35 0.00 49.29 12,884,568.65

46

1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

820 Услуге културе


Дотације невладиним организацијама

01 Извори финансирања за функцију 820: 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

Приходи из буџета 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00


1201-0003

Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа




840 Верске и остале услуге заједнице



Приходи из буџета 6,878,260.00 6,538,960.00 0.00 95.07 339,300.00


1201-П1

Уређење Дома културе и партерно уређење дворишта у Мошорину


175 511000 Зграде и грађевински објекти 600,000.00 597,594.00 0.00 99.60 2,406.00

01 Извори финансирања за функцију 820:

Приходи из буџета 600,000.00 597,594.00 0.00 99.60 2,406.00


1201-П2

Уређење Дома културе у Локу


176 511000 Зграде и грађевински објекти 600,000.00 160,130.00 0.00 26.69 439,870.00


Приходи из буџета 600,000.00 160,130.00 0.00 26.69 439,870.00


1201-П3

Обележавање стабла у заштићеном подручју Бели дуд у Гардиновцима


177 425000 Текуће поправке и одржавању 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

177-1

423000 Текуће поправке и одржавању 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

47


Приходи из буџета 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00


1201-0004

Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

Услуге култруре

820 178 454000 Субвенције приватним предузећимѕ 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.00 0.00


Приходи из буџета 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.00 0.00

Укупно за функцију 820: 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.00 0.00



Свега за Програм 13: 13,078,260.00 11,296,684.00 0.00 86.38 1,781,576.00

1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима

810 Услуге рекреације и спорта



181 425000 Текуће поправке и одржавање 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00




1301-0002

Подршка предшколском и школском спорту


182 424000 Специјализоване услуге 200,000.00 59,146.00 0.00 29.57 140,854.00




1301-П1

Изградња спортских објеката и опремање објеката у општини Тител






48

1301-П2

Изградња објекта свлачионице у ФК "Хајдук" из Гардиноваца






1301-П3

Адаптација РК Тител у Тителу


184-1

511000 Зграде и грађевински објекти 1,120,000.00 1,116,124.00 0.00 99.65 3,876.00




1301-0005

Спровођење омладинске политике

150 Опште јавне услуге- истраживање и развој


186 512 Машине и опрема 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00








Свега за Програм 14: 24,525,000.00 13,011,485.86 0.00 53.05 11,513,514.14

0501 ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

0501-П1

Израда пројекта за побољшање енергетске ефикасности на објектима у јавној својини општине Тител

436 Остала енергија







Свега за Програм 17: 2,000,000.00 277,000.00 0.00 13.85 1,723,000.00

49

4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0002

Функционисање месних заједница


188 421000 Стални трошкови 793,000.00 580,280.50 0.00 73.18 212,719.50



191 425000 текуће поправке и одржавање 5,975,000.00 5,011,839.20 0.00 83.88 963,160.80

192 426000 Материјал 1,230,000.00 736,134.55 0.00 59.85 493,865.45






Свега за Програм 15: 9,834,000.00 7,041,345.13 0.00 71.60 2,792,654.87

Извори финансирања за Главу 4.01:


Свега за Главу 4.01: 9,834,000.00 7,041,345.13 0.00

4.02 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0001

Управљање заштитом животне средине

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту





0401-0002

Праћење квалитета елемената животне средине

530 Смањење загађености





0401-0005

Управљање комуналним отпадом


50

195 424000 Специјализоване услуге 3,000,000.00 920,162.90 0.00 30.67 2,079,837.10





0401-П1

Изградња канализационе мреже у насељеном месту Тител-наставак

520 Управљање отпадним водама






0401-П2

Изградња I фазе канализационе мреже без кућних прикључака у насељеном месту Шајкаш


198 511000 Зграде и грађевински објекти 79,178,000.00 13,402,323.10 48,454,720.54 78.12 17,320,956.36






0401-П3

Израда пројектно техничке документације прикупљања,одвођења и пречишћавања отпадних вода у насељу Гардиновци


199 511000 Зграде и грађевински објекти 2,500,000.00 334,565.26 1,000,000.00 53.38 1,165,434.74



07 Трансфери од других нивоа власти 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00

Укупно за функцију 520: 2,500,000.00 334,565.26 1,000,000.00 53.38 1,165,434.74

0401-П4

Израда нове каналске мреже за атмосферске падавине у насељима општине Тител






51

0401-П5

Одржавање атмосферске канализације (улични канали) у насељима општине Тител


201 425000 текуће поправке и одржавање 2,000,000.00 1,998,355.63 0.00 99.92 1,644.37




0401-П6

Набавка контејнера-канти за изношење смећа


202 512 Машине и опрема 1,500,000.00 1,497,600.00 0.00 99.84 2,400.00




0401-П7

Уређење депонија са опремањем контејнерима за раднике обезбеђења у насељеним местима Тител и Шајкаш







0401-П8

ЈП "Тителски брег" У ЛИКВИДАЦИЈИ

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

204 421000 Стални трошкови 100,000.00 15,646.28 0.00 15.65 84,353.72

205 423000 Услуге по уговору 1,668,204.00 1,668,083.32 0.00 99.99 120.68

206 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

500,000.00 394,760.22 0.00 78.95 105,239.78








Свега за програм 6: 109,546,204.00 22,118,776.60 49,454,720.54 65.34 37,972,706.86



52



Свега за Главу 4.02: 109,546,204.00 22,118,776.60 49,454,720.54 186.44 37,972,706.86

4.03 УЗПИКД "ТИТЕЛСКИ БРЕГ"

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0003

Заштита природе

540 Заштита животне средине: истраживање и развој



209 413000 Накнаде у натури 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00




213 421000 Стални трошкови 660,000.00 589,562.81 0.00 89.33 70,437.19

214 422000 Трошкови путовања 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

215 423000 Услуге по уговору 2,393,000.00 1,693,225.88 27,280.00 71.90 672,494.12

216 424000 Специјализоване услуге 570,000.00 1,550.00 550,000.00 96.76 18,450.00

217 425000 текуће поправке и одржавање 3,215,000.00 2,286,700.00 449,750.00 85.12 478,550.00

218 426000 Материјал 390,000.00 218,218.90 0.00 55.95 171,781.10



221 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

222 511000 Зграде и грађевински објекти 2,250,000.00 839,000.00 250,000.00 48.40 1,161,000.00

223 512000 Машине и опрема 1,020,000.00 760,200.00 70,000.00 81.39 189,800.00








Свега за Програм 6: 13,993,000.00 9,372,550.69 1,347,030.00 76.61 3,273,419.31




Свега за Главу 4.03: 13,993,000.00 9,372,550.69 1,347,030.00 76.61 3,273,419.31

4.04 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СТОЈАН ТРУМИЋ"

1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

53

1201-0001

Функционисање локалних установа културе




226 414000 Социјална даваља запосленима 1,000.00 0.00 187,937.48 0.00 -186,937.48

227 415000 Накнаде трошкова за запослене 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

228 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи

180,000.00 152,455.22 0.00 84.70 27,544.78

229 421000 Стални трошкови 1,511,000.00 1,273,606.52 261.54 84.31 237,131.94



232 424000 Специјализоване услуге 360,000.00 115,075.93 13,553.80 35.73 231,370.27

233 425000 текуће поправке и одржавање 1,900,000.00 1,490,519.40 200,000.00 88.97 209,480.60

234 426000 Материјал 316,000.00 163,206.20 0.00 51.65 152,793.80


236 482000 Порези,обавезне таксе,казне и пенали

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

237 511000 Зграде и грађевински објекти 2,980,000.00 1,080,254.00 0.00 36.25 1,899,746.00

238 512000 Машине и опрема 2,771,000.00 1,139,548.00 100,000.00 44.73 1,531,452.00

239 515000 Нематеријална имовина 347,000.00 67,907.39 36,706.00 30.15 242,386.61



04 Сопствени приходи других корисника 80,000.00 0.00 25,521.34 31.90 54,478.66

07 Трансфери од других нивоа власти 760,000.00 0.00 512,937.48 67.49 247,062.52

Укупно за функцију 820: 16,602,000.00 11,136,269.77 538,458.82 70.32 4,927,271.41

1201-П4

Израда уличне фасаде на згради библиотеке у Тителу


240 511000 Зграде и грађевински објекти 1,300,000.00 900,000.00 400,000.00 100.00 0.00


01 Приходи из буџета 900,000.00 900,000.00 0.00 100.00 0.00

07 Трансфери од других нивоа власти 400,000.00 0.00 400,000.00 100.00 0.00

Укупно за функцију 820: 1,300,000.00 900,000.00 400,000.00 100.00 0.00

1201-П5

Израда грејања у Дому културе у Тителу


241 512000 Машине и опрема 1,516,279.00 0.00 0.00 0.00 1,516,279.00





54


01 Приходи из буџета 17,862,000.00 12,036,269.77 67.38 5,825,730.23


07 Трансфери од других нивоа власти 1,160,000.00 0.00 912,937.48 78.70 247,062.52


Свега за Програм 13: 19,418,279.00 12,036,269.77 938,458.82 66.82 6,443,550.41




07 Трансфери од других нивоа власти 1,160,000.00 0.00 912,937.48 78.70 247,062.52


Свега за Главу 4.04: 19,418,279.00 12,036,269.77 938,458.82 66.82 6,443,550.41

4.05 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЛАВИ ЧУПЕРАК"

2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001

Функционисање предшколских установа

911 Предшколско образовање

242 411000 Плате,додаци и накнаде апослених (зараде) 19,011,000.00 15,090,000.00 3,903,991.71 99.91 17,008.29

243 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 3,416,000.00 2,378,996.06 1,030,090.74 99.80 6,913.20

244 413000 Накнаде у натури 83,000.00 82,192.91 0.00 99.03 807.09




248 421000 Стални трошкови 4,013,000.00 3,159,386.13 12,162.67 79.03 841,451.20

249 422000 Трошкови путовања 390,000.00 262,807.26 55,200.00 81.54 71,992.74

250 423000 Услуге по уговору 1,685,000.00 835,089.08 366,300.00 71.30 483,610.92


252 425000 текуће поправке и одржавање 1,616,000.00 665,636.00 35,700.00 43.40 914,664.00

253 426000 Материјал 4,384,000.00 2,883,685.08 992,347.56 88.41 507,967.36

254 465000 Остале дотације и трансфери 1,970,400.00 1,970,395.25 0.00 100.00 4.75



257 512000 Машине и опрема 600,000.00 598,912.80 0.00 99.82 1,087.20




16 Родитељски динар за ваннаставне активности 1,758,000.00 0.00 1,456,535.16 82.85 301,464.84


2001- Санација обданишта у Шајкашу

55

П1

911 Предшколско образовање

257-1

511 Зграде и грађевински објекти 2,400,000.00 1,199,400.00 0.00 49.98 1,200,600.00








Свега за Програм 8: 43,895,400.00 30,112,338.14 6,395,792.68 83.17 7,387,269.18

Свега за Главу 4.05: 43,895,400.00 30,112,338.14 6,395,792.68 83.17 7,387,269.18



04 Сопствени приходи буџетских корисника 80,000.00 0.00 25,521.34 31.90 54,478.66





Свега за Раздео 4: 743,056,251.00 381,499,227.45 75,948,596.54 61.56 285,608,427.01

Извори финансирања за Разделе буџета 1,2,3 и 4:


04 Сопствени приходи буџетских корисника 80,000.00 0.00 25,521.34 31.90 54,478.66





Свега за Буџет: 788,015,251.00 419,608,514.51 75,948,596.54 62.89 292,458,139.95

56

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Завршни рачун буџета општине Тител садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године, 2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године, 3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018.

године 4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, 5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, 6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за

период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, 7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним отплатама

дугова у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, 8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду од

01.01.2018. до 31.12.2018. године, 9. Извештај о гаранцијама датим у току фисклане године у периоду од 01.01.2018. до

31.12.2018. године, 10. Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из

буџета за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године, 11. Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама,образложењима и

сравњењу ставки извода и извештаја обухваћених завршним рачуном за 2018. годину

Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године по изради, од стране ревизије и разматрања и усвајања од стране Скупштине општине, постаје саставни део одлуке.

Члан 14.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Тител за 2018. годину је саставни део ове

Одлуке. Члан 15.

Одлуку о завршном рачун буџета општине Тител за 2018. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Тител за период 01. јануар – 31. децембар 2018 године објавити у „Службеном листу општине Тител“ и доставити Управи за трезор најкасније до 30. јуна 2019. године.

Члан 16.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител.“

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА ТИТЕЛ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

Број: 011-16/2019-I Председник Скупштине општине

Дана: 03.06.2019.године Весна Кнежевић с.р.

57

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД

01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ

Након извршене консолидације према подацима из Обрасца 5 (Извештај о извршењу

буџета )индиректних корисника буџета и извршеним расходима и издацима Буџета

општине Тител за период 01.01.-31.12.2018.године , по сваком кориснику и укупно ,

утврђено је да нема одступања у извршењу буџета.

Наредбодавац Драган Божић,с.р.

II ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ

ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-

ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Кредит по Уговору број 404-13/2011-II закључен дана 15.12.2011. године са BANCA INTESA

у износу од 53.923.680,77 динара за капиталне инвестиције у области водоснабдевања и

канализациону мрежу почео је да се отплаћује у 2014. години. У току 2018. године отплаћено је

дванаест рата у укупном износу од 8.129.454,72 динара са економске класификације 611411-

Отплата главнице домаћим пословним банкама. Негативне курсне разлике износиле су 619.256,84

динара. Трошкови отплате камата износили су 874.586,78 динара. У 2018. години укупни расходи

по овом кредиту износе 9.623.298,34 динара, а укупно неотплаћена главница од повученог износа

је 73.981,73 ЕUR-а у динарској противвредности.

У 2018. години примљена је донација у укупном износу од 888.034,32 динара од

међународне организације IMG по споразуму са општином Тител о спровођењу програма

''Општински економски развој у источној Србији'' Фаза 2 - Реформа пореза на имовину. Укупна

средства по овом програму реализована су за ангажовање четири лица за попис имовине

физичких лица, упоређивање са постојећом базом података и попуњавање пореских пријава.

Наредбодавац Драган Божић,с.р

III ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ

ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

На основу члана 69. и 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014,

68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018 и 31/2019), регулисан је начин планирања

и коришћења средстава из текуће и сталне буџетске резерве.

58

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

На основу члана 69. Закона о буџетском систему, у оквиру буџета, део планираних

прихода, не распоређује се унапред већ се задржава на име текуће буџетске резерве и користи се

за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или сврхе за које се у току године

покаже да апропријације нису биле довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на

директне буџетске кориснике за одређену намену у току фискалне године. Текућа буџетска

резерва опредељује се највише до 4 % укупних прихода и примања од продаје нефинансијске

имовине за буџетску годину. Износ текуће буџетске резерве који је утврђен Одлуком о буџету

општине Тител за 2018. годину (''Службени лист општине Тител 13/2017 од 18.12.2017. године)

износи 16.000.000,00 динара. Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине

Тител за 2018. годину (''Службени лист општине Тител 5/2018 од 09.08.2018. године) утврђен је

износ текуће буџетске резерве од 8.000.000,00 динара. Одлуком о другим изменама и допунама

Одлуке о буџету општине Тител за 2018. годину (''Службени лист општине Тител 10/2018 од

06.12.2018. године) утврђен је износ текуће буџетске резерве од 3.000.000,00 динара.

У току 2018. године одобрена су и распоређена средства текуће буџетске резерве на

следећи начин:

1. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-1/2018-IV од 03.01.2018. године у укупном износу од 660.480,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 124, економска класификација 426-Материјал, раздео 4, Програм 5-Пољопривреда и рурални развој, ПА 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421-Пољопривреда.

2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-2/2018-IV од 03.01.2018. године у укупном износу од 1.120.000,00 динара. Средства су коришћена за отварање и увећање буџетске апропријације број 184-1, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, раздео 4, Програм 14-Развој спорта и омладине, Пројекат 1301-П3-Адаптација рукометног терена РК '' Тител'' у Тителу, функција 810-Услуге рекреације и спорта.

3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-3/2018-IV од 09.03.2018. године у укупном износу од 6.710.000,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 94, економска класификација 424-Специјализоване услуге, раздео 4, Програм 2-Комуналне делатоности, ПА 1102-0004-Зоохигијена, функција 540- Заштита биљног и животињског света.

4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-4/2018-II од 20.03.2018. године у укупном износу од 350.000,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 48, економска класификација 423-Услуге по уговору, раздео 4, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-0001-функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 113- Опште јавне услуге.

5. Решење о промени и отварању апропријације број 401-3-4/2018-IV од 10.04.2018. године у укупном износу од 1.025.000,00 динара. Средства текуће буџетске резерве су коришћена за отварање и увећање апропријације број 60-1, економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене, раздео 4, Програм 15-Локална самоуправа, Пројекат Реформа пореза на имовину, функција 133- Остале опште услуге у износу од 500.000,00 динара и за отварање и увећање апропријације број 60-2, економска класификација

59

423-Услуге по уговору, раздео 4, Програм 15-Локална самоуправа, Пројекат Реформа пореза на имовину, функција 133- Остале опште услуге у износу од 525.000,00 динара.

6. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-5/2018-IV од 12.04.2018. године у укупном износу од 61.000,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 42, економска класификација 413-Накнаде у натури, раздео 4, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-0001-функцонисање локалне самоуправе и градских општина, функција 133- Остале опште услуге.

7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-3-1/2018-IV од 27.04.2018. године у укупном износу од 3,436.275,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 101, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, раздео 4, Програм 2-Комуналне делатности, функција 630- Водоснабдевање.

8. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-5/2018-IV од 25.05.2018. године у укупном износу од 2.618.000,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 125, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, раздео 4, Програм 5-Пољопривреда и рурални развој, Пројекат 0101-П1-Уређење атарских путева на територији општине Тител, функција 421-Пољопривреда.

9. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-7/2018-IV од 10.08.2018. године у укупном износу од 18.000,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 105, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, раздео 4, Програм 2-Комунална делатност, Пројекат 1102-П9-Израда пројектно-техничке документације за бушење бунара за потребе водоснабдевања насеља Тител на новом изворишту, функција 630-Водоснабдевање.

10. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-9/2018-IV од 10.08.2018. године у укупном износу од 1.278.000,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 198, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, раздео 4, Програм 6-Заштита животне средине, Пројекат 0401-П2-Изградња I фазе канализационе мреже без кућних прикључака у Шајкашу, функција 520-Управљање отпадним водама.

11. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-8/2018-IV од 15.08.2018. године у укупном износу од 500.000,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 69, економска класификација 426-Материјал, раздео 4, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама, функција 320-Услуге противпожарне заштите.

12. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-10/2018-IV од 23.08.2018. године у укупном износу од 550.000,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 133, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, раздео 4, Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат 0701-П1-Појачано одржавање у улици Николе Тесле у Шајкашу, функција 451-Друмски саобраћај.

13. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-11/2018-IV од 05.09.2018. године у укупном износу од 3.016.111,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 102, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, раздео 4, Програм 2-Комунална делатност, Пројекат 1102-П6-Изградња резервоара пијаће воде за потребе снабдевања насељених места Тител, Лок и Гардиновци, функција 630-Водоснабдевање.

14. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-12/2018-IV од 20.09.2018. године у укупном износу од 65.120,00 динара.

60

Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 124, економска класификација 426-Материјал, раздео 4, Програм 5-Развој пољопривреде, ПА 0101-0001 –Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, 421-Пољопривреда.

15. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-13/2018-IV од 01.10.2018. године у укупном износу од 30.000,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 188, економска класификација 421-Стални трошкови, раздео 4, Програм 15-Локална самоуправа, ПА 0602-0002 –Месне заједнице, функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту.

16. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-14/2018-IV од 01.11.2018. године у укупном износу од 400.000,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 25, економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи, раздео 4, Програм 16-Функционисање извршних органа, ПА 2101-0002 – Функционисање извршних органа, функција 111-Остале опште услуге.

17. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-15/2018-IV од 19.11.2018. године у укупном износу од 257.000,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 95, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, раздео 4, Програм 2-Комуналне делатоности, ПА 1102-0004-Зоохигијена, функција 540- Заштита биљног и животињског света.

18. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-16/2018-IV од 03.12.2018. године у укупном износу од 13.400,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 254, економска класификација 465-Остале донације, дотације и трансфери, раздео 4, Програм 8-Предшколско васпитање, ПА 2001-0001-Функционисање предшколских установа, функција 911- Предшколско образовање.


20. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-18/2018-IV од 03.12.2018. године у укупном износу од 68.204,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 205, економска класификација 423-Услуге по уговору, раздео 4, Програм 6-Заштита животне средине, Пројекат 0401-П8-ЈП ''Тителски брег''-у ликвидацији, функција 560-Заштита животне средине некласификовна на другом месту.

21. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-19/2018-IV од 03.12.2018. године у укупном износу од 78.260,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 173, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, раздео 4, Програм 13-Развој културе, ПА 1201-0003-Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа, функција 820-Услуге културе.


23. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-3-22/2018-IV од 25.12.2018. године у укупном износу од 435.000,00 динара. Средства су коришћена за увећање буџетске апропријације број 191, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, раздео 4, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, ПА

61

0602-0002-Функционисање месних заједница, функција 160-Опште јавне услуге некласификовне на другом месту. СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, уређено је коришћење сталне буџетске резерве.

Стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошке катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Одлуком о буџету општине Тител за 2018. годину (''Службени лист општине Тител 13/2017 од 18.12.2017. године) планирана су средства за сталну буџетску резерву у износу од 2.000.000,00 динара.

Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Тител за 2018. годину (''Службени лист општине Тител 5/2018 од 09.08.2018. године) није промењен износ сталне буџетске резерве.

Одлуком о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Тител за 2018. годину (''Службени лист општине Тител 10/2018 од 06.12.2018. године) није промењен износ сталне буџетске резерве.

У току 2018. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.


IV ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ У

ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018. године

На основу члана 73. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09

73/2010 ,101/2010,101/2011 , 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014, 68/2015-

др.закон и 103/2015,99/2016, 113/2017,95/2018 и 31/2019) у буџету Републике Србије утврђује

ограничења укупног износа дуга у току буџетске године као и ограничење укупног износа

гаранција.

На основу члана 34. Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“ бр. 61/2005,78/2011

,68/2015 и 95/2018) локалне власти не могу давати гаранције правним лицима чији су оснивачи

нити било ком другом правном лицу.

Општина Тител није давала гаранције у 2018. години.


V ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛАЗНИМ РЕЗУЛТАТИМА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА

БУЏЕТА У 2018. години

62

Одредбама члана 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09

73/2010 ,101/2010,101/2011 , 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014, 68/2015-

др.закон и 103/2015,99/2016,113/2017,95/2018 и 31/2019 ) завршни рачун садржи и Извештај о

излазним резултатима програмског дела буџета.

Сходно члану 112. истог закона, дефинисано је да се одредбе закона које се односе на

програмски део буџета, неће примењивати до доношења Закона о буџету Републике Србије и

одлукама о буџетима локалних власти за 2018. годину.

Имајући у виду наведено, Одлука о буџету општине Тител за 2018. годину је донета у

складу са одредбама закона о програмском буџету и постаје основ за састављање овог Извештаја.

Буџет Општине Тител у 2018. години у складу са Програмском класификацијом извршен

је по Програмима у обиму и структури, на начин како је дато у следећем табеларном прегледу:

Програм НАЗИВ ПРОГРАМА СРЕДСТВА ПЛАН

2018 СРЕДСТВА

ИЗВЕШЕЊЕ 2018 Извршење

2018 %

Индекс

извршења

планa

расхода 2018

4/3

1 2 3 4 5 7

1101 Програм 1. Урбанизам и просторно планирање 24,305,706 7,132,988 1.44 29.35

1102 Програм 2. Комунална делатност 99,889,756 27,007,410 5.45 27.04

1501 Програм 3. Локални економски развој 6,000,000 3,988,235 0.80 66.47

1502 Програм 4. Развој туризма 11,200,000 192,231 0.04 1.72

0101 Програм 5. Развој пољопривреде 28,142,610 25,673,781 5.18 91.23

0401 Програм 6. Заштита животне средине 123,539,204 82,293,078 16.61 66.61

0701 Програм 7. Путна инфраструктура 70,917,795 31,343,313 6.32 44.20

2001 Програм 8. Предшколско васпитање 43,895,400 36,508,131 7.37 83.17

2002 Програм 9. Основно образовање 69,768,000 49,068,240 9.90 70.33

2003 Програм 10. Средње образовање 12,956,000 8,345,794 1.68 64.42

0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита 57,734,877 44,148,337 8.91 76.47

1801 Програм 12. Примарна здравствена заштита 25,406,000 12,521,431 2.53 49.29

1201 Програм 13. Развој културе 32,496,539 24,271,413 4.90 74.69

1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 24,525,000 13,011,486 2.63 53.05

0602 Програм 15. Локална самоуправа 110,279,364 91,664,958 18.50 83.12

2101 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 44,959,000 38,109,287 7.69 84.76

0501 Програм 17. Енергетска ефикасност 2,000,000 277,000 0.06 13.85

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 2018 788,015,251 495,557,111 100 62.89

Наредбодавац

Драган Божић,с.р.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2018. ГОДИНУ

У В О Д

1.ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА

ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2018. ГОДИНУ

63

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Тител за

2018. годину, садржан је у члану 40. и 59. Статута општине Тител и члану 77. Закона о

буџетском систему.

Законом о буџетском систему, у члану 77. регулисано је да предлог одлуке о

завршном рачуну буџета локалне власти утврђује надлежни извршни орган локалне

власти.

Чланом 40. Статута општине Тител дефинисано је да Скупштина општине Тител

доноси буџет и завршни рачун.

Општинско веће општине Тител предлаже Скупштини општине буџет и завршни

рачун, а на основу Одлуке о општинској упави Одсек за буџет и финансије припрема

завршни рачун и извештај о извршењу буџета.

У складу са наведеним одредбама Статута општине Тител , Закона и других

прописа Одсек за буџет и финансије је урадио завршни рачун буџета општине Тител за

2018 . годину, припремила Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Тител за

2018. годину и исту доставила Општинском већу општине Тител на разматрање и

доношење предлога.Предлог скупштинске одлуке Општинско веће доставља Скупштини

општине на разматрање и доношење.

Прописи који су коришћени у припреми, састављању и подношењу завршног

рачуна буџета општине Тител за 2018. годину су следећи:

1. Закон о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“ бр. 129/2007,83/2014-др.закон,101/2016 и

47/2018),

2. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09 73/2010

,101/2010,101/2011 , 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014,

68/2015-др.закон, 103/2015 ,99/2016 ,113/2017,95/2018 и 31/2019),

3. Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину, („Сл.гл.РС“ бр. 113/2017),

4. Закон о јавном дугу („Сл.гл.РС“ бр. 61/2005,78/2011 и 68/2015),

5. Уредба о буџетском рачуноводству („Сл.гл.РС“ бр.125/03 и 12/06),

6. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски

систем(„Сл.гл.РС“бр.16/2016,49/2016,107/2016,46/2017,114/2017,20/2018,36/2018,93

/2018,104/2018 и 14/2019),

7. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и

распоред средстава са тих рачуна,

8. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог

стања са стварним стањем,

9. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на

рачун извршења буџета општине Тител,

10. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских

извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно

социјално осигурање и буџетских фондова, („Сл.гл.РС“ бр. 18/2015 и 104/2018)

11. Одлука о буџету општине Тител за 2018. годину ,

64

12. Одлука о ребалансу буџета општине Тител за 2018. годину (први ребаланс) ,

13. Одлука о ребалансу буџета општине Тител за 2018. годину (други ребаланс),

14. Наредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава

Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који

су укључени у систем консолидованог рачуна трезора,

15. Инструкције за попис имовине и обавезе и обрачуна амортизације за обвезнике

који своје пословне књиге воде према Уредби о буџетском рачуноводству

2. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ У 2018. ГОДИНИ

Корисници буџетских средстава, сходно члану 2. став 1. тачка 6. Закона о

буџетском систему, су директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике

Србије, односно локалне власти.

Директни корисници буџетских средстава су, према одредби члана 2. став 1. тачка

7. Закона о буџетском систему, органи и организације Републике Србије, односно органи

и службе локалне власти, а индиректни корисници су , према одредбама из тачке 8.

наведеног члана закона, правосудни органи, месне заједнице, установе основане од

стране Републике Србије односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних

корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и

финасирања.

Корисници буџетских средстава дефинисани Одлуком о буџету општине Тител за 2018.

годину су:

а) Директни корисници буџета општине Тител (4 корисника) у 2018. години су :

1. Скупштина општине,

2. Општинско веће,

3. Председник општине и

4. Општинска управа.

б) Индиректни корисници буџета општине Тител (11 корисника) у 2018. години су:

1. ПУ „Плави чуперак“,

2. НБ „Стојан Трумић“ ,

3. Месне заједнице(6 МЗ- Тител, Шајкаш, Вилово, Мошорин,Лок и Гардиновци),

4. УЗП „Тителски брег“ ,

5. ЈП „Тителски брег“ – у ликвидацији и

6. ЈП „Простор“ – у ликвидацији

ц) Остали корисници буџетских средстава у оквиру директних корисника су:

1. Дом Здравља Тител,

2. ОШ „Светозар Милетић“,

3. ОШ „Исидора Секулић“,

4. СТШ „Милева Марић“,

5. Спортски савез општине Тител и

6. Центар за социјални рад „Солидарност“ за општине Жабаљ и Тител.

65

3. КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

Чланом 2. став 1. тачка 41. Закона о буџетском систему дефинисан је

консолидовани рачун трезора локалне власти као обједињени рачун средстава

припадајућих корисника средстава буџета локалне власти и других корисника јавних

средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти а који се

отвара локалној власти и води у Управи за трезор.

Наредбом о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава

Републике, односно локалне власти и организације обавезног социјалног осигурања, који

су укључени у систем консолидованог рачуна трезора утврђен је између осталог и списак

корисника буџетских средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора

општине Тител (Трезор 239).

4. АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА 2018. годину

4.1 Одлука о буџету општине Тител за 2018. годину

Одлука о буџету општине Тител за 2018. годину је донета на 18. седници одржаној

18.децембра 2017. године, објављена је у „Службеном листу општине Тител “, број

13/2017 .Одлука је заснована на смерницама које је утврдила Влада Републике Србије

и објављених параметара и пројекција кретања БДП и инфлације за 2018. годину.

Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од 819.115.000,00 динарa

4.2. Одлука о ребалансу буџета општине Тител за 2018. годину (први

ребаланс)

Прва одлука о ребалансу буџета општине Тител за 2018. годину је донета 09.августа

2018. године, и настала је као реална потреба измене појединих позиција како на

приходовној тако и на расходовној страни. Утврђени обим буџета овом Одлуком износи

793.981.670,00динара.

4.3. Одлука о ребалансу буџета општине Тител за 2018. годину (други ребаланс)

Друга Одлука о ребалансу буџета општине Тител за 2018. годину је донета

30.новембра 2018. године. Утврђени обим буџета овом Одлуком износи 7787.440.251,00

динара.

5.ИЗВРШАВАЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2018. годину

Извршење Одлуке о буџету општине Тител за 2018. годину,мерено статистичким

показатељима, опредељено је у највећој мери динамиком и висином оствареног прихода

66

како оног изворног локалног тако и трансферног прихода од других нивоа власти.

Изворни приходи и ненаменски трансфери посматрано као целина реализовани су са око

62,89 % у односу на план,док код планираних наменских средстава од виших нивоа

власти реализација износи 91,80 %. Планирана средства за инфраструктуру нису

реализована у очекиваном обиму. Наплата изворних прихода је поправљена али још увек

има простора за поправљање наплате и дисциплиновања обвезника у том

погледу.Неопходно је јачање ЛПА и спремност да се суочимо са свим изазовима на том

пољу.Економске прилике у том контексту не иду на руку ни обвезницима ни Општинској

управи.

Корисници буџетских средстава су били дужни да се, у извршавању буџета, поред

одредби Закона о буџетском систему, придржавају и процедура дефинисаних Одлуком о

буџету општине Тител за 2018 годину.Након спроведене процедуре или поступања у

складу са одредбама прописа који регулишу јавне набавке добара, услуга и радова,

преузимање обавеза вршено је на основу писаног уговора или неког другог писаног акта

уколико законом није другачије прописано.

Преузете обавезе су морале одговарати апропријацијама које су буџетском

кориснику одобрене за намене у буџетској 2018. години.

Основна карактеристике буџетске 2018 године је уједначено остварење прихода

чије учешће у структури буџета је значајно, попут пореза на зараде,пореза на

имовину,прихода од имовине и мешовитих прихода а лоше остварење изворних прихода

чије је учешће у структури буџета мање, попут прихода од пореза на добра и

услуге.Укупно остварени приходи у текућој 2018 години износе око 420 милиона динара

(консолидовано) што је у односу на 2017 мање за 8,70 % . Са пренетим средствима из

претходне године(2017) укупно је на располагању консолидовано било преко 788 милиона

динара у 2018 години што је у односу на 2017 годину када је на располагању било око 743

милиона динара више за 5.71 % или 45 милона динара.

6.ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Приликом израде Завршног рачуна буџета општине Тител за 2018. годину

поштовани су буџетски циљеви као и принципи у ефикасности, економичности,

потпуности, тачности и јединствене буџетске класификације.

Завршни рачун је припремљен на принципима готовинске основе, према

Правилнику о буџетском рачуноводству и сагласно усвојеним Рачуноводственим

политикама.

Завршни рачун буџета општине Тител за 2018. годину је сачињен на обрасцима

прописаним Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских

извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног

социјалног осигурања, и то:

67

1.Биланс стања на дан 31.12.2018. године;

2.Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.-31.12.2018. године;

3.Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.-31.12.2018. године;

4.Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.-31.12.2018. године;

5.Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.-31.12.2018. године;

Поред наведених образаца завршног рачуна чија је форма прописана

Правилником, у складу са чланом 79. Закона о буџетском систему, сачињени су

извештаји за које није прописана форма , а који такође чине садржај завршног рачуна.

I Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за

период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године,, II Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним отплатама дугова у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, III Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, IV Извештај о датим гаранцијамау току фискалне године у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године, V Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године,

VI Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама,образложењима

и сравњењу ставки извода и извештаја обухваћених завршним рачуном за 2018. годину

Извештај о извршењу буџета општине Тител за 2018. годину поред већ поменутог

уводног дела садржи и општи и посебан део.

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА

2018. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему дефинисано је да је одлука о завршном рачуну

буџета локалне власти акт којим скупштина локалне власти за сваку буџетску годину

утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке (укључујући сопствене

приходе и расходе из сопствених прихода корисника буџета локалне власти) и

финансијски резултат буџета локалне власти(буџетски дефицит и суфицит) и рачун

финансирања.

Одлуком о завршном рачуну буџета општине Тител за 2018. годину утврђена су

укупна примања и укупни издаци, вредност активе и пасиве, финансијски резултат и

начин његовог покрића у складу са Одлуком о буџету општине Тител за 2018. годину,

износ новчаних прилива и одлива, начин покрића дефицита и рачун финансирања.

68

О П Ш Т И Д Е О

У току 2018. године укупан износ ненаменског трансфера који је дефинисан у

Закону о буџету Републике Србије за 2018. годину је 134.821.000,00 динара. Примања

општинског буџета су у складу са чланом 25. Закона о буџетском систему , наплаћивана у

складу са законом и другим прописима независно од износа утврђених актом о буџету за

поједине врсте прихода и примања, односно наплата прихода и примања није била

ограничена износима планираним актом о буџету.

Издаци буџета општине Тител за 2018. годину су извршавани у складу са

околностима које су пратиле остварење прихода и примања .Издаци су исказани по

појединачној намени у акту о буџету и приказани према економској класификацији,

организационој, функционалној и класификацији према изворима финансирања.

I П Р И М А Њ А .

ПЛАНИРАНА ПРИМАЊА

Укупни приходи и примања буџета општине Тител према Одлуци о буџету

општине Тител за 2018.годину,заједно са осталим изворима новчаних средстава, пренетим

неутрошеним средствима из ранијих година и нераспоређеним вишком прихода и

примања из ранијих година, планирани су у износу од 788.015.251.00 динара и састоје се

од планираних прихода, примања и пренетих неутрошених средства из ранијих година у

следећим износима:

1. Порез на доходак добит и и капиталне добитке у износу од 162.660.000,00

2. Порез на имовину у износу од 217.742.570,00

3. Порези на добра и услуге у износу од 15.150.000,00

4. Други порези у износу од 7.500.000,00

5. Трансфери од других нивоа власти у износу од 250.816.961,00

6. Приходи од имовинe у износу од 23.300.000,00

7. Приходи од продаје добара и услуга у износу од 41.338.000,00

2.8. Новчане казне и одузета имовинска корист у износу од 2.300.000,00

9. Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 0,00

10. Мешовити и неодређени приходи у износу од 5.000,000,00

11. Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 1.000.000,00

12. Меморандумске ставке за рефу.рас.из прет. год. 0,00

13. Примања од продаје непокретне имовине у износу од 23.000.000,00

69

14. Примања од продаје земљишта у износу 0,00

15. Нераспоређени вишак при.и примања у износу од 38.207.720,00

16. Пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 0,00

ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА

Укупно остварени приходи и примања буџета општине Тител у 2018. години, са

пренетим неутрошеним средствима из претходног периода, износе 555.657.014,53 динара

што је 70.51 % од планираног консолидованог прилива у 2018 години.

- Текући консолидовани прилив износи 517.449.294,53 динара или 65.66% и

- Пренета неутрошена средства из претх. године 38.207.720,00 динара

- Остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година

чине:

1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 149.828.159,59

2 Порез на имовину у износу од 83.321.585,01

3 Порези на добра и услуге у износу од 5.892.230,31

4 Други порези у износу од 3.597.162,10

5 Трансфери од других нивоа власти у износу од 228.795.779,53

6 Приходи од имовине у износу од 6.126.476,95

7 Приходи од продаје добара и услуга у износу од 9.840.817,34

8 Новчане казне и одузета имовинска корист у износу од 2.933.030,47

9 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0,00

10 Мешовити и неодређени приходи у износу од 1.115.555,78

11 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 35.054,31

12 Приходи буџета од индиректних корисника. 3.132.659,46

13 Примања од продаје непокретности у износу од 22.830.783,68

14 Нераспоређени вишак прихода и примања из претх. година 38.207.720,00

70

II И З Д А Ц И

Издаци буџета општине Тител су класификовани према: економској класификацији,

функционалној класификацији, класификацији према изворима финансирања,програмској

класификацији и организационој класификацији.

ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ по економској класификацији:

Укупни расходи и издаци буџета општине Тител, су планирани у износу од

788.015.251,00 динара .

Планиране расходе и издатке чине:

1. Расходи за запослене у износу од 96.565.187,00

2. Коришћење роба и услуга у износу од 214.125.644,00

3. Отплата камата у износу од 1.800.000,00

4. Субвенције у износу од 5.000.000,00

5. Донације и трансфери у износу од 116.065.400,00

6. Социјално осигурање и социјална заштита у износу од 43.135.877,00

7. Остали расходи у износу од 24.604.254,00

8. Административни трансфери из буџета у износу од 3.687.142,00

9. Основна средства у износу од 273.628.747,00

10. Природна имовина 1.202.000,00

11. Отплата главнице у износу од 8.200.000,00

12. Набавка финансијске имовине 1.000,00

ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ по функционалној класификацији:

Функциje Функционална класификација Укупна јавна средства

1 2 3

0 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 56,534,877

010 Болест и инвалидност 3,349,000

040 Породица и деца 35,497,030

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 17,688,847

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 154,088,364

111 Извршни и законодавни органи 44,401,000

112 Финансијски и фискални послови

133 Опште услуге; 84,758,222

71

150 Опште јавне услуге-истраживање и развој 550,000

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 14,379,142

170 Трансакције јавног дуга; 10,000,000

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 1,700,000

320 Услуге противпожарне заштите 1,700,000

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 118,260,405

411 Општи економски и комерцијални послови 6,000,000

421 Пољопривреда 28,142,610

436 Остала енергија 2,000,000

451 Друмски саобраћај 70,917,795

473 Туризам 11,200,000

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 160,867,198

510 Управљање отпадом 11,000,000

520 Управљање отпадним водама; 93,778,000

530 Смањење загађености 2,900,000

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика; 50,320,994

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 2,868,204

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 86,267,468

620 Развој заједнице; 24,305,706

630 Водоснабдевање; 49,761,762

640 Улична расвета; 12,200,000

700 ЗДРАВСТВО 26,606,000

721 Опште медицинске услуге 11,830,000

733 Услуге медицинских центара и породилишта 11,200,000

740 Услуге јавног здравља 900,000

760 Здравство некласификовано на другом месту 2,676,000

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 57,071,539

810 Услуге рекреације и спорта; 23,975,000

820 Услуге културе; 30,996,539

840 Верске и остале услуге заједнице 2,100,000

900 ОБРАЗОВАЊЕ 126,619,400

911 Предшколско образовање 43,895,400

912 Основно образовање 69,768,000

920 Средње образовање; 12,956,000

УКУПНО 788,015,251

ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ по програмској класификацији:

Укупно планирани издаци буџета општине Тител у 2018. години по програмској

класификацији разврстани су на 17 програма у износима и структуром учешћа појединих

програма у укупним издацима, како је приказано у следећој табели:

Програм НАЗИВ ПРОГРАМА СРЕДСТВА ПЛАН

2018

Структура плана 2018. у %

1 2 3 4

1101 Програм 1. Урбанизам и просторно планирање 24,305,706 3.08

1102 Програм 2. Комунална делатност 99,889,756 12.68

1501 Програм 3. Локални економски развој 6,000,000 0.76

72

1502 Програм 4. Развој туризма 11,200,000 1.42

0101 Програм 5. Развој пољопривреде 28,142,610 3.57

0401 Програм 6. Заштита животне средине 123,539,204 15.68

0701 Програм 7. Путна инфраструктура 70,917,795 9.00

2001 Програм 8. Предшколско васпитање 43,895,400 5.57

2002 Програм 9. Основно образовање 69,768,000 8.85

2003 Програм 10. Средње образовање 12,956,000 1.64

0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита 57,734,877 7.33

1801 Програм 12. Примарна здравствена заштита 25,406,000 3.22

1201 Програм 13. Развој културе 32,496,539 4.12

1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 24,525,000 3.11

0602 Програм 15. Локална самоуправа 110,279,364 13.99

2101 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 44,959,000 5.71

0501 Програм 17. Енергетска ефикасност 2,000,000 0.25

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 2018 788,015,251 100,00

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

- По економској класификацији

Укупно остварени консолидовани текући расходи и издаци буџета општине Тител за

2018. годину износе 495.557.111,05 динара што је 62.89 % од планираног.

Остварене расходе и издатке чине:

1. Расходи за запослене у износу од 92.693.185,28

2. Коришћење роба и услуга у износу од 140.700.394,44

3. Отплата камата у износу од 1.493.843,62

4. Субвенције у износу од 4.000.000,00

5. Донације, дотације и трансфери у износу од 85.284.282,03

6. Социјално осигурање и социјална заштита у износу од 33.100.174,36

7. Остали расходи у износу од 21.780.300,32

8. Основна средства у износу од 107.191.607,28

9. Природна имовина у износу од 1.183.869,00

10. Отплата главнице у износу од 8.129.454,72

11. Набавка нове финансијске имовине 0,00

У укупној структури расхода највеће је учешће позиције Коришћење роба и услуга - са 28,39%,

затим позиције Основна средства –са 21,63%, па позиције Расходи за запослене- са 18,70% и

73

позиције Донације, дотације и трансфери – са 17,21%,Социјално осигурање и социјална

заштита – са 6,68% док преосталих 6 позиција учествују са 7.39 % у структури расхода.

- По програмској класификацији

Програм НАЗИВ ПРОГРАМА СРЕДСТВА

ИЗВЕШЕЊЕ 2018 Извршење

2018 %

1 2 4 5

1101 Програм 1. Урбанизам и просторно планирање 7,132,988 1.44

1102 Програм 2. Комунална делатност 27,007,410 5.45

1501 Програм 3. Локални економски развој 3,988,235 0.80

1502 Програм 4. Развој туризма 192,231 0.04

0101 Програм 5. Развој пољопривреде 25,673,781 5.18

0401 Програм 6. Заштита животне средине 82,293,078 16.61

0701 Програм 7. Путна инфраструктура 31,343,313 6.32

2001 Програм 8. Предшколско васпитање 36,508,131 7.37

2002 Програм 9. Основно образовање 49,068,240 9.90

2003 Програм 10. Средње образовање 8,345,794 1.68

0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита 44,148,337 8.91

1801 Програм 12. Примарна здравствена заштита 12,521,431 2.53

1201 Програм 13. Развој културе 24,271,413 4.90

1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 13,011,486 2.63

0602 Програм 15. Локална самоуправа 91,664,958 18.50

2101 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 38,109,287 7.69

0501 Програм 17. Енергетска ефикасност 277,000 0.06

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 2018 495,557,111 100.00

Структура извршења буџета општине Тител у 2018. години по Програмској

класификацији показује да је најзаступљенији био Програм 15.Локална самоуправа

са 18.50%, па Програм 6. Заштита животне средине са 16.61 %, Програм 9.

Основно образовање са 9.90 %, Програм 11. Социјална и дечја заштита са 8.91%,

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе са 7.69 % Програм 8.

Предшколско васпитање са 7.37 %, Програм 7. Путна инфрадструктура са 6.32% ,

Програм 2.Комунална делатност са 5.45%,Програм 5.Развој пољопривреде са 5.18%

и остали програми су појединачно испод 5% учешћа у укупном расходу буџета.

- По функционалној класификацији:

Расходи буџета у 2018 години по функционалној класификацији у односу на план

приказани су у следећем табеларном прегледу:

Функциje Функционална класификација Укупна јавна

средства

Извршење 2018 година

1 2 3 4

0 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 56,534,877 43,070,586

010 Болест и инвалидност 3,349,000 2,338,790.13

040 Породица и деца 35,497,030 28,103,042.58

74

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на

другом месту 17,688,847 12,628,753.51

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 154,088,364 129,174,413

111 Извршни и законодавни органи 44,401,000 37,857,690.09 112 Финансијски и фискални послови 133 Опште услуге; 84,758,222 74,297,800.74

150 Опште јавне услуге-истраживање и развој 550,000 0.00

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 14,379,142 7,395,624.15

170 Трансакције јавног дуга; 10,000,000 9,623,298.34

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 1,700,000 599,832

320 Услуге противпожарне заштите 1,700,000 599,832.00

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 118,260,405 61,474,559

411 Општи економски и комерцијални послови 6,000,000 3,988,234.92

421 Пољопривреда 28,142,610 25,673,780.66

436 Остала енергија 2,000,000 277,000.00

451 Друмски саобраћај 70,917,795 31,343,312.96

473 Туризам 11,200,000 192,230.56

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 160,867,198 100,208,375

510 Управљање отпадом 11,000,000 3,310,368.68

520 Управљање отпадним водама; 93,778,000 65,189,964.53

530 Смањење загађености 2,900,000 1,859,522.16

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика; 50,320,994 27,742,271.99

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 2,868,204 2,106,247.55

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 86,267,468 15,726,400

620 Развој заједнице; 24,305,706 7,132,987.70

630 Водоснабдевање; 49,761,762 17,769.84

640 Улична расвета; 12,200,000 8,575,642.79

700 ЗДРАВСТВО 26,606,000 13,599,182

721 Опште медицинске услуге 11,830,000 10,092,816.23

733 Услуге медицинских центара и породилишта 11,200,000 3,506,365.48

740 Услуге јавног здравља 900,000 0.00

760 Здравство некласификовано на другом месту 2,676,000 0.00

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 57,071,539 37,781,598

810 Услуге рекреације и спорта; 23,975,000 13,011,485.86

820 Услуге културе; 30,996,539 22,780,712.59

840 Верске и остале услуге заједнице 2,100,000 1,989,400.00

900 ОБРАЗОВАЊЕ 126,619,400 93,922,165

911 Предшколско образовање 43,895,400 36,508,130.82

912 Основно образовање 69,768,000 49,068,239.85

920 Средње образовање; 12,956,000 8,345,794.34

УКУПНО 788,015,251 495,557,111

75

РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА- организациони облици:

Расходи и издаци су се извршавали преко четири директна буџетска корисника и то:

Скупштина општине, Председник општине,Општинско веће и Општинска управа.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-укупан износ планираних расхода код овог директног

буџетског корисник износи 22.649.000,00 динара док је извршено 17.235.143,36 динара

што је 76,10% од планираног.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ - укупан износ планираних расхода код овог директног

буџетског корисник износи 14.480.000,00 динара док је извршено 13.356.783,92 динара

што је 92,24% од планираног.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ- укупан износ планираних расхода код овог директног буџетског

корисник износи 14.480.000,00 динара док је извршено 7.517.359,78 динара што је 92.24%

од планираног.

ОПШТИНСКА УПРАВА-код овог директног буџетског корисника билансирани су и сви

индиректни корисници буџета општине Тител те је износ планираних расхода

743.056.251,00 динара док је извршено 457.447.823,99 што је 61.56 % од планираног.

Саставни део овог извештаја чини табеларни приказ плана и извршења плана расхода

према врстама расхода и економским класификацијама на трећем нивоу и табеларни

приказ плана расхода и извршења плана расхода према буџетским корисницима и

економским класификацијама, као и план расхода и извршење плана расхода за школе

према врстама расхода и економској класификацији на троцифреном нивоу пошто су они

индиректни корисници Републичког буџета па су у нашој одлуци билансирани на

економској класификацији 463.

Наведени подаци се налазе у књиговодственој евиденцији буџетског корисника

ОПШТИНСКА УПРАВА ТИТЕЛ.

Наредбодавац буџета мр Драган Божић

Documents

(«Službeni list opštine Bački Petrovac»,br...3 1. Укупно остварени приходи и примања по основу нефинансијске имовине